第一篇：倉庫管理崗位職責(zé)和倉庫管理工作流程及倉庫管理規(guī)定(精)

倉庫管理崗位職責(zé)和倉庫管理工作流程及倉庫管理規(guī)定 編制:日期: 審核:日期: 經(jīng)理:日期: ————————有限公司 倉庫管理崗位職責(zé)

1..1按時上下班,到崗后巡視倉庫,檢查是否有可疑現(xiàn)象,發(fā)現(xiàn)情況及時向上級匯報,下班時應(yīng)檢查門窗是否鎖好,所有開關(guān)是否關(guān)好;1.2認(rèn)真做好倉庫的安全、整理工作,經(jīng)常打掃倉庫,整理堆放貨物,及時檢查火災(zāi)隱患;1.3檢查防盜、防蟲蛀、防鼠咬、防霉變等安全措施和衛(wèi)生措施是否落實,保證庫存物資完好無損;1.4負(fù)責(zé)公司物資的收、發(fā)、存工作,收貨時,對進(jìn)倉貨物必須嚴(yán)格根據(jù)已審批的請購單按質(zhì)、按量驗收,并根據(jù)發(fā)票記錄的名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、價格、金額打印入庫單或直拔單,并在貨物上標(biāo)明進(jìn)貨日期。屬不符合質(zhì)量要求的,堅決退貨,嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān);1.5驗收后的物資,必須按類別固定位置堆放,做到整齊、美觀;1.6倉管員負(fù)責(zé)物資驗收監(jiān)督,嚴(yán)格把好質(zhì)量、數(shù)量關(guān),對不合格的物資一定不能驗收,要起到監(jiān)督作用;1.7發(fā)貨時,一定要嚴(yán)格審核領(lǐng)用手續(xù)是否齊全,并要嚴(yán)格驗證審批人的簽名式樣,對于手續(xù)欠妥者,一律拒發(fā);1.8物品出庫或入倉要及時打印出庫單或入庫單,隨時查核,做到入單及時,月結(jié)貨物驗收合格及時將單據(jù)交與供應(yīng)商做到當(dāng)日單據(jù)當(dāng)日清理;

1.9做好月底倉庫盤點工作,及時結(jié)出月末庫存數(shù)報財務(wù)主管,做好各種單據(jù)報表的歸檔管理工作;1.10嚴(yán)禁私自借用倉庫物品,嚴(yán)禁向送貨商購買物資 1.11嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度,服從上級工作分工;倉庫管理工作流程 申購

2.1對于定型物資及計劃內(nèi)物資的請購,由倉管部根據(jù)庫存物資的儲備量情況向采購專員提出請購;2.2對于非定型及計劃外物資的請購,由使用部門根據(jù)需要提出購買物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量,并說明使用情況,填寫請購單并由使用部門負(fù)責(zé)人簽名認(rèn)可,報倉管部由倉管員根據(jù)庫存情況提出意見轉(zhuǎn)采購部;入庫驗收

3.1倉管員根據(jù)采購計劃進(jìn)行驗貨;3.2對于物資的驗收,倉管部依據(jù)使用部門提供的樣板進(jìn)行(或由質(zhì)檢部門協(xié)同驗收

3.3貨物如有差錯,及時通知財務(wù)主管與采購專員,以扣壓貨款,并積極聯(lián)系供應(yīng)商做更正處理;3.4所有物資的驗收,一律打印入庫單或直撥單,一式三聯(lián),第一聯(lián)交財務(wù)部,第二聯(lián)倉庫留存,第三聯(lián)送貨人留存,如欠帳,此聯(lián)由送貨人留存,憑此聯(lián)到財務(wù)結(jié)賬,如是采購現(xiàn)金付款,則此聯(lián)交領(lǐng)用部門備查。

3.5對于直拔物資,倉管員做一級驗收之后,通知使用部門做二級驗收合格,則由部門負(fù)責(zé)人直接在直拔單上簽字即可。進(jìn)倉物資的驗收,由倉管員根據(jù)供貨發(fā)票及請購單上標(biāo)明的內(nèi)容認(rèn)真驗收并辦

理入倉手續(xù),如發(fā)現(xiàn)所采購物資不符合規(guī)定要求,應(yīng)拒絕收貨,并及時通知采購部進(jìn)行退、換貨手續(xù);3.6因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資,庫管員要到現(xiàn)場核對驗收,并及時補(bǔ)填“入庫單”。

保管

4.1倉管部對倉庫所有物資負(fù)保管之責(zé),物資堆放整齊、美觀、按類擺放,并標(biāo)明進(jìn)貨日期,按規(guī)定留有通道、墻距、燈距、掛好物資登記卡;4.2掌握商品質(zhì)量、數(shù)量、衛(wèi)生、保質(zhì)期情況,落實防盜、防蟲、防鼠咬、防變質(zhì)等安全措施和衛(wèi)生措施,保證庫存物資完好無損;盤點

