第一篇：審計(jì)中心2011年半年度工作總結(jié)

審計(jì)監(jiān)察中心 2011年上半年工作總結(jié)

審計(jì)中心在集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下，在集團(tuán)各職能部門(mén)和分子公司的通力配合與大力支持下，審計(jì)中心根據(jù)集團(tuán)監(jiān)督、監(jiān)控、監(jiān)管的需要，通過(guò)中心全體同志的共同努力，將監(jiān)督工作前置，通過(guò)更新觀念，提高服務(wù)質(zhì)量，財(cái)務(wù)審計(jì)、工程審計(jì)、營(yíng)銷(xiāo)審計(jì)及行政監(jiān)察等各項(xiàng)工作在2011年上半年得到了規(guī)范與提升，審計(jì)工作上了新臺(tái)階，現(xiàn)將上半年度工作情況總結(jié)匯報(bào)如下。

一、工作任務(wù)完成情況概述

（一）、工程審計(jì)

為做好事前、事中、事后的及時(shí)監(jiān)督，從招議標(biāo)、設(shè)計(jì)方案、變更、合同、材料設(shè)備采購(gòu)到工程預(yù)結(jié)算審計(jì)，工程審計(jì)均實(shí)行了全程參與監(jiān)督。工程審計(jì)紛繁復(fù)雜，需要扎實(shí)的基礎(chǔ)資料和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)作支撐，審計(jì)人員經(jīng)常舟車(chē)勞頓，加班加點(diǎn)，夜以繼日的在現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展具體的審核工作。完成的預(yù)算審核項(xiàng)目2個(gè)，結(jié)算審核項(xiàng)目8個(gè)，招議標(biāo)監(jiān)管項(xiàng)目10個(gè)，具體如下：

1、參與監(jiān)督及市調(diào)的招議標(biāo)工作有天津、北京、沈陽(yáng)等地的總包、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、甲供鋼材采購(gòu)等項(xiàng)目近10余項(xiàng)；

2、完成工程相關(guān)合同會(huì)審會(huì)簽約10余項(xiàng)；

3、完成基坑支護(hù)方案優(yōu)化1項(xiàng)；

4、完成上海消防項(xiàng)目、北京總部基坑等工程預(yù)算審核項(xiàng)目2個(gè)；

5、完成武漢景觀園林、武漢鋁合金、武漢高層多層主體、防水等項(xiàng)目結(jié)算4個(gè)；

6、完成岳陽(yáng)華城主體、鋁合金、道路及相關(guān)配套項(xiàng)目的工程結(jié)算審計(jì)定案

項(xiàng)目4個(gè)。

工程審計(jì)年度工作計(jì)劃 項(xiàng)，實(shí)際上半年度完成20項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，完成年度工作量的 %。計(jì)劃要求審減審計(jì)差額和 罰款 萬(wàn)元，實(shí)際審減 萬(wàn)元，超額 萬(wàn)元，超額完成 %。應(yīng)收回審計(jì)差額和罰款 萬(wàn)元，暫收回 萬(wàn)元，完成任務(wù)的 %。

（二）、財(cái)務(wù)審計(jì)

按照制度規(guī)定對(duì)集團(tuán)范圍內(nèi)的財(cái)務(wù)管理與核算進(jìn)行一般審計(jì)、指令審計(jì)和特殊審計(jì)，審計(jì)范圍包括房地產(chǎn)、汽車(chē)、公益、投資等四大行業(yè)及對(duì)副職以上職業(yè)經(jīng)理人工資結(jié)算進(jìn)行進(jìn)行了審計(jì)。財(cái)務(wù)審計(jì)牽涉面廣，時(shí)間跨度長(zhǎng)，審計(jì)人員以認(rèn)真負(fù)責(zé)、耐心細(xì)致的工作態(tài)度開(kāi)展各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作，具體羅列如下：

1、完成了集團(tuán)后勤中心機(jī)關(guān)和儀器廠門(mén)面出租情況的審計(jì)。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題3個(gè)，提出整改建議6條，報(bào)告已報(bào)總裁審批通過(guò)。

