第一篇：審計(jì)組工作總結(jié)

審計(jì)組工作總結(jié)

記得剛?cè)雽W(xué)時(shí)我加入的是“協(xié)調(diào)中心”后面試時(shí)被選為審計(jì)組負(fù)責(zé)人，接管一批自己不熟悉的組員，內(nèi)心的忐忑與緊張是不言而喻的。記得第一次開(kāi)所謂的“見(jiàn)面會(huì)”時(shí)，通知他們開(kāi)會(huì)都相當(dāng)困難，我逐一的給他們打電話，但仍有幾個(gè)推脫，不參加。我知道他們的想法，也理解他們，但心中總有一個(gè)聲音“如果連一個(gè)見(jiàn)面會(huì)都組織不好，還有什么能力擔(dān)任組長(zhǎng)?！庇谑俏曳磸?fù)發(fā)短信，打電話終于他們都答應(yīng)參加，雖然有遲到的，但“見(jiàn)面會(huì)”還是召開(kāi)了。由于過(guò)度緊張我都沒(méi)有做自我介紹，散會(huì)后，自己很沮喪，還好有文婷姐幫我溝通，建群。和他們交流了幾次覺(jué)得他們都挺好的，我們相處的很融洽，再后來(lái)的一些日子里，我發(fā)通知他們都及時(shí)回復(fù)，這讓我重拾信心，繼續(xù)做好。

但還是有不和諧因素存在，組內(nèi)有個(gè)組員，無(wú)論我怎么發(fā)短信，打電話都不回，幾次后我仿佛明白了他的意思，以后就在也沒(méi)聯(lián)系過(guò)他。現(xiàn)在想想覺(jué)得自己在溝通方面還存在欠缺。

還有一件事我覺(jué)得自己沒(méi)做好。我代表紡院勤工部參加“義緣夢(mèng)主題演講比賽”但最終卻沒(méi)有爭(zhēng)得名譽(yù)，雖然存在客觀因素，但自己還是有些自責(zé)。

說(shuō)了這么多有點(diǎn)傷感，說(shuō)點(diǎn)開(kāi)心的吧。這幾個(gè)月里，最充實(shí)的日子都在勤工部，一是排值班表，那時(shí)雖然時(shí)間很趕，但還是挺開(kāi)心的。二是做“家教宣講會(huì)”雖然當(dāng)時(shí)要準(zhǔn)備考試，考六級(jí)，但還是想和大家一起出去，說(shuō)來(lái)也慚愧，還因此逃了一節(jié)選修課呢！發(fā)傳單時(shí)雖然碰了釘子，但還是很享受這種過(guò)程。

其實(shí)我也搞不清楚自己到底是什么性格，很多人都說(shuō)我很靦腆，很文靜，有點(diǎn)小內(nèi)向，可是只有是在勤工部，和大家在一起，我就完全顛覆了大家心中固有的性格，我變得放松，就像那次“一戰(zhàn)到底”自己跑上跑下，和大家一起high。晚上聊天時(shí)學(xué)長(zhǎng)說(shuō)“沒(méi)看出來(lái)啊，你還有這么一面？！”現(xiàn)在回想起，自己都不相信自己可以這么high,看來(lái)真的是每個(gè)人都有時(shí)候自己的一個(gè)小圈子，我想勤工部應(yīng)該就在這個(gè)小圈子里吧，不然，怎么會(huì)這么喜歡和大家一起的感覺(jué)呢！

一想到九月份迎新生，心中就莫名的激動(dòng)。我曾不止一次的想象著各種與學(xué)弟學(xué)妹們見(jiàn)面的場(chǎng)景，對(duì)面試招新也滿是期待，但忽然覺(jué)得自己應(yīng)該好好把審計(jì)組帶好，以下便是我初步訂的計(jì)劃：

1、我會(huì)像文婷姐一樣在組內(nèi)營(yíng)造一種和諧，友愛(ài)的氛圍。

2、實(shí)施“獎(jiǎng)罰制度”“獎(jiǎng)”指對(duì)表現(xiàn)好的組員可以滿足他一個(gè)小小的愿望或在勤工助學(xué)方面除了家庭情況外優(yōu)先考慮；“罰”指開(kāi)會(huì)遲到的要做“treat or trick”的選擇，不回短信的則要負(fù)責(zé)下次活動(dòng)的通知。

3、要讓組員信任我，若不想?yún)⒓幽承┗顒?dòng)，直接告訴我，我不會(huì)為難他們，但不能編理由找借口不參加。

4、自己首先要帶頭做好，就像冰雪學(xué)長(zhǎng)說(shuō)的，如果負(fù)責(zé)人都做不到，還有什么理由要求別人。

總體來(lái)說(shuō)，這幾個(gè)月的負(fù)責(zé)人生活過(guò)的挺充實(shí)，我喜歡這種感覺(jué)，雖然還有很多不足，我會(huì)改正的，我相信只要用心，沒(méi)有什么事是做不成的！

——審計(jì)組負(fù)責(zé)人孟祥玲

第二篇：2008年審計(jì)組工作總結(jié)

2008年審計(jì)工作總結(jié)

2008年酒店平穩(wěn)中尋求突破走過(guò)了不平凡的經(jīng)營(yíng)歷程。在酒店管理小組的關(guān)心和支持下，計(jì)財(cái)部領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，審計(jì)組與全體酒店同仁共同經(jīng)歷“5.12特大地震災(zāi)害”的悲痛、次貸危機(jī)引發(fā)的金融危機(jī)、北京奧運(yùn)成功舉辦。在這個(gè)團(tuán)結(jié)、務(wù)實(shí)、高效的集體中，審計(jì)組本著務(wù)實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)、求精、求發(fā)展的態(tài)度，牢牢把握住“服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，以堅(jiān)忍不拔的執(zhí)著和努力，完成了酒店領(lǐng)導(dǎo)交給的各項(xiàng)工作任務(wù)，有效地保障了酒店經(jīng)濟(jì)工作的開(kāi)展。

一、主要工作情況：

1、制定相關(guān)制度，規(guī)范操作程序。認(rèn)真履行工作職責(zé)，圓滿完成每一項(xiàng)工作任務(wù)。今年是酒店試運(yùn)行的第五年，隨著酒店業(yè)務(wù)的變化和酒店榮獲四星級(jí)酒店后，許多工作環(huán)節(jié)需要進(jìn)一步規(guī)范和提升，在積極參加響應(yīng)酒店學(xué)習(xí)活動(dòng)的同時(shí)，審計(jì)組以高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，深入扎實(shí)地落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)交給的工作，及時(shí)根據(jù)實(shí)際工作需要，通過(guò)與相關(guān)部門(mén)溝通，規(guī)范和完善操作程序。例如“關(guān)于客人預(yù)付款收據(jù)遺失后的結(jié)帳規(guī)定”、“關(guān)于對(duì)半年以上客人有預(yù)付款而未結(jié)賬處理通知”做到了“嚴(yán)格管理，注重實(shí)效，獎(jiǎng)罰分明”有效地保證了酒店審計(jì)工作的開(kāi)展。

2、完善每天、每周的日常審計(jì)工作，對(duì)前臺(tái)登記和收銀各環(huán)節(jié)加強(qiáng)控制力度，保證酒店資金的安全。將審計(jì)每日的稽核工作制度化，工作程序標(biāo)準(zhǔn)化，使酒店日常審計(jì)能有機(jī)地、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)亻_(kāi)展，2008年1至10月，累計(jì)審查房間50532間，客人信息1010640條，審查返傭金額577859元，有效地保障了酒店經(jīng)濟(jì)工作的開(kāi)展。

3、完善系統(tǒng)功能，使系統(tǒng)更適應(yīng)酒店的管理要求。審計(jì)組根據(jù)酒店業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，多次與西軟工程師聯(lián)系，對(duì)電腦系統(tǒng)進(jìn)行了改進(jìn)。新增“其他賠償”項(xiàng)目，調(diào)整房?jī)r(jià)差異報(bào)表顯示資料不完善的缺陷。使各類(lèi)報(bào)表更符合管理要求。

4、做好每月的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。審計(jì)每月關(guān)于應(yīng)收賬款情況、客房和會(huì)議室每月使用情況、超過(guò)兩個(gè)月應(yīng)收未收情況和集團(tuán)與小業(yè)主用房情況等數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，不僅有力地支持財(cái)務(wù)核算工作，而且為酒店管理層有效地了解酒店的經(jīng)營(yíng)情況提供了準(zhǔn)確的信息。

5、加強(qiáng)對(duì)酒店外租點(diǎn)的管理，促進(jìn)酒店的全面發(fā)展。酒店外租經(jīng)營(yíng)點(diǎn)是酒店服務(wù)的延伸，加強(qiáng)對(duì)酒店外租點(diǎn)的管理，促進(jìn)酒店的全面發(fā)展，為客人提供更豐富的服務(wù)內(nèi)容。但由于酒店共有12戶(hù)外租經(jīng)營(yíng)點(diǎn)，工作量和工作面都較大，因此審計(jì)針對(duì)各經(jīng)營(yíng)點(diǎn)的特點(diǎn)，制定了不同的審計(jì)方案，確保了酒店和各外租經(jīng)營(yíng)點(diǎn)的經(jīng)濟(jì)利益。2008年1至10月，審查早餐券33286張(累計(jì)金額832150元)，審查酒店停車(chē)牌11293次(累計(jì)金額88840元，注：截止10月31日)。

6、加強(qiáng)發(fā)票管理，嚴(yán)把票據(jù)關(guān)。今年酒店因外部因素入住率有所放緩，經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)量減少，發(fā)票的使用量也較去年有所降低。審計(jì)組嚴(yán)格按照稅務(wù)局的要求和酒店的規(guī)定，并且根據(jù)酒店經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，制定了審核程序，嚴(yán)把票據(jù)關(guān)，杜絕非正常開(kāi)票。

7、做好審計(jì)組日常業(yè)務(wù)能力的培訓(xùn)工作。審計(jì)員業(yè)務(wù)能力和工作責(zé)任心是決定審計(jì)工作質(zhì)量的關(guān)鍵，因此今年加強(qiáng)了對(duì)審計(jì)員的日常業(yè)務(wù)能力的培訓(xùn)工作，將培訓(xùn)工作制度化，每月至少一次培訓(xùn)，2008年1月至10月共集中培訓(xùn)12次，小組討論19次，完成了“酒店財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)、現(xiàn)金管理”、“內(nèi)部控制的概述”、“對(duì)前臺(tái)辦理協(xié)議公司入住程序進(jìn)行規(guī)范”、“8月份奧運(yùn)會(huì)期間的房?jī)r(jià)審核”等專(zhuān)題培訓(xùn)。在每月的培訓(xùn)中，及時(shí)對(duì)前期工作進(jìn)行總結(jié)，發(fā)現(xiàn)工作中存在的問(wèn)題，有效地提高了業(yè)務(wù)技能，完善了審計(jì)工作。

