第一篇：風(fēng)險(xiǎn)管控系統(tǒng)制度
宏廈一建安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作制度（暫行規(guī)定）為進(jìn)一步確保宏廈一建礦井建設(shè)施工安全，杜絕重大事故發(fā)生，減少和控制零打碎敲事故發(fā)生，做到超前防范，健全安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作機(jī)制，提升安全風(fēng)險(xiǎn)管控能力，充分發(fā)揮安全信息化快速高效的功能，加大安全管理工作，特制定如下《宏廈一建安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作制度》：
第一部分 安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作總則
一、建立安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作制度的目的及目標(biāo)：
1、建立安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作制度的目的：是健全和完善安全管理機(jī)制，理順安全管理體制，進(jìn)一步落實(shí)安全工作責(zé)任，做到“誰(shuí)分管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”，明確安全責(zé)任，強(qiáng)化安全管理，防止和杜絕重大事故發(fā)生，做到超前預(yù)防和控制，是公司安全生產(chǎn)管理的重要安全保障制度。
2、建立安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作制度的目標(biāo)：管控重大安全危險(xiǎn)源，杜絕重大事故發(fā)生，控制零打碎敲事故，確保公司礦井建設(shè)安全生產(chǎn)。
二、安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作組織機(jī)構(gòu)：
1、安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作領(lǐng)導(dǎo)組： 組 長(zhǎng)：王 瑛
副組長(zhǎng)：杜康榮 梁愛堂 王留彥 韓益武
成 員：公司副總領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)業(yè)務(wù)部室、項(xiàng)目部經(jīng)理層和施工隊(duì)組
公司成立安全風(fēng)險(xiǎn)管控辦公室，辦公室設(shè)在公司安監(jiān)處，安監(jiān)處常務(wù)處長(zhǎng)兼辦公室主任。
2、安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作下設(shè)六個(gè)專業(yè)工作組：（1）“一通三防”瓦斯安全風(fēng)險(xiǎn)管控專業(yè)組： 組長(zhǎng)：梁愛堂 主管業(yè)務(wù)部室：通風(fēng)部（2）頂板、小巷運(yùn)輸安全風(fēng)險(xiǎn)管控專業(yè)組： 組長(zhǎng)：杜康榮 主管業(yè)務(wù)部室：井巷室（3）機(jī)電、立井提升安全風(fēng)險(xiǎn)專業(yè)組： 組長(zhǎng)：王留彥 主管業(yè)務(wù)部室：機(jī)電室（4）防治水、地質(zhì)地測(cè)預(yù)報(bào)安全風(fēng)險(xiǎn)專業(yè)組： 組長(zhǎng)：梁愛堂 主管業(yè)務(wù)部室：地測(cè)大隊(duì)（5）安全監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)專業(yè)組：
組長(zhǎng)：韓益武 主管業(yè)務(wù)部室：安監(jiān)處（6）安全風(fēng)險(xiǎn)管控信息化開發(fā)專業(yè)組：
組長(zhǎng)：韓益武 李宏 主管業(yè)務(wù)部室：信息室 協(xié)辦單位安監(jiān)處、生產(chǎn)技術(shù)部（井巷室、機(jī)電室）、通風(fēng)部、地測(cè)大隊(duì)
3、安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作職責(zé)：
（1）安全風(fēng)險(xiǎn)管控領(lǐng)導(dǎo)組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的全面工作，總體協(xié)調(diào)各專業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作，組織召開公司安全協(xié)調(diào)聯(lián)系會(huì)。
分管領(lǐng)導(dǎo)是各專業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的主要負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)對(duì)本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)排查、評(píng)估、預(yù)警、監(jiān)測(cè)監(jiān)控、預(yù)控處置工作。牽頭組織處置重大危險(xiǎn)源。召開安全專題會(huì)議。
主管業(yè)務(wù)部室是本專業(yè)系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的業(yè)務(wù)保安部門，負(fù)責(zé)牽頭協(xié)助分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行安全監(jiān)管、督查本系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)源的排查，落實(shí)整改治理、處置工作。辦公室負(fù)責(zé)日常的安全危險(xiǎn)源的監(jiān)督管理，統(tǒng)計(jì)報(bào)告，監(jiān)管重大危險(xiǎn)源的督辦工作，督查重大危險(xiǎn)源的處置。
（2）安全風(fēng)險(xiǎn)按專業(yè)進(jìn)行分類，采取分類管控，各專業(yè)組負(fù)責(zé)督查督辦，重大危險(xiǎn)源（重大隱患）按專業(yè)進(jìn)行報(bào)告，公司安監(jiān)處負(fù)責(zé)監(jiān)督督辦。
三、安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作實(shí)現(xiàn)途徑：
1、根據(jù)宏廈一建礦建施工的具體實(shí)際情況，按專業(yè)系統(tǒng)分工管理，建立安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作制度，通過(guò)工作制度，形成完善的安全管理工作機(jī)制，對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行超前管控，控制重大事故的發(fā)生。
2、以“安全危險(xiǎn)管控信息化”為支撐，安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作制度為基礎(chǔ)，推進(jìn)安全信息管理工作的整體提升。
3、安全風(fēng)險(xiǎn)管控要以“隱患排查治理與重大危險(xiǎn)源管控”相結(jié)合，杜絕重大事故的發(fā)生和控制零打碎敲事故。
4、大力引進(jìn)先進(jìn)的技術(shù)裝備，借鑒目前礦井建設(shè)施工中成熟的安全裝備，運(yùn)用在線視頻監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、人員地位系統(tǒng)、瓦斯監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)等技術(shù)、以龍軟軟件為基礎(chǔ)將施工平面圖與安全風(fēng)險(xiǎn)管控信息化平臺(tái)進(jìn)行鏈接，將各系統(tǒng)采集數(shù)據(jù)進(jìn)行分析處理實(shí)現(xiàn)安全管控，增加安全裝備投入，提高設(shè)備安全運(yùn)行、提升礦井抗災(zāi)能力，減少重大危險(xiǎn)源。
5、繼續(xù)加大安全信息化軟件開發(fā)，在現(xiàn)有的安全風(fēng)險(xiǎn)管控系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，由各專業(yè)部室提出要求，按專業(yè)與信息化進(jìn)行對(duì)接，開發(fā)軟件，確保安全管控工作的完善。
四、安全危險(xiǎn)源（隱患）處置：
1、按危險(xiǎn)源（隱患）危險(xiǎn)及危害程度分：
Ⅰ級(jí)危險(xiǎn)（隱患）危害程度大，造成危害結(jié)果的，按危險(xiǎn)級(jí)別啟動(dòng)應(yīng)急危險(xiǎn)預(yù)案。Ⅱ級(jí)危險(xiǎn)（隱患）危害程度較大，觸及人生安全和財(cái)產(chǎn)損失的，必須立即停產(chǎn)，將現(xiàn)場(chǎng)施工人員迅速撤離危險(xiǎn)區(qū)域，采取措施處置，要求立即整改的。
Ⅲ級(jí)危險(xiǎn)（隱患）危險(xiǎn)程度很大，有可能產(chǎn)生危害的，責(zé)令立即處理的。
Ⅳ級(jí)危險(xiǎn)（隱患）危險(xiǎn)程度較低的（一般危險(xiǎn)源、隱患），限期必須整改的。
2、安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作流程：
（一）重大危險(xiǎn)源處置：
1、發(fā)現(xiàn)重大危險(xiǎn)源（重大隱患）：Ⅰ級(jí)、Ⅱ級(jí)危險(xiǎn)觸及人生安全和財(cái)產(chǎn)損失的，必須立即停產(chǎn)，將施工現(xiàn)場(chǎng)人員迅速撤離危險(xiǎn)區(qū)域，及時(shí)上報(bào)項(xiàng)目部調(diào)度、公司調(diào)度室。及時(shí)采取措施進(jìn)行整改或啟動(dòng)危險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案。
2、突發(fā)事故發(fā)生：
在正常生產(chǎn)施工過(guò)程中，突然發(fā)生礦井主扇停風(fēng)、停電，瓦斯超限、煤層有動(dòng)力現(xiàn)象及煤層涌出預(yù)兆，頂板壓力明顯增大、巷道突然變形位移較大，掘進(jìn)工作面有透水預(yù)兆等重大事故發(fā)生，現(xiàn)場(chǎng)施工負(fù)責(zé)人必須及時(shí)匯報(bào)項(xiàng)目部調(diào)度、公司總調(diào)度室，并且將施工現(xiàn)場(chǎng)人員迅速危險(xiǎn)源區(qū)域，項(xiàng)目部值班經(jīng)理應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)匯報(bào)情況，事故危害程度及所影響范圍，立即啟動(dòng)應(yīng)急處置預(yù)案，下達(dá)命令將危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)的所有施工隊(duì)組停產(chǎn)，切斷電源，按照指揮命令，撤離路線，有組織地將施工人員迅速撤離危險(xiǎn)區(qū)域，必須及時(shí)與項(xiàng)目部調(diào)度、公司聯(lián)系。
解除應(yīng)急預(yù)案有公司總調(diào)、項(xiàng)目部調(diào)度指揮部下達(dá)命令。
3、出現(xiàn)重大災(zāi)害事故，按照公司《事故應(yīng)急救援預(yù)案》規(guī)定的災(zāi)害等級(jí)，啟動(dòng)相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，在最快的時(shí)間內(nèi)，將事故進(jìn)行化解處置，控制事故的蔓延，最大限度地降低災(zāi)害程度。
（二）重大危險(xiǎn)源管控：公司根據(jù)礦井建設(shè)各專業(yè)系統(tǒng)所存在的安全重大危險(xiǎn)源，制定的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作制度，進(jìn)行管控、控制重大危險(xiǎn)源的出現(xiàn)，降低危險(xiǎn)程度。
1、重大危險(xiǎn)源管控的手段：（1）重大危險(xiǎn)源辨識(shí)排查（2）重大危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警（3）重大危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（4）重大危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控（5）重大危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)
2、重大危險(xiǎn)源處置：通過(guò)上述安全管控，發(fā)現(xiàn)重大危險(xiǎn)源后，由各安全風(fēng)險(xiǎn)管控專業(yè)組組長(zhǎng)組織相關(guān)人員，到現(xiàn)場(chǎng)跟工程，研究處置技術(shù)施工方案，采取措施，及時(shí)處置。
（三）、安全隱患排查治理：
1、根據(jù)陽(yáng)煤發(fā)[2011]1342號(hào)文件《集團(tuán)公司煤礦隱患排查信息反饋及隱患“三色單”管理辦法（試行）》的規(guī)定，所排查出的安全隱患，按照危險(xiǎn)源（隱患）解決處理的范圍，及時(shí)整改處理。
2、隱患排查：所查隱患在公司安全風(fēng)險(xiǎn)管控信息系統(tǒng)上進(jìn)行填報(bào)、隱患“三定”整改治理閉合管理。
第二部分 安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作細(xì)則
為確保安全風(fēng)險(xiǎn)管控的目的和目標(biāo)，公司按專業(yè)系統(tǒng)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作進(jìn)行劃分制定如下細(xì)則：
一、安全危險(xiǎn)源的排查
1、公司每個(gè)職工都負(fù)有隱患排查治理和隱患信息反饋的責(zé)任。重點(diǎn)崗位（井下電工、通風(fēng)瓦斯檢查工、皮帶司機(jī)、測(cè)風(fēng)員、安監(jiān)員、電車司機(jī)、把罐工、井上下信號(hào)工、豎井絞車司機(jī)、豎井絞車維護(hù)工、壓風(fēng)機(jī)司機(jī)、壓風(fēng)機(jī)維護(hù)工等）和班長(zhǎng)以上干部每班必須匯報(bào)崗位發(fā)現(xiàn)的隱患和治理情況，并填報(bào)到安全風(fēng)險(xiǎn)管控系統(tǒng)。
2、公司業(yè)務(wù)管理部門負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)系統(tǒng)危險(xiǎn)源的排查。地測(cè)：由地測(cè)大隊(duì)負(fù)責(zé)，把公司所有地點(diǎn)的鄰近地質(zhì)情況、水文情況、瓦斯地質(zhì)情況排查清楚，并上到風(fēng)險(xiǎn)管控系統(tǒng)的采掘工程平面圖上。每月要進(jìn)行地質(zhì)、瓦斯地質(zhì)、水文地質(zhì)預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)。
通風(fēng)：各礦建項(xiàng)目部總工程師負(fù)責(zé)每天檢查通風(fēng)系統(tǒng)、抽放系統(tǒng)、瓦斯監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、綜合防塵系統(tǒng)的運(yùn)行情況，并通過(guò)安全風(fēng)險(xiǎn)管控系統(tǒng)匯報(bào)各系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)。由通風(fēng)部負(fù)責(zé)排查所有礦建項(xiàng)目部井下通風(fēng)系統(tǒng)、抽放系統(tǒng)、瓦斯監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、綜合防塵系統(tǒng)的危險(xiǎn)源，并要把各種非正常狀態(tài)的情況填報(bào)到安全風(fēng)險(xiǎn)管控系統(tǒng)。并和項(xiàng)目部總工程師排查情況進(jìn)行對(duì)比，督察項(xiàng)目部通風(fēng)危險(xiǎn)源排查制度的落實(shí)。