2、完成了岳陽(yáng)物業(yè)公司有關(guān)事項(xiàng)的審計(jì)。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題4個(gè)，提出整改建議4條，收回違規(guī)處罰款1300元，報(bào)告通過(guò)并召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì)議。

3、完成了汽車(chē)事業(yè)部下屬單位所有副職及以上人員目標(biāo)管理結(jié)算的事前審計(jì)。5天26個(gè)單位75人次，采取邊審邊調(diào)整的方式，按汽車(chē)事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)要求如時(shí)完成，約核減差額12萬(wàn)元。

4、完成了岳陽(yáng)房產(chǎn)公司華城項(xiàng)目的營(yíng)銷(xiāo)審計(jì)。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題1個(gè)，提出整改建議2條，收回違規(guī)處罰款2800元，被審單位完全接受審計(jì)意見(jiàn)。

5、四月底進(jìn)駐湘潭飛鴿進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)，五月底完成審計(jì)報(bào)告初稿，集團(tuán)正在審批中。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題11個(gè)，提出整改建議15條，應(yīng)收回違規(guī)處罰款14834元。

7、與企管中心劉總組成檢查組進(jìn)行資金及服裝專(zhuān)項(xiàng)檢查，完成了長(zhǎng)、株、潭、岳等28個(gè)單位的檢查，資金管理處罰4011元。

8、完成了岳陽(yáng)邦田廠的往來(lái)專(zhuān)項(xiàng)清理及審計(jì)，審計(jì)報(bào)告整理中。

財(cái)務(wù)審計(jì)年度計(jì)劃要求對(duì)集團(tuán) 單位進(jìn)行抽審，通過(guò)采取進(jìn)行抽審的辦法對(duì)全集團(tuán) 的單位進(jìn)行了審計(jì)，完成年度計(jì)劃的 %。年度工作計(jì)劃要求完成審計(jì)報(bào)告 個(gè)，實(shí)際完成 個(gè)審計(jì)報(bào)告，完成年度工作量的 %以上，審計(jì)對(duì)近個(gè)億的資產(chǎn)、收入和費(fèi)用等進(jìn)行了審計(jì)，避免損失 萬(wàn)元。產(chǎn)生審計(jì)差額和罰款近萬(wàn)元，年度目標(biāo)為 萬(wàn)元，完成年度目標(biāo)的 %，已收回 萬(wàn)元，完成任務(wù)的 %。

（三）、行政監(jiān)察

行政監(jiān)察通過(guò)與其他審計(jì)及時(shí)對(duì)全集團(tuán)范圍內(nèi)的工程、材料、設(shè)備、水電等市場(chǎng)行情進(jìn)行了調(diào)研并提出了整改方案，完成了 項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)任務(wù)。

計(jì)劃要求審減審計(jì)差額和罰款 萬(wàn)元，上半年度實(shí)際審減 差額 萬(wàn)元，完成年度計(jì)劃任務(wù)的 %，收回的審計(jì)差額和罰款 萬(wàn)元。

（四）、營(yíng)銷(xiāo)審計(jì)

為有效監(jiān)控營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用控制及加快營(yíng)銷(xiāo)資金回籠力度，審計(jì)中心通過(guò)營(yíng)銷(xiāo)審計(jì)對(duì)武漢項(xiàng)目、岳陽(yáng)項(xiàng)目、長(zhǎng)沙金地項(xiàng)目的營(yíng)銷(xiāo)方案設(shè)計(jì)、營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用的控制及銷(xiāo)售資金回籠等進(jìn)行了及時(shí)有效的監(jiān)管和控制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題處理問(wèn)題。通過(guò)工作檢查對(duì)武漢項(xiàng)目的回款延誤問(wèn)題進(jìn)行了處罰。

（五）、審計(jì)特派員工作

按照集團(tuán)制度規(guī)定，審計(jì)特派員需要全方位全過(guò)程的參與監(jiān)督下屬分子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，為了強(qiáng)化審計(jì)特派員的工作職能，明確具體的工作流程和監(jiān)控節(jié)點(diǎn)，審計(jì)中心上半年特別制定了審計(jì)特派員工作流程和考核目標(biāo)，進(jìn)一步

