第一篇：倉庫賬目準(zhǔn)確率規(guī)定

倉庫賬目準(zhǔn)確率規(guī)定

1目的

倉庫的庫存準(zhǔn)確率是綜合反映倉庫管理水平，物料進(jìn)出流程的執(zhí)行情況，物料的安全與受控狀況的重要指標(biāo)，同是也是確保公司物財(cái)務(wù)，采購，品質(zhì)，生產(chǎn)等部門作出正確的物料管理與控制決策的重要基礎(chǔ)。

2適用范圍

本制度適用于所有倉庫管理人員。

3責(zé)任

3.1各倉庫管理人員要堅(jiān)持做好倉庫的日清日結(jié)工作。做到單據(jù)清，存卡清，賬目清。每天所有的物料進(jìn)出所產(chǎn)生的單據(jù)倉管員要及時(shí)處理與錄入。

3.2對(duì)每一項(xiàng)物料的進(jìn)出要審核單據(jù)的正確性，并依據(jù)單據(jù)核對(duì)實(shí)物的數(shù)量，品名，規(guī)格無誤，并要有相關(guān)的經(jīng)辦人員簽名確認(rèn)。簽名必須用正楷字，并加注簽名日期。

3.3收貨員嚴(yán)格把好收貨驗(yàn)收關(guān)。對(duì)整箱/包的物料要抽查數(shù)量，對(duì)尾數(shù)要全面清點(diǎn)數(shù)量。收貨員對(duì)每一批的收貨物料要核對(duì)收貨日期，供應(yīng)商名稱，訂單號(hào)碼，來料品名規(guī)格是否齊全。

3.4做好倉庫物料的防護(hù)工作。對(duì)存放時(shí)間超過一定期限（期限規(guī)定可以按品質(zhì)提供的物料保存周期進(jìn)行送檢）的物料要申請(qǐng)重檢，確保賬面物料處于正常的品質(zhì)狀態(tài)。

3.5倉管員堅(jiān)持每天抽查一個(gè)倉庫的賬卡物狀況，并要有相應(yīng)的抽查記錄。

3.6 對(duì)于每次清查，抽盤發(fā)現(xiàn)的盤盈盤虧的物料，要立即分析原因，及時(shí)采取補(bǔ)救措施，做出差異分析，提出整改措施，明確相關(guān)人員所應(yīng)擔(dān)負(fù)的責(zé)任。

3.7倉庫的存卡與賬本要按規(guī)定的格式進(jìn)行登記，對(duì)于需要改正的數(shù)據(jù)，要采用規(guī)范的方式進(jìn)行更正，不得隨意涂改。

3.8對(duì)于由于倉庫防護(hù)不當(dāng)造成丟失，損壞物料，倉管員負(fù)賠償?shù)呢?zé)任。

4措施

4.1考核盤點(diǎn)的組織實(shí)施，以內(nèi)部自盤為主，內(nèi)部盤點(diǎn)結(jié)果列入月度考核。月度抽盤由財(cái)務(wù)部隨機(jī)抽盤，統(tǒng)一列月度考核。

4.2倉庫盤點(diǎn)后馬上與賬目數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整，保證庫存的準(zhǔn)確性。

第二篇：倉庫庫存準(zhǔn)確率提升方案

倉庫庫存準(zhǔn)確率提升方案

一，目的倉庫的庫存準(zhǔn)確率是綜合反映倉庫管理水平，物料進(jìn)出流程的執(zhí)行情況，物料的安全與受控狀況的重要指標(biāo)，同是也是確保公司物控，財(cái)務(wù)，采購，品質(zhì)，生產(chǎn)等部門作出正確的物料管理與控制決策的重要基礎(chǔ)。制定倉庫庫存準(zhǔn)確率提升方案的目的，就是使倉庫的倉庫準(zhǔn)確率提升納入制度管理的范圍之內(nèi)，明確工作目標(biāo)，工作責(zé)任，具體措施，考核方式，激勵(lì)與約束機(jī)制。把提升庫存準(zhǔn)確率的壓力與動(dòng)力傳遞給每個(gè)倉區(qū)，每個(gè)倉管員。