5.1倉庫必須對存貨進(jìn)行定期或不定期清查,確定各種存貨的實際庫存量,并與電腦中記錄的結(jié)存量核對,查明存貨盤盈、盤虧的數(shù)量及原因,每月底打印盤點表,報財務(wù)審查核對;5.2管理實現(xiàn)了電腦化管理,所有商品的入庫、直拔、領(lǐng)出、庫存統(tǒng)計直接通過電腦系統(tǒng)完成。

出庫

6.1庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實領(lǐng)發(fā),若領(lǐng)料單上主管或廠長未簽字、字據(jù)不清或被涂改的,庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。

6.2 庫管員根據(jù)進(jìn)貨時間必須遵守“先進(jìn)先出”的倉庫管理制度原則。

6.3 領(lǐng)料人員所需物資無庫存,庫管員應(yīng)及時通知使用者,使用者按要求填寫請購單,經(jīng)廠長批準(zhǔn)后交采購人員及時采購。

6.4 任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動,庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。

6.5 以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新;領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡,并由領(lǐng)用人和廠長簽字。

退庫

7.1 由于生產(chǎn)計劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時,應(yīng)及時退庫并辦理退庫手續(xù);并報告上級處理。

7.2 廢品物資退庫(廢品堆放專區(qū),庫管員根據(jù)“廢品損失報告單”進(jìn)行查驗后,入庫并做好記錄和標(biāo)識;并報告上級知悉。

7.3發(fā)現(xiàn)庫存物料不良時需要及時處理或報告上級處理 倉庫保管管理規(guī)定

一、上崗后第一時間應(yīng)對倉庫的門,窗及各庫區(qū)存放的物資進(jìn)行巡查,發(fā)現(xiàn)異常立即報告。

二、每天下班前對各庫區(qū)的門,窗等進(jìn)行檢查,確認(rèn)防火、防盜等方面確無隱患后才可離崗下班。

三、每天打開一次各庫區(qū)的門,窗一小時,讓空氣對流,更換庫內(nèi)空氣。

四、每天打掃庫內(nèi)地面衛(wèi)生。地臺板要擺放整齊。周末應(yīng)打掃庫內(nèi)天花板、墻壁的蜘蛛網(wǎng),吸塵及抹窗玻璃。

五、每天一次檢查倉庫區(qū)內(nèi)、外的防火設(shè)施,發(fā)現(xiàn)問題要立即整改并向主管報告。

六、每周檢查一次庫房建筑物,發(fā)現(xiàn)漏雨、滲水等異常情況要及時報

告。

七、合理安排庫內(nèi)堆位，預(yù)留足夠的出入通道及安全距離，安全高度。督促裝卸工按指定堆位整齊疊位。發(fā)現(xiàn)傾斜要立即糾正。不準(zhǔn)在貨 堆上行走、坐臥，也不準(zhǔn)在貨堆旁的通道坐、臥。

八、倉庫內(nèi)的每一堆貨物應(yīng)在顯眼處掛上貨卡。每一堆貨物都應(yīng)有帳。貨卡和帳面上的貨品名稱、批號、規(guī)格、數(shù)量與貨品實物應(yīng)完全一致。

九、貨物出入倉時，倉管員應(yīng)依據(jù)，進(jìn)倉單、提貨單核準(zhǔn)出入物品的 名稱、批號、數(shù)量，準(zhǔn)確地收發(fā)貨，收發(fā)完畢后，應(yīng)立即填寫掛在貨 堆上的貨卡并立即入帳。

十、入庫物資嚴(yán)格把好驗收關(guān)，做好各種驗收數(shù)據(jù)記錄，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)拒 收入庫，所有材料先進(jìn)先發(fā)，后進(jìn)后發(fā)，以防保管期過長變質(zhì)。

十一、所有易碎器材，必須輕拿輕放，入庫上架時排列在明顯位置，以防壓、撞、打。

十二、要按規(guī)定尺寸，保持庫內(nèi)合理干濕度，發(fā)現(xiàn)干濕度超過規(guī)定，即使開門通風(fēng)，保證物資完整，不易變質(zhì)。

十三、所有怕潮物品應(yīng)及時入庫上架（如辦公紙類）。料庫、料區(qū)潮 濕的應(yīng)按規(guī)定下墊尺寸增高 50%。

十四、根據(jù)各類物品物資說明書的保管要求，結(jié)合實際采取相應(yīng)的措 施。

十五、堅決拒絕手續(xù)不齊的物品進(jìn)出。對于貨物的正常出入，倉管員 要按要求填寫各類單據(jù)，特別是放行條，無放行條的堅決不準(zhǔn)帶貨物 出倉庫。

