第一篇：實(shí)驗(yàn)室監(jiān)督檢查中血淋淋的教訓(xùn),這些錯(cuò)誤不要一犯再犯了

實(shí)驗(yàn)室監(jiān)督檢查中血淋淋的教訓(xùn),這些錯(cuò)誤不要一犯再犯了

被檢查機(jī)構(gòu)名稱主要問題天津市紅橋區(qū)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站用戶接待場所未公示對(duì)用戶的承諾；未建立適合本單位實(shí)際的管理體系；人員培訓(xùn)記錄缺有效性評(píng)價(jià)信息；人員技術(shù)檔案缺任命書、授權(quán)書和質(zhì)量監(jiān)督記錄；個(gè)別標(biāo)準(zhǔn)未按要求申請變更手續(xù)；環(huán)境設(shè)施條件不滿足檢測技術(shù)要求；質(zhì)量控制計(jì)劃缺少質(zhì)量控制數(shù)據(jù)合格與否的判定依據(jù)；質(zhì)量監(jiān)督員的職責(zé)、質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃均未按評(píng)審準(zhǔn)則要求制定，質(zhì)量監(jiān)督工作有效性差；2015、2016年未開展管理評(píng)審活動(dòng)；2016、2017年未開展內(nèi)部審核活動(dòng)；合同內(nèi)容簽字不全；錄入子系統(tǒng)信息不全，統(tǒng)計(jì)報(bào)表子系統(tǒng)三次以上沒填季報(bào)；未按新準(zhǔn)則改版體系；未及時(shí)上報(bào)年度報(bào)告和社會(huì)責(zé)任承諾。天津市寧河區(qū)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站未見2016年客戶意見反饋表；個(gè)別人員技術(shù)檔案中未見授權(quán)書；原子熒光光度計(jì)檢定證書未確認(rèn)；《標(biāo)準(zhǔn)變更未按要求辦理手續(xù)；樣品登記未按程序文件規(guī)定執(zhí)行；質(zhì)量監(jiān)督員的職責(zé)有非對(duì)人監(jiān)督內(nèi)容，與評(píng)審準(zhǔn)則要求有差異；質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃和質(zhì)量監(jiān)督記錄未體現(xiàn)出重點(diǎn)監(jiān)督；2016年內(nèi)審時(shí)，體系文件檢查表未按要求轉(zhuǎn)版；其內(nèi)容與2015年內(nèi)審雷同；2016年管理評(píng)審要素條款未按2016年新版體系進(jìn)行評(píng)審；檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資源管理系統(tǒng)從2014-2017一直未進(jìn)行統(tǒng)計(jì)報(bào)表的季度填報(bào)；轉(zhuǎn)版不徹底，條款與評(píng)審準(zhǔn)則要求不符。天津市和平區(qū)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站未公示對(duì)用戶的承諾和資質(zhì)認(rèn)定證書；技術(shù)檔案中未見授權(quán)書和監(jiān)督記錄；噪聲監(jiān)測原始記錄缺少樣品檢測標(biāo)準(zhǔn)方法一欄；油煙測定原始記錄沒有校準(zhǔn)曲線和檢出限信息；超5份報(bào)告未登記發(fā)放方式；質(zhì)量監(jiān)督員的職責(zé)制定與《評(píng)審準(zhǔn)則》不完全符合，有非對(duì)人的監(jiān)督，重點(diǎn)監(jiān)督未體現(xiàn)出來，監(jiān)督效果欠佳；內(nèi)審未按《評(píng)審準(zhǔn)則》全部條款進(jìn)行；管理評(píng)審輸入未按《評(píng)審準(zhǔn)則》要求，輸入不充分，管理評(píng)審整改項(xiàng)未做驗(yàn)證；合同評(píng)審內(nèi)容缺檢測項(xiàng)目是否在資質(zhì)認(rèn)定范圍：雙方責(zé)任、樣品處理、復(fù)議期的內(nèi)容；未填報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表；轉(zhuǎn)版不徹底，與《評(píng)審準(zhǔn)則》條款要求有差異。