二，庫存準(zhǔn)確率提升目標(biāo)

5月份 原材料帳卡物準(zhǔn)確率要達(dá)到98%；成品帳卡物準(zhǔn)確率要達(dá)到100%

三，物料盤點(diǎn)的允許誤差范圍

1．允許誤差范圍是正負(fù)千分之1。

2．主材料（LED，PCB，IC，套件，箱體，系統(tǒng)）不允出出現(xiàn)誤差

四，各倉庫確保賬實(shí)準(zhǔn)確率提升的措施。

1．各倉庫管理人員要堅(jiān)持做好倉庫的日清日結(jié)工作。做到單據(jù)清，存卡清，賬目清。每天所有的物料進(jìn)出所產(chǎn)生的單據(jù)倉管員與輸單員要及時(shí)處理與錄入。各個(gè)倉管員每天產(chǎn)生的物料進(jìn)出單據(jù)要以《單據(jù)明細(xì)匯總表》的形式交倉庫主管審核，由倉庫主管簽名確認(rèn)后存檔保存。

2．對(duì)每一項(xiàng)物料的進(jìn)出要審核單據(jù)的正確性，并依據(jù)單據(jù)核對(duì)實(shí)物的數(shù)量，品名，規(guī)格無誤，并要有相關(guān)的經(jīng)辦人員簽名確認(rèn)。簽名必須用正楷字，并加注簽名日期。輸單員在輸入單據(jù)與數(shù)據(jù)之后要在單據(jù)上加印個(gè)人的印章。

3．收貨組嚴(yán)格把好收貨驗(yàn)收關(guān)。對(duì)整箱/包的物料要抽查數(shù)量，對(duì)尾數(shù)要全面清點(diǎn)數(shù)量。對(duì)查出的供應(yīng)商來料短數(shù)的現(xiàn)象，做少一罰十的處罰。對(duì)經(jīng)常有短數(shù)現(xiàn)象的供應(yīng)商加大抽查批例。收貨員對(duì)每一批的收貨物料要核對(duì)收貨日期，供應(yīng)商名稱，訂單號(hào)碼，來料品名規(guī)格是否與收貨計(jì)劃一致。

4．對(duì)有收發(fā)動(dòng)作的每一項(xiàng)物料，都要打印出物料的進(jìn)出明細(xì)表交倉庫進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)單據(jù)類型，進(jìn)出數(shù)量，以及結(jié)存數(shù)量是否正確。并對(duì)異常情況當(dāng)天反饋。

5．倉庫的物料存卡必須要受控，物料存卡上要有財(cái)務(wù)部的印章與倉管員的印章。存卡要序時(shí)，逐項(xiàng)，準(zhǔn)確地反映物料的進(jìn)出事項(xiàng)。受控存卡的發(fā)放流程是：倉庫主管到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取存卡，并記錄備案。倉管員用以舊換新的形式到倉庫組長(zhǎng)處領(lǐng)取新存卡，舊存卡由組長(zhǎng)統(tǒng)一保管。

6．倉庫除套料表之外的發(fā)料單據(jù)（含借條），退料單據(jù)，要經(jīng)倉庫主管審核之后，才能進(jìn)行退補(bǔ)料作業(yè)。

7．做好倉庫物料的防護(hù)工作。對(duì)存放時(shí)間超過一定期限（60天）的物料要申請(qǐng)重檢，確保賬面物料處于正常的品質(zhì)狀態(tài)。

8．每一項(xiàng)物料只保留一個(gè)尾數(shù)（按單發(fā)料的物料除外），對(duì)尾數(shù)物料要有倉庫專用的標(biāo)簽注名料號(hào)與數(shù)量，并要保持?jǐn)?shù)量根據(jù)發(fā)料的情況及時(shí)更新。

9．倉庫主管，倉庫組長(zhǎng)堅(jiān)持每天抽查一個(gè)倉庫的賬卡物狀況，抽查項(xiàng)次不得低于5項(xiàng)，并要有相應(yīng)的抽查記錄。