明確了審計(jì)特派員的工作定位和工作重心。

二、中心目標(biāo)差額完成情況匯總情況

綜上，審計(jì)中心2011年上半年度實(shí)際完成 項(xiàng)，完成了年度目標(biāo)任務(wù)的 %，年度審減差額任務(wù)為 萬(wàn)元，上半年度實(shí)際審減 萬(wàn)元，完成年度任務(wù)的 %。收回差額罰款年度目標(biāo)任務(wù)為50萬(wàn)元，上半年度已收回 萬(wàn)元，完成年度目標(biāo)任務(wù)的 %。

三、存在的問(wèn)題與建議

1、強(qiáng)化制度的執(zhí)行力，減少工作的隨意性，做到使集團(tuán)的各項(xiàng)工作開(kāi)展有據(jù)可依，有章可循，提高工作效率。集團(tuán)開(kāi)展的工作檢查中，暴露出來(lái)的問(wèn)題很多是與制度不相符的問(wèn)題，比如月結(jié)存款超額度問(wèn)題、銷(xiāo)售資金回籠問(wèn)題、辦公形象問(wèn)題等，都牽涉到制度的違規(guī)問(wèn)題處理，也牽涉到具體的人員處罰問(wèn)題。處罰過(guò)多也會(huì)造成怨聲載道，審計(jì)監(jiān)察人員開(kāi)展工作也面臨工作的各種阻力和難度。影響到人員和團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性，繼而影響到公司的快速擴(kuò)張和發(fā)展，影響到公司的整體發(fā)展戰(zhàn)略。審計(jì)工作常常面臨棘手和得罪人的事情，工作需要得到集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的支持。

2、強(qiáng)化過(guò)程監(jiān)控管理力度，強(qiáng)化審核審批流程，避免流于形式，做到工作規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)化。比如招議標(biāo)工作，需要依據(jù)實(shí)際項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)進(jìn)度制定合理的工作計(jì)劃安排，避免如總栽提到的沈陽(yáng)公司的招議標(biāo)工作的盲目性，天津公司廣告圍墻設(shè)置的不合理性，這些工作不但需要技術(shù)層面的反復(fù)分析和研討，而且需要強(qiáng)化市場(chǎng)調(diào)研工作，特別是強(qiáng)化市場(chǎng)對(duì)資源的基本配置作用，做到與市場(chǎng)接軌，充分發(fā)揮市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)要素。

3、審計(jì)工作跨多個(gè)行業(yè)、多項(xiàng)專(zhuān)業(yè)，工作難度大，工作需要互相配合，取

長(zhǎng)補(bǔ)短，強(qiáng)化審計(jì)團(tuán)隊(duì)凝聚力和向心力。目前集團(tuán)從事成控和審計(jì)的專(zhuān)業(yè)工作人員待遇不高，沒(méi)有完全與市場(chǎng)行情接軌。審計(jì)工作腦力勞動(dòng)強(qiáng)度大，審計(jì)差額任務(wù)重，而且審計(jì)人員工作得罪人，收繳差額時(shí)相關(guān)單位不配合，差額收繳難度大，從而造成審計(jì)隊(duì)伍的人員穩(wěn)定性問(wèn)題，這也是目前困擾審計(jì)隊(duì)伍的焦點(diǎn)問(wèn)題。