機(jī)電：由項(xiàng)目部機(jī)電經(jīng)理負(fù)責(zé)，每天排查供電系統(tǒng)、提升系統(tǒng)隱患和危險(xiǎn)源，填報(bào)系統(tǒng)各項(xiàng)檢查情況。電機(jī)室負(fù)責(zé)井上下供電系統(tǒng)和提升系統(tǒng)危險(xiǎn)源的排查；每天督察各礦建項(xiàng)目部危險(xiǎn)源和隱患排查制度的落實(shí)。運(yùn)輸：由各礦建項(xiàng)目部機(jī)電經(jīng)理負(fù)責(zé)排查井上下運(yùn)輸隱患和危險(xiǎn)源，并每天填報(bào)排查情況。井巷室負(fù)責(zé)井上下運(yùn)輸危險(xiǎn)源的排查，并督察項(xiàng)目部排查情況。
頂板：由礦建項(xiàng)目部生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)每天排查頂板隱患和危險(xiǎn)源，并每天填報(bào)排查情況。井巷室負(fù)責(zé)頂板隱患頂板危險(xiǎn)源和排查，監(jiān)督礦建項(xiàng)目部頂板管理和隱患排查。
建筑施工：由土建項(xiàng)目部經(jīng)理負(fù)責(zé)建筑施工危險(xiǎn)源和隱患排查，并每天填報(bào)排查情況。土建室負(fù)責(zé)地面建筑施工危險(xiǎn)源的排查，監(jiān)督建筑施工危險(xiǎn)源和隱患排查制度的落實(shí)。
機(jī)電安裝：由機(jī)電項(xiàng)目部經(jīng)理負(fù)責(zé)機(jī)電安裝危險(xiǎn)、隱患排查，并每天填報(bào)排查情況。由機(jī)電室負(fù)責(zé)機(jī)電安裝隱患和危險(xiǎn)源的排查，并監(jiān)督制度執(zhí)行。
監(jiān)督：安監(jiān)處負(fù)責(zé)所有危險(xiǎn)源的管控制度的落實(shí)。
3、危險(xiǎn)源、隱患信息處理
項(xiàng)目部隱患、危險(xiǎn)源信息的管理由安全經(jīng)理負(fù)責(zé)，并在每個(gè)項(xiàng)目部設(shè)專人進(jìn)行危險(xiǎn)源隱患信息處理。一是每天根據(jù)危險(xiǎn)源、隱患信息反饋情況，對(duì)當(dāng)天安全生產(chǎn)情況進(jìn)行評(píng)估，指出當(dāng)天安全生產(chǎn)過(guò)程中存在的問(wèn)題，提出整改措施；二是對(duì)重大隱患問(wèn)題及時(shí)通知有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、人員組織處理；三是每日填報(bào)項(xiàng)目部隱患信息和分析情況到公司安監(jiān)處。
各業(yè)務(wù)部室指定專人負(fù)責(zé)隱患信息的整理、分析，根據(jù)系統(tǒng)隱患、危險(xiǎn)源的信息，分析專業(yè)系統(tǒng)安全生產(chǎn)情況，提出專業(yè)系統(tǒng)在安全生產(chǎn)方面存在問(wèn)題和應(yīng)對(duì)措施。每天進(jìn)行一次簡(jiǎn)要分析，每旬進(jìn)行一次全面分析，并上到安全風(fēng)險(xiǎn)管控系統(tǒng)。
安監(jiān)處設(shè)信息員一名，在常務(wù)副處長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下專門從事安全風(fēng)險(xiǎn)隱患、危險(xiǎn)源信息的管理。一是負(fù)責(zé)監(jiān)督各單位安全風(fēng)險(xiǎn)管控系統(tǒng)的運(yùn)行和安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作制度的執(zhí)行；二是負(fù)責(zé)每日分析公司當(dāng)天安全生產(chǎn)情況，指出存在問(wèn)題，提出應(yīng)對(duì)措施；三是每旬根據(jù)隱患、危險(xiǎn)源信息，分析公司安全生產(chǎn)狀態(tài)，提交分管領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)采取對(duì)策。
二、安全風(fēng)險(xiǎn)的控制工作規(guī)定
（一）頂板安全風(fēng)險(xiǎn)管控
1、日常頂板管理：
（1）由跟班隊(duì)干負(fù)責(zé)，每班必須進(jìn)行頂板巖性探測(cè)，并把探測(cè)情況匯報(bào)到項(xiàng)目部調(diào)度臺(tái)帳，填報(bào)到安全風(fēng)險(xiǎn)管控系統(tǒng)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即按規(guī)定改變支護(hù)。并監(jiān)督負(fù)責(zé)支護(hù)質(zhì)量。
（2）由班長(zhǎng)負(fù)責(zé)按規(guī)程要求進(jìn)行頂板支護(hù)，由安全員負(fù)責(zé)監(jiān)督，由質(zhì)量驗(yàn)收員及時(shí)驗(yàn)收施工質(zhì)量。
（3）由隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)按規(guī)程規(guī)定進(jìn)行頂板巖性探測(cè)和設(shè)立頂板壓力觀測(cè)站，由隊(duì)技術(shù)員負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行觀測(cè)。并要把有關(guān)數(shù)據(jù)輸入安全風(fēng)險(xiǎn)管控系統(tǒng)。
（4）由項(xiàng)目部生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)，每月（雨季期間每旬）檢查一次無(wú)人作業(yè)巷道頂板情況。由項(xiàng)目部總工程師負(fù)責(zé)，在巷道交叉點(diǎn)、臨近掘進(jìn)工作面巷道、鄰采空側(cè)巷道設(shè)觀測(cè)站進(jìn)行觀測(cè)，掌握頂板動(dòng)態(tài)，并及時(shí)填報(bào)。
（5）由項(xiàng)目部技術(shù)組負(fù)責(zé)，每日填報(bào)頂板管理日?qǐng)?bào)，并分析當(dāng)日頂板管理工作情況，由項(xiàng)目部總工程師負(fù)責(zé)每日審查。
2、頂板技術(shù)管理：
（1）施工隊(duì)組技術(shù)員必須嚴(yán)格按施工規(guī)程措施進(jìn)行巖性探測(cè)、布置頂板觀測(cè)站，按要求進(jìn)行資料收集、錨桿拉力監(jiān)測(cè)、錨索預(yù)緊力測(cè)試建立施工臺(tái)賬。（2）隊(duì)組技術(shù)員定期對(duì)頂板離層情況、巖層變化情況進(jìn)行觀察，抽查錨桿拉力，及時(shí)跟蹤樹脂藥卷質(zhì)量，發(fā)生質(zhì)量有問(wèn)題的嚴(yán)禁使用。
3、頂板危險(xiǎn)源管控：
（1）凡發(fā)現(xiàn)危險(xiǎn)性地質(zhì)構(gòu)造，由項(xiàng)目部經(jīng)理組織生產(chǎn)、技術(shù)、安全經(jīng)理參加，到施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行跟工程，研究技術(shù)方案、施工工藝和方法，根據(jù)實(shí)際情況制定專項(xiàng)安全技術(shù)措施，經(jīng)審批后嚴(yán)格執(zhí)行。
出現(xiàn)地質(zhì)構(gòu)造時(shí)，地測(cè)部門根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際勘測(cè)情況，在采掘工程平面圖上繪制地質(zhì)構(gòu)造圖，在安全風(fēng)險(xiǎn)管控系統(tǒng)上顯示。
（2）過(guò)構(gòu)造期間，項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)要輪流帶班作業(yè)，安監(jiān)站要指派有頂板管理經(jīng)驗(yàn)的安監(jiān)員跟班監(jiān)護(hù)。每班由帶班經(jīng)理填報(bào)過(guò)構(gòu)造安全工作情況。
（3）在頂板排查中發(fā)現(xiàn)的隱患，必須提前采取措施進(jìn)行加固，工程較大、施工有難度、施工危險(xiǎn)的工程，項(xiàng)目部生產(chǎn)經(jīng)理牽頭組織現(xiàn)場(chǎng)跟工程，制定專項(xiàng)安全技術(shù)措施。
（二）運(yùn)輸安全風(fēng)險(xiǎn)管控
1、小巷運(yùn)輸實(shí)行專業(yè)化管理，由專人保養(yǎng)維護(hù)設(shè)備設(shè)施，專人操作，專人監(jiān)督檢查，要實(shí)行掛牌管理。除專業(yè)人員外，其他人不得使用、操作運(yùn)輸設(shè)備。項(xiàng)目部要繪制小巷運(yùn)輸管理操作系統(tǒng)圖，展現(xiàn)在安全風(fēng)險(xiǎn)管控系統(tǒng)上。小巷運(yùn)輸設(shè)備和安全設(shè)施要逐步實(shí)現(xiàn)在線監(jiān)測(cè)。
2、小巷運(yùn)輸實(shí)行連鎖管理制度，作業(yè)前由絞車司機(jī)、信號(hào)員、掛鉤工、負(fù)責(zé)人、安監(jiān)員根據(jù)職責(zé)分工對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全確認(rèn)，在連鎖卡上簽字后再開始作業(yè)。作業(yè)人員要把安全作業(yè)情況填報(bào)到安全風(fēng)險(xiǎn)管控系統(tǒng)。
3、小巷運(yùn)輸車場(chǎng)設(shè)置、設(shè)備布置要有項(xiàng)目部總工程師批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)。運(yùn)輸工程施工完成后，要由安監(jiān)站牽頭組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格方可使用。驗(yàn)收情況要填報(bào)到安全風(fēng)險(xiǎn)管控系統(tǒng)。
4、小巷運(yùn)輸設(shè)備設(shè)施由專職安監(jiān)員負(fù)責(zé)每班檢查，檢查情況要填報(bào)到安全風(fēng)險(xiǎn)管控系統(tǒng)。
5、項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)每天至少檢查一次運(yùn)輸設(shè)備設(shè)施，檢查情況必須填報(bào)到安全風(fēng)險(xiǎn)管控系統(tǒng)。分管小巷運(yùn)輸?shù)念I(lǐng)導(dǎo)每旬組織一次全方位小巷運(yùn)輸檢查，檢查結(jié)果填報(bào)到安全風(fēng)險(xiǎn)管控系統(tǒng)。
6、公司分管小巷運(yùn)輸?shù)牟块T每半月至少檢查一次小巷運(yùn)輸，檢查情況必須填報(bào)到安全風(fēng)險(xiǎn)管控系統(tǒng)。
（三）通風(fēng)安全風(fēng)險(xiǎn)管控
1、危險(xiǎn)源辨識(shí)及隱患排查
（1）各項(xiàng)目部由項(xiàng)目部總工程師組織每周至少一次全面的“一通三防”檢查，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要進(jìn)行“三定”，明確整改時(shí)間、整改負(fù)責(zé)人等，并及時(shí)填入風(fēng)險(xiǎn)管控系統(tǒng)中。
（2）嚴(yán)格鉆孔驗(yàn)收工作，各項(xiàng)目部通風(fēng)隊(duì)牽頭，進(jìn)行瓦斯抽放鉆孔驗(yàn)收工作，現(xiàn)場(chǎng)參與鉆孔驗(yàn)收的人員包括：通風(fēng)隊(duì)跟班隊(duì)長(zhǎng)、瓦檢工、安監(jiān)員、生產(chǎn)隊(duì)組跟班隊(duì)長(zhǎng)、鉆機(jī)機(jī)長(zhǎng)；項(xiàng)目部經(jīng)理層人員每月抽查鉆孔施工情況不少于3次；技術(shù)組每月抽查鉆孔施工情況不少于5次；公司安監(jiān)處、通風(fēng)部每月抽查鉆孔施工情況不少于2次；公司總工程師、通風(fēng)副總工程師每月至少抽查1次鉆孔施工情況。
（3）通風(fēng)隊(duì)班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)當(dāng)班檢查通風(fēng)系統(tǒng)、抽放系統(tǒng)、監(jiān)控設(shè)備、防突設(shè)施、防塵設(shè)施等。（4）通風(fēng)隊(duì)隊(duì)干每三天至少全面檢查一次通風(fēng)系統(tǒng)、抽放系統(tǒng)、監(jiān)控設(shè)備、防突設(shè)施、防塵設(shè)施等。
（5）項(xiàng)目部經(jīng)理層每周全面檢查一次通風(fēng)系統(tǒng)、抽放系統(tǒng)、監(jiān)控設(shè)備、防突設(shè)施、防塵設(shè)施等。
（6）通風(fēng)部、安監(jiān)處每月對(duì)每個(gè)工地至少進(jìn)行一次全面的檢查。
2、隱患處置
（1）副隊(duì)長(zhǎng)（含技術(shù)員）以上管理人員每次下井檢查必須將發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題填入風(fēng)險(xiǎn)管控系統(tǒng)，班組長(zhǎng)以下人員應(yīng)及積極排查隱患，將發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)上報(bào)項(xiàng)目部系統(tǒng)管理員填入風(fēng)險(xiǎn)管控系統(tǒng)中，或直接有本人以匿名舉報(bào)方式填入入風(fēng)險(xiǎn)管控系統(tǒng)中。
（2）發(fā)現(xiàn)通風(fēng)設(shè)施設(shè)備損壞的通知通風(fēng)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)，組織處理。
（3）發(fā)現(xiàn)通風(fēng)各工種人員操作不當(dāng)時(shí)，通知通風(fēng)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)和項(xiàng)目部總工程師。
（4）發(fā)現(xiàn)通風(fēng)各工種人員儀器、設(shè)備攜帶不齊全下井作業(yè)的，通知通風(fēng)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)。
（5）發(fā)現(xiàn)瓦斯含量、瓦斯壓力測(cè)定不按正規(guī)操作的，通知通風(fēng)部長(zhǎng)。
（6）發(fā)現(xiàn)K1測(cè)定及防突工其它工作不按正規(guī)操作的，立即制止，并通知項(xiàng)目部總工程師。
（7）區(qū)域突出危險(xiǎn)性預(yù)測(cè)和區(qū)域措施效果檢驗(yàn)各類指標(biāo)（瓦斯含量、瓦斯壓力等）出現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)立即通知公司總工程師和通風(fēng)部部長(zhǎng)，由公司總工程師牽頭，通風(fēng)部長(zhǎng)負(fù)責(zé)落實(shí)問(wèn)題情況。（8）工作面突出危險(xiǎn)性預(yù)測(cè)和工作面措施效果檢驗(yàn)指標(biāo)（主要指K1值或其它異常等）出現(xiàn)異常時(shí)，要立即通知公司總工程師、項(xiàng)目部總工程師，由項(xiàng)目部總工程師負(fù)責(zé)落實(shí)問(wèn)題情況。
（9）區(qū)域、局部防突措施未執(zhí)行或執(zhí)行未到位即開始掘進(jìn)，要立即制止，并通知公司總工程師，經(jīng)分析研究后決定下一步如何補(bǔ)充執(zhí)行區(qū)域、局部防突措施，并追究項(xiàng)目部經(jīng)理層人員的責(zé)任。
（10）安全防護(hù)措施不到位，首先通知項(xiàng)目部總工程師和通風(fēng)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)，由項(xiàng)目部總工程師安排處理，無(wú)法處理的上報(bào)通風(fēng)部和公司總工程師。
（11）發(fā)現(xiàn)通風(fēng)系統(tǒng)不合理、風(fēng)量不正常組織生產(chǎn)的立即停止作業(yè)，并通知項(xiàng)目部總工程師、公司通風(fēng)部、總工程師進(jìn)行處理。
