第一篇：藥品會計(jì)職責(zé)

藥品會計(jì)職責(zé)

1、執(zhí)行《醫(yī)院財(cái)務(wù)管理制度》，做好藥學(xué)部的藥品核算，提供成本信息，掌握藥品價(jià)格。

2、監(jiān)督和反映藥品在購進(jìn)、領(lǐng)用、調(diào)撥、銷售過程中的增減變化，為合理使用資金，促進(jìn)藥品管理，提供可靠依據(jù)。

3、必須按照國家物價(jià)管理部門的規(guī)定執(zhí)行藥品價(jià)格。

4、準(zhǔn)確掌握藥品價(jià)格信息，任何情況下藥品價(jià)格均不得高于最高限價(jià)銷售。

5、藥品調(diào)價(jià)要及時(shí)、準(zhǔn)確地執(zhí)行，并保存好物價(jià)信息文件資料。

6、負(fù)責(zé)藥庫藥品的出入庫工作，做到每一個(gè)藥品的數(shù)量準(zhǔn)確、價(jià)格無誤。

7、嚴(yán)禁為藥品銷售人員或廠家進(jìn)行藥品數(shù)量統(tǒng)計(jì)，以獲取不正當(dāng)利益，否則按有關(guān)規(guī)定處理。

8、建立健全藥庫及各藥房藥品的收支明細(xì)帳，并做好與各部門的賬物核對工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查找原因。

9、每月按時(shí)向院部上報(bào)有關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

原始憑證管理制度

1、所有購入或捐贈的藥品，不論其來源，都應(yīng)按規(guī)定建立臺帳。

2、本制度中的憑證主要包括購進(jìn)發(fā)票和部門領(lǐng)藥單或出庫單等。

3、購進(jìn)藥品應(yīng)有合法票據(jù)，并按規(guī)定建立購進(jìn)記錄，做到票、帳、貨相符；

4、購進(jìn)發(fā)票、臺帳、等原始憑證按月裝訂、保存。

5、藥品入庫：由驗(yàn)收員檢驗(yàn)合格證明和其他標(biāo)識，保管員做好入庫登記，購進(jìn)發(fā)票及時(shí)整理上報(bào)；藥品領(lǐng)用、調(diào)撥：領(lǐng)用、調(diào)撥部門必須憑領(lǐng)藥單或出庫單并經(jīng)其部門負(fù)責(zé)人或科其他室及社區(qū)服務(wù)中心人員簽字確認(rèn)，藥品及時(shí)出賬。藥品驗(yàn)收記錄保存時(shí)間不得少于2年；藥品有效期超過2年的，藥品驗(yàn)收記錄保存至有效期屆滿后1年。領(lǐng)藥單與出庫單保存時(shí)間不得少于3年。

6、購進(jìn)發(fā)票不得涂改、挖補(bǔ)，發(fā)現(xiàn)購進(jìn)發(fā)票有錯(cuò)誤，應(yīng)當(dāng)由開出單位重開或者更正，更正處應(yīng)當(dāng)加蓋開出單位的公章。原始記錄填制人不得偽造、變造原始記錄，如有違反規(guī)定的，情節(jié)嚴(yán)重者給予行政處分，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

7、各種報(bào)表必須按規(guī)定逐項(xiàng)填寫，憑證可靠，數(shù)字準(zhǔn)確，登記、上報(bào)及時(shí)。用計(jì)算機(jī)管理帳目，應(yīng)當(dāng)每月做出統(tǒng)計(jì)報(bào)表和出、入庫及庫存總金額。上報(bào)表冊加封面，封面上寫明報(bào)表名稱，填報(bào)部門、制單人、負(fù)責(zé)人，并加蓋印章或簽字。

8、一切帳目、表冊和月度藥品盤點(diǎn)結(jié)算表等均按規(guī)定保存3年，銷毀時(shí)應(yīng)登記，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

9、會計(jì)人員根據(jù)國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和會計(jì)制度，對原始憑證進(jìn)行審核、監(jiān)督：(1)對不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理，對弄虛作假，嚴(yán)重違法的原始憑證在不受理的同時(shí)，應(yīng)予以扣留，并及時(shí)向單位領(lǐng)導(dǎo)人報(bào)告，請查明原因，追究當(dāng)事人的責(zé)任。

