第一篇：企業(yè)貫標(biāo)認證工作總結(jié)報告(適用于各個體系認證)

XX公司

企業(yè)貫標(biāo)認證工作總結(jié)

XX公司于XX年XX月在東莞松山湖成立，專業(yè)從事體XX研發(fā)及生產(chǎn)、為下游企業(yè)提供體外診斷試劑整體解決方案，屬于生物醫(yī)藥高新技術(shù)行業(yè)。公司在XX占地30畝，建有22000平方米的研發(fā)生產(chǎn)辦公大樓，為了滿足客戶需求，我公司一直秉承“持續(xù)改善”及時提供客戶可靠可信賴的高質(zhì)量產(chǎn)品”的經(jīng)營方針，在品質(zhì)、技術(shù)、設(shè)備、管理等方面，都力求精進與突破。

由于公司屬于技術(shù)研發(fā)型高新領(lǐng)域企業(yè)，在追求品質(zhì)與環(huán)境更加卓越的同時，XX也特別注重企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理，在充分了解知識產(chǎn)權(quán)管理體系的運行原則及方式后，公司認為非常有必要引入改體系，對公司知識產(chǎn)權(quán)進行系統(tǒng)化管理。在覺得進行知識產(chǎn)權(quán)貫標(biāo)后，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)高度重視，同事積極參與，最終一次性貫標(biāo)通過。在通過這次貫標(biāo)之后，更加感受到了知識產(chǎn)權(quán)管理對企業(yè)的價值，我們總結(jié)經(jīng)驗，完善管理制度，堅持執(zhí)行。具體開展的工作如下：

一、工作機制建立及實施

自公司決定開展企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理貫標(biāo)工作以后，在公司董事長的安排下，我們成立了貫標(biāo)小組，我們公司研發(fā)負責(zé)人、知識產(chǎn)權(quán)部門負責(zé)人帶頭參加貫標(biāo)培訓(xùn)，認真學(xué)習(xí)知識產(chǎn)權(quán)管理工作的宗旨及內(nèi)容，為了彌補我們在專業(yè)上的不足，我們公司委托XX代理有限公司為我司做輔導(dǎo)，在第三方輔導(dǎo)機構(gòu)的幫助下，使我們的貫標(biāo)工作得以順利的實施。同時在實施過程中，明確了我們的目標(biāo)、指標(biāo)；規(guī)范我司的企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理，減少企業(yè)經(jīng)營的風(fēng)險，促進大環(huán)境下企業(yè)的良性發(fā)展。

1、成立貫標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組

我們公司在第一時間成立了貫標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，總經(jīng)理XX同志任知識產(chǎn)權(quán)管理工作小組組長及管理者代表，公司支持中心、營銷中心、研發(fā)中心、支持中心（包括財務(wù)部、人力部、供應(yīng)鏈部、知識產(chǎn)權(quán)部、行政法務(wù)部）重要成員為領(lǐng)導(dǎo)小組成員。設(shè)置知識產(chǎn)權(quán)部為知識產(chǎn)權(quán)管理機構(gòu)，明確管理職責(zé)和權(quán)限。

2、制定貫標(biāo)工作流程

我們公司集中了管理支持中心、營銷中心、研發(fā)中心、支持中心的重要成員

為貫標(biāo)小組成員，分部門落實貫標(biāo)工作，制定了貫標(biāo)工作的流程，并委托了專業(yè)機構(gòu)輔導(dǎo)我們開展知識產(chǎn)權(quán)管理工作。咨詢服務(wù)機構(gòu)在企業(yè)內(nèi)部開展調(diào)查活動，根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求，診斷分析企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理存在的問題，并出具診斷報告。雙方根據(jù)存在的問題制定適合企業(yè)發(fā)展的相關(guān)規(guī)范文件，制定知識產(chǎn)權(quán)方針和目標(biāo)。

3、規(guī)章制度建設(shè)

我們公司根據(jù)《規(guī)范》的要求，規(guī)劃文件系統(tǒng)，編寫并發(fā)行了知識產(chǎn)權(quán)管理手冊、程序文件、制度文件和記錄文件模板。這些文件的建立，對知識產(chǎn)權(quán)管理工作的開展具有重要的指導(dǎo)意義和監(jiān)督作用。

二、貫標(biāo)工作開展情況

1、委托服務(wù)機構(gòu)指導(dǎo)開展貫標(biāo)工作

知識產(chǎn)權(quán)管理貫標(biāo)工作是一項全新的工作，在決定開展貫標(biāo)工作前，我們公司就委托XX代理有限公司為我們公司知識產(chǎn)權(quán)管理工作的第三方輔導(dǎo)機構(gòu)，為我們?nèi)绾伍_展和改進知識產(chǎn)權(quán)管理工作提出了幾點寶貴的意見，使得我們的貫標(biāo)工作能夠有條不紊的進行。

2、對照貫標(biāo)規(guī)范進行整改

在服務(wù)機構(gòu)的輔導(dǎo)下，我們制定了貫標(biāo)工作計劃，并按照工作計劃逐步對公司進行自我評測，不斷的完善知識產(chǎn)權(quán)管理工作，對于制度不完善的進行逐步的修訂，對于缺少表單的補充表單，嚴(yán)格按照服務(wù)機構(gòu)提供的改進意見進行完善，直到符合貫標(biāo)的要求。比如在產(chǎn)品上市前期知識產(chǎn)權(quán)管理方面，我們發(fā)現(xiàn)以前對產(chǎn)品專利情況檢索是不全面的，現(xiàn)在我們根據(jù)要求進一步明確了專利檢索的內(nèi)容，同時也多渠道進行調(diào)查，爭取全方位了解產(chǎn)品專利情況，把產(chǎn)品的專利風(fēng)險降到最低。另外，在知識產(chǎn)權(quán)檔案保管方面，我們也做了明確的要求，知識產(chǎn)權(quán)檔案集中保管在知識產(chǎn)權(quán)檔案室，同時建立了嚴(yán)格的查詢權(quán)限，避免資料流失。

三、貫標(biāo)工作成效

（1）機構(gòu)組織的設(shè)立

為了更細致的開展知識產(chǎn)權(quán)管理工作，我們公司成立了知識產(chǎn)權(quán)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)日常專利檢索、檔案管理、問題收集反饋等，負責(zé)知識產(chǎn)權(quán)管理日常工作。明確了各人員的職責(zé)為知識產(chǎn)權(quán)管理工作順利開展奠定了基礎(chǔ)。

（2）完善了知識產(chǎn)權(quán)管理制度

公司根據(jù)服務(wù)機構(gòu)的建議，制定和出臺了13項程序、8項制度、70項紀(jì)錄文件模板，這些制度的建立，為知識產(chǎn)權(quán)管理工作的開展提供了有效的理論依據(jù)，起到了一定的指導(dǎo)意義和約束作用。

（3）研發(fā)項目及產(chǎn)品知識產(chǎn)權(quán)信息檔案管理的完善

為了更好的開展文件管理工作，公司根據(jù)項目及產(chǎn)品編號對知識產(chǎn)權(quán)信息文件進行管理，并將所有文件保存在知識產(chǎn)權(quán)檔案室，按照知識產(chǎn)權(quán)文件管理制度管理。公司研發(fā)項目及產(chǎn)品管理工作的落實，保證了項目及產(chǎn)品知識產(chǎn)權(quán)信息不斷完善，而且為分析市場情況提供了真實可信的依據(jù)。

（4）知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險的防范更全面、更可靠

我們現(xiàn)有的知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險主要包括在不知情的情況下侵權(quán)別人的專利，以及無法得知競爭對手是否侵權(quán)了我公司專利，貫標(biāo)之前，由于缺乏系統(tǒng)科學(xué)的規(guī)劃及管理，僅由研發(fā)銷售人員自發(fā)零散的對相關(guān)專利情況進行收集分析，存在很大的分析。經(jīng)過此次貫標(biāo)，我們建立了系統(tǒng)的知識產(chǎn)權(quán)信息收集、分析、風(fēng)險規(guī)避、訴訟維權(quán)制度。能有效的識別和控制公司經(jīng)營活動中的知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險，規(guī)避被動知識產(chǎn)權(quán)糾紛，充分發(fā)揮知識產(chǎn)權(quán)的價值，為公司市場競爭發(fā)展保駕護航。

（5）保密管理更有效

我們公司目前主要需要保密的材料包括研發(fā)技術(shù)相關(guān)文件、人員信息、財務(wù)信息，在貫標(biāo)之前沒有對這些信息進行總體的把控和監(jiān)管，僅由各部門自行定義及管理。執(zhí)行知識產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范后，按照《保密管理程序》的規(guī)定，對涉密材料的定義、涉密人員、涉密區(qū)域、涉密載體等進行科學(xué)全面的監(jiān)管，為保守公司秘密，保護公司的安全和合法權(quán)益，保障生產(chǎn)經(jīng)營的順利進行保駕護航。

四、存在的主要問題（1）知識產(chǎn)權(quán)專業(yè)人才短缺

知識產(chǎn)權(quán)管理工作是一項專業(yè)性比較強的工作，知識產(chǎn)權(quán)管理人員應(yīng)該具有

知識產(chǎn)權(quán)管理、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析及相關(guān)行業(yè)技術(shù)專業(yè)知識，有一定的知識產(chǎn)權(quán)管理實踐經(jīng)驗，能掌握企業(yè)的產(chǎn)品、技術(shù)和服務(wù)內(nèi)容及特點，熟悉涉及知識產(chǎn)權(quán)管理方面的法律法規(guī)等，并經(jīng)過具有專業(yè)培訓(xùn)資質(zhì)的培訓(xùn)機構(gòu)的培訓(xùn)，但是目前我們公司還比較欠缺這樣的專業(yè)人才，后續(xù)我們會舉辦知識產(chǎn)權(quán)培訓(xùn)，逐步培養(yǎng)我們公司的知識產(chǎn)權(quán)管理人才，同時招聘一批具有資深經(jīng)驗的人才負責(zé)公司知識產(chǎn)權(quán)工作。

（2）缺少知識產(chǎn)權(quán)信息管理系統(tǒng)

目前我們公司的知識產(chǎn)權(quán)信息仍然靠工作人員手工統(tǒng)計，管理工具僅限于EXCEL表格、word文檔等傳統(tǒng)工具。雖然目前公司知識產(chǎn)權(quán)信息量相對較小，但是隨著公司業(yè)務(wù)的飛速發(fā)展，這種傳統(tǒng)的信息管理方式肯定無法滿足公司的需要。目前公司已經(jīng)規(guī)劃，在2年內(nèi)公司知識產(chǎn)權(quán)數(shù)量將達到一個數(shù)量級的飛躍，屆時公司將引入一套專業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)信息管理系統(tǒng)，實現(xiàn)科學(xué)、便捷化管理。

