第一篇：用友t3使用說明書

第一章

采購

一、采購訂單(一)操作步驟

當(dāng)與供貨單位簽定采購意向協(xié)議時，可以將采購協(xié)議輸入計算機(jī)，并打印出來報采購主管審批。

1.在進(jìn)入采購管理系統(tǒng)主選單后，用鼠標(biāo)單擊【訂單】下的【采購訂單】或按下[Alt+O]鍵，用光標(biāo)移動鍵↓選擇【采購訂單】，即可輸入采購訂單。屏幕顯示采購訂單格式。2.用鼠標(biāo)單擊工具欄的〖增加〗按鈕或按下[F5]快捷鍵，增加一張采購訂單。輸入采購訂單表頭各項內(nèi)容。

．輸入采購訂單編號、訂單日期、供貨單位等項。

．如果該訂貨業(yè)務(wù)需要對方單位開具增值稅抵扣發(fā)票，那么應(yīng)該輸入稅率。

3.按[F12]功能鍵可以從單據(jù)表頭進(jìn)行標(biāo)題，或用鼠標(biāo)單擊表體位置或單擊工具欄的〖增行〗按鈕或按下[Ctrl+I]快捷鍵，增加一行訂單貨物。輸入采購訂單表體各項內(nèi)容。如：貨物編號、數(shù)量、單價、金額等項。

？提醒：在填制采購訂單時，單擊鼠標(biāo)右鍵可查存貨現(xiàn)存量。！注意：

用戶如果在存貨檔案中設(shè)置了最高進(jìn)價，在【設(shè)置】_【選項】中對“最高進(jìn)價控制口令”參數(shù)錄入了口令，那么當(dāng)采購的貨物進(jìn)價高于最高進(jìn)價時系統(tǒng)會自動報警。

4.如果單據(jù)輸入有錯誤，可以用鼠標(biāo)單擊要修改的數(shù)據(jù)項或用[Tab]、[Shift+Tab]鍵移到要修改的數(shù)據(jù)項，直接輸入要修改的數(shù)據(jù)。

5.單據(jù)輸入正確后，必須用鼠標(biāo)單擊工具欄的〖保存〗按鈕或按下[F6]快捷鍵，保存當(dāng)前輸入的訂單。

6.訂單存盤后，用鼠標(biāo)單擊工具欄的〖預(yù)覽〗按鈕可查看并設(shè)置打印格式，退出后按〖打印〗按鈕或按下[Ctrl+P]快捷鍵，可將設(shè)計好的訂單打印出來，交由供貨單位進(jìn)行確認(rèn)。7.如果不想保存當(dāng)前輸入的訂單，可以用鼠標(biāo)單擊工具欄的〖放棄〗按鈕，放棄該訂單。8.在保存訂單后，如果發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有錯，或該訂單執(zhí)行過程中需要調(diào)整，可以用鼠標(biāo)單擊工具欄的〖修改〗按鈕修改訂單。

9.繼續(xù)按上述步驟輸入其它訂單，當(dāng)一批訂單輸入完后，用鼠標(biāo)單擊工具欄〖退出〗按鈕結(jié)束輸入采購訂單。！注意：

.如果企業(yè)要按部門進(jìn)行采購考核，必須在[部門]欄輸入部門；

.如果企業(yè)要按業(yè)務(wù)員進(jìn)行采購業(yè)務(wù)考核，必須在[業(yè)務(wù)員]欄輸入業(yè)務(wù)員名稱或編碼；.已審核、已關(guān)閉的訂單不能修改、刪除。

？提醒：

參照輸入：在輸入采購類型、部門、業(yè)務(wù)員、供貨單位、存貨編號、運(yùn)輸方式、備注等項目時，按[F2]鍵或雙擊鼠標(biāo)左鍵，可以參照輸入這些數(shù)據(jù)。帶參參照可以縮小參照數(shù)據(jù)范圍，即先輸入數(shù)據(jù)編碼、代碼或名稱的任何幾個字，然后再參照。舉例：在存貨欄中輸入“0101”，再按[F2]鍵或用鼠標(biāo)點擊參照按扭，則參照界面列示的是只含有“0101”的存貨，且無論“0101”處在存貨編碼、代碼和名稱的什么位置。