(2)對記載不準(zhǔn)確，不完整的原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補(bǔ)充。(3)嚴(yán)格執(zhí)行上級有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定，所有帳目、單據(jù)保存3年備查。

第二篇：藥品會計(jì)(開票員)職責(zé)[定稿]

開票專員崗位職務(wù)說明書

一、基本信息

職務(wù)名稱：開票專員所屬部門：倉庫

直接上級：黃海象 直接下級（人數(shù)）：無

編寫人： 審核人：楊夢花

二、職務(wù)工作目的: 1.依據(jù)驗(yàn)貨后的配貨草單，通過百勝系統(tǒng)，對實(shí)際配貨單進(jìn)行審核、執(zhí)行、記賬、修改，無 誤后，打印出庫票據(jù)；（目的）確保物流暢通；

2.依據(jù)入庫單，對貨物入庫進(jìn)行錄入；確保出入庫貨物數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、及時(shí)；系統(tǒng)信息暢通；

三、工作關(guān)系：

1.對內(nèi)：倉庫內(nèi)部驗(yàn)貨崗位、入庫崗位、發(fā)貨崗位相關(guān)責(zé)任人。2.對外：無

四、具體工作事項(xiàng)

1.按打包員提供的驗(yàn)貨單，及進(jìn)行系統(tǒng)的審核、執(zhí)行、記帳、修改，無誤后打印出庫票據(jù)（三

聯(lián)票據(jù)）、收貨客戶信息單（含客戶聯(lián)系地址、電話信息）；

2.及時(shí)的將出庫票據(jù)單（紅聯(lián)）放入相應(yīng)的客戶貨物箱中，黃聯(lián)提交倉庫主管；白聯(lián)提交財(cái)務(wù)相關(guān)人員；同時(shí)，將收貨客戶信息單粘貼在相應(yīng)客戶的貨物；

3.依據(jù)倉庫主管提供的貨物入庫信息情況，及時(shí)準(zhǔn)確地錄入貨物數(shù)據(jù)； 4.倉庫輔料入庫登、出庫管理；出庫輔料根據(jù)要求開手工票據(jù)；

5.每日倉庫計(jì)件人員績效統(tǒng)計(jì)，含配貨、打包人員計(jì)件績效統(tǒng)計(jì)、記錄工作； 6.每日單據(jù)的統(tǒng)計(jì)、匯總；日常單據(jù)分類統(tǒng)計(jì)，匯總后歸檔;7.單據(jù)的錄入、審核；系統(tǒng)進(jìn)銷存各類數(shù)據(jù)的錄入、核對，無誤后打印;8.及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它事項(xiàng)；

五、崗位所需具備的知識、技能： 1.熟練運(yùn)用辦公軟件，含百勝系統(tǒng)； 2.對數(shù)據(jù)反應(yīng)敏感；

3.具備一定的數(shù)據(jù)分析能力；

六、任職資格

1.教育水平：中專含以上學(xué)歷；計(jì)算機(jī)、會計(jì)、營銷、電子商務(wù)等專業(yè)均可； 2.工作經(jīng)驗(yàn)：一年相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)

3.個(gè)性與品行：認(rèn)真、專注、做事沉穩(wěn)、細(xì)心、周到、麻利；

七、權(quán)限：

1.工作權(quán)限：百勝系統(tǒng)開票、審核權(quán)限； 2.人事權(quán)限：暫無 3.費(fèi)用權(quán)限：無

七、成長通道：

1.可輪換崗位：營銷專員 2.開票主管（（注：具體按晉升管理制度執(zhí)行）

八、工作流程：

流程1：打單流程

流程2：入庫流程 …入庫負(fù)責(zé)人(周謀順)貨運(yùn)員入庫員（劉愛志、曹連成）……入庫員（曹連成）入庫員（曹連成）倉庫負(fù)責(zé)（黃海象）開票專員（鄧艷）倉庫負(fù)責(zé)（黃海象）……開票專員（鄧艷）篇二：開票員崗位職責(zé)說明書 開票員崗位職責(zé)說明書

崗位編號：___________ 篇三：藥品會計(jì)崗位職責(zé)

藥品會計(jì)崗位職責(zé)

