第一篇：年度內(nèi)審工作總結(jié)

2015年工作總結(jié)

2015年是我加入鴻達(dá)興業(yè)集團(tuán)審計(jì)中心的第二年，與2014年剛?cè)牍緯r(shí)的我相比有了明顯改善，因?yàn)榻?jīng)過(guò)一年時(shí)間的工作與學(xué)習(xí)，我已經(jīng)從不明白內(nèi)審人員的工作內(nèi)容、不了解審計(jì)工作的工作流程而過(guò)渡到了對(duì)審計(jì)工作內(nèi)容與流程以及公司的業(yè)務(wù)都有了比較全面的認(rèn)識(shí)的階段。時(shí)間如白駒過(guò)隙,轉(zhuǎn)眼間2015年即將過(guò)去，這一年在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下，我有了一定的進(jìn)步。在即將到來(lái)的2016年，我將會(huì)在不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)的基礎(chǔ)上，穩(wěn)扎穩(wěn)打，爭(zhēng)取取得更大的進(jìn)步?，F(xiàn)將2015年的工作總結(jié)如下：

一、主要工作內(nèi)容及收獲

（一）2015年1月，通過(guò)對(duì)三和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及各種資料的搜集，對(duì)三和進(jìn)行年度審計(jì)，我主要負(fù)責(zé)大額資金支付、往來(lái)賬齡分析、費(fèi)用稽核和內(nèi)控評(píng)價(jià)四個(gè)方面的審計(jì)工作，并參與審計(jì)報(bào)告的撰寫(xiě)與審計(jì)底稿的整理。

在本次年度審計(jì)工作中，我知道了成員配合的重要性，同時(shí)對(duì)年度審計(jì)的各個(gè)項(xiàng)目如資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)、費(fèi)用稽核、大額資金支付以及往來(lái)賬齡分析等有了系統(tǒng)的認(rèn)識(shí)和把握，也掌握了一定的審計(jì)方法，為以后自己能單獨(dú)負(fù)責(zé)年度審計(jì)打下了一定的基礎(chǔ)。

（二）2015年1-5月，參與達(dá)茂稀土資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)及收購(gòu)后續(xù)處理工作。在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，我們前后三次出差達(dá)茂處理達(dá)茂稀土固定資產(chǎn)和新舊帳套設(shè)立與轉(zhuǎn)換問(wèn)題。我主要協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)參與固定資產(chǎn)的核對(duì)與固定資產(chǎn)卡片賬的處理工作，并對(duì)達(dá)茂稀土進(jìn)行了2014年年度審計(jì)工作。

在本次達(dá)茂之行中，最重要的收獲就是對(duì)固定資產(chǎn)折舊和固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)固有了新的認(rèn)識(shí)和了解。我了解到：固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)固主要是指固定資產(chǎn)的形成方式有兩種，一種是直接采購(gòu)或其他途徑獲得后就可以直接投入使用的，在采購(gòu)后就可以作固定資產(chǎn)的會(huì)計(jì)核算，并按規(guī)定在使用第二個(gè)月開(kāi)始計(jì)提折舊，另一種固定資產(chǎn)，采購(gòu)后不能直接使用，需要設(shè)備安裝或者進(jìn)行工程施工建造。如需安裝的設(shè)備、需建造的廠房等建筑物、構(gòu)筑物等，這類的固定資產(chǎn)，因?yàn)樯胁痪邆鋵?shí)際使用狀態(tài)，在這之前，不能作為固定資產(chǎn)核算，一般先通過(guò)“在建工程”會(huì)計(jì)科目來(lái)核算并歸集相關(guān)的采購(gòu)原價(jià)和建造成本。而固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)固，就是這后一類的需安裝或建造的設(shè)備或建筑物、構(gòu)筑物，在安裝或建造完成后，通過(guò)驗(yàn)收或調(diào)試試運(yùn)行，達(dá)到了正常使用狀況（也稱竣工驗(yàn)收），會(huì)計(jì)上，依據(jù)竣工驗(yàn)收相關(guān)資料，將原來(lái)的“在建工程”核算的內(nèi)容沖銷，并轉(zhuǎn)到“固定資產(chǎn)”科目來(lái)核算，并按固定資產(chǎn)來(lái)管理，這個(gè)投產(chǎn)使用前的驗(yàn)收及會(huì)計(jì)賬務(wù)處理過(guò)程，在專業(yè)上就稱為“固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)固。”雖然這個(gè)過(guò)程不是由我來(lái)完成，但是在這次出差中對(duì)于這個(gè)過(guò)程有了初步接觸，也彌補(bǔ)了自己在這些專業(yè)知識(shí)上的缺失問(wèn)題。

（三）2015年6-8月，我與同事組成小組負(fù)責(zé)中谷礦業(yè)的半年度審計(jì)，涉及資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)、費(fèi)用稽核、大額資金支付、個(gè)人借款等各個(gè)方面。此外，除了半年度審計(jì)外，我們還配合領(lǐng)導(dǎo)對(duì)公司的石灰石情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)。

由于這次半年度審計(jì)從聯(lián)系中谷礦業(yè)財(cái)務(wù)部、收集資料、具體審計(jì)內(nèi)容和方法等事項(xiàng)全部由我和同事自己負(fù)責(zé)，在此過(guò)程受益良多，但同時(shí)也遇到了一些前所未有的困難，以至于出現(xiàn)了審計(jì)進(jìn)度緩慢問(wèn)題，撰寫(xiě)審計(jì)報(bào)告的時(shí)候也出了一些差錯(cuò)，但是好在部門(mén)會(huì)議中，領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)指出，我們也相應(yīng)做了幾次修改，知道了如何才能寫(xiě)一份好的審計(jì)報(bào)告，才使得我們的這次審計(jì)工作圓滿結(jié)束。

