第一篇：進(jìn)廠石灰石取制報(bào)樣作業(yè)指導(dǎo)書

進(jìn)廠石灰石取、制、報(bào)樣作業(yè)指導(dǎo)書

1.總則

本作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定了開拓階段進(jìn)廠石灰石取樣制樣人員的職責(zé)與權(quán)限，工作內(nèi)容與要求，操作規(guī)程，安全注意事項(xiàng)及檢查與考核辦法。2.職責(zé)與權(quán)限

2.1按時(shí)到崗做好交接班工作。

2.2取樣人員負(fù)責(zé)進(jìn)廠石灰石取樣并將留樣送至化驗(yàn)窒熒光儀崗位，制樣人員應(yīng)及時(shí)制樣分析并按時(shí)報(bào)送。3.工作內(nèi)容與要求

3.1石灰石取制樣人員實(shí)行24小時(shí)值守，三個(gè)班每班8小時(shí)上班制。3.2取樣人員按規(guī)定取樣方法進(jìn)行取樣，以保證取樣有代表性。

3.3制樣人員嚴(yán)格操作流程制樣分析，以保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，并及時(shí)報(bào)樣。4.操作規(guī)程 4.1取樣方法

4.1.1實(shí)行每車隨機(jī)五點(diǎn)取樣，五個(gè)取樣點(diǎn)按四角加中心點(diǎn)或按四邊線中點(diǎn)加中

心點(diǎn)取。

4.1.2實(shí)行每班一至二次隨機(jī)跟車至石灰石堆場(chǎng)，卸車后隨機(jī)七個(gè)點(diǎn)取一單獨(dú)送

檢樣。4.2送檢

4.2.1早班12：00、15:00送檢，中班20:00、23：00送檢，零點(diǎn)班04:00、07:00送檢。4.2.2實(shí)行滿6車即為一送檢樣，已到送檢時(shí)間但未滿6車應(yīng)按實(shí)際車數(shù)及時(shí)送

檢。

4.2.3送檢樣均應(yīng)標(biāo)明礦點(diǎn)名稱、車數(shù)、最后一車過磅時(shí)間，以備數(shù)據(jù)錄入、復(fù)查。4.3制樣、分析

4.3.1每個(gè)送檢樣送至化驗(yàn)室磨房經(jīng)大破碎機(jī)、小破碎機(jī)破碎后縮分至50g，所

得樣品于生控室制樣間用圓盤振動(dòng)磨粉磨。

4.3.2樣品壓片制餅，于熒光儀測(cè)得CaO、Fe2O3、SiO2、Al2O3含量。4.3.3準(zhǔn)確稱取1g樣品用高溫爐灼燒、取出冷卻測(cè)燒失量。4.3.4日綜合樣

4.3.1.1每個(gè)送檢樣按車數(shù)留取至綜合樣，一車取10克（如：四車則 留取40克）。

4.3.1.2當(dāng)天（0：00-24:00）留取綜合樣由零點(diǎn)班縮分至50g，取30g 樣品測(cè)CaO、Fe2O3、SiO2、Al2O3含量、燒失量，剩余樣品于第二日送至分

析組手工化學(xué)分析檢測(cè)。

4.3.1.3日綜合樣熒光數(shù)據(jù)檢測(cè)應(yīng)于01:30完成。

4.4數(shù)據(jù)錄入、報(bào)送 已檢測(cè)完成數(shù)據(jù)應(yīng)第一時(shí)間錄入石灰石質(zhì)量日?qǐng)?bào)，由當(dāng)班調(diào)度報(bào)送兩礦管理員，由兩礦管理員核對(duì)并于09:30、17:30報(bào)送至公司領(lǐng)導(dǎo)、礦山工程部，抄送。

4.5當(dāng)班調(diào)度負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)整個(gè)流程，應(yīng)監(jiān)督取制樣、分析檢測(cè)過程的規(guī)范性，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和合理性。如有數(shù)據(jù)異常，應(yīng)重新檢測(cè)；如測(cè)得低鈣（CaO含量低于43%)石灰石進(jìn)廠，應(yīng)第一時(shí)間通知礦山部值班人員或中鼎國(guó)際值班人員處理。5.交接班制度

5.1要按時(shí)交接班，如無(wú)特殊情況，不得提前或延時(shí)。

5.2交班人員要向接班人員講述清楚本班當(dāng)班情況，將留樣、數(shù)據(jù)、注意事項(xiàng)詳細(xì)交接并確認(rèn)無(wú)誤方可下班。