10.表頭【訂金】項為不可再錄入，只能根據(jù)預(yù)付訂金反寫。采購訂單保存后，點擊【訂金】按鈕，彈出訂金窗口，輸入數(shù)據(jù)確定。

(二)各欄目說明

．訂單編號：系統(tǒng)按自動加1給出一默認(rèn)編號，可修改，如重號，提請修改。．訂單日期：訂單的編制日期。自動取系統(tǒng)當(dāng)前日期，可以修改。

．供貨單位：必須輸入，可以參照輸入。可以輸入編號，也可以輸入名稱。提示：

供應(yīng)商檔案中停用日期字段非空的供應(yīng)商，不能用于新增單據(jù)。但老業(yè)務(wù)可以做完，如供應(yīng)商停用后，還有未執(zhí)行的訂單，此張訂單可以繼續(xù)執(zhí)行。

．部門：可輸可不輸，可以參照輸入。如果先輸入供應(yīng)商后，自動帶出供應(yīng)商檔案中的分管部門，可以修改。

．業(yè)務(wù)員：輸入負(fù)責(zé)該訂單的采購業(yè)務(wù)員。可以參照。如果先輸入供應(yīng)商后，自動帶出供應(yīng)商檔案中的專營業(yè)務(wù)員，可以修改。！提醒：

如果先輸入部門再參照業(yè)務(wù)員檔案，系統(tǒng)只給出該部門的業(yè)務(wù)員。

．到貨地址：輸入供應(yīng)商編號后，自動帶出供應(yīng)商檔案中的到貨地址。允許修改。．運(yùn)輸方式：輸入供應(yīng)商編號后，自動帶出供應(yīng)商檔案中的運(yùn)輸方式。允許修改。．付款條件：輸入供應(yīng)商編號后，自動帶出供應(yīng)商檔案中的付款條件。允許修改。．運(yùn)費(fèi)、訂金：可輸可不輸。

．賬期管理：可以手工輸入賬期管理編碼/名稱或參照賬期管理檔案，取賬期管理檔案名稱。允許修改。支持模糊參照。低版本升級上來的賬套，如果沒有對應(yīng)的賬期檔案，此字段為空值。如果有對應(yīng)賬期檔案，顯示為賬期檔案名稱。

．到期日：字段類型為日期型，默認(rèn)取單據(jù)日期，然后根據(jù)錄入的各項條件，進(jìn)行計算。？提示：

．如果只錄入賬期管理，則取單據(jù)日期+賬期管理計算到期日。升級客戶，上述單據(jù)系統(tǒng)自動補(bǔ)填“賬期管理”“到期日”字段值，計算依據(jù)：按單據(jù)日期+舊數(shù)據(jù)中信用期限。．“賬期管理”和“到期日”字段要能夠在單據(jù)之間實現(xiàn)傳遞，以下游單據(jù)日期為基礎(chǔ)根據(jù)上游單據(jù)賬期計算到期日。默認(rèn)不顯示。

．一張參照多張時，只攜帶第一張單據(jù)賬期管理和到期日信息。入庫單參照采購訂單、入庫單參照入庫單、入庫單參照采購發(fā)票、采購發(fā)票參照采購訂單，采購發(fā)票參照入庫單，采購發(fā)票參照采購發(fā)票。

．存貨編號：輸入采購貨物的編號，必須輸入，可以參照輸入。同一張采購訂單可以輸入編號相同的存貨，包括自由項相同。

．存貨名稱、規(guī)格型號：由貨物編號決定，這里只是顯示。提示：

存貨檔案中停用日期字段非空的存貨，不能用于新增單據(jù)。

．計量單位／輔計量單位：從存貨檔案帶入，不能修改。

．自由項：采購訂單的自由項為可輸可不輸項，其他采購類單據(jù)為必輸項。．?dāng)?shù)量／件數(shù)：數(shù)量必須錄入，必須大于0，有輔計量單位的存貨才有件數(shù)。

．幣種／匯率：如訂單上有外幣，應(yīng)輸入訂單上的幣種，匯率自動折算出外幣金額。．單價：根據(jù)實際情況輸入。

．金額：可以由數(shù)量*單價計算出，也可以直接輸入。．稅率：根據(jù)實際情況輸入，可輸可不輸。

．稅額：不必錄入，計算得出，稅額=金額*稅率。

．價稅合計：不必錄入，計算得出，價稅合計=金額+稅額。

．狀態(tài)：分為3個狀態(tài)。1.輸入狀態(tài)：沒有確認(rèn)之前訂單都處于輸入狀態(tài)；2.審核執(zhí)行狀態(tài)：表示訂單已經(jīng)成為正式協(xié)議或合同，訂單的貨物正在到貨入庫過程中；3.關(guān)閉狀態(tài)，訂單貨物全部到貨或訂單不能繼續(xù)執(zhí)行。．項目、項目大類：可以手工錄入也可參照錄入的項目大類的編碼及所屬的項目目錄的編碼，系統(tǒng)自動帶出項目大類名稱和項目名稱，并進(jìn)行合法性檢查。參照時，點擊項目欄的參照按扭，在彈出的參照窗中先選擇項目大類，再選擇所屬的項目，確認(rèn)后，系統(tǒng)自動將所選擇的項目大類名稱和項目名稱帶入項目大類和項目欄中。請參見如何使用項目參照。