8、及時(shí)糾正發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤。審計(jì)工作本著發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，就解決錯(cuò)誤的原則，及時(shí)糾正發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤416條，為酒店避免許多不必要損失。

9、抽查審計(jì)。不定期對(duì)前臺(tái)備用金進(jìn)行抽查，全年不低于4次。

不定期對(duì)前臺(tái)票據(jù)管理員的票據(jù)進(jìn)行清查，全年不低于8次。

二、工作中存在的重點(diǎn)、難點(diǎn)及其對(duì)應(yīng)措施：

1、今年酒店經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)有所放緩，但記賬消費(fèi)的客人和協(xié)議公司不斷上升。審核中時(shí)常會(huì)出現(xiàn)相關(guān)部門(mén)對(duì)欠款金額上萬(wàn)、免費(fèi)升級(jí)房、房?jī)r(jià)優(yōu)惠的簽字不及時(shí)的情況，審計(jì)組督促力度還有待加強(qiáng)。

2、加強(qiáng)對(duì)“S”賬、“AR”賬的審核力度，杜絕非正常因素引起的壞賬，加快催收力度。堅(jiān)決執(zhí)行應(yīng)收賬款管理規(guī)定，每月月初及時(shí)上報(bào)上月應(yīng)收賬款統(tǒng)計(jì)表和超過(guò)兩個(gè)月應(yīng)收未收統(tǒng)計(jì)表。并積極與銷(xiāo)售部相關(guān)人員配合，保證所有AR賬都能按月結(jié)算。2008年1至10月收回超過(guò)兩個(gè)月應(yīng)收未收9.87萬(wàn)元。AR賬欠款-38.39萬(wàn)元，有效地控制了應(yīng)收賬款，保證了應(yīng)收賬款的收回。

3、今年酒店的會(huì)議有所增加，會(huì)議室超時(shí)加收費(fèi)用、橫幅使用的情況、會(huì)議結(jié)算的形式也多種多樣，審計(jì)組針對(duì)每一筆費(fèi)用錄入與會(huì)議主單進(jìn)行核對(duì)，同時(shí)積極與前臺(tái)和會(huì)議中心聯(lián)系，采取不同的審計(jì)方案，確保不漏收每一筆會(huì)議費(fèi)用，2008年1月至10月，共計(jì)審查會(huì)議962次，會(huì)議金額104.33萬(wàn)元，會(huì)議室超時(shí)27次，超時(shí)金額6079元，橫幅使用35次，金額4042元。

4、審計(jì)組與前臺(tái)工作人員共同協(xié)作能力。收銀臺(tái)是非?！懊舾小钡膮^(qū)域，少數(shù)客人及協(xié)議公司在消費(fèi)時(shí)容易忽視酒樓和雜貨商品的消費(fèi)價(jià)格，時(shí)常都會(huì)在結(jié)帳后返回酒店進(jìn)行核實(shí)，認(rèn)為自己并沒(méi)有消費(fèi)那么多金額，就會(huì)責(zé)怪收銀員是否收費(fèi)出現(xiàn)失誤。出現(xiàn)此類(lèi)情況就需要審計(jì)組及時(shí)查找歷史記錄并提供相應(yīng)歷史單據(jù)與客人核對(duì)，配合前臺(tái)工作人員耐心跟客人核對(duì)賬單，做好解釋工作，避免使用生硬語(yǔ)言，堅(jiān)持原則又不失靈活，讓客人心服口服。在樹(shù)立酒店形象的同時(shí)表示出期待客人下次再次入住的意愿。

5、協(xié)議公司定期抽查和審核。與酒店簽訂協(xié)議的公司共計(jì)3555家，簽訂后未消費(fèi)協(xié)議公司443家。針對(duì)今年房?jī)r(jià)的調(diào)整和部分協(xié)議公司合同到期更換合同等一系列問(wèn)題，審計(jì)組進(jìn)行全面抽查和審核。此項(xiàng)工作需耗費(fèi)大量時(shí)間、人力，清查同時(shí)確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和真實(shí)性。為了防止下次重復(fù)審核，審計(jì)組保留此次數(shù)據(jù)并進(jìn)行歸類(lèi)，在日常工作中記錄新增協(xié)議公司數(shù)據(jù)分類(lèi)后納入數(shù)據(jù)庫(kù)。

6、會(huì)所客人登記入住相關(guān)規(guī)范操作。酒店對(duì)會(huì)所用房有嚴(yán)格規(guī)定，旺季期間會(huì)所開(kāi)房數(shù)不得超過(guò)10間，淡季根據(jù)當(dāng)日入住率進(jìn)行變動(dòng)。今年公安廳嚴(yán)格規(guī)定住店客人信息必須做到一床一證，防止不法份子進(jìn)行恐怖襲擊。審計(jì)組在日常審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)會(huì)所登記入住客人有重復(fù)使用身份證情況，經(jīng)過(guò)調(diào)查后得知會(huì)所在前臺(tái)存放25張身份證復(fù)印件，如當(dāng)日會(huì)所用房超過(guò)25間就會(huì)出現(xiàn)身份證重復(fù)登記。審計(jì)組為杜絕此類(lèi)事件再次發(fā)生，新增“會(huì)所住房統(tǒng)計(jì)報(bào)表”，并積極與前廳相關(guān)部門(mén)進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)。

7、淡季期間酒店為吸引新老顧客實(shí)行免升級(jí)、房?jī)r(jià)優(yōu)惠政策。每年服務(wù)行業(yè)進(jìn)入淡季都會(huì)開(kāi)展各類(lèi)優(yōu)惠政策，從而吸引新老顧客眼球，從中樹(shù)立形象和亮點(diǎn)。本酒店也不列外，為了回饋新老顧客長(zhǎng)期以來(lái)對(duì)本酒店的支持和關(guān)心。酒店有選擇性的實(shí)行免升級(jí)、房?jī)r(jià)優(yōu)惠。在執(zhí)行此項(xiàng)政策時(shí)相關(guān)工作人員容易忽視提供相應(yīng)的依據(jù)。審計(jì)組根據(jù)酒店規(guī)定及時(shí)審核客人以往消費(fèi)記錄，查看客人信息是否符合優(yōu)惠政策。并隨時(shí)督促相關(guān)部門(mén)責(zé)任人及時(shí)在房單簽字。

8、審計(jì)組在今年暴露出的問(wèn)題

1審計(jì)報(bào)告的復(fù)核和處理力度還有所欠缺。報(bào)告中時(shí)常出現(xiàn)錯(cuò)別字、數(shù)據(jù)失真、查處問(wèn)題未及時(shí)解決等問(wèn)題。

2今年5月審計(jì)組在減少一人的情況下，缺少白天行政人員的銜接，日審與夜審之間的工作交接存在嚴(yán)重脫節(jié)現(xiàn)象，甚至出現(xiàn)審計(jì)人員獨(dú)立審核的情況，發(fā)揮不出團(tuán)隊(duì)合作精神。降低審計(jì)工作效率。特別體現(xiàn)在工作遺留問(wèn)題無(wú)法準(zhǔn)確的進(jìn)行跟蹤處理和及時(shí)反饋。

針對(duì)以上兩點(diǎn)問(wèn)題審計(jì)組進(jìn)行相應(yīng)整改措施：

1完善審計(jì)復(fù)核制度。在實(shí)行雙向復(fù)核同時(shí)增強(qiáng)復(fù)核人員對(duì)復(fù)核數(shù)據(jù)和內(nèi)容的責(zé)任心。通過(guò)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和月度工作總結(jié)，提高審計(jì)組組員的工作責(zé)任心和工作能力。

2加強(qiáng)交班制度的管理。每日日審對(duì)上一日審計(jì)報(bào)告和值班記錄本進(jìn)行審核和處理，對(duì)不能及時(shí)處理的問(wèn)題上報(bào)主管并反映在值班記錄本上，每班對(duì)上一班未處理事項(xiàng)，跟蹤處理，直到問(wèn)題解決。從而改變審計(jì)形象，樹(shù)立“真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)”的工作態(tài)度。

三、創(chuàng)新思路，拓寬視野，學(xué)習(xí)無(wú)止境：

審計(jì)創(chuàng)新需要在平日工作中，通過(guò)長(zhǎng)期知識(shí)累積和工作經(jīng)驗(yàn)積累創(chuàng)造出新的、更有效的審計(jì)整合模式。

審計(jì)組從兩個(gè)方面進(jìn)行創(chuàng)新，審計(jì)制度創(chuàng)新和審計(jì)技術(shù)創(chuàng)新： 制度創(chuàng)新：

1審計(jì)組并不完全依賴(lài)現(xiàn)有的審計(jì)制度，通過(guò)長(zhǎng)期的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，制定出雙向復(fù)核制度，確保各類(lèi)數(shù)據(jù)和報(bào)表的準(zhǔn)確性。2針對(duì)目前審計(jì)組減少一人的情況，更新現(xiàn)有交班制度，細(xì)化交班內(nèi)容。明確寫(xiě)出當(dāng)日審核記錄、處理上班遺留工作情況、交下班處理工作情況。確保工作效率。相信經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，結(jié)合實(shí)際工作情況會(huì)建立出一套更加完善的審計(jì)制度確保酒店資金安全。審計(jì)技術(shù)創(chuàng)新：

1審計(jì)技術(shù)創(chuàng)新不是憑空想象，它必須根植于深厚的實(shí)踐基礎(chǔ)。通過(guò)日常工作中暴露出的問(wèn)題，審計(jì)組建立協(xié)議公司數(shù)據(jù)庫(kù)，將各類(lèi)數(shù)據(jù)進(jìn)行分類(lèi)，方便協(xié)議公司數(shù)據(jù)的查找。新增“會(huì)所住房統(tǒng)計(jì)報(bào)表”。

2完善每天、每周的日常審計(jì)工作。實(shí)行雙向復(fù)核，增強(qiáng)復(fù)核人員對(duì)復(fù)核數(shù)據(jù)和內(nèi)容的責(zé)任心。

