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      風(fēng)險管控系統(tǒng)制度五篇范文

      時間:2019-05-15 00:05:45下載本文作者:會員上傳
      簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關(guān)的《風(fēng)險管控系統(tǒng)制度》,但愿對你工作學(xué)習(xí)有幫助,當(dāng)然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《風(fēng)險管控系統(tǒng)制度》。

      第一篇:風(fēng)險管控系統(tǒng)制度

      宏廈一建安全風(fēng)險管控工作制度(暫行規(guī)定)為進(jìn)一步確保宏廈一建礦井建設(shè)施工安全,杜絕重大事故發(fā)生,減少和控制零打碎敲事故發(fā)生,做到超前防范,健全安全風(fēng)險管控工作機(jī)制,提升安全風(fēng)險管控能力,充分發(fā)揮安全信息化快速高效的功能,加大安全管理工作,特制定如下《宏廈一建安全風(fēng)險管控工作制度》:

      第一部分 安全風(fēng)險管控工作總則

      一、建立安全風(fēng)險管控工作制度的目的及目標(biāo):

      1、建立安全風(fēng)險管控工作制度的目的:是健全和完善安全管理機(jī)制,理順安全管理體制,進(jìn)一步落實安全工作責(zé)任,做到“誰分管、誰負(fù)責(zé)”,明確安全責(zé)任,強(qiáng)化安全管理,防止和杜絕重大事故發(fā)生,做到超前預(yù)防和控制,是公司安全生產(chǎn)管理的重要安全保障制度。

      2、建立安全風(fēng)險管控工作制度的目標(biāo):管控重大安全危險源,杜絕重大事故發(fā)生,控制零打碎敲事故,確保公司礦井建設(shè)安全生產(chǎn)。

      二、安全風(fēng)險管控工作組織機(jī)構(gòu):

      1、安全風(fēng)險管控工作領(lǐng)導(dǎo)組: 組 長:王 瑛

      副組長:杜康榮 梁愛堂 王留彥 韓益武

      成 員:公司副總領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)業(yè)務(wù)部室、項目部經(jīng)理層和施工隊組

      公司成立安全風(fēng)險管控辦公室,辦公室設(shè)在公司安監(jiān)處,安監(jiān)處常務(wù)處長兼辦公室主任。

      2、安全風(fēng)險管控工作下設(shè)六個專業(yè)工作組:(1)“一通三防”瓦斯安全風(fēng)險管控專業(yè)組: 組長:梁愛堂 主管業(yè)務(wù)部室:通風(fēng)部(2)頂板、小巷運(yùn)輸安全風(fēng)險管控專業(yè)組: 組長:杜康榮 主管業(yè)務(wù)部室:井巷室(3)機(jī)電、立井提升安全風(fēng)險專業(yè)組: 組長:王留彥 主管業(yè)務(wù)部室:機(jī)電室(4)防治水、地質(zhì)地測預(yù)報安全風(fēng)險專業(yè)組: 組長:梁愛堂 主管業(yè)務(wù)部室:地測大隊(5)安全監(jiān)督風(fēng)險專業(yè)組:

      組長:韓益武 主管業(yè)務(wù)部室:安監(jiān)處(6)安全風(fēng)險管控信息化開發(fā)專業(yè)組:

      組長:韓益武 李宏 主管業(yè)務(wù)部室:信息室 協(xié)辦單位安監(jiān)處、生產(chǎn)技術(shù)部(井巷室、機(jī)電室)、通風(fēng)部、地測大隊

      3、安全風(fēng)險管控工作職責(zé):

      (1)安全風(fēng)險管控領(lǐng)導(dǎo)組組長負(fù)責(zé)安全風(fēng)險管控工作的全面工作,總體協(xié)調(diào)各專業(yè)安全風(fēng)險管理工作,組織召開公司安全協(xié)調(diào)聯(lián)系會。

      分管領(lǐng)導(dǎo)是各專業(yè)安全風(fēng)險管控工作的主要負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)對本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險源進(jìn)行辨識排查、評估、預(yù)警、監(jiān)測監(jiān)控、預(yù)控處置工作。牽頭組織處置重大危險源。召開安全專題會議。

      主管業(yè)務(wù)部室是本專業(yè)系統(tǒng)安全風(fēng)險管控工作的業(yè)務(wù)保安部門,負(fù)責(zé)牽頭協(xié)助分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行安全監(jiān)管、督查本系統(tǒng)安全風(fēng)險源的排查,落實整改治理、處置工作。辦公室負(fù)責(zé)日常的安全危險源的監(jiān)督管理,統(tǒng)計報告,監(jiān)管重大危險源的督辦工作,督查重大危險源的處置。

      (2)安全風(fēng)險按專業(yè)進(jìn)行分類,采取分類管控,各專業(yè)組負(fù)責(zé)督查督辦,重大危險源(重大隱患)按專業(yè)進(jìn)行報告,公司安監(jiān)處負(fù)責(zé)監(jiān)督督辦。

      三、安全風(fēng)險管控工作實現(xiàn)途徑:

      1、根據(jù)宏廈一建礦建施工的具體實際情況,按專業(yè)系統(tǒng)分工管理,建立安全風(fēng)險管控工作制度,通過工作制度,形成完善的安全管理工作機(jī)制,對重大危險源進(jìn)行超前管控,控制重大事故的發(fā)生。

      2、以“安全危險管控信息化”為支撐,安全風(fēng)險管控工作制度為基礎(chǔ),推進(jìn)安全信息管理工作的整體提升。

      3、安全風(fēng)險管控要以“隱患排查治理與重大危險源管控”相結(jié)合,杜絕重大事故的發(fā)生和控制零打碎敲事故。

      4、大力引進(jìn)先進(jìn)的技術(shù)裝備,借鑒目前礦井建設(shè)施工中成熟的安全裝備,運(yùn)用在線視頻監(jiān)測系統(tǒng)、人員地位系統(tǒng)、瓦斯監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)等技術(shù)、以龍軟軟件為基礎(chǔ)將施工平面圖與安全風(fēng)險管控信息化平臺進(jìn)行鏈接,將各系統(tǒng)采集數(shù)據(jù)進(jìn)行分析處理實現(xiàn)安全管控,增加安全裝備投入,提高設(shè)備安全運(yùn)行、提升礦井抗災(zāi)能力,減少重大危險源。

      5、繼續(xù)加大安全信息化軟件開發(fā),在現(xiàn)有的安全風(fēng)險管控系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,由各專業(yè)部室提出要求,按專業(yè)與信息化進(jìn)行對接,開發(fā)軟件,確保安全管控工作的完善。

      四、安全危險源(隱患)處置:

      1、按危險源(隱患)危險及危害程度分:

      Ⅰ級危險(隱患)危害程度大,造成危害結(jié)果的,按危險級別啟動應(yīng)急危險預(yù)案。Ⅱ級危險(隱患)危害程度較大,觸及人生安全和財產(chǎn)損失的,必須立即停產(chǎn),將現(xiàn)場施工人員迅速撤離危險區(qū)域,采取措施處置,要求立即整改的。

      Ⅲ級危險(隱患)危險程度很大,有可能產(chǎn)生危害的,責(zé)令立即處理的。

      Ⅳ級危險(隱患)危險程度較低的(一般危險源、隱患),限期必須整改的。

      2、安全風(fēng)險管控工作流程:

      (一)重大危險源處置:

      1、發(fā)現(xiàn)重大危險源(重大隱患):Ⅰ級、Ⅱ級危險觸及人生安全和財產(chǎn)損失的,必須立即停產(chǎn),將施工現(xiàn)場人員迅速撤離危險區(qū)域,及時上報項目部調(diào)度、公司調(diào)度室。及時采取措施進(jìn)行整改或啟動危險應(yīng)急預(yù)案。

      2、突發(fā)事故發(fā)生:

      在正常生產(chǎn)施工過程中,突然發(fā)生礦井主扇停風(fēng)、停電,瓦斯超限、煤層有動力現(xiàn)象及煤層涌出預(yù)兆,頂板壓力明顯增大、巷道突然變形位移較大,掘進(jìn)工作面有透水預(yù)兆等重大事故發(fā)生,現(xiàn)場施工負(fù)責(zé)人必須及時匯報項目部調(diào)度、公司總調(diào)度室,并且將施工現(xiàn)場人員迅速危險源區(qū)域,項目部值班經(jīng)理應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場匯報情況,事故危害程度及所影響范圍,立即啟動應(yīng)急處置預(yù)案,下達(dá)命令將危險區(qū)域內(nèi)的所有施工隊組停產(chǎn),切斷電源,按照指揮命令,撤離路線,有組織地將施工人員迅速撤離危險區(qū)域,必須及時與項目部調(diào)度、公司聯(lián)系。

      解除應(yīng)急預(yù)案有公司總調(diào)、項目部調(diào)度指揮部下達(dá)命令。

      3、出現(xiàn)重大災(zāi)害事故,按照公司《事故應(yīng)急救援預(yù)案》規(guī)定的災(zāi)害等級,啟動相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案,在最快的時間內(nèi),將事故進(jìn)行化解處置,控制事故的蔓延,最大限度地降低災(zāi)害程度。

      (二)重大危險源管控:公司根據(jù)礦井建設(shè)各專業(yè)系統(tǒng)所存在的安全重大危險源,制定的安全風(fēng)險管控工作制度,進(jìn)行管控、控制重大危險源的出現(xiàn),降低危險程度。

      1、重大危險源管控的手段:(1)重大危險源辨識排查(2)重大危險源風(fēng)險預(yù)警(3)重大危險源風(fēng)險評估(4)重大危險源風(fēng)險預(yù)控(5)重大危險源監(jiān)測

      2、重大危險源處置:通過上述安全管控,發(fā)現(xiàn)重大危險源后,由各安全風(fēng)險管控專業(yè)組組長組織相關(guān)人員,到現(xiàn)場跟工程,研究處置技術(shù)施工方案,采取措施,及時處置。

      (三)、安全隱患排查治理:

      1、根據(jù)陽煤發(fā)[2011]1342號文件《集團(tuán)公司煤礦隱患排查信息反饋及隱患“三色單”管理辦法(試行)》的規(guī)定,所排查出的安全隱患,按照危險源(隱患)解決處理的范圍,及時整改處理。

      2、隱患排查:所查隱患在公司安全風(fēng)險管控信息系統(tǒng)上進(jìn)行填報、隱患“三定”整改治理閉合管理。

      第二部分 安全風(fēng)險管控工作細(xì)則

      為確保安全風(fēng)險管控的目的和目標(biāo),公司按專業(yè)系統(tǒng)對安全風(fēng)險管控工作進(jìn)行劃分制定如下細(xì)則:

      一、安全危險源的排查

      1、公司每個職工都負(fù)有隱患排查治理和隱患信息反饋的責(zé)任。重點崗位(井下電工、通風(fēng)瓦斯檢查工、皮帶司機(jī)、測風(fēng)員、安監(jiān)員、電車司機(jī)、把罐工、井上下信號工、豎井絞車司機(jī)、豎井絞車維護(hù)工、壓風(fēng)機(jī)司機(jī)、壓風(fēng)機(jī)維護(hù)工等)和班長以上干部每班必須匯報崗位發(fā)現(xiàn)的隱患和治理情況,并填報到安全風(fēng)險管控系統(tǒng)。