10．對(duì)于每次清查，抽盤發(fā)現(xiàn)的盤盈盤虧的物料，要立即分析原因，及時(shí)采取補(bǔ)救措施，做出差異分析，提出整改措施，明確相關(guān)人員所應(yīng)擔(dān)負(fù)的責(zé)任。

11．倉庫的存卡與賬本要按規(guī)定的格式進(jìn)行登記，對(duì)于需要改正的數(shù)據(jù)，要采用規(guī)范的方式進(jìn)行更正，不得隨意涂改。

12．對(duì)于由于倉庫防護(hù)不當(dāng)造成丟失，損壞物料，倉管員負(fù)賠償?shù)呢?zé)任。

13．倉庫引進(jìn)物料儲(chǔ)位管理。每一項(xiàng)物料在ERP系統(tǒng)注明放置的倉庫儲(chǔ)位，改變目前物料隨意擺放的現(xiàn)狀。通過儲(chǔ)位信息可以直接檢索到物料的擺放地點(diǎn)。8月份進(jìn)行前期的準(zhǔn)備，在9月份進(jìn)行試運(yùn)行。

五．調(diào)賬的審批流程與權(quán)限

1．對(duì)發(fā)現(xiàn)的賬物盤盈與盤虧，倉管員進(jìn)行差異分析，對(duì)盤虧物料要進(jìn)行責(zé)任界定與追究，并提出整改措施。

2．對(duì)查實(shí)盤盈的物料，由財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批調(diào)賬。

3．對(duì)盤虧損物料，確實(shí)無法補(bǔ)救，才可申請(qǐng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)調(diào)賬。

4．調(diào)賬時(shí)須提交的資料：物料的盤點(diǎn)表，物料的差異分析表，整改措施，對(duì)負(fù)有盤虧責(zé)任當(dāng)事人的處罰單，相關(guān)主管的審批意見。

六，考核盤點(diǎn)的組織實(shí)施

1．考核盤點(diǎn)以每周為單位組織實(shí)施，原則上每個(gè)倉庫每月不低于2次參與考核盤點(diǎn)。每個(gè)倉庫每次考核盤點(diǎn)的物料項(xiàng)次不低于20項(xiàng)。

2．考核盤點(diǎn)的組織實(shí)施，以內(nèi)部自盤為主，內(nèi)部盤點(diǎn)結(jié)果列入月度考核。月度抽盤由PMC部、財(cái)務(wù)部隨機(jī)抽盤，統(tǒng)一列月度考核。

3．考核盤點(diǎn)結(jié)果在每周的管理升級(jí)例會(huì)上進(jìn)行通報(bào)。并做為倉庫的考核依據(jù)。

七，倉庫近期倉庫盤點(diǎn)與ERP數(shù)據(jù)調(diào)整的工作安排

倉庫的盤點(diǎn)與數(shù)據(jù)調(diào)整分二個(gè)階段，分二個(gè)批次進(jìn)行

第一階段：倉庫盤點(diǎn)階段

a)4月25日到30日，各倉庫完成盤點(diǎn)。盤點(diǎn)階段的目標(biāo)是確保物料的存卡數(shù)量與實(shí)物數(shù)量一致，做好物料的清理工作。b)4月30日，五金倉，包材倉，塑膠二倉根據(jù)盤點(diǎn)的結(jié)果，完成盤點(diǎn)表與差異分析的上交。

第二階段：抽查階段，倉庫分二個(gè)批次進(jìn)行抽查。

c)4月30日，由財(cái)務(wù)部牽頭，PMC部，稽核辦，倉庫安排人員組成盤點(diǎn)抽查小組，對(duì)五金倉，包材倉，塑膠二倉的盤點(diǎn)結(jié)果與差異情況進(jìn)行抽查。

d)4月31日，根據(jù)對(duì)五金倉，包材倉，塑膠二倉盤點(diǎn)表與差異分析的抽查的結(jié)果，完成ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的調(diào)整。至此，完成第一批倉庫的盤點(diǎn)與數(shù)據(jù)調(diào)整工作。