十六、收發(fā)貨后相關(guān)的單據(jù)應(yīng)迅速分發(fā)到相關(guān)部門，不允許延誤甚至 遺失。

十七、倉庫員保管的單據(jù)，帳本應(yīng)妥為保管，平時應(yīng)上鎖，節(jié)假日加 封條。

十八、按時做好庫存報告草稿并向倉庫主管遞交。

十九、所有單據(jù)都要倉庫主管審核并簽名后才能交供應(yīng)商或采購。

二十、完成上級的臨時工作安排。門禁管理 非倉庫人員不的擅自進(jìn)入倉庫，如需要進(jìn)入必須跟倉管人員一起 方可進(jìn)入。2014-08

第二篇：倉庫管理規(guī)定及流程

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一、目的

通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定及流程，為了提高倉庫作業(yè)效率，規(guī)范、加強(qiáng)倉庫管理作業(yè)流程。確保企業(yè)的正常生產(chǎn)及維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。

二、范圍

倉庫工作人員

三、職責(zé)

倉庫管理員負(fù)責(zé)物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護(hù)工作；倉庫協(xié)調(diào)員負(fù)責(zé)物料裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作； 采購部和倉管部共同負(fù)責(zé)廢棄物品處理工作； 倉管部對物料的檢驗和不良品處臵方式的確定；

四、驗收及保管

物資的驗收入庫倉庫管理制度

1.1 物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對、清點，經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。

1.2 對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單或電腦臺賬。1.3 庫管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

a)未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購。

b）與請購單不相符的采購物資。

c）與要求不符合的采購物資。

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1.4 因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補(bǔ)填“入庫單”或電腦臺賬。物資保管倉庫管理制度

2.1 物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到“二齊、三清、四號定位”。

a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

b）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。

c）四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

2.2 庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正

2.3 庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對，確保報表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。物資的領(lǐng)發(fā)倉庫管理制度

3.1 庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。

3.2 庫管員根據(jù)進(jìn)貨時間必須遵守“先進(jìn)先出”的倉庫管理制度原則。

3.3 領(lǐng)料人員所需物資無庫存，庫管員應(yīng)及時通知使用者，并及時上報部門主管提出采購申請。

3.4 任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。

3.5 以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新。物資退庫倉庫管理制度頁 共 2 頁 山東駿騰醫(yī)療科技有限公司

1.2.2 采購將“送貨”給到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內(nèi)部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須將貨物檢查放在倉庫內(nèi)部。

1.2.3 收貨時需要求采購人員給到“送貨單”，沒有時需要追查，并填寫入庫單。倉庫人員負(fù)追查和保管單據(jù)的責(zé)任。

1.2.4 所有產(chǎn)品入庫確認(rèn)必須倉庫人員和采購共同確認(rèn)。新產(chǎn)品尤其需要共同確認(rèn)。新產(chǎn)品需要仔細(xì)核對物料的產(chǎn)品描述，以避免出錯。

1.2.5 倉庫與采購共同確認(rèn)入庫單物料數(shù)量時，如發(fā)現(xiàn)如送貨總單上的數(shù)量不符，應(yīng)找相應(yīng)采購簽字確認(rèn)，由采購聯(lián)絡(luò)處理數(shù)量問題。

1.2.6 物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內(nèi)進(jìn)行整理歸位。

1.2.7 原則上當(dāng)天收貨的物料需要當(dāng)天處理完畢。不測試的當(dāng)天安排點數(shù)，進(jìn)行“入庫單”入庫信息的統(tǒng)計，點數(shù)入庫。

1.2.8 生產(chǎn)技術(shù)部測試借料必須登記借料數(shù)量及規(guī)格產(chǎn)品名稱、且需要注明該物料是采購的最近入庫物料還是庫存物料，以便后續(xù)確認(rèn)累計入庫數(shù)量。測試檢驗完成后歸還倉庫需要點數(shù)確認(rèn)，且需要將良品和不良品進(jìn)行區(qū)分放在指定區(qū)域。

1.2.9 倉庫入庫人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定對每一個入庫單入庫物料進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)，即是確認(rèn)登帳入庫數(shù)量和實際入庫數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。（有借料的需要見到產(chǎn)品借用單據(jù)，測試壞的需要補(bǔ)單且不能登帳入庫，如登帳入庫需要開“退貨廠通知單”扣除等同入庫數(shù)量）。

1.2.10 入庫物料需要擺放至指定儲位。

1.2.11 “收貨確認(rèn)單”需要按流程要求先給倉庫入庫人員確認(rèn)登記再給到倉庫主管簽字后才能給到采購。頁 共 4 頁 山東駿騰醫(yī)療科技有限公司

1.7.2 采購來料不良物料需要及時給采購部門處理并要求其簽字，可以暫放倉庫。

1.7.3 不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數(shù)量。

1.8 倉庫衛(wèi)生、安全管理

1.8.1 每天根據(jù)衛(wèi)生值日表對負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進(jìn)行整理達(dá)到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。