天津市理化分析中心未公示對(duì)用戶的承諾；技術(shù)檔案中未見監(jiān)督記錄；部分標(biāo)準(zhǔn)溶液未做登記，鹽酸未做供應(yīng)品符合性檢查；檢畢樣品未及時(shí)放回樣品保管庫；標(biāo)準(zhǔn)溶液配制、標(biāo)定原始記錄不滿足平行測定的要求；報(bào)告發(fā)送登記表沒有把發(fā)送方式單獨(dú)列出；無質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃，質(zhì)量監(jiān)督記錄缺監(jiān)督結(jié)果評(píng)價(jià)和糾正措施信息欄，重點(diǎn)質(zhì)量監(jiān)督未體現(xiàn)；合同評(píng)審內(nèi)容缺少必要的內(nèi)容；統(tǒng)計(jì)報(bào)表未上報(bào)；溯源程序文件缺檢定或校準(zhǔn)后確認(rèn)的描述。天津市水利科學(xué)研究院技術(shù)檔案中未見授權(quán)書和監(jiān)督記錄；原子吸收分光光度計(jì)各種記錄未歸入其檔案；部分設(shè)備未進(jìn)行期間核查；過期作廢標(biāo)準(zhǔn)未變更；委托檢測協(xié)議中無樣品量的描述；報(bào)告中未注明檢驗(yàn)檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果僅對(duì)來樣負(fù)責(zé)；質(zhì)控樣品加入不規(guī)范；質(zhì)量監(jiān)督記錄缺監(jiān)督效果評(píng)價(jià)；管理評(píng)審的輸入不充分；轉(zhuǎn)版不徹底，最高管理者職責(zé)與條款有差異。天津潤沃水質(zhì)監(jiān)測站查看報(bào)告檢驗(yàn)檢測報(bào)告專用章使用不規(guī)范；水質(zhì)檢測原始記錄缺少說明信息；檢驗(yàn)報(bào)告中標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)術(shù)語描述不準(zhǔn)確；報(bào)告格式缺少邏輯性；監(jiān)督記錄沒有發(fā)現(xiàn)檢測技術(shù)問題；內(nèi)審資料缺少評(píng)審組分工信息；管理評(píng)審輸入不充分；未報(bào)送季度報(bào)表；未完成體系轉(zhuǎn)版。天津?yàn)I水檢測技術(shù)有限公司原始記錄信息不全；無實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)計(jì)劃；缺少監(jiān)督方式，監(jiān)督次數(shù)不夠；內(nèi)審記錄中缺少檢查方式信息；管理評(píng)審輸入材料不充分；合同評(píng)審記錄信息不全；未報(bào)送季度報(bào)表；未完成體系轉(zhuǎn)版。天津生態(tài)城環(huán)境檢測中心有限公司未公示客戶承諾；無征求客戶意見記錄；供方評(píng)價(jià)記錄缺少評(píng)價(jià)信息，部分資質(zhì)過期；個(gè)別設(shè)備校準(zhǔn)證書過期；核查記錄缺少必要的信息；廢止標(biāo)準(zhǔn)無回收記錄；檢測區(qū)域沒有有效隔離；部分器皿未存放在指定位置；質(zhì)控計(jì)劃單一，未覆蓋全部項(xiàng)目類別；合同評(píng)審內(nèi)容不全；未報(bào)送季度報(bào)表。天津市環(huán)科檢測技術(shù)有限公司未公示用戶承諾；供方評(píng)價(jià)記錄缺少評(píng)價(jià)信息；部分設(shè)備確認(rèn)依據(jù)不正確；標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查記錄不能溯源；廢止標(biāo)準(zhǔn)無回收記錄；鋼瓶未固定；原始記錄填寫不規(guī)范；合同評(píng)審內(nèi)容不全；上次整改項(xiàng)未完成；系統(tǒng)信息未更新，未報(bào)送季度報(bào)表。天津凱利爾環(huán)境檢測服務(wù)有限公司CMA標(biāo)志使用不規(guī)范；組織機(jī)構(gòu)圖中缺少必要的信息；要素分配表個(gè)別要素缺少?zèng)Q策部門或人員；未及時(shí)申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)變更；報(bào)告未注明分包信息；報(bào)告發(fā)出記錄無發(fā)送方式；質(zhì)控計(jì)劃領(lǐng)域不全；內(nèi)部審核報(bào)告編制人員與規(guī)定不一致；未填報(bào)報(bào)表。