3日常業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)知識(shí)的更新。通過(guò)學(xué)習(xí)“酒店財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)、現(xiàn)金管理”、“內(nèi)部控制的概述”、“對(duì)前臺(tái)辦理協(xié)議公司入住程序進(jìn)行規(guī)范”等專(zhuān)題培訓(xùn)。拓寬視野，有效地提高了業(yè)務(wù)技能，完善了審計(jì)工作。

放眼2009，審計(jì)組更加需要刻苦學(xué)習(xí)，努力工作。使審計(jì)組更具有凝聚力。只有這樣，才能適應(yīng)時(shí)代的發(fā)展。相信我們?cè)诰频旯芾硇〗M的領(lǐng)導(dǎo)下，與酒店全體同仁一道，譜寫(xiě)出世代錦江新樂(lè)章。

2008年11月1日

審計(jì)組

第三篇：審計(jì)組經(jīng)驗(yàn)匯報(bào)材料

經(jīng)驗(yàn)匯報(bào)材料

一、工作基本情況

按照省廳和市局的安排部署，xx審計(jì)局按照統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一審計(jì)方案、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)口徑、統(tǒng)一審計(jì)報(bào)告的“四統(tǒng)一”要求，派出審計(jì)人員6人組成審計(jì)組赴xx縣參加對(duì)xx縣貫徹落實(shí)國(guó)家重大政策措施和宏觀調(diào)控部署情況進(jìn)行了跟蹤審計(jì)。審計(jì)發(fā)現(xiàn)，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)完成、項(xiàng)目建設(shè)管理、專(zhuān)項(xiàng)資金管理等方面還存在不達(dá)標(biāo)、不規(guī)范的問(wèn)題。已于

月 日向xx縣政府提交了審計(jì)報(bào)告征求意見(jiàn)稿，督促相關(guān)部門(mén)按照縣上安排及審計(jì)建議落實(shí)整改。

二、工作思路及措施

1、梳理方案，確定重點(diǎn)。一是認(rèn)真學(xué)習(xí)梳理了《審計(jì)實(shí)施方案》、新修訂的《縣委追趕超越綜合方案》和《縣政府黨組作戰(zhàn)圖目標(biāo)任務(wù)》等文件資料。二是在一季度審計(jì)的基礎(chǔ)上，結(jié)合市委“五合一”點(diǎn)評(píng)通報(bào)問(wèn)題清單，有針對(duì)性地要求27個(gè)相關(guān)單位分別提供了各家涉及的共6類(lèi)追趕超越方面的資料和3類(lèi)政策措施落實(shí)情況方面的資料。三是收集一季度追趕超越存在問(wèn)題、破解八大難題存在問(wèn)題、三場(chǎng)攻堅(jiān)戰(zhàn)存在問(wèn)題、省市對(duì)脫貧攻堅(jiān)反饋存在問(wèn)題、財(cái)政部駐陜專(zhuān)員辦檢查組財(cái)政扶貧資金專(zhuān)項(xiàng)檢查反饋問(wèn)題、五合一點(diǎn)評(píng)通報(bào)存在問(wèn)題的整改情況。通過(guò)以上三個(gè)方面的梳理，一方面將經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)項(xiàng)目方面作為本次審計(jì)實(shí)施的重點(diǎn)，如實(shí)揭露存在的問(wèn)題，實(shí)事求是的做出客觀評(píng)價(jià)。另一方面認(rèn)真督促整改落實(shí)，按照“邊審計(jì)、邊整改、邊規(guī)范、邊提高”督促相關(guān)部門(mén)對(duì)一季度審計(jì)查出的問(wèn)題整改落實(shí)到位。

2、合理溝通，贏得支持。審計(jì)實(shí)施期間，審計(jì)組堅(jiān)持“一審二幫三促進(jìn)”的原則，及時(shí)指出問(wèn)題和不足，并提出了相應(yīng)的建議意見(jiàn)，得到縣政府高度重視，專(zhuān)門(mén)組織力量對(duì)本次審計(jì)內(nèi)容進(jìn)行全面梳理，及時(shí)修訂出臺(tái)《xxxx》、《xxxx》……制度。多次召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，根據(jù)本單位實(shí)際，研究制定出實(shí)施方案，明確要求各部門(mén)從大局和戰(zhàn)略的高度，追趕超越積極整改，基本達(dá)到了預(yù)期目的，取得了明顯成效。

3、精心實(shí)施，分工協(xié)作。一是審前會(huì)議凝共識(shí)。通過(guò)審前會(huì)議，審計(jì)組主要討論在審計(jì)實(shí)施前對(duì)被審計(jì)單位相關(guān)情況的掌握程度，確定實(shí)施方案的重點(diǎn)與難點(diǎn)，探討對(duì)重點(diǎn)難點(diǎn)或可能存在疑點(diǎn)的審計(jì)方式方法，審計(jì)組目標(biāo)一致，提升審計(jì)工作效率。二是審中分析明路徑。明確審計(jì)組組員的任務(wù)分配，有條不紊開(kāi)展審計(jì)項(xiàng)目，每周對(duì)審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度進(jìn)行匯報(bào)，總結(jié)掌握的情況，討論發(fā)現(xiàn)的疑點(diǎn)，探討后續(xù)實(shí)施重點(diǎn)；對(duì)已確定的問(wèn)題時(shí)時(shí)匯報(bào)討論，明晰問(wèn)題的定性，挖深挖透找準(zhǔn)原因。三是審后提煉促總結(jié)。審計(jì)實(shí)施結(jié)束后，探討剖析審計(jì)過(guò)程中遇到的各類(lèi)不足，為下一季度審計(jì)項(xiàng)目提供經(jīng)驗(yàn)與保障。提煉審計(jì)成果，總結(jié)審計(jì)過(guò)程中優(yōu)秀的審計(jì)方式方法，形成審計(jì)信息共享學(xué)習(xí)；對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題從本質(zhì)上找準(zhǔn)原因、提好建議。

三、建議和意見(jiàn)

一是強(qiáng)化宣傳認(rèn)識(shí)。使各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)能充分認(rèn)識(shí)追趕超越目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況和重大政策措施落實(shí)審計(jì)的重要性和必要性。跟蹤審計(jì)是督促政策落實(shí)、促進(jìn)政令暢通，積極探索解決問(wèn)題的辦法、分析產(chǎn)生問(wèn)題的原因、確定責(zé)任主體。

二是加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)。在今后的審計(jì)的實(shí)施過(guò)程中，要有針對(duì)性地開(kāi)展學(xué)習(xí)和研究，促使審計(jì)人員掌握中央以及相關(guān)部門(mén)的政策走向、頂層設(shè)計(jì)以及具體的政策措施，提升審計(jì)隊(duì)伍穩(wěn)增長(zhǎng)政策跟蹤審計(jì)的水平。

三是強(qiáng)化審計(jì)結(jié)果應(yīng)用。強(qiáng)化政策執(zhí)行結(jié)果的跟蹤問(wèn)效，強(qiáng)化跟蹤審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改督促，強(qiáng)化發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的追責(zé)問(wèn)責(zé)，是追趕超越目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況和穩(wěn)增長(zhǎng)政策跟蹤審計(jì)的最終目的。

第四篇：精準(zhǔn)扶貧審計(jì)組先進(jìn)事跡原創(chuàng)

精準(zhǔn)扶貧審計(jì)組先進(jìn)事跡原創(chuàng)八篇

精準(zhǔn)扶貧審計(jì)組先進(jìn)事跡原創(chuàng)八篇

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篇一

**，市局特派室主任，擔(dān)任涵江區(qū)扶貧審計(jì)組長(zhǎng)。說(shuō)起精準(zhǔn)扶貧審計(jì)，對(duì)他來(lái)說(shuō)再熟悉不過(guò)，去年精準(zhǔn)扶貧審計(jì)中，他擔(dān)任**縣審計(jì)組組長(zhǎng)，移送案件線索10件，他的工作成效以《重視精準(zhǔn)扶貧審計(jì)調(diào)查結(jié)果，**市對(duì)XXX名鎮(zhèn)村干部開(kāi)展追責(zé)》登上了《中國(guó)審計(jì)報(bào)》頭版。一是堅(jiān)守信念，不畏艱難。涵江區(qū)精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目基本安排在偏遠(yuǎn)山區(qū)，山路崎嶇狹窄，給取證工作帶來(lái)極大的困難，但他始終堅(jiān)持作為一個(gè)審計(jì)人的信念，為了國(guó)家扶貧資金精準(zhǔn)使用，為了維護(hù)貧困群眾的合法權(quán)益，在崎嶇的山路中艱難前行。二是中途中暑，矢志不渝。7月下旬的一天，為了取得重要證人證據(jù)，他帶領(lǐng)審計(jì)組成員冒著烈日前往山溪村調(diào)查取證,當(dāng)只剩下最后兩戶(hù)時(shí)，他突然感到頭暈，接著拉肚子、全身無(wú)力，這明顯是中暑的癥狀。其他組員勸他先回去，但他卻說(shuō)不取到證據(jù)堅(jiān)決不回去，當(dāng)取完證據(jù)回到駐地已是晚上十點(diǎn)鐘了。三是數(shù)據(jù)比對(duì)，發(fā)現(xiàn)線索。他巧妙運(yùn)用計(jì)算機(jī)進(jìn)行大數(shù)據(jù)篩選比對(duì)，發(fā)現(xiàn)了一些重要疑點(diǎn)線索，沿著這些線索，發(fā)現(xiàn)并揭示了精準(zhǔn)扶貧政策執(zhí)行偏差、落實(shí)走樣以及基層干部?jī)?yōu)親厚友、騙取國(guó)家扶貧資金和侵害群眾利益等突出問(wèn)題。