第二篇：審計(jì)三句半

我們四人臺(tái)上站，來(lái)給大家說(shuō)一段，要問(wèn)表演啥節(jié)目，三句半！

中央確定新綱領(lǐng)，發(fā)展要?jiǎng)?wù)當(dāng)其沖，求真務(wù)實(shí)、與時(shí)進(jìn)，為民！

舊的體制束生產(chǎn)，舊的觀念礙發(fā)展，深化改革勢(shì)必行，創(chuàng)新！

審計(jì)工作與時(shí)進(jìn)，監(jiān)督理念要?jiǎng)?chuàng)新，我局提出四審出，求真！

審計(jì)監(jiān)督要求真，提高效益是中心，服務(wù)發(fā)展促生產(chǎn)，反腐！

審計(jì)工作樹(shù)形象，執(zhí)政為民素質(zhì)強(qiáng)，團(tuán)結(jié)互助守紀(jì)律，廉政！

審計(jì)執(zhí)法人性化，四種感情心頭掛，求真務(wù)實(shí)為群眾，親民！

審計(jì)工作上質(zhì)量，四項(xiàng)水平來(lái)衡量，班子隊(duì)伍加管理，成果！

審計(jì)執(zhí)法講公道，四個(gè)尊重要記牢，法律、歷史和現(xiàn)實(shí)，民意！

審計(jì)人員守紀(jì)律，四個(gè)嚴(yán)禁要牢記，泄密、奢侈、受賄賂，走暗場(chǎng)！

審計(jì)過(guò)程四到位，程序、取證、套法規(guī)，責(zé)任追究和評(píng)價(jià)，防風(fēng)險(xiǎn)！

審計(jì)工作要?jiǎng)?chuàng)新，思維理念是核心，制度、方法要配套，出成果！

審計(jì)方法要轉(zhuǎn)變，立足微觀抓宏觀，殺一儆百促規(guī)范，靠科技！

審計(jì)事業(yè)要發(fā)展，仰仗在座智囊團(tuán)，眾人劃漿開(kāi)大船，景更寬

第三篇：審計(jì)中心2011年半工作總結(jié)

審計(jì)監(jiān)察中心

2011年上半年工作總結(jié)

審計(jì)中心在集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下，在集團(tuán)各職能部門(mén)和分子公司的通力配合與大力支持下，審計(jì)中心根據(jù)集團(tuán)監(jiān)督、監(jiān)控、監(jiān)管的需要，通過(guò)中心全體同志的共同努力，將監(jiān)督工作前置，通過(guò)更新觀念，提高服務(wù)質(zhì)量，財(cái)務(wù)審計(jì)、工程審計(jì)、營(yíng)銷(xiāo)審計(jì)及行政監(jiān)察等各項(xiàng)工作在2011年上半年得到了規(guī)范與提升，審計(jì)工作上了新臺(tái)階，現(xiàn)將上半工作情況總結(jié)匯報(bào)如下。

一、工作任務(wù)完成情況概述

（一）、工程審計(jì)

為做好事前、事中、事后的及時(shí)監(jiān)督，從招議標(biāo)、設(shè)計(jì)方案、變更、合同、材料設(shè)備采購(gòu)到工程預(yù)結(jié)算審計(jì)，工程審計(jì)均實(shí)行了全程參與監(jiān)督。工程審計(jì)紛繁復(fù)雜，需要扎實(shí)的基礎(chǔ)資料和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)作支撐，審計(jì)人員經(jīng)常舟車(chē)勞頓，加班加點(diǎn)，夜以繼日的在現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展具體的審核工作。完成的預(yù)算審核項(xiàng)目2個(gè)，結(jié)算審核項(xiàng)目8個(gè)，招議標(biāo)監(jiān)管項(xiàng)目10個(gè)，具體如下：

1、參與監(jiān)督及市調(diào)的招議標(biāo)工作有天津、北京、沈陽(yáng)等地的總包、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、甲供鋼材采購(gòu)等項(xiàng)目近10余項(xiàng)；

2、完成工程相關(guān)合同會(huì)審會(huì)簽約10余項(xiàng)；

3、完成基坑支護(hù)方案優(yōu)化1項(xiàng)；

4、完成上海消防項(xiàng)目、北京總部基坑等工程預(yù)算審核項(xiàng)目2個(gè)；

5、完成武漢景觀園林、武漢鋁合金、武漢高層多層主體、防水等項(xiàng)目結(jié)算4個(gè)；

6、完成岳陽(yáng)華城主體、鋁合金、道路及相關(guān)配套項(xiàng)目的工程結(jié)算審計(jì)定案

項(xiàng)目4個(gè)。

工程審計(jì)工作計(jì)劃項(xiàng)，實(shí)際上半完成20項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，完成年

度工作量的%。計(jì)劃要求審減審計(jì)差額和罰款萬(wàn)元，實(shí)際審減萬(wàn)元，超額萬(wàn)元，超額完成%。應(yīng)收回審計(jì)差額和罰款萬(wàn)元，暫收回萬(wàn)元，完成任務(wù)的%。