1.8.2 衛(wèi)生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進(jìn)行。

1.8.3 考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。

1.8.4 安全

1.8.4.1 每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關(guān)閉，按倉庫“十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。

1.8.4.2 門禁管理：非倉庫人員謝絕進(jìn)入倉庫，如需要進(jìn)入必須由部門主管陪同或應(yīng)允。

1.8.4.3 倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報告處理。

1.8.4.4 高空作業(yè)需要使用作業(yè)車，并注意安全。

1.8.4.5 保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。

1.9 物料管理（異常處理及呆滯物料處理）

1.9.1 物料品質(zhì)維護(hù)：在物料收貨、點數(shù)、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，遵循倉庫“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品質(zhì)問題進(jìn)行反饋處理。

1.9.2 發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題需要及時反饋處理。頁 共 6 頁 山東駿騰醫(yī)療科技有限公司

2.1.1 無特殊情況當(dāng)天的使用數(shù)據(jù)必須當(dāng)天生成出庫單給到倉庫管理員安排取貨并發(fā)貨

2.2 包裝前物料確認(rèn)

2.2.1 使用部門相關(guān)負(fù)責(zé)人需要按要求在物料進(jìn)行包裝前檢查物料是否有取貨錯誤及其他錯誤并確認(rèn)簽字方可出庫。

2.2.2 有取貨錯誤的根據(jù)工作繁忙的程度需要查核取貨錯誤的原因和責(zé)任人。倉庫工作作風(fēng)及態(tài)度

3.1 倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，形成良好的工作態(tài)度。

3.2 倉庫工作人員倡導(dǎo)細(xì)心（嚴(yán)謹(jǐn)）、負(fù)責(zé)、誠實、團(tuán)結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。其他

4.1 部門主管下達(dá)的工作任務(wù)無特殊原因需要在規(guī)定時間內(nèi)完成，且保證工作品質(zhì)。

4.2上班時間需要嚴(yán)格遵守公司勞動紀(jì)律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應(yīng)擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。

4.3 需要嚴(yán)格遵守公司的各項管理規(guī)定。

4.4倉庫人員調(diào)動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認(rèn)。

4.5對于在工作中使用的的辦公設(shè)備、儀器、工具必須妥善保管，細(xì)心維護(hù)，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進(jìn)行賠償。

4.6 倉庫人員要保守公司秘密，愛護(hù)公司財產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋。頁 共 8 頁 第 山東駿騰醫(yī)療科技有限公司

倉庫管理制度及流程

第三篇：倉庫管理崗位職責(zé)及流程

倉庫管理崗位職責(zé)及流程

倉庫管理的崗位職責(zé)： 1．做好倉庫收發(fā)存管理，嚴(yán)格按流程要求收發(fā)存貨；2．及時、準(zhǔn)確錄入庫存管理系統(tǒng)，確保倉庫物品的帳（進(jìn)銷存系統(tǒng)）、單（供應(yīng)商送貨單）、物三者一致，數(shù)據(jù)錄入盡可能當(dāng)日事當(dāng)日畢，系統(tǒng)及時體現(xiàn)實際庫存狀況，以便銷售部門調(diào)整銷售策略； 3．做好倉庫各種原始單證的傳遞、保管、歸檔工作；

收貨驗收流程：

1.自產(chǎn)果品根據(jù)果品的不同等級，分別過磅入庫；

2、對外采購的果品過磅后需核對供應(yīng)商的送貨單品種、規(guī)格、數(shù)量是否與實收數(shù)相符，如不相符需在送貨單上備注實收的品種、數(shù)量并簽名確認(rèn)，作為供應(yīng)商結(jié)算貨款的依據(jù)。

3、及時將入庫數(shù)據(jù)錄入進(jìn)銷存系統(tǒng)，并打印《購貨單》（即入庫單），倉管員簽字后，定期將財務(wù)聯(lián)和供應(yīng)商送貨單轉(zhuǎn)交財務(wù)審核。（《購貨單》一式三份：倉庫聯(lián)（倉管員留底）、財務(wù)聯(lián)、業(yè)務(wù)聯(lián)（與供應(yīng)商結(jié)算依據(jù)））

出庫流程：

1、銷售部門根據(jù)客戶需求，將《銷售合同》或《客戶訂單明細(xì)》（需備注收款方式、是否開票）上傳到釘釘系統(tǒng)進(jìn)行審批。款到發(fā)貨的商品，需要經(jīng)過財務(wù)部門確認(rèn)收款并審批。系統(tǒng)銷售訂單操作員根據(jù)釘釘上審批通過的物品領(lǐng)用申請（即發(fā)貨申請）錄入《銷售訂單》，倉管員依據(jù)《銷售訂單》發(fā)貨，并在系統(tǒng)上導(dǎo)入《銷售訂單》生成《銷售單》（即出庫單），由財務(wù)在進(jìn)銷存系統(tǒng)審核后，再打印由收貨人簽字確認(rèn)（收貨人：銷售業(yè)務(wù)員、經(jīng)辦、客戶）。未經(jīng)釘釘審批的特殊出庫單，如免單商品由經(jīng)辦簽字確認(rèn)并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽批。

