第一篇：云發(fā)煤礦第三方隱患排查整改方案

富源縣竹園鎮(zhèn)云發(fā)煤礦

第三方隱患排查整改實施方案

富源縣竹園鎮(zhèn)云發(fā)煤礦 二O一六年七月二十五日

富源縣竹園鎮(zhèn)云發(fā)煤礦第三方隱患排查整改方案

一、整改方案編寫依據(jù)

根據(jù)《曲靖市煤炭工業(yè)局關于開展煤礦安全生產(chǎn)第三方隱患排查的通知》（曲煤通[2016]44號）的精神要求，2016年7月23日～7月24日，曲靖市煤炭設計研究院第二專家組對我礦開展第三方隱患排查工作，參加人員有專家組、富源縣煤炭工業(yè)局有關領導、煤礦相關人員。

專家組依據(jù)國家現(xiàn)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)、《煤礦安全規(guī)程》、行業(yè)管理規(guī)定等相關標準要求，結(jié)合曲靖市煤炭工業(yè)局關于開展第三方隱患排查15個方面內(nèi)容要求，查閱了我礦各類生產(chǎn)圖紙、報表、管理制度及現(xiàn)場記錄等基礎資料，分專業(yè)對礦井地面、井下采、掘、機、運、通主要生產(chǎn)系統(tǒng)及安全設施設備等方面進行了隱患排查，并與我礦領導、技術(shù)負責人及安全管理干部就安全生產(chǎn)基本條件和技術(shù)管理及軟件、煤礦安全管理等進行了深入的意見交流。

經(jīng)過認真細致分析，專家組于7月24日在我召開隱患排查通報、分析會議，對排查出的隱患進行了通報，對隱患整改提出意見或建議。經(jīng)認真醞釀和充分討論，最后提出了對我第三方隱患排查報告，共查處隱患七項，17條?，F(xiàn)我礦按照“五落實”的要求制定整改方案落實到個人，嚴格按照專家組的督促意見特制定整改方案及安全技術(shù)措施。

二、成立安全隱患整改小組

組 長：田林敏（礦 長）

副組長：王加勝（安全副礦長）、保 勝（總工程師）

成 員：李 超（生產(chǎn)副礦長）、趙澤瑞（機電副礦長）、田林攀（技術(shù)員）、張穩(wěn)松（帶班領導）、李成保（帶班領導）、方華國（帶班領導）、李樹德（通防隊長）、田有成（安全員）、田來方（瓦檢員）、楊坤保（瓦檢員）、楊富全（安全員）、田林穩(wěn)（安全員）、董志平（電工）、方 江（電工）

王濤（防突工）、牛永兵（探水工）、曹曉華（采煤班長）、付世榮（采煤班長）、三、職責劃分

礦 長：田林敏：負責組織和領導礦井安全生產(chǎn)隱患整改工作，落實整改期間所需的人、材、物，合理調(diào)配使用人、材、物。深入一線及時發(fā)現(xiàn)整改過程中的各種安全問題和隱患，現(xiàn)場解決問題，保證礦井隱患整改工作的開展和順利完成。

總工程師：保 勝：負責礦井整改工作方案、整改安全技術(shù)措施、材料計劃編制和貫徹落實，深入現(xiàn)場及時解決整改過程中的技術(shù)問題，指導安全隱患的治理排除，確保安全生產(chǎn)隱患的整改順利完成，同時組織礦井從業(yè)人員的教育培訓工作，提高從業(yè)人員的技術(shù)素質(zhì)，技能水平和安全生產(chǎn)意識與防范各種安全事故的能力。

安全副礦長：王加勝：必須認真履行安全生產(chǎn)職責，負責全礦安全隱患整改期間的安全監(jiān)督管理工作，深入現(xiàn)場督促各整改單位及時消除整改過程中出現(xiàn)的安全隱患，指導和解決安全問題，嚴肅查處整改過程中出現(xiàn)的“三違”行為，規(guī)范礦井從業(yè)人員的安全行為，對安全整改有功人員和檢舉、舉報安全事故隱患的人員，給予獎勵，營造一個良好的安全整改氛圍，將安全事故消滅在萌芽之中，同時參加組 織從業(yè)人員進行安全教育培訓工作。

生產(chǎn)副礦長：李 超：負責具體的安全隱患整改實際指揮工作，協(xié)助礦長組織領導整改，安排調(diào)配整改任務和人員，在自己的分管范圍內(nèi)，認真履行安全整改職責，深入現(xiàn)場及時發(fā)現(xiàn)解決整改作業(yè)地點的通風、瓦斯、頂板、水患、井上下供電、提升運輸、支護管理、工程質(zhì)量等方面的安全隱患落實整改工作，堅決做到不安全不整改，隱患不排除不整改，確保整改工作順利完成。

機電副礦長：趙澤瑞：負責全礦的機電設備隱患整改工作的監(jiān)督和落實，嚴格對機電“三違”人員進行處罰，電設備建立臺帳，內(nèi)容應包括名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、使用地點、生產(chǎn)日期、完好率必須達到規(guī)定要求，杜絕無“三證”電器設備入井，不定期組織機電人員對在用和備用機電設備巡回檢查。

帶班領導：張穩(wěn)松、李成保、方華國：負責落實調(diào)度安排的隱患整改現(xiàn)場督促，抓好現(xiàn)場安全工作，發(fā)現(xiàn)當班出現(xiàn)的隱患及時調(diào)動人員現(xiàn)場處理，抓好現(xiàn)場工程質(zhì)量，對當班不能及時處理的隱患及時上報調(diào)度室，做好現(xiàn)場交接工作，保證整改期間安全工作。

通防隊長：李樹德：負責具體的“一通三防”的設備設施和“防突”工作的安全隱患整改實際指揮工作，協(xié)助礦長組織各隊整改，安排調(diào)配整改任務和人員，在自己的分管范圍內(nèi)，認真履行安全整改職責，深入現(xiàn)場及時發(fā)現(xiàn)解決整改作業(yè)地點的通風、瓦斯、防突工程質(zhì)量等方面的安全隱患落實整改工作，堅決做到不安全不整改，隱患不排除不整改，確保整改工作順利完成。

其他成員必須認真履行隱患整改的目標和責任，深入現(xiàn)場及時發(fā)現(xiàn)整改過程中出現(xiàn)的安全隱患，并及時組織整改，當時不能立即處理的必須及時匯報，以便及時安排處理，嚴禁冒險違章作業(yè)和強令工人冒險作業(yè)。

四、成立隱患驗收小組 組 長：田林敏（礦 長）

副組長：保 勝（總工程師）、王加勝（安全副礦長）

成 員：田林攀（技術(shù)員）、李超（生產(chǎn)副礦長）、趙澤瑞（機電副礦長）張穩(wěn)松（帶班領導）、李成保（帶班領導）、方華國（帶班領導）、李樹德（通防隊長）、董志平（電 工）、方 江（電 工）