（3）缺少專利價值評估體系

目前我公司的核心知識產(chǎn)權(quán)類別是發(fā)明專利，但是目前還沒有一個健全反映專利價值的評估體系；對于公司已有專利的市場前景、應(yīng)用情況、產(chǎn)生的效益的調(diào)查，競爭對手專利情況，可引入專利的情況等相關(guān)信息分析并不全面。知識產(chǎn)權(quán)價值評估體系可以為我們項目研發(fā)、新產(chǎn)品布局、產(chǎn)品銷售提供一個重要的參考標(biāo)準(zhǔn)。由于公司缺少專業(yè)人員，現(xiàn)階段暫時無法解決該問題，我們會在以后的知識產(chǎn)權(quán)管理工作中重點改善這個問題。

五、建議及措施

（1）把知識產(chǎn)權(quán)管理作為一項長期的工作開展下去

我們公司將按照《規(guī)范》的要求，逐步把知識產(chǎn)權(quán)管理理念融入到日常管理中，盡可能多的發(fā)揮知識產(chǎn)權(quán)管理的作用，防范知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險、發(fā)揮知識產(chǎn)權(quán)價值。

（2）積極參加專業(yè)培訓(xùn)，提高人員專業(yè)水平

我們公司目前無知識產(chǎn)權(quán)工程師及相關(guān)專業(yè)的從業(yè)人員，但是我們公司將培養(yǎng)知識產(chǎn)權(quán)管理專業(yè)人員列入到2018年的“年度教育培訓(xùn)計劃”中，加強知識產(chǎn)權(quán)管理方面的學(xué)習(xí)，從而更好的指導(dǎo)和運用于公司的知識產(chǎn)權(quán)管理工作。

（3）完善知識產(chǎn)權(quán)信息管理系統(tǒng)

信息管理系統(tǒng)可以提高工作效率，節(jié)省人力成本。因此公司管理層已把信息系統(tǒng)的健全納入到知識產(chǎn)權(quán)管理工作計劃中，并將此部分的費用納入知識產(chǎn)權(quán)管理部門經(jīng)費中，這就為下一步信息系統(tǒng)的建立健全提供了資源支持。

（4）進一步完善專利價值評估體系

價值評估體系是由財務(wù)指標(biāo)和技術(shù)指標(biāo)兩個方面構(gòu)成，采用定性分析與定量分析、微觀分析與宏觀分析、動態(tài)分析與靜態(tài)分析相結(jié)合的方式，對專利情況進行全面分析和綜合評估，對公司長遠發(fā)展意義深遠。

XX公司

2018年1月8日

第二篇：體系認證總結(jié)報告

XXXXX電力工程有限公司體系認證

總 結(jié) 報 告

2012年12月28日公司體系認證貫標(biāo)，50430、19001、18001、14001，這幾個標(biāo)準(zhǔn)在國內(nèi)范圍內(nèi)廣泛應(yīng)用，具有很強的權(quán)威性、指導(dǎo)性和通用性，體現(xiàn)了企業(yè)的可持續(xù)競爭發(fā)展的思想。

三體系分別立足于質(zhì)量管理，環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理，這三個關(guān)鍵生產(chǎn)要素，利用PDCA過程循環(huán)管理模式，對企業(yè)進行規(guī)范化、系統(tǒng)化的管理，提升企業(yè)核心競爭力，是對我們企業(yè)以往管理體系的補充和完善。

企業(yè)要在市場中經(jīng)營，管理體系應(yīng)符合這些標(biāo)準(zhǔn)的要求，這是最起碼的要求，獲得了體系認證就意味著取得了進行國內(nèi)范圍內(nèi)市場競爭的通行證。

1、各職能部門應(yīng)該提高思想認識，立足本公司現(xiàn)狀，落實這次體系認證審核指出的不足，加以改善，各主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)該以身作則。

2、針對各職能部門作出的體系認證審核資料，各部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)該歸檔，并結(jié)合本部門自身特點貫徹執(zhí)行。例如，綜合辦對各工程材料供應(yīng)商的評審，制定其相關(guān)評審記錄、評審表，合格的納入公司合格供方名冊，并再下一次供應(yīng)材料時作出復(fù)審記錄及復(fù)審表。

3、我認為公司應(yīng)堅持安全第一，質(zhì)量第二，效率第三的方針，所以公司安環(huán)部要首當(dāng)其沖，加強安全管理，制定安全小組或設(shè)專職安全員，不定期檢查，對不符合安全操作規(guī)程及制度的應(yīng)予以懲戒，另外要貫徹執(zhí)行這次體系認證審核的材料、記錄、標(biāo)準(zhǔn)等并加以完善。例如，公司新員工入職的三級安全教育培訓(xùn)，各計量器具及檢驗器具的年檢，施工現(xiàn)場重大危險源的識別及交底等。

4、這次認證已經(jīng)明確了各職能部門的分工，要按分工履行其職責(zé)，不能有嫌麻煩，沒用，對我公司不適用的態(tài)度，所以領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)層層落實生產(chǎn)責(zé)任制，制定各部門的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)，以保證公司的總目標(biāo)的實現(xiàn)，各部門應(yīng)作出目標(biāo)完成情況統(tǒng)計，綜合辦負責(zé)收集分析，最后匯總出公司總的目標(biāo)的完成情況。公司要發(fā)展就要有目標(biāo)有方向。

5、公司應(yīng)組織季度內(nèi)審，檢查各部門運行情況及目標(biāo)完成情況，這就要求我們各部門根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求規(guī)范我們的行為，完善我們的記錄，以求達到公司安全第一，質(zhì)量第二，效率第三的方針目標(biāo)，這樣年復(fù)一年，日復(fù)一日公司的管理水平一定會有很大改觀。

管理體系的運行及運行質(zhì)量應(yīng)與經(jīng)濟責(zé)任制掛鉤，這樣就可以對整體的公司運行管理有一定的控制，對管理體系的運行工作做的較好的部門應(yīng)予以嘉獎，為了公司整體管理水平的提升各部門應(yīng)協(xié)同配合共同努力實現(xiàn)公司總目標(biāo)。

另外既然公司做了體系認證不為別的，就為每年的審核也要執(zhí)行，否則到了年審的時候，還是會和初次領(lǐng)證時一樣臨時抱佛腳，手忙腳亂的準(zhǔn)備各種材料，所以將這次認證的材料貫徹執(zhí)行尤為重要。

第三篇：企業(yè)貫標(biāo)工作總結(jié)報告

某某（某某）有限公司

企業(yè)貫標(biāo)工作總結(jié)報告

某某（某某）有限公司于0000年00月在某某經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)成立，初始注冊資金000萬美元，投資金額000萬美元, 0000年00月注冊資金增至000萬美元，投資金額0000萬美元。為了充分提供客戶更完善的服務(wù)，于0000年在環(huán)境優(yōu)美的陽澄湖畔新造占地000,000平方米，建地00，000平方米的新廠，為了滿足客戶需求，我公司一直秉承“持續(xù)改善”及時提供客戶可靠可信賴的高質(zhì)量產(chǎn)品”的經(jīng)營方針，在品質(zhì)、技術(shù)、設(shè)備、管理等方面，都力求精進與突破。

某某在原材料方面主要采用日本、美國、韓國、臺灣及大陸一些高品質(zhì)廠家的產(chǎn)品;在設(shè)備方面主要引進德國、日本、臺灣的先進設(shè)備，特聘日本、臺灣高級技師負責(zé)公司設(shè)備的安裝、調(diào)試、并任公司生產(chǎn)技術(shù)長期顧問。

為了與國際形式接軌，某某通過了ISO9002的認證，通過了ISO14001的認證，通過了QC080000：2012有害物質(zhì)管理體系認證；公司品質(zhì)系統(tǒng)采用ISO9001的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，環(huán)境方面除標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行外，公司還導(dǎo)入了SONY推出的GP綠色伙伴并取得了ASUS等多家客戶的GP認證；全廠按ISO14001實行無毒和

OHSAS18001職業(yè)健康安全制程生產(chǎn)，采用資源利用程度高、“三廢”排放量少的原材料和先進工藝方法以及無污染或少污染、噪音低、振動小、效率高的新設(shè)備和裝置。每年從更新改造資金中提留4%用于污染治理和職業(yè)健康安全管理，做到有害化無害、有價換回收、無價安全處理。生活廢水、工業(yè)廢氣、廠界噪聲、工作場所空氣、職業(yè)噪聲、室內(nèi)照度等污染，達到國家或地方人民政府規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)境、職業(yè)健康安全的質(zhì)量。在追求品質(zhì)與環(huán)境更加卓越的同時，某某也特別注重企業(yè)形象的提升，所以在得知需要開展企業(yè)信用管理貫標(biāo)的消息后，積極參與，一次性貫標(biāo)通過；在通過這次貫標(biāo)之后，感受到了信用管理對企業(yè)的價值，我們總結(jié)經(jīng)驗，完善信用管理制度，堅持執(zhí)行。具體開展的工作如下：

一、工作機制建立及實施

自公司決定開展企業(yè)信用管理貫標(biāo)工作以后，在公司董事長的安排下，我們成立了貫標(biāo)小組，我們公司領(lǐng)導(dǎo)帶頭參加貫標(biāo)培訓(xùn)，認真學(xué)習(xí)信用管理工作的宗旨及內(nèi)容，為了彌補我們在專業(yè)上的不足，我們公司委托江蘇省工商企業(yè)在線信

用管理有限公司為我司做輔導(dǎo)，在第三方輔導(dǎo)機構(gòu)的幫助下，使我們的貫標(biāo)工作得以順利的實施。同時在實施過程中，明確了我們的目標(biāo)、指標(biāo)；樹立我司的企業(yè)信譽形象，減少企業(yè)經(jīng)營的風(fēng)險，促進大環(huán)境下企業(yè)的良性發(fā)展。

1、成立貫標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組及管理部門的成立

我們公司在第一時間成立了貫標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組和信用管理辦公室，副總經(jīng)理孫于涵女士任信用管理工作小組組長，公司財務(wù)部、業(yè)務(wù)部、管理部、生管部重要成員為領(lǐng)導(dǎo)小組成員。信用管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)立信用管理工作辦公司，管理部負責(zé)人為信用管理辦公室主任，公司財務(wù)部、業(yè)務(wù)部、生管部的人員為辦公室兼職人員，負責(zé)日?？蛻糍Y信管理、授信管理、商賬管理等業(yè)務(wù)。

2、制定貫標(biāo)工作流程

我們公司集中了財務(wù)部、業(yè)務(wù)部、管理部、生管部的重要成員為貫標(biāo)小組成員，分部門落實貫標(biāo)工作，制定了貫標(biāo)工作的流程，并委托了江蘇省工商企業(yè)在線信用管理有限公司輔導(dǎo)我們開展信用管理工作。

3、規(guī)章制度建設(shè)

我們公司根據(jù)《規(guī)范》的要求，把公司內(nèi)部的相關(guān)制度進行了整理，最終編制并發(fā)行了《信用管理崗位責(zé)任制度》、《信用檔案管理制度》、《客戶資信管理制度》、《客戶授信制度》、《合同評審管理制度》、《應(yīng)收賬款和商賬管理制度》、《失信行為責(zé)任追究制度》及《社會責(zé)任制度》等8項制度。這些制度的建立，對信用管理工作的開展具有重要的指導(dǎo)意義和監(jiān)督作用。