      2、公司業(yè)務(wù)管理部門負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)系統(tǒng)危險源的排查。地測:由地測大隊負(fù)責(zé),把公司所有地點的鄰近地質(zhì)情況、水文情況、瓦斯地質(zhì)情況排查清楚,并上到風(fēng)險管控系統(tǒng)的采掘工程平面圖上。每月要進(jìn)行地質(zhì)、瓦斯地質(zhì)、水文地質(zhì)預(yù)測預(yù)報。

      通風(fēng):各礦建項目部總工程師負(fù)責(zé)每天檢查通風(fēng)系統(tǒng)、抽放系統(tǒng)、瓦斯監(jiān)測系統(tǒng)、綜合防塵系統(tǒng)的運(yùn)行情況,并通過安全風(fēng)險管控系統(tǒng)匯報各系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)。由通風(fēng)部負(fù)責(zé)排查所有礦建項目部井下通風(fēng)系統(tǒng)、抽放系統(tǒng)、瓦斯監(jiān)測系統(tǒng)、綜合防塵系統(tǒng)的危險源,并要把各種非正常狀態(tài)的情況填報到安全風(fēng)險管控系統(tǒng)。并和項目部總工程師排查情況進(jìn)行對比,督察項目部通風(fēng)危險源排查制度的落實。

      機(jī)電:由項目部機(jī)電經(jīng)理負(fù)責(zé),每天排查供電系統(tǒng)、提升系統(tǒng)隱患和危險源,填報系統(tǒng)各項檢查情況。電機(jī)室負(fù)責(zé)井上下供電系統(tǒng)和提升系統(tǒng)危險源的排查;每天督察各礦建項目部危險源和隱患排查制度的落實。運(yùn)輸:由各礦建項目部機(jī)電經(jīng)理負(fù)責(zé)排查井上下運(yùn)輸隱患和危險源,并每天填報排查情況。井巷室負(fù)責(zé)井上下運(yùn)輸危險源的排查,并督察項目部排查情況。

      頂板:由礦建項目部生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)每天排查頂板隱患和危險源,并每天填報排查情況。井巷室負(fù)責(zé)頂板隱患頂板危險源和排查,監(jiān)督礦建項目部頂板管理和隱患排查。

      建筑施工:由土建項目部經(jīng)理負(fù)責(zé)建筑施工危險源和隱患排查,并每天填報排查情況。土建室負(fù)責(zé)地面建筑施工危險源的排查,監(jiān)督建筑施工危險源和隱患排查制度的落實。

      機(jī)電安裝:由機(jī)電項目部經(jīng)理負(fù)責(zé)機(jī)電安裝危險、隱患排查,并每天填報排查情況。由機(jī)電室負(fù)責(zé)機(jī)電安裝隱患和危險源的排查,并監(jiān)督制度執(zhí)行。

      監(jiān)督:安監(jiān)處負(fù)責(zé)所有危險源的管控制度的落實。

      3、危險源、隱患信息處理

      項目部隱患、危險源信息的管理由安全經(jīng)理負(fù)責(zé),并在每個項目部設(shè)專人進(jìn)行危險源隱患信息處理。一是每天根據(jù)危險源、隱患信息反饋情況,對當(dāng)天安全生產(chǎn)情況進(jìn)行評估,指出當(dāng)天安全生產(chǎn)過程中存在的問題,提出整改措施;二是對重大隱患問題及時通知有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、人員組織處理;三是每日填報項目部隱患信息和分析情況到公司安監(jiān)處。

      各業(yè)務(wù)部室指定專人負(fù)責(zé)隱患信息的整理、分析,根據(jù)系統(tǒng)隱患、危險源的信息,分析專業(yè)系統(tǒng)安全生產(chǎn)情況,提出專業(yè)系統(tǒng)在安全生產(chǎn)方面存在問題和應(yīng)對措施。每天進(jìn)行一次簡要分析,每旬進(jìn)行一次全面分析,并上到安全風(fēng)險管控系統(tǒng)。

      安監(jiān)處設(shè)信息員一名,在常務(wù)副處長的領(lǐng)導(dǎo)下專門從事安全風(fēng)險隱患、危險源信息的管理。一是負(fù)責(zé)監(jiān)督各單位安全風(fēng)險管控系統(tǒng)的運(yùn)行和安全風(fēng)險管控工作制度的執(zhí)行;二是負(fù)責(zé)每日分析公司當(dāng)天安全生產(chǎn)情況,指出存在問題,提出應(yīng)對措施;三是每旬根據(jù)隱患、危險源信息,分析公司安全生產(chǎn)狀態(tài),提交分管領(lǐng)導(dǎo)及時采取對策。

      二、安全風(fēng)險的控制工作規(guī)定

      (一)頂板安全風(fēng)險管控

      1、日常頂板管理:

      (1)由跟班隊干負(fù)責(zé),每班必須進(jìn)行頂板巖性探測,并把探測情況匯報到項目部調(diào)度臺帳,填報到安全風(fēng)險管控系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)問題立即按規(guī)定改變支護(hù)。并監(jiān)督負(fù)責(zé)支護(hù)質(zhì)量。

      (2)由班長負(fù)責(zé)按規(guī)程要求進(jìn)行頂板支護(hù),由安全員負(fù)責(zé)監(jiān)督,由質(zhì)量驗收員及時驗收施工質(zhì)量。

      (3)由隊長負(fù)責(zé)按規(guī)程規(guī)定進(jìn)行頂板巖性探測和設(shè)立頂板壓力觀測站,由隊技術(shù)員負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行觀測。并要把有關(guān)數(shù)據(jù)輸入安全風(fēng)險管控系統(tǒng)。

      (4)由項目部生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé),每月(雨季期間每旬)檢查一次無人作業(yè)巷道頂板情況。由項目部總工程師負(fù)責(zé),在巷道交叉點、臨近掘進(jìn)工作面巷道、鄰采空側(cè)巷道設(shè)觀測站進(jìn)行觀測,掌握頂板動態(tài),并及時填報。

      (5)由項目部技術(shù)組負(fù)責(zé),每日填報頂板管理日報,并分析當(dāng)日頂板管理工作情況,由項目部總工程師負(fù)責(zé)每日審查。

      2、頂板技術(shù)管理:

      (1)施工隊組技術(shù)員必須嚴(yán)格按施工規(guī)程措施進(jìn)行巖性探測、布置頂板觀測站,按要求進(jìn)行資料收集、錨桿拉力監(jiān)測、錨索預(yù)緊力測試建立施工臺賬。(2)隊組技術(shù)員定期對頂板離層情況、巖層變化情況進(jìn)行觀察,抽查錨桿拉力,及時跟蹤樹脂藥卷質(zhì)量,發(fā)生質(zhì)量有問題的嚴(yán)禁使用。

      3、頂板危險源管控:

      (1)凡發(fā)現(xiàn)危險性地質(zhì)構(gòu)造,由項目部經(jīng)理組織生產(chǎn)、技術(shù)、安全經(jīng)理參加,到施工現(xiàn)場進(jìn)行跟工程,研究技術(shù)方案、施工工藝和方法,根據(jù)實際情況制定專項安全技術(shù)措施,經(jīng)審批后嚴(yán)格執(zhí)行。

      出現(xiàn)地質(zhì)構(gòu)造時,地測部門根據(jù)現(xiàn)場實際勘測情況,在采掘工程平面圖上繪制地質(zhì)構(gòu)造圖,在安全風(fēng)險管控系統(tǒng)上顯示。

      (2)過構(gòu)造期間,項目部領(lǐng)導(dǎo)要輪流帶班作業(yè),安監(jiān)站要指派有頂板管理經(jīng)驗的安監(jiān)員跟班監(jiān)護(hù)。每班由帶班經(jīng)理填報過構(gòu)造安全工作情況。

      (3)在頂板排查中發(fā)現(xiàn)的隱患,必須提前采取措施進(jìn)行加固,工程較大、施工有難度、施工危險的工程,項目部生產(chǎn)經(jīng)理牽頭組織現(xiàn)場跟工程,制定專項安全技術(shù)措施。

      (二)運(yùn)輸安全風(fēng)險管控

      1、小巷運(yùn)輸實行專業(yè)化管理,由專人保養(yǎng)維護(hù)設(shè)備設(shè)施,專人操作,專人監(jiān)督檢查,要實行掛牌管理。除專業(yè)人員外,其他人不得使用、操作運(yùn)輸設(shè)備。項目部要繪制小巷運(yùn)輸管理操作系統(tǒng)圖,展現(xiàn)在安全風(fēng)險管控系統(tǒng)上。小巷運(yùn)輸設(shè)備和安全設(shè)施要逐步實現(xiàn)在線監(jiān)測。

      2、小巷運(yùn)輸實行連鎖管理制度,作業(yè)前由絞車司機(jī)、信號員、掛鉤工、負(fù)責(zé)人、安監(jiān)員根據(jù)職責(zé)分工對作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行安全確認(rèn),在連鎖卡上簽字后再開始作業(yè)。作業(yè)人員要把安全作業(yè)情況填報到安全風(fēng)險管控系統(tǒng)。

      3、小巷運(yùn)輸車場設(shè)置、設(shè)備布置要有項目部總工程師批準(zhǔn)的設(shè)計。運(yùn)輸工程施工完成后,要由安監(jiān)站牽頭組織驗收,驗收合格方可使用。驗收情況要填報到安全風(fēng)險管控系統(tǒng)。

      4、小巷運(yùn)輸設(shè)備設(shè)施由專職安監(jiān)員負(fù)責(zé)每班檢查,檢查情況要填報到安全風(fēng)險管控系統(tǒng)。

      5、項目部領(lǐng)導(dǎo)每天至少檢查一次運(yùn)輸設(shè)備設(shè)施,檢查情況必須填報到安全風(fēng)險管控系統(tǒng)。分管小巷運(yùn)輸?shù)念I(lǐng)導(dǎo)每旬組織一次全方位小巷運(yùn)輸檢查,檢查結(jié)果填報到安全風(fēng)險管控系統(tǒng)。

      6、公司分管小巷運(yùn)輸?shù)牟块T每半月至少檢查一次小巷運(yùn)輸,檢查情況必須填報到安全風(fēng)險管控系統(tǒng)。

      (三)通風(fēng)安全風(fēng)險管控

      1、危險源辨識及隱患排查

      (1)各項目部由項目部總工程師組織每周至少一次全面的“一通三防”檢查,對檢查發(fā)現(xiàn)的問題要進(jìn)行“三定”,明確整改時間、整改負(fù)責(zé)人等,并及時填入風(fēng)險管控系統(tǒng)中。