五、安全隱患整改方案及安全技術(shù)措施

（一）通風系統(tǒng)建設及管理

安全隱患內(nèi)容

1、測風報表無礦井有效風量率、外部漏風率、風壓、等積孔等參數(shù)，不能及時監(jiān)視礦井通風系統(tǒng)的穩(wěn)定可靠性，瓦斯日報表多數(shù)缺礦長或技術(shù)負責人簽字；光學瓦斯檢測儀過期未年檢。整改方案及安全技術(shù)措施：由田林攀完善測風報表及有關參數(shù)，礦長、總工程師嚴格執(zhí)行瓦斯日報表簽字制度，健全“一通三防”規(guī)章制度，光學瓦斯檢測儀及時送檢，確保儀器準確無誤。

整改責任人：田林攀、李超 整改資金：3000元 驗收人員：保 勝

整改期限：2016年07月30日以前

安全隱患內(nèi)容

2、采、掘工作面附近無滅火裝置。

整改方案及安全技術(shù)措施：王加勝負責落實，補充110814滅火裝置、110910采面滅火裝置、110812采面滅火裝置，補充完善采、倔工作面附近滅火裝置。

整改責任人：王加勝、田林攀 整改資金：300元 驗收人員：保 勝、田林敏 整改期限：2016年07月30日以前

安全隱患內(nèi)容

3、主要風門缺開關傳感器；北翼采區(qū)密閉建設不規(guī)范，11號密閉內(nèi)有電纜穿過；

整改方案及安全技術(shù)措施：由保勝負責通知采購人員購買風門傳感器，完善井下主要風門傳感器；拆除11號密閉（刪除），調(diào)整風路，規(guī)范建設其它密閉。

整改責任人：保 勝、張穩(wěn)松 整改資金：800元

驗收人員：田林敏、方華國 整改期限：2016年08月05日以前

（二）提升運輸系統(tǒng)

安全隱患內(nèi)容

1、采、掘工作面部分帶式輸送機沒有安裝綜合保護器；

整改方案及安全技術(shù)措施：由機電副礦長趙澤瑞安排機電隊把缺 失的綜合保護器安裝到位。

整改責任人：趙澤瑞、董志平整改資金：1000元 驗收人員：保 勝、田林敏 整改期限：2016年08月05日以前

（三）機電設備

安全隱患內(nèi)容

1、井下中央變電所設在主斜井帶式輸送機尾處，建設位置不合理，造成中央變電所內(nèi)有積水。

整改方案及安全技術(shù)措施：由機電副礦長趙澤瑞負責落實整改，在機尾上口巷道用PVC管將主斜井中流下的水引內(nèi)井底車場排水溝內(nèi)，使主斜井中流水不直接流入中央變電所內(nèi)，并按要求完善絕緣設施。

整改責任人：趙澤瑞、李成保 整改資金：200元 驗收人員：保 勝、田林敏 整改期限：2016年08月06日以前

安全隱患內(nèi)容

2、采掘工作面配電點硐室未懸掛局部供電糸統(tǒng)圖，管理制度及牌板。

整改方案及安全技術(shù)措施：由電工董志平負責把配電點硐室局部供電糸統(tǒng)圖掛好，管理制度及牌板。

整改責任人：董志平整改資金：100元

驗收人員：保 勝、田林攀 整改期限：2016年7月28日以前

安全隱患內(nèi)容

3、煤礦對地面、井下部分接地電阻未進行全面檢查試驗，沒有寫查記錄。

整改方案及安全技術(shù)措施：應定期對地面、井下電氣設備接地電阻裝置進行試驗檢查，并有查記錄，此條隱患由董志平負責落實整改完成。

整改責任人：董志平整改資金：100元

驗收人員：趙澤瑞、方江、整改期限：2016年7月30日以前

（四）安全避險六大系統(tǒng)

安全隱患內(nèi)容

1、監(jiān)控系統(tǒng)地面中心站監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)圖與井下實際監(jiān)測地點不相符。

整改方案及安全技術(shù)措施：由煤礦技術(shù)科田林攀按實際修改監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)圖，負責落實整改。

整改責任人：趙澤瑞、田林攀 整改資金：100元 驗收人員：保 勝、李超

整改期限：2016年7月26日以前

安全隱患內(nèi)容

2、井下壓風自救裝置缺失地點較多。

整改方案及安全技術(shù)措施：應按要求完善壓風自救裝置的配備，間隔不大于200m，由安全副礦長王加勝和通防隊長李樹德負責落實整改完成。

整改責任人：李樹德、王加勝 整改資金：1500元 驗收人員：保 勝、方華國 整改期限：2016年08月15日以前

安全隱患內(nèi)容

3、煤礦現(xiàn)有線通信糸統(tǒng)使用KTA102型煤礦通信示耦合器;糸統(tǒng)功能不全。

整改方案及安全技術(shù)措施：由總工程師保勝負責落實整改，應按《煤礦安全規(guī)程》（2016年版）第507條完善有線通信設備及功能。

整改責任人：保勝、李超、趙澤瑞 整改資金：1.5萬元 驗收人員：田林敏

整改期限：2016年08月30日以前

（五）瓦斯綜合治理

安全隱患內(nèi)容

1、本礦開展了防突工作，做了預測預報，但預測預報報告單未作掘進進尺統(tǒng)計，牌板未寫明允許掘進多少米、已掘多少米、剩余多少米，不能控制超挖超掘。

整改方案及安全技術(shù)措施：完善超前探水鉆孔、預測預報“兩鎖”管理牌板，嚴格控制掘進進度，嚴禁超挖超掘，此條由技術(shù)員田林攀負責落實整改完成。

整改責任人：田林攀、李 超 整改資金：100元 驗收人員：保 勝

整改期限：2016年07月26日以前

安全隱患內(nèi)容

2、瓦斯檢查“三對口”執(zhí)行不嚴，牌板記錄5次、手冊記錄5次、調(diào)度記錄3次。礦井瓦斯檢查地點每月未審批，瓦斯日報表礦長及技術(shù)負責人有未簽字的現(xiàn)象。

整改方案及安全技術(shù)措施：嚴格按瓦斯檢查“三對口”規(guī)定執(zhí)行，杜絕漏檢現(xiàn)象，同時完善簽字的相關手續(xù)。

整改責任人：田林攀、李 超 整改資金：100元 驗收人員：保 勝

整改期限：2016年07月26日以前

安全隱患內(nèi)容

3、瓦斯抽采管網(wǎng)最低點未設置排砂裝置，瓦斯抽采管路進氣側(cè)未設置排空管，瓦斯抽放泵房與主要通風機房由一人值守。

整改方案及安全技術(shù)措施：由通防隊長李樹德負責整改完成，嚴格按照要求整改。增設各地點的瓦斯抽采計量裝置，沿途管路增加除碴裝置及放水器，增設瓦斯抽采管路進氣側(cè)排空管，同時嚴格重要崗位管理，做到一人一崗。