2、物料領(lǐng)用參照上述商品出庫流程。

日常報損流程：水果屬于易損耗商品，每隔1-2日倉管員需要對庫存進(jìn)行整理，對變質(zhì)或者縮水的水果進(jìn)行重新過磅報損，果品等級下降也需要重新錄入進(jìn)銷存系統(tǒng)，打印日常報損單，倉管簽字確認(rèn)主管領(lǐng)導(dǎo)簽批。日常報損單一式三份：倉庫聯(lián)（倉管員留底）、財務(wù)聯(lián)、業(yè)務(wù)聯(lián)。

盤點：不定期，財務(wù)部會同倉儲部門對庫存進(jìn)行清點盤存。盤點后將盤盈盤虧數(shù)據(jù)及時錄入進(jìn)銷存系統(tǒng)，調(diào)整賬面庫存。如屬于正常損耗，參照上述日常報損流程處理。如因倉管部門管理不善造成商品盤虧，給公司造成直接經(jīng)濟(jì)損失的，由倉管員負(fù)責(zé)賠償。

第四篇：倉庫管理規(guī)定

蘇州華亞電訊設(shè)備有限公司

文件名稱：倉庫管理規(guī)定

文件類型：作業(yè)指導(dǎo)書 版本：A3

文件編號：HY37-09 第 1 頁，共 3頁

制訂日期：2007-01-09 1．目的：

滿足公司生產(chǎn)需求、控制物料的流失、確保物料有帳可據(jù)、規(guī)范倉庫管理。2．范圍：

公司所有原材料、成品、半成品、輔助材料的倉儲管理。3．職責(zé): 1.出貨計劃員:根據(jù)市場部與客戶的要求,合理安排出貨,滿足客戶的要求.2.庫存統(tǒng)計員:對成品的出入進(jìn)行統(tǒng)計,保證庫存品與帳單數(shù)據(jù)的一致性.3.倉管員:根據(jù)出貨的要求,準(zhǔn)備出貨的產(chǎn)品,并將入庫產(chǎn)品存放至固定區(qū)域.4.收料員:對原材料進(jìn)行驗收,驗收內(nèi)容包括:數(shù)量、材料名稱與牌號與送貨單的一致性，并放置固定區(qū)域，通知檢驗員檢驗.4．內(nèi)容：

1.區(qū)域管理： 倉庫人員必須對倉庫的區(qū)域擺放規(guī)劃。原材料區(qū)域，成品區(qū)域，半成品區(qū)域，輔助材料區(qū)域等劃分清楚。

a 原材料區(qū)域： 對所屬材料的性質(zhì)劃分區(qū)域，區(qū)分清楚。材料不同性質(zhì)的區(qū)域設(shè)立區(qū)號標(biāo)識。2 所放置原材料的貨架，按材料性質(zhì)所劃分的區(qū)域放置，并識立架號標(biāo)識。b 成品區(qū)域： 由成品倉管員按不同客戶與產(chǎn)品的特性進(jìn)行區(qū)分。2 所放置成品的貨架由倉管員設(shè)立架號并標(biāo)識。

D 輔助材料區(qū)域：

＜1＞ 輔助材料區(qū)域劃分，應(yīng)按輔助材料的特性區(qū)分，如包裝類、工具類、配件類等，設(shè)立區(qū)號標(biāo)識。

＜2＞ 輔助材料放置的貨架，應(yīng)按輔助材料特性劃分的區(qū)域放置。并設(shè)立架號標(biāo)識。＜3＞ 所放置輔助材料的貨架，每層放置的輔助材料按其特性的不同設(shè)立層號。E 不合格品區(qū)域：

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文件名稱：倉庫管理規(guī)定

文件類型：作業(yè)指導(dǎo)書 版本：A3

文件編號：HY37-09 第 2 頁，共 3頁

制訂日期：2007-01-09

在儲存區(qū)域之外劃分不合格區(qū)域，所放置的不合格品必須標(biāo)識清楚，并要求得到相關(guān)部門的解決。2、庫存管理：

2.1倉管人員對入庫產(chǎn)品與物料，根據(jù)不同客戶與出貨的日期以及物料的特性，明確存放的區(qū)域。

2.2 對所存放的物料進(jìn)行標(biāo)識（標(biāo)識包括數(shù)量與料號、日期等）。

2.3 庫存統(tǒng)計員將所存放的物料記錄于帳目上。

2.4 倉管人員定期對產(chǎn)品檢查，儲存期超過三個月的要送質(zhì)量部門復(fù)檢。

2.5 所有物資的存放要按需要擺放整齊，做到合理、牢固、整齊、安全不超高，利于先進(jìn)先出。

3、產(chǎn)品入庫管理

3.1 采購物資入庫，收料員根據(jù)采購員填制并經(jīng)檢驗員簽字（蓋章）后的收料報告及送貨單核對實物，填寫入庫單并在送貨單上簽收，要求分清類別，內(nèi)容完整，準(zhǔn)確無誤。