（四）2015年9-11月，在廣州圓大廈工程項(xiàng)目審計(jì)中分到設(shè)備安裝組，負(fù)責(zé)設(shè)備安裝工程的審計(jì)工作。

由于第一次參與工程項(xiàng)目審計(jì)，對(duì)于很多工程方面的東西都不甚了解，且缺乏專業(yè)的工程審計(jì)方法，在工作之初遇到了阻礙。之后，在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，我們與工程部的接觸逐漸增多，知道了工程部設(shè)備安裝的主要分工，然后我們具體聯(lián)系到總工程師以及設(shè)備安裝下面具體項(xiàng)目的負(fù)責(zé)工程師，才使得設(shè)備安裝審計(jì)工作順利進(jìn)行。在此過(guò)程中學(xué)到了一些工程方面的知識(shí)，同時(shí)一定程度上提升了自己的人際交往和溝通能力。

二、工作經(jīng)驗(yàn)及教訓(xùn)總結(jié)

（一）提前熟悉領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的審計(jì)工作計(jì)劃，制定好審計(jì)方案，做好準(zhǔn)備工作，聯(lián)系好相關(guān)部門(mén)以及對(duì)接負(fù)責(zé)人，以便順利收集各種資料，形成審計(jì)證據(jù)，保證審計(jì)工作的順利進(jìn)行。

（二）增強(qiáng)審計(jì)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)。由于經(jīng)驗(yàn)不足，專業(yè)知識(shí)不夠，在工作中經(jīng)常遇到困難，比如審計(jì)流程混亂、審計(jì)方法錯(cuò)誤等，這些都導(dǎo)致了審計(jì)結(jié)果的偏差，所以我參加了2015年的初級(jí)審計(jì)考試，以彌補(bǔ)自己在專業(yè)知識(shí)方面的缺陷，力圖提升自己的專業(yè)勝任能力。

（三）努力調(diào)高自己的人際交往水平和溝通能力。因?yàn)槲覀冏鳛閮?nèi)審人員，很多時(shí)候都必須與其他部門(mén)溝通，有效的溝通才能有助于我們的工作。

（四）加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)協(xié)作，做好分工和配合工作。我們?cè)S多工作都是由大家共同完成的，工作中的溝通、交流和理解非常重要，尤其是在領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)任務(wù)時(shí)，我們一定要理解領(lǐng)導(dǎo)的意思，以免浪費(fèi)不必要的時(shí)間而耽誤工作。在工作過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，大家應(yīng)及時(shí)提出和交流，大家共同商討，以便快速找出解決方法，提高工作效率。

（五）工作應(yīng)該更謹(jǐn)慎、更細(xì)心。我們的工作需要接觸各種資料和數(shù)據(jù)，在處理數(shù)據(jù)方面尤其應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真，在之前的工作中，我曾把數(shù)據(jù)錄錯(cuò)或者算錯(cuò)，即使自己檢查也未能發(fā)現(xiàn)，這些都需要我在今后的工作中予以高度重視和改善。

（六）培養(yǎng)自己的發(fā)散思維，善于發(fā)現(xiàn)并解決問(wèn)題，提高工作效率。在工作過(guò)程中要積極主動(dòng)一些,不能一味的等領(lǐng)導(dǎo)安排，自己要多思考，善于發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并積極尋找解決辦法。

三、2016年工作計(jì)劃

2016年即將到來(lái)，我準(zhǔn)備確定一個(gè)符合自己的工作目標(biāo)和計(jì)劃。第一，需要建立職業(yè)規(guī)劃。目標(biāo)就是方向，有了前進(jìn)的方向就有了奮斗目標(biāo)。因此，我想建立職業(yè)生涯發(fā)展規(guī)劃，讓自己對(duì)職業(yè)成長(zhǎng)有一個(gè)清晰的目標(biāo)，不斷鞭策自己,希望自己努力去實(shí)現(xiàn)。第二，制定學(xué)習(xí)計(jì)劃，提升個(gè)人素質(zhì)。在接下來(lái)的一年中，我希望自己不僅能夠?qū)W習(xí)書(shū)本上的知識(shí)，還要向領(lǐng)導(dǎo)、同事學(xué)習(xí)，虛心聽(tīng)取大家的指導(dǎo)和教育，而且要善于學(xué)習(xí)、勤于思考，明確審計(jì)工作的運(yùn)行和處理問(wèn)題的程序，以提高自己的崗位技術(shù)水平。第三，定期進(jìn)行總結(jié)，積累經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。在工作的過(guò)程中，我們不可避免的會(huì)遇到難題，會(huì)犯一些錯(cuò)誤，我們應(yīng)善于在工作過(guò)程中進(jìn)行總結(jié)，積累工作經(jīng)驗(yàn)，避免犯同樣的錯(cuò)誤，使自己逐步成長(zhǎng)和進(jìn)步。第四，加強(qiáng)與部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和同事之間以及與其他部門(mén)人員的交流和溝通，積極參加公司的各項(xiàng)活動(dòng)和技能培訓(xùn)，豐富自己的工作生活。

總之，在2016年的工作中，我將會(huì)投入更多的積極性和熱情，希望自己能在領(lǐng)導(dǎo)、同事的監(jiān)督和幫助以及自己的努力下有更大的進(jìn)步，取得更好的成績(jī)。我一直相信一分耕耘一分收獲，希望我們?cè)谛碌囊荒昀?，攜手共進(jìn)，團(tuán)結(jié)互助，都能有所收獲。