e)5月4，完成沖壓一倉，沖壓二倉，易碎倉，噴涂倉，塑膠一倉，電器倉的盤點(diǎn)表與差異分析表的上交

f)5月5日到，由財(cái)務(wù)部牽頭，PMC部，稽核辦，倉庫安排人員組成盤點(diǎn)復(fù)查小組，對(duì)沖壓一倉，沖壓二倉，易碎倉，噴涂倉，塑膠一倉，電器倉的盤點(diǎn)結(jié)果與差異情況進(jìn)行復(fù)查。

g)5月6日，根據(jù)復(fù)查結(jié)果，對(duì)第二批調(diào)賬的倉庫存進(jìn)行調(diào)賬。

至此，已完成了第二批倉庫的ERP系統(tǒng)調(diào)賬工作。

八，獎(jiǎng)勵(lì)與處罰措施。

1．每周考核盤點(diǎn)物料倉數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率達(dá)到95%到100%的，成品倉達(dá)到100%的，獎(jiǎng)勵(lì)30元到50元/次。

2．每周考核盤點(diǎn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率物料倉低于75%，成品倉低于99%的處倉管員15元/次的處罰。倉庫連續(xù)三次庫存準(zhǔn)確率低于75%時(shí)，給倉管員50元的處罰。之后仍沒有改善的，實(shí)行庫存準(zhǔn)確率未位淘汰制，對(duì)倉管員調(diào)離崗位。

3．每天沒有按時(shí)核對(duì)物料進(jìn)出明細(xì)表，或?qū)γ骷?xì)表上的進(jìn)出數(shù)量，結(jié)存數(shù)量與實(shí)際不符沒有及時(shí)反饋時(shí)，每次處罰5元。

4．對(duì)物料的進(jìn)出過程中，沒有對(duì)單據(jù)進(jìn)行審核，對(duì)實(shí)物進(jìn)行核對(duì)，相關(guān)經(jīng)手人沒有簽名確認(rèn)的，處倉管員5元/次的處罰。

5．倉庫使用沒受控的存卡的，每發(fā)現(xiàn)一次處罰5元。

第三篇：倉庫庫存準(zhǔn)確率控制方案

倉庫庫存準(zhǔn)確率控制方案

一，目的

倉庫的庫存準(zhǔn)確率是綜合反映倉庫管理水平，物料進(jìn)出流程的執(zhí)行情況，物料的安全與受控狀況的重要指標(biāo)，同是也是確保公司物控，財(cái)務(wù)，采購，品質(zhì)，生產(chǎn)等部門作出正確的物料管理與控制決策的重要基礎(chǔ)。制定倉庫庫存準(zhǔn)確率提升方案的目的，就是使倉庫的倉庫準(zhǔn)確率提升納入制度管理的范圍之內(nèi)，明確工作目標(biāo)，工作責(zé)任，具體措施，考核方式，激勵(lì)與約束機(jī)制。把提升庫存準(zhǔn)確率的壓力與動(dòng)力傳遞給每個(gè)倉區(qū)，每個(gè)倉管員。

二，庫存準(zhǔn)確率提升目標(biāo)

5月份 原材料帳卡物準(zhǔn)確率要達(dá)到98%；成品帳卡物準(zhǔn)確率要達(dá)到100% 三，物料盤點(diǎn)的允許誤差范圍

1．什么物料允許誤差范圍。是否需要設(shè)置？

2．主材料（LED，PCB，IC，套件，箱體，系統(tǒng)，電源）不允出出現(xiàn)誤差 四，倉庫確保賬實(shí)準(zhǔn)確率的措施。

1． 各倉庫管理人員要堅(jiān)持做好倉庫的日清日結(jié)工作。做到單據(jù)清，存卡清，賬目清。每天所有的物料進(jìn)出所產(chǎn)生的單據(jù)倉管員與輸單員要及時(shí)處理與錄入。各個(gè)倉管員每天產(chǎn)生的物料進(jìn)出單據(jù)要以《單據(jù)明細(xì)匯總表》的形式交倉庫主管審核，由倉庫主管簽名確認(rèn)后存檔保存。