整改責任人：李樹德、保勝 整改資金：200元

驗收人員：田林敏

整改期限：2016年08月05日以前

安全隱患內(nèi)容4、110812采煤工作面上隅角抽采用木鋸等可燃物充填，上隅角空塘面積較大，未及時跟進采煤工作面推進度。

整改方案及安全技術(shù)措施：由帶班領導張穩(wěn)松負責整改落實，改進上隅角充填物，做好安全出口及超前出口處理，提高抽采效果。

整改責任人：李樹德、保勝、張穩(wěn)松 整改資金：300元 驗收人員：田林敏、李超 整改期限：2016年7月27日以前

（六）防治水工作

安全隱患內(nèi)容

1、井下中央變電所、水泵房沒有安裝防水防火密閉兩用門，吸水井與水倉間沒有安裝配水閘閥。

整改方案及安全技術(shù)措施：補充完善 整改責任人：田林敏、保勝 整改資金：5000元 驗收人員：田林敏、保勝

整改期限：2016年08月30日以前

（七）頂板管理

安全隱患內(nèi)容1、110812采煤工作面進風巷無超前出口，超前支護不足20m，部分支柱歪斜，局部地段柱距偏大，工作面壓力大，支 柱鉆底。

整改方案及安全技術(shù)措施：提前工作面一排做出超前出口，適當縮小采煤工作面柱距，歪斜的支柱及時打臨時柱校正，確保支護強度，補足采煤工作面超前支護，此項由帶班領導張穩(wěn)松和安全副礦長負責整改落實完成。

整改責任人：王加勝、保勝、張穩(wěn)松 整改資金：200元

驗收人員：田林敏、方華國 整改期限：2016年07月26日以前

安全隱患內(nèi)容2、110910采煤工作面上下順槽部分地段為木支護，斷面變形大，無測風站。

整改方案及安全技術(shù)措施：由保勝安排人員及時改擴斷面，技術(shù)員田林攀負責增設測風站。

整改責任人：田林攀、保勝 整改資金：500元

驗收人員：田林敏、李成保 整改期限：2016年7月29日以前

六、整改期間安全防護技術(shù)措施；

1、落實礦級領導入井帶班制度。井下每班必須確保至少有1名礦級管理人員在現(xiàn)場帶班。帶班礦領導要做到與工人同下同上，深入采掘工作面，抓安全整改重點環(huán)節(jié)，督促加強現(xiàn)場整改。

2、落實現(xiàn)場管理制度。嚴格落實井口檢身制度，嚴禁人員酒后或帶火種等下井。要建立各生產(chǎn)、輔助單位現(xiàn)場安全管理制度，單位安全管理人員和班組長必須認真執(zhí)行現(xiàn)場帶班管理制度，加強現(xiàn)場監(jiān)督檢查和安全管理，嚴格按照《煤礦安全規(guī)程》、《采掘作業(yè)規(guī)程》、《工程技術(shù)操作規(guī)程》和整改方案組織整改，從嚴查處“三違”?，F(xiàn)場存在安全重大隱患時要立即停止作業(yè)，采取措施進行處理。存在險情時必須立即將人員撤出到安全地點，并及時上報。

3、加強局部通風機管理，局部通風必須實現(xiàn)“雙風機、雙電源、自動切換”功能，杜絕無計劃停電停風，確保掘進工作面連續(xù)供風和風量滿足規(guī)定要求。

4、嚴格執(zhí)行瓦斯檢查制度，合理增設瓦斯檢查地點，嚴禁空班漏檢、假檢；嚴格執(zhí)行現(xiàn)場交接班制度。

5、加強現(xiàn)場的頂板管理。各小班必須解決存在的質(zhì)量隱患和安全問題，確保采掘工作面支護強度和整改作業(yè)安全。

6、加強礦井機電管理。建立設備定期檢查、維護、保養(yǎng)和檢修制度，保證設備完好；杜絕電氣設備失爆，保證礦井用電安全。

7、加強現(xiàn)場管理，對現(xiàn)場作業(yè)不執(zhí)行相關規(guī)程、措施和整改方案的，必須追究處理。要充分發(fā)揮當班帶班礦領導、安全員、瓦檢員的作用，做好各類事故防范工作。

8、加強雨季三防工作，及時清挖水倉、水溝，確保排水通道暢通。井下各排水崗位必須堅持值守，執(zhí)行井下交接班制度，嚴禁發(fā)生人為因素造成的水患事故。機電隊加強排水設備及供電開關的巡查與維護，必須絕對保證礦井防排水安全。

第二篇：富源縣竹園鎮(zhèn)云發(fā)煤礦隱患排查治理考核辦法

富源縣云發(fā)煤業(yè)有限公司

竹園鎮(zhèn)云發(fā)煤礦

隱患排查治理 考核辦法

富源縣竹園鎮(zhèn)云發(fā)煤礦

二0一七年七月

富源縣云發(fā)煤業(yè)有限公司

竹園鎮(zhèn)云發(fā)煤礦隱患排查治理考核辦法

為了切實落實安全隱患排查制度，強化云發(fā)煤礦各科室、隊安全生產(chǎn)責任制，強化現(xiàn)場安全管理、安全隱患排查，強化各科室、隊負責人對安全隱患整改的責任意識，切實做到安全隱患零擱置，杜絕事故的發(fā)生，確保云發(fā)煤礦安全生產(chǎn)工作正常開展，特制定如下隱患排查考核辦法：

一、責任分工：

1、礦長對安全隱患排查治理工作全面負責。

2、各分管礦長對分管范圍內(nèi)隱患排查工作全面負責。

3、各科、隊負責人對本業(yè)務范圍內(nèi)的隱患排查工作負。直接管理責任。

4、安監(jiān)科負責全礦安全隱患排查的收集、確認、統(tǒng)計、上報、處罰工作。

二、隱患分級與分類

1、隱患分級

按隱患的嚴重程度，解決難易分為： A、B、C三級 A級：難度大，礦解決不了，需由公司解決的隱患 B級：難度較大，科、隊解決不了，需由礦解決的隱患 C級：難度較小，由科、隊解決的隱患

2、隱患的分類：

(1)、一般隱患：危險性不大，事故影響或損失較小 的隱患

（2）、重大隱患：危險性較大，可能造成人員傷亡或財產(chǎn)損失的隱患。按事故隱患的種類可分為：頂板、運輸、機電運輸、通風、瓦斯、煤塵、爆炸、水災、其他等。

三、隱患的查處與收集、確認與上報

（一）、隱患的查處與收集

1、上級行管部門在檢查中查出的隱患

2、礦各級領導檢查出的隱患

3、各科室隊檢查出的隱患

4、安全員、瓦檢員匯報的隱患

5、職工舉報的隱患

（二）、確認、上報與反饋：

1、安監(jiān)科必須每日安排專人負責收集匯總以上檢查出的隱患并進行分級分類。

2、由安監(jiān)科對檢查出的隱患及時下發(fā)隱患通知書到相應科隊。制定整改措施、整改時間、責任人進行整改。當天的隱患必須當天下發(fā)，不得拖延。

3、整改單位必須按下發(fā)的隱患通知進行整改，不得敷衍了事。整改期限到期后必須當日對整改情況向安監(jiān)科書面反饋。

3、安監(jiān)科對下發(fā)的隱患必須安排專人負責跟蹤處理。對整改期限已滿的必須及時安排專人進行驗收，如無特殊原因未能按期整改的進行處罰。

四、處罰

1、對C級一般隱患當班能整改的，必須當班整改。未整改的隱患屬于科室的每條當月考核扣分0.5分，屬于工隊的罰款200元。

2、對C級一般隱患已下發(fā)隱患整改通知書的，在規(guī)定時間內(nèi)未整改的隱患屬于科室的每條當月考核扣分0.5—1分，屬于工隊的罰款200—500元。