？提示：

所有基礎(chǔ)檔案的參照提供帶參參照的功能。即如果輸入‘北京’再參照應(yīng)將所有包括‘北京’，無論‘北京’在什么位置均可參照出來。

二、采購入庫單

采購入庫單是根據(jù)采購到貨簽收的實收數(shù)量填制的單據(jù)。該單據(jù)按進(jìn)出倉庫方向劃分為：入庫單、退貨單；按業(yè)務(wù)類型劃分為：普通業(yè)務(wù)入庫單。采購入庫單可以直接錄入，也可以由采購訂單或采購發(fā)票產(chǎn)生。

在實際工作中，用戶可根據(jù)到貨清單直接在計算機(jī)上填制采購入庫單（即前臺處理），也可以先由人工制單而后集中輸入（即后臺處理），用戶采用哪種方式應(yīng)根據(jù)本單位實際情況，一般來說業(yè)務(wù)量不多或基礎(chǔ)較好或使用網(wǎng)絡(luò)版的用戶可采用前臺處理方式，而在第一年使用或人機(jī)并行階段，則比較適合采用后臺處理方式。

(一)操作流程

1.填制采購入庫單。

．如果采購入庫貨物是根據(jù)采購訂單產(chǎn)生，那么可以用復(fù)制原采購訂單方法填制入庫單； ．如果采購發(fā)票先收到并且已輸入計算機(jī)，那么入庫單可以用復(fù)制原采購發(fā)票的方法填制； ．如果本次入庫的貨物以前已有相同的入庫單，那么可以用復(fù)制以前入庫單的方法填制。2.如果啟用了庫存管理系統(tǒng)，由倉庫管理員審核確認(rèn)入庫單，否則可以由采購人員審核。3.交給采購結(jié)算會計進(jìn)行結(jié)算處理。或者在采購入庫單生成發(fā)票并直接結(jié)算。4.查詢各入庫單的實際入庫成本。！注意：

．凡是審核過的入庫單本系統(tǒng)不能再修改。因此審核必須認(rèn)真仔細(xì)。如果沒有啟用庫存管理系統(tǒng)，并且企業(yè)管理不要求嚴(yán)格，那就可以不審核入庫單。

．采購發(fā)票與入庫單可以分次結(jié)算，即入庫單的一條記錄可多次與采購發(fā)票結(jié)算。．采購入庫單成本批量入庫界面增加存貨編碼、規(guī)格型號兩列的字段。(二)各欄目說明

．倉庫：必須輸入，可以參照輸入，輸入單據(jù)體的存貨后，倉庫不能修改，除非刪除表體的各貨物行數(shù)據(jù)。

？提示：如果在倉庫檔案權(quán)限設(shè)置中定義了某一倉庫對應(yīng)的存貨分類或存貨，在參照錄入表體存貨時則只顯示該倉庫所對應(yīng)的存貨；否則，則顯示所有屬性為‘外購’的存貨。．入庫單號：系統(tǒng)按最大編號加1給出一默認(rèn)編號，可修改。若在【設(shè)置】-【選項】中選擇手工編號，出現(xiàn)重號時提請修改，若選擇自動編號，系統(tǒng)按規(guī)則取一新號直接保存。？提示：如果，計算機(jī)的自動編號與您的手工編號不一致，您也可以保留機(jī)器的自動編號，利用單據(jù)的一個自定義項設(shè)置成“人工入庫單號”。

．入庫日期：計算機(jī)自動取操作日期，可以修改，不能為空。

．發(fā)票號：在錄入采購入庫單界面，如果您錄入發(fā)票號，系統(tǒng)檢查該發(fā)票號是何存在，如果存在，自動將該發(fā)票的信息拷貝到采購入庫單上。

