第一篇：大學(xué)審計處年度工作總結(jié)

大學(xué)審計處年度工作總結(jié)

二〇**年，我校的審計工作在山西省內(nèi)審協(xié)會和省教育廳的指導(dǎo)下，在校黨委、校行政的直接領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)省教育廳《2011年全省教育審計工作要點》和我?！秾徲嫻ぷ饔媱潯分刑岢龅娜蝿?wù)和要求，我們繼續(xù)堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的工作方針，始終圍繞“高校改革與發(fā)展”這一中心任務(wù)，充分發(fā)揮內(nèi)部審計“免疫系統(tǒng)”功能，通過深入開展以領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計和基建、修繕工程審計為重點的多種類型的審計監(jiān)督工作，為防范學(xué)校經(jīng)濟風(fēng)險、強化財務(wù)管理、提高資金使用效益、促進學(xué)校黨風(fēng)廉政建設(shè)、保障學(xué)校經(jīng)濟活動健康運行發(fā)揮了積極的作用。由于我們工作努力，年初獲得省審計廳授予的“山西省內(nèi)部審計工作先進單位”榮譽稱號，同時審計處一名同志還獲得“山西省內(nèi)部審計工作先進工作者”榮譽稱號。

一、主要工作及做法

一年來，我們共完成審計及審簽項目216個，其中領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟責(zé)任審計9個，財務(wù)收支審計1個，基建工程、修繕項目審計183個，專項經(jīng)費審計調(diào)查1個，科研項目決算審簽22個，審計資金總額9687.44萬余元，提交審計報告10份，審計調(diào)查報告1份，提出審計意見和建議24條。

（一）深入開展經(jīng)濟責(zé)任審計，促進黨風(fēng)廉政建設(shè)

經(jīng)濟責(zé)任審計已經(jīng)成為學(xué)校重要的干部管理制度，我們堅持“積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險”的原則，切實做好經(jīng)濟責(zé)任審計工作。結(jié)合學(xué)校干部任免工作，上半年，我們受黨委組織部委托，對5位處級干部和4位科級干部進行了離任經(jīng)濟責(zé)任審計。通過對領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計，掌握了各單位預(yù)算經(jīng)費、專項經(jīng)費和創(chuàng)收經(jīng)費總體概貌以及經(jīng)費管理體制，重點揭示這些單位集體決策、經(jīng)費審批、內(nèi)部控制、資產(chǎn)管理等方面存在的問題。提出了按“三重一大”原則建立健全財務(wù)集體決策機制，嚴(yán)格經(jīng)費審批、完善內(nèi)部控制，加強資產(chǎn)資金管理等方面的審計意見和建議。通過審計，客觀公正地評價各級領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任，規(guī)范了各單位的財務(wù)管理，促進了領(lǐng)導(dǎo)干部勤政廉政和全面履行工作職責(zé)。

具體在工作中，對問題較多和群眾意見較大的部門和單位，審計人員始終按照嚴(yán)謹(jǐn)細致的工作要求，本著客觀公正和實事求是的態(tài)度和精神，充分發(fā)揮聰明才智，通過明察暗訪等方式、方法，不厭其煩地找有關(guān)人員了解情況，跟其入情入理地進行溝通交流，使其從一開始對審計工作有抵觸、不理解到后來的積極配合并認可審計工作，最終使這些重點問題得以在報告中進行充分揭示和反映，從而引起被審計單位的高度重視并同意按審計意見加以整改落實。同時，在工作中，審計人員著力強化風(fēng)險意識，還將在審計中發(fā)現(xiàn)的一經(jīng)濟案件線索移交校紀(jì)檢委，使違紀(jì)行為及時得到遏制。

經(jīng)濟責(zé)任審計實踐證明：深化領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟責(zé)任審計工作，不斷加大審計監(jiān)督力度，能夠促使各級領(lǐng)導(dǎo)干部不斷增強法制意識和經(jīng)濟責(zé)任意識，增強他們嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)規(guī)章制度和各項管理辦法的自覺性，促使各單位加強內(nèi)控制度建設(shè)，使財經(jīng)違規(guī)問題逐漸減少，達到加強管理，堵賽漏洞的目的。

（二）積極開展基建、修繕項目審計，全力維護學(xué)校合法權(quán)益 依據(jù)教育部《關(guān)于進一步加強建設(shè)工程、修繕工程項目審計的通知》和校行字2010]126號《山西農(nóng)業(yè)大學(xué)基建工程、修繕工程審計管理實施辦法》的有關(guān)規(guī)定，我們組織對全校183項基建、修繕項目的竣工結(jié)算進行了審計監(jiān)督。其中，自審項目171項，送審額1167.88萬元，審減額75.15萬元，審減率為6.43%；委托審計項目12項，送審額4129.74萬元，審減額35.39萬元，審減率為0.86%。另外，目前還有學(xué)生公寓樓、動物醫(yī)學(xué)中心等5個工程項目的委托審計工作正在進行中。對于每一個項目，我們始終以學(xué)校利益為出發(fā)點，堅持客觀公正的原則，采取熟悉圖紙、審查資料、實地測量、認真核實的方法進行審計。比如在對“南院園林綠化廣場工程”進行審計時，施工單位按照“以實結(jié)算”原則結(jié)算工程造價為74萬余元，審計人員本著實事求是的精神，耐心說服并據(jù)理力爭，使施工單位同意按審計人員提出的“合同+變更”原則結(jié)算，經(jīng)認真核實，一次性核減工程造價24萬余元，經(jīng)濟效益顯著。

對委托項目，我們還注重選用那些資質(zhì)高、業(yè)務(wù)精、信譽好的社會審計機構(gòu)，注重做好學(xué)校工程管理部門、施工單位、審計機構(gòu)之間的協(xié)調(diào)與配合工作。這些做法，不僅有利于促進被審計單位嚴(yán)格按章辦事，加強施工組織管理，降低工程成本，提高資金使用效益，有力地維護了學(xué)校的合法權(quán)益，并及時將審計情況與相關(guān)部門進行了溝通、反饋，對進一步規(guī)范學(xué)校建設(shè)項目管理起到積極的促進作用，也取得較好的經(jīng)濟效益。