      (2)嚴(yán)格鉆孔驗收工作,各項目部通風(fēng)隊牽頭,進(jìn)行瓦斯抽放鉆孔驗收工作,現(xiàn)場參與鉆孔驗收的人員包括:通風(fēng)隊跟班隊長、瓦檢工、安監(jiān)員、生產(chǎn)隊組跟班隊長、鉆機(jī)機(jī)長;項目部經(jīng)理層人員每月抽查鉆孔施工情況不少于3次;技術(shù)組每月抽查鉆孔施工情況不少于5次;公司安監(jiān)處、通風(fēng)部每月抽查鉆孔施工情況不少于2次;公司總工程師、通風(fēng)副總工程師每月至少抽查1次鉆孔施工情況。

      (3)通風(fēng)隊班組長負(fù)責(zé)當(dāng)班檢查通風(fēng)系統(tǒng)、抽放系統(tǒng)、監(jiān)控設(shè)備、防突設(shè)施、防塵設(shè)施等。(4)通風(fēng)隊隊干每三天至少全面檢查一次通風(fēng)系統(tǒng)、抽放系統(tǒng)、監(jiān)控設(shè)備、防突設(shè)施、防塵設(shè)施等。

      (5)項目部經(jīng)理層每周全面檢查一次通風(fēng)系統(tǒng)、抽放系統(tǒng)、監(jiān)控設(shè)備、防突設(shè)施、防塵設(shè)施等。

      (6)通風(fēng)部、安監(jiān)處每月對每個工地至少進(jìn)行一次全面的檢查。

      2、隱患處置

      (1)副隊長(含技術(shù)員)以上管理人員每次下井檢查必須將發(fā)現(xiàn)的問題填入風(fēng)險管控系統(tǒng),班組長以下人員應(yīng)及積極排查隱患,將發(fā)現(xiàn)隱患及時上報項目部系統(tǒng)管理員填入風(fēng)險管控系統(tǒng)中,或直接有本人以匿名舉報方式填入入風(fēng)險管控系統(tǒng)中。

      (2)發(fā)現(xiàn)通風(fēng)設(shè)施設(shè)備損壞的通知通風(fēng)隊隊長,組織處理。

      (3)發(fā)現(xiàn)通風(fēng)各工種人員操作不當(dāng)時,通知通風(fēng)隊隊長和項目部總工程師。

      (4)發(fā)現(xiàn)通風(fēng)各工種人員儀器、設(shè)備攜帶不齊全下井作業(yè)的,通知通風(fēng)隊隊長。

      (5)發(fā)現(xiàn)瓦斯含量、瓦斯壓力測定不按正規(guī)操作的,通知通風(fēng)部長。

      (6)發(fā)現(xiàn)K1測定及防突工其它工作不按正規(guī)操作的,立即制止,并通知項目部總工程師。

      (7)區(qū)域突出危險性預(yù)測和區(qū)域措施效果檢驗各類指標(biāo)(瓦斯含量、瓦斯壓力等)出現(xiàn)異常時,應(yīng)立即通知公司總工程師和通風(fēng)部部長,由公司總工程師牽頭,通風(fēng)部長負(fù)責(zé)落實問題情況。(8)工作面突出危險性預(yù)測和工作面措施效果檢驗指標(biāo)(主要指K1值或其它異常等)出現(xiàn)異常時,要立即通知公司總工程師、項目部總工程師,由項目部總工程師負(fù)責(zé)落實問題情況。

      (9)區(qū)域、局部防突措施未執(zhí)行或執(zhí)行未到位即開始掘進(jìn),要立即制止,并通知公司總工程師,經(jīng)分析研究后決定下一步如何補(bǔ)充執(zhí)行區(qū)域、局部防突措施,并追究項目部經(jīng)理層人員的責(zé)任。

      (10)安全防護(hù)措施不到位,首先通知項目部總工程師和通風(fēng)隊隊長,由項目部總工程師安排處理,無法處理的上報通風(fēng)部和公司總工程師。

      (11)發(fā)現(xiàn)通風(fēng)系統(tǒng)不合理、風(fēng)量不正常組織生產(chǎn)的立即停止作業(yè),并通知項目部總工程師、公司通風(fēng)部、總工程師進(jìn)行處理。

      (12)發(fā)現(xiàn)風(fēng)機(jī)未實現(xiàn)雙電源、雙回路供電等其他機(jī)電問題時,應(yīng)首先通知項目部機(jī)電經(jīng)理,無法處理時通知公司機(jī)電室和分管領(lǐng)導(dǎo)。

      (13)發(fā)生無計劃停電停風(fēng)、瓦斯超限時,按分級分析制度要求通知相關(guān)人員組織分析。

      (14)發(fā)生監(jiān)控系統(tǒng)故障時,通知項目部總工程師、公司調(diào)度和公司通風(fēng)調(diào)度。

      (15)發(fā)現(xiàn)防塵設(shè)施設(shè)備不到位的通知項目部總工程師。

      (16)發(fā)現(xiàn)因生產(chǎn)不及時出矸、出煤,影響通風(fēng)斷面的通知項目部生產(chǎn)經(jīng)理、總工程師、公司井巷室、通風(fēng)部、安監(jiān)處、公司生產(chǎn)經(jīng)理、總工程師、安監(jiān)處長。

      (17)發(fā)現(xiàn)無措施施工的通知公司安監(jiān)處。(18)發(fā)現(xiàn)抽放系統(tǒng)隱患的通知項目部總工程師組織處理,不能及時處理的通知公司通風(fēng)部和公司分管領(lǐng)導(dǎo)。

      (19)發(fā)現(xiàn)“一通三防”各類資料不齊全的通知項目部總工程師、公司通風(fēng)部;涉及重要資料的要通知公司總工程師。

      (四)防治水安全風(fēng)險預(yù)控:

      1、防治水危險源排查和辨識:

      (1)項目部必須及時掌握了解所施工區(qū)域地質(zhì)情況、水文地質(zhì)資料,根據(jù)所掌握的水文情況明確劃分水文地質(zhì)類型,按照防治水規(guī)定制定防治水專項安全技術(shù)措施,明確責(zé)任,超前防范。

      (2)項目部由技術(shù)經(jīng)理負(fù)責(zé)根據(jù)水文地質(zhì)資料、掘進(jìn)進(jìn)尺提前進(jìn)行預(yù)測,按照水文地質(zhì)類型組織“有掘必探”防治水工作。

      2、水文地質(zhì)預(yù)測預(yù)報:

      (1)每年年初地質(zhì)測量大隊?wèi)?yīng)根據(jù)礦井生產(chǎn)情況和掘進(jìn)接續(xù)計劃,結(jié)合已掌握的礦井水文地質(zhì)資料及充水因素,編制礦井地質(zhì)及水文地質(zhì)預(yù)測預(yù)報(年度防治水計劃),預(yù)測可能發(fā)生水害地點及劃分水文地質(zhì)類型復(fù)雜區(qū)和簡單區(qū),經(jīng)地測負(fù)責(zé)人審查后報集團(tuán)公司地測部備案。

      (2)根據(jù)礦井月度掘進(jìn)計劃,地質(zhì)測量大隊?wèi)?yīng)編制地質(zhì)及水文地質(zhì)預(yù)測月報,并報公司總工審核,下發(fā)到項目部,礦建項目部地質(zhì)技術(shù)員每月28日前把下月水文地質(zhì)資料報送地質(zhì)測量大隊備案。

      (3)臨時預(yù)報:根據(jù)掘進(jìn)情況,地質(zhì)測量大隊要隨時調(diào)查分析掘進(jìn)前方的水文地質(zhì)情況,發(fā)現(xiàn)問題或險情,及時<地質(zhì)、水文預(yù)報通知單>,發(fā)現(xiàn)存在嚴(yán)重水患的,必須及時下發(fā)停產(chǎn)通知單。

      (4)水文地質(zhì)條件復(fù)雜區(qū)和簡單區(qū)無論采取何種探測方法,掘進(jìn)過程中必須留有不少于30m超前距離(探水線)。超前距離循環(huán)進(jìn)行,當(dāng)超前距離不能滿足30m的要求時,必須再次開展超前探測工作,否則,必須立即停產(chǎn)。項目部總工程師負(fù)責(zé)控制巷道超前距離,項目部地質(zhì)技術(shù)員負(fù)責(zé)具體實測。

      (5)采掘工程進(jìn)入探水線時必須超前探水,對于大面積積水區(qū),要沿探水線外推60~150m做為警戒線,采掘工程進(jìn)入警戒線,必須向不同方向打警戒性探孔,初步控制層位和積水的可能。公司地測部門輔助項目部總工程師和地質(zhì)技術(shù)員制定探放鉆孔設(shè)計。

      3、防治水危險源控制:

      (1)一般區(qū):根據(jù)水文地質(zhì)資料、超前預(yù)測預(yù)報,進(jìn)行物探,有異常必須進(jìn)行鉆探驗證,復(fù)雜區(qū):必須進(jìn)行“有掘必探”采用物探、加鉆探進(jìn)行驗證。

      (2)復(fù)雜區(qū):嚴(yán)格控制掘進(jìn)進(jìn)尺,物探必須具備資質(zhì)的單位或機(jī)構(gòu)進(jìn)行探測,每次物探一次距離為110米,余存30米盲區(qū),掘進(jìn)80米,必須進(jìn)行物探及鉆探驗證。嚴(yán)格按“有掘必探”進(jìn)行進(jìn)尺保量。

      (3)鉆探嚴(yán)格按探放水設(shè)計進(jìn)行施工,驗孔時鉆機(jī)機(jī)長、瓦斯工、安監(jiān)員必須在現(xiàn)場進(jìn)行進(jìn)行驗孔簽字,并且做好原始記錄。

      (4)探孔完畢,在探孔醒目位置進(jìn)行掛牌管理。(5)施工隊組在掘進(jìn)過程中發(fā)現(xiàn)巷道有淋水、透水預(yù)兆或鉆眼頂鉆桿眼內(nèi)出水嚴(yán)禁拔出鉆桿,必須立即停止作業(yè),切斷電源,跟班隊干指揮將現(xiàn)場施工人員迅速撤離到地勢較高地點,及時匯報調(diào)度,地測技術(shù)人員到現(xiàn)場進(jìn)行鑒定,采取措施,無危險,方可進(jìn)行掘進(jìn)。

      (五)瓦斯地質(zhì)地測預(yù)報安全風(fēng)險預(yù)控:

      為了杜絕在施工中無揭突出煤層,嚴(yán)格控制掘進(jìn)巷道與突出煤層層間距離,掌握和控制突出煤層的層間距、上下位置關(guān)系,煤層起伏和地質(zhì)產(chǎn)狀,防治瓦斯超限、杜絕誤揭煤層、誤揭煤層誘導(dǎo)煤層突出。必須針對不同地質(zhì)環(huán)境,堅持“有掘必探,先探后掘,鉆探為主,物探先行”的探測原則。

      1、危險源(隱患)排查和辨識:

      (1)項目部技術(shù)經(jīng)理、施工隊組必須熟悉掌握所施工區(qū)域地質(zhì)情況,地質(zhì)資料,所掘巷道上下巖層情況、地質(zhì)構(gòu)造情況。

      (2)項目部技術(shù)經(jīng)理負(fù)責(zé)、地測技術(shù)員每月月底前,對下月所掘巷道進(jìn)行地質(zhì)地測預(yù)報,對地質(zhì)構(gòu)造、所掘巷道是否會遇見煤層(突出煤層)及危險性預(yù)報,施工隊組根據(jù)預(yù)報情況組織生產(chǎn)。