（12）發(fā)現(xiàn)風(fēng)機(jī)未實(shí)現(xiàn)雙電源、雙回路供電等其他機(jī)電問(wèn)題時(shí)，應(yīng)首先通知項(xiàng)目部機(jī)電經(jīng)理，無(wú)法處理時(shí)通知公司機(jī)電室和分管領(lǐng)導(dǎo)。
（13）發(fā)生無(wú)計(jì)劃停電停風(fēng)、瓦斯超限時(shí)，按分級(jí)分析制度要求通知相關(guān)人員組織分析。
（14）發(fā)生監(jiān)控系統(tǒng)故障時(shí)，通知項(xiàng)目部總工程師、公司調(diào)度和公司通風(fēng)調(diào)度。
（15）發(fā)現(xiàn)防塵設(shè)施設(shè)備不到位的通知項(xiàng)目部總工程師。
（16）發(fā)現(xiàn)因生產(chǎn)不及時(shí)出矸、出煤，影響通風(fēng)斷面的通知項(xiàng)目部生產(chǎn)經(jīng)理、總工程師、公司井巷室、通風(fēng)部、安監(jiān)處、公司生產(chǎn)經(jīng)理、總工程師、安監(jiān)處長(zhǎng)。
（17）發(fā)現(xiàn)無(wú)措施施工的通知公司安監(jiān)處。（18）發(fā)現(xiàn)抽放系統(tǒng)隱患的通知項(xiàng)目部總工程師組織處理，不能及時(shí)處理的通知公司通風(fēng)部和公司分管領(lǐng)導(dǎo)。
（19）發(fā)現(xiàn)“一通三防”各類資料不齊全的通知項(xiàng)目部總工程師、公司通風(fēng)部；涉及重要資料的要通知公司總工程師。
（四）防治水安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控：
1、防治水危險(xiǎn)源排查和辨識(shí)：
（1）項(xiàng)目部必須及時(shí)掌握了解所施工區(qū)域地質(zhì)情況、水文地質(zhì)資料，根據(jù)所掌握的水文情況明確劃分水文地質(zhì)類型，按照防治水規(guī)定制定防治水專項(xiàng)安全技術(shù)措施，明確責(zé)任，超前防范。
（2）項(xiàng)目部由技術(shù)經(jīng)理負(fù)責(zé)根據(jù)水文地質(zhì)資料、掘進(jìn)進(jìn)尺提前進(jìn)行預(yù)測(cè)，按照水文地質(zhì)類型組織“有掘必探”防治水工作。
2、水文地質(zhì)預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)：
（1）每年年初地質(zhì)測(cè)量大隊(duì)?wèi)?yīng)根據(jù)礦井生產(chǎn)情況和掘進(jìn)接續(xù)計(jì)劃，結(jié)合已掌握的礦井水文地質(zhì)資料及充水因素，編制礦井地質(zhì)及水文地質(zhì)預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)（年度防治水計(jì)劃），預(yù)測(cè)可能發(fā)生水害地點(diǎn)及劃分水文地質(zhì)類型復(fù)雜區(qū)和簡(jiǎn)單區(qū)，經(jīng)地測(cè)負(fù)責(zé)人審查后報(bào)集團(tuán)公司地測(cè)部備案。
（2）根據(jù)礦井月度掘進(jìn)計(jì)劃，地質(zhì)測(cè)量大隊(duì)?wèi)?yīng)編制地質(zhì)及水文地質(zhì)預(yù)測(cè)月報(bào)，并報(bào)公司總工審核，下發(fā)到項(xiàng)目部，礦建項(xiàng)目部地質(zhì)技術(shù)員每月28日前把下月水文地質(zhì)資料報(bào)送地質(zhì)測(cè)量大隊(duì)備案。
（3）臨時(shí)預(yù)報(bào)：根據(jù)掘進(jìn)情況，地質(zhì)測(cè)量大隊(duì)要隨時(shí)調(diào)查分析掘進(jìn)前方的水文地質(zhì)情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或險(xiǎn)情，及時(shí)<地質(zhì)、水文預(yù)報(bào)通知單>，發(fā)現(xiàn)存在嚴(yán)重水患的，必須及時(shí)下發(fā)停產(chǎn)通知單。
（4）水文地質(zhì)條件復(fù)雜區(qū)和簡(jiǎn)單區(qū)無(wú)論采取何種探測(cè)方法，掘進(jìn)過(guò)程中必須留有不少于30m超前距離（探水線）。超前距離循環(huán)進(jìn)行，當(dāng)超前距離不能滿足30m的要求時(shí)，必須再次開展超前探測(cè)工作，否則，必須立即停產(chǎn)。項(xiàng)目部總工程師負(fù)責(zé)控制巷道超前距離，項(xiàng)目部地質(zhì)技術(shù)員負(fù)責(zé)具體實(shí)測(cè)。
（5）采掘工程進(jìn)入探水線時(shí)必須超前探水，對(duì)于大面積積水區(qū)，要沿探水線外推60～150m做為警戒線，采掘工程進(jìn)入警戒線，必須向不同方向打警戒性探孔，初步控制層位和積水的可能。公司地測(cè)部門輔助項(xiàng)目部總工程師和地質(zhì)技術(shù)員制定探放鉆孔設(shè)計(jì)。
3、防治水危險(xiǎn)源控制：
（1）一般區(qū)：根據(jù)水文地質(zhì)資料、超前預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)，進(jìn)行物探，有異常必須進(jìn)行鉆探驗(yàn)證，復(fù)雜區(qū)：必須進(jìn)行“有掘必探”采用物探、加鉆探進(jìn)行驗(yàn)證。
（2）復(fù)雜區(qū)：嚴(yán)格控制掘進(jìn)進(jìn)尺，物探必須具備資質(zhì)的單位或機(jī)構(gòu)進(jìn)行探測(cè)，每次物探一次距離為110米，余存30米盲區(qū)，掘進(jìn)80米，必須進(jìn)行物探及鉆探驗(yàn)證。嚴(yán)格按“有掘必探”進(jìn)行進(jìn)尺保量。
（3）鉆探嚴(yán)格按探放水設(shè)計(jì)進(jìn)行施工，驗(yàn)孔時(shí)鉆機(jī)機(jī)長(zhǎng)、瓦斯工、安監(jiān)員必須在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行進(jìn)行驗(yàn)孔簽字，并且做好原始記錄。
（4）探孔完畢，在探孔醒目位置進(jìn)行掛牌管理。（5）施工隊(duì)組在掘進(jìn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)巷道有淋水、透水預(yù)兆或鉆眼頂鉆桿眼內(nèi)出水嚴(yán)禁拔出鉆桿，必須立即停止作業(yè)，切斷電源，跟班隊(duì)干指揮將現(xiàn)場(chǎng)施工人員迅速撤離到地勢(shì)較高地點(diǎn)，及時(shí)匯報(bào)調(diào)度，地測(cè)技術(shù)人員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行鑒定，采取措施，無(wú)危險(xiǎn)，方可進(jìn)行掘進(jìn)。
（五）瓦斯地質(zhì)地測(cè)預(yù)報(bào)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控：
為了杜絕在施工中無(wú)揭突出煤層，嚴(yán)格控制掘進(jìn)巷道與突出煤層層間距離，掌握和控制突出煤層的層間距、上下位置關(guān)系，煤層起伏和地質(zhì)產(chǎn)狀，防治瓦斯超限、杜絕誤揭煤層、誤揭煤層誘導(dǎo)煤層突出。必須針對(duì)不同地質(zhì)環(huán)境，堅(jiān)持“有掘必探，先探后掘，鉆探為主，物探先行”的探測(cè)原則。
1、危險(xiǎn)源（隱患）排查和辨識(shí)：
（1）項(xiàng)目部技術(shù)經(jīng)理、施工隊(duì)組必須熟悉掌握所施工區(qū)域地質(zhì)情況，地質(zhì)資料，所掘巷道上下巖層情況、地質(zhì)構(gòu)造情況。
（2）項(xiàng)目部技術(shù)經(jīng)理負(fù)責(zé)、地測(cè)技術(shù)員每月月底前，對(duì)下月所掘巷道進(jìn)行地質(zhì)地測(cè)預(yù)報(bào)，對(duì)地質(zhì)構(gòu)造、所掘巷道是否會(huì)遇見煤層（突出煤層）及危險(xiǎn)性預(yù)報(bào)，施工隊(duì)組根據(jù)預(yù)報(bào)情況組織生產(chǎn)。
（3）項(xiàng)目部技術(shù)經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)所掘巷道可能遇到的煤層、巖層進(jìn)行危險(xiǎn)性預(yù)報(bào)和辨識(shí)，確定是否具有危險(xiǎn)性安全評(píng)估。
2、危險(xiǎn)源（隱患）預(yù)控：
具有危險(xiǎn)性煤層或巖層必須進(jìn)行超前探孔驗(yàn)證。（1）施工隊(duì)組在施工過(guò)程中，嚴(yán)格控制層間距離和預(yù)構(gòu)造控制掘進(jìn)停掘距離。礦建項(xiàng)目部調(diào)度站必須及時(shí)向公司調(diào)度室匯報(bào)當(dāng)日施工進(jìn)度情況，建立現(xiàn)場(chǎng)施工臺(tái)賬檔案。
（2）停掘探構(gòu)造，必須進(jìn)行鉆探設(shè)計(jì)，根據(jù)設(shè)計(jì)和施工方案，編制專項(xiàng)安全技術(shù)措施，超前鉆探結(jié)束后，由礦建項(xiàng)目部地質(zhì)技術(shù)員、安監(jiān)員和瓦檢工負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)孔驗(yàn)收，填寫鉆孔驗(yàn)收單，并且進(jìn)行簽字。
（3）掘進(jìn)控制距離按鉆探眼深，預(yù)留20米，進(jìn)行再次鉆探。
（4）根據(jù)超前探測(cè)成果，預(yù)計(jì)巷道將揭煤或揭穿地質(zhì)構(gòu)造或煤層與巷道法向間距小于7米安全距離時(shí)，礦建項(xiàng)目部必須詳細(xì)制定治理瓦斯安全技術(shù)措施、巷道揭煤措施或巷道穿過(guò)地質(zhì)構(gòu)造安全技術(shù)措施，報(bào)公司總工程師審批，并由公司通風(fēng)部門負(fù)責(zé)測(cè)定瓦斯含量和瓦斯壓力。
（5）設(shè)計(jì)巷道頂板或底板保持距突出煤層底板或頂板一定距離的，必須每施工10米施工頂板或底板探煤錨桿鉆孔，終孔深度穿透煤層至少0.5m。若探測(cè)數(shù)據(jù)異常，必須當(dāng)日匯報(bào)給公司地質(zhì)部門。探孔資料必須編寫在探測(cè)臺(tái)賬上，以備案檢查。
第三部分 安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作考核規(guī)定
一、崗位工隱患排查匯報(bào)填寫考核規(guī)定：
重點(diǎn)崗位（井下電工、通風(fēng)瓦斯檢查工、皮帶司機(jī)、測(cè)風(fēng)員、安監(jiān)員、電車司機(jī)、把罐工、井上下信號(hào)工、豎井絞車司機(jī)、豎井絞車維護(hù)工、壓風(fēng)機(jī)司機(jī)、壓風(fēng)機(jī)維護(hù)工等）和班長(zhǎng)以上干部每班必須匯報(bào)崗位發(fā)現(xiàn)的隱患和治理情況，并填報(bào)到安全風(fēng)險(xiǎn)管控系統(tǒng)。
1、重點(diǎn)崗位上崗前，根據(jù)崗位職責(zé)、工作程序?qū)λ?fù)責(zé)的責(zé)任區(qū)域進(jìn)行安全隱患排查，排查情況做好記錄，匯報(bào)項(xiàng)目部調(diào)度，涉及安全的危險(xiǎn)源（隱患）必須及時(shí)匯報(bào)。每少匯報(bào)一次對(duì)崗位責(zé)任人考核100元。
2、重點(diǎn)崗位工開工前，必須進(jìn)行安全確認(rèn)，履行簽字手續(xù)或進(jìn)行“手指口述”，每少一次考核100元。
3、機(jī)電設(shè)備檢修工作，必須建立檢修臺(tái)賬，檢修人員做好檢修日志和檢修記錄，提升設(shè)備必須指定專人負(fù)責(zé)日常檢查工作，做好記錄，檢查結(jié)果必須匯報(bào)，項(xiàng)目部調(diào)度做好原始記錄，檢查人員簽字，每少一次考核100元。
4、生產(chǎn)工長(zhǎng)、跟班隊(duì)干在開工前，必須對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全隱患排查和安全評(píng)估工作，掘進(jìn)頭隊(duì)干、工長(zhǎng)、瓦檢工、電修工分別進(jìn)行安全排查，排查后進(jìn)行安全確認(rèn)簽字，方可開工生產(chǎn)。發(fā)現(xiàn)安全危險(xiǎn)源（隱患）現(xiàn)場(chǎng)必須及時(shí)處理，根據(jù)危險(xiǎn)源分類及時(shí)進(jìn)行處置。對(duì)所查的隱患必須匯報(bào)登記。沒有進(jìn)行開工安全確認(rèn)、進(jìn)行簽字的每缺一項(xiàng)考核責(zé)任人100元。
5、項(xiàng)目部安監(jiān)站必須建立隱患排查登記臺(tái)賬，工長(zhǎng)以上領(lǐng)導(dǎo)（指項(xiàng)目部副工長(zhǎng)、工長(zhǎng)、副隊(duì)長(zhǎng)、技術(shù)員及調(diào)度、技術(shù)、安監(jiān)業(yè)務(wù)人員）所查隱患必須進(jìn)行登記或登陸公司安全風(fēng)險(xiǎn)管控系統(tǒng)進(jìn)行填報(bào)隱患，每少一次按規(guī)定考核100元。
6、正隊(duì)級(jí)（指隊(duì)長(zhǎng)、黨支部書記）以上干部上崗，嚴(yán)格落實(shí)安全“四項(xiàng)職責(zé)”，進(jìn)行走動(dòng)式安全巡查，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全隱患排查，將所查隱患必須進(jìn)行填報(bào)到安全管控信息系統(tǒng)上，否則，按規(guī)定每少一條考核責(zé)任人200元。
7、項(xiàng)目部經(jīng)理層（包括項(xiàng)目部黨總支書記），嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度，帶班下井必須到安全不放心地點(diǎn)、安全薄弱、危險(xiǎn)性較大的施工地點(diǎn)和關(guān)鍵部位進(jìn)行走動(dòng)巡查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，并且查處安全隱患，所查隱患必須及時(shí)填報(bào)到安全風(fēng)險(xiǎn)管控平臺(tái)，按規(guī)定每少一條考核500元。
二、危險(xiǎn)源（隱患）處置考核規(guī)定： 所查各類安全危險(xiǎn)源（隱患）進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、篩選、分類管理，按照危險(xiǎn)源（隱患）危險(xiǎn)及危害程度分四級(jí)進(jìn)行處置。
1、Ⅰ級(jí)危險(xiǎn)源（隱患）處置：重大危險(xiǎn)源（重大隱患）必須停產(chǎn)，立即處理的，沒有停產(chǎn)、立即處理的一次考核項(xiàng)目部10000元。
2、Ⅱ、Ⅲ級(jí)危險(xiǎn)源（隱患）處置：嚴(yán)重危險(xiǎn)源（嚴(yán)重隱患）未采取措施，及時(shí)整改生產(chǎn)的有一次考核項(xiàng)目部500—1000元。
3、Ⅳ級(jí)危險(xiǎn)源（隱患）處置:一般性危險(xiǎn)源（隱患）限期整改的，進(jìn)行“三定”處理，到期未整改的有一條考核責(zé)任隊(duì)組或責(zé)任人100元。
三、職工群眾積極參與安全隱患排查嘉獎(jiǎng)規(guī)定： 職工發(fā)現(xiàn)的隱患可向公司、項(xiàng)目部安監(jiān)系統(tǒng)進(jìn)行反映或以匿名身份登陸公司安全風(fēng)險(xiǎn)管控信息系統(tǒng)進(jìn)行隱患填報(bào)，對(duì)所報(bào)隱患公司安監(jiān)處進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)估，對(duì)有價(jià)值的隱患和對(duì)安全管控有突出貢獻(xiàn)的建議公司將進(jìn)行嘉獎(jiǎng)。
第二篇：風(fēng)險(xiǎn)管控制度(完)
山東萬(wàn)虹紡織有限公司 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度