2． 對(duì)每一項(xiàng)物料的進(jìn)出要審核單據(jù)的正確性，并依據(jù)單據(jù)核對(duì)實(shí)物的數(shù)量，品名，規(guī)格無誤，并要有相關(guān)的經(jīng)辦人員簽名確認(rèn)。簽名必須用正楷字，并加注簽名日期。文員在輸入單據(jù)與數(shù)據(jù)之后要在單據(jù)上加簽自己名字。

3． 收貨員嚴(yán)格把好收貨驗(yàn)收關(guān)。對(duì)整箱/包的物料要抽查數(shù)量，對(duì)尾數(shù)要全面清點(diǎn)數(shù)量。對(duì)查出的供應(yīng)商來料短數(shù)的現(xiàn)象，需要及時(shí)以書面通知采購和PMC，對(duì)經(jīng)常有短數(shù)現(xiàn)象的供應(yīng)商加大抽查比例（此比例可以做一個(gè)附表規(guī)定）。收貨員對(duì)每一批的收貨物料要核對(duì)收貨日期，供應(yīng)商名稱，訂單號(hào)碼，來料品名規(guī)格是否齊全。

4． 對(duì)有收發(fā)動(dòng)作的每一項(xiàng)物料，都要打印出物料的進(jìn)出明細(xì)表交倉庫主管進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)單據(jù)類型，進(jìn)出數(shù)量，以及結(jié)存數(shù)量是否正確。并對(duì)異常情況當(dāng)天反饋。

5． 倉庫的物料存卡必須要受控，物料存卡上要有財(cái)務(wù)部的印章與倉管員的印章。存卡要序時(shí)，逐項(xiàng)，準(zhǔn)確地反映物料的進(jìn)出事項(xiàng)。受控存卡的發(fā)放流程是：倉庫主管到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取存卡，并記錄備案。倉管員用以舊換新的形式到倉庫主管處領(lǐng)取新存卡，舊存卡由倉庫主管分類當(dāng)檔統(tǒng)一保管。是否要受控請(qǐng)?zhí)岢鲆庖?/p>

6． 倉庫除套料單之外的發(fā)料單據(jù)（含借條），退料單據(jù)，要經(jīng)倉庫主管審核之后，才能進(jìn)行退補(bǔ)料作業(yè)。

7． 做好倉庫物料的防護(hù)工作。對(duì)存放時(shí)間超過一定期限（期限規(guī)定可以按品質(zhì)提供的物料保存周期進(jìn)行送檢）的物料要申請(qǐng)重檢，確保賬面物料處于正常的品質(zhì)狀態(tài)。

8． 每一項(xiàng)物料只保留一個(gè)尾數(shù)（按單發(fā)料的物料除外），對(duì)尾數(shù)物料要有倉庫專用的標(biāo)簽注名料號(hào)與數(shù)量，并要保持?jǐn)?shù)量根據(jù)發(fā)料的情況及時(shí)更新。

9． 倉庫主管，倉管員堅(jiān)持每天抽查一個(gè)倉庫的賬卡物狀況，抽查項(xiàng)次不得低于10項(xiàng)，并要有相應(yīng)的抽查記錄。10． 對(duì)于每次清查，抽盤發(fā)現(xiàn)的盤盈盤虧的物料，要立即分析原因，及時(shí)采取補(bǔ)救措施，做出差異分析，提出整改措施，明確相關(guān)人員所應(yīng)擔(dān)負(fù)的責(zé)任。

11． 倉庫的存卡與賬本要按規(guī)定的格式進(jìn)行登記，對(duì)于需要改正的數(shù)據(jù)，要采用規(guī)范的方式進(jìn)行更正，不得隨意涂改。12． 對(duì)于由于倉庫防護(hù)不當(dāng)造成丟失，損壞物料，倉管員負(fù)賠償?shù)呢?zé)任。五．調(diào)賬的審批流程與權(quán)限