5.3交班人員在交班之前，應(yīng)整理好責(zé)任區(qū)衛(wèi)生，并和接班人員進(jìn)行確認(rèn)。5.4交接班應(yīng)責(zé)任清晰，相互理解，搞好合作。6.安全注意事項(xiàng)

6.1要經(jīng)常檢查欄桿是否牢固，取樣時(shí)注意扶好樓梯，當(dāng)心跌倒。6.2 當(dāng)班時(shí)必須按規(guī)定穿戴好勞動(dòng)保護(hù)用品。6.3 夜間上下樓梯時(shí)，必須檢查照明設(shè)備。

6.4 石灰石制樣時(shí)，身體不要接觸破碎機(jī)、圓盤磨轉(zhuǎn)動(dòng)部位，保持安全距離，使用完畢及時(shí)關(guān)閉設(shè)備電源。7.檢查與考核辦法

本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況，由調(diào)度每班檢查，室領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)員、兩礦管理員不定期進(jìn)行 檢查，如發(fā)現(xiàn)未按規(guī)程操作，則KPI考核扣分，情節(jié)嚴(yán)重影響惡劣者將從重處理直至開除。

8.本作業(yè)指導(dǎo)書自2014年8月1日起施行。

第二篇：采制樣作業(yè)指導(dǎo)書

國(guó)投采制樣作業(yè)指導(dǎo)書

第一條 目的

本指導(dǎo)書規(guī)定了公司的采制樣工作人員在煤炭機(jī)械化采樣﹑人工制樣作業(yè)過程中的標(biāo)準(zhǔn)和方法，確保作業(yè)過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行，員工經(jīng)培訓(xùn)合格持證上崗，并符合公司安全、健康、環(huán)保、高效的作業(yè)要求。

第二條 適應(yīng)范圍

本程序適應(yīng)公司煤炭（機(jī)械化）采樣﹑人工制樣作業(yè)過程的控制。第三條 接班

（一）充分了解上班次設(shè)備情況、作業(yè)情況、客戶特殊要求及本班次注意事項(xiàng)，檢查采制樣設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況以及交通工具使用情況。

（二）清點(diǎn)檢查通訊設(shè)備及工具。

（三）檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)立即處理，解決不了的上報(bào)隊(duì)長(zhǎng)或。

（四）雙方確定無(wú)疑，在《三班交接紀(jì)錄本》上簽名。第四條 作業(yè)前

（一）接到機(jī)械化采樣作業(yè)指令后，記錄好要采煤樣的具體垛位、煤種、流程及車次/船名等作業(yè)信息。

（二）認(rèn)真做好各種記錄，充分了解采制樣作業(yè)中的安全注意事項(xiàng)。

（三）清除設(shè)備內(nèi)異物及殘煤。

（四）入料前清理煤樣中的異物。

（五）認(rèn)真檢查各設(shè)備安全性能是否可靠，禁止設(shè)備帶病作業(yè)，遇有特殊情況要及時(shí)上報(bào)。

第五條 作業(yè)中

（一）機(jī)械采樣：

1、接到作業(yè)指令后，記錄好機(jī)械化采樣信息，包括車次、船名、流程、煤種、垛位等。

2、機(jī)械化采樣作業(yè)前，到達(dá)機(jī)采電控室與國(guó)投采樣人員進(jìn)行溝通并出示作業(yè)單。

3、監(jiān)制人員核實(shí)確認(rèn)作業(yè)信息后，對(duì)所采煤樣進(jìn)行編號(hào)。

4、監(jiān)采人員接到中控/調(diào)度通知需要更換流程、垛位及煤種的，通知國(guó)投采樣人員取出已采樣品并進(jìn)行下一個(gè)煤樣的采集。

5、若因煤種粘、粒度大、流程、設(shè)備等原因無(wú)法進(jìn)行機(jī)采作業(yè)，監(jiān)采人員應(yīng)記錄在案。

6、機(jī)械化采樣結(jié)束后，采樣人員在國(guó)投巡視工監(jiān)護(hù)下單人操作取樣，并與國(guó)投采樣工履行簽字手續(xù)。

（二）人工制樣

1、核對(duì)所制煤樣的煤種、垛位、車次/船名等作業(yè)信息，并進(jìn)行編號(hào)。

2、煤樣入料時(shí)要均勻，每次不超過20kg。

3、將聯(lián)合制樣機(jī)組破碎縮分后的煤樣（13mm），進(jìn)行混合三次并用旋轉(zhuǎn)縮分機(jī)進(jìn)行縮分，保留量不少于15kg。