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發(fā)布日期：2018年2月21日 1 山東萬(wàn)虹紡織有限公司 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度
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1.目的
為進(jìn)一步加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)基層、基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控能力建設(shè)，全面貫徹建設(shè)安全生產(chǎn)“三道防線”的工作部署，按照省、市、區(qū)主管部門建立“安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”和“隱患排查治理”兩個(gè)體系的要求，提高各產(chǎn)崗位安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與防范能力，提升企業(yè)本質(zhì)安全水平，有效預(yù)防、遏制各類事故的發(fā)生，特制定了《山東巨銘能源有限公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度》。
2.范圍
本實(shí)施指南適用于山東萬(wàn)虹紡織有限公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過(guò)程中的危害因素識(shí)別，風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)價(jià)、分級(jí)、管控、管控措施評(píng)估等過(guò)程控制。
3.風(fēng)險(xiǎn)管理組織和職責(zé)
為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，建立、健全安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作機(jī)制，貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于安全生產(chǎn)的方針、政策和法律法規(guī)，全面提高公司自主安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、預(yù)警、管控、應(yīng)急等水平，經(jīng)研究，決定成立公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
3.1公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組的成員
組 長(zhǎng)： 李慶健
副組長(zhǎng)： 許學(xué)福
成 員： 宋成玉 王延軍 秦旺奇 李海賢 郭 勇
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于 鵬 奚敏娟 劉煥英 崔德方
3.2 公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé)
（1）審定分公司安全生產(chǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)方案制定、全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作報(bào)告；
（2）確定分公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理總體目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控責(zé)任人，批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)管理策略和重大風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案；
（3）了解和掌握分公司面臨的各項(xiàng)安全生產(chǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀，做出有效控制風(fēng)險(xiǎn)的決策；
（4）批準(zhǔn)安全生產(chǎn)重大決策、重大風(fēng)險(xiǎn)、重大事件和重要業(yè)務(wù)流程的判斷標(biāo)準(zhǔn)、判斷機(jī)制和管理措施，糾正和處理違反風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)規(guī)定的行為；
（5）負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理其他重大事項(xiàng)。
3.3山東萬(wàn)虹紡織有限公司安全風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任制為規(guī)范山東巨銘能源有限公司生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、分級(jí)、管控等的責(zé)任劃分，特制定本責(zé)任制。
3.3.1 總經(jīng)理職責(zé)
公司總經(jīng)理是公司的安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，安全風(fēng)險(xiǎn)管理的職責(zé)主要包括以下內(nèi)容：
3.3.1.1 建立、健全并督促落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控治理責(zé)任制，包括確定職責(zé)、批準(zhǔn)責(zé)任制文本、對(duì)各級(jí)人員責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行考核獎(jiǎng)懲等；
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3.3.1.2 組織制定并督促落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控治理的各項(xiàng)制度、組織制定安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控判定標(biāo)準(zhǔn)和考核獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)；
3.3.1.3 保障安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控治理的資金投入，包括批準(zhǔn)或向董事會(huì)、投資人申報(bào)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控治理費(fèi)用等
3.3.1.4 定期組織全面的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，按規(guī)定頻次參加公司級(jí)安全檢查；
3.3.1.5 組織公司事故隱患的治理，及時(shí)事故消除事故隱患，包括組織重大風(fēng)險(xiǎn)上報(bào)、批準(zhǔn)重要的事故隱患治理方案、定期聽取安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控治理情況匯報(bào)，組織對(duì)事故隱患治理效果進(jìn)行評(píng)估等。
3.3.1.6 聽取重大安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控治理方案和超出預(yù)算并投入較多的隱患治理費(fèi)用計(jì)劃；批準(zhǔn)隱患排查治理預(yù)算或提取安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控治理費(fèi)用；審核安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控治理費(fèi)用的使用情況。
3.3.1.7 組織風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，批準(zhǔn)公司重點(diǎn)危險(xiǎn)源清單和隱患排查重點(diǎn)部位清單；
3.3.1.8 組織公司事故隱患的治理，及時(shí)消除事故隱患，并對(duì)隱患治理效果進(jìn)行評(píng)估；
3.3.1.9 批準(zhǔn)重大風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控治理方案、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告； 3.3.1.10 組織重大事故隱患應(yīng)按相關(guān)規(guī)定上報(bào)；
3.3.1.11 批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的考核獎(jiǎng)懲意見，并監(jiān)督其實(shí)施。3.3.2 公司安委會(huì)職責(zé)
3.3.2.1 安全生產(chǎn)委員會(huì)的主任為總經(jīng)理，執(zhí)行主任為安全分管副經(jīng)理，成員為其他副總經(jīng)理和各部門負(fù)責(zé)人。
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3.3.2.1 安全生產(chǎn)委員會(huì)作為公司安全生產(chǎn)決策和統(tǒng)籌機(jī)構(gòu)，決定公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控治理的重要事項(xiàng)；安委會(huì)辦公室設(shè)在公司安全部；
3.3.2.3 安委會(huì)應(yīng)每月召開會(huì)議，研究和討論公司安全重大事項(xiàng)，包括公司隱患排查治理的重要事項(xiàng)。
3.3.3 副總經(jīng)理
3.3.3.1 協(xié)助總經(jīng)理建立、健全并督促落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控責(zé)任制，并組織各部門進(jìn)行責(zé)任制的分解，組織對(duì)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行考核獎(jiǎng)懲；
3.3.3.2 組織建立公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控治理專業(yè)技術(shù)組，批準(zhǔn)公司隱患排查治理專業(yè)組名單，組織專業(yè)技術(shù)組開展各項(xiàng)工作；
3.3.3.3 協(xié)助總經(jīng)理組織制定并督促落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控治理的各項(xiàng)規(guī)章制度；
3.3.3.4 組織各部門安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控治理費(fèi)用的申報(bào)、計(jì)劃制定、使用管理和效果評(píng)價(jià)，并根據(jù)權(quán)限批準(zhǔn)或?qū)徍讼嚓P(guān)費(fèi)用的支出使用；
3.3.3.5 組織公司和各部門進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)立即上報(bào)總經(jīng)理；
3.3.3.6 組織制定、審核重大、重要事故隱患的治理方案，并組織實(shí)施；
3.3.3.7 組織制定重大、重要事故隱患的驗(yàn)收，并審核驗(yàn)收?qǐng)?bào)告； 3.3.3.8 組織進(jìn)行事故隱患統(tǒng)計(jì)分析，并批準(zhǔn)分析報(bào)告。
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3.3.3.9 組織對(duì)各部門隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，并提出考核獎(jiǎng)懲意見；
3.3.4 公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組
公司下設(shè)安全風(fēng)險(xiǎn)管理小組，總經(jīng)理?yè)?dān)任組長(zhǎng)，各生產(chǎn)廠長(zhǎng)、動(dòng)力分管副經(jīng)理任副組長(zhǎng)，具體負(fù)責(zé)：
3.3.4.1 按專業(yè)特長(zhǎng)，參加專業(yè)相關(guān)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控活動(dòng)，包括安全檢查、專業(yè)安全評(píng)估等工作；
3.3.4.2 指導(dǎo)各部門對(duì)隱患原因進(jìn)行分析，并確定治理措施；參加重大安全風(fēng)險(xiǎn)分析，提出分級(jí)分級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控等建議，評(píng)審重大風(fēng)險(xiǎn)分析現(xiàn)狀評(píng)估報(bào)告；
3.3.4.3 參加重大風(fēng)險(xiǎn)治理完成情況及效果的驗(yàn)證，評(píng)審重大風(fēng)險(xiǎn)治理驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；
3.3.4.4 參加對(duì)風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)資料的分析，提出相關(guān)隱患預(yù)防、事故預(yù)警的建議。
3.3.5 公司其他主管職責(zé)
3.3.5.1 各部門主管應(yīng)結(jié)合本部門生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)特點(diǎn)，開展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別工作，包括具體組織危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、確定本單位重點(diǎn)危險(xiǎn)源和重點(diǎn)監(jiān)控部位、制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施等；
3.3.5.2 組織本部門員工（含被派遣勞動(dòng)者）安全培訓(xùn)，使員工掌握風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、控制措施制定、隱患排查治理的方式方法等；
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3.3.5.3 負(fù)責(zé)本部門安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控治理相關(guān)記錄表單的保存和檔案整理工作；
3.3.5.4 組織開展本部門（含在本部門工作的相關(guān)方作業(yè)場(chǎng)所和作業(yè)活動(dòng)）的生產(chǎn)安全安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，負(fù)責(zé)本部門風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，對(duì)本部門不能治理的應(yīng)上報(bào)企業(yè)并按公司要求實(shí)施治理工作，按規(guī)定建立和管理本部門的風(fēng)險(xiǎn)管理臺(tái)賬和統(tǒng)計(jì)分析等工作。
3.3.5.5 承擔(dān)專業(yè)管理職責(zé)的部門及其管理人員，根據(jù)業(yè)務(wù)分工負(fù)責(zé)組織或配合企業(yè)對(duì)本部門、本崗位管理范圍內(nèi)進(jìn)行的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控治理工作；
3.3.5.6 制止和糾正本部門違章指揮、強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為，對(duì)未按照規(guī)定進(jìn)行事故安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和治理的崗位、人員進(jìn)行部門內(nèi)的考核獎(jiǎng)懲。
