第一篇：風(fēng)險管控系統(tǒng)制度

宏廈一建安全風(fēng)險管控工作制度（暫行規(guī)定）為進(jìn)一步確保宏廈一建礦井建設(shè)施工安全，杜絕重大事故發(fā)生，減少和控制零打碎敲事故發(fā)生，做到超前防范，健全安全風(fēng)險管控工作機(jī)制，提升安全風(fēng)險管控能力，充分發(fā)揮安全信息化快速高效的功能，加大安全管理工作，特制定如下《宏廈一建安全風(fēng)險管控工作制度》：

第一部分 安全風(fēng)險管控工作總則

一、建立安全風(fēng)險管控工作制度的目的及目標(biāo)：

1、建立安全風(fēng)險管控工作制度的目的：是健全和完善安全管理機(jī)制，理順安全管理體制，進(jìn)一步落實安全工作責(zé)任，做到“誰分管、誰負(fù)責(zé)”，明確安全責(zé)任，強(qiáng)化安全管理，防止和杜絕重大事故發(fā)生，做到超前預(yù)防和控制，是公司安全生產(chǎn)管理的重要安全保障制度。

2、建立安全風(fēng)險管控工作制度的目標(biāo)：管控重大安全危險源，杜絕重大事故發(fā)生，控制零打碎敲事故，確保公司礦井建設(shè)安全生產(chǎn)。

二、安全風(fēng)險管控工作組織機(jī)構(gòu)：

1、安全風(fēng)險管控工作領(lǐng)導(dǎo)組： 組 長：王 瑛

副組長：杜康榮 梁愛堂 王留彥 韓益武

成 員：公司副總領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)業(yè)務(wù)部室、項目部經(jīng)理層和施工隊組

公司成立安全風(fēng)險管控辦公室，辦公室設(shè)在公司安監(jiān)處，安監(jiān)處常務(wù)處長兼辦公室主任。

2、安全風(fēng)險管控工作下設(shè)六個專業(yè)工作組：（1）“一通三防”瓦斯安全風(fēng)險管控專業(yè)組： 組長：梁愛堂 主管業(yè)務(wù)部室：通風(fēng)部（2）頂板、小巷運(yùn)輸安全風(fēng)險管控專業(yè)組： 組長：杜康榮 主管業(yè)務(wù)部室：井巷室（3）機(jī)電、立井提升安全風(fēng)險專業(yè)組： 組長：王留彥 主管業(yè)務(wù)部室：機(jī)電室（4）防治水、地質(zhì)地測預(yù)報安全風(fēng)險專業(yè)組： 組長：梁愛堂 主管業(yè)務(wù)部室：地測大隊（5）安全監(jiān)督風(fēng)險專業(yè)組：

組長：韓益武 主管業(yè)務(wù)部室：安監(jiān)處（6）安全風(fēng)險管控信息化開發(fā)專業(yè)組：

組長：韓益武 李宏 主管業(yè)務(wù)部室：信息室 協(xié)辦單位安監(jiān)處、生產(chǎn)技術(shù)部（井巷室、機(jī)電室）、通風(fēng)部、地測大隊

3、安全風(fēng)險管控工作職責(zé)：

（1）安全風(fēng)險管控領(lǐng)導(dǎo)組組長負(fù)責(zé)安全風(fēng)險管控工作的全面工作，總體協(xié)調(diào)各專業(yè)安全風(fēng)險管理工作，組織召開公司安全協(xié)調(diào)聯(lián)系會。

分管領(lǐng)導(dǎo)是各專業(yè)安全風(fēng)險管控工作的主要負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)對本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險源進(jìn)行辨識排查、評估、預(yù)警、監(jiān)測監(jiān)控、預(yù)控處置工作。牽頭組織處置重大危險源。召開安全專題會議。

主管業(yè)務(wù)部室是本專業(yè)系統(tǒng)安全風(fēng)險管控工作的業(yè)務(wù)保安部門，負(fù)責(zé)牽頭協(xié)助分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行安全監(jiān)管、督查本系統(tǒng)安全風(fēng)險源的排查，落實整改治理、處置工作。辦公室負(fù)責(zé)日常的安全危險源的監(jiān)督管理，統(tǒng)計報告，監(jiān)管重大危險源的督辦工作，督查重大危險源的處置。

（2）安全風(fēng)險按專業(yè)進(jìn)行分類，采取分類管控，各專業(yè)組負(fù)責(zé)督查督辦，重大危險源（重大隱患）按專業(yè)進(jìn)行報告，公司安監(jiān)處負(fù)責(zé)監(jiān)督督辦。

三、安全風(fēng)險管控工作實現(xiàn)途徑：

1、根據(jù)宏廈一建礦建施工的具體實際情況，按專業(yè)系統(tǒng)分工管理，建立安全風(fēng)險管控工作制度，通過工作制度，形成完善的安全管理工作機(jī)制，對重大危險源進(jìn)行超前管控，控制重大事故的發(fā)生。

2、以“安全危險管控信息化”為支撐，安全風(fēng)險管控工作制度為基礎(chǔ)，推進(jìn)安全信息管理工作的整體提升。

3、安全風(fēng)險管控要以“隱患排查治理與重大危險源管控”相結(jié)合，杜絕重大事故的發(fā)生和控制零打碎敲事故。

4、大力引進(jìn)先進(jìn)的技術(shù)裝備，借鑒目前礦井建設(shè)施工中成熟的安全裝備，運(yùn)用在線視頻監(jiān)測系統(tǒng)、人員地位系統(tǒng)、瓦斯監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)等技術(shù)、以龍軟軟件為基礎(chǔ)將施工平面圖與安全風(fēng)險管控信息化平臺進(jìn)行鏈接，將各系統(tǒng)采集數(shù)據(jù)進(jìn)行分析處理實現(xiàn)安全管控，增加安全裝備投入，提高設(shè)備安全運(yùn)行、提升礦井抗災(zāi)能力，減少重大危險源。

5、繼續(xù)加大安全信息化軟件開發(fā)，在現(xiàn)有的安全風(fēng)險管控系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，由各專業(yè)部室提出要求，按專業(yè)與信息化進(jìn)行對接，開發(fā)軟件，確保安全管控工作的完善。

四、安全危險源（隱患）處置：

1、按危險源（隱患）危險及危害程度分：

Ⅰ級危險（隱患）危害程度大，造成危害結(jié)果的，按危險級別啟動應(yīng)急危險預(yù)案。Ⅱ級危險（隱患）危害程度較大，觸及人生安全和財產(chǎn)損失的，必須立即停產(chǎn)，將現(xiàn)場施工人員迅速撤離危險區(qū)域，采取措施處置，要求立即整改的。

Ⅲ級危險（隱患）危險程度很大，有可能產(chǎn)生危害的，責(zé)令立即處理的。

Ⅳ級危險（隱患）危險程度較低的（一般危險源、隱患），限期必須整改的。

2、安全風(fēng)險管控工作流程：

（一）重大危險源處置：

1、發(fā)現(xiàn)重大危險源（重大隱患）：Ⅰ級、Ⅱ級危險觸及人生安全和財產(chǎn)損失的，必須立即停產(chǎn)，將施工現(xiàn)場人員迅速撤離危險區(qū)域，及時上報項目部調(diào)度、公司調(diào)度室。及時采取措施進(jìn)行整改或啟動危險應(yīng)急預(yù)案。

2、突發(fā)事故發(fā)生：

在正常生產(chǎn)施工過程中，突然發(fā)生礦井主扇停風(fēng)、停電，瓦斯超限、煤層有動力現(xiàn)象及煤層涌出預(yù)兆，頂板壓力明顯增大、巷道突然變形位移較大，掘進(jìn)工作面有透水預(yù)兆等重大事故發(fā)生，現(xiàn)場施工負(fù)責(zé)人必須及時匯報項目部調(diào)度、公司總調(diào)度室，并且將施工現(xiàn)場人員迅速危險源區(qū)域，項目部值班經(jīng)理應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場匯報情況，事故危害程度及所影響范圍，立即啟動應(yīng)急處置預(yù)案，下達(dá)命令將危險區(qū)域內(nèi)的所有施工隊組停產(chǎn)，切斷電源，按照指揮命令，撤離路線，有組織地將施工人員迅速撤離危險區(qū)域，必須及時與項目部調(diào)度、公司聯(lián)系。

解除應(yīng)急預(yù)案有公司總調(diào)、項目部調(diào)度指揮部下達(dá)命令。

3、出現(xiàn)重大災(zāi)害事故，按照公司《事故應(yīng)急救援預(yù)案》規(guī)定的災(zāi)害等級，啟動相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，在最快的時間內(nèi)，將事故進(jìn)行化解處置，控制事故的蔓延，最大限度地降低災(zāi)害程度。

（二）重大危險源管控：公司根據(jù)礦井建設(shè)各專業(yè)系統(tǒng)所存在的安全重大危險源，制定的安全風(fēng)險管控工作制度，進(jìn)行管控、控制重大危險源的出現(xiàn)，降低危險程度。

1、重大危險源管控的手段：（1）重大危險源辨識排查（2）重大危險源風(fēng)險預(yù)警（3）重大危險源風(fēng)險評估（4）重大危險源風(fēng)險預(yù)控（5）重大危險源監(jiān)測

2、重大危險源處置：通過上述安全管控，發(fā)現(xiàn)重大危險源后，由各安全風(fēng)險管控專業(yè)組組長組織相關(guān)人員，到現(xiàn)場跟工程，研究處置技術(shù)施工方案，采取措施，及時處置。

（三）、安全隱患排查治理：

1、根據(jù)陽煤發(fā)[2011]1342號文件《集團(tuán)公司煤礦隱患排查信息反饋及隱患“三色單”管理辦法（試行）》的規(guī)定，所排查出的安全隱患，按照危險源（隱患）解決處理的范圍，及時整改處理。

2、隱患排查：所查隱患在公司安全風(fēng)險管控信息系統(tǒng)上進(jìn)行填報、隱患“三定”整改治理閉合管理。

第二部分 安全風(fēng)險管控工作細(xì)則

為確保安全風(fēng)險管控的目的和目標(biāo)，公司按專業(yè)系統(tǒng)對安全風(fēng)險管控工作進(jìn)行劃分制定如下細(xì)則：

一、安全危險源的排查

1、公司每個職工都負(fù)有隱患排查治理和隱患信息反饋的責(zé)任。重點崗位（井下電工、通風(fēng)瓦斯檢查工、皮帶司機(jī)、測風(fēng)員、安監(jiān)員、電車司機(jī)、把罐工、井上下信號工、豎井絞車司機(jī)、豎井絞車維護(hù)工、壓風(fēng)機(jī)司機(jī)、壓風(fēng)機(jī)維護(hù)工等）和班長以上干部每班必須匯報崗位發(fā)現(xiàn)的隱患和治理情況，并填報到安全風(fēng)險管控系統(tǒng)。