1.所有藥品均按國家規(guī)定的零售價(jià)建立明細(xì)賬進(jìn)行核算，明細(xì)賬按品種入賬。2.認(rèn)真做好每一新品種藥品的微機(jī)錄入工作，建立藥典。嚴(yán)格認(rèn)真地進(jìn)行折算率的核算，并做出是否醫(yī)保類用藥的錄入登記工作。

3.每月在20日左右對藥品的原始發(fā)票和入庫單進(jìn)行核對，計(jì)算出進(jìn)銷差價(jià)做出憑證，并按入庫單的第四聯(lián)登記藥品明細(xì)賬及往來賬。

4.藥品會計(jì)每月在藥品盤點(diǎn)后第2天將全月調(diào)劑室請領(lǐng)單進(jìn)行匯總，核算金額編制記賬憑證，上報(bào)財(cái)務(wù)科主管會計(jì)，并進(jìn)行明細(xì)賬登記。

5.每月月末與調(diào)劑室、財(cái)務(wù)科進(jìn)行對賬，保證藥品賬賬、賬物相符。

6.參與每月規(guī)定的月末藥品盤點(diǎn)工作。抽查各調(diào)劑室的盤點(diǎn)過程，做到微機(jī)、藥品賬、保管賬三方面核對一致，對盤盈、盤虧的藥品要查明原因，上報(bào)藥劑科主任、科長，按規(guī)定做出相應(yīng)的賬務(wù)處理。

7.負(fù)責(zé)藥品的價(jià)格調(diào)整工作，接到上級有關(guān)藥品調(diào)價(jià)的通知后，應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確的在微機(jī)中做出相應(yīng)的調(diào)整，月末做出相應(yīng)的賬務(wù)處理，上報(bào)財(cái)務(wù)科。

8.嚴(yán)格執(zhí)行藥品數(shù)量統(tǒng)計(jì)，金額管理，月末由微機(jī)調(diào)出各調(diào)劑室的消耗情況，并將調(diào)劑室消耗藥品與各臨床科室藥品請領(lǐng)單進(jìn)行核對，核對無誤后編制憑證，上報(bào)財(cái)務(wù)科主管會計(jì)，做出財(cái)務(wù)處理。

9.為了保證藥品管理須遵循的定額管理，合理使用，加速周轉(zhuǎn)，保證供應(yīng)的原則，對藥品的購入和領(lǐng)用，實(shí)行嚴(yán)格的審核工作。在保證臨床用藥的同時(shí)，應(yīng)控制和壓縮藥庫和調(diào)劑室的庫存量。

10.負(fù)責(zé)藥品的成本核算工作。對每月藥品的成本高低做出相應(yīng)的財(cái)務(wù)分析，提出合理化建議上報(bào)藥劑科主任。

11.計(jì)算藥劑科獎金分配工作。

第三篇：藥品會計(jì)崗位職責(zé)

藥品會計(jì)崗位職責(zé)

1.所有藥品均按國家規(guī)定的零售價(jià)建立明細(xì)賬進(jìn)行核算，明細(xì)賬按品種入賬。

2.認(rèn)真做好每一新品種藥品的微機(jī)錄入工作，建立藥典。嚴(yán)格認(rèn)真地進(jìn)行折算率的核算，并做出是否醫(yī)保類用藥的錄入登記工作。

3.每月在20日左右對藥品的原始發(fā)票和入庫單進(jìn)行核對，計(jì)算出進(jìn)銷差價(jià)做出憑證，并按入庫單的第四聯(lián)登記藥品明細(xì)賬及往來賬。

4.藥品會計(jì)每月在藥品盤點(diǎn)后第2天將全月調(diào)劑室請領(lǐng)單進(jìn)行匯總，核算金額編制記賬憑證，上報(bào)財(cái)務(wù)科主管會計(jì)，并進(jìn)行明細(xì)賬登記。

5.每月月末與調(diào)劑室、財(cái)務(wù)科進(jìn)行對賬，保證藥品賬賬、賬物相符。

6.參與每月規(guī)定的月末藥品盤點(diǎn)工作。抽查各調(diào)劑室的盤點(diǎn)過程，做到微機(jī)、藥品賬、保管賬三方面核對一致，對盤盈、盤虧的藥品要查明原因，上報(bào)藥劑科主任、科長，按規(guī)定做出相應(yīng)的賬務(wù)處理。