二、貫標(biāo)工作開展情況

1、委托信用服務(wù)機構(gòu)指導(dǎo)開展貫標(biāo)工作

信用管理貫標(biāo)工作是一項全新的工作，在決定開展貫標(biāo)工作前，我們公司就委托江蘇省工商企業(yè)在線信用管理有限公司為我們公司信用管理工作的第三方輔導(dǎo)機構(gòu)，為我們?nèi)绾伍_展和改進信用管理工作提出了幾點寶貴的意見，使得我們的貫標(biāo)工作能夠有條不紊的進行。

2、對照貫標(biāo)規(guī)范進行整改

在信用服務(wù)機構(gòu)的輔導(dǎo)下，我們制定了貫標(biāo)工作計劃，并按照工作計劃逐步對公司進行自我評測，不斷的完善信用管理工作，對于制度不完善的進行逐步的修訂，對于缺少表單的補充表單，總之我們嚴(yán)格按照信用服務(wù)機構(gòu)提供的改進意

見進行完善，直到符合貫標(biāo)的要求。比如在客戶資信管理方面，我們發(fā)現(xiàn)以前對客戶的資信調(diào)查是不全面的，現(xiàn)在我們根據(jù)要求進一步明確了資信調(diào)查的內(nèi)容，同時也多渠道進行調(diào)查，爭取全方位了解客戶，把前期的信用風(fēng)險降到最低。另外，在信用檔案保管方面，我們也做了明確的要求，信用檔案集中保管在信用管理辦公室，同時建立了嚴(yán)格的查詢權(quán)限，避免客戶資料流失。

三、貫標(biāo)工作成效

1.取得的成效

（1）機構(gòu)組織的設(shè)立

為了更細致的開展信用管理工作，我們公司成立了信用管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)立了信用管理辦公室，公司財務(wù)部、業(yè)務(wù)部、管理部、生管部人員為辦公室兼職人員，負責(zé)日常客戶資信管理、授信管理、商賬管理等業(yè)務(wù)；負責(zé)信用管理日常工作。明確了各人員的職責(zé)為信用管理工作順利開展奠定了基礎(chǔ)。

（2）完善了信用管理制度

公司根據(jù)服務(wù)機構(gòu)的建議，制定和出臺了8項制度，這些制度的建立，為信用管理工作的開展提供了有效的理論依據(jù)，起到了一定的指導(dǎo)意義和約束作用。

（3）客戶資信檔案管理的完善

為了更好的開展檔案管理工作，公司根據(jù)客戶編號對客戶的資信檔案進行管理，并將所有客戶的信用檔案保存在信用管理辦公室，按照資信檔案管理制度管理。公司客戶信用檔案管理工作的落實，保證了客戶的信用信息不斷完善，而且為分析客戶信用狀況提供了真實可信的依據(jù)。

（4）商賬追收的手段更加科學(xué)化、多樣化

我們現(xiàn)有的商賬追收程序包括內(nèi)勤提示、外勤催收和法律訴訟三種形式。經(jīng)過此次貫標(biāo)，我們了解到還可以委托第三方信用服務(wù)機構(gòu)進行商賬追收，通過非訴訟的形式追收。這些方法是非常合理的、科學(xué)的，同時也使得我們的商賬追收方式更加多樣化。

（5）增加外部信用工具

我們公司目前已經(jīng)委托江蘇省工商企業(yè)在線信用管理公司作為第三方信用服務(wù)機構(gòu)，通過工商企業(yè)在線查詢，可以獲得百余家企業(yè)的信用信息；后續(xù)我們公司將考慮使用第三方信用服務(wù)機構(gòu)出具信用報告，增加自身的信用宣傳的同

時，還可以通過客戶提供的第三方信用報告分析客戶的信用信息，促進雙方的合作。

2.存在的主要問題

（1）信用專業(yè)人才短缺

信用管理工作是一項專業(yè)性比較強的工作，信用管理人員應(yīng)該具有信用管理、財會或金融專業(yè)知識，有一定的信用管理實踐經(jīng)驗，能掌握企業(yè)的產(chǎn)品、客戶和服務(wù)內(nèi)容及特點，熟悉涉及信用管理方面的法律法規(guī)等，并經(jīng)過具有專業(yè)信用培訓(xùn)資質(zhì)的信用培訓(xùn)機構(gòu)的培訓(xùn)，但是目前我們公司還比較欠缺這樣的專業(yè)人才，后續(xù)我們會積極參加市信用辦舉辦的信用管理師國家職業(yè)資格培訓(xùn)，逐步培養(yǎng)我們公司的信用管理人才。

（2）信用信息系統(tǒng)功能不健全

我們公司雖然已經(jīng)導(dǎo)入方正ERP系統(tǒng)，但是在信用管理模塊還需要不斷的健全，目前系統(tǒng)主要在商賬管理模塊比較穩(wěn)定，但是在授信管理和客戶資信管理還比較薄弱，需要后續(xù)不斷完善ERP系統(tǒng)的功能。

（3）缺少信用評估指標(biāo)

我們公司目前還沒有一個健全反映企業(yè)基本素質(zhì)、財務(wù)機構(gòu)、償還能力、經(jīng)營能力、發(fā)展前景等內(nèi)容的客戶資信評估指標(biāo)；對于企業(yè)的基本素質(zhì)、財務(wù)機構(gòu)、經(jīng)營能力的調(diào)查并不是很全面；信用評估指標(biāo)可以為我們對外授信提供一個參考標(biāo)準(zhǔn)，特別是在確定信用額度方面；考慮到此項指標(biāo)需要財務(wù)指標(biāo)的支撐，因此在貫標(biāo)階段暫時無法很好的完善，我們會在以后的信用管理工作中重點改善這個問題。

3.整改計劃及措施

（1）把信用管理作為一項長期的工作開展下去

我們公司將按照《規(guī)范》的要求，逐步把信用管理理念融入到日常管理中，盡可能多的發(fā)揮信用管理的作用，防范信用風(fēng)險。

（2）積極參加專業(yè)培訓(xùn)，提高人員專業(yè)水平

我們公司目前無助理信用管理師及以上相關(guān)資格證書的從業(yè)人員，但是我們公司將培養(yǎng)信用管理專業(yè)人員列入到2014年的“教育培訓(xùn)計劃”中，加強信用管理方面的學(xué)習(xí)，從而更好的指導(dǎo)和運用于公司的信用管理工作。

（3）完善信用信息系統(tǒng)

信用信息系統(tǒng)可以提高工作效率，節(jié)省人力成本。因此公司管理層已把信用信息系統(tǒng)的健全納入到信用管理工作計劃中，并將此部分的費用納入信用管理部門經(jīng)費中，這就為下一步信用信息系統(tǒng)的健全提供了資源支持。

（4）進一步完善信用評估指標(biāo)

信用評估指標(biāo)是由財務(wù)指標(biāo)和非財務(wù)指標(biāo)兩個方面構(gòu)成，采用定性分析與定量分析、微觀分析與宏觀分析、動態(tài)分析與靜態(tài)分析相結(jié)合的方式，對客戶的資信情況進行全面分析和綜合評估，得出客戶的信用等級。

某某（某某）有限公司

二零一四年二月二十七日

第四篇：企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)總結(jié)報告

標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)工作

總結(jié)報告

企業(yè)概況：

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一、完善機構(gòu) 明確責(zé)任和工作內(nèi)容

自2010年被并列為企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系試點單位以后，就把標(biāo)準(zhǔn)化工作列入日常議事程序，首先成立了標(biāo)準(zhǔn)化體系管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立了標(biāo)準(zhǔn)化管理辦公室。其次是在標(biāo)準(zhǔn)體系管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)籌運作下，配備了標(biāo)準(zhǔn)化專、兼職技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)檢、行政等有關(guān)人員，組織編寫或修訂技術(shù)、管理、工作等各項標(biāo)準(zhǔn)，形成了比較完善的標(biāo)準(zhǔn)化工作體系。三是為了標(biāo)準(zhǔn)化工作的有效開展，明確工作內(nèi)容和職責(zé)，制訂了《標(biāo)準(zhǔn)化管理標(biāo)準(zhǔn)》，規(guī)定了標(biāo)準(zhǔn)化工作體制、組織機構(gòu)、任務(wù)、職責(zé)、工作方法與要求等；企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定、修訂、復(fù)審的工作原則、工作程序及具體要求；實施標(biāo)準(zhǔn)及對標(biāo)準(zhǔn)實施進行監(jiān)督檢查的原則、方法、要求、程序和分工；標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)信息的搜集、管理和使用等方面的要求；實施各級有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的程序和方法；規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)劃、計劃內(nèi)容、工作程序和要求；規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)的任務(wù)、目標(biāo)、方法和程序；標(biāo)準(zhǔn)化成果獎勵工作程序和要求；采用國際標(biāo)準(zhǔn)的要求。使標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)工作得到正常有序地進行。

二、共同協(xié)作 完善標(biāo)準(zhǔn)體系

1、以技術(shù)為核心 健全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系

按照企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系工作計劃，依據(jù)國家GB/T 1.1-2009 標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則 第1部分：標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫、GB/T 15496-2003 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系 要求、GB/T 15497-2003企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和要求，對篩管、石油工具和流量計量儀表等機械產(chǎn)品的各項技術(shù)工作，規(guī)定了技術(shù)基礎(chǔ)、設(shè)計、產(chǎn)品、采購、工藝（操作、運行、維修）、半成品（中間體、半制品、元器件）、設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施和工藝裝備、檢驗、驗收和試驗方法、測量、檢驗和試驗設(shè)備、包裝、搬運、貯存、標(biāo)志、安裝、交付技術(shù)、服務(wù)、能源、職業(yè)健康安全、環(huán)境、信息等的技術(shù)內(nèi)容與要求。

經(jīng)過一年多時間的資料收集整理，完成了原有**多個技術(shù)制度、規(guī)范、辦法、程序的修訂；新編寫**多個技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；**多個國際、國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的收集整理與電子文檔的建立。形成了技術(shù)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（操作、運行、維修規(guī)程）、半成品（中間體、半制品、元器件）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施和工藝裝備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗、驗收和試驗方法技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、測量、檢驗和試驗設(shè)備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、包裝、搬運、貯存、標(biāo)志技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、安裝、交付技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、能源技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、職業(yè)健康技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和信息技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等共***多個技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（含采標(biāo)）。

2、以管理為載體 完善管理標(biāo)準(zhǔn)體系

依據(jù)GB/T 15498-2003 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系 管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)體系的規(guī)定和要求，結(jié)合企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系的要求，對管理基礎(chǔ)、管理職責(zé)、管理內(nèi)容與方法、經(jīng)營綜合管理、設(shè)計、開發(fā)與創(chuàng)新、采購、生產(chǎn)、質(zhì)量、設(shè)備與基礎(chǔ)設(shè)施、試驗、檢驗、測量、包裝、搬運、貯存、安裝交付、服務(wù)、能源、職業(yè)健康安全、環(huán)境、信息、體系評價、及標(biāo)準(zhǔn)化管理等做出了規(guī)定，并為管理內(nèi)容給出了程序和工作流程，2011年發(fā)布了企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)體系，并于2011年10月正式實施。