．訂單號：可輸可不輸，可以參照錄入，但只能參照已審核、未關(guān)閉的訂單。輸入的訂單號必須是已有采購訂單編號。入庫單上有訂單號，才可以統(tǒng)計訂單執(zhí)行情況。

？提醒：如果先輸入了供貨單位，那么訂單號只參照該供貨單位的訂單號，以便縮小選擇范圍，加快輸入速度。

．供貨單位：必須錄入，可以參照錄入，可以帶參參照；根據(jù)采購訂單填制的入庫單，供貨單位不能修改；根據(jù)發(fā)票編制的入庫單，可以修改為發(fā)票上的供貨單位的下級供貨單位。提示：

供應(yīng)商檔案中停用日期字段非空的供應(yīng)商，不能用于新增單據(jù)。但老業(yè)務(wù)可以做完，如供應(yīng)商停用后，還有未執(zhí)行的訂單，此張訂單可以繼續(xù)執(zhí)行。

．采購部門：可輸可不輸，可以參照錄入。如果不輸入采購部門，則不能進(jìn)行采購部門方面的統(tǒng)計。如果先輸入供應(yīng)商后，自動帶出供應(yīng)商檔案中的分管部門，可以修改。

．業(yè)務(wù)員：可輸可不輸，可以參照錄入。如果不輸入業(yè)務(wù)員，則不能進(jìn)行業(yè)務(wù)員方面的統(tǒng)計。如果先輸入供應(yīng)商后，自動帶出供應(yīng)商檔案中的專營業(yè)務(wù)員，可以修改。?提醒：

如果先輸入部門再參照業(yè)務(wù)員檔案，系統(tǒng)只給出該部門的業(yè)務(wù)員。

．采購類型：可以不錄入，可以直接錄入采購類型碼，也可以參照錄入。如果不輸入采購類型，則不能進(jìn)行采購類型方面的統(tǒng)計。

．入庫類別：可以不錄入。入庫類別，是為了《庫存管理》、《核算》系統(tǒng)對貨物出入庫情況進(jìn)行分類匯總統(tǒng)計而設(shè)置的。《采購管理系統(tǒng)》雖然不按收發(fā)類別進(jìn)行統(tǒng)計，但由于采購入庫單由采購管理系統(tǒng)填制，因此必須設(shè)置。

？提醒：如果采購類型檔案中定義了默認(rèn)的入庫類別，那么先輸入采購類型后計算機(jī)會自動將默認(rèn)的入庫類別帶出來，不用再輸入。．備注：可輸可不輸，可以參照錄入。

．賬期管理：可以手工輸入賬期管理編碼/名稱或參照賬期管理檔案，取賬期管理檔案名稱。允許修改。支持模糊參照。低版本升級上來的賬套，如果沒有對應(yīng)的賬期檔案，此字段為空值。如果有對應(yīng)賬期檔案，顯示為賬期檔案名稱。

．到期日：字段類型為日期型，默認(rèn)取單據(jù)日期，然后根據(jù)錄入的各項條件，進(jìn)行計算。？提示：

1、如果只錄入賬期管理，則取單據(jù)日期+賬期管理計算到期日。升級客戶，上述單據(jù)系統(tǒng)自動補(bǔ)填“賬期管理”“到期日”字段值，計算依據(jù)：按單據(jù)日期+舊數(shù)據(jù)中信用期限。

2、“賬期管理”和“到期日”字段要能夠在單據(jù)之間實現(xiàn)傳遞，以下游單據(jù)日期為基礎(chǔ)根據(jù)上游單據(jù)賬期計算到期日。默認(rèn)不顯示。

3、一張參照入庫單、入庫單參照采購發(fā)票、采購發(fā)票參照采購訂單，采購發(fā)票參照入庫單，采購發(fā)票參照多張時，只攜帶第一張單據(jù)賬期管理和到期日信息。入庫單參照采購訂單、入庫單參照采購發(fā)票。

．存貨名稱編碼：存貨必須輸入?？梢灾苯愉浫?，也可以參照錄入?？梢凿浫胂嗤尕?。？提醒：

1、參照輸入法：在輸入存貨時按F2鍵，或用鼠標(biāo)點擊〖存貨參照〗按扭，系統(tǒng)給出〖存貨參照〗界面。如果在倉庫檔案權(quán)限設(shè)置中定義了某一倉庫對應(yīng)的存貨分類或存貨，在參照錄入表體存貨時則只顯示該倉庫所對應(yīng)的存貨；否則，則顯示所有屬性為‘外購’的存貨。