7.負(fù)責(zé)藥品的價(jià)格調(diào)整工作，接到上級有關(guān)藥品調(diào)價(jià)的通知后，應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確的在微機(jī)中做出相應(yīng)的調(diào)整，月末做出相應(yīng)的賬務(wù)處理，上報(bào)財(cái)務(wù)科。

8.嚴(yán)格執(zhí)行藥品數(shù)量統(tǒng)計(jì)，金額管理，月末由微機(jī)調(diào)出各調(diào)劑室的消耗情況，并將調(diào)劑室消耗藥品與各臨床科室藥品請領(lǐng)單進(jìn)行核對，核對無誤后編制憑證，上報(bào)財(cái)務(wù)科主管會計(jì)，做出財(cái)務(wù)處理。

9.為了保證藥品管理須遵循的“定額管理，合理使用，加速周轉(zhuǎn)，保證供應(yīng)”的原則，對藥品的購入和領(lǐng)用，實(shí)行嚴(yán)格的審核工作。在保證臨床用藥的同時(shí)，應(yīng)控制和壓縮藥庫和調(diào)劑室的庫存量。

10.負(fù)責(zé)藥品的成本核算工作。對每月藥品的成本高低做出相應(yīng)的財(cái)務(wù)分析，提出合理化建議上報(bào)藥劑科主任。

11.計(jì)算藥劑科獎金分配工作。

第四篇：藥品銷售員職責(zé)

藥品銷售員職責(zé)

目 的：明確公司銷售員職責(zé)，規(guī)范銷售操作。

二、適用范圍：適用于銷售公司藥品銷售員。

三、責(zé) 任 者：銷售部（副）經(jīng)理、銷售員。

四、職 責(zé)：

1．認(rèn)真學(xué)習(xí)《藥品管理法》、《藥品流通管理法》、《合同法》、《反不正當(dāng)競爭法》等相關(guān)法律，法規(guī)。

2．認(rèn)真學(xué)習(xí)藥品專業(yè)基礎(chǔ)知識、職業(yè)道德知識，注意提高自身素質(zhì)，做一個(gè)合格的銷售員。

3．積極參加醫(yī)藥監(jiān)督局舉辦的營銷人員培訓(xùn)班，并取得營銷人員全法資格。4．認(rèn)真做好產(chǎn)品的銷售工作，完成公司下達(dá)的銷售、回款任務(wù)，確保貨物及資金的安全，并負(fù)責(zé)收集顧客對產(chǎn)品或包裝質(zhì)量的意見、建議，及時(shí)向本部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

5．不將產(chǎn)品銷售給無證照或證照不全的單位及個(gè)人，不銷售給集市。6．認(rèn)真做好銷售記錄，做到批號跟蹤，記錄交公司保存三年。7．配合公司做好新產(chǎn)品推廣、銷售。

8．積極參加公司組織的各項(xiàng)銷售活動，維護(hù)企業(yè)榮譽(yù)，樹立企業(yè)形象。

國內(nèi)部分

第一條 本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費(fèi)。

第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機(jī)按表16.4.1的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給交通費(fèi)：

(一)乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。

(二)乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

(三)因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報(bào)準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報(bào)支旅費(fèi)。(四)搭乘公司的交通工具者，不得再報(bào)支交通費(fèi)。

付款可以以出差人簽呈為準(zhǔn)。

第十五條 如因公務(wù)上原因必須支付的費(fèi)用而超過日用費(fèi)規(guī)定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。

第十六條 國外出差旅費(fèi)報(bào)銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。

Ⅲ 附則

第十七條 下級職員與上級職員一起出差時(shí)，下級職員得比照上級職員標(biāo)準(zhǔn)支給。

第十八條 本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費(fèi)比照經(jīng)理級標(biāo)準(zhǔn)支給。

第十九條 膳、宿什費(fèi)的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)，因物價(jià)的變動，可以由總經(jīng)理隨時(shí)通令調(diào)整。第二十條 本辦法經(jīng)董事會核定后實(shí)行，修改時(shí)亦同。第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費(fèi)按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)

A主管級：每日1，20元 B一般級：每日1，00元

第四條 出差期間因公支出的下列費(fèi)用，準(zhǔn)予按實(shí)報(bào)銷，并依下列規(guī)定辦理：

(一)乘坐計(jì)程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

(二)電報(bào)電話費(fèi)應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。(三)郵費(fèi)應(yīng)取具郵局的證明為憑。