3.2 非外協(xié)產(chǎn)品中，生產(chǎn)部將成品按標(biāo)準(zhǔn)包裝后，開具入庫單，由檢驗員檢驗合格后，由成品倉管員入庫，成品倉管員必須按產(chǎn)品的客戶與特性放置固定區(qū)域，并通知庫存統(tǒng)計員輸入信息(包括數(shù)量與產(chǎn)品名稱、倉位)。

3.3 外協(xié)/外包產(chǎn)品檢驗合格后，半成品由外協(xié)/外包人員通知生產(chǎn)跟單員進(jìn)入下道工序；成品由倉管員填寫入庫單并通知包裝組包裝，倉管員按產(chǎn)品的客戶與特性放置固定區(qū)域，并通知庫存管理員輸入相關(guān)信息，包括產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、入庫日期與存放的倉位。

4、產(chǎn)品的出庫管理

4.1成品出貨：由出貨計劃員根據(jù)市場部的每周的出貨計劃，提前一天通知庫存管理員，由庫存管理員準(zhǔn)備出貨產(chǎn)品至待出貨區(qū)域，由出貨計劃員開具送貨單安排送貨。

4.2不合格出庫：倉管員開具退庫單，由倉庫人員簽字接收后，放入不合格品區(qū)域，由品管部按排處理，退倉單由庫存管理員保并更新庫存數(shù)。備注：所有產(chǎn)品

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文件名稱：倉庫管理規(guī)定

文件類型：作業(yè)指導(dǎo)書 版本：A3

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制訂日期：2007-01-09 的進(jìn)出倉庫，必須通知庫存統(tǒng)計員，根據(jù)信息由倉管員統(tǒng)一按排。

5、發(fā)料

5.1生產(chǎn)部門需領(lǐng)料生產(chǎn)時，倉庫人員需校對<領(lǐng)料單>所開示的物料特性、規(guī)格、數(shù)量后。按所劃分區(qū)域擺放的貨物，詳細(xì)校對后進(jìn)行配料。

5.2 配發(fā)物料后將記錄到帳目和掛牌卡上面。并標(biāo)明所配發(fā)物料的日期、數(shù)量、規(guī)格。

5．3對半成品需再加工的發(fā)放過程，外協(xié)員須填寫<外協(xié)加工單>標(biāo)明半成品名稱、料號、數(shù)量、發(fā)放日期、要貨日期等。并要求外加工方人員簽名確認(rèn)。6 不合格品的管理：

6.1 倉管人員應(yīng)對儲存物品進(jìn)行不定期的自檢。發(fā)現(xiàn)不合格或潛在不合格現(xiàn)象的物品，應(yīng)放置于不合格區(qū)域，進(jìn)行標(biāo)識隔離區(qū)分。

6.2 不合格品的處理：倉庫人員對不合格原材料應(yīng)及時通知采購，要求退還給供應(yīng)商。成品，半成品不合格現(xiàn)象應(yīng)通知品檢及生產(chǎn)部門，對不合格品進(jìn)行返修。7 盤點：

每季度和終了，由財務(wù)部監(jiān)督倉庫管理人員對庫存物品進(jìn)行清查盤點，編制盤點報告，并與財務(wù)記錄進(jìn)行核對，如發(fā)生盤盈或盤虧存貨，應(yīng)及時查明原因后報質(zhì)量經(jīng)理和總經(jīng)理作相應(yīng)處理。

制訂/日期：

核準(zhǔn)/日期：

第五篇：倉庫管理規(guī)定

倉庫管理規(guī)定 目的

為加強(qiáng)倉庫物料管理，明確物資出、入庫手續(xù)及流程，保證帳物卡一致，提高公司資金和物資使用率，維護(hù)倉庫安全。2 適用范圍

本規(guī)定適用公司所有物資出入庫管理。3 管理職責(zé)

3.1 需求部門（職能部門）負(fù)責(zé)物資的領(lǐng)用及零星物資的驗收工作。3.2 科技質(zhì)量部負(fù)責(zé)對物資驗收工作 3.3 研發(fā)部負(fù)責(zé)物資定性等工作。

3.4 物資供應(yīng)部采購員負(fù)責(zé)物資入庫手續(xù)辦理和退貨物資的處理工作;倉庫管理員負(fù)責(zé)合格物資的入庫、產(chǎn)成品的出貨及庫房的管理和盤點工作。