（二）、財(cái)務(wù)審計(jì)

按照制度規(guī)定對(duì)集團(tuán)范圍內(nèi)的財(cái)務(wù)管理與核算進(jìn)行一般審計(jì)、指令審計(jì)和

特殊審計(jì)，審計(jì)范圍包括房地產(chǎn)、汽車(chē)、公益、投資等四大行業(yè)及對(duì)副職以上職業(yè)經(jīng)理人工資結(jié)算進(jìn)行進(jìn)行了審計(jì)。財(cái)務(wù)審計(jì)牽涉面廣，時(shí)間跨度長(zhǎng)，審計(jì)人員以認(rèn)真負(fù)責(zé)、耐心細(xì)致的工作態(tài)度開(kāi)展各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作，具體羅列如下：

1、完成了集團(tuán)后勤中心機(jī)關(guān)和儀器廠門(mén)面出租情況的審計(jì)。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題3個(gè)，提出整改建議6條，報(bào)告已報(bào)總裁審批通過(guò)。

2、完成了岳陽(yáng)物業(yè)公司有關(guān)事項(xiàng)的審計(jì)。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題4個(gè)，提出整改建議4

條，收回違規(guī)處罰款1300元，報(bào)告通過(guò)并召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì)議。

3、完成了汽車(chē)事業(yè)部下屬單位所有副職及以上人員目標(biāo)管理結(jié)算的事前審

計(jì)。5天26個(gè)單位75人次，采取邊審邊調(diào)整的方式，按汽車(chē)事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)要

求如時(shí)完成，約核減差額12萬(wàn)元。

4、完成了岳陽(yáng)房產(chǎn)公司華城項(xiàng)目的營(yíng)銷(xiāo)審計(jì)。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題1個(gè)，提出整改建議

2條，收回違規(guī)處罰款2800元，被審單位完全接受審計(jì)意見(jiàn)。

5、四月底進(jìn)駐湘潭飛鴿進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)，五月底完成審計(jì)報(bào)告初稿，集團(tuán)正在審批中。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題11個(gè)，提出整改建議15條，應(yīng)收回違規(guī)處罰款14834元。

7、與企管中心劉總組成檢查組進(jìn)行資金及服裝專(zhuān)項(xiàng)檢查，完成了長(zhǎng)、株、潭、岳等28個(gè)單位的檢查，資金管理處罰4011元。

8、完成了岳陽(yáng)邦田廠的往來(lái)專(zhuān)項(xiàng)清理及審計(jì)，審計(jì)報(bào)告整理中。

財(cái)務(wù)審計(jì)計(jì)劃要求對(duì)集團(tuán)單位進(jìn)行抽審，通過(guò)采取進(jìn)行

抽審的辦法對(duì)全集團(tuán)的單位進(jìn)行了審計(jì)，完成計(jì)劃的%。工作計(jì)劃要求完成審計(jì)報(bào)告?zhèn)€，實(shí)際完成個(gè)審計(jì)報(bào)告，完成工作量的%以上，審計(jì)對(duì)近個(gè)億的資產(chǎn)、收入和費(fèi)用等進(jìn)行了審計(jì)，避免損失萬(wàn)元。產(chǎn)生審計(jì)差額和罰款近萬(wàn)元，目標(biāo)為萬(wàn)元，完成目標(biāo)的%，已收回萬(wàn)元，完成任務(wù)的%。

（三）、行政監(jiān)察

行政監(jiān)察通過(guò)與其他審計(jì)及時(shí)對(duì)全集團(tuán)范圍內(nèi)的工程、材料、設(shè)備、水電

等市場(chǎng)行情進(jìn)行了調(diào)研并提出了整改方案，完成了項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)任務(wù)。

計(jì)劃要求審減審計(jì)差額和罰款萬(wàn)元，上半實(shí)際審減差額萬(wàn)

元，完成計(jì)劃任務(wù)的%，收回的審計(jì)差額和罰款萬(wàn)元。

（四）、營(yíng)銷(xiāo)審計(jì)

為有效監(jiān)控營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用控制及加快營(yíng)銷(xiāo)資金回籠力度，審計(jì)中心通過(guò)營(yíng)銷(xiāo)審