2、公司業(yè)務(wù)管理部門負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)系統(tǒng)危險源的排查。地測：由地測大隊負(fù)責(zé)，把公司所有地點的鄰近地質(zhì)情況、水文情況、瓦斯地質(zhì)情況排查清楚，并上到風(fēng)險管控系統(tǒng)的采掘工程平面圖上。每月要進(jìn)行地質(zhì)、瓦斯地質(zhì)、水文地質(zhì)預(yù)測預(yù)報。

通風(fēng)：各礦建項目部總工程師負(fù)責(zé)每天檢查通風(fēng)系統(tǒng)、抽放系統(tǒng)、瓦斯監(jiān)測系統(tǒng)、綜合防塵系統(tǒng)的運(yùn)行情況，并通過安全風(fēng)險管控系統(tǒng)匯報各系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)。由通風(fēng)部負(fù)責(zé)排查所有礦建項目部井下通風(fēng)系統(tǒng)、抽放系統(tǒng)、瓦斯監(jiān)測系統(tǒng)、綜合防塵系統(tǒng)的危險源，并要把各種非正常狀態(tài)的情況填報到安全風(fēng)險管控系統(tǒng)。并和項目部總工程師排查情況進(jìn)行對比，督察項目部通風(fēng)危險源排查制度的落實。

機(jī)電：由項目部機(jī)電經(jīng)理負(fù)責(zé)，每天排查供電系統(tǒng)、提升系統(tǒng)隱患和危險源，填報系統(tǒng)各項檢查情況。電機(jī)室負(fù)責(zé)井上下供電系統(tǒng)和提升系統(tǒng)危險源的排查；每天督察各礦建項目部危險源和隱患排查制度的落實。運(yùn)輸：由各礦建項目部機(jī)電經(jīng)理負(fù)責(zé)排查井上下運(yùn)輸隱患和危險源，并每天填報排查情況。井巷室負(fù)責(zé)井上下運(yùn)輸危險源的排查，并督察項目部排查情況。

頂板：由礦建項目部生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)每天排查頂板隱患和危險源，并每天填報排查情況。井巷室負(fù)責(zé)頂板隱患頂板危險源和排查，監(jiān)督礦建項目部頂板管理和隱患排查。

建筑施工：由土建項目部經(jīng)理負(fù)責(zé)建筑施工危險源和隱患排查，并每天填報排查情況。土建室負(fù)責(zé)地面建筑施工危險源的排查，監(jiān)督建筑施工危險源和隱患排查制度的落實。

機(jī)電安裝：由機(jī)電項目部經(jīng)理負(fù)責(zé)機(jī)電安裝危險、隱患排查，并每天填報排查情況。由機(jī)電室負(fù)責(zé)機(jī)電安裝隱患和危險源的排查，并監(jiān)督制度執(zhí)行。

監(jiān)督：安監(jiān)處負(fù)責(zé)所有危險源的管控制度的落實。

3、危險源、隱患信息處理

項目部隱患、危險源信息的管理由安全經(jīng)理負(fù)責(zé)，并在每個項目部設(shè)專人進(jìn)行危險源隱患信息處理。一是每天根據(jù)危險源、隱患信息反饋情況，對當(dāng)天安全生產(chǎn)情況進(jìn)行評估，指出當(dāng)天安全生產(chǎn)過程中存在的問題，提出整改措施；二是對重大隱患問題及時通知有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、人員組織處理；三是每日填報項目部隱患信息和分析情況到公司安監(jiān)處。

各業(yè)務(wù)部室指定專人負(fù)責(zé)隱患信息的整理、分析，根據(jù)系統(tǒng)隱患、危險源的信息，分析專業(yè)系統(tǒng)安全生產(chǎn)情況，提出專業(yè)系統(tǒng)在安全生產(chǎn)方面存在問題和應(yīng)對措施。每天進(jìn)行一次簡要分析，每旬進(jìn)行一次全面分析，并上到安全風(fēng)險管控系統(tǒng)。

安監(jiān)處設(shè)信息員一名，在常務(wù)副處長的領(lǐng)導(dǎo)下專門從事安全風(fēng)險隱患、危險源信息的管理。一是負(fù)責(zé)監(jiān)督各單位安全風(fēng)險管控系統(tǒng)的運(yùn)行和安全風(fēng)險管控工作制度的執(zhí)行；二是負(fù)責(zé)每日分析公司當(dāng)天安全生產(chǎn)情況，指出存在問題，提出應(yīng)對措施；三是每旬根據(jù)隱患、危險源信息，分析公司安全生產(chǎn)狀態(tài)，提交分管領(lǐng)導(dǎo)及時采取對策。

二、安全風(fēng)險的控制工作規(guī)定

（一）頂板安全風(fēng)險管控

1、日常頂板管理：

（1）由跟班隊干負(fù)責(zé)，每班必須進(jìn)行頂板巖性探測，并把探測情況匯報到項目部調(diào)度臺帳，填報到安全風(fēng)險管控系統(tǒng)，發(fā)現(xiàn)問題立即按規(guī)定改變支護(hù)。并監(jiān)督負(fù)責(zé)支護(hù)質(zhì)量。

（2）由班長負(fù)責(zé)按規(guī)程要求進(jìn)行頂板支護(hù)，由安全員負(fù)責(zé)監(jiān)督，由質(zhì)量驗收員及時驗收施工質(zhì)量。

（3）由隊長負(fù)責(zé)按規(guī)程規(guī)定進(jìn)行頂板巖性探測和設(shè)立頂板壓力觀測站，由隊技術(shù)員負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行觀測。并要把有關(guān)數(shù)據(jù)輸入安全風(fēng)險管控系統(tǒng)。

（4）由項目部生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)，每月（雨季期間每旬）檢查一次無人作業(yè)巷道頂板情況。由項目部總工程師負(fù)責(zé)，在巷道交叉點、臨近掘進(jìn)工作面巷道、鄰采空側(cè)巷道設(shè)觀測站進(jìn)行觀測，掌握頂板動態(tài)，并及時填報。

（5）由項目部技術(shù)組負(fù)責(zé)，每日填報頂板管理日報，并分析當(dāng)日頂板管理工作情況，由項目部總工程師負(fù)責(zé)每日審查。

2、頂板技術(shù)管理：

（1）施工隊組技術(shù)員必須嚴(yán)格按施工規(guī)程措施進(jìn)行巖性探測、布置頂板觀測站，按要求進(jìn)行資料收集、錨桿拉力監(jiān)測、錨索預(yù)緊力測試建立施工臺賬。（2）隊組技術(shù)員定期對頂板離層情況、巖層變化情況進(jìn)行觀察，抽查錨桿拉力，及時跟蹤樹脂藥卷質(zhì)量，發(fā)生質(zhì)量有問題的嚴(yán)禁使用。

3、頂板危險源管控：

（1）凡發(fā)現(xiàn)危險性地質(zhì)構(gòu)造，由項目部經(jīng)理組織生產(chǎn)、技術(shù)、安全經(jīng)理參加，到施工現(xiàn)場進(jìn)行跟工程，研究技術(shù)方案、施工工藝和方法，根據(jù)實際情況制定專項安全技術(shù)措施，經(jīng)審批后嚴(yán)格執(zhí)行。

出現(xiàn)地質(zhì)構(gòu)造時，地測部門根據(jù)現(xiàn)場實際勘測情況，在采掘工程平面圖上繪制地質(zhì)構(gòu)造圖，在安全風(fēng)險管控系統(tǒng)上顯示。

（2）過構(gòu)造期間，項目部領(lǐng)導(dǎo)要輪流帶班作業(yè)，安監(jiān)站要指派有頂板管理經(jīng)驗的安監(jiān)員跟班監(jiān)護(hù)。每班由帶班經(jīng)理填報過構(gòu)造安全工作情況。

（3）在頂板排查中發(fā)現(xiàn)的隱患，必須提前采取措施進(jìn)行加固，工程較大、施工有難度、施工危險的工程，項目部生產(chǎn)經(jīng)理牽頭組織現(xiàn)場跟工程，制定專項安全技術(shù)措施。

（二）運(yùn)輸安全風(fēng)險管控

1、小巷運(yùn)輸實行專業(yè)化管理，由專人保養(yǎng)維護(hù)設(shè)備設(shè)施，專人操作，專人監(jiān)督檢查，要實行掛牌管理。除專業(yè)人員外，其他人不得使用、操作運(yùn)輸設(shè)備。項目部要繪制小巷運(yùn)輸管理操作系統(tǒng)圖，展現(xiàn)在安全風(fēng)險管控系統(tǒng)上。小巷運(yùn)輸設(shè)備和安全設(shè)施要逐步實現(xiàn)在線監(jiān)測。

2、小巷運(yùn)輸實行連鎖管理制度，作業(yè)前由絞車司機(jī)、信號員、掛鉤工、負(fù)責(zé)人、安監(jiān)員根據(jù)職責(zé)分工對作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行安全確認(rèn)，在連鎖卡上簽字后再開始作業(yè)。作業(yè)人員要把安全作業(yè)情況填報到安全風(fēng)險管控系統(tǒng)。

3、小巷運(yùn)輸車場設(shè)置、設(shè)備布置要有項目部總工程師批準(zhǔn)的設(shè)計。運(yùn)輸工程施工完成后，要由安監(jiān)站牽頭組織驗收，驗收合格方可使用。驗收情況要填報到安全風(fēng)險管控系統(tǒng)。

4、小巷運(yùn)輸設(shè)備設(shè)施由專職安監(jiān)員負(fù)責(zé)每班檢查，檢查情況要填報到安全風(fēng)險管控系統(tǒng)。

5、項目部領(lǐng)導(dǎo)每天至少檢查一次運(yùn)輸設(shè)備設(shè)施，檢查情況必須填報到安全風(fēng)險管控系統(tǒng)。分管小巷運(yùn)輸?shù)念I(lǐng)導(dǎo)每旬組織一次全方位小巷運(yùn)輸檢查，檢查結(jié)果填報到安全風(fēng)險管控系統(tǒng)。

6、公司分管小巷運(yùn)輸?shù)牟块T每半月至少檢查一次小巷運(yùn)輸，檢查情況必須填報到安全風(fēng)險管控系統(tǒng)。

（三）通風(fēng)安全風(fēng)險管控

1、危險源辨識及隱患排查

（1）各項目部由項目部總工程師組織每周至少一次全面的“一通三防”檢查，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題要進(jìn)行“三定”，明確整改時間、整改負(fù)責(zé)人等，并及時填入風(fēng)險管控系統(tǒng)中。