篇二

**，90后大學(xué)生，**縣扶貧審計(jì)組成員。她以積極的態(tài)度、扎實(shí)的作風(fēng)、開(kāi)朗的性格，給大家留下深刻的印象。一是放棄婚假，奔赴一線。7月28日是**一生中最難忘、最幸福的日子，因?yàn)檫@天是她的結(jié)婚日。但由于這次審計(jì)時(shí)間緊、任務(wù)重，婚禮前一天她仍在審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)，顧不上準(zhǔn)備嫁妝，婚后為了不耽誤工作進(jìn)度，她主動(dòng)放棄婚假，和審計(jì)組人員一起并肩作戰(zhàn)，連原本計(jì)劃好的蜜月旅游也泡湯了，但她無(wú)怨無(wú)悔。二是連續(xù)作戰(zhàn)，恪盡職守。審計(jì)組成員連續(xù)幾周周末、晚上都在加班加點(diǎn)，她也從未落后，每次都能看到她第一個(gè)來(lái)到工作地點(diǎn)，最后一個(gè)離開(kāi)，累了困了就趴著休息一會(huì)兒，然后繼續(xù)接著干。下鄉(xiāng)入戶(hù)調(diào)查又曬又累，但她每次都踴躍參加,幾個(gè)禮拜下來(lái)，人變黑了，變瘦了，大家勸她注意多休息時(shí)，都被婉言拒絕。三是刻苦鉆研，揭示問(wèn)題。這次**縣精準(zhǔn)扶貧審計(jì)，她具體負(fù)責(zé)醫(yī)療救助“最后一公里”項(xiàng)目,為了提升業(yè)務(wù)水平，刻苦鉆研有關(guān)政策規(guī)定、法律法規(guī)和業(yè)務(wù)知識(shí)，堅(jiān)持把政策法律學(xué)好、用好、用準(zhǔn)，同時(shí)還虛心請(qǐng)教經(jīng)驗(yàn)豐富的同事、老干部。她通過(guò)充分利用大數(shù)據(jù)比對(duì)分析，發(fā)現(xiàn)了建檔立卡貧困戶(hù)未享受城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、貧困人口參合個(gè)人繳費(fèi)未得到資助、未開(kāi)展重特大醫(yī)療救助等問(wèn)題。

篇三

**，中級(jí)審計(jì)師、經(jīng)濟(jì)師，**區(qū)扶貧審計(jì)組成員。在審計(jì)中，她始終默默無(wú)聞地做好本職工作，兢兢業(yè)業(yè)，看似柔弱的外表，內(nèi)心卻透著一股非凡的干勁和韌勁。一是身體過(guò)敏，不下一線。審計(jì)期間，由于天氣炎熱干燥，**皮膚出現(xiàn)過(guò)敏，身上奇癢難耐，她一邊抹著藥膏一邊查看賬冊(cè)資料，過(guò)程十分難受，但她還是咬著牙根埋頭苦干。更不幸的是，后來(lái)又患上感冒，雙重煎熬，大家看她痛苦的表情，都勸她回家治療、安心養(yǎng)病，但她堅(jiān)定地說(shuō)：“壯士出征，沒(méi)有當(dāng)半路‘逃兵’的道理”。二是克服病情，堅(jiān)持到底。按照省廳安排，至少完成XXX戶(hù)進(jìn)村入戶(hù)調(diào)查工作，因?yàn)樗墙M內(nèi)唯一的女性，加上身體過(guò)敏、感冒，組長(zhǎng)特地安排她留在辦公室查看資料等，但她考慮到進(jìn)村入戶(hù)是重中之重，人手本來(lái)就少，如果退二線，勢(shì)必會(huì)影響整體效率，于是斷然拒絕組長(zhǎng)的好意。然而，進(jìn)村入戶(hù)被烈日暴曬的她，皮膚過(guò)敏更加嚴(yán)重，大家實(shí)在不忍心，都勸她回去治療，但她總是半開(kāi)玩笑地說(shuō)：“堅(jiān)持到底就是勝利，我可不想讓勝利成果被人拿走”。三是一絲不茍，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致。**平時(shí)工作很投入，科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致入微是她一直以來(lái)的作風(fēng)，盡管被病折磨，但絲毫不影響她的工作熱情。在她不懈努力下，發(fā)現(xiàn)了部分精準(zhǔn)扶貧對(duì)象識(shí)別不準(zhǔn)、扶貧項(xiàng)目進(jìn)展緩慢、將已死亡人員列入建檔立卡人員貧困戶(hù)并繼續(xù)享受民政五保金等問(wèn)題。

篇四

**，擔(dān)任**區(qū)扶貧審計(jì)組主審。很多人從事審計(jì)工作時(shí)面對(duì)大量的數(shù)據(jù)感到枯燥無(wú)味，但對(duì)于她，卻總是帶著熱愛(ài)與激情，工作中的她給人的印象是“拼命三郎”、“初生牛犢不怕虎”，喜歡自我挑戰(zhàn)，這與她瘦弱的身軀顯得有點(diǎn)不對(duì)稱(chēng)。一是推遲婚期，勇挑重?fù)?dān)。8月初本是**婚期，接到任務(wù)并作為主審的她卻無(wú)暇顧及，為了做好這次扶貧審計(jì)工作，她耐心說(shuō)服未婚夫及雙方家長(zhǎng)，推遲婚期、退掉預(yù)定酒席。作為浪漫的現(xiàn)代人，拍婚紗照是必不可少，原定7月15日赴蘇州拍婚紗照，也改期到8月13日撤點(diǎn)后，后又因延期撤點(diǎn)，不得不再往后推遲。二是愛(ài)崗敬業(yè)，堅(jiān)守崗位。在項(xiàng)目開(kāi)展時(shí)，**堅(jiān)持把基礎(chǔ)工作做在前，精計(jì)劃、做方案、排日程，有條不紊地統(tǒng)籌安排各項(xiàng)工作任務(wù)，凡事沖在前頭，和小組成員一起加班加點(diǎn)，一起吃外賣(mài)，同甘共苦。白天她冒著炎炎烈日全程參與XXX戶(hù)入戶(hù)調(diào)查工作，晚上還要匯總資料，研讀相關(guān)政策、法規(guī)，一個(gè)月多下來(lái)，瘦了好幾斤，黑了一圈，整個(gè)人都變了模樣。三是查深查透，不負(fù)使命。為了把問(wèn)題查深查透，她對(duì)篩選出的疑點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行分析研究、現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)排查，不放過(guò)蛛絲馬跡，經(jīng)常廢寢忘食，最終發(fā)現(xiàn)了部分貧困人員應(yīng)享受而未享受低保、少領(lǐng)取造福工程補(bǔ)助資金、部分低保戶(hù)不符合低保條件等問(wèn)題。

篇五

**，中級(jí)審計(jì)師、經(jīng)濟(jì)師，擔(dān)任**區(qū)扶貧審計(jì)組主審。一是臨時(shí)受命，擔(dān)任主審。7月6日，**區(qū)審計(jì)組因原主審家中有急事無(wú)法繼續(xù)開(kāi)展審計(jì)工作，緊急征召**擔(dān)任**審計(jì)組主審，而此時(shí)**正在福州協(xié)和醫(yī)院陪護(hù)住院治療的岳父，當(dāng)他接到任務(wù)后，立馬做出抉擇，堅(jiān)持以大局為重，告別親人，連夜從福州趕回，奔赴工作前線。二是中暑掛瓶，堅(jiān)持崗位。7月中旬，烈日當(dāng)空，**為加快工作進(jìn)度，白天進(jìn)村入戶(hù)走訪調(diào)查，晚上還經(jīng)常加班加點(diǎn)，和組員們一起交流探討當(dāng)天的工作情況和第二天的工作重點(diǎn)，同時(shí)還要整理匯總有關(guān)資料，經(jīng)常干到夜深人靜。由于連續(xù)一個(gè)星期走訪暴曬，加上工作上廢寢忘食忽視身體狀況，他中了暑，晚上在**區(qū)笏石醫(yī)院掛瓶，但令大家驚訝的是，第二天上午他又冒著炎炎烈日出現(xiàn)在建檔立卡貧困戶(hù)家中。三是工作細(xì)微，注重方法。**擔(dān)任過(guò)**縣扶貧辦主任，在基層扶貧工作中經(jīng)驗(yàn)比較豐富，為了做好入戶(hù)調(diào)查工作，他事前了解入戶(hù)調(diào)查對(duì)象的家庭情況，到貧困戶(hù)家中有針對(duì)性地開(kāi)展對(duì)話溝通、調(diào)查了解，贏得了貧困對(duì)象的信任和支持，同時(shí)他還注重審計(jì)方式方法與工作技巧，主動(dòng)與村干部談話交流，從中發(fā)現(xiàn)蛛絲馬跡，發(fā)現(xiàn)了個(gè)別干部在落實(shí)扶貧政策資金中存在優(yōu)親厚友等問(wèn)題。

篇六

**，中級(jí)審計(jì)師，擔(dān)任**縣審計(jì)組主審。**縣20**年建檔立卡貧困戶(hù)人數(shù)居全市第一，占XX%，享受扶貧政策和扶貧資金人口點(diǎn)多面廣，任務(wù)十分艱巨，但她不畏困難，下決心發(fā)揚(yáng)“工匠”精神，下“繡花”功夫，把這次審計(jì)工作做精做細(xì)做實(shí)。一是舍私為公，勇挑重?fù)?dān)。在工作中，她主動(dòng)請(qǐng)纓，擔(dān)當(dāng)主審，具體負(fù)責(zé)造福工程扶貧搬遷資金審計(jì)，涉及2XXX戶(hù)資金達(dá)9XXX萬(wàn)元，工作量大、任務(wù)重。同時(shí)作為一名新手媽媽?zhuān)罘判牟幌碌氖遣乓粴q多的寶寶，在**審計(jì)離家較遠(yuǎn)，且任務(wù)繁重，沒(méi)辦法每天回家甚至每周回家照顧小孩，為了專(zhuān)心工作，她跟家人積極溝通，得到家人的鼎力支持，得以全力以赴完成任務(wù)。二是思路清晰，引領(lǐng)工作。為了提高工作效率質(zhì)量，她認(rèn)真研讀《福建省易地扶貧搬遷項(xiàng)目資金管理暫行辦法》等相關(guān)配套文件，確定審計(jì)重點(diǎn)，充分發(fā)揮業(yè)務(wù)精通引領(lǐng)作用，利用SQL

sever數(shù)據(jù)庫(kù)軟件等大數(shù)據(jù)審計(jì)方法，發(fā)現(xiàn)許多疑點(diǎn)線索。在做好本職工作外，她還指導(dǎo)和幫助審計(jì)組其他成員研究分析疑點(diǎn)問(wèn)題。三是進(jìn)村入戶(hù)，做精做細(xì)。為了做好現(xiàn)場(chǎng)審驗(yàn)工作，她與其他成員針對(duì)造福工程大數(shù)據(jù)平臺(tái)比對(duì)出來(lái)的疑點(diǎn)問(wèn)題，進(jìn)村一戶(hù)一戶(hù)的走訪，冒著高溫?zé)崂?，常常是汗流浹背。鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部和老百姓都說(shuō)：從沒(méi)有見(jiàn)過(guò)象你們這么認(rèn)真的人，她總是笑著回答：這是我們的責(zé)任。