計(jì)對(duì)武漢項(xiàng)目、岳陽(yáng)項(xiàng)目、長(zhǎng)沙金地項(xiàng)目的營(yíng)銷(xiāo)方案設(shè)計(jì)、營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用的控制及銷(xiāo)售資金回籠等進(jìn)行了及時(shí)有效的監(jiān)管和控制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題處理問(wèn)題。通過(guò)工作檢查對(duì)武漢項(xiàng)目的回款延誤問(wèn)題進(jìn)行了處罰。

（五）、審計(jì)特派員工作

按照集團(tuán)制度規(guī)定，審計(jì)特派員需要全方位全過(guò)程的參與監(jiān)督下屬分子公

司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，為了強(qiáng)化審計(jì)特派員的工作職能，明確具體的工作流程和監(jiān)控節(jié)點(diǎn)，審計(jì)中心上半年特別制定了審計(jì)特派員工作流程和考核目標(biāo)，進(jìn)一步

明確了審計(jì)特派員的工作定位和工作重心。

二、中心目標(biāo)差額完成情況匯總情況

綜上，審計(jì)中心2011年上半實(shí)際完成項(xiàng)，完成了目標(biāo)任務(wù)的%，審減差額任務(wù)為萬(wàn)元，上半實(shí)際審減萬(wàn)元，完成任務(wù)的%。收回差額罰款目標(biāo)任務(wù)為50萬(wàn)元，上半已收回萬(wàn)元，完成目標(biāo)任務(wù)的%。

三、存在的問(wèn)題與建議

1、強(qiáng)化制度的執(zhí)行力，減少工作的隨意性，做到使集團(tuán)的各項(xiàng)工作開(kāi)展有

據(jù)可依，有章可循，提高工作效率。集團(tuán)開(kāi)展的工作檢查中，暴露出來(lái)的問(wèn)題很多是與制度不相符的問(wèn)題，比如月結(jié)存款超額度問(wèn)題、銷(xiāo)售資金回籠問(wèn)題、辦公形象問(wèn)題等，都牽涉到制度的違規(guī)問(wèn)題處理，也牽涉到具體的人員處罰問(wèn)題。處罰過(guò)多也會(huì)造成怨聲載道，審計(jì)監(jiān)察人員開(kāi)展工作也面臨工作的各種阻力和難度。影響到人員和團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性，繼而影響到公司的快速擴(kuò)張和發(fā)展，影響到公司的整體發(fā)展戰(zhàn)略。審計(jì)工作常常面臨棘手和得罪人的事情，工作需要得到集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的支持。

2、強(qiáng)化過(guò)程監(jiān)控管理力度，強(qiáng)化審核審批流程，避免流于形式，做到工作

規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)化。比如招議標(biāo)工作，需要依據(jù)實(shí)際項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)進(jìn)度制定合理的工作計(jì)劃安排，避免如總栽提到的沈陽(yáng)公司的招議標(biāo)工作的盲目性，天津公司廣告圍墻設(shè)置的不合理性，這些工作不但需要技術(shù)層面的反復(fù)分析和研討，而且需要強(qiáng)化市場(chǎng)調(diào)研工作，特別是強(qiáng)化市場(chǎng)對(duì)資源的基本配置作用，做到與市場(chǎng)接軌，充分發(fā)揮市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)要素。

3、審計(jì)工作跨多個(gè)行業(yè)、多項(xiàng)專(zhuān)業(yè)，工作難度大，工作需要互相配合，取

長(zhǎng)補(bǔ)短，強(qiáng)化審計(jì)團(tuán)隊(duì)凝聚力和向心力。目前集團(tuán)從事成控和審計(jì)的專(zhuān)業(yè)工作人員待遇不高，沒(méi)有完全與市場(chǎng)行情接軌。審計(jì)工作腦力勞動(dòng)強(qiáng)度大，審計(jì)差額任務(wù)重，而且審計(jì)人員工作得罪人，收繳差額時(shí)相關(guān)單位不配合，差額收繳難度大，從而造成審計(jì)隊(duì)伍的人員穩(wěn)定性問(wèn)題，這也是目前困擾審計(jì)隊(duì)伍的焦點(diǎn)問(wèn)題。