3、對C級重大隱患當班需停工整改的，必須當班停工整改。要求停工整改而未停工整改繼續(xù)作業(yè)的屬于科室的每條當月考核扣分5—10分，屬于工隊的罰款2000—5000元。

4、對C級重大隱患當班停工無法整改完成的，必須按隱患整改通知書要求時間整改完成。整改期限已滿如無特殊原因未整改完成的屬于科室的每條當月考核扣分2—5分，屬于工隊的罰款1000—3000元。

5、對A、B級各類隱患在礦已提供整改所需的各類條件的必須按隱患整改通知書要求的整改時間整改完成。未整改的隱患屬于科室的每條當月考核扣分0.5—10分，屬于工隊的罰款200—5000元.6、對已下發(fā)隱患未整改并已進行處罰后再次下發(fā)隱患通知還未整改的，處罰在以上基礎上加倍。

7、安監(jiān)科對當天查出的隱患未當天下發(fā)隱患整改通知書的、整改期限已到未及時安排專人進行驗收的每發(fā)生一次科室考核扣分2分。

8、整改單位對下發(fā)隱患內(nèi)容確認屬實的，必須由單位負責人或單位其他負責人簽字。不得以任何理由拒簽。每發(fā)生一次屬于科室的考核扣分3分。屬于工隊的罰款1000元。

9、整改單位對下發(fā)隱患整改期限已到未及時向安監(jiān)科反饋整改情況的，每發(fā)生一次屬于科室考核扣分2分。屬于工隊的罰款500元。

10、整改單位對下發(fā)隱患能按時反饋整改情況并100％整改合格的，在當月安全計分考核上給予獎勵2—5分。本辦法自發(fā)布之日起施行。

第三篇：隱患排查整改方案

隱患排查整改方案 為促進我公司安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定，結(jié)合公司實際情況，對我公司下屬農(nóng)村短途客運車輛進行集中排查治理，對本次排查治理內(nèi)容和相關要求做了明確規(guī)定，對排查出的隱患進行整改，落實情況如下：

一、加強組織領導，落實主體責任

成立了以總經(jīng)理為組長的安全隱患大排查領導小組，督促行動的順利進行。

組長：許選華

副組長：達者衣體

成員：馮曌、何瓊、羅瓊、羅艷

二、公司配備有兩輛車作為應急車輛，一但發(fā)生事故，車輛立即前往現(xiàn)場。

三、領導小組嚴格執(zhí)行24小時值班制度和領導帶班制度，制度了實施辦法，提高了對做好汛期安全隱患排查（自查）工作重要性的認識，切實克服麻痹大意思想，強化領導，精心部署，制定了《防汛應急預案》，并明確了職責，落實了責任，扎實認真的對本公司80輛客運車輛安全隱患開展了一次拉網(wǎng)式的摸底排查，并對公司內(nèi)部用電安全、電器設備、電線布置等進行了排查整治。

四、是充分利用GPS對營運車輛的適時監(jiān)控，對正在路上行駛的十一輛車駕駛員電話告知，讓其注意安全。

五、公司組織駕駛員代表參與這次“切實做好防范應對新一輪強降雨確保交通安全”的活動中，提高了本公司駕駛員的安全意

識和業(yè)務素質(zhì)；

六、確保萬無一失，要求公司所有客運車輛已全部停運。

七、切實做好強降雨和汛期災害防范工作，切實加強惡劣天氣的交通安全保障工作，把確保人民群眾生命安全作為第一要務，公司以總經(jīng)理為組長的領導小組對我公司農(nóng)村道路客運車輛進行安全隱患整治專項行動，對檢查工作進行監(jiān)督指導，對排查開展情況進行督促檢查，研究解決檢查工作中發(fā)現(xiàn)的突出問題，負責安全隱患整治工作的總體協(xié)調(diào)，資料收集、整理上報。

八、在安全隱患整治專項行動中，對我公司的組織機構(gòu)、設施設備、教育培訓、現(xiàn)場管理、安全隱患逐月排查治理落實情況等進行了全面檢查。

九、強化責任制，排查與治理并舉，確保汛期農(nóng)村客運安全、順利進行。公司對排查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患等問題做好臺帳登記，制定治理措施，及時治理，限期治理，排查與治理并舉，以保證排查工作真正收到實效，確保汛期客運安全進行。

十、通過短信平臺，每天向駕駛員發(fā)送天氣預報，密切注視天氣變化，讓廣大駕駛員了解掌握災情預報預測，遇到災害性天氣盡量不外出，已出門在外的要尋找安全的地帶避災、防洪自護。

通過“安全隱患大排查”，進一步落實公司安全生產(chǎn)主體責任；司乘人員的安全意識得到了明顯提升，形成濃厚的人人講安全的良好氛圍；建立和完善了隱患治理的長效機制，有效消除了事故隱患，促進我公司安全生產(chǎn)工作的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，為全面落實“安全第一，預

防為主，綜合治理”的方針，持之以恒地落實隱患排查工作，打下堅實的基礎。

雷波順達短途客運有限公司

2013年3月18日

第四篇：煤礦隱患整改方案

煤礦隱患整改方案

篇一：2015年春節(jié)后礦井隱患整改方案

楊煤?2015?18號

關于礦井隱患整改的申 請

峨眉山市煤礦復產(chǎn)(復工)領導小組：

根據(jù)峨眉山市煤礦復產(chǎn)(復工)驗收領導小組關于印發(fā)《峨眉山市煤礦2015年春節(jié)后復產(chǎn)(復工)驗收工作方案》的通知（峨煤復?2015?1號）等文件精神要求，我礦于3月1日早班，由礦長帶隊，組織礦領導、部門、車間管理人員、工程技術(shù)人員對礦井隱患進行全面排查，共計查出15條隱患。

3月9日峨眉山市煤礦復產(chǎn)(復工)驗收領導小組組織工程技術(shù)人員再次對我礦進行排查，共查出26條隱患，其中有2條隱患與企業(yè)自查隱患相同，合計隱患共有39條。針對39條隱患，公司組織召開隱患整改專題會議，結(jié)合公司的實際情況，制定了整改方案，現(xiàn)將方案呈報峨眉山市煤礦復產(chǎn)(復工)領導小組，請審查！

附：

1、楊村鋪煤礦隱患整改方案

2、安全隱患落實整改明細表

四川藍雁峨眉山楊村鋪煤業(yè)有限公司

二〇一五年三月十日

楊村鋪煤礦2015年春節(jié)后隱患整改方案

一、整改工作領導小組

為做好春節(jié)后隱患整改期間的安全工作，提高整改質(zhì)量，使整改按期完成，公司決定成立領導小組，其成員及分工如下：

1、領導小組成員

組

長：龔良驥

副組長：宋樹偉

組

員：李運、胡永強、許朝俊、艾鵬、羅勇權(quán)、許祥久、費留奎、劉利、余慶忠、羅登科、楊碧權(quán)、宋群躍、陳江晏、劉建、羅德真、廖德偉、徐敏、何全明、曾太祥、龍建康