3.3.6 生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理
3.3.6.1 車間主任（副主任）是本單位開展安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控自立工作的第一責(zé)任人，對(duì)本單位風(fēng)險(xiǎn)管理工作負(fù)全責(zé)；
3.3.6.2 具體組織并參與擬訂本單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控治理責(zé)任制、規(guī)章制度、安全操作規(guī)程等文件；
3.3.6.3 具體組織車間各班組開展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別工作，落實(shí)車間安全主體責(zé)任，確定本單位應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)防范、監(jiān)控的風(fēng)險(xiǎn)，確定本單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控重點(diǎn)部位；
3.3.6.4 具體組織車間內(nèi)開展安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，包括各類安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和上報(bào)、公示，落實(shí)“班前、班后會(huì)”、“安全員例會(huì)”、6 山東萬(wàn)虹紡織有限公司 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度
“車間、班組兩級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控自查自糾”等隱患排查活動(dòng)，保存安全檢查記錄，下達(dá)隱患通知單等工作；
3.3.6.5 具體組織各班組進(jìn)行隱患治理，并具體組織重大、重要事故隱患的分析、治理方案的編制和實(shí)施、治理驗(yàn)收等工作；
3.3.6.6 配合公司各級(jí)安全管理部門開展各項(xiàng)工作，并組織其定期學(xué)習(xí)和例會(huì)；
3.3.6.7 具體負(fù)責(zé)重大安全風(fēng)險(xiǎn)的公示，并按規(guī)定及時(shí)上報(bào)本廠； 3.3.6.8 具體負(fù)責(zé)建立車間重點(diǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控治理臺(tái)賬，并定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，包括臺(tái)賬更新及臺(tái)賬內(nèi)資料的保存；
3.3.6.9 具體組織對(duì)車間安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控治理進(jìn)行監(jiān)督檢查，并提出考核獎(jiǎng)懲建議；
3.3.7其他主管職責(zé)
3.3.7.1 各部門主管為本單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控排查第一責(zé)任人，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控負(fù)責(zé)，其主要通用責(zé)任
3.3.7.2 各部門應(yīng)結(jié)合本部門生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)特點(diǎn)，開展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別工作，包括具體組織危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、確定本單位重點(diǎn)危險(xiǎn)源和重點(diǎn)監(jiān)控部位、制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施等；
3.3.7.3 組織本部門員工（含被派遣勞動(dòng)者）安全培訓(xùn)，使員工掌握風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、控制措施制定、隱患排查治理的方式方法等；
3.3.7.4 負(fù)責(zé)本部門安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控治理相關(guān)記錄表單的保存和檔案整理工作；
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3.3.7.5 組織開展本部門（含在本部門工作的相關(guān)方作業(yè)場(chǎng)所和作業(yè)活動(dòng)）的生產(chǎn)安全安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，負(fù)責(zé)本部門隱患的治理，對(duì)本部門不能治理的應(yīng)上報(bào)廠區(qū)并按要求實(shí)施治理工作，按規(guī)定建立和管理本部門的事風(fēng)險(xiǎn)管理臺(tái)賬和統(tǒng)計(jì)分析等工作。
3.3.7.6 承擔(dān)專業(yè)管理職責(zé)的部門及其管理人員，根據(jù)業(yè)務(wù)分工負(fù)責(zé)組織或配合企業(yè)對(duì)本部門、本崗位管理范圍內(nèi)進(jìn)行的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控治理工作；
3.3.7.7 制止和糾正本部門違章指揮、強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為，對(duì)未按照規(guī)定進(jìn)行事故安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和治理的崗位、人員進(jìn)行部門內(nèi)的考核獎(jiǎng)懲。
3.3.8 車間（部門）兼職安全員、班組長(zhǎng)職責(zé)
3.3.8.1 具體實(shí)施本部門/班組的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控日常檢查； 3.3.14.2 發(fā)現(xiàn)重大安全風(fēng)險(xiǎn)后應(yīng)立即組織現(xiàn)場(chǎng)整改；短時(shí)間無(wú)法整改的隱患應(yīng)采取臨時(shí)安全措施；
3.3.8.3 負(fù)責(zé)將風(fēng)險(xiǎn)控制措施落實(shí)情況報(bào)告部門負(fù)責(zé)人，重大風(fēng)險(xiǎn)由安全員立即上報(bào)安全科；
3.3.8.4 車間班組長(zhǎng)或安全員負(fù)責(zé)組織，配合安全科，以及業(yè)務(wù)主管部門的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控治理工作；
3.3.8.5 班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)，對(duì)作業(yè)人員日常隱患檢查和整改情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；
3.3.8.6 班組長(zhǎng)（或車間安全員）負(fù)責(zé)，建立本部門風(fēng)險(xiǎn)管理臺(tái)賬，按規(guī)定定期進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控治理統(tǒng)計(jì)分析。
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3.3.9 生產(chǎn)員工的職責(zé)
在第一線從事生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)、業(yè)務(wù)管理的員工的職責(zé)，具體體現(xiàn)在其安全生產(chǎn)的權(quán)利和義務(wù)上，包括：
3.3.9.1 員工的權(quán)利包括：有權(quán)了解其作業(yè)場(chǎng)所和工作崗位存在的危險(xiǎn)因素、防范措施及事故應(yīng)急措施，有權(quán)對(duì)本單位的安全生產(chǎn)工作提出建議；
3.3.9.2 員工有權(quán)對(duì)本單位安全生產(chǎn)工作中存在的問(wèn)題提出批評(píng)、檢舉、控告；有權(quán)拒絕違章指揮和強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)；
3.3.9.3 員工發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況時(shí)，有權(quán)停止作業(yè)或者在采取可能的應(yīng)急措施后撤離作業(yè)場(chǎng)所；
3.3.9.4 從業(yè)人員在作業(yè)過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守本單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，服從管理，正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品；
3.3.9.5 員工應(yīng)當(dāng)接受安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，掌握本職工作所需的安全生產(chǎn)知識(shí)，提高安全生產(chǎn)技能，增強(qiáng)事故預(yù)防和應(yīng)急處理能力；
3.3.9.6 員工發(fā)現(xiàn)事故隱患或者其他不安全因素，應(yīng)當(dāng)立即向現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)管理人員或者本單位負(fù)責(zé)人報(bào)告；接到報(bào)告的人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以處理。
3.3.9.7 管理人員具體執(zhí)行相關(guān)管理制度，員工具體的崗位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控治理職責(zé)，具體執(zhí)行崗位安全操作規(guī)程。
第三篇：安全風(fēng)險(xiǎn)管控制度
安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度
一、為進(jìn)一步規(guī)范煤礦安全管理工作，全面體現(xiàn)預(yù)防為主的思想，明確安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)范圍、方法、和安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、管控工作流程，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的超前預(yù)控，以預(yù)防事故的發(fā)生，根據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求評(píng)分辦法》，特制定本制度。
二、安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組辦公室負(fù)責(zé)建立健全全礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系，并嚴(yán)格監(jiān)督落實(shí)。安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系包括：管理方針、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理、保障管理、員工不安全行為管理、生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理、綜合管理、檢查審核與評(píng)審。安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控責(zé)任體系應(yīng)符合“PDCA”的運(yùn)行模式。
注：PDCA分別表示：P-Plan(計(jì)劃)；D-Do（實(shí)施）；C-Check(檢查)；A-Action（改進(jìn)）。
三、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理流程
（一）危險(xiǎn)源辨識(shí)。
1、危險(xiǎn)源辨識(shí)
（1）每年底由礦長(zhǎng)組織各分管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室、隊(duì)進(jìn)行一次重點(diǎn)對(duì)瓦斯、水、火、粉塵、頂板及提升運(yùn)輸系統(tǒng)，爆破、機(jī)電運(yùn)輸?shù)热菀讓?dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展一次全面安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)；
（2）危險(xiǎn)源辨識(shí)前由培訓(xùn)中心組織全體職工對(duì)相關(guān)知識(shí)進(jìn)行培訓(xùn)；
（3）辨識(shí)范圍要覆蓋全礦所有生產(chǎn)及輔助系統(tǒng)作業(yè)場(chǎng)所、工序、流程；
（4）各相關(guān)業(yè)務(wù)科室要對(duì)本科室負(fù)責(zé)的所有工作任務(wù)建立清冊(cè)并逐一進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，并對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、整理、歸檔；
①危險(xiǎn)源辨識(shí)可采用安全檢查表法（SCL），也可由各相關(guān)業(yè)務(wù)科室根據(jù)具體情況提出建議，并安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組確認(rèn)后實(shí)施；
②危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)三種時(shí)態(tài)；
③采掘系統(tǒng)、機(jī)電運(yùn)輸系統(tǒng)、“一通三防”系統(tǒng)等應(yīng)采用事故樹分析法對(duì)系統(tǒng)中存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)；
（4）各相關(guān)業(yè)務(wù)科室要結(jié)合本的安全工作情況及下一年工作中可 能遇到的安全風(fēng)險(xiǎn)對(duì)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)、危害、原因、易發(fā)地點(diǎn)、預(yù)兆、應(yīng)采取的安全措施進(jìn)行評(píng)估，并形成初評(píng)報(bào)告，并于當(dāng)年10月15日完成分管領(lǐng)導(dǎo)與總工初步審查，上傳礦QQ工作群。
（3）安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)工作由安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組組織，所有礦領(lǐng)導(dǎo)、科隊(duì)長(zhǎng)、技術(shù)員參加及相關(guān)隊(duì)職工代表參加。
3、專項(xiàng)危險(xiǎn)源辨識(shí)
（1）專項(xiàng)危險(xiǎn)源辨識(shí)前由專項(xiàng)危險(xiǎn)源辨識(shí)組織人安排相關(guān)科室組織相關(guān)職工進(jìn)行相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)；
（3）辨識(shí)范圍要覆蓋所有涉及到的生產(chǎn)及輔助系統(tǒng)作業(yè)場(chǎng)所、工序、流程；