（2）嚴(yán)格鉆孔驗收工作，各項目部通風(fēng)隊牽頭，進(jìn)行瓦斯抽放鉆孔驗收工作，現(xiàn)場參與鉆孔驗收的人員包括：通風(fēng)隊跟班隊長、瓦檢工、安監(jiān)員、生產(chǎn)隊組跟班隊長、鉆機(jī)機(jī)長；項目部經(jīng)理層人員每月抽查鉆孔施工情況不少于3次；技術(shù)組每月抽查鉆孔施工情況不少于5次；公司安監(jiān)處、通風(fēng)部每月抽查鉆孔施工情況不少于2次；公司總工程師、通風(fēng)副總工程師每月至少抽查1次鉆孔施工情況。

（3）通風(fēng)隊班組長負(fù)責(zé)當(dāng)班檢查通風(fēng)系統(tǒng)、抽放系統(tǒng)、監(jiān)控設(shè)備、防突設(shè)施、防塵設(shè)施等。（4）通風(fēng)隊隊干每三天至少全面檢查一次通風(fēng)系統(tǒng)、抽放系統(tǒng)、監(jiān)控設(shè)備、防突設(shè)施、防塵設(shè)施等。

（5）項目部經(jīng)理層每周全面檢查一次通風(fēng)系統(tǒng)、抽放系統(tǒng)、監(jiān)控設(shè)備、防突設(shè)施、防塵設(shè)施等。

（6）通風(fēng)部、安監(jiān)處每月對每個工地至少進(jìn)行一次全面的檢查。

2、隱患處置

（1）副隊長（含技術(shù)員）以上管理人員每次下井檢查必須將發(fā)現(xiàn)的問題填入風(fēng)險管控系統(tǒng)，班組長以下人員應(yīng)及積極排查隱患，將發(fā)現(xiàn)隱患及時上報項目部系統(tǒng)管理員填入風(fēng)險管控系統(tǒng)中，或直接有本人以匿名舉報方式填入入風(fēng)險管控系統(tǒng)中。

（2）發(fā)現(xiàn)通風(fēng)設(shè)施設(shè)備損壞的通知通風(fēng)隊隊長，組織處理。

（3）發(fā)現(xiàn)通風(fēng)各工種人員操作不當(dāng)時，通知通風(fēng)隊隊長和項目部總工程師。

（4）發(fā)現(xiàn)通風(fēng)各工種人員儀器、設(shè)備攜帶不齊全下井作業(yè)的，通知通風(fēng)隊隊長。

（5）發(fā)現(xiàn)瓦斯含量、瓦斯壓力測定不按正規(guī)操作的，通知通風(fēng)部長。

（6）發(fā)現(xiàn)K1測定及防突工其它工作不按正規(guī)操作的，立即制止，并通知項目部總工程師。

（7）區(qū)域突出危險性預(yù)測和區(qū)域措施效果檢驗各類指標(biāo)（瓦斯含量、瓦斯壓力等）出現(xiàn)異常時，應(yīng)立即通知公司總工程師和通風(fēng)部部長，由公司總工程師牽頭，通風(fēng)部長負(fù)責(zé)落實問題情況。（8）工作面突出危險性預(yù)測和工作面措施效果檢驗指標(biāo)（主要指K1值或其它異常等）出現(xiàn)異常時，要立即通知公司總工程師、項目部總工程師，由項目部總工程師負(fù)責(zé)落實問題情況。

（9）區(qū)域、局部防突措施未執(zhí)行或執(zhí)行未到位即開始掘進(jìn)，要立即制止，并通知公司總工程師，經(jīng)分析研究后決定下一步如何補(bǔ)充執(zhí)行區(qū)域、局部防突措施，并追究項目部經(jīng)理層人員的責(zé)任。

（10）安全防護(hù)措施不到位，首先通知項目部總工程師和通風(fēng)隊隊長，由項目部總工程師安排處理，無法處理的上報通風(fēng)部和公司總工程師。

（11）發(fā)現(xiàn)通風(fēng)系統(tǒng)不合理、風(fēng)量不正常組織生產(chǎn)的立即停止作業(yè)，并通知項目部總工程師、公司通風(fēng)部、總工程師進(jìn)行處理。

（12）發(fā)現(xiàn)風(fēng)機(jī)未實現(xiàn)雙電源、雙回路供電等其他機(jī)電問題時，應(yīng)首先通知項目部機(jī)電經(jīng)理，無法處理時通知公司機(jī)電室和分管領(lǐng)導(dǎo)。

（13）發(fā)生無計劃停電停風(fēng)、瓦斯超限時，按分級分析制度要求通知相關(guān)人員組織分析。

（14）發(fā)生監(jiān)控系統(tǒng)故障時，通知項目部總工程師、公司調(diào)度和公司通風(fēng)調(diào)度。

（15）發(fā)現(xiàn)防塵設(shè)施設(shè)備不到位的通知項目部總工程師。

（16）發(fā)現(xiàn)因生產(chǎn)不及時出矸、出煤，影響通風(fēng)斷面的通知項目部生產(chǎn)經(jīng)理、總工程師、公司井巷室、通風(fēng)部、安監(jiān)處、公司生產(chǎn)經(jīng)理、總工程師、安監(jiān)處長。

（17）發(fā)現(xiàn)無措施施工的通知公司安監(jiān)處。（18）發(fā)現(xiàn)抽放系統(tǒng)隱患的通知項目部總工程師組織處理，不能及時處理的通知公司通風(fēng)部和公司分管領(lǐng)導(dǎo)。

（19）發(fā)現(xiàn)“一通三防”各類資料不齊全的通知項目部總工程師、公司通風(fēng)部；涉及重要資料的要通知公司總工程師。

（四）防治水安全風(fēng)險預(yù)控：

1、防治水危險源排查和辨識：

（1）項目部必須及時掌握了解所施工區(qū)域地質(zhì)情況、水文地質(zhì)資料，根據(jù)所掌握的水文情況明確劃分水文地質(zhì)類型，按照防治水規(guī)定制定防治水專項安全技術(shù)措施，明確責(zé)任，超前防范。

（2）項目部由技術(shù)經(jīng)理負(fù)責(zé)根據(jù)水文地質(zhì)資料、掘進(jìn)進(jìn)尺提前進(jìn)行預(yù)測，按照水文地質(zhì)類型組織“有掘必探”防治水工作。

2、水文地質(zhì)預(yù)測預(yù)報：

（1）每年年初地質(zhì)測量大隊?wèi)?yīng)根據(jù)礦井生產(chǎn)情況和掘進(jìn)接續(xù)計劃，結(jié)合已掌握的礦井水文地質(zhì)資料及充水因素，編制礦井地質(zhì)及水文地質(zhì)預(yù)測預(yù)報（年度防治水計劃），預(yù)測可能發(fā)生水害地點及劃分水文地質(zhì)類型復(fù)雜區(qū)和簡單區(qū)，經(jīng)地測負(fù)責(zé)人審查后報集團(tuán)公司地測部備案。

（2）根據(jù)礦井月度掘進(jìn)計劃，地質(zhì)測量大隊?wèi)?yīng)編制地質(zhì)及水文地質(zhì)預(yù)測月報，并報公司總工審核，下發(fā)到項目部，礦建項目部地質(zhì)技術(shù)員每月28日前把下月水文地質(zhì)資料報送地質(zhì)測量大隊備案。

（3）臨時預(yù)報：根據(jù)掘進(jìn)情況，地質(zhì)測量大隊要隨時調(diào)查分析掘進(jìn)前方的水文地質(zhì)情況，發(fā)現(xiàn)問題或險情，及時<地質(zhì)、水文預(yù)報通知單>，發(fā)現(xiàn)存在嚴(yán)重水患的，必須及時下發(fā)停產(chǎn)通知單。

（4）水文地質(zhì)條件復(fù)雜區(qū)和簡單區(qū)無論采取何種探測方法，掘進(jìn)過程中必須留有不少于30m超前距離（探水線）。超前距離循環(huán)進(jìn)行，當(dāng)超前距離不能滿足30m的要求時，必須再次開展超前探測工作，否則，必須立即停產(chǎn)。項目部總工程師負(fù)責(zé)控制巷道超前距離，項目部地質(zhì)技術(shù)員負(fù)責(zé)具體實測。

（5）采掘工程進(jìn)入探水線時必須超前探水，對于大面積積水區(qū)，要沿探水線外推60～150m做為警戒線，采掘工程進(jìn)入警戒線，必須向不同方向打警戒性探孔，初步控制層位和積水的可能。公司地測部門輔助項目部總工程師和地質(zhì)技術(shù)員制定探放鉆孔設(shè)計。

3、防治水危險源控制：

（1）一般區(qū)：根據(jù)水文地質(zhì)資料、超前預(yù)測預(yù)報，進(jìn)行物探，有異常必須進(jìn)行鉆探驗證，復(fù)雜區(qū)：必須進(jìn)行“有掘必探”采用物探、加鉆探進(jìn)行驗證。

（2）復(fù)雜區(qū)：嚴(yán)格控制掘進(jìn)進(jìn)尺，物探必須具備資質(zhì)的單位或機(jī)構(gòu)進(jìn)行探測，每次物探一次距離為110米，余存30米盲區(qū)，掘進(jìn)80米，必須進(jìn)行物探及鉆探驗證。嚴(yán)格按“有掘必探”進(jìn)行進(jìn)尺保量。

（3）鉆探嚴(yán)格按探放水設(shè)計進(jìn)行施工，驗孔時鉆機(jī)機(jī)長、瓦斯工、安監(jiān)員必須在現(xiàn)場進(jìn)行進(jìn)行驗孔簽字，并且做好原始記錄。

（4）探孔完畢，在探孔醒目位置進(jìn)行掛牌管理。（5）施工隊組在掘進(jìn)過程中發(fā)現(xiàn)巷道有淋水、透水預(yù)兆或鉆眼頂鉆桿眼內(nèi)出水嚴(yán)禁拔出鉆桿，必須立即停止作業(yè)，切斷電源，跟班隊干指揮將現(xiàn)場施工人員迅速撤離到地勢較高地點，及時匯報調(diào)度，地測技術(shù)人員到現(xiàn)場進(jìn)行鑒定，采取措施，無危險，方可進(jìn)行掘進(jìn)。

（五）瓦斯地質(zhì)地測預(yù)報安全風(fēng)險預(yù)控：

為了杜絕在施工中無揭突出煤層，嚴(yán)格控制掘進(jìn)巷道與突出煤層層間距離，掌握和控制突出煤層的層間距、上下位置關(guān)系，煤層起伏和地質(zhì)產(chǎn)狀，防治瓦斯超限、杜絕誤揭煤層、誤揭煤層誘導(dǎo)煤層突出。必須針對不同地質(zhì)環(huán)境，堅持“有掘必探，先探后掘，鉆探為主，物探先行”的探測原則。

1、危險源（隱患）排查和辨識：

（1）項目部技術(shù)經(jīng)理、施工隊組必須熟悉掌握所施工區(qū)域地質(zhì)情況，地質(zhì)資料，所掘巷道上下巖層情況、地質(zhì)構(gòu)造情況。