2、存貨檔案中停用日期字段非空的檔案，不可用于新增單據(jù)。．規(guī)格型號：從存貨檔案中帶入。

．自由項：如果該存貨定義了自由項，則必須輸入?？梢园碏2鍵參照選擇一個自由項，也可以直接輸入自由項。

．批號：有批次管理的存貨，批號必須輸入，否則不能輸入。藍(lán)字入庫單的批號由用戶輸入。紅字入庫單批號用戶只能參照選擇。錄入紅字入庫單時，系統(tǒng)自動將該存貨結(jié)存不為零的各批次顯示在屏幕上讓用戶選擇。選擇一個批號確定后，按Enter鍵。系統(tǒng)自動將用戶所選批次的批號顯示在屏幕上。！注意：

個別計價只是存貨的核算方式，不是倉儲收發(fā)貨方式，因此個別計價由存貨系統(tǒng)指定，采購（主要指采購?fù)嘶兀┎蛔魈幚怼?/p>

．失效日期：保質(zhì)期管理的存貨失效日期必須輸入，否則不能輸入。．計量單位／輔計量單位：從存貨檔案帶入，不能修改。

．件數(shù)、換算率：只有雙計量單位的存貨才能輸入件數(shù)和換算率，否則不能輸入。件數(shù)必須輸入。藍(lán)字入庫單，存貨的件數(shù)必須大于零。紅字入庫單的存貨件數(shù)必須小于零；批次管理的存貨，出庫件數(shù)必須小于等于該批次的結(jié)存件數(shù)。換算率必須大于零。

．?dāng)?shù)量：數(shù)量必須輸入。藍(lán)字入庫單的存貨數(shù)量必須大于零。紅字入庫單的存貨數(shù)量必須小于零；批次管理的存貨出庫數(shù)量必須小于等于該批次的結(jié)存數(shù)量。由訂單填制入庫單時，計算機(jī)會按訂購數(shù)量自動填入庫數(shù)量，可以修改。

．單價：可輸可不輸，不能為負(fù)數(shù)，可以計算得出，單價=金額/數(shù)量。

？提示：

您可以在【設(shè)置】_【選項】中設(shè)定入庫單單價的錄入方式，可以定義為參考成本，則系統(tǒng)自動將存貨檔案的參考成本帶入；可以定義最新成本，則系統(tǒng)自動將該貨最近的采購成本帶入；可以設(shè)定為手工錄入。

．金額：可輸可不輸。此處輸入的金額不是采購成本最終確定的金額，采購成本以結(jié)算金額為準(zhǔn)?？梢杂蓡蝺r*數(shù)量計算得出。

？提醒：數(shù)量、單價和金額三者之間的關(guān)系如下：數(shù)量*單價=金額。．如果用戶輸入了數(shù)量和單價，則自動計算金額。．如果用戶輸入了數(shù)量和金額，則自動計算單價。．如果單價改變，則自動反算金額，數(shù)量不變。．如果金額改變，則自動反算單價，數(shù)量不變。

．如果數(shù)量改變，則自動反算金額，單價不變。

．計劃單價/售價：工業(yè)企業(yè)叫計劃價計，商業(yè)企業(yè)叫售價。當(dāng)《核算系統(tǒng)》按倉庫設(shè)置了“計劃價/售價”核算時，有計劃價/售價計價的存貨做此步驟，否則不做。計劃價/售價從存貨檔案中取。

．計劃金額/售價金額：計算得出，不能修改。計劃金額/售價金額=數(shù)量*計劃單價/售價 ．項目、項目大類：可以手工錄入也可參照錄入的項目大類的編碼及所屬的項目目錄的編碼，系統(tǒng)自動帶出項目大類名稱和項目名稱，并進(jìn)行合法性檢查。參照時，點擊項目欄的參照按扭，在彈出的參照窗中先選擇項目大類，再選擇所屬的項目，確認(rèn)后，系統(tǒng)自動將所選擇的項目大類名稱和項目名稱帶入項目大類和項目欄中。請參見如何使用項目參照。！注意：