（三）加強財務(wù)收支審計，規(guī)范教育經(jīng)費管理

近年來，我們始終把教育經(jīng)費審計置于重要的位置，將教育資金的投入、管理、使用情況作為審計重點，對設(shè)有單獨財務(wù)機構(gòu)的管理部門加大審計監(jiān)督力度。今年9月份，為迎接省總工會經(jīng)費審查委員會的檢查，受校工會委托，我們在對校工會2010年度的經(jīng)費收支情況進行審計的基礎(chǔ)上，配合校工會就近年來的經(jīng)費情況進行了總結(jié)。針對存在的固定資產(chǎn)管理與現(xiàn)金的使用、管理方面的問題提出相應(yīng)的改進意見，對規(guī)范其會計核算行為和促進其建立健全內(nèi)部控制制度起到了積極的作用。

（四）主動開展專項審計調(diào)查，努力提高審計服務(wù)水平

為加強對學(xué)校重點部門、重點領(lǐng)域和重點資金的監(jiān)督和管理，我們主動適應(yīng)學(xué)校的管理需求，今年下半年歷時一個半月對全校2010年度的專項經(jīng)費的管理使用情況進行了審計調(diào)查。調(diào)查了上級專項經(jīng)費和校內(nèi)專項經(jīng)費的到位、下?lián)?、使用和管理等情況，揭示了學(xué)校在專項經(jīng)費管理與使用中存在的對某些大型項目缺乏明細核算和精細化管理以及個別專項經(jīng)費不能夠?qū)？顚Ｓ玫榷喾矫娴牟蛔悖⑻岢隽讼鄳?yīng)的審計意見和建議，不斷提高內(nèi)部審計為決策服務(wù)的水平。通過開展審計調(diào)查，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了可靠的信息，對促進學(xué)校專項經(jīng)費的規(guī)范管理和提高資金的使用效益發(fā)揮了積極的建設(shè)性作用。

（五）配合科研管理需要，積極開展科研決算審簽

按照省里以及學(xué)校的規(guī)定，我們對凡具備審簽條件的科研項目決算全部實行了審簽。今年共審簽了國家自然科學(xué)基金和省回國留學(xué)人員基金項目決算22項，涉及資金總額189萬元。通過科研決算審簽工作，不僅保證了科研決算的真實、合法，而且促進了科研經(jīng)費的規(guī)范管理，為科研成果的鑒定行使了監(jiān)督職能，同時也充分體現(xiàn)了審計為教學(xué)科研發(fā)展服務(wù)的宗旨。

（六）規(guī)范內(nèi)部管理，努力提高審計工作質(zhì)量

為提高審計工作的規(guī)范化、科學(xué)化水平，我們對已有的各項審計管理制度進行了認真地梳理和完善，并針對審計工作實際，適時起草了《山西農(nóng)業(yè)大學(xué)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和實體負責(zé)人經(jīng)濟責(zé)任審計實施辦法》，待學(xué)校研究后貫徹執(zhí)行，使我們的工作不斷向制度化、規(guī)范化邁進。按照學(xué)?！?011年民主評議政風(fēng)行風(fēng)工作實施方案》的安排部署和要求，結(jié)合審計工作實際，我們在處務(wù)會上集體討論通過了“審計處政風(fēng)行風(fēng)公開承諾”：審計人員在工作中應(yīng)當(dāng)恪守嚴(yán)格依法、正直坦誠、堅持原則、廉潔自律、客觀公正、勤勉盡責(zé)、保守秘密的基本審計職業(yè)道德。今年以來，我們在開展每一項工作前，都會利用校園網(wǎng)發(fā)布“審計公示”，把審計內(nèi)容和小組組成人員以及聯(lián)系方式告知大家，自覺接受廣大教職員工的監(jiān)督。在加強審計人員思想政治建設(shè)的同時，我們創(chuàng)造條件，努力提高干部的業(yè)務(wù)素質(zhì)。今年九月份我處處長受邀參加了在天津舉辦的“三北地區(qū)”教育審計工作研討會，獲取了大量審計工作信息和先進工作經(jīng)驗。我們認真落實審計業(yè)務(wù)會議制度，定期進行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、交流和總結(jié)，組織審計人員學(xué)習(xí)政策法規(guī)，研討業(yè)務(wù)難題，分析審計案例，交流審計方法，總結(jié)審計技巧，全面提高審計工作質(zhì)量。

二、兩點體會與認識

1、樹立科學(xué)審計理念，發(fā)揮教育審計的“免疫系統(tǒng)”功能

新時期，教育審計要發(fā)揮“免疫系統(tǒng)”功能，關(guān)鍵是要轉(zhuǎn)變內(nèi)部審計工作理念，做好轉(zhuǎn)型工作。教育審計不僅是教育資產(chǎn)的守護者、財務(wù)帳表的復(fù)核者，更應(yīng)是規(guī)范管理的促進者，提高效益與增值的推動者與實踐者。我們高校審計工作必須樹立科學(xué)的審計理念，要在維護學(xué)校財務(wù)收支真實、合法、有效的基礎(chǔ)上，承擔(dān)起推動學(xué)校內(nèi)部控制、規(guī)范管理、防范風(fēng)險、提高效益的重要職責(zé)，在“內(nèi)”字上狠下功夫。

2、各部門之間的有效配合是我們做好工作的保證

審計是一項系統(tǒng)工程，每一項工作的開展都離不開相關(guān)部門的配合，由于經(jīng)濟責(zé)任審計的復(fù)雜性，它不僅包括財務(wù)收支審計和固定資產(chǎn)審計，而且還包括預(yù)算內(nèi)資金和預(yù)算外資金的審計以及領(lǐng)導(dǎo)干部本人的廉政建設(shè)等方方面面的內(nèi)容，這就必須有被審計單位、財務(wù)部門、后勤部門等相關(guān)部門的配合。還有專項經(jīng)費的審計調(diào)查工作，除主要涉及財務(wù)部門外，還涉及到科研處、教務(wù)處等眾多業(yè)務(wù)部門。今年正是由于我們審計人員齊心協(xié)力，相關(guān)部門的大力支持和密切配合，才使我們的工作得以順利完成，各項工作才能卓有成效。

三、面臨的困難與問題

1、經(jīng)費不足依然是我們開展工作的瓶頸。

多年來，學(xué)校每年給審計處下達行政經(jīng)費7000元，包括了各個方面的開支，而根據(jù)規(guī)定，審計人員每人每年應(yīng)保證不少于兩周的脫產(chǎn)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，僅此一項，按現(xiàn)有人員計算一年大約一至兩萬元。另外，按照審計信息化建設(shè)的要求，為實現(xiàn)計算機審計，變事后審計為事中、事前審計和進行全過程跟蹤審計以及隱蔽工程審計的需要，我們還存在著硬件設(shè)施跟不上等問題。