（2）項目部技術(shù)經(jīng)理負(fù)責(zé)、地測技術(shù)員每月月底前，對下月所掘巷道進(jìn)行地質(zhì)地測預(yù)報，對地質(zhì)構(gòu)造、所掘巷道是否會遇見煤層（突出煤層）及危險性預(yù)報，施工隊組根據(jù)預(yù)報情況組織生產(chǎn)。

（3）項目部技術(shù)經(jīng)理負(fù)責(zé)對所掘巷道可能遇到的煤層、巖層進(jìn)行危險性預(yù)報和辨識，確定是否具有危險性安全評估。

2、危險源（隱患）預(yù)控：

具有危險性煤層或巖層必須進(jìn)行超前探孔驗證。（1）施工隊組在施工過程中，嚴(yán)格控制層間距離和預(yù)構(gòu)造控制掘進(jìn)停掘距離。礦建項目部調(diào)度站必須及時向公司調(diào)度室匯報當(dāng)日施工進(jìn)度情況，建立現(xiàn)場施工臺賬檔案。

（2）停掘探構(gòu)造，必須進(jìn)行鉆探設(shè)計，根據(jù)設(shè)計和施工方案，編制專項安全技術(shù)措施，超前鉆探結(jié)束后，由礦建項目部地質(zhì)技術(shù)員、安監(jiān)員和瓦檢工負(fù)責(zé)進(jìn)行驗孔驗收，填寫鉆孔驗收單，并且進(jìn)行簽字。

（3）掘進(jìn)控制距離按鉆探眼深，預(yù)留20米，進(jìn)行再次鉆探。

（4）根據(jù)超前探測成果，預(yù)計巷道將揭煤或揭穿地質(zhì)構(gòu)造或煤層與巷道法向間距小于7米安全距離時，礦建項目部必須詳細(xì)制定治理瓦斯安全技術(shù)措施、巷道揭煤措施或巷道穿過地質(zhì)構(gòu)造安全技術(shù)措施，報公司總工程師審批，并由公司通風(fēng)部門負(fù)責(zé)測定瓦斯含量和瓦斯壓力。

（5）設(shè)計巷道頂板或底板保持距突出煤層底板或頂板一定距離的，必須每施工10米施工頂板或底板探煤錨桿鉆孔，終孔深度穿透煤層至少0.5m。若探測數(shù)據(jù)異常，必須當(dāng)日匯報給公司地質(zhì)部門。探孔資料必須編寫在探測臺賬上，以備案檢查。

第三部分 安全風(fēng)險管控工作考核規(guī)定

一、崗位工隱患排查匯報填寫考核規(guī)定：

重點崗位（井下電工、通風(fēng)瓦斯檢查工、皮帶司機(jī)、測風(fēng)員、安監(jiān)員、電車司機(jī)、把罐工、井上下信號工、豎井絞車司機(jī)、豎井絞車維護(hù)工、壓風(fēng)機(jī)司機(jī)、壓風(fēng)機(jī)維護(hù)工等）和班長以上干部每班必須匯報崗位發(fā)現(xiàn)的隱患和治理情況，并填報到安全風(fēng)險管控系統(tǒng)。

1、重點崗位上崗前，根據(jù)崗位職責(zé)、工作程序?qū)λ?fù)責(zé)的責(zé)任區(qū)域進(jìn)行安全隱患排查，排查情況做好記錄，匯報項目部調(diào)度，涉及安全的危險源（隱患）必須及時匯報。每少匯報一次對崗位責(zé)任人考核100元。

2、重點崗位工開工前，必須進(jìn)行安全確認(rèn)，履行簽字手續(xù)或進(jìn)行“手指口述”，每少一次考核100元。

3、機(jī)電設(shè)備檢修工作，必須建立檢修臺賬，檢修人員做好檢修日志和檢修記錄，提升設(shè)備必須指定專人負(fù)責(zé)日常檢查工作，做好記錄，檢查結(jié)果必須匯報，項目部調(diào)度做好原始記錄，檢查人員簽字，每少一次考核100元。

4、生產(chǎn)工長、跟班隊干在開工前，必須對施工現(xiàn)場進(jìn)行安全隱患排查和安全評估工作，掘進(jìn)頭隊干、工長、瓦檢工、電修工分別進(jìn)行安全排查，排查后進(jìn)行安全確認(rèn)簽字，方可開工生產(chǎn)。發(fā)現(xiàn)安全危險源（隱患）現(xiàn)場必須及時處理，根據(jù)危險源分類及時進(jìn)行處置。對所查的隱患必須匯報登記。沒有進(jìn)行開工安全確認(rèn)、進(jìn)行簽字的每缺一項考核責(zé)任人100元。

5、項目部安監(jiān)站必須建立隱患排查登記臺賬，工長以上領(lǐng)導(dǎo)（指項目部副工長、工長、副隊長、技術(shù)員及調(diào)度、技術(shù)、安監(jiān)業(yè)務(wù)人員）所查隱患必須進(jìn)行登記或登陸公司安全風(fēng)險管控系統(tǒng)進(jìn)行填報隱患，每少一次按規(guī)定考核100元。

6、正隊級（指隊長、黨支部書記）以上干部上崗，嚴(yán)格落實安全“四項職責(zé)”，進(jìn)行走動式安全巡查，對現(xiàn)場進(jìn)行安全隱患排查，將所查隱患必須進(jìn)行填報到安全管控信息系統(tǒng)上，否則，按規(guī)定每少一條考核責(zé)任人200元。

7、項目部經(jīng)理層（包括項目部黨總支書記），嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度，帶班下井必須到安全不放心地點、安全薄弱、危險性較大的施工地點和關(guān)鍵部位進(jìn)行走動巡查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并且查處安全隱患，所查隱患必須及時填報到安全風(fēng)險管控平臺，按規(guī)定每少一條考核500元。

二、危險源（隱患）處置考核規(guī)定： 所查各類安全危險源（隱患）進(jìn)行統(tǒng)計、篩選、分類管理，按照危險源（隱患）危險及危害程度分四級進(jìn)行處置。

1、Ⅰ級危險源（隱患）處置：重大危險源（重大隱患）必須停產(chǎn)，立即處理的，沒有停產(chǎn)、立即處理的一次考核項目部10000元。

2、Ⅱ、Ⅲ級危險源（隱患）處置：嚴(yán)重危險源（嚴(yán)重隱患）未采取措施，及時整改生產(chǎn)的有一次考核項目部500—1000元。

3、Ⅳ級危險源（隱患）處置:一般性危險源（隱患）限期整改的，進(jìn)行“三定”處理，到期未整改的有一條考核責(zé)任隊組或責(zé)任人100元。

三、職工群眾積極參與安全隱患排查嘉獎規(guī)定： 職工發(fā)現(xiàn)的隱患可向公司、項目部安監(jiān)系統(tǒng)進(jìn)行反映或以匿名身份登陸公司安全風(fēng)險管控信息系統(tǒng)進(jìn)行隱患填報，對所報隱患公司安監(jiān)處進(jìn)行辨識、評估，對有價值的隱患和對安全管控有突出貢獻(xiàn)的建議公司將進(jìn)行嘉獎。

第二篇：風(fēng)險管控制度(完)

山東萬虹紡織有限公司 安全風(fēng)險分級管控制度

山東萬虹紡織有限公司 安全風(fēng)險分級管控制度

發(fā)布日期：2018年2月21日 1 山東萬虹紡織有限公司 安全風(fēng)險分級管控制度

山東萬虹紡織有限公司 安全風(fēng)險分級管控制度

1.目的

為進(jìn)一步加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)基層、基礎(chǔ)風(fēng)險分級管控能力建設(shè)，全面貫徹建設(shè)安全生產(chǎn)“三道防線”的工作部署，按照省、市、區(qū)主管部門建立“安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控”和“隱患排查治理”兩個體系的要求，提高各產(chǎn)崗位安全風(fēng)險辨識與防范能力，提升企業(yè)本質(zhì)安全水平，有效預(yù)防、遏制各類事故的發(fā)生，特制定了《山東巨銘能源有限公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控制度》。

2.范圍

本實施指南適用于山東萬虹紡織有限公司生產(chǎn)經(jīng)營活動過程中的危害因素識別，風(fēng)險分析、評價、分級、管控、管控措施評估等過程控制。

3.風(fēng)險管理組織和職責(zé)

為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控工作，建立、健全安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控工作機(jī)制，貫徹落實國家關(guān)于安全生產(chǎn)的方針、政策和法律法規(guī)，全面提高公司自主安全風(fēng)險辨識、預(yù)警、管控、應(yīng)急等水平，經(jīng)研究，決定成立公司安全生產(chǎn)風(fēng)險管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

3.1公司安全生產(chǎn)風(fēng)險管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組的成員

組 長： 李慶健

副組長： 許學(xué)福

成 員： 宋成玉 王延軍 秦旺奇 李海賢 郭 勇

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于 鵬 奚敏娟 劉煥英 崔德方

3.2 公司安全生產(chǎn)風(fēng)險管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé)

（1）審定分公司安全生產(chǎn)重大風(fēng)險方案制定、全面風(fēng)險管理工作報告；

（2）確定分公司安全生產(chǎn)風(fēng)險管理總體目標(biāo)、風(fēng)險分級、風(fēng)險分級管控責(zé)任人，批準(zhǔn)風(fēng)險管理策略和重大風(fēng)險管理解決方案；

（3）了解和掌握分公司面臨的各項安全生產(chǎn)重大風(fēng)險及風(fēng)險管理現(xiàn)狀，做出有效控制風(fēng)險的決策；

（4）批準(zhǔn)安全生產(chǎn)重大決策、重大風(fēng)險、重大事件和重要業(yè)務(wù)流程的判斷標(biāo)準(zhǔn)、判斷機(jī)制和管理措施，糾正和處理違反風(fēng)險管理相關(guān)規(guī)定的行為；

（5）負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)風(fēng)險管理其他重大事項。

3.3山東萬虹紡織有限公司安全風(fēng)險管理責(zé)任制為規(guī)范山東巨銘能源有限公司生產(chǎn)安全風(fēng)險辨識、評估、分級、管控等的責(zé)任劃分，特制定本責(zé)任制。

3.3.1 總經(jīng)理職責(zé)

公司總經(jīng)理是公司的安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，安全風(fēng)險管理的職責(zé)主要包括以下內(nèi)容：

3.3.1.1 建立、健全并督促落實安全風(fēng)險分級管控治理責(zé)任制，包括確定職責(zé)、批準(zhǔn)責(zé)任制文本、對各級人員責(zé)任制落實情況進(jìn)行考核獎懲等；

山東萬虹紡織有限公司 安全風(fēng)險分級管控制度

3.3.1.2 組織制定并督促落實安全風(fēng)險分級管控治理的各項制度、組織制定安全風(fēng)險分級管控判定標(biāo)準(zhǔn)和考核獎懲標(biāo)準(zhǔn)；