1、上述是單據(jù)最大可能欄目格式中的項目，如果用戶通過【單據(jù)設(shè)計】增減了某些非必填項，其欄目不完全相同。

2、對于有編碼檔案的項目，您都可以參照錄入，系統(tǒng)支持帶參參照。

第二篇：用友財務(wù)軟件說明書

用友財務(wù)軟件說明書

關(guān)于用友軟件操作的有關(guān)注意事項如下：

1、第一次運(yùn)行時沒有系統(tǒng)管理員密碼（密碼為空），用戶最好在第一次運(yùn)行時就改入新的密碼，以防疏漏。

2、作為第一次運(yùn)行，以下步驟必不可少：設(shè)置操作員、建立帳套、分配操作員權(quán)限這項工作必須在運(yùn)行客戶端子系統(tǒng)之前進(jìn)行，否則由于不存在可用的帳套，客戶端會登錄失?。ǔ鞘堑卿浹菔編ぬ?99）。

3、首先要將登錄到系統(tǒng)管理中的各項功能和任務(wù)退出，然后退出各子系統(tǒng)。只有退出UFERP-M系統(tǒng)后才能關(guān)機(jī)，否則將造成數(shù)據(jù)丟失。

4、還應(yīng)注意憑證的審核和記帳應(yīng)該分工行使，系統(tǒng)也做了智能化的考慮。

第一節(jié)、系統(tǒng)安裝、啟動、財務(wù)管理

（一）安裝：

使用用友財務(wù)系統(tǒng)軟件安裝總帳系統(tǒng)和UFO報表系統(tǒng)。（這里只介紹這兩個系統(tǒng)，其它的待以后在做詳細(xì)說明）。

（二）啟動：

按照以下程序進(jìn)入并啟動系統(tǒng)：

用友——系統(tǒng)服務(wù)——系統(tǒng)管理——系統(tǒng)——注冊。具體如圖1.1和1.2所示。

（圖1.1）

（圖1.2）

注意：圖1.1的密碼不用輸，直接進(jìn)入。

（三）建立帳套：

1、按照系統(tǒng)管理——帳套——建立，就會見到以下圖示。（如下圖，1.3——1.6）。

在這幾張圖中詳細(xì)介紹了關(guān)于建立帳套的步驟。

按照上圖輸入信息，如果完成請按下一步按扭。然后，見（圖1.4）

上述空白處最好完全填寫，填完信息后繼續(xù)下一步，入下圖（1.5）所示

次項內(nèi)容最好照實際情況填寫，為了以后備查。

在這里最好點擊‘按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目’選擇框。然后，繼續(xù)下一步操作。如（圖1.6）

接著，會出現(xiàn)可創(chuàng)建帳套了的對話框，選擇‘是’即可。出現(xiàn)（圖1.7）。這時，你可以根據(jù)公司的大小選擇存貨的詳細(xì)程度及級別（如供貨方的情況、部門情況、地區(qū)情況等）但最好也是不應(yīng)改動。

然后按確定按扭，便會出現(xiàn)（圖1.8）

按確定即可。

2、接著操作如下：系統(tǒng)管理——權(quán)限——操作員——增加（在這里可增加你所需要的人數(shù)），如下例我只增加一個人，見圖1.9所示。

3、操作如下：系統(tǒng)管理——權(quán)限——權(quán)限——增加（點擊人名，選中你自己的演示帳套，這里增加的是總帳）入圖2.0。

選擇NO即可，然后推出該系統(tǒng)。

第一節(jié)

（一）啟用帳套：

1、財務(wù)系統(tǒng)——總帳（選中你的帳套，操作日期該為一月，用戶名為第一個，即主管，密

主要操作流程 碼為這個人之前設(shè)置的密碼）——確定。入圖2.1。

2、初始化——會計科目——（增加1或2個會計科目）——錄入起初余額方向用來修改借貸，錄完余額后點擊試算——憑證類別（選記帳憑證）如圖：

按上述操作就會出現(xiàn)以下圖示：接著錄入初始余額了，在這里也可以按不同的需要增加或減少會計科目，并可以設(shè)置下級明細(xì)科目。當(dāng)余額錄完后要進(jìn)行試算，試算平衡后，確定所有余額已經(jīng)輸入才可以退出，因為一旦退出余額裝入這一項目就回喪失，不在可以使用修改初始數(shù)據(jù)。