審計(jì)中心：趙瑋

2015年12月2日

第二篇：內(nèi)審工作總結(jié)范文

內(nèi)審工作總結(jié)

根據(jù)楚湘工技函[2010]16號(hào)文，關(guān)于開(kāi)展2010“三位一體”貫標(biāo)工作內(nèi)部審核的通知，內(nèi)審小組對(duì)公司所屬各分公司、項(xiàng)目部及機(jī)關(guān)各部室，進(jìn)行了內(nèi)部審核，其審核情況如下：

一、現(xiàn)場(chǎng)審核檢查情況：

這次內(nèi)審共檢查了14個(gè)工程項(xiàng)目及機(jī)關(guān)5個(gè)部室，檢查情況見(jiàn)附表。

二、內(nèi)審發(fā)現(xiàn)存在的主要問(wèn)題：

1、機(jī)關(guān)部室、項(xiàng)目部，對(duì)目標(biāo)指標(biāo)，概念不清，制定得不夠完善，制度執(zhí)行力度不夠。

2、記錄相對(duì)欠缺，只有第三方監(jiān)管的項(xiàng)目，記錄比較齊全。

3、礦建分公司、小包項(xiàng)目部，貫標(biāo)工作相對(duì)滯后，危險(xiǎn)源識(shí)別、重大危險(xiǎn)源公示等做得不夠。

4、定期、不定期的檢查制度，分公司、項(xiàng)目部部分有制度，但無(wú)記錄。

5、對(duì)應(yīng)急救援預(yù)案的重要性，普便認(rèn)識(shí)不足，分公司、項(xiàng)目部沒(méi)有根據(jù)自己工程的特點(diǎn)，條件制定相應(yīng)的救援預(yù)案。

三、好的方面：

通過(guò)年初制定的強(qiáng)力推行“三位一體”貫標(biāo)工作的實(shí)施，內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)各分公司、項(xiàng)目部對(duì)貫標(biāo)工作有了一定思想認(rèn)識(shí)，正在向好的方向發(fā)展，這次做得好的分公司、項(xiàng)目部有：貴州實(shí)興項(xiàng)目部、立井分公司，各種資料齊全，特別是檢查制度記錄、領(lǐng)導(dǎo)跟班制度、安全教

育制度記錄都比較規(guī)范，真實(shí)。

其它進(jìn)步比較快的分公司、項(xiàng)目部有：礦建七分公司、高亭司項(xiàng)目部、礦建九分公司。

根據(jù)楚湘工技[2010]16號(hào)文規(guī)定，給予貴州實(shí)興項(xiàng)目部獎(jiǎng)勵(lì)2000元、立井分公司獎(jiǎng)勵(lì)1000元、礦建七分公司獎(jiǎng)勵(lì)500元。

二0一0年七月十九日

第三篇：內(nèi)審工作總結(jié)

2017年內(nèi)審工作總結(jié)

篇一:2017年內(nèi)審工作總結(jié)

20xx年在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下,在上級(jí)主管部門(mén)的指導(dǎo)幫助下,我們審計(jì)處 體同志認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)”三個(gè)代表”重要思想和”十六大”會(huì)議精神,一如既往地貫徹和落實(shí)《審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)。以學(xué)校教育工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞我校的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展審計(jì)工作，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供決策依據(jù)。全年共開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)400余項(xiàng)，為學(xué)校節(jié)約了大量資金。在深化學(xué)校改革，促進(jìn)廉政建設(shè)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面，真正起到了”經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士”和”參謀助手”的作用。由于工作成績(jī)突出，我校審計(jì)處被評(píng)為20xx新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進(jìn)單位，兩人被評(píng)為校級(jí)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和”三育人”工作先進(jìn)個(gè)人。

一.基礎(chǔ)建設(shè)

20xx年是我校各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開(kāi)展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計(jì)處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)廳、教育廳等上級(jí)部門(mén)的指示精神，結(jié)合我校實(shí)際，在做好審計(jì)工作的同時(shí)，積極配合其它各項(xiàng)工作的開(kāi)展。堅(jiān)持”完善自我，提高認(rèn)識(shí)”的原則，努力完善審計(jì)制度，健全審計(jì)機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。

1.參與制定了學(xué)校物資采購(gòu)、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。

2.在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后，進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。

3.調(diào)整人員的知識(shí)和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計(jì)人員2名(均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生)，加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，一名同志獲高級(jí)會(huì)計(jì)*資格。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識(shí)結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計(jì)隊(duì)伍。

二.學(xué)習(xí)及培訓(xùn)

強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為 “思想領(lǐng)先、業(yè)務(wù)過(guò)硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效”的工作高手。

1.派一名同志隨同教育廳考察*赴法國(guó)等國(guó)外學(xué)習(xí)考察，獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。

2.與南京大學(xué)、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計(jì)工作新思路。

3.加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí)，積極進(jìn)行學(xué)術(shù)研究和探討，公開(kāi)發(fā)表專業(yè)學(xué)術(shù)論文4篇。

三.參與后勤改革

隨著高校后勤管理社會(huì)化改革的深入，我校后勤集*已逐步成為獨(dú)立核算、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財(cái)務(wù)處、后勤管理處一道，對(duì)集*每個(gè)中心進(jìn)行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)本校實(shí)際，制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動(dòng)學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。

四.參與校辦產(chǎn)業(yè)改革

”科教興國(guó)”和”發(fā)展高科技，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化”這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會(huì)為了個(gè)人利益或小*體利益而致學(xué)校利益于不顧，很難保證學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。面對(duì)這一現(xiàn)狀，我們會(huì)同財(cái)務(wù)處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件，對(duì)校辦每個(gè)企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營(yíng)環(huán)境，明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任，提高了經(jīng)濟(jì)效益，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。