2、具體分工

龔良驥：負責整改所需資金的投入及全面整改工作。

宋樹偉（礦長）：負責整改期間的全面工作的組織安排。

李運（總工程師）：負責技術(shù)資料的完善和補充修訂工作，負責組織編制施工安全技術(shù)措施。

胡永強（安全副礦長）：負責整改期間安全措施的落實、督促檢查工作。

許朝?。ㄉa(chǎn)副礦長）：負責整改期間的工程安排、整改進度和質(zhì)量檢查及安全措施的落實、督促檢查工作。

艾鵬（機電副礦長）：負責整改期間的機電工程安排和質(zhì)量檢查工作。

羅勇權(quán)（通風副總工程師）：負責協(xié)助總工程師完善技術(shù)資料和補充修訂工作，檢查整改施工進展情況及安全措施的落實、督促檢查 許祥久（地測副總工程師）：負責協(xié)助總工程師完善地質(zhì)測量和防治水方面的技術(shù)資料和補充修訂工作，檢查技術(shù)資料的落實情況及安全措施的落實、督促檢查工作。

費留奎（安全部經(jīng)理）：負責整改期間安全措施落實和停產(chǎn)員工培訓工作。

劉利（通風部經(jīng)理）：負責整改期間 “一通三防”類整改工作。羅永權(quán)（防突辦主任）：負責整改期間防突和瓦斯抽采整改工作。余慶忠（生技部經(jīng)理）：負責整改期間技術(shù)措施補充完善和工程進度、質(zhì)量的監(jiān)督管理。

羅登科（機電部經(jīng)理）：負責整改期間機電工程質(zhì)量監(jiān)督管理。楊碧權(quán)（調(diào)度室主任）：負責整改期間調(diào)度、協(xié)調(diào)、安排。宋群躍（采煤隊隊長）：負責三臺采煤工作面整改以及采煤員工培訓學習的組織工作。

陳江晏（掘進隊隊長）：負責所轄磧頭的整改項目的整改以及組織掘進一車間員工培訓學習工作。

廖德偉（維修隊隊長）：負責車間以及巷維整改等工作。

劉

建（機電隊隊長）：負責機電類整改項目的整改。

羅德真（運輸隊隊長）：負責運輸類整改項目的整改。

何全明（供銷部經(jīng)理）：負責整改期間物資材料的采購供應工作。曾太祥（財務部經(jīng)理）：負責整改期間所需資金的組織工作。徐

敏（辦公室主任）：負責整改期間勞動組織紀律檢查和對外協(xié)調(diào)工作。

龍建康（保衛(wèi)部經(jīng)理）：負責整改期間礦區(qū)的社會治安和穩(wěn)定工

二、整體要求

1、公司整改工作領導小組成員應認真履行職責，積極組織、落實和檢查整改情況，按照《整改方案》的標準和要求，安全順利，保質(zhì)保量，按期完成。整改期間，每班必須有一名礦領導入井帶班，各隊有隊長入井跟班，督促有關整改工作，及時協(xié)調(diào)處理存在的問題。

2、各整改項目（工程）在施工前，由工程技術(shù)人員和有關單位負責人組織培訓學習措施，確保每個職工都掌握了技術(shù)要求和安全操作要領方可入井整改，并做好培訓記錄。

3、各整改項目負責人必須深入井下現(xiàn)場，督促和檢查各自整改工作，按照《整改方案》的要求和期限整改完畢。

4、生技部和安全部必須在采煤工作面整改期間早中班指派現(xiàn)場管理人員，深入采煤工作面跟班作業(yè)，督促整改質(zhì)量和進度，堅持不安全不作業(yè)的原則，確保所有整改工作安全順利進行。

5、調(diào)度室應掌握每天整改情況，將當天的整改工作匯總，報公司領導。

三、學習、培訓

1、公司全體員工回礦后，各單位分別組織了全體作業(yè)人員進行安全培訓，公司領導分別到部門、隊監(jiān)督、貫徹、講解相關規(guī)定和要求，學習培訓時間不少于72小時。重點學習煤礦安全知識、各項安全管理制度、《煤礦礦長保護礦工生命安全七條規(guī)定》、《煤礦安全規(guī)程》、《煤礦安全質(zhì)量標準化》、崗位責任制及技術(shù)操作規(guī)程、開展警示教育等，并分工種的針對性培訓。

2、對轉(zhuǎn)崗人員要經(jīng)過培訓考試合格后方可安排工作。后方可安排作業(yè)。

4、新工人按工種培訓考試合格后，與老工人簽訂師徒協(xié)定，并在老工人帶領指導下，方可入井作業(yè)。

5、全體作業(yè)人員在學習《隱患整改方案》，熟知整改措施，經(jīng)考核合格后方可安排作業(yè)。

四、重大危險源分析及有害因素分析

1、礦井重大危險源為瓦斯，重點防范在“一通三防”管理，瓦斯檢查、局部通風、監(jiān)測監(jiān)控、放炮管理，杜絕瓦斯積聚和火源產(chǎn)生，嚴防瓦斯超限。

2、礦井有害因素：頂板破碎、提升運輸、放炮等。在整改期間，要加強現(xiàn)場管理，對有害因素要提前防范，有針對性的編制整改措施。

五、整改順序和步驟

按照整改明細表中的工程安排順序進行整改，嚴禁未完成A順序同時施工B，嚴禁同一作業(yè)點多班平行交叉作業(yè)。

六、重點整改項目及安全要求

1、部分巷道維修

返廂操作必須堅持“由外向里”的維修原則，在安全地點將危廂放跨，待清除危巖后，才能架廂。作業(yè)地點必須有長柄清巖工具和臨時支護材料。維修巷道應嚴格按照專門的措施進行操作，特別注意提升運輸，嚴格執(zhí)行“行車不行人、行人不行車”的規(guī)定，防止運輸環(huán)節(jié)造成人員傷害。

2、采煤工作面整改

此工作由采煤隊隊長宋群躍負責，是該項目的第一責任人。在維 篇二：正大煤礦安全隱患整改方案(2016.8.18)

貞豐縣挽瀾正大煤礦

安 全 隱 患 整 改 方 案

礦 長：

總工程師：

生產(chǎn)礦長：

安全礦長：

機電礦長：

編制人：

貞豐縣挽瀾正大煤礦

日期：2016 年8月18日

貞豐縣挽瀾正大煤礦

安全隱患整改方案

我礦于二0一五年六月停產(chǎn)至今，經(jīng)公司和股東研究，準備進行復工復產(chǎn)驗收。由于礦井停產(chǎn)時間較長，地面和井下存在諸多安全隱患，因此，經(jīng)礦委會決定：復工復產(chǎn)前對地面及井下進行一次隱患大排查，定于二0一六年八月十八日由礦長曾先樹組織相關人員對我礦井上、下進行安全隱患排查，共查出了21條安全隱患，針對查出的 21條隱患，我礦于二0一六年八月十八日下午四點召開了礦級、有關科室、隊級領導干部參加的安全隱患落實整改會議，對存在的安全隱患和違規(guī)行為按照定時限、定責任、定措施、定資金、定預案的“五定”原則，逐條逐項落實整改。為確保安全隱患整改有效、安全順利進行，特編制此整改方案：