篇七

**，計(jì)算機(jī)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)，主要負(fù)責(zé)**縣審計(jì)組數(shù)據(jù)采集與比對(duì)工作。扶貧資金審計(jì)的最基礎(chǔ)工作是數(shù)據(jù)采集和整理，他通過(guò)大數(shù)據(jù)分析，快速準(zhǔn)確甄別精準(zhǔn)扶貧對(duì)象，確保扶貧對(duì)象精準(zhǔn)有效，為審計(jì)工作贏得了效率和時(shí)間。一是提前謀劃，構(gòu)建數(shù)據(jù)分析平臺(tái)。通過(guò)對(duì)房產(chǎn)、財(cái)政供養(yǎng)人員、公積金繳納、企業(yè)工商登記、個(gè)人所得稅繳納、車(chē)輛登記等多部門(mén)行業(yè)數(shù)據(jù)進(jìn)行采集，并關(guān)聯(lián)比對(duì)，初步篩選出扶貧對(duì)象名下有房產(chǎn)、扶貧對(duì)象是財(cái)政供養(yǎng)人員、扶貧對(duì)象繳納公積金、扶貧對(duì)象開(kāi)辦企業(yè)、扶貧對(duì)象有納稅記錄等疑點(diǎn)情況。二是比對(duì)分析，大數(shù)據(jù)審計(jì)現(xiàn)成效。通過(guò)數(shù)據(jù)分析，理清數(shù)據(jù)之間的邏輯關(guān)系以及審計(jì)關(guān)注的重點(diǎn)，將數(shù)據(jù)和審計(jì)業(yè)務(wù)完美結(jié)合，找出數(shù)據(jù)中存在的疑點(diǎn)問(wèn)題，第一時(shí)間將疑點(diǎn)問(wèn)題下達(dá)現(xiàn)場(chǎng)工作人員。經(jīng)過(guò)比對(duì)分析，**縣精準(zhǔn)識(shí)別扶貧對(duì)象有XXX人疑似不符合建檔立卡貧困戶(hù)，有力保障各審計(jì)小組有序開(kāi)展審計(jì)工作。三是任勞任怨，帶病堅(jiān)持不退二線。到進(jìn)村入戶(hù)階段，早出晚歸是經(jīng)常的事，由于過(guò)于勞累，他胃病復(fù)發(fā)，疼起來(lái)真要命，但他邊吃藥邊堅(jiān)持進(jìn)村入戶(hù)，直到完成當(dāng)天任務(wù)才回到賓館。功夫不負(fù)有心人，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)發(fā)現(xiàn)因?qū)徍税殃P(guān)不嚴(yán)，造成公職人員不符合條件納入建檔立卡貧困戶(hù)并違規(guī)享受扶貧資金等問(wèn)題。

篇八

**，中級(jí)經(jīng)濟(jì)師，**區(qū)扶貧審計(jì)組成員。他雖然平時(shí)話不多，但是個(gè)熱心腸的人，工作上積極主動(dòng)、一絲不茍，不怕苦不怕累，同事們都親切地叫他“老黃?！?，只要是他認(rèn)定的事就一定盡力辦好。一是兩邊奔波，忠孝兩全。審計(jì)期間，**母親發(fā)燒、胃腸出血，他聞?dòng)嵄阏?qǐng)了半天假趕回去帶母親就醫(yī)，待母親病情稍穩(wěn)定又投入到緊張的工作中，利用午間休息及下班時(shí)間回家替父親輪流照顧母親，兩邊來(lái)回奔波，令他疲憊不堪，但他卻說(shuō)：“做好工作是我職責(zé)所在，照顧父母是應(yīng)盡的孝道，再苦再累我也要堅(jiān)持下來(lái)。”二是樂(lè)于助人，奉獻(xiàn)愛(ài)心。在開(kāi)展進(jìn)村入戶(hù)調(diào)查時(shí)，他每天頂著夏日驕陽(yáng)，詳細(xì)詢(xún)問(wèn)貧困戶(hù)的資金補(bǔ)助和生活困難情況，經(jīng)常幫忙做一些力所能及的事。8月9日，他在**區(qū)常太鎮(zhèn)渡里村走訪時(shí)，他發(fā)現(xiàn)一家貧困戶(hù)600多斤香蕉滯銷(xiāo)家中，愁眉不展，他見(jiàn)狀便當(dāng)即通過(guò)朋友圈、微信群發(fā)布消息，當(dāng)天就幫忙銷(xiāo)售一空，為貧困戶(hù)解憂解愁。三是數(shù)據(jù)比對(duì)，查找問(wèn)題。他雖然不是計(jì)算機(jī)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)，但好學(xué)肯干愛(ài)鉆研，積累了一定的計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)，通過(guò)利用計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)，進(jìn)行大數(shù)據(jù)比對(duì)分析，發(fā)現(xiàn)了部分特殊人群應(yīng)享受未享受重特大疾病救助、部分高中生教育扶貧對(duì)象未能享受免學(xué)雜費(fèi)等問(wèn)題。

第五篇：審計(jì)工作總結(jié)

審計(jì)工作總結(jié)

篇一：內(nèi)部審計(jì)部門(mén)工作總結(jié)范文

XXXX內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)

XX審計(jì)部

一年來(lái)，審計(jì)部按照董事會(huì)的要求,嚴(yán)格執(zhí)行《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》和集團(tuán)《內(nèi)部審計(jì)暫行辦法》，積極探索和改進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作，較好地完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)將XXXX年內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)如下：

一、領(lǐng)導(dǎo)重視，內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)

董事會(huì)和總裁辦對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作給予了高度的重視和支持，明確內(nèi)部審計(jì)的宗旨是“監(jiān)督服務(wù)、查錯(cuò)糾弊、促進(jìn)管理”，并要求各受審單位（部門(mén)）要以高度負(fù)責(zé)的精神，正視問(wèn)題，積極整改。為了強(qiáng)化公司管理監(jiān)督體系，促進(jìn)公司各項(xiàng)制度的落實(shí)，進(jìn)一步提高公司的經(jīng)濟(jì)效益，充分發(fā)揮審計(jì)部門(mén)在公司管理中的作用，今年下半年，集團(tuán)公司進(jìn)一步明確了審計(jì)部部門(mén)職責(zé)，配備了相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)人員。審計(jì)部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理情況制訂了審計(jì)工作計(jì)劃，確定重點(diǎn)監(jiān)督、審計(jì)的項(xiàng)目和范圍，逐步完善了內(nèi)部審計(jì)工作制度和工作指引，內(nèi)部審計(jì)工作逐步走向程序化、正規(guī)化，監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)。

二、過(guò)程管控，內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督服務(wù)工作取得了初步的成效

結(jié)合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)管理情況，今年以來(lái)，在董事會(huì)的正確指導(dǎo)下，審計(jì)部結(jié)合各子公司的具體情況，有重點(diǎn)、分階段地開(kāi)展了日常監(jiān)審和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，審計(jì)工作基本上得到了受審單位的配合與支持，主要審計(jì)事項(xiàng)基本按計(jì)劃完成，全年共完成審計(jì)事項(xiàng)146項(xiàng)。其中，對(duì)各子公司進(jìn)行半審計(jì)1項(xiàng)，共查問(wèn)題213個(gè)；半后續(xù)審計(jì)1項(xiàng)，重點(diǎn)對(duì)半審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行了整改情況復(fù)查，各子公司加權(quán)平均匯總落實(shí)率為81%，整改情況較好；后續(xù)整改跟進(jìn)1項(xiàng)，重點(diǎn)對(duì)未整改落實(shí)情況進(jìn)行了跟蹤，除6個(gè)問(wèn)題因特殊情況未完成外，其余問(wèn)題均已整改完畢；進(jìn)行采購(gòu)審計(jì)85 項(xiàng)，工程項(xiàng)目審計(jì)57項(xiàng)。所有審計(jì)事項(xiàng)均及時(shí)出具了審閱意見(jiàn)（或?qū)徲?jì)報(bào)告），充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督、服務(wù)職能。

1、工程項(xiàng)目審計(jì)

根據(jù)《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南》及《集團(tuán)基建審計(jì)制度》，審計(jì)部分別對(duì)XX項(xiàng)工程項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)人員從項(xiàng)目審批程序、造價(jià)控制、合同管理等方面入手，對(duì)上報(bào)的項(xiàng)目?jī)?nèi)容、工程量計(jì)算是否準(zhǔn)確重點(diǎn)進(jìn)行了審查和抽查；必要時(shí)，審計(jì)人員與相關(guān)工程管理單位一道對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研，盡量以最佳性?xún)r(jià)比提出審計(jì)意見(jiàn)。從本的工程審計(jì)情況來(lái)看，我公司目前普遍存在的問(wèn)題是：工程管理制度不太健全、子公司上報(bào)的文件資料自控性不強(qiáng)或內(nèi)容不完善，很難滿足全面審計(jì)的要求；大部分申報(bào)項(xiàng)目難于進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)管控全靠現(xiàn)場(chǎng)各級(jí)人員自律進(jìn)行；加之目前審計(jì)部無(wú)工程造價(jià)專(zhuān)業(yè)人員，審計(jì)部很難獲取各子公司當(dāng)?shù)囟~基價(jià)，同時(shí)隱蔽工程的實(shí)際情況也無(wú)法進(jìn)行核實(shí)，給審計(jì)工作帶來(lái)了一定的難度。

2、采購(gòu)審計(jì)

按照集團(tuán)公司的制度要求，單位價(jià)值XXXX元以上的物資采購(gòu)前須申報(bào)審計(jì)部審計(jì)。各單位（部門(mén)）基本上能夠按照制度的要求進(jìn)行申報(bào)，審計(jì)部按照《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南》及《XX集團(tuán)采購(gòu)審計(jì)制度》的要求，嚴(yán)格執(zhí)行詢(xún)、比價(jià)制度，大部分單位（部門(mén)）基本能夠按照采購(gòu)審批程序進(jìn)行，對(duì)未按照程序進(jìn)行的單位，審計(jì)部客觀地提出審計(jì)意見(jiàn)。為確保審計(jì)意見(jiàn)的客觀、公正、準(zhǔn)確，審計(jì)人員視采購(gòu)情況的不同，分別采取網(wǎng)上查詢(xún)、市場(chǎng)調(diào)查、參考各子公司同類(lèi)物資價(jià)格等方法，共對(duì)XX項(xiàng)日常采購(gòu)進(jìn)行了事前審計(jì)，采購(gòu)審計(jì)工作亦得到了各采購(gòu)單位的支持與配合。