4、用二分器將3mm的煤樣縮分出兩份不少于700g的分析樣品。

5、發(fā)生設(shè)備堵煤或其它問題時(shí)，必須關(guān)閉設(shè)備電源后進(jìn)行處理，處理不了的及時(shí)上報(bào)隊(duì)長(zhǎng)。

（三）樣品的交接：

1、原始煤樣在手工制樣間進(jìn)行交接，雙方在《原始煤樣交接記錄本》上簽字確認(rèn)。

2、客戶所需制備好的樣品在手工制樣間交接，雙方在《樣品交接記錄本》上簽字確認(rèn)。

3、機(jī)械化所采樣品在采樣塔內(nèi)進(jìn)行交接，雙方在《樣品交接記錄本》上簽字確認(rèn)。

4、交接記錄本上應(yīng)記錄交接樣品的編號(hào)、交接時(shí)間、車次/船名、樣品交接人等內(nèi)容，以確認(rèn)事件的責(zé)任和追溯性。

第六條 作業(yè)后

（一）認(rèn)真填寫日志及記錄。

（二）嚴(yán)格按順序關(guān)機(jī)并清理設(shè)備中殘煤。

（三）對(duì)設(shè)備進(jìn)行衛(wèi)生清理及維護(hù)保養(yǎng)工作。第七條 交班

（一）打掃作業(yè)場(chǎng)所衛(wèi)生。

（二）檢查設(shè)備有無(wú)故障，清點(diǎn)通訊設(shè)備及工具。

（三）每天交班前30分鐘向值隊(duì)長(zhǎng)報(bào)告當(dāng)班作業(yè)信息。

國(guó)投采制樣人員崗位職責(zé)

1、具有高度的工作責(zé)任感和事業(yè)心遵守勞動(dòng)紀(jì)律，工作上必須服從組長(zhǎng)的安排、負(fù)責(zé)完成制樣工作，并對(duì)制樣的工作質(zhì)量負(fù)全部責(zé)任。

2、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)安全規(guī)章制度，做好安全防護(hù)，杜絕違章操作，嚴(yán)禁冒險(xiǎn)蠻干，保證自己和他人的人身安全。

3、認(rèn)真學(xué)習(xí)商品煤礦制樣方法、理論技術(shù)知識(shí)，準(zhǔn)確掌握制樣方法，嚴(yán)格執(zhí)行制樣標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)準(zhǔn)確、無(wú)誤地做好制樣的各項(xiàng)原始記錄和編號(hào)，不斷提高制樣技術(shù)水平。

4、根據(jù)班組的工作安排按時(shí)完成制樣任務(wù)，及時(shí)與取樣人員保持工作聯(lián)系和信息反饋，杜絕采制樣工作誤差的發(fā)生。

5、嚴(yán)格按照國(guó)標(biāo)規(guī)定步驟制樣，不得草率從事，不發(fā)生混樣、重樣、丟樣等責(zé)任事故。

6、在接煤樣時(shí)，要及時(shí)檢查核對(duì)煤樣重量、樣品標(biāo)簽等，做好收樣的原始記錄。

7、制樣完畢，制樣人應(yīng)做好制樣記錄并簽字，隨同樣品送交化驗(yàn)室化驗(yàn)，并辦理交接手續(xù)。做好備查樣的保存、管理和銷毀工作。

8、負(fù)責(zé)所用設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作。

9、堅(jiān)持工作原則，忠于職守，秉公辦事，不準(zhǔn)弄虛作假。

10、監(jiān)采人員在每個(gè)流程作業(yè)前必須準(zhǔn)時(shí)到達(dá)監(jiān)采作業(yè)室，不得無(wú)故離開監(jiān)采作業(yè)室。

國(guó)投采制樣員工獎(jiǎng)懲制度

1.目的：為樹立良好的企業(yè)形象，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性，保障公司規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行，使企業(yè)的經(jīng)營(yíng)體系在穩(wěn)定有序的環(huán)境中得到高速發(fā)展，特制定本制度。

2.適用范圍：商檢采制樣所有員工。

員工有下列事件之一者給予一定的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)（50元起）（1）工作努力，業(yè)務(wù)嫻熟，能完成交辦的重大或特殊任務(wù)者；（2）品行端正，恪盡職守，堪為全體員工楷模者；（3）對(duì)維護(hù)公司榮譽(yù)、塑造企業(yè)形象方面有重大貢獻(xiàn)者；

（4）通過自身努力，避免了質(zhì)量事故、安全事故和設(shè)備設(shè)施事故者；（5）各個(gè)部門衛(wèi)生檢查在一個(gè)月連續(xù)3次或3次以上被評(píng)為優(yōu)者。獎(jiǎng)勵(lì)50元—當(dāng)月執(zhí)行