天津市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測技術(shù)研究院單位機(jī)構(gòu)職能變化質(zhì)量手冊中未作更新；缺少部分人員上崗證；未配置校準(zhǔn)儀器；未對(duì)供應(yīng)品進(jìn)行符合性驗(yàn)收；氣瓶柜無排風(fēng)裝置；檢測室存在交叉干擾問題；部分儀器設(shè)備管理不規(guī)范；原始記錄信息不全；部分記錄不符合相關(guān)技術(shù)規(guī)范的要求；無樣品流轉(zhuǎn)記錄和儀器出入庫記錄；檢測報(bào)告中檢測結(jié)果不符合標(biāo)準(zhǔn)限值要求；檢測報(bào)告中檢測項(xiàng)目未分類采樣和測定。天津市環(huán)鑒環(huán)境檢測有限公司未建立合格供應(yīng)商名錄；鋼瓶未固定；檢測室存在交叉干擾問題；有毒試劑柜無排風(fēng)裝置；未建立樣品編號(hào)作業(yè)指導(dǎo)書；樣品標(biāo)識(shí)不唯一；樣品記錄信息不全；采樣記錄混用；設(shè)備使用記錄信息不全；部分原始記錄缺少必要的信息；沒有培養(yǎng)箱的監(jiān)控記錄；合同責(zé)任人員簽字不全，合同評(píng)審信息不全；標(biāo)準(zhǔn)變更未及時(shí)申報(bào)；系統(tǒng)未更新。天津市武清區(qū)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站人員職責(zé)與新版手冊要求有差異；技術(shù)人員檔案太簡單；人員培訓(xùn)缺效果評(píng)價(jià)；標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序未規(guī)定期間核查內(nèi)容，并未實(shí)施期間核查；無標(biāo)準(zhǔn)查新記錄；檢測人員的標(biāo)準(zhǔn)未受控；缺新版體系文件的發(fā)放記錄和舊版的回收記錄；質(zhì)量控制程序和年度質(zhì)量控制計(jì)劃未涵蓋外部質(zhì)量控制的內(nèi)容;內(nèi)審條款未按新版評(píng)審準(zhǔn)則進(jìn)行；管理評(píng)審信息不全；合同評(píng)審信息不全；體系文件轉(zhuǎn)版不徹底；未填報(bào)國家認(rèn)監(jiān)委檢驗(yàn)檢測統(tǒng)計(jì)直報(bào)系統(tǒng)的年度報(bào)告。天津?yàn)I世海通環(huán)境檢測評(píng)價(jià)服務(wù)有限公司未公示對(duì)用戶的自我承諾；未按新評(píng)審準(zhǔn)則制定人員的相關(guān)職責(zé)；人員技術(shù)檔案缺少人員的授權(quán)書和質(zhì)量監(jiān)督記錄；個(gè)別儀器未做期間核查；純水制水設(shè)備與前處理間同處一室；活性炭管無樣品唯一性標(biāo)識(shí)；部分原始記錄信息不全；報(bào)告發(fā)送記錄未登記發(fā)送方式和經(jīng)辦人簽字；火焰原子吸收的質(zhì)量控制記錄無判定依據(jù)；體系文件制定的質(zhì)量監(jiān)督員職責(zé)和活動(dòng)有非對(duì)人員監(jiān)督內(nèi)容，質(zhì)量監(jiān)督有效性不佳；管理評(píng)審信息不全，部分整改項(xiàng)未驗(yàn)證閉合；合同信息不全；體系轉(zhuǎn)版不徹底。天津市金新環(huán)保檢測有限公司職能要素分配表缺內(nèi)審員和質(zhì)量監(jiān)督員的職責(zé)；質(zhì)量控制圖缺檢驗(yàn)方法的控制；授權(quán)簽字人和質(zhì)量監(jiān)督員的職責(zé)與準(zhǔn)則要求不完全符合；個(gè)別變更標(biāo)準(zhǔn)未進(jìn)行作廢回收和新標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)放工作；樣品流轉(zhuǎn)單缺報(bào)告編號(hào)的信息，個(gè)別缺接收人簽字；報(bào)告發(fā)放記錄缺發(fā)送方式信息；制定的內(nèi)部質(zhì)量控制計(jì)劃無判定依據(jù)；管理評(píng)審輸入項(xiàng)不足，未按評(píng)審準(zhǔn)則要求制定實(shí)施；合同評(píng)審內(nèi)容不全；上次提出的整改項(xiàng)仍存在問題。