      (3)項目部技術(shù)經(jīng)理負(fù)責(zé)對所掘巷道可能遇到的煤層、巖層進(jìn)行危險性預(yù)報和辨識,確定是否具有危險性安全評估。

      2、危險源(隱患)預(yù)控:

      具有危險性煤層或巖層必須進(jìn)行超前探孔驗證。(1)施工隊組在施工過程中,嚴(yán)格控制層間距離和預(yù)構(gòu)造控制掘進(jìn)停掘距離。礦建項目部調(diào)度站必須及時向公司調(diào)度室匯報當(dāng)日施工進(jìn)度情況,建立現(xiàn)場施工臺賬檔案。

      (2)停掘探構(gòu)造,必須進(jìn)行鉆探設(shè)計,根據(jù)設(shè)計和施工方案,編制專項安全技術(shù)措施,超前鉆探結(jié)束后,由礦建項目部地質(zhì)技術(shù)員、安監(jiān)員和瓦檢工負(fù)責(zé)進(jìn)行驗孔驗收,填寫鉆孔驗收單,并且進(jìn)行簽字。

      (3)掘進(jìn)控制距離按鉆探眼深,預(yù)留20米,進(jìn)行再次鉆探。

      (4)根據(jù)超前探測成果,預(yù)計巷道將揭煤或揭穿地質(zhì)構(gòu)造或煤層與巷道法向間距小于7米安全距離時,礦建項目部必須詳細(xì)制定治理瓦斯安全技術(shù)措施、巷道揭煤措施或巷道穿過地質(zhì)構(gòu)造安全技術(shù)措施,報公司總工程師審批,并由公司通風(fēng)部門負(fù)責(zé)測定瓦斯含量和瓦斯壓力。

      (5)設(shè)計巷道頂板或底板保持距突出煤層底板或頂板一定距離的,必須每施工10米施工頂板或底板探煤錨桿鉆孔,終孔深度穿透煤層至少0.5m。若探測數(shù)據(jù)異常,必須當(dāng)日匯報給公司地質(zhì)部門。探孔資料必須編寫在探測臺賬上,以備案檢查。

      第三部分 安全風(fēng)險管控工作考核規(guī)定

      一、崗位工隱患排查匯報填寫考核規(guī)定:

      重點崗位(井下電工、通風(fēng)瓦斯檢查工、皮帶司機(jī)、測風(fēng)員、安監(jiān)員、電車司機(jī)、把罐工、井上下信號工、豎井絞車司機(jī)、豎井絞車維護(hù)工、壓風(fēng)機(jī)司機(jī)、壓風(fēng)機(jī)維護(hù)工等)和班長以上干部每班必須匯報崗位發(fā)現(xiàn)的隱患和治理情況,并填報到安全風(fēng)險管控系統(tǒng)。

      1、重點崗位上崗前,根據(jù)崗位職責(zé)、工作程序?qū)λ?fù)責(zé)的責(zé)任區(qū)域進(jìn)行安全隱患排查,排查情況做好記錄,匯報項目部調(diào)度,涉及安全的危險源(隱患)必須及時匯報。每少匯報一次對崗位責(zé)任人考核100元。

      2、重點崗位工開工前,必須進(jìn)行安全確認(rèn),履行簽字手續(xù)或進(jìn)行“手指口述”,每少一次考核100元。

      3、機(jī)電設(shè)備檢修工作,必須建立檢修臺賬,檢修人員做好檢修日志和檢修記錄,提升設(shè)備必須指定專人負(fù)責(zé)日常檢查工作,做好記錄,檢查結(jié)果必須匯報,項目部調(diào)度做好原始記錄,檢查人員簽字,每少一次考核100元。

      4、生產(chǎn)工長、跟班隊干在開工前,必須對施工現(xiàn)場進(jìn)行安全隱患排查和安全評估工作,掘進(jìn)頭隊干、工長、瓦檢工、電修工分別進(jìn)行安全排查,排查后進(jìn)行安全確認(rèn)簽字,方可開工生產(chǎn)。發(fā)現(xiàn)安全危險源(隱患)現(xiàn)場必須及時處理,根據(jù)危險源分類及時進(jìn)行處置。對所查的隱患必須匯報登記。沒有進(jìn)行開工安全確認(rèn)、進(jìn)行簽字的每缺一項考核責(zé)任人100元。

      5、項目部安監(jiān)站必須建立隱患排查登記臺賬,工長以上領(lǐng)導(dǎo)(指項目部副工長、工長、副隊長、技術(shù)員及調(diào)度、技術(shù)、安監(jiān)業(yè)務(wù)人員)所查隱患必須進(jìn)行登記或登陸公司安全風(fēng)險管控系統(tǒng)進(jìn)行填報隱患,每少一次按規(guī)定考核100元。

      6、正隊級(指隊長、黨支部書記)以上干部上崗,嚴(yán)格落實安全“四項職責(zé)”,進(jìn)行走動式安全巡查,對現(xiàn)場進(jìn)行安全隱患排查,將所查隱患必須進(jìn)行填報到安全管控信息系統(tǒng)上,否則,按規(guī)定每少一條考核責(zé)任人200元。

      7、項目部經(jīng)理層(包括項目部黨總支書記),嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度,帶班下井必須到安全不放心地點、安全薄弱、危險性較大的施工地點和關(guān)鍵部位進(jìn)行走動巡查,發(fā)現(xiàn)問題及時處理,并且查處安全隱患,所查隱患必須及時填報到安全風(fēng)險管控平臺,按規(guī)定每少一條考核500元。

      二、危險源(隱患)處置考核規(guī)定: 所查各類安全危險源(隱患)進(jìn)行統(tǒng)計、篩選、分類管理,按照危險源(隱患)危險及危害程度分四級進(jìn)行處置。

      1、Ⅰ級危險源(隱患)處置:重大危險源(重大隱患)必須停產(chǎn),立即處理的,沒有停產(chǎn)、立即處理的一次考核項目部10000元。

      2、Ⅱ、Ⅲ級危險源(隱患)處置:嚴(yán)重危險源(嚴(yán)重隱患)未采取措施,及時整改生產(chǎn)的有一次考核項目部500—1000元。

      3、Ⅳ級危險源(隱患)處置:一般性危險源(隱患)限期整改的,進(jìn)行“三定”處理,到期未整改的有一條考核責(zé)任隊組或責(zé)任人100元。

      三、職工群眾積極參與安全隱患排查嘉獎規(guī)定: 職工發(fā)現(xiàn)的隱患可向公司、項目部安監(jiān)系統(tǒng)進(jìn)行反映或以匿名身份登陸公司安全風(fēng)險管控信息系統(tǒng)進(jìn)行隱患填報,對所報隱患公司安監(jiān)處進(jìn)行辨識、評估,對有價值的隱患和對安全管控有突出貢獻(xiàn)的建議公司將進(jìn)行嘉獎。

      第二篇:風(fēng)險管控制度(完)

      山東萬虹紡織有限公司 安全風(fēng)險分級管控制度

      山東萬虹紡織有限公司 安全風(fēng)險分級管控制度

      發(fā)布日期:2018年2月21日 1 山東萬虹紡織有限公司 安全風(fēng)險分級管控制度

      山東萬虹紡織有限公司 安全風(fēng)險分級管控制度

      1.目的

      為進(jìn)一步加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)基層、基礎(chǔ)風(fēng)險分級管控能力建設(shè),全面貫徹建設(shè)安全生產(chǎn)“三道防線”的工作部署,按照省、市、區(qū)主管部門建立“安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控”和“隱患排查治理”兩個體系的要求,提高各產(chǎn)崗位安全風(fēng)險辨識與防范能力,提升企業(yè)本質(zhì)安全水平,有效預(yù)防、遏制各類事故的發(fā)生,特制定了《山東巨銘能源有限公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控制度》。

      2.范圍

      本實施指南適用于山東萬虹紡織有限公司生產(chǎn)經(jīng)營活動過程中的危害因素識別,風(fēng)險分析、評價、分級、管控、管控措施評估等過程控制。

      3.風(fēng)險管理組織和職責(zé)

      為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控工作,建立、健全安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控工作機(jī)制,貫徹落實國家關(guān)于安全生產(chǎn)的方針、政策和法律法規(guī),全面提高公司自主安全風(fēng)險辨識、預(yù)警、管控、應(yīng)急等水平,經(jīng)研究,決定成立公司安全生產(chǎn)風(fēng)險管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

      3.1公司安全生產(chǎn)風(fēng)險管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組的成員

      組 長: 李慶健

      副組長: 許學(xué)福

      成 員: 宋成玉 王延軍 秦旺奇 李海賢 郭 勇

      山東萬虹紡織有限公司 安全風(fēng)險分級管控制度

      于 鵬 奚敏娟 劉煥英 崔德方

      3.2 公司安全生產(chǎn)風(fēng)險管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé)

      (1)審定分公司安全生產(chǎn)重大風(fēng)險方案制定、全面風(fēng)險管理工作報告;

      (2)確定分公司安全生產(chǎn)風(fēng)險管理總體目標(biāo)、風(fēng)險分級、風(fēng)險分級管控責(zé)任人,批準(zhǔn)風(fēng)險管理策略和重大風(fēng)險管理解決方案;

      (3)了解和掌握分公司面臨的各項安全生產(chǎn)重大風(fēng)險及風(fēng)險管理現(xiàn)狀,做出有效控制風(fēng)險的決策;

      (4)批準(zhǔn)安全生產(chǎn)重大決策、重大風(fēng)險、重大事件和重要業(yè)務(wù)流程的判斷標(biāo)準(zhǔn)、判斷機(jī)制和管理措施,糾正和處理違反風(fēng)險管理相關(guān)規(guī)定的行為;

      (5)負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)風(fēng)險管理其他重大事項。

      3.3山東萬虹紡織有限公司安全風(fēng)險管理責(zé)任制為規(guī)范山東巨銘能源有限公司生產(chǎn)安全風(fēng)險辨識、評估、分級、管控等的責(zé)任劃分,特制定本責(zé)任制。

      3.3.1 總經(jīng)理職責(zé)

      公司總經(jīng)理是公司的安全生產(chǎn)第一責(zé)任人,安全風(fēng)險管理的職責(zé)主要包括以下內(nèi)容:

      3.3.1.1 建立、健全并督促落實安全風(fēng)險分級管控治理責(zé)任制,包括確定職責(zé)、批準(zhǔn)責(zé)任制文本、對各級人員責(zé)任制落實情況進(jìn)行考核獎懲等;

      山東萬虹紡織有限公司 安全風(fēng)險分級管控制度

      3.3.1.2 組織制定并督促落實安全風(fēng)險分級管控治理的各項制度、組織制定安全風(fēng)險分級管控判定標(biāo)準(zhǔn)和考核獎懲標(biāo)準(zhǔn);

      3.3.1.3 保障安全風(fēng)險分級管控治理的資金投入,包括批準(zhǔn)或向董事會、投資人申報安全風(fēng)險分級管控治理費(fèi)用等

      3.3.1.4 定期組織全面的安全風(fēng)險分級管控,按規(guī)定頻次參加公司級安全檢查;