五.參與各項(xiàng)招投標(biāo)工程及政府采購(gòu)

隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展，加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購(gòu)是與市場(chǎng)緊密相聯(lián)的，要實(shí)現(xiàn)對(duì)工程建設(shè)和物資采購(gòu)工作的有效控制，就必須用各項(xiàng)規(guī)章制度來(lái)規(guī)范和約束。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購(gòu)工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。在招投標(biāo)工作中真正堅(jiān)持公開(kāi)、公正、公平的原則。對(duì)物資采購(gòu)工作，審計(jì)處自始至終全過(guò)程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計(jì)的監(jiān)督作用。一年來(lái)共參與招投標(biāo)項(xiàng)目及物資采購(gòu)項(xiàng)目110余項(xiàng)，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同50余份，涉及金額近千萬(wàn)元，為學(xué)校節(jié)約資金130多萬(wàn)元，規(guī)范了學(xué)校物資采購(gòu)行為，維護(hù)了學(xué)校的經(jīng)濟(jì)利益。

六.具體審計(jì)工作

認(rèn)真貫徹落實(shí)”三個(gè)代表”重要思想，進(jìn)一步搞好內(nèi)審工作，按照審計(jì)署提出的”積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)”的原則，穩(wěn)步推進(jìn)審計(jì)工作深入的開(kāi)展。

1.開(kāi)展決算審計(jì)2項(xiàng)，通過(guò)對(duì)20xx學(xué)校財(cái)務(wù)決算和工會(huì)經(jīng)費(fèi)決算情況進(jìn)行審計(jì)，提出了相關(guān)意見(jiàn)和建議，進(jìn)一步規(guī)范了學(xué)校預(yù)決算的編制和管理工作。

2.開(kāi)展財(cái)務(wù)收支審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查4項(xiàng)，提出合理化建議20余條，查處應(yīng)交未交學(xué)校資金共計(jì)162萬(wàn)元(其中家電公司107.6萬(wàn)元;機(jī)械廠29.92萬(wàn)元;印刷廠16.21萬(wàn)元;文體用品公司8.23萬(wàn)元)，現(xiàn)基本已全部追回。

3.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是為了加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督，正確評(píng)價(jià)其經(jīng)濟(jì)責(zé)任、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)、保障國(guó)有資產(chǎn)增值而實(shí)行的一種監(jiān)督管理制度。一年來(lái)我們開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)4項(xiàng)，既澄清了廠長(zhǎng)(經(jīng)理)任期內(nèi)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，同時(shí)又為企業(yè)和學(xué)校提出了一系列建議和措施，促進(jìn)了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理,為校領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)。

4.基建審計(jì)：隨著我校辦學(xué)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少，任務(wù)重，審計(jì)事項(xiàng)跨度長(zhǎng)的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點(diǎn)，緊抓工程項(xiàng)目審計(jì)，從工程的招標(biāo)、施工到竣工驗(yàn)收結(jié)算的每個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)行全面審計(jì)，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項(xiàng)目，多計(jì)工程量，高套定額和多結(jié)算工程款諸多問(wèn)題，對(duì)查出的問(wèn)題進(jìn)行糾正、整改。全年共審計(jì)基建、維修、裝飾工程項(xiàng)目340多項(xiàng)，審計(jì)金額5000多萬(wàn)元，審減金額160多萬(wàn)元。為學(xué)校挽回了經(jīng)濟(jì)損失，維護(hù)了學(xué)校合法權(quán)益，有效地規(guī)范了工程項(xiàng)目的管理。

5.科研工作是高校發(fā)展的一項(xiàng)至關(guān)重要的工作，我們集中力量加強(qiáng)對(duì)科研專項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來(lái)我們開(kāi)展科研經(jīng)費(fèi)審簽11項(xiàng)，促進(jìn)了科研工作的發(fā)展。

6.全面開(kāi)展審計(jì)工作，對(duì)全校教職工關(guān)心的熱點(diǎn)、重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。開(kāi)展住宅樓工程財(cái)務(wù)決算審計(jì)25項(xiàng)，糾正不合理費(fèi)用支出2萬(wàn)多元，并在《后勤通訊》上加以公告，切實(shí)維護(hù)了廣大教職工的利益，開(kāi)展專案審計(jì)1項(xiàng),糾正違紀(jì)資金12余萬(wàn)元,建議并給予責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。嚴(yán)肅了黨紀(jì)國(guó)法，受到了全校教職工的好評(píng)。

7.積極開(kāi)展對(duì)外聯(lián)系，經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來(lái),共與兄弟院校合作開(kāi)展審計(jì)項(xiàng)目2項(xiàng),既查清了問(wèn)題,又達(dá)到了相互學(xué)習(xí),相互交流的目的。樹(shù)立了我校形象，提高了我校知名度。

七.工作體會(huì)

1.領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們?cè)谡J(rèn)真做好工作的同時(shí)，注重同上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報(bào)工作情況，爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。校領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注，對(duì)審計(jì)的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對(duì)重大問(wèn)題的定性與處理親自過(guò)問(wèn)，對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見(jiàn)和具體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。

2.健全的審計(jì)機(jī)構(gòu)，合理的人員結(jié)構(gòu)及知識(shí)結(jié)構(gòu)是做好審計(jì)工作的基礎(chǔ)條件。在校領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和幫助下，審計(jì)機(jī)構(gòu)不斷得到完善，辦公環(huán)境大大改觀，工作效率明顯提高。審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性強(qiáng)、涉及面廣、專業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作?，F(xiàn)在我們審計(jì)處共有專業(yè)審計(jì)人員6名，其中高級(jí)會(huì)計(jì)*1名，高級(jí)審計(jì)*1名，會(huì)計(jì)*和工程*2名，今年又新引進(jìn)應(yīng)屆本科畢業(yè)生2名。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開(kāi)展，為我校審計(jì)事業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