在各項管理標(biāo)準(zhǔn)制定過程中，首先對原有ISO 9001質(zhì)量管理體系、ISO 14001環(huán)境管理體系、OHSAS 18001職業(yè)健康安全管理體系的手冊、程序文件和支持性文件；相關(guān)管理制度、辦法、規(guī)程等*個文件進行了整合；新補充制訂了*項標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)過一年半時間，形成了管理基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)、管理職責(zé)、管理活動內(nèi)容與方法標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)營綜合管理標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計、開發(fā)與創(chuàng)新管理標(biāo)準(zhǔn)、采購管理標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備與基礎(chǔ)管理標(biāo)準(zhǔn)、測量、檢驗、試驗管理標(biāo)準(zhǔn)、包裝、搬運、貯存管理標(biāo)準(zhǔn)、安裝、交付管理標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)、能源管理標(biāo)準(zhǔn)、職業(yè)健康安全管理標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)、信息管理標(biāo)準(zhǔn)、體系評價管理標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)化管理標(biāo)準(zhǔn)等*個子系統(tǒng)、*個管理流程和*項管理標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)成的企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)體系，是基礎(chǔ)管理建設(shè)的重要成果之一。在標(biāo)準(zhǔn)體系中引用流程管理理論、方法和技術(shù)，創(chuàng)新采用標(biāo)準(zhǔn)化手段，建立了一個適應(yīng)機械生產(chǎn)企業(yè)管理實際、基于流程、覆蓋全面、縱橫協(xié)同、保障有力的現(xiàn)代企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)體系，在*項管理活動內(nèi)容與方法

標(biāo)準(zhǔn)中，都規(guī)定了相應(yīng)的管理流程。隨著管理標(biāo)準(zhǔn)體系的實施，促進了企業(yè)規(guī)范化管理，提高了生產(chǎn)經(jīng)營管理水平。

3、以工作為切入點 建立工作標(biāo)準(zhǔn)體系

根據(jù)技術(shù)、管理標(biāo)準(zhǔn)體系內(nèi)容和GB/T 15498-2003 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系 管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)體系的規(guī)定和要求，結(jié)合工作實際，為了明確每個崗位在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理活動中所應(yīng)承擔(dān)的工作目標(biāo)和工作內(nèi)容，對決策層、管理層和操作人員工作的職責(zé)與權(quán)限，工作內(nèi)容和要求，相關(guān)崗位的相互關(guān)系，崗位的資格水平要求及特殊崗位作業(yè)要求做出了規(guī)定；分不同層次、不同工作內(nèi)容制定了通用工作標(biāo)準(zhǔn)和各崗位工作標(biāo)準(zhǔn)；形成了中層以上管理人員通用工作標(biāo)準(zhǔn)、一般管理人員通用工作標(biāo)準(zhǔn)、班長(組長)通用工作標(biāo)準(zhǔn)、基層安全員通用工作標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)人員通用工作標(biāo)準(zhǔn)、操作（生產(chǎn)）人員通用工作標(biāo)準(zhǔn)、決策層工作標(biāo)準(zhǔn)、中層管理人員工作標(biāo)準(zhǔn)、一般管理人員工作標(biāo)準(zhǔn)、操作（生產(chǎn)）人員工作標(biāo)準(zhǔn)等*項通用工作標(biāo)準(zhǔn)和*項不同崗位工作標(biāo)準(zhǔn)。基本上明確了最高決策者的工作內(nèi)容；決策層人員的工作內(nèi)容做到相互之間不交叉，各負其責(zé)，協(xié)調(diào)接口，互相支持；管理人員做到工作內(nèi)容不交叉，明確了工作效率和服務(wù)的要求；每個崗位的工作標(biāo)準(zhǔn)也規(guī)定了職責(zé)、職權(quán)、資格要求、工作內(nèi)容與要求及檢查與考核。

工作標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)工作與技術(shù)、管理標(biāo)準(zhǔn)體系同步展開，2011年6月通過審定、發(fā)布工作，10月開始實施，通過實施，使員工在生產(chǎn)經(jīng)營活動中的管理理和工作行為得到了初步的規(guī)范，提高了認識。

4、以標(biāo)準(zhǔn)化為目標(biāo) 建立企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表

根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化工作要求和GB/T 13017-2008企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表布置指南、GB/T 13016標(biāo)準(zhǔn)體系表編制原則和要求，為了有計劃、有目標(biāo)、有秩序地開展標(biāo)準(zhǔn)化工作，在制定技術(shù)、管理、工作等標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)工作計劃的同時，分四個層次編制了企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表。

第一層次，收集了企業(yè)方針和目標(biāo)與*多項適用的國家、地方法律法規(guī)及指導(dǎo)建標(biāo)的基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)；第二層次，收集了*多項引用采標(biāo)的技術(shù)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)、管理相關(guān)術(shù)語、圖形符號、量和單位、數(shù)理統(tǒng)計、網(wǎng)絡(luò)計劃技術(shù)、可靠性與價值工程、設(shè)計與標(biāo)準(zhǔn)樣品、工藝技術(shù)、計算機軟件工程、企業(yè)管理信息系統(tǒng)、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化指南、綜合管理技術(shù)等國家和行業(yè)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)；第三層次，列出了*多項技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

（含采標(biāo)）和*項管理標(biāo)準(zhǔn)；第四層次，列出了*項通用工作標(biāo)準(zhǔn)和*項不同崗位工作標(biāo)準(zhǔn)。

三、注重培訓(xùn)學(xué)習(xí)提高標(biāo)準(zhǔn)化工作水平

為了使全體員工認識到企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作的重要性，提高標(biāo)準(zhǔn)化管理水平和標(biāo)準(zhǔn)化工作人員的自身素質(zhì)，促使員工在生產(chǎn)、經(jīng)營活動中自覺按標(biāo)準(zhǔn)去規(guī)范行為，保證各項標(biāo)準(zhǔn)持之以恒地在不斷改進中得到完善。近年來，共參加外部標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)培訓(xùn)*期*人；在企業(yè)內(nèi)部組織了**期標(biāo)準(zhǔn)宣貫培訓(xùn)，及時組織對標(biāo)準(zhǔn)的宣貫培訓(xùn)，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)體系的內(nèi)容，按職能組織宣貫，使每個執(zhí)行者及相關(guān)人員清楚標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，消滅無標(biāo)生產(chǎn)和作業(yè)。各部門在例會、晨會、專業(yè)會上對各自相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進行了宣貫培訓(xùn)，使全體員工增加了對標(biāo)準(zhǔn)化工作重要性的認識，提高了企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化知識。

通過培訓(xùn)，進一步提高了標(biāo)準(zhǔn)化工作的主體意識，了解和掌握了標(biāo)準(zhǔn)化體系基礎(chǔ)知識；標(biāo)準(zhǔn)化體系構(gòu)建及要求；流程梳理及工作流程等有關(guān)知識，并將化為工作和行為的自覺行動。明確了各自責(zé)任，達到了“寫我所做，做我所寫”的要求。

四、自我評價找差距 持續(xù)完善再提高

為了檢查標(biāo)準(zhǔn)體系的符合性、規(guī)范性、有效性、覆蓋面、執(zhí)行率、實施與改進情況，依據(jù)國家GB/T 19273-2003《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系 評價與改進》標(biāo)準(zhǔn)的要求，注重貫標(biāo)與應(yīng)用，促進標(biāo)準(zhǔn)體系在實施中改進與保持，并得到進一步完善，制定了《體系評價管理標(biāo)準(zhǔn)》，規(guī)定了企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系及質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境等管理體系運行狀況的評價，明確了評價職責(zé)，各種體系實施效果的檢查，內(nèi)部評價方法、評價的程序、頻次、目的、范圍；評價內(nèi)容和要求及評價、確認后的改進。

2012年依據(jù)《體系評價管理標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定和要求，由標(biāo)準(zhǔn)化管理辦公室負責(zé)制訂了《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系評價計劃》。同時，抽調(diào)*名相關(guān)部門人員組成評價小組，并編制《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系檢查記錄表》，根據(jù)評價內(nèi)容要求，對各部門（崗位）的標(biāo)準(zhǔn)符合性和執(zhí)行情況進行檢查記錄。通過檢查與評價，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)覆蓋率達到**%，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)覆蓋率達到**以上，管理標(biāo)準(zhǔn)覆蓋率達到**%，其中行政管理標(biāo)準(zhǔn)、財務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)等的覆蓋面，超出了GB/T 15498-2003 《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系 管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)體系》的要求，工作標(biāo)準(zhǔn)覆蓋率達到***，每個工作崗位均有工作標(biāo)準(zhǔn)；通過檢查，對不符合標(biāo)準(zhǔn)要求進行了整改或改進。

五、體系建設(shè)取得的成效

企業(yè)不斷推進管理標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)，有效地促進了規(guī)范化管理水平和管理效率的提升。

1、對采用的標(biāo)準(zhǔn)進行了整理，自覺采用國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)等進行組織生產(chǎn)，產(chǎn)品質(zhì)量有較大的提高，提升了企業(yè)核心競爭力。

2、通過標(biāo)準(zhǔn)化知識宣傳教育和培訓(xùn)增強了員工的標(biāo)準(zhǔn)化意識，促使員工能夠按標(biāo)準(zhǔn)化的流程去工作，提高了工作效率。

3、進一步明確各崗位職責(zé)、工作規(guī)范、流程等，梳理了各部門執(zhí)行的管理規(guī)范、法律法規(guī)等，使各項工作科學(xué)化、精細化，規(guī)范了管理行為和工作行為。

4、培育了一批具備一定標(biāo)準(zhǔn)化能力的人才，對推動實施標(biāo)準(zhǔn)化工作深入開展進行了探索，積累了經(jīng)驗，為企業(yè)今后發(fā)展提供了智力支持。

六、存在的問題

1、標(biāo)準(zhǔn)化工作是一門專業(yè)性較強的工作，由于相應(yīng)的專業(yè)人員不足，給工作的開展帶來一定的影響。尤其是企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系在ERP上建立查詢系統(tǒng)和相關(guān)國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（含建標(biāo)、采標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)）建立電子文檔工作量較大。并且，要對標(biāo)準(zhǔn)的修訂、更改、新增進行維護和調(diào)整，需要增加專業(yè)人員的配置。

2、基層員工流動性大，對新員工標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)要有時間，需要層層培訓(xùn)，提高崗位技能和業(yè)務(wù)知識，使每個員工達到各自崗位工作標(biāo)準(zhǔn)要求。

3、標(biāo)準(zhǔn)化工作的宣傳力度不夠大，全員標(biāo)準(zhǔn)化意識還需加強。需要通過各類會議、宣傳刊物、專題培訓(xùn)等措施進行宣傳，以提高全員標(biāo)準(zhǔn)化意識。

4、標(biāo)準(zhǔn)化工作的整體性有待進一步銜接、協(xié)調(diào)。要系統(tǒng)地開展標(biāo)準(zhǔn)化效果自我評價，不斷地改進優(yōu)化，進一步強化標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行力度。