2、人員少與專業(yè)結(jié)構(gòu)不盡合理制約著審計工作的科學(xué)發(fā)展。劉家義審計長在全國審計工作會議提出審計機關(guān)要培養(yǎng)查核賬務(wù)的能手、分析研究的高手、計算機應(yīng)用的強手和精通管理的行家里手的要求。這些要求對于促進高校內(nèi)部審計的科學(xué)發(fā)展，開展好各項工作意義重大。而且根據(jù)教育審計轉(zhuǎn)型的要求，我們今后要把工作的著眼點放在加強管理、加強內(nèi)部控制和提高經(jīng)濟效益上來，而按我們現(xiàn)有情況來看，專業(yè)人員缺乏，結(jié)構(gòu)不盡合理，這就制約著我們無法有效發(fā)揮內(nèi)部審計的服務(wù)職能，為學(xué)校的管理層提供更好的服務(wù)。

四、新的一年初步設(shè)想與打算

一年來，我們克服人員少的困難，努力做了一些工作，但是與上級主管部門的要求以及學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和群眾的期望還有一定的距離，審計工作質(zhì)量和效率有待進一步提高；審計工作領(lǐng)域有待進一步拓展；審計理論研究有待進一步加強；審計管理制度有待進一步完善。

總之，在新的一年里，面對高校內(nèi)部審計工作面臨的新形勢、新任務(wù)、新要求，我們要以“三個代表”重要思想和十八大精神為指導(dǎo)，認真貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，按照《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要》對教育審計的要求，繼續(xù)本著教育審計“為防范學(xué)校經(jīng)濟風(fēng)險服務(wù)、為提高教育資金使用效益服務(wù)、為解決教育改革和發(fā)展中出現(xiàn)的突出矛盾服務(wù)”的宗旨，與時俱進，不斷創(chuàng)新審計理念、審計方法和手段，穩(wěn)步推進我?！懊庖呦到y(tǒng)”的構(gòu)建和內(nèi)部審計免疫系統(tǒng)功能的發(fā)揮，為促進和諧校園建設(shè)做出新的更大的貢獻！

第二篇：審計處工作總結(jié)

審計處工作總結(jié)

2004年在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下,在上級主管部門的指導(dǎo)幫助下,我們審計處全體同志認真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會“三個代表”重要思想和“十六大”會議精神,一如既往地貫徹和落實、和國家相關(guān)法律法規(guī)。以學(xué)校教育工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞我校的熱點、重點、難點問題開展審計工作，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及時提供決策依據(jù)。全年共開展各項審計400余項，為學(xué)校節(jié)約了大量資金。在深化學(xué)校改革，促進廉政建設(shè)，加強財務(wù)管理，提高經(jīng)濟效益等方面，真正起到了“經(jīng)濟衛(wèi)士”和“參謀助手”的作用。由于工作成績突出，我校審計處被評為2003新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進單位，兩人被評為校級優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和“三育人”工作先進個人。一.基礎(chǔ)建設(shè)

2004年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結(jié)合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持“完善自我，提高認識”的原則，努力完善審計制度，健全審計機構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。1.參與制定了學(xué)校物資采購、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。2.在學(xué)校機構(gòu)改革后，進一步明確了審計工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。

3.調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計人員2名，加強了審計隊伍建設(shè)，一名同志獲高級會計*資格。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。二.學(xué)習(xí)及培訓(xùn)

強化措施，進一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個內(nèi)審人員都真正成為“思想領(lǐng)先、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟、務(wù)實高效”的工作高手。

1.派一名同志隨同教育廳考察*赴法國等國外學(xué)習(xí)考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗。

2.與南京大學(xué)、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。

3.加強自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí)，積極進行學(xué)術(shù)研究和探討，公開發(fā)表專業(yè)學(xué)術(shù)論文4篇。三.參與后勤改革

隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集*已逐步成為獨立核算、自主經(jīng)營、自負盈虧的經(jīng)濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財務(wù)處、后勤管理處一道，對集*每個中心進行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗，根據(jù)本校實際，制定了各項定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。四.參與校辦產(chǎn)業(yè)改革

“科教興國”和“發(fā)展高科技，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化”這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會為了個人利益或小*體利益而致學(xué)校利益于不顧，很難保證學(xué)校國有資產(chǎn)的保值增值。面對這一現(xiàn)狀，我們會同財務(wù)處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件，對校辦每個企業(yè)進行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營環(huán)境，明確了經(jīng)濟責(zé)任，提高了經(jīng)濟效益，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻。五.參與各項招投標(biāo)工程及政府采購

隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展，加強內(nèi)部管理，強化內(nèi)部監(jiān)督機制就顯得尤為重要。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的，要實現(xiàn)對工程建設(shè)和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實施。在招投標(biāo)工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作，審計處自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。一年來共參與招投標(biāo)項目及物資采購項目110余項，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟合同50余份，涉及金額近千萬元，為學(xué)校節(jié)約資金130多萬元，規(guī)范了學(xué)校物資采購行為，維護了學(xué)校的經(jīng)濟利益。六.具體審計工作 認真貫徹落實“三個代表”重要思想，進一步搞好內(nèi)審工作，按照審計署提出的“積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險”的原則，穩(wěn)步推進審計工作深入的開展。

1.開展決算審計2項，通過對2002學(xué)校財務(wù)決算和工會經(jīng)費決算情況進行審計，提出了相關(guān)意見和建議，進一步規(guī)范了學(xué)校預(yù)決算的編制和管理工作。

2.開展財務(wù)收支審計和專項審計調(diào)查4項，提出合理化建議20余條，查處應(yīng)交未交學(xué)校資金共計162萬元，現(xiàn)基本已全部追回。

3.經(jīng)濟責(zé)任審計是為了加強對領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督，正確評價其經(jīng)濟責(zé)任、促進黨風(fēng)廉政建設(shè)、保障國有資產(chǎn)增值而實行的一種監(jiān)督管理制度。一年來我們開展經(jīng)濟責(zé)任審計4項，既澄清了廠長任期內(nèi)的各項經(jīng)濟責(zé)任，同時又為企業(yè)和學(xué)校提出了一系列建議和措施，促進了企業(yè)的經(jīng)營管理,為校領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)。