3.3.1.3 保障安全風(fēng)險分級管控治理的資金投入，包括批準(zhǔn)或向董事會、投資人申報安全風(fēng)險分級管控治理費(fèi)用等

3.3.1.4 定期組織全面的安全風(fēng)險分級管控，按規(guī)定頻次參加公司級安全檢查；

3.3.1.5 組織公司事故隱患的治理，及時事故消除事故隱患，包括組織重大風(fēng)險上報、批準(zhǔn)重要的事故隱患治理方案、定期聽取安全風(fēng)險分級管控治理情況匯報，組織對事故隱患治理效果進(jìn)行評估等。

3.3.1.6 聽取重大安全風(fēng)險分級管控治理方案和超出預(yù)算并投入較多的隱患治理費(fèi)用計劃；批準(zhǔn)隱患排查治理預(yù)算或提取安全風(fēng)險分級管控治理費(fèi)用；審核安全風(fēng)險分級管控治理費(fèi)用的使用情況。

3.3.1.7 組織風(fēng)險識別，批準(zhǔn)公司重點危險源清單和隱患排查重點部位清單；

3.3.1.8 組織公司事故隱患的治理，及時消除事故隱患，并對隱患治理效果進(jìn)行評估；

3.3.1.9 批準(zhǔn)重大風(fēng)險分級管控治理方案、驗收報告； 3.3.1.10 組織重大事故隱患應(yīng)按相關(guān)規(guī)定上報；

3.3.1.11 批準(zhǔn)風(fēng)險分級管控的考核獎懲意見，并監(jiān)督其實施。3.3.2 公司安委會職責(zé)

3.3.2.1 安全生產(chǎn)委員會的主任為總經(jīng)理，執(zhí)行主任為安全分管副經(jīng)理，成員為其他副總經(jīng)理和各部門負(fù)責(zé)人。

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3.3.2.1 安全生產(chǎn)委員會作為公司安全生產(chǎn)決策和統(tǒng)籌機(jī)構(gòu)，決定公司安全風(fēng)險分級管控治理的重要事項；安委會辦公室設(shè)在公司安全部；

3.3.2.3 安委會應(yīng)每月召開會議，研究和討論公司安全重大事項，包括公司隱患排查治理的重要事項。

3.3.3 副總經(jīng)理

3.3.3.1 協(xié)助總經(jīng)理建立、健全并督促落實風(fēng)險分級管控責(zé)任制，并組織各部門進(jìn)行責(zé)任制的分解，組織對責(zé)任制落實情況進(jìn)行考核獎懲；

3.3.3.2 組織建立公司安全風(fēng)險分級管控治理專業(yè)技術(shù)組，批準(zhǔn)公司隱患排查治理專業(yè)組名單，組織專業(yè)技術(shù)組開展各項工作；

3.3.3.3 協(xié)助總經(jīng)理組織制定并督促落實安全風(fēng)險分級管控治理的各項規(guī)章制度；

3.3.3.4 組織各部門安全風(fēng)險分級管控治理費(fèi)用的申報、計劃制定、使用管理和效果評價，并根據(jù)權(quán)限批準(zhǔn)或?qū)徍讼嚓P(guān)費(fèi)用的支出使用；

3.3.3.5 組織公司和各部門進(jìn)行安全風(fēng)險分級管控，發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險立即上報總經(jīng)理；

3.3.3.6 組織制定、審核重大、重要事故隱患的治理方案，并組織實施；

3.3.3.7 組織制定重大、重要事故隱患的驗收，并審核驗收報告； 3.3.3.8 組織進(jìn)行事故隱患統(tǒng)計分析，并批準(zhǔn)分析報告。

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3.3.3.9 組織對各部門隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，并提出考核獎懲意見；

3.3.4 公司安全風(fēng)險分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組

公司下設(shè)安全風(fēng)險管理小組，總經(jīng)理擔(dān)任組長，各生產(chǎn)廠長、動力分管副經(jīng)理任副組長，具體負(fù)責(zé)：

3.3.4.1 按專業(yè)特長，參加專業(yè)相關(guān)的安全風(fēng)險分級管控活動，包括安全檢查、專業(yè)安全評估等工作；

3.3.4.2 指導(dǎo)各部門對隱患原因進(jìn)行分析，并確定治理措施；參加重大安全風(fēng)險分析，提出分級分級、風(fēng)險分級管控等建議，評審重大風(fēng)險分析現(xiàn)狀評估報告；

3.3.4.3 參加重大風(fēng)險治理完成情況及效果的驗證，評審重大風(fēng)險治理驗收報告；

3.3.4.4 參加對風(fēng)險統(tǒng)計資料的分析，提出相關(guān)隱患預(yù)防、事故預(yù)警的建議。

3.3.5 公司其他主管職責(zé)

3.3.5.1 各部門主管應(yīng)結(jié)合本部門生產(chǎn)經(jīng)營活動特點，開展風(fēng)險識別工作，包括具體組織危險源辨識和風(fēng)險評價、確定本單位重點危險源和重點監(jiān)控部位、制定風(fēng)險控制措施等；

3.3.5.2 組織本部門員工（含被派遣勞動者）安全培訓(xùn)，使員工掌握風(fēng)險識別、控制措施制定、隱患排查治理的方式方法等；

山東萬虹紡織有限公司 安全風(fēng)險分級管控制度

3.3.5.3 負(fù)責(zé)本部門安全風(fēng)險分級管控治理相關(guān)記錄表單的保存和檔案整理工作；

3.3.5.4 組織開展本部門（含在本部門工作的相關(guān)方作業(yè)場所和作業(yè)活動）的生產(chǎn)安全安全風(fēng)險分級管控，負(fù)責(zé)本部門風(fēng)險辨識，對本部門不能治理的應(yīng)上報企業(yè)并按公司要求實施治理工作，按規(guī)定建立和管理本部門的風(fēng)險管理臺賬和統(tǒng)計分析等工作。

3.3.5.5 承擔(dān)專業(yè)管理職責(zé)的部門及其管理人員，根據(jù)業(yè)務(wù)分工負(fù)責(zé)組織或配合企業(yè)對本部門、本崗位管理范圍內(nèi)進(jìn)行的安全風(fēng)險分級管控治理工作；

3.3.5.6 制止和糾正本部門違章指揮、強(qiáng)令冒險作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為，對未按照規(guī)定進(jìn)行事故安全風(fēng)險分級管控和治理的崗位、人員進(jìn)行部門內(nèi)的考核獎懲。

3.3.6 生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理

3.3.6.1 車間主任（副主任）是本單位開展安全風(fēng)險分級管控自立工作的第一責(zé)任人，對本單位風(fēng)險管理工作負(fù)全責(zé)；

3.3.6.2 具體組織并參與擬訂本單位安全風(fēng)險分級管控治理責(zé)任制、規(guī)章制度、安全操作規(guī)程等文件；

3.3.6.3 具體組織車間各班組開展風(fēng)險識別工作，落實車間安全主體責(zé)任，確定本單位應(yīng)當(dāng)重點防范、監(jiān)控的風(fēng)險，確定本單位安全風(fēng)險分級管控重點部位；

3.3.6.4 具體組織車間內(nèi)開展安全風(fēng)險分級管控工作，包括各類安全風(fēng)險分級管控和上報、公示，落實“班前、班后會”、“安全員例會”、6 山東萬虹紡織有限公司 安全風(fēng)險分級管控制度

“車間、班組兩級安全風(fēng)險分級管控自查自糾”等隱患排查活動，保存安全檢查記錄，下達(dá)隱患通知單等工作；

3.3.6.5 具體組織各班組進(jìn)行隱患治理，并具體組織重大、重要事故隱患的分析、治理方案的編制和實施、治理驗收等工作；

3.3.6.6 配合公司各級安全管理部門開展各項工作，并組織其定期學(xué)習(xí)和例會；

3.3.6.7 具體負(fù)責(zé)重大安全風(fēng)險的公示，并按規(guī)定及時上報本廠； 3.3.6.8 具體負(fù)責(zé)建立車間重點安全風(fēng)險分級管控治理臺賬，并定期進(jìn)行統(tǒng)計分析，包括臺賬更新及臺賬內(nèi)資料的保存；

3.3.6.9 具體組織對車間安全風(fēng)險分級管控治理進(jìn)行監(jiān)督檢查，并提出考核獎懲建議；

3.3.7其他主管職責(zé)

3.3.7.1 各部門主管為本單位安全風(fēng)險分級管控排查第一責(zé)任人，對安全風(fēng)險分級管控負(fù)責(zé)，其主要通用責(zé)任

3.3.7.2 各部門應(yīng)結(jié)合本部門生產(chǎn)經(jīng)營活動特點，開展風(fēng)險識別工作，包括具體組織危險源辨識和風(fēng)險評價、確定本單位重點危險源和重點監(jiān)控部位、制定風(fēng)險控制措施等；

3.3.7.3 組織本部門員工（含被派遣勞動者）安全培訓(xùn)，使員工掌握風(fēng)險識別、控制措施制定、隱患排查治理的方式方法等；

3.3.7.4 負(fù)責(zé)本部門安全風(fēng)險分級管控治理相關(guān)記錄表單的保存和檔案整理工作；

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3.3.7.5 組織開展本部門（含在本部門工作的相關(guān)方作業(yè)場所和作業(yè)活動）的生產(chǎn)安全安全風(fēng)險分級管控，負(fù)責(zé)本部門隱患的治理，對本部門不能治理的應(yīng)上報廠區(qū)并按要求實施治理工作，按規(guī)定建立和管理本部門的事風(fēng)險管理臺賬和統(tǒng)計分析等工作。

3.3.7.6 承擔(dān)專業(yè)管理職責(zé)的部門及其管理人員，根據(jù)業(yè)務(wù)分工負(fù)責(zé)組織或配合企業(yè)對本部門、本崗位管理范圍內(nèi)進(jìn)行的安全風(fēng)險分級管控治理工作；

3.3.7.7 制止和糾正本部門違章指揮、強(qiáng)令冒險作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為，對未按照規(guī)定進(jìn)行事故安全風(fēng)險分級管控和治理的崗位、人員進(jìn)行部門內(nèi)的考核獎懲。

3.3.8 車間（部門）兼職安全員、班組長職責(zé)

3.3.8.1 具體實施本部門/班組的風(fēng)險分級管控日常檢查； 3.3.14.2 發(fā)現(xiàn)重大安全風(fēng)險后應(yīng)立即組織現(xiàn)場整改；短時間無法整改的隱患應(yīng)采取臨時安全措施；

3.3.8.3 負(fù)責(zé)將風(fēng)險控制措施落實情況報告部門負(fù)責(zé)人，重大風(fēng)險由安全員立即上報安全科；

3.3.8.4 車間班組長或安全員負(fù)責(zé)組織，配合安全科，以及業(yè)務(wù)主管部門的安全風(fēng)險分級管控治理工作；

3.3.8.5 班組長負(fù)責(zé)，對作業(yè)人員日常隱患檢查和整改情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；