審計(jì)部根據(jù)各子公司上報(bào)的歷史采購(gòu)價(jià)格，綜合市場(chǎng)調(diào)研情況，完善物資價(jià)格信息庫(kù)，進(jìn)一步加強(qiáng)采購(gòu)管控的基礎(chǔ)工作。

3、審計(jì)

為檢查和驗(yàn)證各子公司在財(cái)務(wù)內(nèi)控、基建工程、采購(gòu)物流、制度執(zhí)行、資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)等方面的執(zhí)行情況，在董事會(huì)安排下，審計(jì)部從各子公司（部門(mén)）抽調(diào)人員組成審計(jì)工作組、制定了審計(jì)方案并經(jīng)批準(zhǔn)后，于2011年X月X日至X月X日，對(duì)集團(tuán)內(nèi)XXXX進(jìn)行了XX審計(jì)。審計(jì)工作組共發(fā)現(xiàn)X個(gè)問(wèn)題，分別提出審計(jì)建議并發(fā)送至責(zé)任單位，責(zé)任單位均進(jìn)行了自糾自查并書(shū)面回復(fù)。此次審計(jì)，對(duì)規(guī)范各子公司經(jīng)營(yíng)管理、提升集團(tuán)管理水平起到了一定的促進(jìn)作用。

4、后續(xù)審計(jì)

在接到各責(zé)任單位對(duì)半審計(jì)建議的自查自糾情況表后，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，審計(jì)部成立后續(xù)審計(jì)工作組于X月X日至X月X日對(duì)XX公司分別進(jìn)行了XX審計(jì)。審計(jì)前期，審計(jì)部結(jié)合上半的審計(jì)情況和各單位的自查自糾情況，制定了有針對(duì)性的后續(xù)審計(jì)方案，對(duì)關(guān)聯(lián)事項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)化和完善，并幫助有關(guān)單位進(jìn)行整改。通過(guò)檢查驗(yàn)證，五個(gè)子公司共有XX項(xiàng)需要整改，實(shí)際整改XX項(xiàng)，加權(quán)平均落實(shí)率為XX%。各子公司實(shí)際整改情況與后續(xù)審計(jì)工作開(kāi)始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距，但各子公司在后續(xù)整改過(guò)程中，能逐步認(rèn)識(shí)到整改的必要性，并按照特定目標(biāo)相互協(xié)調(diào)地發(fā)揮作用。

5、后續(xù)審計(jì)跟蹤

XX月XX日至XX月XX日，后續(xù)審計(jì)工作組對(duì)后續(xù)審計(jì)中五個(gè)子公司未整改的事項(xiàng)進(jìn)行了逐項(xiàng)落實(shí)，除XX公司實(shí)施了現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)外，其余子公司均為非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)，本次落實(shí)整改率為XX%；至本期止，整個(gè)半審計(jì)匯總加權(quán)平均落實(shí)率為XX%。因特殊情況而未落實(shí)的事項(xiàng)，各子公司均對(duì)未落實(shí)的原因進(jìn)行了情況說(shuō)明，審計(jì)部將繼續(xù)跟蹤。

從半審計(jì)、后續(xù)審計(jì)、后續(xù)審計(jì)跟蹤的審計(jì)過(guò)程來(lái)看，各子公司已開(kāi)始漸漸適應(yīng)了集團(tuán)審計(jì)，從對(duì)審計(jì)工作的不認(rèn)同到認(rèn)同、不理解到理解，集團(tuán)審計(jì)部的管控職能已逐步得到體現(xiàn)。

6、日常監(jiān)控

1）車(chē)輛費(fèi)用監(jiān)控

XX月份開(kāi)始，審計(jì)部依據(jù)《車(chē)輛費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)辦法》要求對(duì)各子公司提供的《車(chē)輛費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表》、《百公里油耗統(tǒng)計(jì)表》進(jìn)行分析工作，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關(guān)分析資料較有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車(chē)輛費(fèi)用管理工作。

2）財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用、管理費(fèi)用的監(jiān)控

XX月份開(kāi)始，審計(jì)部依據(jù)《費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)辦法》收集、整理、分析三項(xiàng)費(fèi)用工作，現(xiàn)各子公司暫處于初步適應(yīng)階段，也在努力配合審計(jì)部的工作，審計(jì)部將從初步的分析階段逐步過(guò)渡到監(jiān)控階段。

三、加強(qiáng)管理，為內(nèi)部審計(jì)工作奠定基礎(chǔ)

1、審計(jì)人員崗位職責(zé)的建立

根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求和部門(mén)職責(zé)的重新調(diào)整，我們進(jìn)一步明確了部門(mén)各工作崗位的崗位職責(zé)，在此基礎(chǔ)上，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求，為本部門(mén)工作有條不紊地展開(kāi)提供了必要的組織保證。但由于審計(jì)工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進(jìn)一步地完善。

2、已建立的審計(jì)基本制度

建立和健全內(nèi)部審計(jì)制度，規(guī)范內(nèi)部審計(jì)行為，是獨(dú)立開(kāi)展審計(jì)工作的必要條件。為此，我們起草了《XX監(jiān)控審計(jì)辦法》、《XX制度》、《XX審計(jì)制度》等XX個(gè)管理制度，對(duì)部分審計(jì)事項(xiàng)作出了較為詳細(xì) 篇二：審計(jì)人員個(gè)人總結(jié)

審計(jì)工作總結(jié)

近兩年工作中，在區(qū)委、區(qū)政府和局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，注重創(chuàng)新，工作作風(fēng)務(wù)實(shí)，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，勤勤懇懇，兢兢業(yè)業(yè)，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo)，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，受到領(lǐng)導(dǎo)和同事的一致肯定。具體情況如下：

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)

加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè)，樹(shù)立自尊、自信、自立、自強(qiáng)的意識(shí)，在實(shí)際工作中端正思想，堅(jiān)定信念，牢固樹(shù)立黨的觀念、政治觀念、大局觀念和群眾觀念，始終保持忠于黨、忠于祖國(guó)、忠于人民的政治本色;嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度;尊敬領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)結(jié)同事，為人真誠(chéng)、人際關(guān)系和諧融洽，從不鬧無(wú)原則的糾紛，規(guī)范自己的言行，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個(gè)合格的新時(shí)代審計(jì)人員。

二、強(qiáng)化業(yè)務(wù)技能，創(chuàng)造業(yè)務(wù)佳績(jī)

在日常工作中，我深切地體會(huì)到，審計(jì)工作是一項(xiàng)專(zhuān)業(yè)性、實(shí)踐性、藝術(shù)性很強(qiáng)的工作。尤其面對(duì)今天這樣愈來(lái)愈復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)與審計(jì)環(huán)境、愈來(lái)愈高的審計(jì)執(zhí)法要求和社會(huì)對(duì)審計(jì)的期望以及愈來(lái)愈深入發(fā)展的審計(jì)質(zhì)量要求與技術(shù)更新。要想把審計(jì)工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過(guò)硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng)。做為一名基層的審計(jì)人員，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)、提高自身綜合素質(zhì)的同時(shí)，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問(wèn)題、典型問(wèn)題及把推動(dòng)“精品工程”主題擺到重要位置，以身作則，從自身做起，把理論知識(shí)與解決問(wèn)題緊密結(jié)合、統(tǒng)籌安排、交叉進(jìn)行，不斷提高業(yè)務(wù)技能;其次，加強(qiáng)自身修養(yǎng)，提高綜合素質(zhì)，既要有廣博的理論知識(shí)和精通的審計(jì)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，還要有嫻熟的業(yè)務(wù)技能和良好的心理素質(zhì)，提高從宏觀角度分析、解決問(wèn)題的能力，爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績(jī)。11月，我參加了省審計(jì)廳組織的ao現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)系統(tǒng)培訓(xùn)并全部通過(guò)了考試，取得了良好的學(xué)習(xí)效果，明年我將在預(yù)算執(zhí)行審計(jì)及其他個(gè)別項(xiàng)目中繼續(xù)探索開(kāi)展ao現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)，將這次的學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化為實(shí)實(shí)在在的審計(jì)效果，繼續(xù)推進(jìn)我局的計(jì)算機(jī)審計(jì)能力。

三、履行職責(zé)，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)

兩年來(lái)，為適應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)發(fā)展形勢(shì)的需要，進(jìn)一步規(guī)范和深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作，我不僅參與制定了《安陽(yáng)市北關(guān)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)交接辦法》等經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)制度，并參與指導(dǎo)完善了民航路街道辦事處老主任離任、新主任接任等多個(gè)單位領(lǐng)導(dǎo)離任現(xiàn)場(chǎng)交接手續(xù)。圓滿完成局安排的本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及財(cái)政決算審計(jì)、燈塔路街道辦事處書(shū)記、主任，統(tǒng)計(jì)局局長(zhǎng)的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，地稅局征收的房產(chǎn)稅和土地使用稅等稅種征收管理情況審計(jì)和豆腐營(yíng)街道辦事處財(cái)務(wù)收支審計(jì)等五項(xiàng)審計(jì)任務(wù);市局交給的計(jì)劃生育資金審計(jì)、排污費(fèi)征收管理使用情況審計(jì)、農(nóng)村良種補(bǔ)貼農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼撥付管理發(fā)放和使用情況審計(jì)、病蟲(chóng)害防治資金審計(jì)、農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)及“陽(yáng)光工程”等六項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)資金的審計(jì)，和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的財(cái)務(wù)收支等共計(jì)七項(xiàng)審計(jì)任務(wù)。參與北關(guān)區(qū)房屋建設(shè)綜合開(kāi)發(fā)公司資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)，并數(shù)次參與深入基層調(diào)查，對(duì)西彰澗和杏花村村民上訪案件中所提出的財(cái)務(wù)問(wèn)題進(jìn)行了有針對(duì)性的村級(jí)財(cái)務(wù)收支全面審計(jì)及審計(jì)調(diào)查，并配合區(qū)紀(jì)委、區(qū)信訪局、彰北辦事處多次下基層為信訪人解惑答疑，為黨委政府查清事實(shí)真相、正確決策處理等提供了第一手資料。出具審計(jì)報(bào)告11篇，查出違規(guī)金額高達(dá)500多萬(wàn)元。并針對(duì)財(cái)務(wù)管理等方面存在的問(wèn)題提出合理化建議30條。

(一)完善制度建設(shè)