3.內(nèi)審要樹(shù)立服務(wù)意識(shí)2017年審計(jì)處工作總結(jié)2017年審計(jì)處工作總結(jié)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合學(xué)校實(shí)際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評(píng)價(jià)、控制職能都必須著眼于為學(xué)校經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過(guò)程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

總之，經(jīng)過(guò)全處同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǖ慕?jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，為自己贏得了很多榮譽(yù)，審計(jì)處的工作也受到了領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了全校職工的信任。但是隨著中國(guó)WTO的成功加入和教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展，隨著我校改革的進(jìn)一步深入，我們將面臨許多新問(wèn)題：審計(jì)工作急需與國(guó)際接軌，審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善，審計(jì)方法需進(jìn)一步改進(jìn)，審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng)。面對(duì)這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在”十六大”精神指導(dǎo)下，努力工作、抓住機(jī)遇、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找不足，結(jié)合十六大報(bào)告提出的”發(fā)展要有新思路、改革要有新突破、開(kāi)放要有新局面、各項(xiàng)工作要有新舉措”的重要思想，聯(lián)系本單位的實(shí)際情況，努力使工作再上新臺(tái)階。

篇二:2017年內(nèi)審工作總結(jié)

我局內(nèi)部審計(jì)工作在省局***的指導(dǎo)下，在局黨組的直接領(lǐng)導(dǎo)下，積極貫徹黨的xx大及xx屆四中全會(huì)精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定要求，按照省局有關(guān)內(nèi)部審計(jì)工作會(huì)議精神，遵循查錯(cuò)糾弊，維護(hù)法紀(jì)，促進(jìn)管理的宗旨，積極引導(dǎo)本局內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)在加強(qiáng)單位經(jīng)濟(jì)管理和實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)等方面發(fā)揮積極的作用，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)為單位目標(biāo)而服務(wù)的思想理念，嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)制度，建立健全崗位責(zé)任制和內(nèi)部檢查制度，確定了“法定代表人離任與工程竣工決算項(xiàng)目”兩項(xiàng)必審，全面加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)人任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、堅(jiān)持“有離必審”和“先審后離”等經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)方針。

通過(guò)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，不僅達(dá)到了客觀評(píng)價(jià)縣區(qū)分局一把手的工作業(yè)績(jī)，確保國(guó)有資產(chǎn)和資金不流失，也為局黨組考核和任用干部提供了參考依據(jù)。重視專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查，加強(qiáng)大宗資產(chǎn)采購(gòu)比價(jià)審計(jì)、加強(qiáng)內(nèi)控制度評(píng)審，取得了較好成績(jī)。按照年初制定的工作目標(biāo)，在xx帶領(lǐng)內(nèi)審工作組，利用兩個(gè)多月的時(shí)間對(duì)本系統(tǒng)縣區(qū)分局、局機(jī)關(guān)、培訓(xùn)中心、農(nóng)場(chǎng)等12個(gè)單位進(jìn)行了內(nèi)部審計(jì)工作。

在內(nèi)部審計(jì)工作中，重點(diǎn)注意了嚴(yán)把審計(jì)程序關(guān)。在對(duì)縣區(qū)局進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)時(shí)，注意審計(jì)項(xiàng)目的立項(xiàng)，審前調(diào)查，制定實(shí)施方案，印發(fā)審計(jì)通知書(shū)，實(shí)施審計(jì)過(guò)程及審計(jì)報(bào)告征求意見(jiàn)等各環(huán)節(jié)的記錄規(guī)范。嚴(yán)把審計(jì)實(shí)施關(guān)。實(shí)施審計(jì)工作嚴(yán)格按照審計(jì)方案確定的范圍、審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)目標(biāo)進(jìn)行，審計(jì)工作符合審計(jì)法律、法規(guī)和相關(guān)的審計(jì)準(zhǔn)則。嚴(yán)把審計(jì)報(bào)告關(guān)。對(duì)檢查結(jié)束后形成的審查審計(jì)報(bào)告規(guī)范撰寫(xiě)，注意與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的事實(shí)，包括被審計(jì)單位的財(cái)政財(cái)務(wù)收支真實(shí)、合法、效益的全面事實(shí)和違反規(guī)定和財(cái)政財(cái)務(wù)收支的事實(shí)清楚，審計(jì)報(bào)告中的收支數(shù)額與違紀(jì)資金與審計(jì)工作底稿中的有關(guān)數(shù)字相符。

嚴(yán)把審計(jì)處理關(guān)。注意重點(diǎn)審查審計(jì)揭露問(wèn)題清楚，數(shù)字確鑿，定性準(zhǔn)確，適用法律、法規(guī)、規(guī)章正確、具體、有效，處理處罰意見(jiàn)適當(dāng)。嚴(yán)把審計(jì)評(píng)價(jià)及建議關(guān)。審計(jì)評(píng)價(jià)是內(nèi)部審計(jì)機(jī)關(guān)對(duì)被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的審計(jì)意見(jiàn)，審計(jì)評(píng)價(jià)是否符合被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的實(shí)際，關(guān)系到被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的利益和榮譽(yù)，特別是對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)評(píng)價(jià)要更加謹(jǐn)慎。我們?cè)诠ぷ髦刑貏e注意提出切實(shí)可行的審計(jì)建議，避免大而化之，方便被審計(jì)單位采納整改。