3.3.8.6 班組長（或車間安全員）負(fù)責(zé)，建立本部門風(fēng)險管理臺賬，按規(guī)定定期進(jìn)行安全風(fēng)險分級管控治理統(tǒng)計分析。

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3.3.9 生產(chǎn)員工的職責(zé)

在第一線從事生產(chǎn)作業(yè)活動、業(yè)務(wù)管理的員工的職責(zé)，具體體現(xiàn)在其安全生產(chǎn)的權(quán)利和義務(wù)上，包括：

3.3.9.1 員工的權(quán)利包括：有權(quán)了解其作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施及事故應(yīng)急措施，有權(quán)對本單位的安全生產(chǎn)工作提出建議；

3.3.9.2 員工有權(quán)對本單位安全生產(chǎn)工作中存在的問題提出批評、檢舉、控告；有權(quán)拒絕違章指揮和強(qiáng)令冒險作業(yè)；

3.3.9.3 員工發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況時，有權(quán)停止作業(yè)或者在采取可能的應(yīng)急措施后撤離作業(yè)場所；

3.3.9.4 從業(yè)人員在作業(yè)過程中，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守本單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，服從管理，正確佩戴和使用勞動防護(hù)用品；

3.3.9.5 員工應(yīng)當(dāng)接受安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，掌握本職工作所需的安全生產(chǎn)知識，提高安全生產(chǎn)技能，增強(qiáng)事故預(yù)防和應(yīng)急處理能力；

3.3.9.6 員工發(fā)現(xiàn)事故隱患或者其他不安全因素，應(yīng)當(dāng)立即向現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理人員或者本單位負(fù)責(zé)人報告；接到報告的人員應(yīng)當(dāng)及時予以處理。

3.3.9.7 管理人員具體執(zhí)行相關(guān)管理制度，員工具體的崗位安全風(fēng)險分級管控治理職責(zé)，具體執(zhí)行崗位安全操作規(guī)程。

第三篇：安全風(fēng)險管控制度

安全風(fēng)險分級管控工作制度

一、為進(jìn)一步規(guī)范煤礦安全管理工作，全面體現(xiàn)預(yù)防為主的思想，明確安全風(fēng)險的辨識范圍、方法、和安全風(fēng)險辨識、評估、管控工作流程，實現(xiàn)對風(fēng)險的超前預(yù)控，以預(yù)防事故的發(fā)生，根據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求評分辦法》，特制定本制度。

二、安全風(fēng)險預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組辦公室負(fù)責(zé)建立健全全礦安全風(fēng)險預(yù)控管理體系，并嚴(yán)格監(jiān)督落實。安全風(fēng)險預(yù)控管理體系包括：管理方針、風(fēng)險預(yù)控管理、保障管理、員工不安全行為管理、生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理、綜合管理、檢查審核與評審。安全風(fēng)險預(yù)控責(zé)任體系應(yīng)符合“PDCA”的運(yùn)行模式。

注：PDCA分別表示：P-Plan(計劃)；D-Do（實施）；C-Check(檢查)；A-Action（改進(jìn)）。

三、風(fēng)險預(yù)控管理流程

（一）危險源辨識。

1、危險源辨識

（1）每年底由礦長組織各分管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室、隊進(jìn)行一次重點對瓦斯、水、火、粉塵、頂板及提升運(yùn)輸系統(tǒng)，爆破、機(jī)電運(yùn)輸?shù)热菀讓?dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展一次全面安全風(fēng)險辨識；

（2）危險源辨識前由培訓(xùn)中心組織全體職工對相關(guān)知識進(jìn)行培訓(xùn)；

（3）辨識范圍要覆蓋全礦所有生產(chǎn)及輔助系統(tǒng)作業(yè)場所、工序、流程；

（4）各相關(guān)業(yè)務(wù)科室要對本科室負(fù)責(zé)的所有工作任務(wù)建立清冊并逐一進(jìn)行危險源辨識，并對危險源辨識資料進(jìn)行統(tǒng)計、分析、整理、歸檔；

①危險源辨識可采用安全檢查表法（SCL），也可由各相關(guān)業(yè)務(wù)科室根據(jù)具體情況提出建議，并安全風(fēng)險預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組確認(rèn)后實施；

②危險源辨識時考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)；

③采掘系統(tǒng)、機(jī)電運(yùn)輸系統(tǒng)、“一通三防”系統(tǒng)等應(yīng)采用事故樹分析法對系統(tǒng)中存在的危險源進(jìn)行辨識；

（4）各相關(guān)業(yè)務(wù)科室要結(jié)合本的安全工作情況及下一年工作中可 能遇到的安全風(fēng)險對發(fā)生風(fēng)險性質(zhì)、危害、原因、易發(fā)地點、預(yù)兆、應(yīng)采取的安全措施進(jìn)行評估，并形成初評報告，并于當(dāng)年10月15日完成分管領(lǐng)導(dǎo)與總工初步審查，上傳礦QQ工作群。

（3）安全風(fēng)險辨識工作由安全風(fēng)險預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組組織，所有礦領(lǐng)導(dǎo)、科隊長、技術(shù)員參加及相關(guān)隊職工代表參加。

3、專項危險源辨識

（1）專項危險源辨識前由專項危險源辨識組織人安排相關(guān)科室組織相關(guān)職工進(jìn)行相關(guān)知識培訓(xùn)；

（3）辨識范圍要覆蓋所有涉及到的生產(chǎn)及輔助系統(tǒng)作業(yè)場所、工序、流程；

（4）各相關(guān)業(yè)務(wù)科室要對本科室負(fù)責(zé)的所有工作任務(wù)建立清冊并逐一進(jìn)行危險源辨識，并對危險源辨識資料進(jìn)行統(tǒng)計、分析、整理、歸檔；

①危險源辨識采用的方法和程序要與現(xiàn)場實際相符，具體由各相關(guān)業(yè)務(wù)科室根據(jù)具體情況提出建議，并安全風(fēng)險預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組確認(rèn)后實施；

②危險源辨識時考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)；

③采掘系統(tǒng)、機(jī)電運(yùn)輸系統(tǒng)、“一通三防”系統(tǒng)等應(yīng)采用事故樹分析法對系統(tǒng)中存在的危險源進(jìn)行辨識

（2）新采區(qū)、新工作面設(shè)計前，由總工程師組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室重點對地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險進(jìn)行1次專項辨識；

（3）生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時，由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行重點對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險1次專項辨識；

（4）啟封火區(qū)、排放瓦斯、綜采工作面初放、收尾等高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上復(fù)產(chǎn)前，由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室、隊重點對作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險進(jìn)行1次專項辨識；

（5）發(fā)生死亡事故、涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后，由礦長組織分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)科室對安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)進(jìn)行1次針對性的專項辨識；

（二）風(fēng)險評估

1、危險源辨識完成后相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時組織職工對辨識出的危險源進(jìn)行風(fēng)險評估，并確保：

(1)各相關(guān)科室對職責(zé)范圍內(nèi)所有辨識出的危險源要逐一進(jìn)行風(fēng)險評估，并對風(fēng)險評估資料進(jìn)行統(tǒng)計、分析、整理、歸檔；

①風(fēng)險評估應(yīng)采用依據(jù)風(fēng)險矩陣表或作業(yè)條件危險性分析（MES）進(jìn)行風(fēng)險等級判定，各業(yè)務(wù)科室也可根據(jù)具體情況提出評估辦法建議，由安全風(fēng)險預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組確認(rèn)后實施；

②根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果對辨識出的風(fēng)險源分以下幾個等級：（3）評估結(jié)果分級

①藍(lán)色風(fēng)險5級風(fēng)險：輕稍危險，需要注意（或可忽略的）。崗位人員應(yīng)引起注意。

②深藍(lán)色風(fēng)險4級風(fēng)險：輕度（一般）危險，可以接受（或可容許的）。班組、隊?wèi)?yīng)引起關(guān)注。

③黃色風(fēng)險3級風(fēng)險：中度（顯著）危險，需要控制整改。（業(yè)務(wù)科室、安全科）應(yīng)引起關(guān)注。

④橙色風(fēng)險2級風(fēng)險：高度危險（重大風(fēng)險），必須制定措施進(jìn)行控制管理。煤礦對重大及以上風(fēng)險危害因素應(yīng)重點控制管理。

⑤紅色風(fēng)險1級風(fēng)險：不可容許的（巨大風(fēng)險），極其危險，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。

（2）在以下情況時執(zhí)行持續(xù)風(fēng)險評估，并保留評估的記錄：

①新改擴(kuò)項目前；

②新設(shè)備、設(shè)施、工藝和技術(shù)應(yīng)用前或有重大改變時；

③ 為特定項目（采煤工作面安裝、初次放頂、收尾、回撤，采掘工作面過構(gòu)造、過沖刷帶、過富水區(qū)、過空巷，排放瓦斯、井下電氣焊、大型設(shè)備安裝與檢修等）制定安全措施前；

④執(zhí)行重大風(fēng)險任務(wù)前；

⑤執(zhí)行特定檢查和實驗前；

⑥審核發(fā)現(xiàn)重大不符合項；

⑦調(diào)查事故（包括未遂）暴露的新風(fēng)險。（4）安全風(fēng)險評估工作由安全風(fēng)險預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組組織，所有礦領(lǐng)導(dǎo)、科隊長、技術(shù)員參加及相關(guān)隊職工代表參加。

（5）專項安全風(fēng)險評估工作由相關(guān)組織人員組織，有關(guān)有礦領(lǐng)導(dǎo)、科隊長、技術(shù)員參加及相關(guān)隊職工代表參加。(三)風(fēng)險管理對象、管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施

1、在對危險源進(jìn)行辨識、分析的基礎(chǔ)上，應(yīng)提煉出相應(yīng)的風(fēng)險管理對象，并符合下列要求：

①風(fēng)險管理對象的提煉應(yīng)具體、明確，一般應(yīng)按照人、機(jī)、環(huán)、管四種風(fēng)險類型來確定；

②各業(yè)務(wù)科室組織對提煉出的風(fēng)險管理對象制定相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和措施并形成程序；

③管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)遵從全面性原則、可操作性原則和全過程原則；

④管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理制度的要求；

⑤安全風(fēng)險預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組或分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)人員定期或不定期對管理標(biāo)準(zhǔn)和措施進(jìn)行修訂和完善。

（四）危險源監(jiān)測

煤礦應(yīng)采取措施對危險源進(jìn)行監(jiān)測，以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保：

1、危險源監(jiān)測方法適宜，并在風(fēng)險管理程序中予以明確；

2、危險源監(jiān)測設(shè)備靈敏、可靠；

3、危險源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時，相關(guān)信息能及時錄入管理系統(tǒng)。

（五）公告警示

1、由安全科負(fù)責(zé)在井口公示重大安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控措施。