天津華能環(huán)境監(jiān)測服務(wù)有限公司準(zhǔn)則中的部分內(nèi)容未寫入體系文件；活性炭管無驗(yàn)收記錄；采樣器無檢定標(biāo)識(shí)，煙氣分析儀缺少使用授權(quán)；缺少安全作業(yè)和環(huán)境保護(hù)的應(yīng)急處理措施；技術(shù)服務(wù)合同和氣體樣品交接記錄缺少檢驗(yàn)方法的信息；按新準(zhǔn)則改版但不完善。天津市河西區(qū)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站無最新的版本文件和五類人員的授權(quán)上崗證書；不符合的證據(jù)未見；未對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行針對(duì)性的評(píng)價(jià)；未提供2016年6閱發(fā)布的準(zhǔn)則改版的文件；部分原始記錄信息不全；內(nèi)部質(zhì)量控制計(jì)劃不夠具體。天津港保稅區(qū)環(huán)境監(jiān)測站(天津空港經(jīng)濟(jì)區(qū)環(huán)境監(jiān)測站)五類人員的上崗證無法提供；原子吸收室鋼瓶未固定；未見樣品狀態(tài)標(biāo)識(shí)，樣品交接記錄缺少樣品狀態(tài)的信息；儀器使用記錄缺少足夠的信息；未見培養(yǎng)基的配置記錄；未規(guī)定報(bào)告的保存期限；2016年質(zhì)量控制計(jì)劃缺少檢驗(yàn)項(xiàng)目和方法及判定標(biāo)準(zhǔn)；文件修訂內(nèi)容不全。天紅奧宇（天津）環(huán)境監(jiān)測科技有限公司用戶接待場所缺少對(duì)用戶的承諾和資質(zhì)認(rèn)定證書公示；質(zhì)量職責(zé)分配表中層次劃分及職能分配不合理；上崗證沒針對(duì)具體項(xiàng)目做培訓(xùn)；設(shè)備檢定后，未念貼標(biāo)識(shí)；無期間核查計(jì)劃和記錄；氣相色譜間無排風(fēng)，原子吸收間有無關(guān)設(shè)備；原始記錄書寫不規(guī)范，信息量不足；檢測報(bào)告無終止符；報(bào)告未對(duì)分包事項(xiàng)按照準(zhǔn)則描述；質(zhì)量控制計(jì)劃手段單一；缺少年度內(nèi)審計(jì)劃；缺少新工作正式合同表格。恒誠環(huán)科（天津）檢測科技有限公司授權(quán)簽字人未經(jīng)公司正式授權(quán)；未公示對(duì)用戶的承諾和資質(zhì)認(rèn)定證書；缺少檢測人員對(duì)不能同時(shí)在兩個(gè)及以上檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)從業(yè)的承諾；質(zhì)量手冊和程序文件未對(duì)儀器檢定證書做確認(rèn)的規(guī)定；組織機(jī)構(gòu)圖中的業(yè)務(wù)部、技術(shù)部與實(shí)際不符；職責(zé)分配表有部分職責(zé)分配不合理；持證上崗未具體到項(xiàng)目；個(gè)別儀器使用記錄空白；非受控文件在分析作業(yè)場所；樣品室冷藏箱中的棕色樣品瓶的樣品標(biāo)識(shí)內(nèi)容不全；儀器設(shè)備使用記錄中缺少樣品編號(hào)；個(gè)別原始記錄未編號(hào)；檢測報(bào)告未見終止符；無報(bào)告發(fā)放記錄；石墨爐測定鉛空白值偏高；監(jiān)督員數(shù)量偏少。天津市北辰區(qū)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站質(zhì)量手冊和程序文件均未對(duì)儀器檢定/校準(zhǔn)證書做確認(rèn)的規(guī)定；職責(zé)分配表有部分職責(zé)分配不合理；氣相色譜驗(yàn)收技術(shù)指標(biāo)不完善；對(duì)檢定儀器設(shè)備均未進(jìn)行確認(rèn)；兩瓶試劑溶液無標(biāo)識(shí)；個(gè)別原始記錄存在杠改未蓋章/描改情況；發(fā)放報(bào)告未勾選發(fā)放方式；內(nèi)審年度計(jì)劃過于簡單；2016年實(shí)驗(yàn)室比對(duì)不滿意結(jié)果沒有及時(shí)改進(jìn)。