3.5 綜合管理部負(fù)責(zé)年終盤點工作的主持及盤點差異分析和匯總等工作。3.6 財務(wù)部負(fù)責(zé)對倉庫盤點工作的監(jiān)督。4 定義

4.1 原材料：用于制造產(chǎn)品并構(gòu)成產(chǎn)品實體的購入物資，包括主要材料、輔助材料、外購半成品、維修產(chǎn)品用備件、包裝材料。

4.2 自制半成品：指已經(jīng)一定生產(chǎn)過程并已檢驗合格交付半成品倉庫，但尚未制造完成為產(chǎn)品，仍須繼續(xù)加工中間產(chǎn)品。

4.3 成品：指完成全部生產(chǎn)過程并已驗收入庫、符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格和技術(shù)條件，可以按照合同規(guī)定的條件送交訂貨單位。

4.4 零星物資：指非構(gòu)成產(chǎn)品實體的機(jī)器設(shè)備、零星修理用配件、低值易耗品、電器配件、機(jī)物料等。作業(yè)程序

5.1 物資入庫流程及審批權(quán)限： 5.1.1 零星物資入庫流程及審批權(quán)限：

a）零星物資回廠，采購員根據(jù)《零星物資請購單》內(nèi)容辦理入庫，倉庫需目測檢查物資的良好性，點收物資數(shù)量，開具《入庫單》辦理入庫手續(xù)。

b）采購員通知申請部門對物資進(jìn)行驗收，入庫前由驗收人在入庫單上簽字。不符合請購人的請購要求時，由采購員辦理換貨或退貨處理。c）設(shè)備類物資驗收，需填寫《設(shè)備驗收單》,驗收合格后方可入庫。5.1.2 原材料入庫流程及審批權(quán)限：

a)原材料回廠，倉管員須認(rèn)真核對物資名稱、型號、數(shù)量、單價、金額等信息，同時由采購員填寫《原材料入庫檢驗單》通知科技質(zhì)量部門進(jìn)行檢驗。

b)物料合格后由科技質(zhì)量部門編制檢驗批次號，并反映到檢驗單上。采購員在正式得到主要原材料檢驗合格批次號的前提下，按照相關(guān)程序辦理采購品入庫手續(xù)。

c)物料為合格物料,經(jīng)科技質(zhì)量部標(biāo)識后, 倉管員將物料按照規(guī)定擺放到指定的貨位上，登記物資卡并填寫《入庫單》并將物料信息錄入電子臺賬。

d)具備了檢驗批次號的合格原材料，才能轉(zhuǎn)入倉庫，倉管員予以接收并錄入手工臺賬、電子臺賬。

5.1.3自制半成品、成品入庫流程及審批權(quán)限：

a)倉管員接到生產(chǎn)部的《產(chǎn)品檢驗入庫通知單》,核對是否有《生產(chǎn)計劃單》,如果沒有則拒收物料。

b)對于計劃內(nèi)入庫，倉管員應(yīng)根據(jù)《產(chǎn)品檢驗入庫通知單》,核對實物的包裝、名稱、型號、數(shù)量、產(chǎn)品批次號、合格證等，驗證產(chǎn)品實物與入庫單是否相符。如不符,拒收料。5.1.4 所有物資必須先辦理入庫手續(xù)后使用，不允許出現(xiàn)空進(jìn)空出現(xiàn)象。對于一些特殊物資，無法搬至倉庫的，倉管員必須到現(xiàn)場查驗實物后辦理入庫手續(xù)，否則視為空進(jìn)空出。5.1.5 對入庫手續(xù)不完整、單據(jù)記錄與實物不符的采購品或產(chǎn)品，保管員有權(quán)拒絕入庫。不得只有單據(jù)無實物的采購品或產(chǎn)品入庫。5.2 物資的保管

5.2.1庫房要求干燥、通風(fēng)、溫濕度、防靜電滿足材料儲存條件，遠(yuǎn)離有害氣體和粉塵；具備必要的安全措施，并有相關(guān)記錄。

5.2.2庫存材料分類存放，物資入庫后要與原庫存同種材料按批次號管理，新舊材料分開存放，標(biāo)志明顯。

5.2.3做到庫存物資擺放整齊，標(biāo)志清楚，環(huán)境整潔，帳物卡相符。

5.2.4倉管員要依據(jù)實際狀況實時控制，嚴(yán)格執(zhí)行庫房安全規(guī)定，確保庫房安全。5.2.5 杜絕不合格品與待驗品或成品存放在一起。5.2.6不合格品、待驗品、合格品存放區(qū)域要有明顯標(biāo)識。

5.2.7對超期儲存的物品，倉庫保管員應(yīng)提前一個月向部門領(lǐng)導(dǎo)反映，并履行超期復(fù)檢手續(xù)。5.2.8對超期儲存的產(chǎn)品，要重新檢測，檢驗。不合格的產(chǎn)品，應(yīng)由質(zhì)量部填寫不合格品報告單，經(jīng)質(zhì)量部、研發(fā)部、綜合部簽字后作為不合格處理并隔離。5.3 物資入庫流程及審批權(quán)限：

