第一篇：銀聯(lián)商務(wù)江蘇分自助設(shè)備清機加鈔崗位職責

銀聯(lián)商務(wù)江蘇分公司自助設(shè)備清機加鈔

崗位職責

一、崗位設(shè)置

加鈔專業(yè)化服務(wù)業(yè)務(wù)開展初期(機具規(guī)模量較小),采用半流程模式的分支機構(gòu), 除一名部室負責人外，至少應(yīng)當設(shè)立(但不限于)運營內(nèi)勤崗、現(xiàn)場維護崗（至少2人）、運營保障崗、監(jiān)督管理綜合崗。

說明:本規(guī)范的崗位設(shè)置、機具規(guī)模, 以人員精簡為基礎(chǔ),以每組鈔車每天維護12個點,5個工作日為假設(shè),對人員崗位進行的設(shè)置。

二、人員分工

1、部門負責人 負責傳達、落實上級領(lǐng)導指示及工作要求,全面主持ATM業(yè)務(wù)日常工作，對ATM工作負全部責任，具體工作內(nèi)容包括：

A、負責制訂本部門崗位職責、業(yè)務(wù)流程實施細則、內(nèi)控管理辦法、人員管理、考核、培訓計劃等制度章程，規(guī)范本部門各項工作。

B、負責ATM業(yè)務(wù)全方位風險監(jiān)督管理,定期進行合規(guī)檢查。C、結(jié)合總、分公司的任務(wù)指標,負責部門工作計劃的制訂與實施完成。D、結(jié)合市場運行情況,定期對ATM業(yè)務(wù)進行分析總結(jié)，提出合理化建議,進一步拓展ATM業(yè)務(wù)。

E、負責定期召集合作單位例會，研究、解決工作中出現(xiàn)的問題。F、負責部門各項工作結(jié)果的審核,確保真實、準確。G、負責保管部門使用的業(yè)務(wù)印章。H、負責自助設(shè)備備用鑰匙的管理。I、負責保管修改密碼的鑰匙棒。

G、負責保管、配發(fā)維護和保障人員的操作卡(也可由負責人指定人員管理)。

K、負責員工的思想道德教育,關(guān)注員工思想變化和行為動態(tài)。L、負責對部門日常重要事項和特殊業(yè)務(wù)進行審批。

2、運營內(nèi)勤崗

負責監(jiān)控自助設(shè)備運行狀態(tài)，匡算每日加鈔資金總額，制定清機加鈔計劃, 安排加鈔路線,調(diào)控協(xié)調(diào)押運車輛,調(diào)度設(shè)備故障維修,保管密碼信封,編制上報各類報表等工作，具體工作內(nèi)容包括：

A、每天根據(jù)后臺監(jiān)控顯示的自助設(shè)備運行狀態(tài), 匡算次日加鈔資金總額,制定清機加鈔計劃, 填寫四聯(lián)《加鈔計劃表》(附件1),遞交光大銀行，向光大銀行提出配鈔申請(光大銀行相關(guān)部門據(jù)此進行次日配鈔準備工作)。

B、根據(jù)加鈔網(wǎng)點所在區(qū)域,安排加鈔路線;加鈔當日調(diào)控現(xiàn)場維護人員與押運車輛。

C、監(jiān)控自助設(shè)備運行狀態(tài),及時發(fā)現(xiàn)運行故障,登記每臺機具故障情況，根據(jù)故障情況安排機具維護商的維保人員前往機具所在網(wǎng)點進行維修, 確保自助設(shè)備正常運行。

D、負責檢查清裝鈔后自助設(shè)備運行狀況,調(diào)控運營保障人員處理應(yīng)急事項。

E、負責業(yè)務(wù)運營過程中突發(fā)事件的處理與上報工作。

F、保管填寫原密碼的密碼信封,并負責監(jiān)督密碼定期變更及登記工作。G、負責各類報表的編制、統(tǒng)計分析、匯總上報與裝訂保管工作。H、安排清裝鈔過程中人員進餐及其它與內(nèi)勤崗有關(guān)的工作。

3、加鈔崗

負責隨車押運，自助設(shè)備現(xiàn)場清機加鈔，自助設(shè)備鑰匙、密碼的在途保管與使用，設(shè)備運行日常檢查、維護，回鈔箱的交接,日常吞卡的取回交接等工作，具體工作內(nèi)容包括：

A、按照分派路線，負責領(lǐng)取機具鑰匙，并與準備加鈔的自助終端一一核對；向光大銀行領(lǐng)取鈔箱，按照《加鈔計劃表》,將領(lǐng)取的鈔箱與當日準備加鈔設(shè)備終端號、個數(shù)進行核對，檢查鈔箱封簽（鎖）是否完整,進行交接登記。