（4）各相關(guān)業(yè)務(wù)科室要對(duì)本科室負(fù)責(zé)的所有工作任務(wù)建立清冊(cè)并逐一進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，并對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、整理、歸檔；
①危險(xiǎn)源辨識(shí)采用的方法和程序要與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際相符，具體由各相關(guān)業(yè)務(wù)科室根據(jù)具體情況提出建議，并安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組確認(rèn)后實(shí)施；
②危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)三種時(shí)態(tài)；
③采掘系統(tǒng)、機(jī)電運(yùn)輸系統(tǒng)、“一通三防”系統(tǒng)等應(yīng)采用事故樹分析法對(duì)系統(tǒng)中存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)
（2）新采區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前，由總工程師組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室重點(diǎn)對(duì)地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行1次專項(xiàng)辨識(shí)；
（3）生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)，由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行重點(diǎn)對(duì)作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過(guò)程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)1次專項(xiàng)辨識(shí)；
（4）啟封火區(qū)、排放瓦斯、綜采工作面初放、收尾等高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個(gè)月以上復(fù)產(chǎn)前，由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室、隊(duì)重點(diǎn)對(duì)作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行1次專項(xiàng)辨識(shí)；
（5）發(fā)生死亡事故、涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后，由礦長(zhǎng)組織分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)科室對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)進(jìn)行1次針對(duì)性的專項(xiàng)辨識(shí)；
（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
1、危險(xiǎn)源辨識(shí)完成后相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)組織職工對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并確保：
(1)各相關(guān)科室對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)所有辨識(shí)出的危險(xiǎn)源要逐一進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、整理、歸檔；
①風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)采用依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)矩陣表或作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析（MES）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定，各業(yè)務(wù)科室也可根據(jù)具體情況提出評(píng)估辦法建議，由安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組確認(rèn)后實(shí)施；
②根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果對(duì)辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)源分以下幾個(gè)等級(jí)：（3）評(píng)估結(jié)果分級(jí)
①藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)5級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：輕稍危險(xiǎn)，需要注意（或可忽略的）。崗位人員應(yīng)引起注意。
②深藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)4級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：輕度（一般）危險(xiǎn)，可以接受（或可容許的）。班組、隊(duì)?wèi)?yīng)引起關(guān)注。
③黃色風(fēng)險(xiǎn)3級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：中度（顯著）危險(xiǎn)，需要控制整改。（業(yè)務(wù)科室、安全科）應(yīng)引起關(guān)注。
④橙色風(fēng)險(xiǎn)2級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：高度危險(xiǎn)（重大風(fēng)險(xiǎn)），必須制定措施進(jìn)行控制管理。煤礦對(duì)重大及以上風(fēng)險(xiǎn)危害因素應(yīng)重點(diǎn)控制管理。
⑤紅色風(fēng)險(xiǎn)1級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：不可容許的（巨大風(fēng)險(xiǎn)），極其危險(xiǎn)，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。
（2）在以下情況時(shí)執(zhí)行持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并保留評(píng)估的記錄：
①新改擴(kuò)項(xiàng)目前；
②新設(shè)備、設(shè)施、工藝和技術(shù)應(yīng)用前或有重大改變時(shí)；
③ 為特定項(xiàng)目（采煤工作面安裝、初次放頂、收尾、回撤，采掘工作面過(guò)構(gòu)造、過(guò)沖刷帶、過(guò)富水區(qū)、過(guò)空巷，排放瓦斯、井下電氣焊、大型設(shè)備安裝與檢修等）制定安全措施前；
④執(zhí)行重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)前；
⑤執(zhí)行特定檢查和實(shí)驗(yàn)前；
⑥審核發(fā)現(xiàn)重大不符合項(xiàng)；
⑦調(diào)查事故（包括未遂）暴露的新風(fēng)險(xiǎn)。（4）安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作由安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組組織，所有礦領(lǐng)導(dǎo)、科隊(duì)長(zhǎng)、技術(shù)員參加及相關(guān)隊(duì)職工代表參加。
（5）專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作由相關(guān)組織人員組織，有關(guān)有礦領(lǐng)導(dǎo)、科隊(duì)長(zhǎng)、技術(shù)員參加及相關(guān)隊(duì)職工代表參加。(三)風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象、管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施
1、在對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、分析的基礎(chǔ)上，應(yīng)提煉出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象，并符合下列要求：
①風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象的提煉應(yīng)具體、明確，一般應(yīng)按照人、機(jī)、環(huán)、管四種風(fēng)險(xiǎn)類型來(lái)確定；
②各業(yè)務(wù)科室組織對(duì)提煉出的風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象制定相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和措施并形成程序；
③管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)遵從全面性原則、可操作性原則和全過(guò)程原則；
④管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理制度的要求；
⑤安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組或分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)人員定期或不定期對(duì)管理標(biāo)準(zhǔn)和措施進(jìn)行修訂和完善。
（四）危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)
煤礦應(yīng)采取措施對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行監(jiān)測(cè)，以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保：
1、危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)方法適宜，并在風(fēng)險(xiǎn)管理程序中予以明確；
2、危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)設(shè)備靈敏、可靠；
3、危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)信息傳遞暢通、及時(shí)，相關(guān)信息能及時(shí)錄入管理系統(tǒng)。
（五）公告警示
1、由安全科負(fù)責(zé)在井口公示重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施。
2、由各相關(guān)科室負(fù)責(zé)在分管范圍內(nèi)存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)域的顯著位置地點(diǎn)公示重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施。
3、由各相關(guān)隊(duì)負(fù)責(zé)在各崗位公布各崗位存在的安全風(fēng)險(xiǎn)及防范措施。
（六）分級(jí)管控
1、分級(jí)管控
①藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)5級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：輕微危險(xiǎn)由崗位人員自己注意。
②深藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)4級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：輕度（一般）危險(xiǎn)由班組、隊(duì)?wèi)?yīng)進(jìn)行監(jiān)管。③黃色風(fēng)險(xiǎn)3級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：中度（顯著）危險(xiǎn)由業(yè)務(wù)科室、隊(duì)進(jìn)行監(jiān)管，安全科登記關(guān)注。
④橙色風(fēng)險(xiǎn)2級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：高度危險(xiǎn)（重大風(fēng)險(xiǎn)），由各分礦領(lǐng)導(dǎo)、安全科對(duì)重大及以上風(fēng)險(xiǎn)危害因素應(yīng)重點(diǎn)控制管理。
⑤紅色風(fēng)險(xiǎn)1級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：不可容許的（巨大風(fēng)險(xiǎn)）必須立即停止作業(yè)進(jìn)行整改。
2、各業(yè)業(yè)務(wù)科室應(yīng)建立程序以確保風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險(xiǎn)管理措施及相關(guān)法律、法規(guī)、制度的貫徹與執(zhí)行，以實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的控制。并符合：
（1）對(duì)危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則；
（2）危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與措施制定及隱患消除、控制效果評(píng)價(jià)等環(huán)節(jié)符合PDCA的運(yùn)行模式；
（3）制定生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃時(shí)應(yīng)以上風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告為依據(jù)，充分考慮本計(jì)劃實(shí)施時(shí)潛在風(fēng)險(xiǎn)；
（4）根據(jù)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果和相關(guān)規(guī)定，編制作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施計(jì)劃、應(yīng)急預(yù)案及其它專項(xiàng)安全技術(shù)措施；
（5）在進(jìn)行重大以上風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)時(shí)，應(yīng)編制專門的安全措施，并明確安全工作程序。
3、及時(shí)完善相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、制度
（1）各相關(guān)業(yè)務(wù)科室要根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)會(huì)議形成的決定及時(shí)編制安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，制定相應(yīng)的管控措施；
（2）安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組要根據(jù)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果確定下一安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)，調(diào)度中心與技術(shù)科要根據(jù)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果指導(dǎo)和完善下一生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案。