天津市河北區(qū)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站在原子吸收分光光度計(jì)驗(yàn)收報(bào)告封面加蓋CMA章；監(jiān)測站未對(duì)授權(quán)簽字人進(jìn)行正式授權(quán)；結(jié)果報(bào)告缺少分包報(bào)告相關(guān)信息的規(guī)定；合同評(píng)審中缺少常規(guī)檢驗(yàn)合同應(yīng)有信息的規(guī)定；建立質(zhì)量體系的職責(zé)未落實(shí)到具體人，職責(zé)分配表部分職責(zé)分配不合理；缺少技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)監(jiān)測報(bào)告編制人和審核人的授權(quán)；部分設(shè)備缺少管理標(biāo)識(shí)；分析室灰塵、土壤制樣、惡臭分析、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)儲(chǔ)存等條件不符合；樣品管理狀態(tài)欠規(guī)范；檢測報(bào)告和原始記錄不匹配；質(zhì)量控制環(huán)節(jié)失控；委托檢測合同缺少監(jiān)測項(xiàng)目的方法名稱、雙方責(zé)任、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、報(bào)告領(lǐng)取方式。天津市南開區(qū)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站《檢測報(bào)告管理程序》未對(duì)電子或電磁方式傳送檢驗(yàn)檢測結(jié)果時(shí)做明確規(guī)定；《文件控制程序》未規(guī)定文件發(fā)放的范圍、是否允許手寫修改的內(nèi)容；《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序》中未包含標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查相關(guān)內(nèi)容；4-氨基安替比林試劑的供應(yīng)品符合性檢查記錄中，空白值不符合方法要求；天平室溫濕度計(jì)檢定標(biāo)簽過期，未進(jìn)行更換；未對(duì)過期二氧化硫標(biāo)氣進(jìn)行標(biāo)識(shí)；報(bào)告中氮氧化物監(jiān)測方法依據(jù)錯(cuò)誤；糞大腸原始記錄缺少儀器設(shè)備的信息；部分報(bào)告發(fā)放記錄信息填寫不全，無領(lǐng)取時(shí)間和發(fā)放人。天津理化安科評(píng)價(jià)檢測科技有限公司儀器檔案管理混亂，追溯難；現(xiàn)場未找到大氣采樣器的使用記錄；顆粒物與五日生化需氧量檢測共用一臺(tái)恒溫恒濕箱，顆粒物檢測方法要求不符；個(gè)別報(bào)告中油煙檢測原始記錄使用的石油類質(zhì)控樣不符合方法要求；未填寫供應(yīng)品符合性檢驗(yàn)記錄；無獨(dú)立的樣品間，待測區(qū)和留樣區(qū)沒有明確標(biāo)識(shí)；揮發(fā)性有機(jī)物的檢測與石油類的檢測在一個(gè)房間，相互干擾；沒有樣品管理記錄；未填寫顆粒物檢測濾筒的恒重記錄，采樣前后濾筒的重量信息無法復(fù)現(xiàn)；懸浮物原始記錄無烘箱信息；質(zhì)量控制計(jì)劃形式單一，缺少實(shí)驗(yàn)室檢測過程、采樣過程的質(zhì)控措施；未見2016年至今的季度報(bào)表填報(bào)記錄。天津市津?yàn)I華測產(chǎn)品檢測中心有限公司《質(zhì)量手冊》中內(nèi)審的職責(zé)應(yīng)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人承擔(dān)，不應(yīng)放在質(zhì)量管理部；原子吸收、分光光度計(jì)等屬于強(qiáng)檢的儀器設(shè)備出具的是校準(zhǔn)證書，未作檢定；飲用水細(xì)菌總數(shù)測定需要在36℃下培養(yǎng)，未對(duì)培養(yǎng)箱在該溫度下進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)；停用儀器氣相色譜儀無停用標(biāo)識(shí)；土壤制樣間缺少通風(fēng)裝置；檢查樣品管理記錄，沒有編號(hào)為217901的保存登記記錄；樣品登記表缺少樣品的狀態(tài)描述信息；氣重量法分析原始記錄顆粒物監(jiān)測缺少采樣前濾筒的恒重信息；報(bào)告發(fā)放記錄缺少發(fā)放形式的信息；未見2016年至今的季度填報(bào)信息。