北關(guān)區(qū)審計(jì)局為進(jìn)一步規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作，增強(qiáng)審計(jì)效率，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，樹(shù)立正確政績(jī)觀，全面履行職責(zé)，參與制訂并下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)安陽(yáng)市北 關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)制度的通知》文件。其中一是《安陽(yáng)市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議制度》，二是《安陽(yáng)市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)公示及審計(jì)結(jié)果公告制度(試行)》，三是《安陽(yáng)市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果運(yùn)用辦法(試行)》。參與擬定了《北關(guān)區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行辦法》、《北關(guān)區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行辦法實(shí)施細(xì)則》、《北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)操作規(guī)程》、《北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)辦公室工作制度》等一系列的制度。參與制訂并下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)安陽(yáng)市北關(guān)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任事項(xiàng)交接辦法的通知》文件。根據(jù)辦法規(guī)定，目前已完成了20個(gè)單位29名科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任事項(xiàng)的交接工作。該《通知》制定了規(guī)范詳細(xì)的《領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任事項(xiàng)交接辦法》《北關(guān)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任事項(xiàng)交接表》等近十項(xiàng)有、關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任交接表格。對(duì)機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部離任時(shí)經(jīng)濟(jì)責(zé)任交接的主要事項(xiàng)、內(nèi)容、方法和交接手續(xù)作了明確規(guī)定，進(jìn)一步界定和規(guī)范了領(lǐng)導(dǎo)干部離任的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，為組織和人事部門(mén)的干部任用提供參考依據(jù)。參與制訂并下發(fā)了《區(qū)紀(jì)委、區(qū)委組織部、區(qū)監(jiān)察局、區(qū)審計(jì)局、區(qū)財(cái)政局、區(qū)物價(jià)局關(guān)于開(kāi)展財(cái)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)檢查工作的通知》。這些制度的建立，將有效的加強(qiáng)區(qū)各有關(guān)部門(mén)在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作中的協(xié)調(diào)配合，提高經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作質(zhì)量、規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果運(yùn)用，使區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作逐步納入制度化、規(guī)范化的軌道。

(二)開(kāi)拓思路，積極探索

1、牢固樹(shù)立“精品工程”意識(shí)。工作中嚴(yán)格依照法定的審計(jì)程序，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)審計(jì)規(guī)范和準(zhǔn)則，嚴(yán)格根據(jù)法律法規(guī)進(jìn)行處理。在確保程序、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，創(chuàng)新工作思路，探索工作方法，積極開(kāi)展計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)審計(jì)，有步驟有計(jì)劃有重點(diǎn)的開(kāi)展工作。從審計(jì)方案的制訂、審計(jì)實(shí)施過(guò)程的操作、審計(jì)證據(jù)的取得、審計(jì)報(bào)告的編寫(xiě)、審計(jì)結(jié)論文書(shū)的草擬到審計(jì)決定的執(zhí)行落實(shí)等都再三把關(guān)，并定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)審計(jì)進(jìn)展情況，并與上級(jí)及同事實(shí)現(xiàn)信息資源共享，確保高效率、高質(zhì)量的完成審計(jì)任務(wù)。

2、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、確保質(zhì)量，著重控制審計(jì)環(huán)節(jié)總體規(guī)劃。為實(shí)現(xiàn)市局提出的“兩個(gè)完善、兩個(gè)提高、一個(gè)探索”的審計(jì)信息化建設(shè)工作目標(biāo)，探索計(jì)算機(jī)審計(jì)的新路子、新方法，我對(duì)審前準(zhǔn)備、編制審計(jì)實(shí)施方案、出具審計(jì)報(bào)告、檢查審計(jì)結(jié)論等審計(jì)工作每個(gè)環(huán)節(jié)逐一進(jìn)行了細(xì)化和明確。今年我在財(cái)政、計(jì)生、地稅等項(xiàng)目的審計(jì)中運(yùn)用了計(jì)算機(jī)審計(jì)，有效縮短了審計(jì)周期，提高了工作效率，為順利開(kāi)展審計(jì)工作奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。充分開(kāi)展審前調(diào)查。重視對(duì)被審計(jì)單位的了解，為此我設(shè)計(jì)了《審前調(diào)查表》、《內(nèi)控制度測(cè)試表》、《經(jīng)濟(jì)決策會(huì)議一覽表》、《單位收支明細(xì)表》等十一種單位、人員基本情況及專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收支等調(diào)查表格，對(duì)取得的審前資料進(jìn)行初步分析性復(fù)核，關(guān)注資料間的關(guān)系和異常波動(dòng)，分析確定被審計(jì)單位財(cái)政、財(cái)務(wù)收支及其有關(guān)活動(dòng)中可能存在的重要問(wèn)題和線索，確定審計(jì)重點(diǎn)。注重分析。審計(jì)評(píng)價(jià)既是具體審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量的集中體現(xiàn)，又是對(duì)審計(jì)工作質(zhì)量的檢閱，著重評(píng)價(jià)人的因素對(duì)于相關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的影響，不但事關(guān)被審計(jì)人的利益，而且關(guān)系到部門(mén)利益和黨的干部政策。因此，我本著慎重、負(fù)責(zé)的態(tài)度根據(jù)被審計(jì)人任職期間范圍履行職責(zé)的情況，對(duì)已經(jīng)收集到的證據(jù)，緊緊圍繞經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行分析，歸納總結(jié)，做出實(shí)事求是、客觀公正的評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)時(shí)，依照審計(jì)規(guī)范評(píng)價(jià)準(zhǔn)則和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施辦法規(guī)定的評(píng)價(jià)內(nèi)容做出評(píng)價(jià)建議，提出審計(jì)意見(jiàn)。不對(duì)審計(jì)過(guò)程中未涉及的事項(xiàng)，不對(duì)證據(jù)不足、評(píng)價(jià)依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項(xiàng)進(jìn)行評(píng)價(jià)。

(三)注重審計(jì)調(diào)查研究

通過(guò)審計(jì)調(diào)查，揭示問(wèn)題，分析原因，提出在體制改革，完善制度，加強(qiáng)管理，健全機(jī)制等方面的建議，為黨政領(lǐng)導(dǎo)宏觀決策服務(wù)。我參與撰寫(xiě)的論文《對(duì)小學(xué)教育經(jīng)費(fèi)現(xiàn)狀的思考》發(fā)表在第十一期的國(guó)家發(fā)行刊物《中州審計(jì)》上;我參與撰寫(xiě)的論文《北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)建議》獲得市審計(jì)局優(yōu)秀論文獎(jiǎng);參與撰寫(xiě)的《區(qū)辦事處財(cái)務(wù)管理存在的問(wèn)題及對(duì)策》審計(jì)調(diào)研報(bào)告，為我區(qū)領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考依據(jù)。(四)努力學(xué)習(xí)、鉆研業(yè)務(wù)，做好領(lǐng)導(dǎo)助手

在審計(jì)局工作的日子里，我深刻認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作性質(zhì)的重要性，都同樣需要認(rèn)真、細(xì)致、精確及嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。注重把好廉政關(guān)，把廉政作為對(duì)自己的基本要求,堅(jiān)決執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，遵守中央關(guān)于黨政領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的規(guī)定，筑牢拒腐防變思想防線。平時(shí)能夠虛心向身邊的同事及前輩請(qǐng)教，做到多看、多問(wèn)、多思考，努力使自己在最短的時(shí)間內(nèi)勝任各種工作環(huán)境和內(nèi)容。對(duì)工作積極主動(dòng)，嚴(yán)格把關(guān)，一絲不茍，努力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的每一項(xiàng)工作。在繁多的工作中，分清主次科學(xué)安排，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成任務(wù)，同時(shí)配合其他科室做好各項(xiàng)文字寫(xiě)作和文件、信息報(bào)送工作。

四、存在的問(wèn)題及明年發(fā)展方向

通過(guò)近兩年工作，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開(kāi)闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識(shí)，強(qiáng)化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴(yán)謹(jǐn)樸實(shí)的良好作風(fēng)?；仡檸啄陙?lái)的工作成績(jī)，是領(lǐng)導(dǎo)大力支持和熱情幫助的結(jié)果，是同志共同努力的結(jié)果，在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我也看到自己的缺點(diǎn)和不足，主要是還需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對(duì)性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。

在今后的工作中，我會(huì)誠(chéng)懇的接受領(lǐng)導(dǎo)和同志們對(duì)我提出的批評(píng)和建議，恪盡職守。同時(shí)，發(fā)揚(yáng)成績(jī)、克服不足，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺(tái)階。篇三：審計(jì)部工作總結(jié)

2011審計(jì)工作總結(jié)

2011年，審計(jì)部認(rèn)真貫徹集團(tuán)公司2006年審計(jì)工作會(huì)議精神，根據(jù)企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況提出了工作思路，制定了審計(jì)工作計(jì)劃，全面履行了審計(jì)的監(jiān)督服務(wù)職能，各方面工作都有了很大的發(fā)展，取得了突出的成果。

一、本審計(jì)指標(biāo)完成情況

——財(cái)務(wù)審計(jì)方面，本實(shí)現(xiàn)了由傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)收支審計(jì)向風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)的轉(zhuǎn)變，全年審計(jì)項(xiàng)目14項(xiàng)，覆蓋了公司所有分廠、分公司及子公司及參股單位，審計(jì)資金總額160675.26萬(wàn)元，審出不實(shí)利潤(rùn)

70項(xiàng)，采納61項(xiàng)，審計(jì)建議采納率達(dá)到87.14%；全面完成物裝公司下達(dá)的審計(jì)計(jì)劃；

——基建工程審計(jì)，全年審計(jì)基建項(xiàng)目178項(xiàng)，審計(jì)金額2998.93萬(wàn)元，審減額204.91萬(wàn)元，審減率6.83%，比公司下達(dá)任務(wù)指標(biāo)3%節(jié)約3.83個(gè)百分點(diǎn)；

——物資采購(gòu)審計(jì)，全年審計(jì)合同3333份，審計(jì)金額141415.46萬(wàn)元，審減額3645.92萬(wàn)元，審減率2.58%，比公司下達(dá)任務(wù)指標(biāo)1%節(jié)約1.58個(gè)百分點(diǎn)，全年參加設(shè)備采購(gòu)、維修合同、驗(yàn)收審計(jì)32項(xiàng)；

——人均取得直接經(jīng)濟(jì)成果539.85萬(wàn)元。

二、本審計(jì)工作開(kāi)展情況

根據(jù)年初集團(tuán)公司審計(jì)工作會(huì)議精神和我公司實(shí)際情況，審計(jì)部確立了“提高審計(jì)認(rèn)識(shí)、強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督、實(shí)現(xiàn)三個(gè)轉(zhuǎn)變、拓展審計(jì)領(lǐng)域”的主導(dǎo)思想，各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)都以突出重點(diǎn)、深入深化為工作方針，以實(shí)現(xiàn)有效監(jiān)督、服務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為目的。依此為指導(dǎo)制訂了審計(jì)工作計(jì)劃，保證了審計(jì)的各項(xiàng)規(guī)范、有序的開(kāi)展。