一、組織領導

1、成立安全隱患整改治理領導小組：

組

長：曾先樹（礦長）

副組長：黃朝偉（安全礦長）

成員：鄭國林（總工程師）

趙華祿（生產(chǎn)礦長）

劉宗強（機電礦長）羅伯釗（后勤礦長）鄧鯤（調(diào)度室主任）甘繼紅（機電科長）管富紅（物資供應）龍建安（采煤隊長）等科室工隊負責人。

2、職責

（1）組長職責：負責安全隱患整改全面工作，具體負責的方案制定、資金準備、物資、設備的準備、主要安全生產(chǎn)人員組織與安排。

（2）副組長職責：協(xié)助組長制定好安全隱患整改方案，具體負

責方案的實施，負責安全隱患與問題的整改，確保各大系統(tǒng)符合復產(chǎn)驗收標準。

（3）成員職責：根據(jù)本方案負責各自分管范圍內(nèi)的工作。

二、共檢查出以下21條隱患 一）地面

1、特種作業(yè)人員配備不齊；

2、瓦斯監(jiān)控、人員定位系統(tǒng)主機不能正常運行；

3、通訊系統(tǒng)不能正常使用；

4、各類監(jiān)控傳感器（含井下）、光學瓦斯檢測儀、便攜式甲烷檢測儀未定期進行校檢；

5、調(diào)度室、會議室各種圖紙未更新；

6、應急救援預案、災害預防及處理計劃、作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措施未進行會簽；

7、輔助救護隊器材擺放混亂；

8、主平硐、副井、回風井井口周圍環(huán)境衛(wèi)生差；

二）井下

1、多條巷道淤泥積水嚴重且水溝不暢通；

2、局部地段頂板離層，有片幫冒頂現(xiàn)象；

3、煤倉口至主平硐井口皮帶托輥銹蝕且多處跑偏；

4、主平硐照明裝置不完善；

5、部分電氣設備（開關）銹蝕且未打防爆面；

6、局部地段線纜吊掛混亂； 7、1405工作面運輸巷、回風巷局部地段錨桿失效，導致頂板脫落； 8、1405工作面部分單體液壓支柱卸壓；

9、未定期進行風量測算；

10、部分密閉前柵欄損壞；

11、大部分隔爆水棚水量不足；

12、凈化水幕噴頭不能達到噴霧作用；

13、井底風門變形，導致不能正常開啟，且有漏風現(xiàn)象；

三、安全隱患整改方案

一）地面

隱患1：特種作業(yè)人員配備不齊。

整改負責人：鄧鯤

整改資金： 0元

整改期限：2016年8月19日-8月26日

整改措施：按實際需求招聘，并招聘持有特種作業(yè)證的人員。

驗收人：曾先樹

隱患2：瓦斯監(jiān)控、人員定位系統(tǒng)主機不能正常運行。

整改負責人：甘繼紅

整改資金： 10000元

整改期限：2016年8月19日-8月28日

整改措施：聯(lián)系廠家售后來礦協(xié)助處理。

驗收人：劉宗強 鄭國林

隱患3：通訊系統(tǒng)不能正常使用。

整改負責人：甘繼紅

整改資金： 2000元

整改期限：2016年8月19日-8月22日 整改措施：理順線路，更換電話。

驗收人：劉宗強

隱患4：各類監(jiān)控傳感器（含井下）、光學瓦斯檢測儀、便攜式甲烷檢測儀未定期進行校檢。整改負責人：甘繼紅 管富紅

整改資金：5000元

整改期限：2015年8月19日-8月28日

整改措施：機電負責收集地面及井下所有的監(jiān)控傳感器、光學瓦斯檢測儀、便攜式甲烷檢測儀，管富紅負責送檢。

驗收人：劉宗強 鄭國林

隱患5：調(diào)度室、會議室各種圖紙未更新。

整改負責人：鄭國林

整改資金：1000元

整改期限：2016年8月19日-8月25日

整改措施：按實際繪制各類圖紙，打印并上墻。

驗收人：曾先樹

隱患6：應急救援預案、災害預防及處理計劃、作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措施未進行會簽。

整改負責人：鄭國林

整改資金： 0元

整改期限：2016年8月19日-8月23日

整改措施：組織相關人員會審并簽字。

驗收人：黃朝偉

隱患7：輔助救護隊器材擺放混亂。

篇三：陳家灣煤礦安全隱患整改方案2012.09

興文縣陳家灣煙煤有限責任公司

安

全

隱

患

整

改

方

案

時

間：二0一二年九月六日

興文縣陳家灣煙煤有限責任公司文件

興陳煤[2012]09號

興文縣陳家灣煙煤有限責任公司

關于對安全隱患整改的申請

興文縣安監(jiān)局、共樂鎮(zhèn)安監(jiān)站：

2012年9月4日，四川煤礦安全監(jiān)察局川南分局會同宜賓市安

全監(jiān)管局、興文縣安全監(jiān)管局對我公司進行安全檢查，共提出安全隱患35條，我公司按照（川南）煤安監(jiān)撤字[2011]第（1081）號撤出作業(yè)人員命令書的要求，立即停止井下一切作業(yè)，撤出井下所有作業(yè)人員。礦井目前只進行了抽風抽水和巡回檢查瓦斯工作，9月5 日礦組織全礦管理人員和職工學習（川南）煤安監(jiān)罰處罰字[2012]第（1081）號行政處罰決定書及現(xiàn)場檢查筆錄，制定出安全隱患整改方案現(xiàn)呈上，特向貴局請示進行安全隱患整改工作，請批復！

特此申請

附：《興文縣陳家灣煙煤有限責任公司安全隱患整改方案》

興文縣陳家灣煙煤有限責任公司

二0一二年九月六日

興文縣陳家灣煙煤有限公司

關于川南分局安全檢查提出的安全隱患整改方案

2012年9月4日，四川煤礦安全監(jiān)察局川南分局會同宜賓市安全監(jiān)管局、興文縣安全監(jiān)管局對我公司進行安全檢查，對礦井地面資料和井下進行了檢查，檢查時共提出安全隱患35條，礦按照（川南）煤安監(jiān)撤字【2011】第（1081）號撤出作業(yè)人員命令書的要求，立即停止井下一切作業(yè)，撤出井下所有作業(yè)人員。礦井目前只進行了抽風抽水和巡回瓦斯檢查工作，9月5日礦組織全礦管理人員和職工學習（川南）煤安監(jiān)罰處罰字[2012]第（1081）號行政處罰決定書及現(xiàn)場檢查筆錄，按照其要求，根據(jù)礦井實際情況，制定了如下安全隱患整改方案。

第一部份礦井基本情況

我公司地處興文縣共樂雙河村三組，屬獨立擴能礦井，由原生產(chǎn)能力

30kt/a擴為90kt/a，技改手續(xù)齊全，證件合法有效，2010年1月20日，興文縣經(jīng)商局以興經(jīng)商[2010]34號文同意礦井建設工程開工，現(xiàn)已進入第三期工程。礦井采用平硐暗斜井開拓，中央分列式通風。允許開采上連、下連煤層，經(jīng)鑒定屬低瓦斯礦井?；仫L井安設有2臺型號為FBCZ-6№15(A)/2×37kw的主要通風機，礦井總進風量910m3/min，總回風量990m3/min，通風系統(tǒng)暢通，各類氣體不超限。礦安裝有1套KJ90NA型監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、1套KJ151型人員定位系統(tǒng)。