天津市藍(lán)宇環(huán)境檢測有限公司人員技術(shù)檔案中沒有授權(quán)書；氣相色譜使用、維護(hù)記錄未歸檔；原始記錄沒有檢出限信息；檢測報(bào)告填寫內(nèi)容有串格現(xiàn)象；質(zhì)控樣品插入不規(guī)范；委托檢測合同評(píng)審中負(fù)責(zé)人簽字不符合程序文件的規(guī)定；未報(bào)送季度報(bào)表。天津市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站原始記錄方法依據(jù)書寫不規(guī)范；原始記錄未進(jìn)行編碼；報(bào)告中單位書寫不規(guī)范；監(jiān)督記錄缺少改正方式的描述；管理評(píng)審整改未進(jìn)行追蹤驗(yàn)證；合同評(píng)審內(nèi)容不全面。天津市薊縣環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站CMA標(biāo)志使用不規(guī)范；原始記錄中方法依據(jù)書寫不正確；監(jiān)測報(bào)告信息不明確，無法追溯；質(zhì)量監(jiān)督缺少細(xì)化的監(jiān)督內(nèi)容；管理評(píng)審缺少存在問題的描述；未完成體系轉(zhuǎn)版。天津市寶坻區(qū)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站CMA標(biāo)志使用不規(guī)范；原始記錄中樣品編號(hào)、方法依據(jù)書寫不正確；質(zhì)量監(jiān)督缺少細(xì)化的監(jiān)督內(nèi)容；內(nèi)部審核整改描述不清；管理評(píng)審缺少存在問題的描述；部分委托書未進(jìn)行合同評(píng)審。天津市津南區(qū)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站質(zhì)量手冊附件未及時(shí)更新；標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)購置領(lǐng)用記錄未填寫部分信息；未及時(shí)申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)變更；質(zhì)控計(jì)劃未覆蓋全部項(xiàng)目類別；缺少比對(duì)、能力驗(yàn)證計(jì)劃；未按新準(zhǔn)則進(jìn)行內(nèi)審；合同中信息描述不清，缺少必要的信息；未報(bào)送季度報(bào)表。通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)（天津）有限公司標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查不能再現(xiàn)核查狀況；標(biāo)準(zhǔn)變更未及時(shí)辦理手續(xù)；質(zhì)控計(jì)劃不清楚、判定依據(jù)與實(shí)際不符；監(jiān)督記錄為體現(xiàn)監(jiān)督內(nèi)容；未按新準(zhǔn)則進(jìn)行內(nèi)審；合同中缺少必要的信息。中礦（天津）巖礦檢測有限公司設(shè)備檔案中缺少相關(guān)記錄；檢測室放置與檢測無關(guān)的鋼瓶；樣品處置缺少文件規(guī)定；質(zhì)控計(jì)劃不清楚、判定依據(jù)與實(shí)際不符；內(nèi)部審核記錄不全；合同中缺少必要的信息；未報(bào)送季度報(bào)表。靜?？h環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站缺少保證誠信性聲明；儀器設(shè)備配備使用不規(guī)范；乙炔瓶放置不規(guī)范；樣品標(biāo)識(shí)不唯一；個(gè)別委托協(xié)議無雙方責(zé)任人簽字。天津國納產(chǎn)品檢測技術(shù)服務(wù)有限公司缺少人員授權(quán)書；標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)未進(jìn)行期間核查；未及時(shí)申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)變更；個(gè)別檢測合同無雙方責(zé)任人簽字；未填報(bào)報(bào)表。