七、今后標(biāo)準(zhǔn)化主要工作

為了深入、持久地開展企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作，建立健全以標(biāo)準(zhǔn)化管理為基礎(chǔ)的現(xiàn)代化科學(xué)管理體系，明確企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作的發(fā)展目標(biāo)，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化工作的相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求，并結(jié)合企業(yè)的實際情況，廣泛利用多種渠道，收集標(biāo)準(zhǔn)情報

信息；同時要健全和加強標(biāo)準(zhǔn)化的組織工作和活動，真正做到有計劃、有實施、有檢查、有總結(jié)，逐步完善績效考核，真正把標(biāo)準(zhǔn)化工作與各項工作結(jié)合起來，使標(biāo)準(zhǔn)體系進一步得到有效實施，今后要做好以下六方面的工作。

1、加強培訓(xùn) 努力提高標(biāo)準(zhǔn)化工作水平

根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化工作存在的問題，要有組織、有計劃、有措施地開展標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)的培訓(xùn)工作，使全體員工認識到企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作的重要性，自覺按標(biāo)準(zhǔn)去規(guī)范行為，保證標(biāo)準(zhǔn)化工作持之以恒的動態(tài)優(yōu)化得到逐步完善，使各項標(biāo)準(zhǔn)在生產(chǎn)經(jīng)營活動中發(fā)揮作用。同時，要通過培訓(xùn)提高全體員工對標(biāo)準(zhǔn)化工作重要性的認識和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理水平。

2、有計劃、有步驟的開展標(biāo)準(zhǔn)化工作

要發(fā)揮標(biāo)準(zhǔn)化工作管理小組的職能作用，根據(jù)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)情況，結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，制定《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系實施完善、改進提高工作計劃》，并根據(jù)該計劃分階段制定實施計劃，落實到各部門和個人。要通過標(biāo)準(zhǔn)的實施，發(fā)揮標(biāo)準(zhǔn)的潛在的作用，保證產(chǎn)品質(zhì)量，提高工作效率。同時，要將標(biāo)準(zhǔn)的實施納入管理工作的考評工作中，促進標(biāo)準(zhǔn)的有效實施。

3、持續(xù)改進，不斷完善和提高

根據(jù)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化是一項長期性工作，是一個動態(tài)過程，需要不斷完善和提高的特點，各項標(biāo)準(zhǔn)要隨著企業(yè)客觀環(huán)境的不斷變化，不斷完善修訂標(biāo)準(zhǔn)體系，適時地對標(biāo)準(zhǔn)進行審查、修訂，保持標(biāo)準(zhǔn)的先進性。一是不斷完善企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系。要做好對標(biāo)準(zhǔn)化的運行情況分析、總結(jié)、對各項標(biāo)準(zhǔn)進行修訂完善。要把貫徹、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)情況同考核、考評工作結(jié)合起來，作為評先選優(yōu)的一項重要依據(jù)。二是做好標(biāo)準(zhǔn)化的整合工作。充分發(fā)揮標(biāo)準(zhǔn)化管理作用，有計劃地組織、指揮企業(yè)的財力、物力、人力，做到有效地發(fā)揮各方面的潛能，完成各項生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)，通過企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系的有效整合，確保生產(chǎn)經(jīng)營取得良好的效果。三是進一步提高標(biāo)準(zhǔn)編寫水平。有計劃地開展標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)知識的培訓(xùn)班，有針對性地進行理論和實際相結(jié)合的能力培訓(xùn)，切實提高標(biāo)準(zhǔn)化兼職人員的綜合素質(zhì)，使標(biāo)準(zhǔn)編寫質(zhì)量得到進一步提高。四是做好標(biāo)準(zhǔn)實施工作。要標(biāo)準(zhǔn)的貫徹和實施作為關(guān)鍵工作，要求各管理層和全體員工都要轉(zhuǎn)變思想觀念、提高認識，強化管理機制，進一步規(guī)范管理行為，嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)，使管理工作逐步形成

制度化、法制化。五是建立策劃—實施—檢查—改進的機制。要根據(jù)不斷完善經(jīng)營管理的同時，各項標(biāo)準(zhǔn)也要動態(tài)地隨著持續(xù)改進，以適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的需要。

總之，管理是企業(yè)之基，加強企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)是今后的一項重要工作，在新形式下，我們將在結(jié)合企業(yè)自身實際，按照規(guī)范化、合理化、科學(xué)化要求，加強企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理，重點抓好企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)劃的實施，使我企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化管理水平再上一個新臺階。

第五篇：葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)QS質(zhì)量認證體系設(shè)計任務(wù)書

專業(yè)技能培訓(xùn) 課程設(shè)計任務(wù)書 設(shè)計題目： 葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)QS 質(zhì)量認證體系設(shè)計 學(xué)生姓名： 專業(yè)班級： 學(xué) 號： 指導(dǎo)教師： 院負責(zé)人：

吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 食品工程學(xué)院 20 12 年 6 月 25 日

葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)QS質(zhì)量認證體系設(shè)計任務(wù)書

一、設(shè)計目的 培養(yǎng)學(xué)生綜合運用本門課程及有關(guān)選修課程基礎(chǔ)理論和基本知識去完成某項質(zhì)量認證設(shè)計任務(wù)的實踐能力。

二、設(shè)計目標(biāo) 設(shè)計的體系必須在技術(shù)上是可行的，經(jīng)濟上是合理的，環(huán)境上是友好的，生產(chǎn)上安全可靠。

三、設(shè)計題目 葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)QS質(zhì)量認證體系設(shè)計

四、設(shè)計任務(wù) 葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)QS申證流程、葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量管理文件、葡萄酒生產(chǎn)工藝及關(guān)鍵工序、葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)平面圖

五、設(shè)計內(nèi)容 1.概述 2.設(shè)計方案的選擇及1

葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)流程說明

3.生產(chǎn)布局圖的確定

4.設(shè)計結(jié)果匯總

QS 質(zhì)量認證體系設(shè)計 目錄

目錄 前言……………………………………………………………………………………3 第一章 概 述........................................................................................4 1.1QS質(zhì)量認證體系的介紹...............................................................4 1.2本設(shè)計的目的和意義....................................................................5 第二章 葡萄酒廠QS質(zhì)量管理文件.....................................................6 2.1質(zhì)量管理制度................................................................................6 2.2機構(gòu)設(shè)置......................................................................................10 2.3崗位職責(zé)......................................................................................11 2.4產(chǎn)品質(zhì)量控制..............................................................................15 2.5不合格產(chǎn)品處理..........................................................................16 2.6衛(wèi)生管理制度..............................................................................18 2.7QS認證對生產(chǎn)企業(yè)要求.............................................................20 第三章 葡萄酒釀造工藝及關(guān)鍵工序指導(dǎo)書......................................213.1工藝流程圖………………………………………………………21

3.2關(guān)鍵工序及操作指導(dǎo)書…………………………………………22

第四章

企業(yè)相關(guān)平面圖......................................................................23圖………………………………………………………...23 圖……………………………………………………23

4.2

參

4.1 廠區(qū)平面

生產(chǎn)車間平面

考

文獻...................................................................................................24 評語及成績..............................................................................................25 2

葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)

QS 質(zhì)量認證體系設(shè)計 前言 前言 葡萄酒是由葡萄發(fā)酵釀制而所的，是一種酒精含量在8%-20%，味道甘甜醇美，營養(yǎng)豐富，并能防治多種疾病的高雅飲料，最盛行于法國，在歐美和世界各地流行。近年來，它也成為我國人民餐桌上，慶典上必不可少的酒水。葡萄酒是惟一的堿性酒精性飲品，可以中和現(xiàn)代人每天吃下的大魚大肉以及米面類的酸性食物，降低血中的不良膽固醇，促進消化。葡萄酒中含有的抗氧化成分和豐富的酚類化合物，可防止動脈硬化和血小板凝結(jié)，保護并維持心腦血管系統(tǒng)的正常生理機能，起到保護心臟、防止中風(fēng)的作用。紅葡萄酒中含有豐富的單寧酸，可預(yù)防駐牙及防止輻射傷害。飲用葡萄酒對女性有很好的美容養(yǎng)顏的功效，可養(yǎng)氣活血，使皮膚富有彈性。紅葡萄酒中含有較多的抗氧化劑，能消除或?qū)寡踝杂苫?，所以具有抗老防病的作用，?jīng)常飲用還可以預(yù)防老年癡呆。

葡萄皮中含有白藜蘆醇，其抗癌性能在數(shù)百種人類常食的植物中最好。這種成分可以防止正常細胞癌變，并能抑制癌細胞的擴散。紅葡萄酒正是由葡萄全果釀制的3

葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)，故是預(yù)防癌癥的佳

QS 質(zhì)量認證體系設(shè)計 概述 第一章 概

述 1.1QS

質(zhì)量認證體系的介紹 QS是食品“質(zhì)量安全”（QualitySafety）的英文縮寫，帶有QS標(biāo)志的產(chǎn)品就代表著經(jīng)過國家的批準(zhǔn)所有的食品生產(chǎn)企業(yè)必須經(jīng)過強制性的檢驗，合格且在最小銷售單元的食品包裝上標(biāo)注食品生產(chǎn)許可證編號并加印食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入標(biāo)志（“QS”標(biāo)志）后才能出廠銷售。沒有食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入標(biāo)志的，不得出廠銷售。質(zhì)量安全認證的產(chǎn)品就代表著經(jīng)過國家的批準(zhǔn)，沒有食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入標(biāo)志的，不得出廠銷售。根據(jù)國家質(zhì)檢總局發(fā)布的《食品生產(chǎn)加工企業(yè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理辦法》，我國將全面啟動對肉制品、乳制品、方便食品、速凍食品、膨化食品、調(diào)味品、飲料、餅干、罐頭等10大類食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入制度。國家質(zhì)檢總局將用間，對全部

3到

5年時

28類食品實施市場準(zhǔn)入制度

ISO9001ISO9001標(biāo)準(zhǔn)是世界上許多經(jīng)濟發(fā)達國家質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，可以促進組織質(zhì)量管理體系的改進實踐經(jīng)驗的科學(xué)總結(jié)，具有通用性和指導(dǎo)性。實施和完善，對促進國際經(jīng)濟貿(mào)易活動、消除貿(mào)易技術(shù)壁壘、提高組織的管理水平都能起到良好的作用。概括起來(1)實施

ISO9001標(biāo)準(zhǔn)有利于提高產(chǎn)品質(zhì)量(2)提高企業(yè)管理能力(3)有效于企業(yè)的持續(xù)改進和持續(xù)滿足顧客(4)有利于增進國際貿(mào)易，消除技術(shù)壁壘。4

葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)