4.基建審計：隨著我校辦學(xué)規(guī)模的進一步擴大，基礎(chǔ)建設(shè)項目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少，任務(wù)重，審計事項跨度長的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點，緊抓工程項目審計，從工程的招標(biāo)、施工到竣工驗收結(jié)算的每個環(huán)節(jié)，實行全面審計，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項目，多計工程量，高套定額和多結(jié)算工程款諸多問題，對查出的問題進行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目340多項，審計金額5000多萬元，審減金額160多萬元。為學(xué)校挽回了經(jīng)濟損失，維護了學(xué)校合法權(quán)益，有效地規(guī)范了工程項目的管理。5.科研工作是高校發(fā)展的一項至關(guān)重要的工作，我們集中力量加強對科研專項資金的審計監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來我們開展科研經(jīng)費審簽11項，促進了科研工作的發(fā)展。

6.全面開展審計工作，對全校教職工關(guān)心的熱點、重點問題進行審計監(jiān)督。開展住宅樓工程財務(wù)決算審計25項，糾正不合理費用支出2萬多元，并在上加以公告，切實維護了廣大教職工的利益，開展專案審計1項,糾正違紀(jì)資金12余萬元,建議并給予責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟處罰。嚴(yán)肅了黨紀(jì)國法，受到了全校教職工的好評。

7.積極開展對外聯(lián)系，經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來,共與兄弟院校合作開展審計項目2項,既查清了問題,又達到了相互學(xué)習(xí),相互交流的目的。樹立了我校形象，提高了我校知名度。七.工作體會

1.領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，注重同上級領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報工作情況，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。校領(lǐng)導(dǎo)對審計工作倍加關(guān)注，對審計的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。

2.健全的審計機構(gòu)，合理的人員結(jié)構(gòu)及知識結(jié)構(gòu)是做好審計工作的基礎(chǔ)條件。在校領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和幫助下，審計機構(gòu)不斷得到完善，辦公環(huán)境大大改觀，工作效率明顯提高。審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作?，F(xiàn)在我們審計處共有專業(yè)審計人員6名，其中高級會計*1名，高級審計*1名，會計*和工程*2名，今年又新引進應(yīng)屆本科畢業(yè)生2名。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開展，為我校審計事業(yè)的長遠發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。3.內(nèi)審要樹立服務(wù)意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合學(xué)校實際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為學(xué)校經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

總之，經(jīng)過全處同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǖ慕?jīng)濟效益和社會效益，為自己贏得了很多榮譽，審計處的工作也受到了領(lǐng)導(dǎo)的認可和支持，取得了全校職工的信任。但是隨著中國wto的成功加入和教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展，隨著我校改革的進一步深入，我們將面臨許多新問題：審計工作急需與國際接軌，審計制度有待進一步完善，審計方法需進一步改進，審計力度需進一步加強。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在“十六大”精神指導(dǎo)下，努力工作、抓住機遇、總結(jié)經(jīng)驗、查找不足，結(jié)合十六大報告提出的“發(fā)展要有新思路、改革要有新突破、開放要有新局面、各項工作要有新舉措”的重要思想，聯(lián)系本單位的實際情況，努力使工作再上新臺階！

第三篇：審計處工作總結(jié)

審計處工作總結(jié)(精選多篇)

審計處工作總結(jié)

本學(xué)期我們以學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀活動為推動，根據(jù)教育部辦公廳和教育廳《關(guān)于做好2014年教育審計工作的通知》精神和學(xué)校學(xué)期工作要點，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的工作方針，緊緊圍繞學(xué)校的重點工作和重點項目及期初工作安排，注重審計能力和審計質(zhì)量的提高，注重夯實基礎(chǔ)、規(guī)范管理，積極履行審計監(jiān)督和服務(wù)職能?，F(xiàn)就本期主要工作總結(jié)如下：

一、配合學(xué)校干部隊伍建設(shè)和干部廉政勤政建設(shè)工作，繼續(xù)開展干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計

根據(jù)學(xué)校的安排，對部分離任、轉(zhuǎn)任的中層干部進行了離任經(jīng)濟責(zé)任審計。在干部經(jīng)濟責(zé)任審計工作中堅持“積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險”的原則，根據(jù)審計處現(xiàn)有審計力量和被審計單位的具體情況，有計劃、有重點的開展審計工作，通過經(jīng)濟責(zé)任審計促進管理。在經(jīng)濟責(zé)任審計中重點審查專項資金、撥款的使用和管理情況；收支兩條線的執(zhí)行情況；債權(quán)債務(wù)情況；遵守財經(jīng)紀(jì)律情況以及內(nèi)部控制制度的制定和執(zhí)行情況等。同時結(jié)合國家對干部任期責(zé)任審計的新要求，進一步豐富了審計的內(nèi)容。本學(xué)期對原化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院院長彭晉蜀同志、原后勤集團黨委書記趙華同志、原物理與電子工程學(xué)院黨委副書記萬英同志、原基礎(chǔ)部副院長龔雪萍同志、原基礎(chǔ)部黨總支副書記胡尚峰同志、原生命科學(xué)學(xué)院黨委副書記廖才祥等六位同志進行了經(jīng)濟責(zé)任審計，出具審計報告5份，總審定金額為135，958，843.33元。另原省高師培

訓(xùn)辦公室主任張曉林同志、原武裝保衛(wèi)處處長談慶多同志、原繼續(xù)教育學(xué)院院長胡永甫同志、原歷史旅游學(xué)院院長侯德礎(chǔ)同志的經(jīng)濟責(zé)任審計正在進行中，審計金額約125，388，810.00余元。另外，在上學(xué)期工作的基礎(chǔ)上出具了《2014年后勤集團財務(wù)審計報告》。

二、加大力度做好對成龍校區(qū)已完工工程竣工結(jié)算審計和在建工程全過程跟蹤審計工作的組織協(xié)調(diào)和管理

⒈本學(xué)期組織造價咨詢事務(wù)所完成了包括一實驗樓、二三實驗樓、二三實驗樓室外總平工程、變配電系統(tǒng)一標(biāo)段、一期學(xué)生食堂、藝術(shù)樓、二期學(xué)生公寓、南支七渠改造第一段、二期學(xué)生公寓附屬等十一項工程的竣工結(jié)算審計工作，出具了審核報告13份。11項工程送審總價為2.847億元，審定總價為2.497億元，審減總價為3436.07萬元。通過審計把關(guān)，維護了學(xué)校的權(quán)益。⒉對成龍校區(qū)校醫(yī)院、綠化第三標(biāo)段等在建工程項目繼續(xù)組織實行全過程跟蹤審