B、與押運車車長溝通當天加鈔工作及路線安排，與武裝押運人員一同隨車押運。

C、負責自助設(shè)備清機加鈔的具體實施工作,在完成加鈔工作后，對加鈔機具做交易測試，保證機具正常運轉(zhuǎn)。

D、檢查自助設(shè)備周邊環(huán)境情況(衛(wèi)生狀況、客服電話、燈箱、機頂盒是否完好, 是否有詐騙信息廣告、非法安裝的監(jiān)控硬件等),做好檢查記錄。E、當日加鈔機具所用的鑰匙與監(jiān)督管理綜合崗人員交接；回鈔箱、廢鈔專用袋、取回的吞卡當日與光大銀行交接。

F、負責機具密碼定期更換工作的現(xiàn)場操作和變更登記。

4、市場開拓崗

負責自助設(shè)備的各項應(yīng)急處理工作;負責自助設(shè)備定期巡檢工作;負責自助設(shè)備的選點、布放工作;負責與光大銀行、自助設(shè)備運營商、維護商,通信運營商的協(xié)調(diào)與聯(lián)系;負責相關(guān)場地租金、管理費、110聯(lián)網(wǎng)等事宜的協(xié)調(diào)溝通工作;負責配合光大銀行新業(yè)務(wù)開發(fā);負責機具設(shè)備資料的收集與管理等工作，具體工作內(nèi)容包括：

A、負責自助設(shè)備故障、吞卡等應(yīng)急事項的處理及上報工作;負責配合光大銀行緊急事項的處理工作。

B、負責自助設(shè)備的定期巡檢工作,并做好巡檢記錄。C、運用選點知識和經(jīng)驗,與光大銀行共同協(xié)商,根據(jù)選點流程,負責自助設(shè)備的選點、布放工作。

D、負責與光大銀行、自助設(shè)備運營商、維護商、通信運營商聯(lián)系,協(xié)調(diào)裝修、裝機、測試等工作,并在工作中及時得到設(shè)備和技術(shù)支持。

E、負責涉及銀聯(lián)商務(wù)承擔的有關(guān)場地租金、管理費、場地裝修、110聯(lián)網(wǎng)等事宜的協(xié)調(diào)溝通。

F、負責每日統(tǒng)計分析前一日自助設(shè)備交易數(shù)據(jù)，及時向上級和相關(guān)部門提供交易情況報表。

G、負責配合光大銀行新業(yè)務(wù)開發(fā),向光大銀行提供自助設(shè)備相關(guān)技術(shù)培訓。

H、負責所有機具設(shè)備資料的收集、建立與管理工作。I、負責與公司內(nèi)各部門間的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作。

5、監(jiān)督管理綜合崗 負責專業(yè)化服務(wù)各崗位、各環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查工作;負責監(jiān)控系統(tǒng)(設(shè)備監(jiān)控與內(nèi)部監(jiān)控)的管理、維護和定期抽查，監(jiān)控資料的保管工作;協(xié)助部門負責人制訂業(yè)務(wù)實施細則、內(nèi)控管理辦法、人員培訓計劃;負責交易日志、原始憑證、各類單據(jù)的裝訂與保管;負責機具鑰匙的領(lǐng)取歸還管理;負責所有廠商維護鑰匙的管理;負責部門固定資產(chǎn)的管理及日常辦公用品的申領(lǐng);協(xié)助光大銀行進行錯賬查詢;配合光大銀行進行相關(guān)安全檢查等工作，具體工作內(nèi)容包括：

A、按照崗位職責要求和業(yè)務(wù)規(guī)范,負責各崗位,各流程環(huán)節(jié)的定期、不定期全面監(jiān)督檢查,確保業(yè)務(wù)合規(guī)操作,并做好相關(guān)檢查記錄。

B、負責監(jiān)控系統(tǒng),包括自助設(shè)備監(jiān)控和部門內(nèi)部監(jiān)控的維護管理,定期、不定期抽調(diào)監(jiān)控,進行監(jiān)督檢查,做好檢查記錄。

C、協(xié)助部門負責人根據(jù)實際業(yè)務(wù)開展,制訂業(yè)務(wù)實施細則,內(nèi)控管理辦法和人員培訓計劃等。

D、負責監(jiān)控資料的保管;負責自助設(shè)備交易日志、原始憑證的裝訂與保管;負責與自助設(shè)備相關(guān)的各類單據(jù)的裝訂與保管;負責各類報表的復核。E、負責自助設(shè)備保險柜鑰匙的發(fā)放、收回與保管。F、負責所有廠商維護鑰匙的領(lǐng)用與保管。