在下圖操作中，往往回出現(xiàn)試算不平衡，那么肯定是你的初始余額錄入不平衡，出現(xiàn)錯誤所至。

每次的初始余額的錄入都很重要，這里一定要慎重對待。

3、填置憑證：可以選擇記帳憑證、收款憑證、現(xiàn)金憑證等，選擇了其中一個后，就可以按步驟填寫了。（這里我選擇的是記款憑證）如上圖所示

4、審核憑證——審核憑證。（當(dāng)記帳完成后，這里一定要更換操作員，如不更換則在審核時，會提醒你“同一操作員不能進(jìn)行自審”）

5、記帳。直接按下一步即可。

6、帳簿——余額表查詢。

如圖一步一步做，看數(shù)據(jù)是否對：

在這里可以看到你以前做帳的余額及其發(fā)生額表格。

這一步可以驗證你以前做帳的正誤。

7、報表

（1）、財務(wù)系統(tǒng)——UFO系統(tǒng)——確定。（帳套及時間初始的帳套號用自己以前哪個）

（2）、文件——新建——格式——報表模板——確定。（如下圖）

在上步驟用兩種邊報表方法：一種就是選用系統(tǒng)提供的報表模板，另一種就是自定義編制。系統(tǒng)提供的報表模板是一個很全面很方便的工具，而且快捷準(zhǔn)確，所以我們很多時候都可以利用報表模板來完成報表編制工作。（但對于學(xué)生而言最好使用手工編制的方法，因為這樣對學(xué)習(xí)很有利）

第一種方法：模板編制。當(dāng)選定模板后，我們就可以開始利用模板編制報表了，我們要在報表定義我們要編制的報表（這里可選擇資產(chǎn)負(fù)債表、損益表??），定義好報表后，一按確定，系統(tǒng)就自動完成了報表編制，只要用戶根據(jù)各自的情況稍微的修改，并利用公式或者利用編制和審核中的數(shù)據(jù)錄入就可以輕松的完成一個報表了。

第二種方法：自定義編制。再系統(tǒng)提示的菜單里選擇自定義編制，然后選擇行業(yè)和表，這時就可以利用已學(xué)的會計知識編制了。

無論使用那種方法編制報表，最后還要通過編制和審核報表，來審核所編制的報表的準(zhǔn)確性。（3）、數(shù)據(jù)——帳套初始（選自己的帳套號）——確定

（4）、數(shù)據(jù)——關(guān)鍵字——確定。如下圖：

（5）、在表的左下角的紅色“格式”改為“數(shù)據(jù)”（修改方法：點擊“格式即可”）（6）、數(shù)據(jù)——整表重算。如下圖：

下一頁的圖便為整表重算的演示：

（7）、使用用友財務(wù)軟件常常在以下的重算表里出現(xiàn)錯誤。

1、如果使用資產(chǎn)及負(fù)債及所有者權(quán)益的年初數(shù)相等，年末數(shù)也相等，即為沒有錯誤。

2、如果使用資產(chǎn)及負(fù)債及所有者權(quán)益的年初數(shù)和年末數(shù)不等，即為錯誤：

改法：點擊數(shù)據(jù)恢復(fù)格式，點擊存貨（因為一般是存貨有問題）雙擊使其出現(xiàn)“定義公式”，再修改，保存，再點格式，重算，即可。

第三篇：勞保用品使用說明書

勞保用品使用說明書各種勞保用品必須嚴(yán)格按照要求進(jìn)行存放和使用；使用人員必須做到“三會”：會檢查勞動防護(hù)用品的可靠性，會正確使用勞動防護(hù)用品，會正確維護(hù)保養(yǎng)勞動防護(hù)用品；勞動防護(hù)用品使用前應(yīng)首先做一次外觀檢查。檢查的目的是認(rèn)定勞保用品對有害因素防護(hù)效能的程度，外觀有無缺陷或損壞等；勞動防護(hù)用品的使用必須在其性能范圍內(nèi)，不得超限使用；不能隨意代替，更不能以次充好；嚴(yán)格按照使用說明書正確使用勞動防護(hù)用品；員工在生產(chǎn)作業(yè)時，必須按照本崗位勞動防護(hù)用品規(guī)定和防護(hù)要求、使用規(guī)則，佩戴、使用勞動防護(hù)用品；在配置酸、堿時必須正確佩戴有機(jī)面罩、防酸手套、皮圍裙和防水護(hù)袖； 8 有機(jī)面罩使用后必須保持干凈，面部一側(cè)向上擺放；防酸手套使用后必須用清水沖洗干凈后，整齊的擺放至專用柜內(nèi)； 10 防水護(hù)袖，皮圍裙使用后必須清理干凈后，整齊的存放至專用柜內(nèi)； 11 嚴(yán)禁私自挪用勞保用品；各種勞保用品必須定期點檢；嚴(yán)禁人為損壞各種勞保用品；嚴(yán)禁外借各種勞保用品，必須外借時，須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可外借；