計，按照審計組職責(zé)進行工作。對造價咨詢事務(wù)所開展跟蹤審計情況進行不定期的檢查，積極組織協(xié)調(diào)跟蹤審計中各項工作，加強對成龍新校區(qū)建設(shè)工程造價控制的監(jiān)督力度，推動跟蹤審計工作的順利進行。

⒊作為學(xué)校派駐成龍校區(qū)建設(shè)指揮部審計組，參與了成龍校區(qū)建設(shè)指揮部的日常工作，如參加指揮長辦公會，工程材料調(diào)價會議，工程竣工驗收工作，工程管理程序規(guī)范工作，工程自查工作等等。在材料定價等比較重大的問題上發(fā)揮審計的咨詢服務(wù)功能，組織提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)供管理部門參考決策。

⒋參加成龍校區(qū)綠化第三標(biāo)段、校醫(yī)院建設(shè)工程的施工單位、監(jiān)理單位的招標(biāo)監(jiān)督工作。

三、以加強管理、控制成本、提高資金的使用效益為目標(biāo)，加強對學(xué)校中小

型基建修繕工程立項審簽、招標(biāo)和造價審計工作

⒈中小型基建修繕工程立項審簽60余項。

⒉作為學(xué)校維修工程招標(biāo)小組的成員單位，參加了政教學(xué)院辦公室改造工程、網(wǎng)絡(luò)中心布線改造工程、一三教多媒體教室防護設(shè)施安裝工程等維修工程的開標(biāo)、詢價、驗收工作約10余次。

⒊本年完成了對2014年抗震救災(zāi)工程、校醫(yī)院診斷室維修改造工程、東苑餐廳下水道改造工程、2014電視機支架制作安裝、物理樓及學(xué)生1棟改造工程、文學(xué)院數(shù)字媒體藝術(shù)教學(xué)用房改造工程、老行政樓場地綠化維修工程、軟件重點實驗室施工工程、招就處辦公用房維修、師培中心機房網(wǎng)絡(luò)布線工程、附屬實驗學(xué)校室內(nèi)維修改造裝飾工程、成龍校區(qū)臨時用房工程、成龍校區(qū)二期食堂室外總平及器械房工程等161項中小型基建維修工程項目的造價審計工作，工程送審總金額為2014.92萬元，審定總金額為1860.9萬元，審減總金額為190.02萬元。通過審計，促進了學(xué)校加

強基建維修工程的管理，降低了工程成本，提高了資金的使用效益。

四、關(guān)注學(xué)校資金資產(chǎn)的使用，積極參加物質(zhì)、設(shè)備采購的審簽、招標(biāo)和驗收工作

完成了對物資、教學(xué)設(shè)備等學(xué)校固定資產(chǎn)的申購審簽20余項。

參加學(xué)校招投標(biāo)共30余次：包括繼續(xù)教育學(xué)院教材，后勤集團大宗物資，校醫(yī)院軟件系統(tǒng)，后勤集團教練車，保衛(wèi)處消防器材，第二辦公區(qū)窗簾，學(xué)校的廢舊物資處理，實驗設(shè)備處電腦、投影儀，槐園4棟樓撤除，計財處核算系統(tǒng)服務(wù)器，獅子山校區(qū)土地重點實驗室的計算機及家具等招標(biāo)、驗收工作。

五、積極組織校辦企業(yè)改制的委托審計招標(biāo)工作和組織協(xié)調(diào)工作

完成了對四川師大教育網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司和四川師大電子出版社的財務(wù)收支審計、清產(chǎn)核資、資產(chǎn)評估委托審計招標(biāo)以及四川師大東校區(qū)地產(chǎn)評估的委托審計招標(biāo)工作和組織協(xié)調(diào)工作，保

證了學(xué)校相關(guān)工作的順利完成。

六、積極參與學(xué)校其它相關(guān)工作，發(fā)揮審計監(jiān)督和服務(wù)職能

本學(xué)期參與了：①學(xué)校東校區(qū)和南洋校區(qū)資產(chǎn)置換工作②外事學(xué)院回購后續(xù)工作③校本部新村1－10幢學(xué)生公寓合作項目股權(quán)回購工作④教育收費專項檢查工作⑤學(xué)校安全檢查工作⑥城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理進校園相關(guān)工作⑦實驗室實驗設(shè)備三年規(guī)劃方案論證相關(guān)工作⑧投資有限公司雙流正興項目整體規(guī)劃方案的討論工作⑨學(xué)校第五次黨代會相關(guān)工作⑩學(xué)校第四次工會教代會相關(guān)工作?師大?現(xiàn)代花園教工住宅建設(shè)相關(guān)工作等。

七、注重審計理念的更新，加強審計隊伍自身建設(shè)

全處同志通過政治學(xué)習(xí)和支部生活，進一步學(xué)習(xí)和實踐科學(xué)發(fā)展觀，對如何把科學(xué)發(fā)展觀作為審計工作的靈魂和行動指南，自覺地用科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)審計工作進行了積極的思考，更加重視

內(nèi)審工作前瞻性和“構(gòu)建免疫系統(tǒng)，預(yù)防勝于糾錯”理念的樹立。在實踐“從分析風(fēng)險入手確定審計目標(biāo)、范圍和程序，以財務(wù)會計和業(yè)務(wù)運行、管理流程為審計路徑，以檢查和改善內(nèi)部控制有效性為審計核心，以監(jiān)督和評價財務(wù)表現(xiàn)、業(yè)務(wù)成果和內(nèi)部控制能力為審計成果，以管理信息化和計算機技術(shù)為審計支撐，以發(fā)揮自身主體與紀(jì)檢監(jiān)察、組織人事、財務(wù)國資等部門內(nèi)外結(jié)合形成合力”的審計工作思路上逐步邁進。在實施審計過程中堅持“一審二幫三促進”，實行揭露問題與總結(jié)經(jīng)驗并舉，促進個體整改與服務(wù)宏觀決策同步，更好地服務(wù)于學(xué)校大局、服務(wù)于中心、服務(wù)于發(fā)展。

加強了廉政建設(shè)和安全保密工作。增強團隊意識，精誠協(xié)作，積極建設(shè)學(xué)習(xí)型與和諧型的處室，營造快樂和向上的工作氛圍。認真抓好審計人員的繼續(xù)教育，鼓勵審計人員參加各類與審計、會計、管理、工程有關(guān)的職稱、執(zhí)業(yè)資格考試，營造自學(xué)與實踐鍛煉相結(jié)合的