通過(guò)上述一系列做法，我局的內(nèi)部審計(jì)工作得到了有效的開(kāi)展，取得了良好的監(jiān)督效果，杜塞漏洞，防患未然，對(duì)大慶地稅系統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理工作起到了有效的監(jiān)督管理，內(nèi)部審計(jì)工作得到了省局和我局黨組的高度評(píng)價(jià)。在今后的內(nèi)審工作中要依照“依法審計(jì)、圍繞中心、突出重點(diǎn)、不斷創(chuàng)新”的工作方針，不斷改進(jìn)工作方法，提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，爭(zhēng)取更好成績(jī)。

[2017年內(nèi)審工作總結(jié)]

第四篇：內(nèi)審工作總結(jié)

冠縣審計(jì)局2011內(nèi)審工作總結(jié) 2011年，我縣內(nèi)部審計(jì)工作在市內(nèi)審協(xié)會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)和各單位內(nèi)審機(jī)構(gòu)的支持下，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真貫徹落實(shí)十七屆五中全會(huì)精神，堅(jiān)持“管理、宣傳、服務(wù)、交流”的工作方針，努力探索新形勢(shì)下內(nèi)審工作的新路子，有力地促進(jìn)了全縣內(nèi)審工作開(kāi)展，為保障全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)?，F(xiàn)將2011年內(nèi)部審計(jì)工作匯報(bào)如下：

一、突出重點(diǎn)，加大內(nèi)審工作的指導(dǎo)

我局黨組把內(nèi)部審計(jì)作為審計(jì)工作的重要組成部分，用心抓內(nèi)審工作。

要求各內(nèi)審機(jī)構(gòu)首先在指導(dǎo)思想上要突出“內(nèi)向性”，就是要緊緊圍繞本部門(mén)、本單位的中心工作，圍繞領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的問(wèn)題開(kāi)展內(nèi)審工作；其次在審計(jì)目標(biāo)上要突出“效益性”，要在保證本單位財(cái)務(wù)收支真實(shí)、合法的基礎(chǔ)上，努力促進(jìn)增收節(jié)支，提高經(jīng)濟(jì)效益；三是在審計(jì)內(nèi)容上要突出“真實(shí)性”，要從過(guò)去以檢查會(huì)計(jì)資料為主，逐步向以檢查內(nèi)部控制制度和風(fēng)險(xiǎn)管理情況為主轉(zhuǎn)移；四是在審計(jì)手段上，要從過(guò)去以翻賬本為主的手工審計(jì)方式，逐步向計(jì)算機(jī)審計(jì)和計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)方式轉(zhuǎn)移。

二、拓展服務(wù)，強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)

（一）大力宣傳和支持內(nèi)部審計(jì)。明確了專職內(nèi)審指導(dǎo)工作人員，確定由一名副局長(zhǎng)主管，建立了內(nèi)審質(zhì)量考評(píng)小組，使內(nèi)審宣傳有人抓，指導(dǎo)有人管，檢查有人評(píng)，事務(wù)有

人做，廣泛宣傳內(nèi)部審計(jì)工作，為內(nèi)部審計(jì)工作營(yíng)造了良好的輿論氛圍，有效調(diào)動(dòng)了內(nèi)部審計(jì)人員的工作積極性。

（二）進(jìn)一步完善制度建設(shè)。指導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)工作的人員經(jīng)常深入實(shí)踐第一線，加強(qiáng)調(diào)查研究，各內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)建立健全本單位、本部門(mén)的內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度，進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部審計(jì)工作程序，推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作法制化、制度化、規(guī)范化建設(shè)。

三、努力創(chuàng)新，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)深化規(guī)范

隨著社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不斷變化，對(duì)審計(jì)工作提出了更高的要求，內(nèi)部審計(jì)工作遇到了許多新情況、新問(wèn)題。其工作思路、工作重點(diǎn)、工作方法和審計(jì)技術(shù)等都發(fā)生了很大變化。對(duì)此，我們用創(chuàng)新思維指導(dǎo)內(nèi)審工作，實(shí)現(xiàn)了“四個(gè)突破”：一是突破過(guò)去單純財(cái)務(wù)收支的審計(jì)模式，大力開(kāi)展經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)、管理審計(jì)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，進(jìn)一步發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的參謀助手作用。二是突破傳統(tǒng)的就賬查賬的思維觀念和就事論事進(jìn)行處理處罰的做法，堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重的工作方針，使內(nèi)部審計(jì)有更加廣闊的發(fā)展空間。三是積極推行計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)，不斷提高審計(jì)工作效率。四是堅(jiān)持審計(jì)的關(guān)口前移，由事后審計(jì)為主向以事前、事中審計(jì)為主的方向轉(zhuǎn)變，增強(qiáng)審計(jì)工作的時(shí)效性和審計(jì)影響力。

“四個(gè)突破”一方面促進(jìn)了內(nèi)部審計(jì)工作的深化，各內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)結(jié)合本單位的實(shí)際，針對(duì)存在的突出問(wèn)題，合理確定審計(jì)項(xiàng)目和審計(jì)內(nèi)容，審計(jì)前做好充分準(zhǔn)備，審計(jì)中加

大工作力度，查深查透，審計(jì)后著重剖析產(chǎn)生問(wèn)題的原因，提出切實(shí)可行的處理意見(jiàn)和建議，提高了內(nèi)審工作質(zhì)量;另一方面促進(jìn)了內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)范，各內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)嚴(yán)格按照《審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和內(nèi)部審計(jì)基本準(zhǔn)則及具體準(zhǔn)則等相關(guān)的法規(guī)、規(guī)章開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作，遵循“嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、提高質(zhì)量”的要求，進(jìn)一步完善審計(jì)質(zhì)量監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正，規(guī)范了內(nèi)部審計(jì)行為。