（3）新采區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估完成后、各相關(guān)科室要及時(shí)補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)管控措施；根據(jù)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果及 時(shí)完善設(shè)計(jì)方案，科學(xué)合理選擇生產(chǎn)工藝、布置生產(chǎn)系統(tǒng)、對(duì)設(shè)備設(shè)備進(jìn)行選型、確定勞動(dòng)組織等。
（4）生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)專項(xiàng)辨識(shí)識(shí)評(píng)估完成后，各相關(guān)科室要及時(shí)補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施；根據(jù)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。
（5）啟封火區(qū)、排放瓦斯、綜采工作面初放、收尾等高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個(gè)月以上復(fù)產(chǎn)前專項(xiàng)辨識(shí)識(shí)評(píng)估完成后，各相關(guān)科室要及時(shí)補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施，并將辨識(shí)評(píng)估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù)。
（6）發(fā)生死亡事故、涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后的專項(xiàng)辨識(shí)完成后、各相關(guān)科室要及時(shí)補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施，并根據(jù)辨識(shí)結(jié)果修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。
（七）風(fēng)險(xiǎn)管控
1、管控措施
（1）每年由安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組組織制定安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理實(shí)施方案，確保人員、技術(shù)、資金有保障。
（2）采取設(shè)計(jì)、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程手段，制定重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施，并符合相關(guān)規(guī)定
（3）對(duì)劃定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)，由風(fēng)險(xiǎn)管控領(lǐng)導(dǎo)組根據(jù)具體情況劃定作業(yè)上限人數(shù)。
2、監(jiān)督檢查（1）定期檢查
①礦長(zhǎng)每月組織對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析，針對(duì)管控過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果，布置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)，明確責(zé)任分工。
②分管負(fù)責(zé)人每旬組織對(duì)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實(shí)情況，完善改進(jìn)管控措施。
2、現(xiàn)場(chǎng)檢查
（1）所有帶班礦領(lǐng)導(dǎo)要嚴(yán)格執(zhí)行《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》與礦領(lǐng)導(dǎo)下井帶班制度，跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改，并填報(bào)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控表。
（2）各級(jí)安全管理人員要對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)責(zé)令立即或限期整改。
（3）場(chǎng)安全員、瓦斯員要對(duì)當(dāng)班所管區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)責(zé)令立即或限期整改
（八）保障措施
1、信息與溝通
煤礦應(yīng)建立并保持程序，以確保員工與相關(guān)方能夠及時(shí)獲取風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理信息，并可相互溝通、告知，煤礦應(yīng)確保：
（1）各級(jí)要保證職工參與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理方針和程序的制定、評(píng)審；
（2）各級(jí)要保證職工參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及管理標(biāo)準(zhǔn)、管理措施的制定；
（3）班組長(zhǎng)要明確現(xiàn)場(chǎng)或當(dāng)班急救人員，并確保不職工了解誰(shuí)是現(xiàn)場(chǎng)或當(dāng)班急救人員；
（4）班組長(zhǎng)必須組織當(dāng)班職工進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，作業(yè)中存在不符情況，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)，并組織班后或作業(yè)后評(píng)估，并留有記錄。
（5）各級(jí)應(yīng)采用信息化管理手段，實(shí)現(xiàn)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、分析等全過(guò)程的信息化管理。
2、教育培訓(xùn)
（1）所有入井人員安全培訓(xùn)內(nèi)容包括和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果及本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施。
（2）培訓(xùn)中心每半年至少組織參與安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作的人員學(xué)習(xí)1次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù)，第二次必須于10月份前完成。
3、資金保障
煤礦應(yīng)建立并保持安全投入資金管理與控制程序，為實(shí)施和改進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系提供必要的資金支持。并符合：
（1）礦長(zhǎng)對(duì)安全投入資金進(jìn)行統(tǒng)一決策、管理、支配；（2）財(cái)務(wù)科對(duì)安全專項(xiàng)資金的提取、使用應(yīng)遵循“統(tǒng)籌安排、突出重點(diǎn)、注重實(shí)效、規(guī)范使用”的原則，確保?？顚Ｓ茫?/p>
（3）后勤副礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)安全專項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督，確保投入的安全資金有效使用。
4、安全文化保障
(1）煤礦應(yīng)加強(qiáng)安全文化建設(shè)，開展多種形式的安全文化活動(dòng)。(2)培訓(xùn)中心要認(rèn)真組織各科隊(duì)推行一崗雙述安全工作法。
5、員工不安全行為管理（1）員工準(zhǔn)入管理
勞資科應(yīng)建立并保持員工準(zhǔn)入管理標(biāo)準(zhǔn)，員工準(zhǔn)入管理標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)，明確崗位設(shè)置要求和崗位需求計(jì)劃和準(zhǔn)入條件（包括員工身體條件、專業(yè)技能、文化水平等）。
（2）員工不安全行為分類
安全科要認(rèn)真制定三違處罰管理辦法，對(duì)煤礦可能出現(xiàn)的不安全行為進(jìn)行分類，并嚴(yán)格監(jiān)督實(shí)施。（3）員工培訓(xùn)教育
培訓(xùn)中心要建立健全職工培訓(xùn)檔案，認(rèn)真制定培訓(xùn)方案，并嚴(yán)格進(jìn)行落實(shí)。
6、制度保障
（1）各相關(guān)科室要認(rèn)真組織制定與全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理相關(guān)的目標(biāo)、責(zé)任、獎(jiǎng)懲、舉報(bào)、投入保障、風(fēng)險(xiǎn)控制、員工行為、文化建設(shè)、安全會(huì)議、教育培訓(xùn)、技術(shù)審批、安全監(jiān)測(cè)、人員操作、設(shè)備使用、應(yīng)急救援、監(jiān)督檢查、考核評(píng)審、災(zāi)害預(yù)防、人員入井、跟班帶班、班組建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護(hù)等管理制度，并確保：
①各相關(guān)科室負(fù)責(zé)相關(guān)制度的制定、修訂。
②各項(xiàng)規(guī)章制度制定、修訂完成后相關(guān)科室要及時(shí)與培訓(xùn)中心聯(lián)系對(duì)全體職工進(jìn)行培訓(xùn)。
③培訓(xùn)中心要加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)制度的培訓(xùn)監(jiān)督。
④質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室負(fù)對(duì)相關(guān)制度的制定、修訂、培訓(xùn)的監(jiān)督檢查進(jìn) 行考核。
2、煤礦應(yīng)建立并保持程序，以識(shí)別適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求，并確保：
煤礦相關(guān)活動(dòng)遵守適時(shí)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求；
（2）每年至少評(píng)價(jià)一次本單位對(duì)在用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的遵守情況，并形成評(píng)價(jià)報(bào)告；
（3）及時(shí)更新有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的信息，并將這些信息傳達(dá)給員工和其他有關(guān)的相關(guān)方；
（4）資料齊全完善，有目錄清單。
（三）辦公室應(yīng)建立并保持程序，以規(guī)范體系文件、記錄的管理，保證在體系運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所、崗位都能得到相關(guān)有效的文件、記錄，并確保：（1）文件收發(fā)、傳達(dá)、歸檔；
（2）文件收發(fā)、歸檔應(yīng)有記錄，并形成目錄清單；
（3）作廢文件有標(biāo)識(shí)，銷毀文件有記錄，無(wú)在用的無(wú)效、失效文件；（4）與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系相關(guān)的各種記錄應(yīng)字跡清楚、標(biāo)識(shí)明確，并可追溯相關(guān)的活動(dòng)；
（5）記錄保存和管理應(yīng)便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失，并明確記錄保存期限。
7、技術(shù)保障
技術(shù)科應(yīng)建立并保持安全技術(shù)管理與控制程序，以消除和控制重大危險(xiǎn)源。并符合：
（1）應(yīng)優(yōu)先采用國(guó)際、國(guó)內(nèi)先進(jìn)安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、方法、工藝、設(shè)備、設(shè)施；
（2）及時(shí)根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程中的實(shí)際制定或安排相關(guān)科隊(duì)專項(xiàng)安全技術(shù)方案。
8、各業(yè)務(wù)科室要加強(qiáng)對(duì)各生產(chǎn)要素的管理
第四篇：《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控制度》
安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控制度
為貫徹落實(shí)《關(guān)于進(jìn)一步加快推進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)的通知》，結(jié)合公司實(shí)際，現(xiàn)就推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作，制訂本制度。
一、目標(biāo)
全面認(rèn)真分析安全風(fēng)險(xiǎn)大的生產(chǎn)區(qū)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，加快推行隱患排查治理、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控雙重預(yù)防機(jī)制，建立完善安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系、隱患排查治理體系和安全生產(chǎn)信息化系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)關(guān)口前移、精準(zhǔn)監(jiān)管、源頭治理、科學(xué)預(yù)防。實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、信息化的風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防，從根本上防范事故發(fā)生，構(gòu)建公司安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制。
二、組織機(jī)構(gòu)
為加強(qiáng)“兩個(gè)體系建設(shè)”工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，確保活動(dòng)取得實(shí)效，公司成立“兩個(gè)體系建設(shè)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)工作進(jìn)行全面組織、指導(dǎo)和檢查。
組
長(zhǎng)：洪性久
副組長(zhǎng)：劉俊安
金春
成員：姚留青
徐德軍
薛慧
陳志軍
金泰城
李明國(guó)
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)“兩個(gè)體系建設(shè)”工作辦公室，辦公室設(shè)在管理部，具體負(fù)責(zé)“兩個(gè)體系建設(shè)”工作的組織、開展、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核、總結(jié)工作。
三、標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)