業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)氛圍，促進審計人員知識更新。本學(xué)期共計派出4名審計人員參加培訓(xùn)，其中1名審計人員參加四川省內(nèi)部審計協(xié)會教育培訓(xùn)，3名審計人員參加了財務(wù)人員繼續(xù)教育的培訓(xùn)，本學(xué)期審計處公開發(fā)表審計論文2篇。另外，按照學(xué)校安排和要求，完成了本部門崗位設(shè)置和人員聘任工作。

第四篇：審計處-2010工作總結(jié)

廣東海洋大學(xué)2010年審計工作總結(jié)

審計處采用與紀(jì)委辦、監(jiān)察處合署辦公的形式開展工作。目前審計處有專職審計人員7名，下設(shè)經(jīng)濟審計科、項目審計科，負責(zé)辦理全校內(nèi)部審計業(yè)務(wù)；尚未配置兼職審計人員。

工作思路

以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，緊緊圍繞學(xué)?！吧瓴┰龃T”等中心工作，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針，全面履行內(nèi)部審計監(jiān)督、管理、服務(wù)職能。

二、組織措施和實施辦法

（一）加強學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)

審計隊伍建設(shè)是審計事業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。2010年，我處派出12人次參加了省內(nèi)審協(xié)會在陽江等地主辦的經(jīng)濟責(zé)任審計培訓(xùn)班，派出2人參加了湛江市造價站主辦的造價員資格培訓(xùn)班并取得造價員資格證書，完成了審計人員繼續(xù)教育培訓(xùn)的內(nèi)容。培訓(xùn)學(xué)習(xí)的同時始終注重在工作中學(xué)習(xí)和總結(jié)，通過這些學(xué)習(xí)和總結(jié)措施，強化了我出審計人員的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力

（二）認真開展主題教育，創(chuàng)造“和諧處室”

為把審計處建設(shè)成“五型”處室，審計處積極開展了“繼續(xù)解放思想，推動科學(xué)發(fā)展”為主題的教育活動，大家相互討論，開展批評與自我批評，改變了工作作風(fēng)，力求造就了一支勤政、廉潔、務(wù)實的 1

審計隊伍。

（三）改進、創(chuàng)新審計辦法

對部分項目實施全過程跟蹤審計，突出重點；加強與各職能部門的溝通和聯(lián)系，促進他們理解、支持，齊抓共管；充分利用造價、審計事務(wù)所等社會中介機構(gòu)，強化審計力量。這些措施，保證了審計工作的效率和效果。

（四）加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，提高拒腐防變能力

2010年，我處從思想教育、制度保障、責(zé)任追究三個方面入手，一是加強政治思想教育，構(gòu)建自我保護的基準(zhǔn)線。認真組織學(xué)習(xí)關(guān)于廉政建設(shè)方面的文件、規(guī)定及黨紀(jì)政紀(jì)條規(guī)；二是建立審計工作底稿制度，實行審計全過程監(jiān)督，構(gòu)建自我約束的警戒線，堅持把黨風(fēng)廉政建設(shè)融入審計工作的每個環(huán)節(jié)；三是健全責(zé)任追究，構(gòu)建自我監(jiān)督的高壓線。以《廣東省教育系統(tǒng)內(nèi)部審計準(zhǔn)則》為準(zhǔn)繩，做到嚴(yán)格用制度約束全科人員的日常行為。通過實施廉政建設(shè)各項制度，促使全科人員依法審計、服務(wù)學(xué)校。

審計工作完成情況

（一）開展離任審計工作。

今年根據(jù)學(xué)校黨委組織部的安排，對高秀梅、盧仕嚴(yán)、楊業(yè)平、楊金福、羅福穗和林偉源等七位學(xué)校中層領(lǐng)導(dǎo)干部進行了離任審計工作，任務(wù)基本完成。離任審計工作為進一步客觀、公正地評價和使用干部提供了重要依據(jù)，同時也拓寬了干部監(jiān)督、考核的渠道。

（二）實施對基建和修繕項目審計監(jiān)督。

參與基建工程前期準(zhǔn)備及論證，對相關(guān)項目的工程設(shè)計、招標(biāo)文件及施工環(huán)節(jié)的相關(guān)工作提出審計建議，對工程的建設(shè)規(guī)模、總體造價、設(shè)計變更等方面實施重點審計監(jiān)督，一年來，完成基建工程預(yù)結(jié)算61項，審計金額5465.51萬元；維修工程預(yù)結(jié)算397項，審計金額2195.42萬元；核減率為17.33%，給學(xué)校節(jié)約了建設(shè)經(jīng)費1327.28萬元。

（三）對物資采購各環(huán)節(jié)進行審計監(jiān)督。

重點對招標(biāo)文件及采購程序進行審計，特別是政府集中采購招標(biāo)參考價的審核。本著服務(wù)大局、實事求是的原則，在設(shè)備采購型號、規(guī)格及技術(shù)參數(shù)等方面尊重使用部門、槽溝部門意見，加強市場調(diào)查，確保了學(xué)校物資采購嚴(yán)格按照采購工作程序進行。2010年完成設(shè)備物資采購、工程項目價格審核等事項907項，審計8046.06萬元，核減率為10.31%，給學(xué)校節(jié)約了建設(shè)經(jīng)費397萬元。

（四）加大對科研經(jīng)費的審計監(jiān)督力度。

審計處充分發(fā)揮審計事前、事中控制和事后監(jiān)督作用，有針對性地對部分重點科研項目經(jīng)費從立項階段、實施階段到結(jié)題階段進行了審計監(jiān)督，主要是對科研經(jīng)費預(yù)算、科研經(jīng)費使用、科研經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行情況進行了審計，確?？蒲许椖抠Y金安全并合理使用，保證科研工作的順利進行。同時，提出了完善科研經(jīng)費管理制度的建議。

（五）開展對經(jīng)濟合同和工程簽證的審核。

完善簽證手續(xù)和工程驗收程序的合理監(jiān)督，提出了工程驗收人員簽到和驗收意見表簽字應(yīng)明確區(qū)分的合理建議。2010年，審計部門

共審核經(jīng)濟合同、招標(biāo)文件和工程簽證等事項共321項。

（六）集中處理基建工程歷史遺留問題。

2010年，審計處組織了專門的工作小組，與基建處、財務(wù)處等部門緊密配合，展開了對遺留工程結(jié)算問題的專項工作，完成了第三教學(xué)樓（中歌藝術(shù)學(xué)院樓群）工程、科技樓工程等工程的終審結(jié)算工作，對圖書館、主校區(qū)教工集體宿舍、教學(xué)主樓等部分項目工程的清理野取得了一定成效。