四、存在不足及下步工作打算

2011年我縣的內(nèi)審工作取得了一定的成績(jī)，但與內(nèi)審形勢(shì)發(fā)展要求、與協(xié)會(huì)要求相比，還有著許多不足，一是內(nèi)審人員素質(zhì)參差不齊，難以適應(yīng)新形勢(shì)的要求；二是對(duì)各內(nèi)審機(jī)構(gòu)、內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)不夠，內(nèi)審環(huán)境還有待進(jìn)一步改善，少數(shù)單位和部門(mén)對(duì)內(nèi)審工作的認(rèn)識(shí)不夠，致使個(gè)別內(nèi)審機(jī)構(gòu)形同虛設(shè)，未能切實(shí)有效地開(kāi)展工作。

下步工作打算：一是繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)內(nèi)審單位的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，幫助解決一些實(shí)際困難和問(wèn)題，促使各內(nèi)審機(jī)構(gòu)有效開(kāi)展內(nèi)審工作。二是組織開(kāi)展內(nèi)審項(xiàng)目評(píng)比，提高審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量；三是加強(qiáng)服務(wù)指導(dǎo)，積極組建內(nèi)審協(xié)會(huì)，建立健全統(tǒng)一的、系統(tǒng)化的內(nèi)審制度。

第五篇：2012內(nèi)審工作總結(jié)

2012年內(nèi)審工作總結(jié)

暨2013年工作計(jì)劃

彈指之間，2012年已到年底，即將迎來(lái)新的紀(jì)年?；仡?012年的，按照公司的各項(xiàng)制度，盡心盡力的做好各項(xiàng)工作，較好地履行了自己的職責(zé)?，F(xiàn)將主要工作情況做如下匯報(bào)：

一、工作概述：2012年在體系部兼任內(nèi)審員職務(wù)，按照ISO9000管理體系的要求，參加公司制定的每年兩次的內(nèi)審計(jì)劃、外審陪同工作、及公司受控文件的有效運(yùn)行監(jiān)督任務(wù)、參與檢查5S檢查確保5S持續(xù)有效的運(yùn)行。

二、具體工作：

1、內(nèi)審工作：2012年4月10-13日參加公司的第一次內(nèi)審計(jì)劃工作，計(jì)劃審核部門(mén)有工程部、商務(wù)部、銷售中心、管理層，實(shí)際審核部門(mén)主審商務(wù)部、銷售中心，副審工程部。審核商務(wù)部開(kāi)出口頭整改項(xiàng)6處，開(kāi)出嚴(yán)重不合格項(xiàng)4處。問(wèn)題主要涉及以下幾個(gè)方面:

1)、受控文件編號(hào)版次不正確;

2)、記錄填寫(xiě)不完整;

3)、廢棄文件處理不善；

4）、銷售退貨產(chǎn)品審核缺失；

5）、合同問(wèn)題：包含內(nèi)容不完整，查出合同金額大小寫(xiě)不一致2處，合同評(píng)審不到位存在漏評(píng)現(xiàn)象，合同信息不明確存在歧義問(wèn)題；

6）.倉(cāng)庫(kù)貨物財(cái)產(chǎn)不一致、貨物亂放、改造后的元件標(biāo)識(shí)包裝錯(cuò)誤；

7）、不按時(shí)進(jìn)行財(cái)產(chǎn)盤(pán)庫(kù)，不能提供盤(pán)庫(kù)記錄；

8）、發(fā)貨程序缺乏管控，發(fā)貨信息記錄填寫(xiě)不完整，造成貨款回收困難，問(wèn)題總涉及條款7.2.1，7.5.5，4.2.3，4.2.4，7.5.3，7.5.1，7.2，5.4.1。

? 審核銷售中心問(wèn)題，開(kāi)出不合格項(xiàng)1項(xiàng)空頭整改項(xiàng)3處。具體問(wèn)題分為：

1、合同管理程序執(zhí)行存在問(wèn)題，合同評(píng)審存在缺失； ○

2、記錄表表頭不對(duì)； ○

3、合同臺(tái)帳不及時(shí)登錄； ○

4、維修記錄記錄與實(shí)際元件不一致，問(wèn)題總共涉及款7.2，4.2.4?！?/p>

? 審核工程部開(kāi)出不合格項(xiàng)3項(xiàng)空頭整改項(xiàng)2項(xiàng)，具體問(wèn)題：

1.質(zhì)量計(jì)劃的管控不到位； ○

2.設(shè)計(jì)原理錯(cuò)誤； ○

3.設(shè)計(jì)元件符號(hào)存在錯(cuò)誤； ○

4.產(chǎn)品要求評(píng)審表評(píng)審不到位； ○

5.項(xiàng)目調(diào)試報(bào)告顧客反饋信息漏填寫(xiě)或填寫(xiě)不明確。○

問(wèn)題總共涉及條款7.3.4，8.2.1，7.3，7.1。在2012年5月28號(hào)完成對(duì)工程部、銷售中心、商務(wù)部?jī)?nèi)審問(wèn)題跟蹤并負(fù)責(zé)整理三個(gè)部門(mén)跟蹤記錄。

2012年10月份參加公司的第二次審核，審核部門(mén)生產(chǎn)部，工程部。? 審核生產(chǎn)部發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題包括：