請(qǐng)?zhí)峁┮庖?/p>

1．對(duì)發(fā)現(xiàn)的賬物盤盈與盤虧，倉管員進(jìn)行差異分析，對(duì)盤虧物料要進(jìn)行責(zé)任界定與追究，并提出整改措施。2．對(duì)查實(shí)盤盈的物料，由財(cái)務(wù)部總監(jiān)審批調(diào)賬。3．對(duì)盤虧損物料，確實(shí)無法補(bǔ)救，才可申請(qǐng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)調(diào)賬。

4．調(diào)賬時(shí)須提交的資料：物料的盤點(diǎn)表，物料的差異分析表，整改措施，對(duì)負(fù)有盤虧責(zé)任當(dāng)事人的處罰單，相關(guān)主管的審批意見。

六，考核盤點(diǎn)的組織實(shí)施

1． 考核盤點(diǎn)以每周為單位組織實(shí)施，每個(gè)倉管員管轄的區(qū)域每次考核盤點(diǎn)的物料項(xiàng)次不低于20項(xiàng)，由PMC每周不定期進(jìn)行抽檢。

2． 考核盤點(diǎn)的組織實(shí)施，以內(nèi)部自盤為主，內(nèi)部盤點(diǎn)結(jié)果列入月度考核。月度抽盤由PMC部、財(cái)務(wù)部隨機(jī)抽盤，統(tǒng)一列月度考核。

七，倉庫近期倉庫盤點(diǎn)與ERP數(shù)據(jù)調(diào)整的工作安排 不知道如何進(jìn)行規(guī)范請(qǐng)?zhí)峁┮庖?/p>

八，獎(jiǎng)勵(lì)與處罰措施。請(qǐng)?zhí)峁┮庖?/p>

1． 每周考核盤點(diǎn)物料倉數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率達(dá)到98%到100%的，成品倉達(dá)到100%的，獎(jiǎng)勵(lì)績(jī)效分1分。

2． 每周考核盤點(diǎn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率物料倉低于98%，成品倉低于100%的處倉管員15元/次的處罰。倉庫連續(xù)二周庫存準(zhǔn)確率低于98%時(shí)，給倉管員50元的處罰。之后仍沒有改善的，實(shí)行庫存準(zhǔn)確率未位淘汰制，對(duì)倉管員調(diào)離崗位。對(duì)于連續(xù)兩個(gè)月庫存庫存準(zhǔn)確率保持原材料倉98%，可以獎(jiǎng)勵(lì)工資調(diào)升一級(jí)。

3． 每天沒有按時(shí)核對(duì)物料進(jìn)出明細(xì)表，或?qū)γ骷?xì)表上的進(jìn)出數(shù)量，結(jié)存數(shù)量與實(shí)際不符沒有及時(shí)反饋時(shí)，每次處罰5元。4． 對(duì)物料的進(jìn)出過程中，沒有對(duì)單據(jù)進(jìn)行審核，對(duì)實(shí)物進(jìn)行核對(duì)，相關(guān)經(jīng)手人沒有簽名確認(rèn)的，處倉管員5元/次的處罰。

5． 倉庫使用沒受控的存卡的，每發(fā)現(xiàn)一次處罰5元。

第四篇：財(cái)務(wù)賬目匯報(bào)規(guī)定

財(cái)務(wù)賬目匯報(bào)規(guī)定

1.每天在下班之前將當(dāng)日的進(jìn)賬、支出以及所有與財(cái)務(wù)相關(guān)的費(fèi)用使用情況以書面文字形式向總經(jīng)理匯報(bào)；

2.每月必須將天使夢(mèng)當(dāng)月包括水電費(fèi)用在內(nèi)的所有支出與進(jìn)賬情況列出清單向總經(jīng)理匯報(bào)、核對(duì)；

3.總經(jīng)理的權(quán)限金額為需報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)；

4.該合同的所有內(nèi)容經(jīng)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)三方簽字后即生效執(zhí)行。