5.2.1生產(chǎn)研發(fā)原材料憑《出庫單》領(lǐng)取，研發(fā)試制材料可按項目材料計劃限額領(lǐng)用，小批量及批量訂單需按生產(chǎn)計劃按照研發(fā)工程師下發(fā)的材料清單進(jìn)行限額領(lǐng)用。1000元以下需部門負(fù)責(zé)人簽字；5000元以下需常務(wù)副總經(jīng)理簽字；5000元以上（含5000元）需總經(jīng)理簽字。倉管員要詳細(xì)核對實物與領(lǐng)料（出庫）單，以防錯發(fā)、重發(fā)、漏發(fā)。

5.2.2研制過程原材料不計入生產(chǎn)成本，填寫出庫單并備注研發(fā)項目代號；小批量試生產(chǎn)以及批量訂單生產(chǎn)原材料計入生產(chǎn)成本，填寫《出庫單》。生產(chǎn)車間計劃外領(lǐng)用須填寫《計劃外領(lǐng)用單》并經(jīng)常務(wù)副總經(jīng)理審批，然后辦理出庫手續(xù)。

5.2.3自制半成品、成品出貨一律由市場人員填寫產(chǎn)品發(fā)貨單交部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，由倉管員確認(rèn)后予以出庫，產(chǎn)成品出庫需填寫出門證，留存相關(guān)記錄。

5.2.4 自制半成品需要轉(zhuǎn)入下到工序時，倉管員根據(jù)《生產(chǎn)計劃單》的物資需求進(jìn)行出庫。5.2.5物資出庫后，倉管員應(yīng)及時核減實物卡數(shù)量，做到日清、月清，并按月制“物品收、發(fā)、存明細(xì)表”。

5.2.6物資出庫嚴(yán)格履行出庫手續(xù)，倉管員核對物資的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)品批次號，凡是單據(jù)不完整、審簽手續(xù)不全、規(guī)格型號不全、數(shù)量不對，一律不給出庫，倉管員需按照“先進(jìn)先出”原則進(jìn)行出庫。5.4退回物資的接收

5.4.1車間生產(chǎn)材料剩余需要退庫時，經(jīng)辦人填寫《生產(chǎn)材料退庫單》寫明生產(chǎn)批號、產(chǎn)品 名稱及退庫原因（必要時有相關(guān)人員確認(rèn)）。

5.4.2 倉管員接到《生產(chǎn)材料退庫單》后，判定材料能否接收。

a)材料包裝未打開的，內(nèi)外合格標(biāo)識清晰可見的，倉管員可以接收辦理入庫。b)材料包裝已打開，內(nèi)外合格標(biāo)識清晰的，倉管員核對數(shù)量后接收辦理入庫。c)材料為未使用的，倉管員與經(jīng)辦人員核對數(shù)量后可以接收辦理入庫。

d)材料包裝已打開，內(nèi)合格標(biāo)識清晰的，倉管員抽查材料為可能使用過，倉管員有權(quán)拒收 5.4.3材料有混放和無合格標(biāo)識的，保管員應(yīng)一律拒收。

5.4.4 對于已經(jīng)使用原材料需需經(jīng)科技質(zhì)量部檢驗合格標(biāo)示后方可辦理入庫手續(xù)。5.4.5 零星物資退庫需申請單位負(fù)責(zé)人在《零星物資退庫單》簽字后辦理入庫手續(xù)。5.4.6 對于客戶退回的產(chǎn)品，需要由市場部簽收的客戶退回的成文信息后，倉管員核對相關(guān)信息后辦理入庫手續(xù)，入庫后需要單獨(dú)標(biāo)示和擺放。5.5 物資盤點

5.5.1庫存物資每年年終盤點一次，因業(yè)務(wù)需要，臨時盤點由財務(wù)部另行通知。5.5.2年終盤點工作由綜合管理部主持，財務(wù)部監(jiān)盤點。

5.5.3盤點差異由綜合管理部查找原因，明確責(zé)任，經(jīng)財務(wù)部審核后報公司批準(zhǔn)，綜合管理 部、財務(wù)部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)意見進(jìn)行責(zé)任追究，賬務(wù)調(diào)整。5.5.4 財務(wù)部需不定期對倉庫的部分品種進(jìn)行抽樣盤點。

5.5.5 物資管理部內(nèi)部每月組織庫房的內(nèi)部盤點，并輸出盤點結(jié)果。6 相關(guān)文件 無 7 相關(guān)記錄

7.1《零星物資請購單》 7.2《零星采購供方清單》 7.3《入庫單》 7.4《合同審批單》

7.5《零星物資價格審批表》 7.6《設(shè)備驗收單》

7.7《設(shè)備、工裝夾具購置申請表》