      3.3.1.5 組織公司事故隱患的治理,及時事故消除事故隱患,包括組織重大風(fēng)險上報、批準(zhǔn)重要的事故隱患治理方案、定期聽取安全風(fēng)險分級管控治理情況匯報,組織對事故隱患治理效果進(jìn)行評估等。

      3.3.1.6 聽取重大安全風(fēng)險分級管控治理方案和超出預(yù)算并投入較多的隱患治理費(fèi)用計劃;批準(zhǔn)隱患排查治理預(yù)算或提取安全風(fēng)險分級管控治理費(fèi)用;審核安全風(fēng)險分級管控治理費(fèi)用的使用情況。

      3.3.1.7 組織風(fēng)險識別,批準(zhǔn)公司重點危險源清單和隱患排查重點部位清單;

      3.3.1.8 組織公司事故隱患的治理,及時消除事故隱患,并對隱患治理效果進(jìn)行評估;

      3.3.1.9 批準(zhǔn)重大風(fēng)險分級管控治理方案、驗收報告; 3.3.1.10 組織重大事故隱患應(yīng)按相關(guān)規(guī)定上報;

      3.3.1.11 批準(zhǔn)風(fēng)險分級管控的考核獎懲意見,并監(jiān)督其實施。3.3.2 公司安委會職責(zé)

      3.3.2.1 安全生產(chǎn)委員會的主任為總經(jīng)理,執(zhí)行主任為安全分管副經(jīng)理,成員為其他副總經(jīng)理和各部門負(fù)責(zé)人。

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      3.3.2.1 安全生產(chǎn)委員會作為公司安全生產(chǎn)決策和統(tǒng)籌機(jī)構(gòu),決定公司安全風(fēng)險分級管控治理的重要事項;安委會辦公室設(shè)在公司安全部;

      3.3.2.3 安委會應(yīng)每月召開會議,研究和討論公司安全重大事項,包括公司隱患排查治理的重要事項。

      3.3.3 副總經(jīng)理

      3.3.3.1 協(xié)助總經(jīng)理建立、健全并督促落實風(fēng)險分級管控責(zé)任制,并組織各部門進(jìn)行責(zé)任制的分解,組織對責(zé)任制落實情況進(jìn)行考核獎懲;

      3.3.3.2 組織建立公司安全風(fēng)險分級管控治理專業(yè)技術(shù)組,批準(zhǔn)公司隱患排查治理專業(yè)組名單,組織專業(yè)技術(shù)組開展各項工作;

      3.3.3.3 協(xié)助總經(jīng)理組織制定并督促落實安全風(fēng)險分級管控治理的各項規(guī)章制度;

      3.3.3.4 組織各部門安全風(fēng)險分級管控治理費(fèi)用的申報、計劃制定、使用管理和效果評價,并根據(jù)權(quán)限批準(zhǔn)或?qū)徍讼嚓P(guān)費(fèi)用的支出使用;

      3.3.3.5 組織公司和各部門進(jìn)行安全風(fēng)險分級管控,發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險立即上報總經(jīng)理;

      3.3.3.6 組織制定、審核重大、重要事故隱患的治理方案,并組織實施;

      3.3.3.7 組織制定重大、重要事故隱患的驗收,并審核驗收報告; 3.3.3.8 組織進(jìn)行事故隱患統(tǒng)計分析,并批準(zhǔn)分析報告。

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      3.3.3.9 組織對各部門隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查,并提出考核獎懲意見;

      3.3.4 公司安全風(fēng)險分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組

      公司下設(shè)安全風(fēng)險管理小組,總經(jīng)理擔(dān)任組長,各生產(chǎn)廠長、動力分管副經(jīng)理任副組長,具體負(fù)責(zé):

      3.3.4.1 按專業(yè)特長,參加專業(yè)相關(guān)的安全風(fēng)險分級管控活動,包括安全檢查、專業(yè)安全評估等工作;

      3.3.4.2 指導(dǎo)各部門對隱患原因進(jìn)行分析,并確定治理措施;參加重大安全風(fēng)險分析,提出分級分級、風(fēng)險分級管控等建議,評審重大風(fēng)險分析現(xiàn)狀評估報告;

      3.3.4.3 參加重大風(fēng)險治理完成情況及效果的驗證,評審重大風(fēng)險治理驗收報告;

      3.3.4.4 參加對風(fēng)險統(tǒng)計資料的分析,提出相關(guān)隱患預(yù)防、事故預(yù)警的建議。

      3.3.5 公司其他主管職責(zé)

      3.3.5.1 各部門主管應(yīng)結(jié)合本部門生產(chǎn)經(jīng)營活動特點,開展風(fēng)險識別工作,包括具體組織危險源辨識和風(fēng)險評價、確定本單位重點危險源和重點監(jiān)控部位、制定風(fēng)險控制措施等;

      3.3.5.2 組織本部門員工(含被派遣勞動者)安全培訓(xùn),使員工掌握風(fēng)險識別、控制措施制定、隱患排查治理的方式方法等;

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      3.3.5.3 負(fù)責(zé)本部門安全風(fēng)險分級管控治理相關(guān)記錄表單的保存和檔案整理工作;

      3.3.5.4 組織開展本部門(含在本部門工作的相關(guān)方作業(yè)場所和作業(yè)活動)的生產(chǎn)安全安全風(fēng)險分級管控,負(fù)責(zé)本部門風(fēng)險辨識,對本部門不能治理的應(yīng)上報企業(yè)并按公司要求實施治理工作,按規(guī)定建立和管理本部門的風(fēng)險管理臺賬和統(tǒng)計分析等工作。

      3.3.5.5 承擔(dān)專業(yè)管理職責(zé)的部門及其管理人員,根據(jù)業(yè)務(wù)分工負(fù)責(zé)組織或配合企業(yè)對本部門、本崗位管理范圍內(nèi)進(jìn)行的安全風(fēng)險分級管控治理工作;

      3.3.5.6 制止和糾正本部門違章指揮、強(qiáng)令冒險作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為,對未按照規(guī)定進(jìn)行事故安全風(fēng)險分級管控和治理的崗位、人員進(jìn)行部門內(nèi)的考核獎懲。

      3.3.6 生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理

      3.3.6.1 車間主任(副主任)是本單位開展安全風(fēng)險分級管控自立工作的第一責(zé)任人,對本單位風(fēng)險管理工作負(fù)全責(zé);

      3.3.6.2 具體組織并參與擬訂本單位安全風(fēng)險分級管控治理責(zé)任制、規(guī)章制度、安全操作規(guī)程等文件;

      3.3.6.3 具體組織車間各班組開展風(fēng)險識別工作,落實車間安全主體責(zé)任,確定本單位應(yīng)當(dāng)重點防范、監(jiān)控的風(fēng)險,確定本單位安全風(fēng)險分級管控重點部位;

      3.3.6.4 具體組織車間內(nèi)開展安全風(fēng)險分級管控工作,包括各類安全風(fēng)險分級管控和上報、公示,落實“班前、班后會”、“安全員例會”、6 山東萬虹紡織有限公司 安全風(fēng)險分級管控制度

      “車間、班組兩級安全風(fēng)險分級管控自查自糾”等隱患排查活動,保存安全檢查記錄,下達(dá)隱患通知單等工作;

      3.3.6.5 具體組織各班組進(jìn)行隱患治理,并具體組織重大、重要事故隱患的分析、治理方案的編制和實施、治理驗收等工作;

      3.3.6.6 配合公司各級安全管理部門開展各項工作,并組織其定期學(xué)習(xí)和例會;

      3.3.6.7 具體負(fù)責(zé)重大安全風(fēng)險的公示,并按規(guī)定及時上報本廠; 3.3.6.8 具體負(fù)責(zé)建立車間重點安全風(fēng)險分級管控治理臺賬,并定期進(jìn)行統(tǒng)計分析,包括臺賬更新及臺賬內(nèi)資料的保存;

      3.3.6.9 具體組織對車間安全風(fēng)險分級管控治理進(jìn)行監(jiān)督檢查,并提出考核獎懲建議;

      3.3.7其他主管職責(zé)

      3.3.7.1 各部門主管為本單位安全風(fēng)險分級管控排查第一責(zé)任人,對安全風(fēng)險分級管控負(fù)責(zé),其主要通用責(zé)任

      3.3.7.2 各部門應(yīng)結(jié)合本部門生產(chǎn)經(jīng)營活動特點,開展風(fēng)險識別工作,包括具體組織危險源辨識和風(fēng)險評價、確定本單位重點危險源和重點監(jiān)控部位、制定風(fēng)險控制措施等;

      3.3.7.3 組織本部門員工(含被派遣勞動者)安全培訓(xùn),使員工掌握風(fēng)險識別、控制措施制定、隱患排查治理的方式方法等;

      3.3.7.4 負(fù)責(zé)本部門安全風(fēng)險分級管控治理相關(guān)記錄表單的保存和檔案整理工作;

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      3.3.7.5 組織開展本部門(含在本部門工作的相關(guān)方作業(yè)場所和作業(yè)活動)的生產(chǎn)安全安全風(fēng)險分級管控,負(fù)責(zé)本部門隱患的治理,對本部門不能治理的應(yīng)上報廠區(qū)并按要求實施治理工作,按規(guī)定建立和管理本部門的事風(fēng)險管理臺賬和統(tǒng)計分析等工作。

      3.3.7.6 承擔(dān)專業(yè)管理職責(zé)的部門及其管理人員,根據(jù)業(yè)務(wù)分工負(fù)責(zé)組織或配合企業(yè)對本部門、本崗位管理范圍內(nèi)進(jìn)行的安全風(fēng)險分級管控治理工作;

      3.3.7.7 制止和糾正本部門違章指揮、強(qiáng)令冒險作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為,對未按照規(guī)定進(jìn)行事故安全風(fēng)險分級管控和治理的崗位、人員進(jìn)行部門內(nèi)的考核獎懲。

      3.3.8 車間(部門)兼職安全員、班組長職責(zé)

      3.3.8.1 具體實施本部門/班組的風(fēng)險分級管控日常檢查; 3.3.14.2 發(fā)現(xiàn)重大安全風(fēng)險后應(yīng)立即組織現(xiàn)場整改;短時間無法整改的隱患應(yīng)采取臨時安全措施;

      3.3.8.3 負(fù)責(zé)將風(fēng)險控制措施落實情況報告部門負(fù)責(zé)人,重大風(fēng)險由安全員立即上報安全科;

      3.3.8.4 車間班組長或安全員負(fù)責(zé)組織,配合安全科,以及業(yè)務(wù)主管部門的安全風(fēng)險分級管控治理工作;

      3.3.8.5 班組長負(fù)責(zé),對作業(yè)人員日常隱患檢查和整改情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;

      3.3.8.6 班組長(或車間安全員)負(fù)責(zé),建立本部門風(fēng)險管理臺賬,按規(guī)定定期進(jìn)行安全風(fēng)險分級管控治理統(tǒng)計分析。