董事長(zhǎng)：

總經(jīng)理：

財(cái)務(wù)：

2013年11月18日

第五篇：倉庫管理規(guī)定

蘇州華亞電訊設(shè)備有限公司

文件名稱：倉庫管理規(guī)定

文件類型：作業(yè)指導(dǎo)書 版本：A3

文件編號(hào)：HY37-09 第 1 頁，共 3頁

制訂日期：2007-01-09 1．目的：

滿足公司生產(chǎn)需求、控制物料的流失、確保物料有帳可據(jù)、規(guī)范倉庫管理。2．范圍：

公司所有原材料、成品、半成品、輔助材料的倉儲(chǔ)管理。3．職責(zé): 1.出貨計(jì)劃員:根據(jù)市場(chǎng)部與客戶的要求,合理安排出貨,滿足客戶的要求.2.庫存統(tǒng)計(jì)員:對(duì)成品的出入進(jìn)行統(tǒng)計(jì),保證庫存品與帳單數(shù)據(jù)的一致性.3.倉管員:根據(jù)出貨的要求,準(zhǔn)備出貨的產(chǎn)品,并將入庫產(chǎn)品存放至固定區(qū)域.4.收料員:對(duì)原材料進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收內(nèi)容包括:數(shù)量、材料名稱與牌號(hào)與送貨單的一致性，并放置固定區(qū)域，通知檢驗(yàn)員檢驗(yàn).4．內(nèi)容：

1.區(qū)域管理： 倉庫人員必須對(duì)倉庫的區(qū)域擺放規(guī)劃。原材料區(qū)域，成品區(qū)域，半成品區(qū)域，輔助材料區(qū)域等劃分清楚。

a 原材料區(qū)域： 對(duì)所屬材料的性質(zhì)劃分區(qū)域，區(qū)分清楚。材料不同性質(zhì)的區(qū)域設(shè)立區(qū)號(hào)標(biāo)識(shí)。2 所放置原材料的貨架，按材料性質(zhì)所劃分的區(qū)域放置，并識(shí)立架號(hào)標(biāo)識(shí)。b 成品區(qū)域： 由成品倉管員按不同客戶與產(chǎn)品的特性進(jìn)行區(qū)分。2 所放置成品的貨架由倉管員設(shè)立架號(hào)并標(biāo)識(shí)。

D 輔助材料區(qū)域：

＜1＞ 輔助材料區(qū)域劃分，應(yīng)按輔助材料的特性區(qū)分，如包裝類、工具類、配件類等，設(shè)立區(qū)號(hào)標(biāo)識(shí)。

＜2＞ 輔助材料放置的貨架，應(yīng)按輔助材料特性劃分的區(qū)域放置。并設(shè)立架號(hào)標(biāo)識(shí)。＜3＞ 所放置輔助材料的貨架，每層放置的輔助材料按其特性的不同設(shè)立層號(hào)。E 不合格品區(qū)域：

蘇州華亞電訊設(shè)備有限公司

文件名稱：倉庫管理規(guī)定

文件類型：作業(yè)指導(dǎo)書 版本：A3

文件編號(hào)：HY37-09 第 2 頁，共 3頁

制訂日期：2007-01-09

在儲(chǔ)存區(qū)域之外劃分不合格區(qū)域，所放置的不合格品必須標(biāo)識(shí)清楚，并要求得到相關(guān)部門的解決。2、庫存管理：

2.1倉管人員對(duì)入庫產(chǎn)品與物料，根據(jù)不同客戶與出貨的日期以及物料的特性，明確存放的區(qū)域。

2.2 對(duì)所存放的物料進(jìn)行標(biāo)識(shí)（標(biāo)識(shí)包括數(shù)量與料號(hào)、日期等）。

2.3 庫存統(tǒng)計(jì)員將所存放的物料記錄于帳目上。

2.4 倉管人員定期對(duì)產(chǎn)品檢查，儲(chǔ)存期超過三個(gè)月的要送質(zhì)量部門復(fù)檢。

2.5 所有物資的存放要按需要擺放整齊，做到合理、牢固、整齊、安全不超高，利于先進(jìn)先出。

3、產(chǎn)品入庫管理

3.1 采購物資入庫，收料員根據(jù)采購員填制并經(jīng)檢驗(yàn)員簽字（蓋章）后的收料報(bào)告及送貨單核對(duì)實(shí)物，填寫入庫單并在送貨單上簽收，要求分清類別，內(nèi)容完整，準(zhǔn)確無誤。