QS 質(zhì)量認證體系設(shè)計 概述 1.2本設(shè)計的目的和意義 通過本次課程設(shè)計，培養(yǎng)學(xué)生多方位、綜合地分析考察工程問題并獨立解決工程實際問題的能力。主要體現(xiàn)在以下幾個方面：（1）資料、文獻、數(shù)據(jù)的查閱、收集、整理和分析能力。要科學(xué)、合理、有創(chuàng)新地完成一項質(zhì)量控制設(shè)計，往往需要各種相關(guān)資料。因此，資料和文獻查找、收集是企業(yè)質(zhì)量安全控制設(shè)計必不可少的基礎(chǔ)工作。（2）食品質(zhì)量安全控制設(shè)計表達能力。食品質(zhì)量安全控制設(shè)計完成后，往往要交付他人實施或與他人交流，因此，在食品質(zhì)量安全控制設(shè)計和完成過程中，都必須將設(shè)計理念、理想、設(shè)計過程和結(jié)果用文字、圖表的形式表達出來。只有完整、流暢、正確地表達出來的食品質(zhì)量安全控制設(shè)計的內(nèi)容，才可能被他人理解、接受，順利付諸實施。

通過本設(shè)計不僅可以進一步鞏固學(xué)生所學(xué)的相關(guān)知識，提高學(xué)生學(xué)以致用的綜合能力，尤其對食品原料安全控制、食品質(zhì)量管理、HACCP等課程更加熟悉，同時還可以培養(yǎng)學(xué)生尊重科學(xué)、注重實踐5

葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)和學(xué)習(xí)嚴(yán)禁、作風(fēng)踏實的品格。

QS 質(zhì)量認證體系設(shè)計 葡萄酒廠QS質(zhì)量管理文件

第二章 葡萄酒廠QS質(zhì)量管理文件 2.1質(zhì)量管理制度 2.1.1總則：建立與本公司相適應(yīng)的組織機構(gòu)，明確和規(guī)定對從事與質(zhì)量有關(guān)的管理以及若干獨立行使權(quán)力人員等職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，并為之提供充分的資源，由此可確保本廠建立的質(zhì)量管理體系的有效運行。2.1.2原料采購制度 2.1.2.1目的：為了保證產(chǎn)品質(zhì)量，提高成品的出品率，杜絕不合格原、輔料以及包裝材料流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)，確保生產(chǎn)全過程符合規(guī)定要求。

2.1.2.2 要求(1)業(yè)務(wù)部根據(jù)生產(chǎn)部的《生產(chǎn)計劃》編制《采購計劃》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

(2)對生產(chǎn)主要原輔材料及包裝物采用定點進貨的原則并簽訂《采購合同》。對于各類原料供應(yīng)方應(yīng)確認其具備生產(chǎn)資質(zhì)，并能提供現(xiàn)行有效的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢驗報告，對于已實行市場準(zhǔn)入的企業(yè)，在原料采購時還應(yīng)索取食品生產(chǎn)許可證。無特殊情況不得改變供貨方，若需臨時改變進貨渠道，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并經(jīng)檢驗合格方能進貨。(3)每批原輔材料進廠必須由化驗室抽樣檢驗（驗證）合格方能進入，任何未經(jīng)檢驗或經(jīng)檢驗不合格的原輔材料及包裝物一律不得進廠入庫。(4)倉庫保管員應(yīng)憑本廠開具的《驗證報告》驗收，檢查核實進貨數(shù)量，達到規(guī)定要求后方可辦理入庫手續(xù)，檢查內(nèi)容如下： a質(zhì)量檢驗指標(biāo)是否達到規(guī)定要求，是否具有出廠檢驗合格證明； b檢查進貨數(shù)量是否與送貨單相符。(5)對次要指標(biāo)不合格，但可通過工藝過程調(diào)整達到產(chǎn)品質(zhì)量要求的可以讓步接收，讓步接收必須憑本廠開具的《驗證報告》并經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人簽字認可。(6)緊急放行 a當(dāng)生產(chǎn)需要來不及驗證時，在可追溯的前提下，由生產(chǎn)科填寫《緊急放行申請單》并經(jīng)廠長批準(zhǔn)。6

葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)

QS 質(zhì)量認證體系設(shè)計 葡萄酒廠QS質(zhì)量管理文件

b倉庫憑批準(zhǔn)的《緊急放行申請單》放樣，在該批《領(lǐng)料單》上標(biāo)注“緊急放行”，同時按規(guī)定留樣送檢。c化驗員繼續(xù)完成該批產(chǎn)品的檢驗，不合格時按“不合格品管理制度”執(zhí)行。2.1.3生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度 2.1.3.1目的：對影響生產(chǎn)質(zhì)量的主要因素或環(huán)節(jié)實施控制，使生產(chǎn)過程、產(chǎn)品質(zhì)量處于受控狀態(tài)，確保生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品。2.1.3.2要求：(1)生產(chǎn)計劃 a根據(jù)市場、生產(chǎn)的實際情況，制定車間詳細作業(yè)計劃。b按照計劃要求安排生產(chǎn)進度，并根據(jù)生產(chǎn)條件和生產(chǎn)情況調(diào)整生產(chǎn)進度，實施生產(chǎn)計劃的動態(tài)維護。(2)生產(chǎn)準(zhǔn)備 a確保人員數(shù)目、技能滿足對應(yīng)崗位要求。b確保生產(chǎn)所要求的儀器、設(shè)備、工裝、工具都已配套齊備，并處于合格使用狀態(tài)。c 按任務(wù)領(lǐng)料，并對生產(chǎn)物料進行必要的確認。d確保生產(chǎn)環(huán)境滿足工藝要求。(3)工序控制

a 生產(chǎn)管理人員按有效的工藝、技術(shù)文件組織生產(chǎn)，操作人員按對應(yīng)崗位的作業(yè)指導(dǎo)書或操作規(guī)范作業(yè)。b對不同狀態(tài)的產(chǎn)品作好分區(qū)、隔離或標(biāo)識。c經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品要及時轉(zhuǎn)入下一工序或入庫。d及時將生產(chǎn)進展?fàn)顩r及其過程中出現(xiàn)的問題報告主管部門,確保生產(chǎn)過程受控。

(4)質(zhì)量檢驗 a合理組織操作人員進行自檢與互檢，減少不合格品的發(fā)生。b為了配合檢驗員工作，指定崗位的操作人員應(yīng)按規(guī)定及時送檢。c依據(jù)檢驗程序進行進行檢驗。d對于生產(chǎn)、檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格現(xiàn)象應(yīng)標(biāo)識、返工或銷毀。(5)包裝入庫運輸 7

葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)

QS 質(zhì)量認證體系設(shè)計 葡萄酒廠QS質(zhì)量管理文件 a半成品檢驗合格按照包裝工藝要求包裝、辦理入庫。b產(chǎn)品儲運應(yīng)符合溫度、衛(wèi)生要求。2.1.4質(zhì)量檢驗管理制度 2.1.4.1目的：對產(chǎn)品實現(xiàn)的必要的過程進行測量和監(jiān)控，以確保滿足顧客的要求；對產(chǎn)品的特性進行測量和監(jiān)控，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足。2程序：(1)原輔材料及包裝材料檢驗制度 a對采購的每一批次的原輔材料、包裝材料，應(yīng)在投入使用前進行檢驗。b公司檢驗員應(yīng)按要求檢驗每批報檢的物料，并做好《進貨檢驗記錄及臺帳》。c應(yīng)確保只有檢驗合格的原輔材料、包裝材料才能投入生產(chǎn)、使用。d對發(fā)現(xiàn)的不合格物料，應(yīng)按《不合格產(chǎn)品管理辦法》的規(guī)定予以處理。(2)生產(chǎn)過程檢驗制度 a生產(chǎn)過程中，操作人員應(yīng)做好工序自檢，在轉(zhuǎn)序前，應(yīng)向檢驗員報檢。b檢驗員應(yīng)按《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)》的要求，對各工序的生產(chǎn)加工質(zhì)量進行檢驗。c各工序檢驗后，檢驗員應(yīng)在《生產(chǎn)過程質(zhì)量檢驗記錄》中做好記錄。d當(dāng)因停電等原因?qū)е律a(chǎn)中斷，其后重新開始生產(chǎn)時，檢驗員應(yīng)對投入生產(chǎn)的原輔料、半成品重新進行檢驗，以確保其質(zhì)量，并做好記錄。e應(yīng)確保只有檢驗合格后，生產(chǎn)方能轉(zhuǎn)序。f對生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按《不合格產(chǎn)品管理辦法》予以處理。(3)成品出廠檢驗制度 a本公司成品在出廠前，進行出廠檢驗。b檢驗員應(yīng)在《產(chǎn)品出廠檢驗報告》上如實記錄檢驗結(jié)果。c檢驗合格后，檢驗員簽發(fā)合格證，產(chǎn)品方可出廠。d對不合格品，應(yīng)執(zhí)行《不合格產(chǎn)品管理辦法》。8

葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)

QS 質(zhì)量認證體系設(shè)計 葡萄酒廠QS質(zhì)量管理文件 2.1.5質(zhì)量問題應(yīng)急處理機制(1)企業(yè)應(yīng)制定質(zhì)量安全突發(fā)事件應(yīng)急處理預(yù)案，成立以企業(yè)法定代表人、質(zhì)量主管、技術(shù)人員等參加的應(yīng)急處理小組。(2)查找原因，提出整改意見，并向有關(guān)部門匯報。(3)產(chǎn)品進行必要的技術(shù)處理。(4)必要時走訪用戶，實施召回。(5)企業(yè)必須進行一個月強制性的產(chǎn)品檢驗比對試驗，保證檢驗數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確可靠。2.1.6其他要求(1)用于食品包裝的材料必須清潔，對食品無污染。食品的包裝和標(biāo)簽必須符合相應(yīng)的規(guī)定和要求。(2)貯存、運輸和裝卸食品的容器、工具、設(shè)備必須安全，保持清潔，對食品無污染。(3)企業(yè)的廠區(qū)環(huán)境、生產(chǎn)廠房、生產(chǎn)車間設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備等均應(yīng)符合《食品企業(yè)通用衛(wèi)生9

葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)規(guī)范》的要求。

QS 質(zhì)量認證體系設(shè)計 葡萄酒廠QS質(zhì)量管理

文件

2.2機構(gòu)設(shè)置 總經(jīng)理（XXX）

質(zhì)量負責(zé)人

（XXX）

辦業(yè)采質(zhì)生 財公務(wù)購量產(chǎn) 務(wù)室 部 部 部 部

部

倉檢生

儲驗產(chǎn)

室 室 車

間

葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)

QS 質(zhì)量認證體系設(shè)計 葡萄酒廠QS質(zhì)量管理文件

2.3崗位職責(zé) 總經(jīng)理 制定公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，授權(quán)建立由直接管理人員組成的質(zhì)理小組。確定產(chǎn)品開發(fā)的中長期計劃，并組織實施。了解與產(chǎn)品相關(guān)的法律、法規(guī)。

確定質(zhì)量管理體系有效運行所需的資源，提供必要的資金支持。負責(zé)本公司質(zhì)量管理體系的管理評審工作。質(zhì)量負責(zé)人

1、認真貫徹執(zhí)行《產(chǎn)品質(zhì)量法》等有關(guān)法律法規(guī)，確保質(zhì)量管理體系過程得到建立和保持，并及時向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行情況和改進需求；

2、負責(zé)產(chǎn)品開發(fā)的組織和領(lǐng)導(dǎo)工作，負責(zé)組織協(xié)調(diào)重大技術(shù)質(zhì)量問題的解決。