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      3.3.9 生產(chǎn)員工的職責(zé)

      在第一線從事生產(chǎn)作業(yè)活動、業(yè)務(wù)管理的員工的職責(zé),具體體現(xiàn)在其安全生產(chǎn)的權(quán)利和義務(wù)上,包括:

      3.3.9.1 員工的權(quán)利包括:有權(quán)了解其作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施及事故應(yīng)急措施,有權(quán)對本單位的安全生產(chǎn)工作提出建議;

      3.3.9.2 員工有權(quán)對本單位安全生產(chǎn)工作中存在的問題提出批評、檢舉、控告;有權(quán)拒絕違章指揮和強(qiáng)令冒險作業(yè);

      3.3.9.3 員工發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況時,有權(quán)停止作業(yè)或者在采取可能的應(yīng)急措施后撤離作業(yè)場所;

      3.3.9.4 從業(yè)人員在作業(yè)過程中,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守本單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程,服從管理,正確佩戴和使用勞動防護(hù)用品;

      3.3.9.5 員工應(yīng)當(dāng)接受安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn),掌握本職工作所需的安全生產(chǎn)知識,提高安全生產(chǎn)技能,增強(qiáng)事故預(yù)防和應(yīng)急處理能力;

      3.3.9.6 員工發(fā)現(xiàn)事故隱患或者其他不安全因素,應(yīng)當(dāng)立即向現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理人員或者本單位負(fù)責(zé)人報告;接到報告的人員應(yīng)當(dāng)及時予以處理。

      3.3.9.7 管理人員具體執(zhí)行相關(guān)管理制度,員工具體的崗位安全風(fēng)險分級管控治理職責(zé),具體執(zhí)行崗位安全操作規(guī)程。

      第三篇:安全風(fēng)險管控制度

      安全風(fēng)險分級管控工作制度

      一、為進(jìn)一步規(guī)范煤礦安全管理工作,全面體現(xiàn)預(yù)防為主的思想,明確安全風(fēng)險的辨識范圍、方法、和安全風(fēng)險辨識、評估、管控工作流程,實現(xiàn)對風(fēng)險的超前預(yù)控,以預(yù)防事故的發(fā)生,根據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求評分辦法》,特制定本制度。

      二、安全風(fēng)險預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組辦公室負(fù)責(zé)建立健全全礦安全風(fēng)險預(yù)控管理體系,并嚴(yán)格監(jiān)督落實。安全風(fēng)險預(yù)控管理體系包括:管理方針、風(fēng)險預(yù)控管理、保障管理、員工不安全行為管理、生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理、綜合管理、檢查審核與評審。安全風(fēng)險預(yù)控責(zé)任體系應(yīng)符合“PDCA”的運(yùn)行模式。

      注:PDCA分別表示:P-Plan(計劃);D-Do(實施);C-Check(檢查);A-Action(改進(jìn))。

      三、風(fēng)險預(yù)控管理流程

      (一)危險源辨識。

      1、危險源辨識

      (1)每年底由礦長組織各分管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室、隊進(jìn)行一次重點對瓦斯、水、火、粉塵、頂板及提升運(yùn)輸系統(tǒng),爆破、機(jī)電運(yùn)輸?shù)热菀讓?dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展一次全面安全風(fēng)險辨識;

      (2)危險源辨識前由培訓(xùn)中心組織全體職工對相關(guān)知識進(jìn)行培訓(xùn);

      (3)辨識范圍要覆蓋全礦所有生產(chǎn)及輔助系統(tǒng)作業(yè)場所、工序、流程;

      (4)各相關(guān)業(yè)務(wù)科室要對本科室負(fù)責(zé)的所有工作任務(wù)建立清冊并逐一進(jìn)行危險源辨識,并對危險源辨識資料進(jìn)行統(tǒng)計、分析、整理、歸檔;

      ①危險源辨識可采用安全檢查表法(SCL),也可由各相關(guān)業(yè)務(wù)科室根據(jù)具體情況提出建議,并安全風(fēng)險預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組確認(rèn)后實施;

      ②危險源辨識時考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài);

      ③采掘系統(tǒng)、機(jī)電運(yùn)輸系統(tǒng)、“一通三防”系統(tǒng)等應(yīng)采用事故樹分析法對系統(tǒng)中存在的危險源進(jìn)行辨識;

      (4)各相關(guān)業(yè)務(wù)科室要結(jié)合本的安全工作情況及下一年工作中可 能遇到的安全風(fēng)險對發(fā)生風(fēng)險性質(zhì)、危害、原因、易發(fā)地點、預(yù)兆、應(yīng)采取的安全措施進(jìn)行評估,并形成初評報告,并于當(dāng)年10月15日完成分管領(lǐng)導(dǎo)與總工初步審查,上傳礦QQ工作群。

      (3)安全風(fēng)險辨識工作由安全風(fēng)險預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組組織,所有礦領(lǐng)導(dǎo)、科隊長、技術(shù)員參加及相關(guān)隊職工代表參加。

      3、專項危險源辨識

      (1)專項危險源辨識前由專項危險源辨識組織人安排相關(guān)科室組織相關(guān)職工進(jìn)行相關(guān)知識培訓(xùn);

      (3)辨識范圍要覆蓋所有涉及到的生產(chǎn)及輔助系統(tǒng)作業(yè)場所、工序、流程;

      (4)各相關(guān)業(yè)務(wù)科室要對本科室負(fù)責(zé)的所有工作任務(wù)建立清冊并逐一進(jìn)行危險源辨識,并對危險源辨識資料進(jìn)行統(tǒng)計、分析、整理、歸檔;

      ①危險源辨識采用的方法和程序要與現(xiàn)場實際相符,具體由各相關(guān)業(yè)務(wù)科室根據(jù)具體情況提出建議,并安全風(fēng)險預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組確認(rèn)后實施;

      ②危險源辨識時考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài);

      ③采掘系統(tǒng)、機(jī)電運(yùn)輸系統(tǒng)、“一通三防”系統(tǒng)等應(yīng)采用事故樹分析法對系統(tǒng)中存在的危險源進(jìn)行辨識

      (2)新采區(qū)、新工作面設(shè)計前,由總工程師組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室重點對地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險進(jìn)行1次專項辨識;

      (3)生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時,由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行重點對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險1次專項辨識;

      (4)啟封火區(qū)、排放瓦斯、綜采工作面初放、收尾等高危作業(yè)實施前,新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng)用前,連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上復(fù)產(chǎn)前,由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室、隊重點對作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險進(jìn)行1次專項辨識;

      (5)發(fā)生死亡事故、涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后,由礦長組織分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)科室對安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)進(jìn)行1次針對性的專項辨識;

      (二)風(fēng)險評估

      1、危險源辨識完成后相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時組織職工對辨識出的危險源進(jìn)行風(fēng)險評估,并確保:

      (1)各相關(guān)科室對職責(zé)范圍內(nèi)所有辨識出的危險源要逐一進(jìn)行風(fēng)險評估,并對風(fēng)險評估資料進(jìn)行統(tǒng)計、分析、整理、歸檔;

      ①風(fēng)險評估應(yīng)采用依據(jù)風(fēng)險矩陣表或作業(yè)條件危險性分析(MES)進(jìn)行風(fēng)險等級判定,各業(yè)務(wù)科室也可根據(jù)具體情況提出評估辦法建議,由安全風(fēng)險預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組確認(rèn)后實施;

      ②根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果對辨識出的風(fēng)險源分以下幾個等級:(3)評估結(jié)果分級

      ①藍(lán)色風(fēng)險5級風(fēng)險:輕稍危險,需要注意(或可忽略的)。崗位人員應(yīng)引起注意。

      ②深藍(lán)色風(fēng)險4級風(fēng)險:輕度(一般)危險,可以接受(或可容許的)。班組、隊?wèi)?yīng)引起關(guān)注。

      ③黃色風(fēng)險3級風(fēng)險:中度(顯著)危險,需要控制整改。(業(yè)務(wù)科室、安全科)應(yīng)引起關(guān)注。

      ④橙色風(fēng)險2級風(fēng)險:高度危險(重大風(fēng)險),必須制定措施進(jìn)行控制管理。煤礦對重大及以上風(fēng)險危害因素應(yīng)重點控制管理。

      ⑤紅色風(fēng)險1級風(fēng)險:不可容許的(巨大風(fēng)險),極其危險,必須立即整改,不能繼續(xù)作業(yè)。

      (2)在以下情況時執(zhí)行持續(xù)風(fēng)險評估,并保留評估的記錄:

      ①新改擴(kuò)項目前;

      ②新設(shè)備、設(shè)施、工藝和技術(shù)應(yīng)用前或有重大改變時;

      ③ 為特定項目(采煤工作面安裝、初次放頂、收尾、回撤,采掘工作面過構(gòu)造、過沖刷帶、過富水區(qū)、過空巷,排放瓦斯、井下電氣焊、大型設(shè)備安裝與檢修等)制定安全措施前;

      ④執(zhí)行重大風(fēng)險任務(wù)前;

      ⑤執(zhí)行特定檢查和實驗前;

      ⑥審核發(fā)現(xiàn)重大不符合項;

      ⑦調(diào)查事故(包括未遂)暴露的新風(fēng)險。(4)安全風(fēng)險評估工作由安全風(fēng)險預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組組織,所有礦領(lǐng)導(dǎo)、科隊長、技術(shù)員參加及相關(guān)隊職工代表參加。

      (5)專項安全風(fēng)險評估工作由相關(guān)組織人員組織,有關(guān)有礦領(lǐng)導(dǎo)、科隊長、技術(shù)員參加及相關(guān)隊職工代表參加。(三)風(fēng)險管理對象、管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施

      1、在對危險源進(jìn)行辨識、分析的基礎(chǔ)上,應(yīng)提煉出相應(yīng)的風(fēng)險管理對象,并符合下列要求:

      ①風(fēng)險管理對象的提煉應(yīng)具體、明確,一般應(yīng)按照人、機(jī)、環(huán)、管四種風(fēng)險類型來確定;

      ②各業(yè)務(wù)科室組織對提煉出的風(fēng)險管理對象制定相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和措施并形成程序;

      ③管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)遵從全面性原則、可操作性原則和全過程原則;

      ④管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理制度的要求;

      ⑤安全風(fēng)險預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組或分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)人員定期或不定期對管理標(biāo)準(zhǔn)和措施進(jìn)行修訂和完善。

      (四)危險源監(jiān)測

      煤礦應(yīng)采取措施對危險源進(jìn)行監(jiān)測,以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保:

      1、危險源監(jiān)測方法適宜,并在風(fēng)險管理程序中予以明確;

      2、危險源監(jiān)測設(shè)備靈敏、可靠;

      3、危險源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時,相關(guān)信息能及時錄入管理系統(tǒng)。

      (五)公告警示

      1、由安全科負(fù)責(zé)在井口公示重大安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控措施。

      2、由各相關(guān)科室負(fù)責(zé)在分管范圍內(nèi)存在重大安全風(fēng)險的區(qū)域的顯著位置地點公示重大安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控措施。