多一點維護(hù)少一點痛苦

多一點檢查少一點傷害

多一點安全少一點危險

第四篇：X-lite使用說明書

X-Lite詳細(xì)使用說明

第一步：下載軟件（請到本站網(wǎng)絡(luò)電話下載中心下載）

第二步：安裝。根據(jù)提示，點擊“next”，到如下界面時，選擇“I accept the agreement”

根據(jù)提示點擊“next”往下安裝，直到看到如下界面，表示安裝完成。

點擊“finish”

第三步：點擊“Finish”，稍等片刻，將會自動出現(xiàn)X-Lite軟件界面，并且會彈出下面界面：

點擊選擇“否”

第四步：點擊“否”以后，將會出現(xiàn)以下界面：

請點擊“Close”，關(guān)閉此方框。

第五步：申請網(wǎng)絡(luò)電話帳號（如果已經(jīng)申請了網(wǎng)絡(luò)電話帳號和密碼的，則無需重復(fù)申請，直接根據(jù)以下步驟進(jìn)行）

第六步：網(wǎng)絡(luò)電話帳號申請完成后，打開X-lite程序，對著軟件，單擊鼠標(biāo)右鍵，將會出現(xiàn)如下界面：

選擇第二項“Sip Account Settings?”，點擊進(jìn)去。

第七步：將會出現(xiàn)以下界面：

點擊“Add?”選項，將會出現(xiàn)以下界面：

上述紅色方框內(nèi)填寫如下（非常重要，切莫復(fù)制粘貼，請手動輸入）

Display Name：1*****（您申請的網(wǎng)絡(luò)電話帳號）

User Name：同上

Password：******（您申請的網(wǎng)絡(luò)電話密碼，同網(wǎng)絡(luò)電話帳號一起發(fā)放）

Authorization user name：1*****（您申請的網(wǎng)絡(luò)電話帳號）

Domain：58.61.154.18（切莫修改）

第八步：填寫完整，檢查準(zhǔn)確無誤，請點擊“確定”，將會出現(xiàn)以下對話框：

點擊“Close”，就完成了。

當(dāng)您見到以下界面時，證明您已成功安裝并設(shè)置了您的X-lite網(wǎng)絡(luò)電話，您可以正常的使用軟件了（注意：如要撥打電話，需要先充值）。

第五篇：老婆使用說明書

老婆使用說明書

【品名】妻子-

【俗稱】媳婦兒-

【通用名】老婆-

【英文名】wife-

【化學(xué)名稱】已婚女性-

【成分】水、蛋白質(zhì)、脂肪、核糖核酸、碳水化合物以及少量礦物質(zhì)，氣味幽香。-

【理化性質(zhì)】酸性；可分為一價（嫁）、二價(嫁）、三價（嫁）……n價（嫁）。易溶于密語、甜言；遇鉆石、名車、豪宅熔點降低，難溶于白丁。-

【性狀】本品為可樂狀凹凸異性片，表面光潔，涂有各種化妝品、對鉆石、鉑金有強(qiáng)烈的親和力；害羞時泛紅，生氣時泛綠，隨時間推移表面會出現(xiàn)黃斑，起皺，但不影響繼續(xù)使用。

【功能主治】主治單身恐懼癥，對失戀者和相思病有明顯效果，亦可用于燒淘洗買、帶孩子。

【副作用】氣管炎、耳根軟、視疲勞、行為受阻等。嚴(yán)重不良反應(yīng)者，可致皮肉損傷。-

【用法用量】一生一片。-

【禁忌癥】公開服用兩片或兩片以上-

【注意事項】

1、腎功能不全者慎用-

【規(guī)格】幾十千克志幾百千克，片重超標(biāo)不影響使用，一般以45kg為最佳。-

【貯藏】常溫下保存。避免與成年女性、單獨(dú)帥哥相處。嚴(yán)禁在外過夜，應(yīng)放到男人不易接觸到的位置保存。-

【包裝】各種時裝、鞋帽、首飾、手袋，隨季節(jié)變化更換。-

【有效期】終生有效。-

【批準(zhǔn)文號】見鉆石購買發(fā)票號碼-

【生產(chǎn)日期】同身份證出生年月日-

【生產(chǎn)企業(yè)】岳父岳母（僅針對于岳父岳母作風(fēng)正派）。-

本產(chǎn)品質(zhì)量三包，如出現(xiàn)質(zhì)量問題請與當(dāng)?shù)孛裾致?lián)系-