1、工藝方面的問(wèn)題； ○

2、設(shè)備帳務(wù)方面的問(wèn)題； ○

3、記錄方面的問(wèn)題開(kāi)出不合格項(xiàng)2項(xiàng)口頭整改1項(xiàng)問(wèn)題涉及條款6.3，○

7.5.1。

? 審核工程部發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：

1.設(shè)計(jì)變更不徹底； ○

2.設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出前后不一致和輸出不完整3.出場(chǎng)實(shí)驗(yàn)未嚴(yán)格按規(guī)定做○

4記錄樣表與實(shí)際使用的記錄不一致。問(wèn)題涉及條款4.2.4，7.3.3，7.3.4，7.3.7。并在2012年11月份完成對(duì)生產(chǎn)部和工程部的問(wèn)題跟蹤和問(wèn)題匯總。

2、外審工作：2012年8月份參加外審陪同工作，記錄審核的方法、技巧，和存在的問(wèn)題，做好陪同工作及聯(lián)絡(luò)工作，陪同審核部門(mén)有生產(chǎn)部、體系部、采購(gòu)部、質(zhì)檢部。審核問(wèn)題如下：

? 體系問(wèn)題項(xiàng)：

1）、質(zhì)量手冊(cè)上的修訂時(shí)間應(yīng)為12年實(shí)為11年；管理評(píng)審記錄時(shí)間不一致應(yīng)為7.21實(shí)為7.14，記錄文件的時(shí)間標(biāo)注不正確；

2）、文件未有效受控，能隨意篡改；

3）、問(wèn)題的匯總不清晰。

? 采購(gòu)部問(wèn)題：采購(gòu)對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)方法不合理主觀性太強(qiáng)，不易能力不

同的人操作。

? 質(zhì)檢部問(wèn)題：

1）、計(jì)量器具自校記錄不詳細(xì)，自校方法、標(biāo)準(zhǔn)未規(guī)定，缺自校規(guī)程，自校設(shè)備的精度不夠不能滿足自校要求，要求精度要大于被校準(zhǔn)的儀表；

2）、元件檢驗(yàn)的依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)項(xiàng)與檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)不符，未按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，另外指導(dǎo)書(shū)不完整缺乏一些元件的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：

3）、不合格報(bào)告單記錄不詳細(xì)，無(wú)法追溯，無(wú)法與實(shí)物對(duì)應(yīng)；

4）、3C產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄其中儀表運(yùn)行檢查不應(yīng)出現(xiàn)在產(chǎn)品檢查項(xiàng)中，易于產(chǎn)品檢查項(xiàng)混淆；

5）、對(duì)檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的元件不合格，應(yīng)出具不合格報(bào)告單，送給相關(guān)部門(mén)處理，不能私自簽下審批記錄；

6）、簡(jiǎn)化程序文件及相關(guān)文件，避免重復(fù)，方便操作；

7）、分清自己的崗位工作，維修工作應(yīng)是授權(quán)部門(mén)人員參與。

外審結(jié)束后配合部門(mén)負(fù)責(zé)人指定整改措施，組織人員培訓(xùn)。

3、體系文件有效運(yùn)行監(jiān)督工作：發(fā)現(xiàn)提出存在問(wèn)題的文件《生產(chǎn)過(guò)程管理程序》、《商務(wù)部工作管理程序》、《倉(cāng)庫(kù)管理制度》、《檢驗(yàn)規(guī)程》、《質(zhì)檢部作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》，指出存在問(wèn)題，并提出整改意見(jiàn)。

4、5S現(xiàn)場(chǎng)管理工作：5S現(xiàn)場(chǎng)管理工作全年無(wú)一次漏檢查情況，每次都按照體系布置的部門(mén)進(jìn)行檢查，現(xiàn)場(chǎng)檢查車間最多，5S檢查每月完成檢查最高次數(shù)7次，每月平均完成檢查次數(shù)6次左右。

三、工作體會(huì)：

1、內(nèi)審要樹(shù)立服務(wù)意識(shí)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審核工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，與監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審核歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合公司實(shí)際情況，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評(píng)價(jià)、控制職能都必須著眼于為公司的發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審核過(guò)程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

2、領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們?cè)谡J(rèn)真做好工作的同時(shí)，注重同分

管領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報(bào)工作情況，爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的重視和大力支持。公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審核工作倍加關(guān)注，對(duì)審核的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對(duì)重大問(wèn)題的定性與處理親自過(guò)問(wèn)，對(duì)審核報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見(jiàn)和具體要求，為審核工作的順利實(shí)施提供了有力保證。

四、2013年規(guī)劃：

總之，經(jīng)過(guò)2012年的工作磨練，我對(duì)公司的了解又加深了一層，為以后順利開(kāi)展工作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。但是，隨著審核部門(mén)的逐漸完善，以后的工作將面臨許多新的問(wèn)題：被審核部門(mén)的相關(guān)人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作、審核工作需進(jìn)一步深入、審核項(xiàng)目需更加具有針對(duì)性，審核方法需進(jìn)一步改進(jìn)，審核力度需進(jìn)一步加強(qiáng)等。面對(duì)種種挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我將在體系部的領(lǐng)導(dǎo)下及與其他內(nèi)審人員的合作中，努力工作、抓住機(jī)遇、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找不足，結(jié)合公司的實(shí)際情況，做好內(nèi)審工作，同時(shí)覺(jué)得內(nèi)審工作應(yīng)緊緊圍繞“針對(duì)性、依據(jù)性、時(shí)效性”等三性有序開(kāi)展，完善公司質(zhì)量體系有效持續(xù)運(yùn)行。現(xiàn)階段公司審核工作重心應(yīng)放在對(duì)“執(zhí)行力”的檢查上，完善制度提高工作效率，為公司創(chuàng)收高效益！

華東工控質(zhì)檢部付超峰2012.12.20