第四篇：審計(jì)中心職責(zé)

審計(jì)中心部門(mén)職責(zé)

1、遵守國(guó)家的法律、法規(guī)和有關(guān)政策以及公司發(fā)布的各項(xiàng)規(guī)章制度。

2對(duì)公司及公司的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的完成情況進(jìn)行確認(rèn)。

3、檢查公司及子公司企業(yè)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況，并對(duì)其有效性、合理性、經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行評(píng)價(jià)。

4、對(duì)公司及子公司的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性、效益性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，防錯(cuò)糾弊，為公司及子公司企業(yè)優(yōu)化管理提出審計(jì)意見(jiàn)。

5、擬定審計(jì)檔案管理制度，經(jīng)董事會(huì)審批后執(zhí)行。

6、向董事會(huì)提交審計(jì)工作計(jì)劃和審計(jì)報(bào)告，按時(shí)完成審計(jì)工作任務(wù)。

7、其他審計(jì)。包括建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)、物資采購(gòu)審計(jì)等專(zhuān)門(mén)審計(jì)以及其他審計(jì)事項(xiàng)。

審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)部門(mén)員工考核、協(xié)調(diào)等部門(mén)日常管理工作；

2、建立健全內(nèi)審工作規(guī)章制度、審計(jì)工作流程；

3、擬定審計(jì)工作計(jì)劃，確定各類(lèi)審計(jì)事項(xiàng)，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；

4、組織協(xié)調(diào)審計(jì)過(guò)程中和公司下屬公司、部門(mén)的關(guān)系，實(shí)施內(nèi)部各類(lèi)審計(jì)事項(xiàng)，下達(dá)審計(jì)工作任務(wù)，指定經(jīng)辦人和具體實(shí)施時(shí)間；

5、審核審計(jì)工作方案，并對(duì)審計(jì)方案提出指導(dǎo)性意見(jiàn)；

6、指導(dǎo)下屬的日常工作，督促下屬的工作進(jìn)度，并對(duì)下屬工作中碰到的關(guān)鍵性問(wèn)題提出指導(dǎo)性解決意見(jiàn)；

7、復(fù)核審計(jì)工作底稿，最終確定審計(jì)工作報(bào)告，提出最終審計(jì)意見(jiàn)；

8、負(fù)責(zé)審計(jì)人員培訓(xùn)及系統(tǒng)人才序列培養(yǎng)，制定系統(tǒng)內(nèi)年輕員工長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和隊(duì)伍建設(shè)；

9、負(fù)責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)本部門(mén)工作，完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

審計(jì)崗位職責(zé)：

1、完成對(duì)公司及其下屬單位的財(cái)務(wù)收支審計(jì)，檢查會(huì)計(jì)原始憑證、帳簿、報(bào)表等財(cái)務(wù)資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合規(guī)性。

2、檢查企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的真實(shí)性和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成情況，為公司對(duì)下屬企業(yè)績(jī)效考核、獎(jiǎng)罰提供依據(jù)。

3、開(kāi)展經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)，對(duì)單個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行抽查，其中虧損的項(xiàng)目必查，查找原因，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。

4、進(jìn)行財(cái)務(wù)法紀(jì)審計(jì)，對(duì)嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律、侵占公司資產(chǎn)、嚴(yán)重浪費(fèi)等行為進(jìn)行全面審計(jì)，以維護(hù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常秩序和財(cái)務(wù)的完整。

5、了解和評(píng)價(jià)公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)的可能性，并幫助公司改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)防范的管理工作；

6、按照審計(jì)工作計(jì)劃及審計(jì)項(xiàng)目特點(diǎn)，制定具體的審計(jì)工作方案；

7、負(fù)責(zé)起草審計(jì)報(bào)告，客觀地反映被審計(jì)部門(mén)的情況，客觀公正地給予評(píng)價(jià)，并提出建設(shè)性的建議和處理意見(jiàn)；

8、確保內(nèi)部審計(jì)、調(diào)查和檢查報(bào)告的完整性、及時(shí)性、客觀性和準(zhǔn)確性；

9、負(fù)責(zé)審計(jì)資料的立卷，收集、整理歸檔工作；

10、接受公司領(lǐng)導(dǎo)的指令，對(duì)其指定的審計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)。