1.《關(guān)于進(jìn)一步加快推進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)的通知》。
2.《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則》。
3.《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》安監(jiān)總局第16號(hào)令。
4.《公司安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度》
四、工作計(jì)劃
1.宣傳發(fā)動(dòng)，排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。為切實(shí)做好“兩個(gè)體系建設(shè)”活動(dòng)。要求各車間認(rèn)真做好此次活動(dòng)的宣傳發(fā)動(dòng)工作，利用黑板報(bào)、宣傳欄、條幅、積極進(jìn)行宣傳。利用學(xué)習(xí)時(shí)間和班前班后會(huì)時(shí)間，組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)公司《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)實(shí)施方案》，圍繞如何發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行學(xué)習(xí)和討論，員工要人人參與“兩個(gè)體系建設(shè)”活動(dòng)。根據(jù)各自崗位特點(diǎn)，全員、全過(guò)程、全方位、全天候排查本單位可能導(dǎo)致事故發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，包括安全基礎(chǔ)管理、區(qū)域位置和總圖布置、工藝管理、設(shè)備管理、電氣系統(tǒng)、危險(xiǎn)化學(xué)品管理、?；穬?chǔ)運(yùn)系統(tǒng)、、消防系統(tǒng)等方面存在的風(fēng)險(xiǎn)（具體排查內(nèi)容依據(jù)《公司隱患排查治理管理辦法》。
2.確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。對(duì)排查出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行分類分級(jí)管理，先確定風(fēng)險(xiǎn)類別（泄漏、火災(zāi)、爆炸、中毒、坍塌、墜落等危險(xiǎn)因素和高溫、粉塵、有毒物質(zhì)等有害因素），然后按照危險(xiǎn)程度及可能造成后果的嚴(yán)重性，將風(fēng)險(xiǎn)分為1、2、3、4級(jí)（1級(jí)最危險(xiǎn)，依次降低）
1級(jí)風(fēng)險(xiǎn)指該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)一旦發(fā)生事故，可能導(dǎo)致較大以上事故即指能造成3人以上死亡或者10人以上重傷或者1000萬(wàn)元以上直接經(jīng)濟(jì)損失的事故。
2級(jí)風(fēng)險(xiǎn)該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)一旦發(fā)生事故可能導(dǎo)致一般事故，即指能造成3人以下死亡或者10人以下重傷或者1000萬(wàn)元以下直接經(jīng)濟(jì)損失的事故。
3級(jí)風(fēng)險(xiǎn)指該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)一旦發(fā)生事故，可能導(dǎo)致輕傷事故（包括急性中毒，下同）或輕微經(jīng)濟(jì)損失。
4級(jí)風(fēng)險(xiǎn)指該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)一旦發(fā)生事故，可能導(dǎo)致不損失工作的傷害。（風(fēng)險(xiǎn)具體分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)《公司安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度》。
3.明確管控措施。針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)類別和等級(jí)，將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)逐一明確管控層級(jí)（公司、車間、崗位），落實(shí)具體的責(zé)任人和具體的管控措施（包括制度管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施等）。
逐級(jí)評(píng)審并審核、審定、批準(zhǔn)，形成臺(tái)賬或控制清單，組織全員學(xué)習(xí)本崗位的風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。
4.風(fēng)險(xiǎn)公告警示。公布本單位的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)類別、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控措施和應(yīng)急措施，讓每名員工都了解風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基本情況及防范、應(yīng)急措施。對(duì)存在安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的崗位設(shè)置告知卡，標(biāo)明本崗位主要危險(xiǎn)有害因素、后果、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報(bào)告電話等內(nèi)容。對(duì)可能導(dǎo)致事故的崗位，設(shè)置報(bào)警裝置，配置現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急器材和撤離通道等。同時(shí)，將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的有關(guān)信息及應(yīng)急處置措施告知周邊企業(yè)。
5.全面實(shí)施、定期更新。組織有關(guān)人員及時(shí)并定期評(píng)審、更新風(fēng)險(xiǎn)信息，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，有效運(yùn)行體系，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。
6.排查消除隱患，針對(duì)各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制訂隱患排查治理制度、標(biāo)準(zhǔn)和清單，明確各部門、各崗位、各設(shè)備設(shè)施排查范圍和要求，建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過(guò)程銜接的閉環(huán)管理隱患排查治理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)隱患自查自改自報(bào)常態(tài)化。
6.深化體系建設(shè)，公司全面推進(jìn)、深化兩個(gè)體系建設(shè)工作，形成較為完善的法規(guī)制度和標(biāo)準(zhǔn)體系，風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理的機(jī)制、措施更加精準(zhǔn)、有效，公司本質(zhì)安全水平顯著提高，事故防范和安全管理能力明顯提升，兩個(gè)體系建設(shè)任務(wù)完成。將排查出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)全部錄入到市安監(jiān)局網(wǎng)格化監(jiān)管系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在線監(jiān)測(cè)，同時(shí)錄入隱患排查治理信息，實(shí)時(shí)對(duì)隱患治理情況進(jìn)行監(jiān)管。
五、職責(zé)分工
結(jié)合本公司部門機(jī)構(gòu)職責(zé)修改
1.管理部負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)工作，并對(duì)體系建設(shè)情況進(jìn)行全程監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)組織安全基礎(chǔ)管理、危險(xiǎn)化學(xué)品管理、區(qū)域位置和總圖布置方面風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)方面風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)、確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、明確管控措施和管控手冊(cè)的編制；分析存在的問(wèn)題，監(jiān)督治理方案以及相應(yīng)的實(shí)施工作；監(jiān)督隱患的整改、防范措施、資金、期限的落實(shí)和組織應(yīng)急預(yù)案的制定；負(fù)責(zé)職業(yè)危害的防控和風(fēng)險(xiǎn)公告警示工作；負(fù)責(zé)“兩個(gè)體系建設(shè)的審核和上報(bào)；負(fù)責(zé)“兩個(gè)體系建設(shè)”的組織、開展、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核、總結(jié)工作。
2.生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)隱患排查治理體系建設(shè)工作。具體包括安全隱患管理制度的制定，建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過(guò)程銜接的閉環(huán)管理隱患排查治理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)公司隱患自查自改自報(bào)常態(tài)化；安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)工作中負(fù)責(zé)組織工藝管理方面風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)、確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、明確管控措施和管控手冊(cè)的編制。按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，如實(shí)記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，監(jiān)督隱患治理方案的實(shí)施工作。
3.后勤負(fù)責(zé)組織設(shè)備設(shè)施管理方面風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)、確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、明確管控措施。按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，如實(shí)記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，監(jiān)督隱患治理方案的實(shí)施工作。
4.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)事故隱患治理、風(fēng)險(xiǎn)管控專項(xiàng)預(yù)算資金；劃撥公司事故隱患治理、風(fēng)險(xiǎn)管控專項(xiàng)費(fèi)用，監(jiān)督落實(shí)費(fèi)用的閉環(huán)管理。
5.各車間是安全基礎(chǔ)管理、區(qū)域位置和總圖布置、工藝管理、設(shè)備管理、危險(xiǎn)化學(xué)品管理、等方面隱患排查、風(fēng)險(xiǎn)管控的責(zé)任主體，負(fù)責(zé)本車間風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)、確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、明確管控措施和管控手冊(cè)的編制；負(fù)責(zé)對(duì)隱患的排查、登記、報(bào)告，實(shí)施整改，并根據(jù)職責(zé)分工，按要求向相關(guān)單位報(bào)送“兩個(gè)體系建設(shè)”工作信息。
六、工作要求
1.做好宣傳引導(dǎo)。各車間要堅(jiān)持宣傳先行。利用黑板報(bào)、宣傳欄、等方式積極進(jìn)行宣傳，加大安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作的宣傳力度，營(yíng)造濃厚的氛圍。
2.強(qiáng)化工作推動(dòng)。各部門要針對(duì)各自負(fù)責(zé)的工作范圍，盡快開展隱患排查和統(tǒng)計(jì)工作，確保各項(xiàng)工作任務(wù)按時(shí)限和標(biāo)準(zhǔn)要求全部完成。
3.注重聯(lián)動(dòng)配合。各部門兩個(gè)體系建設(shè)要做到“四個(gè)結(jié)合”，要與落實(shí)主體責(zé)任相結(jié)合，與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)相結(jié)合，與隱患排查治理相結(jié)合，與分級(jí)分類管理相結(jié)合，形成相互促進(jìn)，密切配合。
青島愛世給爾貿(mào)易有限公司
2017年5月26日
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END
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第五篇：安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度
疾控中心安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度
為認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《黑龍江省安全生產(chǎn)條例》、《中共綏芬河市委、市政府關(guān)于加強(qiáng)安全生產(chǎn)責(zé)任體系建設(shè)的意見》，為預(yù)防安全生產(chǎn)事故發(fā)生，實(shí)現(xiàn)零事故目標(biāo)，特制定本制度。
一、成立兩級(jí)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組
成立疾控中心安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查、管控各科室的安全生產(chǎn)工作，成立本單位各科室的安全生產(chǎn)安全負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查、管控本各科室的安全生產(chǎn)工作。
二、管控實(shí)施
1、兩級(jí)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組要認(rèn)真開展管控工作，按要求召開安全會(huì)議，將安全工作任務(wù)層層落實(shí)，有專人負(fù)責(zé)；制定符合實(shí)際、切實(shí)可行的應(yīng)急救援方案；定期開展安全演習(xí)；定期開展安全宣傳教育培訓(xùn)；定期開展安全監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)責(zé)令整改。
2、要制定本單位的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度，并認(rèn)真實(shí)施。
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