礦井設有生產(chǎn)技術(shù)科、安全管理科、通風科、機電運輸科和礦調(diào)度室，配有礦長4人（正礦長1人、副礦長3人）、技術(shù)負責人1人、安全檢查工4人、瓦期檢查工14人，電鉗工5人、爆破工6人，監(jiān)測監(jiān)控工3人、絞車操作工5人，各特殊工種證件有效，建立健全各項規(guī)章制度，能夠滿足礦井安全生產(chǎn) 的需要。

第二部份、礦井隱患排查及處理措施

一、川南分局檢查礦井存在的安全隱患情況

1、礦井未配備探放水工、信號把鉤工、機車司機。

2、煤礦監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)主機顯示：有3個甲烷傳感器、1個局部通風機開停傳感器，另有+200m回風平巷掘進工作面及回風、一級行人暗斜井掘進工作面回風、+276m水泵房、+395m機電硐室的傳感器顯示為斷線，+395m絞車房傳感器異常，無總回風傳感器數(shù)據(jù)。

3、煤礦監(jiān)控系統(tǒng)在8月底1日夜遭雷擊，井下傳感器故障送修而掘進工作面未安設傳感器，在9月1日至4日早班，煤礦安排有作業(yè)人員在掘進作業(yè)。監(jiān)察時，+200m回風上山掘進工作面及回風、+200m水平水倉掘進工作面磧頭、+238m東翼切眼掘進工作面均未安裝甲烷傳感器。

4、礦井測風地點不全，未對部分用風地點及硐室測風，礦井2012年8 月24日測風記錄上無各測風地點瓦斯?jié)舛葦?shù)據(jù)。

5、礦井已進入三期工程，井下未形成雙回路供電。

6、+200m回風上山掘進工作面與+275m回風巷貫通措施內(nèi)容不全（無頂板、瓦斯、圖紙等方面內(nèi)容）。

7、煤礦井下開采垂深超過50m，未安設使用機械運送人員裝置。

8、礦井按煤層自燃設計，井下未編制防治自燃發(fā)火設計。

9、礦井進風量小于實際需風量。

10、隱患排查治理臺賬無整改完成情況。

11、井下布置的掘進工作面與核定文件不一致，+238m運輸石門、+238m上連炭東翼運輸平巷、+238m上連炭西翼切眼等3個掘進工作面未經(jīng)核定。

第五篇：煤礦隱患整改方案

臨汾公司對金辛達煤業(yè)進行 一級安全生產(chǎn)標準化檢查評定

隱 患 整 改 方 案

二〇一七年十二月八日

臨汾公司對金辛達煤業(yè)一級安全生產(chǎn)標化檢查評定隱患整改方案

臨汾公司：

2017年12月4日，市公司各部室由安全局總工孫彥峰帶隊來我礦進行一級安全生產(chǎn)標準化檢查評級，共查出隱患55條，針對本次發(fā)現(xiàn)的問題我礦立即召開了專題會議，要求各科室、區(qū)隊嚴格落實各業(yè)務口存在的問題，并對查出安全隱患情況進行分類，成立了專項整頓領導小組，定整改措施、定時間、定責任人、定復查人，務必按時完成整改?，F(xiàn)制訂隱患整改方案如下：

一、成立專項整頓領導小組： 組 長：邢文彥（礦 長）常務副組長：郝志有（安全副礦長）

副 組 長：張世愛（生產(chǎn)副礦長）鞠長久（礦總工程師）

滕廣青（機電副礦長）王英魄（通風副礦）

成 員：張 超 蘭傳軍 邵寶海 薛 亮 李志剛

白 喆 劉林升 勾冠三 席小濤 王仁利 徐 勇 柯善坤 孫利民 韓 昱 李斌斌 楊 勇

二、領導組分工：

礦長邢文彥負責整改全面工作，生產(chǎn)副礦長張世愛負責調(diào)度、施工隊伍現(xiàn)場管理的整改工作，總工程師鞠長久負責生產(chǎn)技術(shù)、圖紙資料、地測防治水的管理，機電副礦長滕廣青負責機電管理、運輸、管線吊掛管理，安全副礦長郝志有負責安全管理和隱患治理落實工作，通風助理王英魄負責一通三防管理、監(jiān)測監(jiān)控、職業(yè)衛(wèi)生。

三、隱患整改情況

1、風險清單與評估結(jié)論不符 整改措施：修改清單使與評估結(jié)論相符 整改時間：12月8日 責任人：席愛民 資金：無 預案：無

2、培訓內(nèi)容中未體現(xiàn)及11102專項評估內(nèi)容； 整改措施：培訓內(nèi)容中增加及11102專項評估內(nèi)容 整改時間：12月9日 責任人：席愛民 資金：無 預案：無

3、沒有職業(yè)衛(wèi)生安全責任制 整改措施：補充職業(yè)衛(wèi)生安全責任制 整改時間：12月7日 責任人：李冰 資金：無 預案：無 4、10月16日市公司檢查1條隱患未整改 整改措施：按“五落實”要求及時整改

整改時間：12月8日 責任人：李冰 資金：無 預案：無 5、11103輔運繞巷貫通風流調(diào)整安全技術(shù)措施中輔運繞巷和輔運聯(lián)巷名稱與圖紙不符

整改措施：重新定義名稱與圖紙保持一致 整改時間：12月4日 責任人：柴吳斌 資金：無 預案：無 6、12月份測風報表測風人員為1人簽字 整改措施：按規(guī)定人數(shù)簽字 整改時間：12月8日 責任人：徐勇 資金：無 預案：無 7、11102回風繞道風門光控裝置失效，壓風停風后閉鎖失效 整改措施：及時維修風門 整改時間：12月8日 責任人：徐勇 資金：無

預案：無

8、上隅角束管安裝不到位 整改措施：按規(guī)定安裝到位 整改時間：12月8日 責任人：徐勇 資金：無 預案：無

9、黃泥灌漿管路末端軟管管理不到位 整改措施：按規(guī)定管理 整改時間：12月7日 責任人：徐勇 資金：無 預案：無

10、井下消防材料庫消防器材按照礦井災害預防和處理計劃配備不全，季度檢查記錄無人員簽字

整改措施：按標準配齊，完善檢查記錄 整改時間：12月5日 責任人：柴吳斌 資金：無 預案：無

11、沖塵記錄不完善 整改措施：完善沖塵記錄

整改時間：12月6日 責任人：張孝飛 資金：無 預案：無

12、便攜式甲烷報警儀檢驗數(shù)量不足 整改措施：按要求配足報警儀數(shù)量 整改時間：12月5日 責任人：柴吳斌 資金：無 預案：無

13、圖紙的審批發(fā)放回收銷毀制度簡單 整改措施：按規(guī)定內(nèi)容編制 整改時間：12月6日 責任人：夏玉貴 資金：無 預案：無

14、地質(zhì)、水文地質(zhì)預報11103輔運缺物探異常區(qū)情況 整改措施：補充更新 整改時間：12月6日 責任人：夏玉貴 資金：無 預案：無

15、儲量臺賬和損失率分析報告填寫不及時 整改措施：及時填寫 整改時間：12月5日 責任人：夏玉貴 資金：無 預案：無

16、采掘圖M3、M4密閉沒標注清楚 整改措施：重新標注 整改時間：12月5日 責任人：夏玉貴 資金：無 預案：無

17、氣象資料臺賬更新不及時 整改措施：及時更新 整改時間：12月5日 責任人：夏玉貴 資金：無 預案：無

18、水文鉆記錄不詳細 整改措施：按規(guī)定要求記錄 整改時間：12月6日 責任人：夏玉貴

資金：無 預案：無

19、北膠帶大巷有兩處積水 整改措施：及時排水 整改時間：12月6日 責任人：夏玉貴 資金：無 預案：無 20、11102綜采面無會審意見 整改措施：完善會審意見 整改時間：11月29日 責任人：李建園 資金：無 預案：無