G、負責部門固定資產(chǎn)的管理及日常辦公用品的申領(lǐng)。

H、協(xié)助光大銀行進行賬務(wù)核對、錯賬查詢等工作;負責未交接的吞沒卡的核對、保管及交接登記工作。

I、負責與光大銀行業(yè)務(wù)人員進行日常聯(lián)絡(luò)，負責與光大銀行間的協(xié)調(diào)溝通。

J、配合光大銀行對自助設(shè)備進行檢查,對檢查出的自助設(shè)備各類隱患進行整改落實;每月對自助設(shè)備的安防設(shè)施進行檢查,根據(jù)光大銀行要求向光大銀行提供檢查記錄及隱患整改報告。

第二篇：清機加鈔人員管理辦法

清機加鈔人員管理辦法

一

總則

1、為保證清機加鈔服務(wù)質(zhì)量，加強人員管理，提升員工素質(zhì)要求，特制定本辦法。

2、清機加鈔人員指本部門為銀行提供清機加鈔服務(wù)的人員。

二

入職管理

1、所有人員入職前需經(jīng)過人力資源部門及用人部門考核，2、所有人員入職前需接受人力資源部門的心理狀態(tài)測試（指生活態(tài)度，世界觀的測試）及保衛(wèi)部門的犯罪行為調(diào)查。

3、所有人員入職前需要接受公司家庭情況調(diào)查，入職后不定期接受家訪。

4、所有人員入職前需簽訂《員工誠信承諾書》。（指承諾本人所有信息真實，工作中誠實匯報）

三

人員管理

1、各地辦事處必須詳細建立清機加鈔人員檔案。

2、各地辦事處必須制定標準的作業(yè)流程及評分細則，要求各地人員嚴格按照標準作業(yè)流程完成工作。

3、所有人員必須嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度。

4、所有人員必須嚴格遵守國家及當?shù)氐姆煞ㄒ?guī)和制度，恪守道德標準。

5、所有人員必須嚴格遵守辦事處的作業(yè)及管理制度。

6、所有人員定時填寫家庭情況調(diào)查表，認真如實反映家庭生活情況。

7、公司不定時進行電話家訪和實地家庭調(diào)查。

8、根據(jù)家訪及調(diào)查情況，不定期對人員崗位進行調(diào)整，必須服務(wù)公司崗位安排。

四

考核及獎懲

1、清機加鈔人員采用評分制考核。（評分辦法另附）

2、采用連續(xù)考核制度，考核周期分為：月、季、年三個周期

3、具體獎勵標準按評分辦法計算。五

離職管理

1、離職人員需簽訂保密協(xié)議，嚴格遵守保密要求。

2、離職人員需簽訂從業(yè)保護協(xié)議，離職后一年內(nèi)不得從事與原工作內(nèi)容相同或者相信似的工作。

3、離職人員需要完全按交接程序進行工作交接后方能辦事離職手續(xù)。

4、離職人員需要接受離職調(diào)查審核。

清機加鈔人員評分考核及獎懲辦法

一 總則

1、所有被考評人員基礎(chǔ)分為80分。

2、考評分采取連續(xù)制，分數(shù)從入職開始，保持連續(xù)。直至不再接受考評為止

3、考評分數(shù)分別按月、季、年進行獎懲，分數(shù)直接和績效工資掛鉤。

二 加分

1、一個月內(nèi)完全按作業(yè)流程標準操作，加1分

2、發(fā)現(xiàn)風險隱患并提出有效解決辦法，加1-5分

3、及時正確處理作業(yè)中出現(xiàn)的異常狀況，視情況加1-5分

4、連續(xù)兩個季度無扣分，加5分

5、連續(xù)兩年內(nèi)無扣分，加10分

三扣分

1、不按作業(yè)流程作業(yè),視違規(guī)環(huán)節(jié),每步扣1分

2、違反風險控制要求的,每次扣5分

3、觸犯風險管控制度的,每次扣10分

4、不服從管理制度的,視情況扣3-10分

5、連續(xù)兩次觸犯風險管控制度的,扣80分

6、連續(xù)兩次違反風險控制要求的,扣20分

四 獎懲方法

1、每個月的績效工資發(fā)放標準為：實發(fā)工資=績效工資*（1+（（當月分數(shù)-80）/10））

2、設(shè)置季度獎和獎。

3、連續(xù)三個月被扣分者，視情況進行崗位調(diào)離或者下一季度全季度績效工資減半計發(fā)

4、分數(shù)低于60分者，調(diào)離工作崗位，并且扣發(fā)一個月績效工資

5、分數(shù)低于50分者，交人力資源部考評是否繼續(xù)聘用。