第五篇：審計(jì)中心職責(zé)

審計(jì)中心職責(zé)

審計(jì)中心是負(fù)責(zé)推動(dòng)學(xué)院審計(jì)機(jī)制的建立并主持開(kāi)展審計(jì)工作的內(nèi)部機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)是：

一、制定審計(jì)規(guī)章制度

1、擬定學(xué)院的各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)制度。

2、對(duì)學(xué)院審計(jì)制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。

二、制定學(xué)院審計(jì)工作計(jì)劃

草擬審計(jì)計(jì)劃、撰寫(xiě)審計(jì)工作總結(jié)和制定有關(guān)審計(jì)規(guī)章制度，并組織實(shí)施。

三、預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)

對(duì)學(xué)院的財(cái)務(wù)計(jì)劃、對(duì)外投資計(jì)劃、信貸計(jì)劃及預(yù)算、決算的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)。

四、財(cái)務(wù)收支審計(jì)

1、審計(jì)學(xué)院的各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支、專(zhuān)項(xiàng)資金的會(huì)計(jì)核算和使用情況，組織對(duì)學(xué)院財(cái)會(huì)報(bào)表和經(jīng)濟(jì)核算報(bào)表的合法性和真實(shí)性、有效性進(jìn)行審計(jì)。

2、檢查學(xué)院的資金與財(cái)務(wù)的安全、完善及管理情況，組織對(duì)學(xué)院財(cái)務(wù)、存貨、財(cái)產(chǎn)的完整安全進(jìn)行審計(jì)，對(duì)重要或大額財(cái)產(chǎn)購(gòu)置、報(bào)損、報(bào)廢的情況進(jìn)行審計(jì)。

3、審計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、合法性及檢查財(cái)務(wù)其他基礎(chǔ) 1 工作。

五、對(duì)學(xué)院專(zhuān)項(xiàng)教育資金的籌措、撥付、管理和使用情況進(jìn)行審計(jì)。

六、對(duì)學(xué)院固定資產(chǎn)的管理和使用情況進(jìn)行審計(jì)。

七、對(duì)學(xué)院建設(shè)、修繕工程項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)。

八、對(duì)學(xué)院對(duì)外投資項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)。

九、對(duì)學(xué)院辦產(chǎn)業(yè)的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)效益及固定資產(chǎn)管理進(jìn)行審計(jì)。

十、對(duì)學(xué)院內(nèi)部實(shí)行的承包、租賃及其他有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)。

十一、專(zhuān)案審計(jì)

1、對(duì)嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律或?qū)W院規(guī)章制度、侵占學(xué)院資產(chǎn)、嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)等損害學(xué)院利益的行為進(jìn)行專(zhuān)案審計(jì)。

2、對(duì)本學(xué)院中重大的、帶有傾向性的財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行審計(jì)調(diào)查。

3、組織完成學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)交辦的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)任務(wù)。

十二、管理審計(jì)

1、檢查與學(xué)院經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有關(guān)的內(nèi)部控制制度是否健全、嚴(yán)密、有效以及風(fēng)險(xiǎn)管理。

2、檢查學(xué)院財(cái)務(wù)規(guī)章制度和內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況。

十三、配合外部審計(jì)

1、按程序做好與相關(guān)部門(mén)的橫向聯(lián)系，積極接受上級(jí)和有關(guān)部門(mén) 的監(jiān)督檢查，配合審計(jì)機(jī)關(guān)進(jìn)行必要的專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查和協(xié)調(diào)委托有關(guān)審計(jì)項(xiàng)目的外部審計(jì)事項(xiàng)。

2、上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)或董事會(huì)、學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他審計(jì)事項(xiàng)。

十四、審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)

做好本內(nèi)部機(jī)構(gòu)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)審計(jì)人員的考核、管理、培訓(xùn)學(xué)習(xí)工作，不斷提高審計(jì)人員的政治素質(zhì)與業(yè)務(wù)水平。

十五、審計(jì)檔案歸檔和保密 做好審計(jì)檔案歸檔和保密工作。