天津市昶海環(huán)境監(jiān)測服務(wù)有限公司供應(yīng)商評(píng)價(jià)表缺少必要的內(nèi)容;標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查記錄缺少必要的信息；質(zhì)控計(jì)劃領(lǐng)域不全；未填報(bào)季度報(bào)表；體系文件未換版。天津市河?xùn)|區(qū)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站CMA標(biāo)志格式不正確；人員培訓(xùn)無效果評(píng)價(jià)；個(gè)別原始記錄中無復(fù)核人簽字；內(nèi)部質(zhì)控計(jì)劃未實(shí)施；監(jiān)測協(xié)議中缺少必要的信息；未填報(bào)季度報(bào)表；未提交電子版年度報(bào)告和社會(huì)責(zé)任承諾。天津市高新區(qū)眾遠(yuǎn)環(huán)境檢測技術(shù)有限公司缺少保證誠信性聲明；儀器設(shè)備配備使用不規(guī)范；檢測區(qū)域無隔離措施；儀器使用記錄信息不全；原始記錄信息不全；報(bào)告發(fā)放缺少發(fā)送方式表述；質(zhì)量控制計(jì)劃缺少針對(duì)性。天津市西青區(qū)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站征求客戶意見記錄缺少簽章信息；組織機(jī)構(gòu)圖缺少部分人員職能，要素分配表無圖例示意；檢測區(qū)域無隔離措施；儀器設(shè)備管理混亂；現(xiàn)場樣品管理記錄不規(guī)范;部分原始記錄未填寫依據(jù)方法名稱；未建立標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查記錄；授權(quán)簽字人未及時(shí)變更。天津市清源環(huán)境監(jiān)測中心《質(zhì)量手冊》中三不得的規(guī)定不夠明確；土壤制樣區(qū)放置在固體廢物制樣區(qū)；存放有機(jī)和易制毒試劑的試劑柜未加鎖管理；樣品編號(hào)標(biāo)識(shí)不唯一；留存樣品記錄中缺少存入日期和處置日期；未獨(dú)立編制現(xiàn)場采樣儀校準(zhǔn)記錄，使用記錄無儀器基本信息和責(zé)任人確認(rèn)信息；報(bào)告發(fā)放記錄缺少發(fā)放人員簽字和發(fā)放方式信息。譜尼測試科技(天津)有限公司職能要素分配表職責(zé)分配不全；個(gè)別驗(yàn)收方法不符合標(biāo)準(zhǔn)要求；儀器檢定/校準(zhǔn)確認(rèn)表信息不全；作廢檢測標(biāo)準(zhǔn)缺回收記錄；2017年的質(zhì)量控制計(jì)劃、判斷依據(jù)與實(shí)際情況不符；質(zhì)量監(jiān)督員的職責(zé)有非對(duì)人員的監(jiān)督條款，重點(diǎn)質(zhì)量監(jiān)督?jīng)]有體現(xiàn)出來；管理評(píng)審的輸入不確切；統(tǒng)計(jì)報(bào)表子系統(tǒng)二次沒填季報(bào)；體系轉(zhuǎn)版不徹底。天津市東麗區(qū)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站實(shí)驗(yàn)室只提供《檢驗(yàn)檢測專用章》的授權(quán)人的文件但沒有部門的授權(quán)；個(gè)別原始記錄缺少校準(zhǔn)曲線繪制和連續(xù)校準(zhǔn)的信息；證書有效期過期。天津東海環(huán)境監(jiān)測有限公司不能提供五類人員的上崗證；樣品交接記錄缺少；檢驗(yàn)依據(jù)和交接人的信息；郵寄報(bào)告缺少憑證；有兼職但未實(shí)施。天津市濱海新區(qū)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站有毒化學(xué)品庫存登記中未登記試劑規(guī)格；無培養(yǎng)基配制及檢驗(yàn)記錄；氣相色譜原始記錄中無原始譜圖；采樣原始記錄中采樣位置圖信息不全；個(gè)別監(jiān)測報(bào)告缺少檢測日期信息；監(jiān)測報(bào)告領(lǐng)取登記表無發(fā)送方式和經(jīng)辦人員簽字；“內(nèi)審不符合項(xiàng)及糾正措施報(bào)告表”糾正措施驗(yàn)證缺少驗(yàn)證方式描述；管理評(píng)審報(bào)告輸入缺少同年度外審不符合項(xiàng)改進(jìn)落實(shí)情況。