(四)因公宴客的費(fèi)用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。(五)因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi)，應(yīng)取具正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。

第五條 員工出差，應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準(zhǔn)后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預(yù)借或報(bào)支旅費(fèi)(按照規(guī)定格式逐項(xiàng)填寫)。

第六條 員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費(fèi)報(bào)支單”，送請各單位主管核實(shí)后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)后，出納人員方得憑以報(bào)支。

第七條 員工出差前，得憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費(fèi)，于出差完畢報(bào)支旅費(fèi)時(shí)扣回。

第八條 市內(nèi)及短程(一日內(nèi))出差人員，除按實(shí)報(bào)支車資外，另可報(bào)支誤餐費(fèi)。

(一)下午一時(shí)以后銷差者準(zhǔn)報(bào)午餐。(二)下午八時(shí)以后銷差者準(zhǔn)加報(bào)晚餐。(三)不得再報(bào)支加班費(fèi)。

第九條 奉令調(diào)遣的人員，可以比照以上有關(guān)條文報(bào)支交通費(fèi)、膳食費(fèi)(一天)及行李運(yùn)費(fèi)。

第十條 調(diào)遣人員若在公司用膳，則不得報(bào)支誤餐費(fèi)。

第十一條 調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌 情予以補(bǔ)貼。

Ⅱ 國外部分

第十二條 本公司員工奉派出國人員，除薪津照領(lǐng)外，并準(zhǔn)予報(bào)支出差旅費(fèi)其標(biāo)準(zhǔn)如下：

(一)凡出國往返于公司指定地點(diǎn)的交通費(fèi)按實(shí)報(bào)支，自行觀光的交通費(fèi)自理。(二)膳、宿、雜費(fèi)按當(dāng)時(shí)行情，并依國稅局出差規(guī)定在報(bào)支額度內(nèi)支給。(三)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)八折支給。

第十三條 受政府或其他機(jī)構(gòu)聘請(派遣)出國考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員已在受聘或派遣的機(jī)構(gòu)支領(lǐng)出差旅費(fèi)者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費(fèi)。

第十四條 出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實(shí)報(bào)銷，其無法取得正式收據(jù)的零星

第五篇：藥品會計(jì)員職責(zé)

藥品會計(jì)員職責(zé)

1、負(fù)責(zé)制劑藥品、藥房藥品、藥品進(jìn)銷差價(jià)、藥品費(fèi)用等的核算工作。

2、藥房藥品實(shí)行“金額管理、數(shù)量統(tǒng)計(jì)、實(shí)耗實(shí)銷”的管理。每月負(fù)責(zé)對藥品調(diào)入、銷售、退回、庫存等進(jìn)行核算，如有誤差，應(yīng)查明原因，及時(shí)報(bào)告，防止漏收或少收。月終報(bào)庫存購、銷、存匯總表，每月與會計(jì)總帳核對，保證帳帳相符。

3、協(xié)助門診藥房與住院藥房間藥品的調(diào)撥，及時(shí)填制審核憑證，做好帳務(wù)處理。跟蹤抽查藥房藥品數(shù)量，保證帳帳相符、帳實(shí)相符，對不符的情況認(rèn)真查詢原因，上報(bào)財(cái)務(wù)部。

4、督促藥劑科按時(shí)報(bào)送藥品采購供應(yīng)計(jì)劃和藥品銷售報(bào)表。正確貫徹物價(jià)政策，對調(diào)高、調(diào)低的各種藥品，進(jìn)行實(shí)地盤存，按會計(jì)制度做好帳務(wù)處理。

5、庫存藥品要定期進(jìn)行清查盤點(diǎn)，盤盈盤虧要查明原因，分清責(zé)任，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)，發(fā)現(xiàn)有多余積壓藥品，近期、過期失效和破損藥品，及時(shí)報(bào)告和處理。

6、藥房會計(jì)要經(jīng)常抽查病區(qū)記帳處方與藥房發(fā)藥處方，審核處方劃價(jià)、記帳、下帳的準(zhǔn)確及時(shí)性；不定期抽查藥品數(shù)量，確保帳實(shí)相符。

7、負(fù)責(zé)科室節(jié)余藥品退回的帳務(wù)處理，保證帳實(shí)相符。