（一）開(kāi)展年終效益審計(jì)，保證經(jīng)營(yíng)成果的真實(shí)性

2011年1-2月份，我們審計(jì)了公司14個(gè)生產(chǎn)分廠和5個(gè)銷(xiāo)售公司，以各單位的在產(chǎn)和存貨為切入點(diǎn)，一家家現(xiàn)場(chǎng)清查，對(duì)成本進(jìn)行實(shí)質(zhì)性測(cè)試，對(duì)各分廠之間的結(jié)算按照產(chǎn)品跟蹤抽查檢驗(yàn)，查看是否存在假結(jié)算現(xiàn)象。各單位年終向公司上報(bào)的經(jīng)營(yíng)成果報(bào)告，都必須經(jīng)過(guò)審計(jì)部審核簽認(rèn)，審計(jì)部不予認(rèn)可的經(jīng)營(yíng)成果，不予兌現(xiàn)。經(jīng)過(guò)審計(jì)，共審出上報(bào)不實(shí)利潤(rùn)417.96萬(wàn)元，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的發(fā)出商品核算不規(guī)范，各單位之間人為調(diào)節(jié)利潤(rùn)，部分單位材料占用較多，銷(xiāo)售單位合同執(zhí)行存在漏洞等12條問(wèn)題提出了管理和整改建議，大部分問(wèn)題在本年得到了整改。

（二）拓寬經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)范圍，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)功能

2011年審計(jì)部共開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)4項(xiàng)，其中人力資源部委托離任審計(jì)項(xiàng)目3項(xiàng)，領(lǐng)導(dǎo)干部屆中審計(jì)項(xiàng)目1項(xiàng)，審計(jì)處級(jí)干部4人，審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題15個(gè)，主要是費(fèi)用控制不嚴(yán)、內(nèi)部投資管理、生產(chǎn)物資管理不規(guī)范、預(yù)付賬款往來(lái)科目存在長(zhǎng)期掛賬、應(yīng)付帳款--暫估材料款金額較大，而且存在多年無(wú)動(dòng)態(tài)現(xiàn)象等現(xiàn)象，提出建議14條，采納14條。經(jīng)過(guò)審計(jì)，為3名離任同志解除了在原單位的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，為接任者

劃清了經(jīng)濟(jì)界限；為1名在職同志的階段性經(jīng)營(yíng)成果的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了界定。

在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中，本審計(jì)主要堅(jiān)持以下幾個(gè)原則，把經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)推向了更高的層次。

一是在審計(jì)質(zhì)量上，規(guī)范了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)程序及操作標(biāo)準(zhǔn)，確保項(xiàng)目的高質(zhì)量。二是審計(jì)的范圍涵蓋了經(jīng)營(yíng)者責(zé)任的所有方面，確保評(píng)價(jià)的中肯；如在對(duì)xx廠廠長(zhǎng)屆中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中，由于我公司內(nèi)部投資的計(jì)劃和財(cái)務(wù)核算等權(quán)力由公司控制，以前的離任審計(jì)基本沒(méi)有涉及，但在今年審計(jì)中，我們認(rèn)為，單位負(fù)責(zé)人作為投資項(xiàng)目的具體負(fù)責(zé)人，在投資項(xiàng)目的管理、質(zhì)量控制上存在不可推卸的責(zé)任，因此，我們?cè)趯?duì)xx廠廠長(zhǎng)屆中審計(jì)中，全面審核了其三年期間具體負(fù)責(zé)的爐外精煉技術(shù)改造、2臺(tái)32/10T電動(dòng)雙梁起重機(jī)、鑄鋼5T電爐循環(huán)水改造、砂溫處理設(shè)備、分廠辦公樓裝修與改造等40個(gè)投資項(xiàng)目，金額達(dá)352.64萬(wàn)元，發(fā)現(xiàn)工程項(xiàng)目中存在沒(méi)有按照管理的要求明確區(qū)分基建修繕和設(shè)備維修，對(duì)分廠歷年來(lái)發(fā)生的內(nèi)部投資無(wú)管理臺(tái)帳、部分項(xiàng)目立項(xiàng)—招標(biāo)—合同—預(yù)算—竣工驗(yàn)收—決算流程等環(huán)節(jié)缺少部分資料等問(wèn)題。

三是在離任必審的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)了任期屆中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，將審計(jì)關(guān)口前移，使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)從事后的查錯(cuò)糾弊向督促企業(yè)加強(qiáng)內(nèi)部控制、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為轉(zhuǎn)變。

（三）傳統(tǒng)審計(jì)向風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)，提高審計(jì)業(yè)務(wù)層次

經(jīng)過(guò)三年的整合，公司財(cái)務(wù)實(shí)現(xiàn)集中核算，基建工程和經(jīng)濟(jì)合同管理逐步走上規(guī)范化，各項(xiàng)業(yè)務(wù)的常規(guī)性審計(jì)也日趨成熟，為有效利用審計(jì)資源，提高審計(jì)效果，審計(jì)業(yè)務(wù)全面向以風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向的管理審計(jì)轉(zhuǎn)變，今年共組織以風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)為主的審計(jì)項(xiàng)目5項(xiàng)，1個(gè)內(nèi)部單位，1個(gè)三產(chǎn)單位，1個(gè)參股單位和1個(gè)關(guān)聯(lián)方，以上被審單位的多樣性也體現(xiàn)了我公司加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范的意識(shí)，尤其是對(duì)與我公司有交易往來(lái)的關(guān)聯(lián)方的審計(jì)，防范外部風(fēng)險(xiǎn)，充分體現(xiàn)了審計(jì)延伸的理念，xx公司經(jīng)營(yíng)情況調(diào)查2項(xiàng)、xxxx醫(yī)院經(jīng)營(yíng)管理審計(jì)、某地代儲(chǔ)代銷(xiāo)庫(kù)存管理審計(jì)、XX實(shí)業(yè)公司經(jīng)營(yíng)審計(jì)；審計(jì)發(fā)現(xiàn)成本核算、業(yè)務(wù)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理和公司治理層次的問(wèn)題17個(gè)，提出審計(jì)建議11條，采納9條。

從開(kāi)展的風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)的效果看，審計(jì)部門(mén)取得的成績(jī)是十分可喜的。首先，擺脫了以往以財(cái)務(wù)、以帳本為主的審計(jì)方式，審計(jì)的視野更加開(kāi)闊；其次，風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)適應(yīng)公司發(fā)展的需要，審計(jì)提供的管理信息為領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門(mén)的科學(xué)決策提供了依據(jù)；尤其是對(duì)xx公司的審計(jì)，為我公司制訂關(guān)聯(lián)方交易價(jià)格、建立戰(zhàn)略合作伙伴提供了非常有用的決策參考。再次，風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)受到了被審計(jì)單位的歡迎，xx醫(yī)院、xx公司、某地代管庫(kù)等單位或部門(mén)都對(duì)認(rèn)為審計(jì)建議具有針對(duì)性，或組織董事會(huì)專(zhuān)題研究，或組織管理層探討，都對(duì)報(bào)告給予了高度重視，改變了以往傳統(tǒng)審計(jì)中“消極對(duì)抗”的作風(fēng)。

（四）開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，解決難點(diǎn)熱點(diǎn)問(wèn)題

本，審計(jì)部圍繞企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中存在的熱點(diǎn)和難點(diǎn)問(wèn)題及涉及職工切身利益問(wèn)題，積極開(kāi)展了專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。7月份，就上半年各單位和

職工反映較多的單位經(jīng)濟(jì)指標(biāo)合理性、公司內(nèi)部結(jié)算、獎(jiǎng)金分配、新定額運(yùn)行等熱點(diǎn)問(wèn)題，我們實(shí)施了專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，提出了審計(jì)建議8條，向領(lǐng)導(dǎo)提交了審計(jì)報(bào)告，最后經(jīng)公司專(zhuān)題會(huì)議圓滿解決。9月份，對(duì)新設(shè)立的xxxx合資公司的開(kāi)辦費(fèi)用、注冊(cè)資本到位等進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，審計(jì)發(fā)現(xiàn)外方投資額20美圓未按要求到帳，要求xxxx公司催辦，維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)資金使用的嚴(yán)肅性。

（五）加大內(nèi)控審計(jì)幅度，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

審計(jì)部本和其它部門(mén)聯(lián)合開(kāi)展了《自用資源使用和管理》專(zhuān)項(xiàng)內(nèi)控審計(jì)1項(xiàng)，考慮審計(jì)資源和我公司實(shí)際情況，我適時(shí)的把內(nèi)控審計(jì)與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)、審計(jì)調(diào)查等項(xiàng)目相結(jié)合，讓內(nèi)控審計(jì)體現(xiàn)在所有審計(jì)項(xiàng)目中。本共發(fā)現(xiàn)內(nèi)控問(wèn)題14個(gè)，其中設(shè)計(jì)層面2個(gè)，執(zhí)行層面12個(gè)，初步探索了審計(jì)模式，為逐步開(kāi)展規(guī)范的內(nèi)部控制專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)打下了基礎(chǔ)。

（六）狠抓基建工程審計(jì)，節(jié)約基建投資成本

基建工程審計(jì)是嚴(yán)把資金審查關(guān)口，減少企業(yè)資金流失，加強(qiáng)投資控制的重要保障。2011年，審計(jì)部對(duì)xx分廠裝修改造工程、xxx社區(qū)改造工程、xxx辦公樓改造裝修、xx辦公樓及屋面工程、xxxx擴(kuò)建工程等178個(gè)基建工程項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì)，為了提高審計(jì)質(zhì)量，審計(jì)人員對(duì)大部分項(xiàng)目實(shí)施了全過(guò)程跟蹤審計(jì)，經(jīng)常深入施工現(xiàn)場(chǎng)抽查，在審計(jì)中，審計(jì)人員嚴(yán)把合同和標(biāo)的審計(jì)關(guān)、施工現(xiàn)場(chǎng)簽證關(guān)、工程結(jié)算審計(jì)關(guān)，重要項(xiàng)目都經(jīng)過(guò)充分探討。通過(guò)審計(jì)，發(fā)現(xiàn)工程量不實(shí)、材料價(jià)格偏高、