3、掌握企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量信息，處理好質(zhì)量與產(chǎn)量的關(guān)系，遇到重大質(zhì)量問題，應(yīng)組織有關(guān)部門分析原因，制定對策，落實措施。

4、檢查和考核各部門質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量責(zé)任制、質(zhì)量管理制度及質(zhì)量獎懲制度的執(zhí)行情況，確保茶場質(zhì)量方針目標(biāo)的實施。

5、全11

葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)面負責(zé)本公司的產(chǎn)品質(zhì)量工作。

QS 質(zhì)量認證體系設(shè)計 葡萄酒廠QS質(zhì)量管理文件 財務(wù)部)組織貨物的倉儲和分發(fā)活動； ab)確保庫存商品的存儲環(huán)境符合衛(wèi)生要求，嚴(yán)格執(zhí)行庫房管理制度； c)有效防止庫房蟲、鼠害； d)準(zhǔn)確記錄收發(fā)貨物的品種和數(shù)量，先進先出。e)嚴(yán)格管理產(chǎn)品標(biāo)識，為實現(xiàn)產(chǎn)品的可追塑性和回收計劃提供依據(jù)。

f)檢驗不合格的貨物拒絕收貨。

生產(chǎn)部

1、負責(zé)企業(yè)產(chǎn)成品的生產(chǎn)，并在產(chǎn)成品的生產(chǎn)過程中嚴(yán)格按照產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝要求操作。

2、嚴(yán)格工序控制，執(zhí)行工序糾正措施。

3、制定并實施預(yù)防性大修設(shè)計，對生產(chǎn)設(shè)備進行合理的日常維護和保養(yǎng)。

4、組織實施設(shè)計與開發(fā)任務(wù)及技術(shù)上的管理。

5、組織新產(chǎn)品的試制和生產(chǎn)上的技術(shù)改進。

6、做好安全生產(chǎn)工作。

質(zhì)量部

1、負責(zé)質(zhì)量管理文件的編寫、修訂、實施。

2、負責(zé)或參與生產(chǎn)管理文件的編寫和修訂。

3、對涉及產(chǎn)品質(zhì)量活動的全過程進行有效的監(jiān)控。

4、制定質(zhì)量保證系統(tǒng)并組織實施。決定物料和中間產(chǎn)品使用與否；審核不合格及成品處理程序；對物料、中間產(chǎn)品、成品進行取樣、檢驗、留樣，并出具檢驗報告。

5、負責(zé)對產(chǎn)品因質(zhì)量問題退貨和收回以及用戶投訴的處理。

6、組織召集企業(yè)有關(guān)質(zhì)量分析、質(zhì)量評價和質(zhì)量改進提高 12

葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)

QS 質(zhì)量認證體系設(shè)計 葡萄酒廠QS質(zhì)量管理文件 等活動。

7、做好枸杞生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督及管理工作。

8、組織編制及審核有關(guān)技術(shù)文件。

9、檢查工藝執(zhí)行情況，解決生產(chǎn)中所遇到的技術(shù)問題。采購部 a)負責(zé)制定原輔材料采購驗收標(biāo)準(zhǔn)。

b)負責(zé)原輔材料進貨檢驗、半成品、成品的檢驗。

c)負責(zé)生產(chǎn)用水的檢驗。

d)對體系的有效性進行監(jiān)控；

e)負責(zé)生產(chǎn)過程中的巡檢；

葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)

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業(yè)務(wù)部

1、嚴(yán)格按照物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求購貨，做好物料采購、進倉、貯存和發(fā)放管理工作。

2、對供應(yīng)單位進行質(zhì)量審核，擇優(yōu)選定。綜合考慮供需情況，既保證物資及時供給，又不必要造成庫存積壓。

3、負責(zé)倉庫管理工作，及時掌握倉庫物資保管庫存情況。

4、會同質(zhì)量部，對主要原材料、輔料、包裝材料和供應(yīng)商進行審計，要求供應(yīng)定點，渠道穩(wěn)定。

5、做好銷售記錄，確保第批產(chǎn)品售后的可跟蹤性。

6、負責(zé)產(chǎn)品的推廣、銷售及資金回籠，并保證貨物及資金安全。

7、負責(zé)按規(guī)定權(quán)限對外簽訂供應(yīng)合同。

8、根據(jù)市場需求，制定銷售計劃，完成企業(yè)下達的月度、季度和銷售任務(wù)。

9、負責(zé)把產(chǎn)品質(zhì)量問題和用戶不良反應(yīng)信息及時反饋給技術(shù)質(zhì)量管理部門和生產(chǎn)部門。

10、負責(zé)產(chǎn)品市場信息收集、分析。

11、負責(zé)銷售業(yè)務(wù)資料、檔案匯總。辦公室 a)計劃、組織、實施公司內(nèi)部的行政事物。b)負責(zé)上級主管部門及相關(guān)職能部門的聯(lián)系。c)制定和完善公司的各項規(guī)章制度，進行監(jiān)督和檢查。d)對內(nèi)、對外宣傳。e)檔案管理工作。f)負責(zé)質(zhì)量管理體系文件的管理與控制 生產(chǎn)車間 a)負責(zé)實施車間員工質(zhì)量管理體系相關(guān)知識、法律法規(guī)及本公司的質(zhì)量管理體系文件和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)。

b)對車間員工質(zhì)量管理體系的執(zhí)行情況進行監(jiān)督管理。c)相關(guān)記錄的填寫與保存。14

葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)

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d)監(jiān)視生產(chǎn)過程中設(shè)備的運行情況，特別是計量監(jiān)控設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)。

e)對關(guān)鍵控制點隨時監(jiān)控，并形成記錄，當(dāng)關(guān)鍵限值發(fā)生偏離時及時采取糾偏行動并向上級報告情況。

f)監(jiān)視車間內(nèi)部的洗手、消毒和廁所設(shè)備設(shè)施的完好情況，發(fā)現(xiàn)異常及時通知有關(guān)人員進行修理。檢驗室

1、負責(zé)原料、中間品、成品質(zhì)量檢驗，做好檢驗狀態(tài)的標(biāo)識；負責(zé)記錄并報告檢驗結(jié)果；

2、必須堅持實事求是的原則，記錄、報告應(yīng)完整、真實、可靠，不得弄虛作假。

3、隨時整理并保持檢驗室清潔衛(wèi)生，玻璃儀器用完后必須按規(guī)定清洗干凈。

4、應(yīng)自覺維護、保養(yǎng)各種檢測儀器，并做好使用記錄。倉儲室

1、對物料做好進倉、貯存和發(fā)放工作。

2、做好庫房溫濕度管理工作。

3、貯存過程發(fā)生異常情況及時記錄。

4、負責(zé)建立庫存臺賬；

5、負責(zé)庫存物品的養(yǎng)護；

6、負責(zé)盤點并報告庫存狀況 2.4產(chǎn)品質(zhì)量控制 2.4.1目標(biāo)：是確保產(chǎn)品的質(zhì)量能滿足顧客、法律法規(guī)等方面所提出的質(zhì)量要求 15

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如適用性、可靠性、安全性。

2.4.2控制方法：要確定在每一個質(zhì)量控制點應(yīng)采用什么類型的檢驗方法。檢驗方法分為：計數(shù)檢驗和計量檢驗。

(1)計數(shù)檢驗：是對缺陷數(shù)、不合格率等離散變量進行檢驗；

(2)計量檢驗

是對長度、高度、重量、強度等連續(xù)變量的計量。在生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制還要考慮使用何種類型控制圖問題：離散變量用計數(shù)控制圖，連續(xù)變量采用計量控制圖。

2.4.3質(zhì)量控制的7個步驟引

(1)選擇控制對象；

(2)選擇需要監(jiān)測的質(zhì)量特性值；

(3)確定規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)，詳細說明質(zhì)量特性；

(4)選定能準(zhǔn)確測量該特性值得監(jiān)測儀表，或自制測試手段；

(5)進行實際測試并做好數(shù)據(jù)記錄；

(6)分析實際與規(guī)格之間存在差異的原因；(7)采取相應(yīng)的糾正措施。2.5不合格產(chǎn)品處理 2.5.1目的：對不合格進行識別和控制，以防止不合格工作的再發(fā)生和不合格產(chǎn)品的非預(yù)期使用或交付，確保質(zhì)量管理工作能滿足要求和不合格品不轉(zhuǎn)序、不交付。2.5.2職責(zé)(1)辦公室負責(zé)工作不合格的歸口管理，各相關(guān)部門及人員協(xié)助進行。(2)質(zhì)檢科負責(zé)對原材料、包裝材料等不合格品進行評審和實施處理，負責(zé)不合格品的識別，并組織評審和跟蹤不合格品的處置結(jié)果。(3)生產(chǎn)科負責(zé)對生產(chǎn)加工過程中的不合格品進行評審和實施處理。2.5.3管理辦法:(1)不合格品的識別 a不合格品，是指對照產(chǎn)品要求、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等進行檢驗和試驗，16

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被判定為一個或多個質(zhì)量指標(biāo)不符合（未滿足）規(guī)定要求的產(chǎn)品。

b 這里所指的產(chǎn)品包括：成品、半成品、采購品。(2)采購產(chǎn)品不合格的控制 a記錄：應(yīng)在《不合格品及糾正措施處理單》上，記錄不合格情況及其后的評審、處理情況。b不合格品的評審 c不合格品的處置及跟蹤 c1拒收 —— 由檢驗員向業(yè)務(wù)部經(jīng)理退交不合格品，說明理由； —— 業(yè)務(wù)部經(jīng)理辦理退貨，將處理結(jié)果（如時間等）通報技術(shù)質(zhì)量經(jīng)理 C2讓步接收 —— 由化驗員在檢驗記錄上注明讓步情況，向業(yè)務(wù)部經(jīng)理移交讓步產(chǎn)品； —— 業(yè)務(wù)部經(jīng)理辦理入庫。(3)不合格的半成品及成品

a 記錄：應(yīng)在《不合格品及糾正措施處理單》上，記載不合格情況及其后的評審、處理情況。b不合格品評審 c評審時限：應(yīng)在24 小時內(nèi)完成評審工作。

d 評審目的：通過評審決定對不合格品的處置方式，處置包括：返工，報廢。

e 評審程序與權(quán)限：技術(shù)質(zhì)量經(jīng)理組織車間主任評審不合格品，明確處置意見。f不合格品的處置及跟蹤 f1技術(shù)質(zhì)量經(jīng)理向車間下達《不合格品及糾正措施處理單》，組織檢驗員對不合格品的處置進度及結(jié)果進行跟蹤。f2返工的控制 —— 技術(shù)質(zhì)量經(jīng)理應(yīng)對返工過程進行跟蹤指導(dǎo)。—— 返工作業(yè)人員，應(yīng)按要求進行返工，完成后提交重新檢驗； —— 化驗員對返工品進行檢驗，在《不合格品及糾正措施處理單》上記載檢驗結(jié)果。