（七）整理和規(guī)范審計工作檔案。

今年，圍繞審計工作中心，進行了審計檔案的規(guī)范整理等基礎(chǔ)性工作，被湛江市內(nèi)審協(xié)會評為“內(nèi)部審計檔案管理先進單位”。保證了審計檔案的質(zhì)量，為發(fā)揮審計檔案的作用打下了良好的基礎(chǔ)。

（八）完成學(xué)校其他相關(guān)工作。

一年來，參加了基建工作領(lǐng)導(dǎo)小組所有會議；參與了校內(nèi)各項采購招標(biāo)工作；參與了基建、維修工程和采購設(shè)備等項目的驗收工作；開展了基本建設(shè)資金專項審計調(diào)查等工作。

四、存在問題

（一）審計業(yè)務(wù)量較大，審計人員偏少，審計人員專業(yè)結(jié)構(gòu)尚不完善。

（二）部分審計規(guī)章制度不適應(yīng)學(xué)校事業(yè)發(fā)展的需要，有待修改完善。

（三）預(yù)算執(zhí)行情況審計和經(jīng)濟責(zé)任審計的效率不高。

（四）審計法規(guī)的宣傳和審計程序的貫徹不足，應(yīng)審計的項目事

后送審的情況仍有發(fā)生。

五、加強今后審計工作的建議

（一）加強審計隊伍建設(shè)。提高審計工作人員的理論水平、業(yè)務(wù)素質(zhì)和審計能力，不斷加強反腐倡廉建設(shè)；切實加大教育培訓(xùn)力度，進一步提升審計干部適應(yīng)現(xiàn)代審計工作需要、獨擋一面開展審計工作的能力，不斷提高審計隊伍整體實力。

（二）完善內(nèi)部審計制度。修訂完善學(xué)校內(nèi)部審計制度和審計質(zhì)量控制辦法，進一步規(guī)范審計工作；健全完善審計工作人員崗位責(zé)任制，進一步規(guī)范內(nèi)部管理。

（三）加大審計工作宣傳力度，擴大審計結(jié)果校內(nèi)公開范圍，強化審計監(jiān)督服務(wù)效果。

（四）加強對審計工作問題的研究，不斷創(chuàng)新審計工作思路，努力解決工作中還存在的問題，開創(chuàng)審計工作的新局面。

廣東海洋大學(xué)審計處

二Ｏ一一年一月十一日

第五篇：審計處工作總結(jié)

審計處工作總結(jié)

本學(xué)期我們以學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀活動為推動，根據(jù)教育部辦公廳和教育廳《關(guān)于做好2009年教育審計工作的通知》精神和學(xué)校學(xué)期工作要點，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的工作方針，緊緊圍繞學(xué)校的重點工作和重點項目及期初工作安排，注重審計能力和審計質(zhì)量的提高，注重夯實基礎(chǔ)、規(guī)范管理，積極履行審計監(jiān)督和服務(wù)職能。現(xiàn)就本期主要工作總結(jié)如下：

一、配合學(xué)校干部隊伍建設(shè)和干部廉政勤政建設(shè)工作，繼續(xù)開展干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計

根據(jù)學(xué)校的安排，對部分離任、轉(zhuǎn)任的中層干部進行了離任經(jīng)濟責(zé)任審計。在干部經(jīng)濟責(zé)任審計工作中堅持“積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險”的原則，根據(jù)審計處現(xiàn)有審計力量和被審計單位的具體情況，有計劃、有重點的開展審計工作，通過經(jīng)濟責(zé)任審計促進管理。在經(jīng)濟責(zé)任審計中重點審查專項資金、撥款的使用和管理情況；收支兩條線的執(zhí)行情況；債權(quán)債務(wù)情況；遵守財經(jīng)紀(jì)律情況以及內(nèi)部控制制度的制定和執(zhí)行情況等。同時結(jié)合國家對干部任期責(zé)任審計的新要求，進一步豐富了審計的內(nèi)容。本學(xué)期對原化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院院長彭晉蜀同志、原后勤集團黨委書記趙華同志、原物理與電子工程學(xué)院黨委副書記萬英同志、原基礎(chǔ)部副院長龔雪萍同志、原基礎(chǔ)部黨總支副書記胡尚峰同志、原生命科學(xué)學(xué)院黨委副書記廖才祥等六位同志進行了經(jīng)濟責(zé)任審計，出具審計報告5份，總審定金額為135，958，843.33元。另原省高師（干部）培訓(xùn)辦公室主任張曉林同志、原武裝保衛(wèi)處處長談慶多同志、原繼續(xù)教育學(xué)院院長胡永甫同志、原歷史旅游學(xué)院院長侯德礎(chǔ)同志的經(jīng)濟責(zé)任審計正在進行中，審計金額約125，388，810.00余元。另外，在上學(xué)期工作的基礎(chǔ)上出具了《2008年后勤集團財務(wù)審計報告》。

二、加大力度做好對成龍校區(qū)已完工工程竣工結(jié)算審計和在建工程全過程跟蹤審計工作的組織協(xié)調(diào)和管理

⒈本學(xué)期組織造價咨詢事務(wù)所完成了包括一實驗樓、二三實驗樓、二三實驗樓室外總平工程、變配電系統(tǒng)一標(biāo)段、一期學(xué)生食堂、藝術(shù)樓（日元項目）、二期學(xué)生公寓、南支七渠改造第一段、二期學(xué)生公寓附屬等十一項工程的竣工結(jié)算審計工作，出具了審核報告13份。11項工程送審總價為2.847億元，審定總價為2.497億元，審減總價為3436.07萬元。通過審計把關(guān)，維護了學(xué)校的權(quán)益。⒉對成龍校區(qū)校醫(yī)院、綠化第三標(biāo)段等在建工程項目繼續(xù)組織實行全過程跟蹤審計，按照審計組職責(zé)進行工作。對造價咨詢事務(wù)所開展跟蹤審計情況進行不定期的檢查，積極組織協(xié)調(diào)跟蹤審計中各項工作，加強對成龍新校區(qū)建設(shè)工程造價控制的監(jiān)督力度，推動跟蹤審計工作的順利進行。