2、由各相關(guān)科室負(fù)責(zé)在分管范圍內(nèi)存在重大安全風(fēng)險的區(qū)域的顯著位置地點公示重大安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控措施。

3、由各相關(guān)隊負(fù)責(zé)在各崗位公布各崗位存在的安全風(fēng)險及防范措施。

（六）分級管控

1、分級管控

①藍(lán)色風(fēng)險5級風(fēng)險：輕微危險由崗位人員自己注意。

②深藍(lán)色風(fēng)險4級風(fēng)險：輕度（一般）危險由班組、隊?wèi)?yīng)進(jìn)行監(jiān)管。③黃色風(fēng)險3級風(fēng)險：中度（顯著）危險由業(yè)務(wù)科室、隊進(jìn)行監(jiān)管，安全科登記關(guān)注。

④橙色風(fēng)險2級風(fēng)險：高度危險（重大風(fēng)險），由各分礦領(lǐng)導(dǎo)、安全科對重大及以上風(fēng)險危害因素應(yīng)重點控制管理。

⑤紅色風(fēng)險1級風(fēng)險：不可容許的（巨大風(fēng)險）必須立即停止作業(yè)進(jìn)行整改。

2、各業(yè)業(yè)務(wù)科室應(yīng)建立程序以確保風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險管理措施及相關(guān)法律、法規(guī)、制度的貫徹與執(zhí)行，以實現(xiàn)對風(fēng)險的控制。并符合：

（1）對危險源及其風(fēng)險的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則；

（2）危險源辨識、風(fēng)險評估、風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)與措施制定及隱患消除、控制效果評價等環(huán)節(jié)符合PDCA的運(yùn)行模式；

（3）制定生產(chǎn)作業(yè)計劃時應(yīng)以上風(fēng)險評估報告為依據(jù)，充分考慮本計劃實施時潛在風(fēng)險；

（4）根據(jù)危險源辨識、風(fēng)險評估結(jié)果和相關(guān)規(guī)定，編制作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施計劃、應(yīng)急預(yù)案及其它專項安全技術(shù)措施；

（5）在進(jìn)行重大以上風(fēng)險任務(wù)時，應(yīng)編制專門的安全措施，并明確安全工作程序。

3、及時完善相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、制度

（1）各相關(guān)業(yè)務(wù)科室要根據(jù)安全風(fēng)險辨識會議形成的決定及時編制安全風(fēng)險辨識評估報告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險清單，制定相應(yīng)的管控措施；

（2）安全風(fēng)險預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組要根據(jù)辨識評估結(jié)果確定下一安全生產(chǎn)工作重點，調(diào)度中心與技術(shù)科要根據(jù)辨識評估結(jié)果指導(dǎo)和完善下一生產(chǎn)計劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計劃、應(yīng)急救援預(yù)案。

（3）新采區(qū)、新工作面設(shè)計前專項辨識評估完成后、各相關(guān)科室要及時補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)管控措施；根據(jù)辨識評估結(jié)果及 時完善設(shè)計方案，科學(xué)合理選擇生產(chǎn)工藝、布置生產(chǎn)系統(tǒng)、對設(shè)備設(shè)備進(jìn)行選型、確定勞動組織等。

（4）生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時專項辨識識評估完成后，各相關(guān)科室要及時補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施；根據(jù)辨識評估結(jié)果重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。

（5）啟封火區(qū)、排放瓦斯、綜采工作面初放、收尾等高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上復(fù)產(chǎn)前專項辨識識評估完成后，各相關(guān)科室要及時補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施，并將辨識評估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù)。

（6）發(fā)生死亡事故、涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后的專項辨識完成后、各相關(guān)科室要及時補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險清單并制定相應(yīng)的管控措施，并根據(jù)辨識結(jié)果修訂完善設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。

（七）風(fēng)險管控

1、管控措施

（1）每年由安全風(fēng)險預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組組織制定安全風(fēng)險預(yù)控管理實施方案，確保人員、技術(shù)、資金有保障。

（2）采取設(shè)計、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程手段，制定重大安全風(fēng)險管控措施，并符合相關(guān)規(guī)定

（3）對劃定的重大安全風(fēng)險區(qū)，由風(fēng)險管控領(lǐng)導(dǎo)組根據(jù)具體情況劃定作業(yè)上限人數(shù)。

2、監(jiān)督檢查（1）定期檢查

①礦長每月組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果，布置月度安全風(fēng)險管控重點，明確責(zé)任分工。

②分管負(fù)責(zé)人每旬組織對月度安全風(fēng)險管控重點實施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，完善改進(jìn)管控措施。

2、現(xiàn)場檢查

（1）所有帶班礦領(lǐng)導(dǎo)要嚴(yán)格執(zhí)行《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》與礦領(lǐng)導(dǎo)下井帶班制度，跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，并填報重大安全風(fēng)險管控表。

（2）各級安全管理人員要對安全風(fēng)險管控措施落實情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時責(zé)令立即或限期整改。

（3）場安全員、瓦斯員要對當(dāng)班所管區(qū)域安全風(fēng)險管控措施落實情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時責(zé)令立即或限期整改

（八）保障措施

1、信息與溝通

煤礦應(yīng)建立并保持程序，以確保員工與相關(guān)方能夠及時獲取風(fēng)險預(yù)控管理信息，并可相互溝通、告知，煤礦應(yīng)確保：

（1）各級要保證職工參與風(fēng)險預(yù)控管理方針和程序的制定、評審；

（2）各級要保證職工參與危險源辨識、風(fēng)險評估及管理標(biāo)準(zhǔn)、管理措施的制定；

（3）班組長要明確現(xiàn)場或當(dāng)班急救人員，并確保不職工了解誰是現(xiàn)場或當(dāng)班急救人員；

（4）班組長必須組織當(dāng)班職工進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險評估，作業(yè)中存在不符情況，應(yīng)及時匯報，并組織班后或作業(yè)后評估，并留有記錄。

（5）各級應(yīng)采用信息化管理手段，實現(xiàn)對安全風(fēng)險記錄、跟蹤、統(tǒng)計、分析等全過程的信息化管理。

2、教育培訓(xùn)

（1）所有入井人員安全培訓(xùn)內(nèi)容包括和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果及本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險管控措施。

（2）培訓(xùn)中心每半年至少組織參與安全風(fēng)險辨識評估工作的人員學(xué)習(xí)1次安全風(fēng)險辨識評估技術(shù)，第二次必須于10月份前完成。

3、資金保障

煤礦應(yīng)建立并保持安全投入資金管理與控制程序，為實施和改進(jìn)安全風(fēng)險預(yù)控管理體系提供必要的資金支持。并符合：

（1）礦長對安全投入資金進(jìn)行統(tǒng)一決策、管理、支配；（2）財務(wù)科對安全專項資金的提取、使用應(yīng)遵循“統(tǒng)籌安排、突出重點、注重實效、規(guī)范使用”的原則，確保?？顚Ｓ?；

（3）后勤副礦長負(fù)責(zé)對安全專項資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督，確保投入的安全資金有效使用。

4、安全文化保障

(1）煤礦應(yīng)加強(qiáng)安全文化建設(shè)，開展多種形式的安全文化活動。(2)培訓(xùn)中心要認(rèn)真組織各科隊推行一崗雙述安全工作法。

5、員工不安全行為管理（1）員工準(zhǔn)入管理

勞資科應(yīng)建立并保持員工準(zhǔn)入管理標(biāo)準(zhǔn)，員工準(zhǔn)入管理標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)，明確崗位設(shè)置要求和崗位需求計劃和準(zhǔn)入條件（包括員工身體條件、專業(yè)技能、文化水平等）。

（2）員工不安全行為分類

安全科要認(rèn)真制定三違處罰管理辦法，對煤礦可能出現(xiàn)的不安全行為進(jìn)行分類，并嚴(yán)格監(jiān)督實施。（3）員工培訓(xùn)教育

培訓(xùn)中心要建立健全職工培訓(xùn)檔案，認(rèn)真制定培訓(xùn)方案，并嚴(yán)格進(jìn)行落實。

6、制度保障

（1）各相關(guān)科室要認(rèn)真組織制定與全風(fēng)險預(yù)控管理相關(guān)的目標(biāo)、責(zé)任、獎懲、舉報、投入保障、風(fēng)險控制、員工行為、文化建設(shè)、安全會議、教育培訓(xùn)、技術(shù)審批、安全監(jiān)測、人員操作、設(shè)備使用、應(yīng)急救援、監(jiān)督檢查、考核評審、災(zāi)害預(yù)防、人員入井、跟班帶班、班組建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護(hù)等管理制度，并確保：

①各相關(guān)科室負(fù)責(zé)相關(guān)制度的制定、修訂。

②各項規(guī)章制度制定、修訂完成后相關(guān)科室要及時與培訓(xùn)中心聯(lián)系對全體職工進(jìn)行培訓(xùn)。

③培訓(xùn)中心要加強(qiáng)對各項制度的培訓(xùn)監(jiān)督。

④質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室負(fù)對相關(guān)制度的制定、修訂、培訓(xùn)的監(jiān)督檢查進(jìn) 行考核。

2、煤礦應(yīng)建立并保持程序，以識別適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求，并確保：

煤礦相關(guān)活動遵守適時的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求；

（2）每年至少評價一次本單位對在用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的遵守情況，并形成評價報告；

（3）及時更新有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的信息，并將這些信息傳達(dá)給員工和其他有關(guān)的相關(guān)方；

（4）資料齊全完善，有目錄清單。

（三）辦公室應(yīng)建立并保持程序，以規(guī)范體系文件、記錄的管理，保證在體系運(yùn)行的各個場所、崗位都能得到相關(guān)有效的文件、記錄，并確保：（1）文件收發(fā)、傳達(dá)、歸檔；

（2）文件收發(fā)、歸檔應(yīng)有記錄，并形成目錄清單；

（3）作廢文件有標(biāo)識，銷毀文件有記錄，無在用的無效、失效文件；（4）與風(fēng)險預(yù)控管理體系相關(guān)的各種記錄應(yīng)字跡清楚、標(biāo)識明確，并可追溯相關(guān)的活動；

（5）記錄保存和管理應(yīng)便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失，并明確記錄保存期限。

7、技術(shù)保障

技術(shù)科應(yīng)建立并保持安全技術(shù)管理與控制程序，以消除和控制重大危險源。并符合：

（1）應(yīng)優(yōu)先采用國際、國內(nèi)先進(jìn)安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、方法、工藝、設(shè)備、設(shè)施；

（2）及時根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)過程中的實際制定或安排相關(guān)科隊專項安全技術(shù)方案。

8、各業(yè)務(wù)科室要加強(qiáng)對各生產(chǎn)要素的管理

第四篇：《安全生產(chǎn)風(fēng)險管控制度》

安全生產(chǎn)風(fēng)險管控制度

為貫徹落實《關(guān)于進(jìn)一步加快推進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)的通知》，結(jié)合公司實際，現(xiàn)就推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)工作，制訂本制度。