      3、由各相關(guān)隊負(fù)責(zé)在各崗位公布各崗位存在的安全風(fēng)險及防范措施。

      (六)分級管控

      1、分級管控

      ①藍(lán)色風(fēng)險5級風(fēng)險:輕微危險由崗位人員自己注意。

      ②深藍(lán)色風(fēng)險4級風(fēng)險:輕度(一般)危險由班組、隊?wèi)?yīng)進(jìn)行監(jiān)管。③黃色風(fēng)險3級風(fēng)險:中度(顯著)危險由業(yè)務(wù)科室、隊進(jìn)行監(jiān)管,安全科登記關(guān)注。

      ④橙色風(fēng)險2級風(fēng)險:高度危險(重大風(fēng)險),由各分礦領(lǐng)導(dǎo)、安全科對重大及以上風(fēng)險危害因素應(yīng)重點控制管理。

      ⑤紅色風(fēng)險1級風(fēng)險:不可容許的(巨大風(fēng)險)必須立即停止作業(yè)進(jìn)行整改。

      2、各業(yè)業(yè)務(wù)科室應(yīng)建立程序以確保風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險管理措施及相關(guān)法律、法規(guī)、制度的貫徹與執(zhí)行,以實現(xiàn)對風(fēng)險的控制。并符合:

      (1)對危險源及其風(fēng)險的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則;

      (2)危險源辨識、風(fēng)險評估、風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)與措施制定及隱患消除、控制效果評價等環(huán)節(jié)符合PDCA的運(yùn)行模式;

      (3)制定生產(chǎn)作業(yè)計劃時應(yīng)以上風(fēng)險評估報告為依據(jù),充分考慮本計劃實施時潛在風(fēng)險;

      (4)根據(jù)危險源辨識、風(fēng)險評估結(jié)果和相關(guān)規(guī)定,編制作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施計劃、應(yīng)急預(yù)案及其它專項安全技術(shù)措施;

      (5)在進(jìn)行重大以上風(fēng)險任務(wù)時,應(yīng)編制專門的安全措施,并明確安全工作程序。

      3、及時完善相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、制度

      (1)各相關(guān)業(yè)務(wù)科室要根據(jù)安全風(fēng)險辨識會議形成的決定及時編制安全風(fēng)險辨識評估報告,建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險清單,制定相應(yīng)的管控措施;

      (2)安全風(fēng)險預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組要根據(jù)辨識評估結(jié)果確定下一安全生產(chǎn)工作重點,調(diào)度中心與技術(shù)科要根據(jù)辨識評估結(jié)果指導(dǎo)和完善下一生產(chǎn)計劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計劃、應(yīng)急救援預(yù)案。

      (3)新采區(qū)、新工作面設(shè)計前專項辨識評估完成后、各相關(guān)科室要及時補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)管控措施;根據(jù)辨識評估結(jié)果及 時完善設(shè)計方案,科學(xué)合理選擇生產(chǎn)工藝、布置生產(chǎn)系統(tǒng)、對設(shè)備設(shè)備進(jìn)行選型、確定勞動組織等。

      (4)生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時專項辨識識評估完成后,各相關(guān)科室要及時補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施;根據(jù)辨識評估結(jié)果重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。

      (5)啟封火區(qū)、排放瓦斯、綜采工作面初放、收尾等高危作業(yè)實施前,新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng)用前,連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上復(fù)產(chǎn)前專項辨識識評估完成后,各相關(guān)科室要及時補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施,并將辨識評估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù)。

      (6)發(fā)生死亡事故、涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后的專項辨識完成后、各相關(guān)科室要及時補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施,并根據(jù)辨識結(jié)果修訂完善設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。

      (七)風(fēng)險管控

      1、管控措施

      (1)每年由安全風(fēng)險預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組組織制定安全風(fēng)險預(yù)控管理實施方案,確保人員、技術(shù)、資金有保障。

      (2)采取設(shè)計、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程手段,制定重大安全風(fēng)險管控措施,并符合相關(guān)規(guī)定

      (3)對劃定的重大安全風(fēng)險區(qū),由風(fēng)險管控領(lǐng)導(dǎo)組根據(jù)具體情況劃定作業(yè)上限人數(shù)。

      2、監(jiān)督檢查(1)定期檢查

      ①礦長每月組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析,針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施,并結(jié)合和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果,布置月度安全風(fēng)險管控重點,明確責(zé)任分工。

      ②分管負(fù)責(zé)人每旬組織對月度安全風(fēng)險管控重點實施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控措施落實情況,完善改進(jìn)管控措施。

      2、現(xiàn)場檢查

      (1)所有帶班礦領(lǐng)導(dǎo)要嚴(yán)格執(zhí)行《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》與礦領(lǐng)導(dǎo)下井帶班制度,跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況,發(fā)現(xiàn)問題及時整改,并填報重大安全風(fēng)險管控表。

      (2)各級安全管理人員要對安全風(fēng)險管控措施落實情況進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時責(zé)令立即或限期整改。

      (3)場安全員、瓦斯員要對當(dāng)班所管區(qū)域安全風(fēng)險管控措施落實情況進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時責(zé)令立即或限期整改

      (八)保障措施

      1、信息與溝通

      煤礦應(yīng)建立并保持程序,以確保員工與相關(guān)方能夠及時獲取風(fēng)險預(yù)控管理信息,并可相互溝通、告知,煤礦應(yīng)確保:

      (1)各級要保證職工參與風(fēng)險預(yù)控管理方針和程序的制定、評審;

      (2)各級要保證職工參與危險源辨識、風(fēng)險評估及管理標(biāo)準(zhǔn)、管理措施的制定;

      (3)班組長要明確現(xiàn)場或當(dāng)班急救人員,并確保不職工了解誰是現(xiàn)場或當(dāng)班急救人員;

      (4)班組長必須組織當(dāng)班職工進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險評估,作業(yè)中存在不符情況,應(yīng)及時匯報,并組織班后或作業(yè)后評估,并留有記錄。

      (5)各級應(yīng)采用信息化管理手段,實現(xiàn)對安全風(fēng)險記錄、跟蹤、統(tǒng)計、分析等全過程的信息化管理。

      2、教育培訓(xùn)

      (1)所有入井人員安全培訓(xùn)內(nèi)容包括和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果及本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險管控措施。

      (2)培訓(xùn)中心每半年至少組織參與安全風(fēng)險辨識評估工作的人員學(xué)習(xí)1次安全風(fēng)險辨識評估技術(shù),第二次必須于10月份前完成。

      3、資金保障

      煤礦應(yīng)建立并保持安全投入資金管理與控制程序,為實施和改進(jìn)安全風(fēng)險預(yù)控管理體系提供必要的資金支持。并符合:

      (1)礦長對安全投入資金進(jìn)行統(tǒng)一決策、管理、支配;(2)財務(wù)科對安全專項資金的提取、使用應(yīng)遵循“統(tǒng)籌安排、突出重點、注重實效、規(guī)范使用”的原則,確保??顚S?;

      (3)后勤副礦長負(fù)責(zé)對安全專項資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督,確保投入的安全資金有效使用。

      4、安全文化保障

      (1)煤礦應(yīng)加強(qiáng)安全文化建設(shè),開展多種形式的安全文化活動。(2)培訓(xùn)中心要認(rèn)真組織各科隊推行一崗雙述安全工作法。

      5、員工不安全行為管理(1)員工準(zhǔn)入管理

      勞資科應(yīng)建立并保持員工準(zhǔn)入管理標(biāo)準(zhǔn),員工準(zhǔn)入管理標(biāo)準(zhǔn)應(yīng),明確崗位設(shè)置要求和崗位需求計劃和準(zhǔn)入條件(包括員工身體條件、專業(yè)技能、文化水平等)。

      (2)員工不安全行為分類

      安全科要認(rèn)真制定三違處罰管理辦法,對煤礦可能出現(xiàn)的不安全行為進(jìn)行分類,并嚴(yán)格監(jiān)督實施。(3)員工培訓(xùn)教育

      培訓(xùn)中心要建立健全職工培訓(xùn)檔案,認(rèn)真制定培訓(xùn)方案,并嚴(yán)格進(jìn)行落實。

      6、制度保障

      (1)各相關(guān)科室要認(rèn)真組織制定與全風(fēng)險預(yù)控管理相關(guān)的目標(biāo)、責(zé)任、獎懲、舉報、投入保障、風(fēng)險控制、員工行為、文化建設(shè)、安全會議、教育培訓(xùn)、技術(shù)審批、安全監(jiān)測、人員操作、設(shè)備使用、應(yīng)急救援、監(jiān)督檢查、考核評審、災(zāi)害預(yù)防、人員入井、跟班帶班、班組建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護(hù)等管理制度,并確保:

      ①各相關(guān)科室負(fù)責(zé)相關(guān)制度的制定、修訂。

      ②各項規(guī)章制度制定、修訂完成后相關(guān)科室要及時與培訓(xùn)中心聯(lián)系對全體職工進(jìn)行培訓(xùn)。

      ③培訓(xùn)中心要加強(qiáng)對各項制度的培訓(xùn)監(jiān)督。

      ④質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室負(fù)對相關(guān)制度的制定、修訂、培訓(xùn)的監(jiān)督檢查進(jìn) 行考核。

      2、煤礦應(yīng)建立并保持程序,以識別適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求,并確保:

      煤礦相關(guān)活動遵守適時的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求;

      (2)每年至少評價一次本單位對在用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的遵守情況,并形成評價報告;

      (3)及時更新有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的信息,并將這些信息傳達(dá)給員工和其他有關(guān)的相關(guān)方;

      (4)資料齊全完善,有目錄清單。

      (三)辦公室應(yīng)建立并保持程序,以規(guī)范體系文件、記錄的管理,保證在體系運(yùn)行的各個場所、崗位都能得到相關(guān)有效的文件、記錄,并確保:(1)文件收發(fā)、傳達(dá)、歸檔;

      (2)文件收發(fā)、歸檔應(yīng)有記錄,并形成目錄清單;

      (3)作廢文件有標(biāo)識,銷毀文件有記錄,無在用的無效、失效文件;(4)與風(fēng)險預(yù)控管理體系相關(guān)的各種記錄應(yīng)字跡清楚、標(biāo)識明確,并可追溯相關(guān)的活動;

      (5)記錄保存和管理應(yīng)便于查閱,避免損壞、變質(zhì)或遺失,并明確記錄保存期限。

      7、技術(shù)保障

      技術(shù)科應(yīng)建立并保持安全技術(shù)管理與控制程序,以消除和控制重大危險源。并符合:

      (1)應(yīng)優(yōu)先采用國際、國內(nèi)先進(jìn)安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、方法、工藝、設(shè)備、設(shè)施;

      (2)及時根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)過程中的實際制定或安排相關(guān)科隊專項安全技術(shù)方案。

      8、各業(yè)務(wù)科室要加強(qiáng)對各生產(chǎn)要素的管理

      第四篇:《安全生產(chǎn)風(fēng)險管控制度》

      安全生產(chǎn)風(fēng)險管控制度

      為貫徹落實《關(guān)于進(jìn)一步加快推進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)的通知》,結(jié)合公司實際,現(xiàn)就推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)工作,制訂本制度。