3.2 非外協(xié)產(chǎn)品中，生產(chǎn)部將成品按標(biāo)準(zhǔn)包裝后，開具入庫單，由檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后，由成品倉管員入庫，成品倉管員必須按產(chǎn)品的客戶與特性放置固定區(qū)域，并通知庫存統(tǒng)計(jì)員輸入信息(包括數(shù)量與產(chǎn)品名稱、倉位)。

3.3 外協(xié)/外包產(chǎn)品檢驗(yàn)合格后，半成品由外協(xié)/外包人員通知生產(chǎn)跟單員進(jìn)入下道工序；成品由倉管員填寫入庫單并通知包裝組包裝，倉管員按產(chǎn)品的客戶與特性放置固定區(qū)域，并通知庫存管理員輸入相關(guān)信息，包括產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、入庫日期與存放的倉位。

4、產(chǎn)品的出庫管理

4.1成品出貨：由出貨計(jì)劃員根據(jù)市場(chǎng)部的每周的出貨計(jì)劃，提前一天通知庫存管理員，由庫存管理員準(zhǔn)備出貨產(chǎn)品至待出貨區(qū)域，由出貨計(jì)劃員開具送貨單安排送貨。

4.2不合格出庫：倉管員開具退庫單，由倉庫人員簽字接收后，放入不合格品區(qū)域，由品管部按排處理，退倉單由庫存管理員保并更新庫存數(shù)。備注：所有產(chǎn)品

蘇州華亞電訊設(shè)備有限公司

文件名稱：倉庫管理規(guī)定

文件類型：作業(yè)指導(dǎo)書 版本：A3

文件編號(hào)：HY37-09 第 3 頁，共 3頁

制訂日期：2007-01-09 的進(jìn)出倉庫，必須通知庫存統(tǒng)計(jì)員，根據(jù)信息由倉管員統(tǒng)一按排。

5、發(fā)料

5.1生產(chǎn)部門需領(lǐng)料生產(chǎn)時(shí)，倉庫人員需校對(duì)<領(lǐng)料單>所開示的物料特性、規(guī)格、數(shù)量后。按所劃分區(qū)域擺放的貨物，詳細(xì)校對(duì)后進(jìn)行配料。

5.2 配發(fā)物料后將記錄到帳目和掛牌卡上面。并標(biāo)明所配發(fā)物料的日期、數(shù)量、規(guī)格。

5．3對(duì)半成品需再加工的發(fā)放過程，外協(xié)員須填寫<外協(xié)加工單>標(biāo)明半成品名稱、料號(hào)、數(shù)量、發(fā)放日期、要貨日期等。并要求外加工方人員簽名確認(rèn)。6 不合格品的管理：

6.1 倉管人員應(yīng)對(duì)儲(chǔ)存物品進(jìn)行不定期的自檢。發(fā)現(xiàn)不合格或潛在不合格現(xiàn)象的物品，應(yīng)放置于不合格區(qū)域，進(jìn)行標(biāo)識(shí)隔離區(qū)分。

6.2 不合格品的處理：倉庫人員對(duì)不合格原材料應(yīng)及時(shí)通知采購，要求退還給供應(yīng)商。成品，半成品不合格現(xiàn)象應(yīng)通知品檢及生產(chǎn)部門，對(duì)不合格品進(jìn)行返修。7 盤點(diǎn)：

每季度和終了，由財(cái)務(wù)部監(jiān)督倉庫管理人員對(duì)庫存物品進(jìn)行清查盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)報(bào)告，并與財(cái)務(wù)記錄進(jìn)行核對(duì)，如發(fā)生盤盈或盤虧存貨，應(yīng)及時(shí)查明原因后報(bào)質(zhì)量經(jīng)理和總經(jīng)理作相應(yīng)處理。

制訂/日期：

核準(zhǔn)/日期：