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f

3報廢的控制

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—— 生產(chǎn)車間對判廢的產(chǎn)品移放到指定的廢品區(qū)； —— 車間主任每天對廢品進行清理、處置，技術(shù)質(zhì)量經(jīng)理予以監(jiān)督、見證。(4)交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品 a任何情況下，發(fā)現(xiàn)已交付的產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時，應(yīng)當(dāng)即通知技術(shù)質(zhì)量經(jīng)理、供銷經(jīng)理。b技術(shù)質(zhì)量經(jīng)理在組織確認了不合格屬實后，提請業(yè)務(wù)部經(jīng)理向有關(guān)顧客通報。c技術(shù)質(zhì)量經(jīng)理填寫《不合格品及糾正措施處理單》，組織評審，業(yè)務(wù)部經(jīng)理參加。d通過評審，以確定： d1 不合格品的性質(zhì)、影響程度； d2 擬采取的措施。e 評審后，業(yè)務(wù)部經(jīng)理與顧客進行溝通，就處理辦法達成一致，通常應(yīng)全范圍招回。f技術(shù)質(zhì)量經(jīng)理在《不合格品及糾正措施處理單》上記載最終處理決定并組織、監(jiān)督實施，記錄實施結(jié)果。(5)糾正措施 a織實施相應(yīng)的糾正措施。b應(yīng)在《不合格品及糾正措施處理單》上做好記錄 2.6衛(wèi)生管理制度 2.6.1目的：加強對車間環(huán)境衛(wèi)生的控制，防止各因素對產(chǎn)品安全造成的危害。促進車間

管理規(guī)范化。2.6.2管理要求：

(1)車間工作人員應(yīng)保持良好的個人衛(wèi)生，勤洗澡、換衣、理發(fā)、不得留長指甲和涂指甲油。18

葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)

QS 質(zhì)量認證體系設(shè)計 葡萄酒廠QS質(zhì)量管理文件(2)進入車間必須穿戴工作服（無鈕扣，無口袋）、工作帽、工作鞋；頭發(fā)不得外露；工作服和工作帽必須保持清潔且每天必須更換了。(3)不得將生產(chǎn)無關(guān)的個人用品和飾品（如手表，首飾等）帶入車間。(4)進入車間應(yīng)洗手消毒，工作過程中按規(guī)程洗手；車間內(nèi)嚴(yán)禁存放個人生活用品和生產(chǎn)無關(guān)的雜物。(5)車間內(nèi)嚴(yán)禁飲食、吸煙和隨地吐痰。(6)未經(jīng)允許非加工人員不得進入加工車間；經(jīng)有關(guān)部門同意后，必須達到加工人員的要求后方可進入。(7)新參加工作的生產(chǎn)人員，必須經(jīng)健康檢查并取得健康合格證后方可上崗工作。生產(chǎn)人員患有有礙食品的傳染性疾?。〖病?、病毒性肝炎、活動性肺結(jié)核、化膿性或滲出性皮膚病等），或手有外傷等情況，必須立即調(diào)離食品加工崗位并妥善治療。(8)車間生產(chǎn)人員和進入車間的其他有關(guān)人員遇下列情況之一時必須洗手: a開始工作之前 b上廁所以后 c處理被污染的原材料之后 d從事與生產(chǎn)無關(guān)的其他活動之后 e在從事操作期間也應(yīng)勤洗手(9)生產(chǎn)車間內(nèi)接觸食品的設(shè)備、工器具、操作臺必須采用無毒、無異味、耐腐蝕、易清洗的材料制作。表面應(yīng)光滑、無凹坑、縫隙。車間內(nèi)禁止使用一切竹木工器具和容器。(10)車間內(nèi)必須有用于工器具和固定設(shè)備消毒的設(shè)施，并保持齊全有效，設(shè)施本身及使用過程中不得對食品產(chǎn)生不良影響。(11)在工作前后及工作中必須按規(guī)定進行清潔、消毒（要有記錄）。所用的清潔消毒方法應(yīng)有效又不影響食品的衛(wèi)生。用化學(xué)方法進行消毒時，檢查消毒劑的配制記錄及使用條件，連續(xù)使用的消毒劑，定期檢查其濃度。用熱水消毒時，水溫應(yīng)達到80℃以上。

(12)加工操作臺、機械設(shè)備、工器具應(yīng)經(jīng)常清洗，不得有銹蝕，并保持清潔，經(jīng)消毒處理后的設(shè)備、工器具、操作臺必須再用飲用水徹底沖洗干凈，除去殘留物后方可接觸產(chǎn)品。19

葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)

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(13)生產(chǎn)車間和其它場所的廢棄物，必須隨時清除，并及時清理出廠，廢棄物存放的容器及場地應(yīng)及時清洗消毒。(14)車間工作人員及有關(guān)人員每年至少進行一次健康檢查，必須經(jīng)健康檢查并取得健康合格證后方可上崗工作。

(15)同一生產(chǎn)現(xiàn)場內(nèi)不得同時生產(chǎn)兩種類別的產(chǎn)品，也不得同時加工影響車間衛(wèi)生或產(chǎn)品質(zhì)量的副產(chǎn)品。

(16)車間內(nèi)只能存放有少量即將使用的空罐。空罐只能裝填產(chǎn)品，任何時候不能盛放有其他物品，以免誤入生產(chǎn)線造成質(zhì)量事故。清洗車間時，必須移開或遮蔽好生產(chǎn)線上的空罐，以免沾污。(17)每天工作結(jié)束后(或必要時)，必須徹底清洗加工場地的地面、墻壁，必要時進行消毒。

(18)生產(chǎn)車間和其他有關(guān)工作場地內(nèi)應(yīng)保持清潔，不得堆放雜物，地面不得出現(xiàn)大規(guī)模的積水現(xiàn)象，生產(chǎn)中的廢棄物應(yīng)隨時清理和清除。(19)車間內(nèi)的更衣室、工間休息室等公共場所，應(yīng)經(jīng)常整理和清掃。2.7 QS認證對生產(chǎn)企業(yè)要求 按照食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入制度的要求，食品生產(chǎn)加工企業(yè)必須具備10個方面保證產(chǎn)品質(zhì)量的條件，內(nèi)容包括環(huán)境條件、生產(chǎn)設(shè)備條件、原材料要求、加工工藝及過程、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求、人員要求、檢驗設(shè)備要求、包裝標(biāo)識要求、儲運要求、質(zhì)量管理要求共10個方面的內(nèi)容。具體見《食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查

通則》對“必備條件”的要求。20

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QS 質(zhì)量認證體系設(shè)計 葡萄酒釀造工藝及關(guān)鍵工序指導(dǎo)書 第三章 葡萄酒釀造工藝及關(guān)鍵工序指導(dǎo)書

成熟葡萄選收 3.1工藝流程圖 除梗破碎 入罐浸漬 接種發(fā)酵 終止發(fā)酵 分離倒罐 澄清 存儲 優(yōu)化調(diào)整 灌裝飲用 21

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QS 質(zhì)量認證體系設(shè)計 葡萄酒釀造工藝及關(guān)鍵工序指導(dǎo)書

3.2關(guān)鍵工序及操作指導(dǎo)書1正確獲取葡萄汁：選取葡萄時，每個人都會選取新鮮成熟葡萄，會將病果、霉?fàn)€果丟棄，并認真清洗葡萄(葡萄最好用食鹽水浸泡一段時間，有利于葡萄表面的殺菌)。但接下來的一步，可能大多數(shù)人會忽略，就是在榨取葡萄汁以前，要將已洗凈葡萄完全瀝干水。很多的學(xué)生洗完葡萄馬上榨汁，導(dǎo)致沒幾天酒就發(fā)酸并開始腐敗。將葡萄皮表面的水瀝干可以減少雜菌的污染，從而提高酵母在葡萄汁中的成活率和純度。瀝干水后，盡量不用榨汁機榨取葡萄汁，避免葡萄籽被打碎，葡萄籽中的一些化學(xué)物質(zhì)釋放出來，會影響葡萄酒的口感。最簡單的辦法，洗凈雙手，將葡萄裝入潔凈的紗布中，用手?jǐn)D壓紗布榨取葡萄汁，然后將紗布內(nèi)留有的皮渣返回葡萄汁。將渣返回葡萄汁的目的是要讓葡萄原料中含有的色素、單寧、有機酸、果香物質(zhì)、元機鹽等所有與葡萄酒質(zhì)量有關(guān)的成分，都帶人發(fā)酵的原酒中，再經(jīng)陳釀澄清，使酒質(zhì)達到澄清透明、色澤美觀、滋味淳厚、芳香宜人。葡萄皮上原本帶有一定數(shù)目的酵母菌，但由于清洗過程損失了大部分，因此還要加入外源的酵母菌。酵母用量一般是lkg葡萄汁加人0．2g干酵母粉。2調(diào)整葡萄汁的糖度和酸度:為了讓酵母在葡萄汁中迅速生長并發(fā)生作用，最好向葡萄汁中加入一些蔗糖。為酵母提供高糖環(huán)境，有利于酵母迅速繁殖從而抑制雜菌的生長，一般是500g葡萄中加入20g白砂糖或綿白糖。加完糖后，接著要調(diào)整葡萄汁的酸度。用檸檬酸將葡萄汁pH調(diào)至3．5～4．5，調(diào)節(jié)時用少量葡萄汁溶解檸檬酸，隨后再與葡萄汁混勻并測定。如此低的pH值對大多數(shù)細菌都有抑制的效果，而酵母菌在此酸度下則能很好生長并正常產(chǎn)酒精。要想順利制作葡萄酒，就是要充分減少菌干擾，多創(chuàng)設(shè)有利于酵母菌生長的環(huán)境。3發(fā)酵溫度:以上兩項都完成后，將發(fā)酵瓶置于25qC～30。C條件下2～3天。溫度若低于25℃，發(fā)酵時間會相對延長，高于30~C則發(fā)酵出的酒的風(fēng)味不佳。當(dāng)發(fā)酵瓶中不再出現(xiàn)氣泡，即表示發(fā)酵完畢。9月份天高氣爽、氣溫適宜，又是葡 萄盛產(chǎn)的季節(jié)，該月特別適合釀制葡萄酒。4.注意了以上幾點，其他步驟均可按照一般方法進行，就可以成功制作出口感不錯的葡萄酒了。22

葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)

QS 質(zhì)量認證體系設(shè)計 企業(yè)相關(guān)平面圖 第四章 企業(yè)相關(guān)平面圖

4.1 廠區(qū)平面圖 宿舍、食堂、污水處理器、鍋爐房、配電室、辦公樓、保安部、原料貯存間、生產(chǎn)車間、冷藏車間、包裝材料間、成品庫、檢驗部等

4.2生產(chǎn)車間平面圖 23

葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)

QS 質(zhì)量認證體系設(shè)計 參考文獻

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葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)酒.INRA 法國農(nóng)科院出版

QS 質(zhì)量認證體系設(shè)計 評語及成績 評語及成績

題 目 葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)QS質(zhì)量認證體系設(shè)計 成 績 年級學(xué)號 學(xué)生姓名 系（分院）食品工程學(xué)院 評 語 指導(dǎo)教師簽名： 2011年 6 月 30 日