⒊作為學(xué)校派駐成龍校區(qū)建設(shè)指揮部審計組，參與了成龍校區(qū)建設(shè)指揮部的日常工作，如參加指揮長辦公會，工程材料調(diào)價會議，工程竣工驗收工作，工程管理程序規(guī)范工作，工程自查工作等等。在材料定價等比較重大的問題上發(fā)揮審計的咨詢服務(wù)功能，組織提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)供管理部門參考決策。

⒋參加成龍校區(qū)綠化第三標(biāo)段、校醫(yī)院建設(shè)工程的施工單位、監(jiān)理單位的招標(biāo)監(jiān)督工作。

三、以加強管理、控制成本、提高資金的使用效益為目標(biāo)，加強對學(xué)校中小

型基建修繕工程立項審簽、招標(biāo)和造價審計工作

⒈中小型基建修繕工程立項審簽60余項。

⒉作為學(xué)校維修工程招標(biāo)小組的成員單位，參加了政教學(xué)院辦公室改造工程、網(wǎng)絡(luò)中心布線改造工程、一三教多媒體教室防護設(shè)施安裝工程等維修工程的開標(biāo)、詢價、驗收工作約10余次。

⒊本年完成了對2008年抗震救災(zāi)工程、校醫(yī)院診斷室維修改造工程、東苑餐廳下水道改造工程、2009電視機支架制作安裝、物理樓及學(xué)生1棟改造工程、文學(xué)院數(shù)字媒體藝術(shù)教學(xué)用房改造工程、老行政樓場地綠化維修工程、軟件重點實驗室施工工程、招就處辦公用房維修、師培中心機房網(wǎng)絡(luò)布線工程、附屬實驗學(xué)校室內(nèi)維修改造裝飾工程、成龍校區(qū)臨時用房工程、成龍校區(qū)二期食堂室外總平及器械房工程等161項中小型基建維修工程項目的造價審計工作，工程送審總金額為2050.92萬元，審定總金額為1860.9萬元，審減總金額為190.02萬元。通過審計，促進了學(xué)校加強基建維修工程的管理，降低了工程成本，提高了資金的使用效益。

四、關(guān)注學(xué)校資金資產(chǎn)的使用，積極參加物質(zhì)、設(shè)備采購的審簽、招標(biāo)和驗收工作

完成了對物資、教學(xué)設(shè)備等學(xué)校固定資產(chǎn)的申購審簽20余項。

參加學(xué)校招投標(biāo)共30余次：包括繼續(xù)教育學(xué)院教材，后勤集團大宗物資，校醫(yī)院軟件系統(tǒng)，后勤集團教練車，保衛(wèi)處消防器材，第二辦公區(qū)窗簾，學(xué)校的廢舊物資處理，實驗設(shè)備處電腦、投影儀，槐園4棟樓撤除，計財處核算系統(tǒng)服務(wù)器，獅子山校區(qū)土地重點實驗室的計算機及家具等招標(biāo)、驗收工作。

五、積極組織校辦企業(yè)改制的委托審計招標(biāo)工作和組織協(xié)調(diào)工作

完成了對四川師大教育網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司和四川師大電子出版社的財務(wù)收支審計、清產(chǎn)核資、資產(chǎn)評估委托審計招標(biāo)以及四川師大東校區(qū)地產(chǎn)評估的委托審計招標(biāo)工作和組織協(xié)調(diào)工作，保證了學(xué)校相關(guān)工作的順利完成。

六、積極參與學(xué)校其它相關(guān)工作，發(fā)揮審計監(jiān)督和服務(wù)職能

本學(xué)期參與了：①學(xué)校東校區(qū)和南洋校區(qū)資產(chǎn)置換工作②外事學(xué)院回購后續(xù)工作③校本部新村1－10幢學(xué)生公寓合作項目股權(quán)回購工作④教育收費專項檢查工作⑤學(xué)校安全檢查工作⑥城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理進校園相關(guān)工作⑦實驗室實驗設(shè)備三年規(guī)劃方案論證相關(guān)工作⑧投資有限公司雙流正興項目整體規(guī)劃方案的討論工作⑨學(xué)校第五次黨代會相關(guān)工作⑩學(xué)校第四次工會教代會相關(guān)工作?師大?現(xiàn)代花園教工住宅建設(shè)相關(guān)工作等。

七、注重審計理念的更新，加強審計隊伍自身建設(shè)

全處同志通過政治學(xué)習(xí)和支部生活，進一步學(xué)習(xí)和實踐科學(xué)發(fā)展觀，對如何把科學(xué)發(fā)展觀作為審計工作的靈魂和行動指南，自覺地用科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)審計工作進行了積極的思考，更加重視內(nèi)審工作前瞻性和“構(gòu)建免疫系統(tǒng)，預(yù)防勝于糾錯”理念的樹立。在實踐“從分析風(fēng)險入手確定審計目標(biāo)、范圍和程序，以財務(wù)會計和業(yè)務(wù)運行、管理流程為審計路徑，以檢查和改善內(nèi)部控制有效性為審計核心，以監(jiān)督和評價財務(wù)表現(xiàn)、業(yè)務(wù)成果和內(nèi)部控制能力為審計成果，以管理信息化和計算機技術(shù)為審計支撐，以發(fā)揮自身主體與紀(jì)檢監(jiān)察、組織人事、財務(wù)國資等部門內(nèi)外結(jié)合形成合力”的審計工作思路上逐步邁進。在實施審計過程中堅持“一審二幫三促進”，實行揭露問題與總結(jié)經(jīng)驗并舉，促進個體整改與服務(wù)宏觀決策同步，更好地服務(wù)于學(xué)校大局、服務(wù)于中心、服務(wù)于發(fā)展。

加強了廉政建設(shè)和安全保密工作。增強團隊意識，精誠協(xié)作，積極建設(shè)學(xué)習(xí)型與和諧型的處室，營造快樂和向上的工作氛圍。認真抓好審計人員的繼續(xù)教育，鼓勵審計人員參加各類與審計、會計、管理、工程有關(guān)的職稱、執(zhí)業(yè)資格考試，營造自學(xué)與實踐鍛煉相結(jié)合的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)氛圍，促進審計人員知識更新。本學(xué)期共計派出4名審計人員參加培訓(xùn)，其中1名審計人員參加四川省內(nèi)部審計協(xié)會教育培訓(xùn)，3名審計人員參加了財務(wù)人員繼續(xù)教育的培訓(xùn)，本學(xué)期審計處公開發(fā)表審計論文2篇。另外，按照學(xué)校安排和要求，完成了本部門崗位設(shè)置和人員聘任工作。