21、超前段單體液壓支柱無固定編號 整改措施：按標準懸掛固定編號 整改時間：12月6日 責任人：張孝飛 資金：無 預案：無

22、缺少工作面機械設備檢修保養(yǎng)制度 整改措施：編制機械設備檢修保養(yǎng)制度

整改時間：12月6日 責任人：張孝飛 資金：無 預案：無

23、工作面積水較大，加大排水力度 整改措施：加強排水力度 整改時間：12月6日 責任人：張孝飛 資金：無 預案：無 24、11103輔運順槽開口處頂板離層儀未填寫安裝時間； 整改措施：及時按規(guī)定填寫 整改時間：12月4日 責任人：柯善坤 資金：無 預案：無 25、11103輔運順槽施工斷面與平面圖中錨索布置不一致； 整改措施：按平面圖施工 整改時間：12月2日 責任人：柯善坤 資金：無 預案：無 26、11103膠帶順槽與北膠帶大巷開口處加強支護現(xiàn)場與技術(shù)措施不一致；

整改措施：按技術(shù)要求加強支護 整改時間：12月7日 責任人：宋斌 資金：無 預案：無 27、11103膠帶順槽繞道段有三處托盤未緊貼煤壁 整改措施：按要求托盤緊貼煤壁 整改時間：12月7日 責任人：宋斌 資金：無 預案：無

28、皮帶運輸機保護無實驗記錄，張緊力保護未接入主控箱 整改措施：按規(guī)范進行試驗、作業(yè) 整改時間：12月8日 責任人：劉鵬 資金：無 預案：無

29、空壓機、主通風機未做超溫報警實驗 整改措施：按要求做超溫預警試驗 整改時間：12月8日

責任人：郭鵬意 資金：無 預案：無

30、變電所直流電源未做充、放電試驗 整改措施：按規(guī)范要求進行試驗 整改時間：12月8日 責任人：郭鵬意 資金：無 預案：無

31、掘進巷道輔助運輸運輸皮帶機與無軌膠輪車之間的安全距離不夠

整改措施：按規(guī)范要求進行整改 整改時間：12月8日 責任人：李冰 資金：無 預案：無

32、五處運輸線路衛(wèi)生不整潔，材料碼放不整齊 整改措施：按規(guī)范要求進行文明清潔材料碼放 整改時間：12月8日 責任人：李建園 資金：無 預案：無

33、職業(yè)危害防治管理制度需及時修訂 整改措施：按要求修訂制度 整改時間：12月8日 責任人：李磊 資金：無 預案：無

34、職業(yè)危害防治計劃和中遠期規(guī)劃缺少新發(fā)職業(yè)病人控制目標

整改措施：按要求完善計劃 整改時間：12月8日 責任人：李磊 資金：無 預案：無

35、職業(yè)病防護設施維護、檢修、記錄不全 整改措施：完善維護記錄 整改時間：12月8日 責任人：李磊 資金：無 預案：無

36、勞動保護監(jiān)督檢查委員會未實行全員監(jiān)督檢查，記錄不全 整改措施：完善監(jiān)督記錄 整改時間：12月8日

責任人：李磊 資金：無 預案：無

37、安全培訓管理制度還需要進一步完善 整改措施：進一步完善管理制度 整改時間：12月8日 責任人：楊勇 資金：無 預案：無

38、檢測人員未進行職業(yè)衛(wèi)生培訓 整改措施：按要求培訓 整改時間：12月8日 責任人：李磊 資金：無 預案：無

39、未建立檔案管理規(guī)范 整改措施：按規(guī)定規(guī)范檔案 整改時間：12月8日 責任人：夏玉貴 資金：無 預案：無

40、未開展班組評優(yōu)活動

整改措施：按規(guī)定開展班組評優(yōu)活動 整改時間：12月8日 責任人：張孝飛 資金：無 預案：無

41、無崗位職責

整改措施：完善機構(gòu)文件，補充內(nèi)容 整改時間：12月7日 責任人：張孝飛 資金：無 預案：無

42、未配備專職應急管理人員 整改措施：配備專職人員 整改時間：12月7日 責任人：劉鵬 資金：無 預案：無

43、管理制度缺3項

整改措施：補充完善相關制度 整改時間：12月7日 責任人：劉鵬 資金：無

預案：無

44、缺少管理部門職能和崗位職責 整改措施：完善編制管理職能、崗位職責 整改時間：12月7日 責任人：劉鵬 資金：無 預案：無

45、應急物資臺賬無出入帳人員簽字 整改措施：規(guī)范臺賬出入庫程序 整改時間：12月7日 責任人：孫一凡 資金：無 預案：無

46、應急物資管理制度中未明確責任部門，管理人員缺少1種通信方式

整改措施：完善制度，補充人員通信方式 整改時間：12月7日 責任人：孫一凡 資金：無 預案：無

47、圖紙未及時更新 整改措施：及時上圖、更新

整改時間：12月8日 責任人：孫一凡 資金：無 預案：無

48、應急預案缺少“冬季三防”專項預案 整改措施：補充預案、編制 整改時間：12月7日 責任人：劉鵬 資金：無 預案：無

49、應急預案未發(fā)放到礦領導、相關科室 整改措施：完善發(fā)放記錄，補發(fā) 整改時間：12月7日 責任人：孫一凡 資金：無 預案：無

50、水害、職業(yè)病演練方案無會審、簽字 整改措施：收集齊全相關資料，進行集中存檔 整改時間：12月7日 責任人：劉鵬 資金：無 預案：無

51、組織機構(gòu)無崗位責任 整改措施：完善機構(gòu)文件 整改時間：12月7日 責任人：劉鵬 資金：無 預案：無

52、事故報告程序圖未懸掛牌板 整改措施：制作牌板懸掛 整改時間：12月3日 責任人：劉鵬 資金：無 預案：無

53、應急物資庫無直通電話 整改措施：安設直通電話 整改時間：12月2日 責任人：劉鵬 資金：無 預案：無

54、調(diào)度有線通信缺少群呼功能 整改措施：設置完善相關功能 整改時間：12月6日 責任人：劉鵬

資金：無 預案：無

55、部分宿舍衛(wèi)生差 整改措施：安排打掃干凈 整改時間：10月5日 責任人：趙素敏 資金：無 預案：無

2017年12月8日17

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