一、目標(biāo)

全面認(rèn)真分析安全風(fēng)險大的生產(chǎn)區(qū)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，加快推行隱患排查治理、風(fēng)險分級管控雙重預(yù)防機(jī)制，建立完善安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系、隱患排查治理體系和安全生產(chǎn)信息化系統(tǒng)，實現(xiàn)關(guān)口前移、精準(zhǔn)監(jiān)管、源頭治理、科學(xué)預(yù)防。實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、信息化的風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防，從根本上防范事故發(fā)生，構(gòu)建公司安全生產(chǎn)長效機(jī)制。

二、組織機(jī)構(gòu)

為加強(qiáng)“兩個體系建設(shè)”工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，確?；顒尤〉脤嵭?，公司成立“兩個體系建設(shè)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對工作進(jìn)行全面組織、指導(dǎo)和檢查。

組

長：洪性久

副組長：劉俊安

金春

成員：姚留青

徐德軍

薛慧

陳志軍

金泰城

李明國

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)“兩個體系建設(shè)”工作辦公室，辦公室設(shè)在管理部，具體負(fù)責(zé)“兩個體系建設(shè)”工作的組織、開展、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核、總結(jié)工作。

三、標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)

1.《關(guān)于進(jìn)一步加快推進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)的通知》。

2.《危險化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實施導(dǎo)則》。

3.《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》安監(jiān)總局第16號令。

4.《公司安全風(fēng)險評價管理制度》

四、工作計劃

1.宣傳發(fā)動，排查風(fēng)險點。為切實做好“兩個體系建設(shè)”活動。要求各車間認(rèn)真做好此次活動的宣傳發(fā)動工作，利用黑板報、宣傳欄、條幅、積極進(jìn)行宣傳。利用學(xué)習(xí)時間和班前班后會時間，組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)公司《安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)實施方案》，圍繞如何發(fā)現(xiàn)風(fēng)險點，確定風(fēng)險等級進(jìn)行學(xué)習(xí)和討論，員工要人人參與“兩個體系建設(shè)”活動。根據(jù)各自崗位特點，全員、全過程、全方位、全天候排查本單位可能導(dǎo)致事故發(fā)生的風(fēng)險點，包括安全基礎(chǔ)管理、區(qū)域位置和總圖布置、工藝管理、設(shè)備管理、電氣系統(tǒng)、危險化學(xué)品管理、?；穬\(yùn)系統(tǒng)、、消防系統(tǒng)等方面存在的風(fēng)險（具體排查內(nèi)容依據(jù)《公司隱患排查治理管理辦法》。

2.確定風(fēng)險等級。對排查出來的風(fēng)險點進(jìn)行分類分級管理，先確定風(fēng)險類別（泄漏、火災(zāi)、爆炸、中毒、坍塌、墜落等危險因素和高溫、粉塵、有毒物質(zhì)等有害因素），然后按照危險程度及可能造成后果的嚴(yán)重性，將風(fēng)險分為1、2、3、4級（1級最危險，依次降低）

1級風(fēng)險指該風(fēng)險點一旦發(fā)生事故，可能導(dǎo)致較大以上事故即指能造成3人以上死亡或者10人以上重傷或者1000萬元以上直接經(jīng)濟(jì)損失的事故。

2級風(fēng)險該風(fēng)險點一旦發(fā)生事故可能導(dǎo)致一般事故，即指能造成3人以下死亡或者10人以下重傷或者1000萬元以下直接經(jīng)濟(jì)損失的事故。

3級風(fēng)險指該風(fēng)險點一旦發(fā)生事故，可能導(dǎo)致輕傷事故（包括急性中毒，下同）或輕微經(jīng)濟(jì)損失。

4級風(fēng)險指該風(fēng)險點一旦發(fā)生事故，可能導(dǎo)致不損失工作的傷害。（風(fēng)險具體分級標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)《公司安全風(fēng)險評價管理制度》。

3.明確管控措施。針對風(fēng)險類別和等級，將風(fēng)險點逐一明確管控層級（公司、車間、崗位），落實具體的責(zé)任人和具體的管控措施（包括制度管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施等）。

逐級評審并審核、審定、批準(zhǔn)，形成臺賬或控制清單，組織全員學(xué)習(xí)本崗位的風(fēng)險，落實風(fēng)險控制措施。

4.風(fēng)險公告警示。公布本單位的主要風(fēng)險點、風(fēng)險類別、風(fēng)險等級、管控措施和應(yīng)急措施，讓每名員工都了解風(fēng)險點的基本情況及防范、應(yīng)急措施。對存在安全生產(chǎn)風(fēng)險的崗位設(shè)置告知卡，標(biāo)明本崗位主要危險有害因素、后果、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報告電話等內(nèi)容。對可能導(dǎo)致事故的崗位，設(shè)置報警裝置，配置現(xiàn)場應(yīng)急器材和撤離通道等。同時，將風(fēng)險點的有關(guān)信息及應(yīng)急處置措施告知周邊企業(yè)。

5.全面實施、定期更新。組織有關(guān)人員及時并定期評審、更新風(fēng)險信息，結(jié)合企業(yè)實際情況實施風(fēng)險分級管控，有效運(yùn)行體系，實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。

6.排查消除隱患，針對各個風(fēng)險點制訂隱患排查治理制度、標(biāo)準(zhǔn)和清單，明確各部門、各崗位、各設(shè)備設(shè)施排查范圍和要求，建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的閉環(huán)管理隱患排查治理機(jī)制，實現(xiàn)隱患自查自改自報常態(tài)化。

6.深化體系建設(shè)，公司全面推進(jìn)、深化兩個體系建設(shè)工作，形成較為完善的法規(guī)制度和標(biāo)準(zhǔn)體系，風(fēng)險分級管控與隱患排查治理的機(jī)制、措施更加精準(zhǔn)、有效，公司本質(zhì)安全水平顯著提高，事故防范和安全管理能力明顯提升，兩個體系建設(shè)任務(wù)完成。將排查出來的風(fēng)險點全部錄入到市安監(jiān)局網(wǎng)格化監(jiān)管系統(tǒng)，實現(xiàn)對風(fēng)險點在線監(jiān)測，同時錄入隱患排查治理信息，實時對隱患治理情況進(jìn)行監(jiān)管。

五、職責(zé)分工

結(jié)合本公司部門機(jī)構(gòu)職責(zé)修改

1.管理部負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)工作，并對體系建設(shè)情況進(jìn)行全程監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)組織安全基礎(chǔ)管理、危險化學(xué)品管理、區(qū)域位置和總圖布置方面風(fēng)險點方面風(fēng)險點的排查、風(fēng)險點統(tǒng)計、確定風(fēng)險等級、明確管控措施和管控手冊的編制；分析存在的問題，監(jiān)督治理方案以及相應(yīng)的實施工作；監(jiān)督隱患的整改、防范措施、資金、期限的落實和組織應(yīng)急預(yù)案的制定；負(fù)責(zé)職業(yè)危害的防控和風(fēng)險公告警示工作；負(fù)責(zé)“兩個體系建設(shè)的審核和上報；負(fù)責(zé)“兩個體系建設(shè)”的組織、開展、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核、總結(jié)工作。

2.生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)隱患排查治理體系建設(shè)工作。具體包括安全隱患管理制度的制定，建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的閉環(huán)管理隱患排查治理機(jī)制，實現(xiàn)公司隱患自查自改自報常態(tài)化；安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)工作中負(fù)責(zé)組織工藝管理方面風(fēng)險點的排查、風(fēng)險點統(tǒng)計、確定風(fēng)險等級、明確管控措施和管控手冊的編制。按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，如實記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，監(jiān)督隱患治理方案的實施工作。

3.后勤負(fù)責(zé)組織設(shè)備設(shè)施管理方面風(fēng)險點的排查、風(fēng)險點統(tǒng)計、確定風(fēng)險等級、明確管控措施。按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，如實記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，監(jiān)督隱患治理方案的實施工作。

4.財務(wù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計事故隱患治理、風(fēng)險管控專項預(yù)算資金；劃撥公司事故隱患治理、風(fēng)險管控專項費(fèi)用，監(jiān)督落實費(fèi)用的閉環(huán)管理。

5.各車間是安全基礎(chǔ)管理、區(qū)域位置和總圖布置、工藝管理、設(shè)備管理、危險化學(xué)品管理、等方面隱患排查、風(fēng)險管控的責(zé)任主體，負(fù)責(zé)本車間風(fēng)險點的排查、風(fēng)險點統(tǒng)計、確定風(fēng)險等級、明確管控措施和管控手冊的編制；負(fù)責(zé)對隱患的排查、登記、報告，實施整改，并根據(jù)職責(zé)分工，按要求向相關(guān)單位報送“兩個體系建設(shè)”工作信息。

六、工作要求

1.做好宣傳引導(dǎo)。各車間要堅持宣傳先行。利用黑板報、宣傳欄、等方式積極進(jìn)行宣傳，加大安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理兩個體系建設(shè)工作的宣傳力度，營造濃厚的氛圍。

2.強(qiáng)化工作推動。各部門要針對各自負(fù)責(zé)的工作范圍，盡快開展隱患排查和統(tǒng)計工作，確保各項工作任務(wù)按時限和標(biāo)準(zhǔn)要求全部完成。

3.注重聯(lián)動配合。各部門兩個體系建設(shè)要做到“四個結(jié)合”，要與落實主體責(zé)任相結(jié)合，與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)相結(jié)合，與隱患排查治理相結(jié)合，與分級分類管理相結(jié)合，形成相互促進(jìn)，密切配合。

青島愛世給爾貿(mào)易有限公司

2017年5月26日

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END

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第五篇：安全風(fēng)險分級管控制度

疾控中心安全風(fēng)險分級管控制度

為認(rèn)真貫徹落實《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《黑龍江省安全生產(chǎn)條例》、《中共綏芬河市委、市政府關(guān)于加強(qiáng)安全生產(chǎn)責(zé)任體系建設(shè)的意見》，為預(yù)防安全生產(chǎn)事故發(fā)生，實現(xiàn)零事故目標(biāo)，特制定本制度。

一、成立兩級安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組

成立疾控中心安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查、管控各科室的安全生產(chǎn)工作，成立本單位各科室的安全生產(chǎn)安全負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查、管控本各科室的安全生產(chǎn)工作。

二、管控實施

1、兩級安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組要認(rèn)真開展管控工作，按要求召開安全會議，將安全工作任務(wù)層層落實，有專人負(fù)責(zé)；制定符合實際、切實可行的應(yīng)急救援方案；定期開展安全演習(xí)；定期開展安全宣傳教育培訓(xùn)；定期開展安全監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)工作，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時責(zé)令整改。

2、要制定本單位的安全風(fēng)險分級管控制度，并認(rèn)真實施。