      一、目標(biāo)

      全面認(rèn)真分析安全風(fēng)險大的生產(chǎn)區(qū)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié),加快推行隱患排查治理、風(fēng)險分級管控雙重預(yù)防機(jī)制,建立完善安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系、隱患排查治理體系和安全生產(chǎn)信息化系統(tǒng),實現(xiàn)關(guān)口前移、精準(zhǔn)監(jiān)管、源頭治理、科學(xué)預(yù)防。實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、信息化的風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防,從根本上防范事故發(fā)生,構(gòu)建公司安全生產(chǎn)長效機(jī)制。

      二、組織機(jī)構(gòu)

      為加強(qiáng)“兩個體系建設(shè)”工作的組織領(lǐng)導(dǎo),確?;顒尤〉脤嵭?,公司成立“兩個體系建設(shè)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組,對工作進(jìn)行全面組織、指導(dǎo)和檢查。

      長:洪性久

      副組長:劉俊安

      金春

      成員:姚留青

      徐德軍

      薛慧

      陳志軍

      金泰城

      李明國

      領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)“兩個體系建設(shè)”工作辦公室,辦公室設(shè)在管理部,具體負(fù)責(zé)“兩個體系建設(shè)”工作的組織、開展、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核、總結(jié)工作。

      三、標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)

      1.《關(guān)于進(jìn)一步加快推進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)的通知》。

      2.《危險化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實施導(dǎo)則》。

      3.《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》安監(jiān)總局第16號令。

      4.《公司安全風(fēng)險評價管理制度》

      四、工作計劃

      1.宣傳發(fā)動,排查風(fēng)險點。為切實做好“兩個體系建設(shè)”活動。要求各車間認(rèn)真做好此次活動的宣傳發(fā)動工作,利用黑板報、宣傳欄、條幅、積極進(jìn)行宣傳。利用學(xué)習(xí)時間和班前班后會時間,組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)公司《安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)實施方案》,圍繞如何發(fā)現(xiàn)風(fēng)險點,確定風(fēng)險等級進(jìn)行學(xué)習(xí)和討論,員工要人人參與“兩個體系建設(shè)”活動。根據(jù)各自崗位特點,全員、全過程、全方位、全天候排查本單位可能導(dǎo)致事故發(fā)生的風(fēng)險點,包括安全基礎(chǔ)管理、區(qū)域位置和總圖布置、工藝管理、設(shè)備管理、電氣系統(tǒng)、危險化學(xué)品管理、?;穬\(yùn)系統(tǒng)、、消防系統(tǒng)等方面存在的風(fēng)險(具體排查內(nèi)容依據(jù)《公司隱患排查治理管理辦法》。

      2.確定風(fēng)險等級。對排查出來的風(fēng)險點進(jìn)行分類分級管理,先確定風(fēng)險類別(泄漏、火災(zāi)、爆炸、中毒、坍塌、墜落等危險因素和高溫、粉塵、有毒物質(zhì)等有害因素),然后按照危險程度及可能造成后果的嚴(yán)重性,將風(fēng)險分為1、2、3、4級(1級最危險,依次降低)

      1級風(fēng)險指該風(fēng)險點一旦發(fā)生事故,可能導(dǎo)致較大以上事故即指能造成3人以上死亡或者10人以上重傷或者1000萬元以上直接經(jīng)濟(jì)損失的事故。

      2級風(fēng)險該風(fēng)險點一旦發(fā)生事故可能導(dǎo)致一般事故,即指能造成3人以下死亡或者10人以下重傷或者1000萬元以下直接經(jīng)濟(jì)損失的事故。

      3級風(fēng)險指該風(fēng)險點一旦發(fā)生事故,可能導(dǎo)致輕傷事故(包括急性中毒,下同)或輕微經(jīng)濟(jì)損失。

      4級風(fēng)險指該風(fēng)險點一旦發(fā)生事故,可能導(dǎo)致不損失工作的傷害。(風(fēng)險具體分級標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)《公司安全風(fēng)險評價管理制度》。

      3.明確管控措施。針對風(fēng)險類別和等級,將風(fēng)險點逐一明確管控層級(公司、車間、崗位),落實具體的責(zé)任人和具體的管控措施(包括制度管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施等)。

      逐級評審并審核、審定、批準(zhǔn),形成臺賬或控制清單,組織全員學(xué)習(xí)本崗位的風(fēng)險,落實風(fēng)險控制措施。

      4.風(fēng)險公告警示。公布本單位的主要風(fēng)險點、風(fēng)險類別、風(fēng)險等級、管控措施和應(yīng)急措施,讓每名員工都了解風(fēng)險點的基本情況及防范、應(yīng)急措施。對存在安全生產(chǎn)風(fēng)險的崗位設(shè)置告知卡,標(biāo)明本崗位主要危險有害因素、后果、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報告電話等內(nèi)容。對可能導(dǎo)致事故的崗位,設(shè)置報警裝置,配置現(xiàn)場應(yīng)急器材和撤離通道等。同時,將風(fēng)險點的有關(guān)信息及應(yīng)急處置措施告知周邊企業(yè)。

      5.全面實施、定期更新。組織有關(guān)人員及時并定期評審、更新風(fēng)險信息,結(jié)合企業(yè)實際情況實施風(fēng)險分級管控,有效運(yùn)行體系,實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。

      6.排查消除隱患,針對各個風(fēng)險點制訂隱患排查治理制度、標(biāo)準(zhǔn)和清單,明確各部門、各崗位、各設(shè)備設(shè)施排查范圍和要求,建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的閉環(huán)管理隱患排查治理機(jī)制,實現(xiàn)隱患自查自改自報常態(tài)化。

      6.深化體系建設(shè),公司全面推進(jìn)、深化兩個體系建設(shè)工作,形成較為完善的法規(guī)制度和標(biāo)準(zhǔn)體系,風(fēng)險分級管控與隱患排查治理的機(jī)制、措施更加精準(zhǔn)、有效,公司本質(zhì)安全水平顯著提高,事故防范和安全管理能力明顯提升,兩個體系建設(shè)任務(wù)完成。將排查出來的風(fēng)險點全部錄入到市安監(jiān)局網(wǎng)格化監(jiān)管系統(tǒng),實現(xiàn)對風(fēng)險點在線監(jiān)測,同時錄入隱患排查治理信息,實時對隱患治理情況進(jìn)行監(jiān)管。

      五、職責(zé)分工

      結(jié)合本公司部門機(jī)構(gòu)職責(zé)修改

      1.管理部負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)工作,并對體系建設(shè)情況進(jìn)行全程監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)組織安全基礎(chǔ)管理、危險化學(xué)品管理、區(qū)域位置和總圖布置方面風(fēng)險點方面風(fēng)險點的排查、風(fēng)險點統(tǒng)計、確定風(fēng)險等級、明確管控措施和管控手冊的編制;分析存在的問題,監(jiān)督治理方案以及相應(yīng)的實施工作;監(jiān)督隱患的整改、防范措施、資金、期限的落實和組織應(yīng)急預(yù)案的制定;負(fù)責(zé)職業(yè)危害的防控和風(fēng)險公告警示工作;負(fù)責(zé)“兩個體系建設(shè)的審核和上報;負(fù)責(zé)“兩個體系建設(shè)”的組織、開展、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核、總結(jié)工作。

      2.生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)隱患排查治理體系建設(shè)工作。具體包括安全隱患管理制度的制定,建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的閉環(huán)管理隱患排查治理機(jī)制,實現(xiàn)公司隱患自查自改自報常態(tài)化;安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)工作中負(fù)責(zé)組織工藝管理方面風(fēng)險點的排查、風(fēng)險點統(tǒng)計、確定風(fēng)險等級、明確管控措施和管控手冊的編制。按照隱患排查治理制度開展隱患排查,及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患,如實記錄事故隱患治理情況;分析存在的隱患,監(jiān)督隱患治理方案的實施工作。

      3.后勤負(fù)責(zé)組織設(shè)備設(shè)施管理方面風(fēng)險點的排查、風(fēng)險點統(tǒng)計、確定風(fēng)險等級、明確管控措施。按照隱患排查治理制度開展隱患排查,及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患,如實記錄事故隱患治理情況;分析存在的隱患,監(jiān)督隱患治理方案的實施工作。

      4.財務(wù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計事故隱患治理、風(fēng)險管控專項預(yù)算資金;劃撥公司事故隱患治理、風(fēng)險管控專項費(fèi)用,監(jiān)督落實費(fèi)用的閉環(huán)管理。

      5.各車間是安全基礎(chǔ)管理、區(qū)域位置和總圖布置、工藝管理、設(shè)備管理、危險化學(xué)品管理、等方面隱患排查、風(fēng)險管控的責(zé)任主體,負(fù)責(zé)本車間風(fēng)險點的排查、風(fēng)險點統(tǒng)計、確定風(fēng)險等級、明確管控措施和管控手冊的編制;負(fù)責(zé)對隱患的排查、登記、報告,實施整改,并根據(jù)職責(zé)分工,按要求向相關(guān)單位報送“兩個體系建設(shè)”工作信息。

      六、工作要求

      1.做好宣傳引導(dǎo)。各車間要堅持宣傳先行。利用黑板報、宣傳欄、等方式積極進(jìn)行宣傳,加大安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理兩個體系建設(shè)工作的宣傳力度,營造濃厚的氛圍。

      2.強(qiáng)化工作推動。各部門要針對各自負(fù)責(zé)的工作范圍,盡快開展隱患排查和統(tǒng)計工作,確保各項工作任務(wù)按時限和標(biāo)準(zhǔn)要求全部完成。

      3.注重聯(lián)動配合。各部門兩個體系建設(shè)要做到“四個結(jié)合”,要與落實主體責(zé)任相結(jié)合,與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)相結(jié)合,與隱患排查治理相結(jié)合,與分級分類管理相結(jié)合,形成相互促進(jìn),密切配合。

      青島愛世給爾貿(mào)易有限公司

      2017年5月26日

      END

      第五篇:安全風(fēng)險分級管控制度

      疾控中心安全風(fēng)險分級管控制度

      為認(rèn)真貫徹落實《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《黑龍江省安全生產(chǎn)條例》、《中共綏芬河市委、市政府關(guān)于加強(qiáng)安全生產(chǎn)責(zé)任體系建設(shè)的意見》,為預(yù)防安全生產(chǎn)事故發(fā)生,實現(xiàn)零事故目標(biāo),特制定本制度。

      一、成立兩級安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組

      成立疾控中心安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查、管控各科室的安全生產(chǎn)工作,成立本單位各科室的安全生產(chǎn)安全負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查、管控本各科室的安全生產(chǎn)工作。

      二、管控實施

      1、兩級安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組要認(rèn)真開展管控工作,按要求召開安全會議,將安全工作任務(wù)層層落實,有專人負(fù)責(zé);制定符合實際、切實可行的應(yīng)急救援方案;定期開展安全演習(xí);定期開展安全宣傳教育培訓(xùn);定期開展安全監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)工作,對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時責(zé)令整改。

      2、要制定本單位的安全風(fēng)險分級管控制度,并認(rèn)真實施。

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