（6）每個(gè)月滿勤，無(wú)遲到、早退、病假、事假者，獎(jiǎng)勵(lì)50元。（7）個(gè)人對(duì)采制樣提出的合理化建議，在實(shí)際應(yīng)用中取得重大效果。獎(jiǎng)勵(lì)100 元—當(dāng)月執(zhí)行。

處罰制度：適用于國(guó)投和老港

一、目的：為了促進(jìn)公司各項(xiàng)規(guī)章制度更好執(zhí)行，嚴(yán)肅工作紀(jì)律，特制定此制度。

二、處罰涉及對(duì)象：采制樣所有員工。

三、處罰方式：

（1）通報(bào)批評(píng)；（2）一次性罰金；（3）減薪；（4）留用察看；（5）辭退；

四、處罰事項(xiàng)分類：

1、玩忽職守或督導(dǎo)不力而發(fā)生損失；

視情節(jié)嚴(yán)重程度處罰金100元—500元（視級(jí)別不同而定）。2.工作不力，屢勸不聽者； 通報(bào)批評(píng)，留用察看或辭退。3.每個(gè)月連續(xù)曠工超過2天；

員工大會(huì)通報(bào)批評(píng)，處一次性罰金100元—300元。4.工作時(shí)間處理私人事務(wù)； 處一次性罰金30元—100元。5.教育培訓(xùn)無(wú)故缺席；

處一次性罰金50元—200元；屢犯者減薪或留用察看。6.工作時(shí)間未經(jīng)許可擅自離崗； 處一次性罰金10元—50元。7.服裝儀容經(jīng)常不整者；

視情節(jié)嚴(yán)重程度處一次性罰金30元—200元。

8.多次發(fā)生遲到早退現(xiàn)象，不按規(guī)定請(qǐng)假；

處一次性罰金50元—200元；屢犯者減薪或留用察看。

9、故意造成重大過失，造成重大損失；

扣除當(dāng)月工資及員工管理費(fèi)后無(wú)條件辭退；需要時(shí)要承擔(dān)相應(yīng)的民事或刑事責(zé)任，相關(guān)責(zé)任和費(fèi)用自理。

10.包庇職員舞弊，弄虛作假；

員工大會(huì)通報(bào)批評(píng)，視情節(jié)嚴(yán)重程度減薪200元—300元。11.品行不正，有損公司名譽(yù)；

員工大會(huì)通報(bào)批評(píng)，視情節(jié)嚴(yán)重程度減薪300元—500元、留用察看或辭退。

12.上班期間外出從事不屬于工作的活動(dòng)，在侯工室打牌等不良行為的發(fā)現(xiàn)一次罰款100元。

國(guó)投采制樣組長(zhǎng)崗位職責(zé)

一、各班組建設(shè)責(zé)任

1、帶領(lǐng)、指導(dǎo)、監(jiān)督各班組人員學(xué)習(xí)、遵守單位各項(xiàng)規(guī)章制度，積極響應(yīng)公司的各項(xiàng)號(hào)召。

2、合理組織、監(jiān)督班長(zhǎng)和員工接受、完成生產(chǎn)任務(wù)；

3、監(jiān)督、落實(shí)每一個(gè)員工應(yīng)該履行的工作職責(zé)。組織實(shí)施安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)的管理、監(jiān)督工作。

4、負(fù)責(zé)各班組的管理工作。

二、生產(chǎn)質(zhì)量責(zé)任

1、接受商檢質(zhì)檢部的監(jiān)督，執(zhí)行相關(guān)采制樣的改善改進(jìn)工作。

2、負(fù)責(zé)作業(yè)過程的自檢

3、負(fù)責(zé)各班組員工崗位技術(shù)和質(zhì)量的學(xué)習(xí)，不斷提高員工的生產(chǎn)技術(shù)水平和質(zhì)量意識(shí)。

4、負(fù)責(zé)班組人員管理，生產(chǎn)調(diào)度工作，銜接、協(xié)調(diào)和其它工序的工作。

三、安全、衛(wèi)生責(zé)任

1、學(xué)習(xí)、帶領(lǐng)、組織、監(jiān)督各班組安全文明生產(chǎn)工作；

2、負(fù)責(zé)監(jiān)督各班組作業(yè)區(qū)的場(chǎng)地、設(shè)備、工具的衛(wèi)生；

3、對(duì)各組安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)、采制樣質(zhì)量負(fù)組織領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

4、對(duì)機(jī)器設(shè)備、輔助工裝、工具人為損壞負(fù)管理責(zé)任。

采制樣班長(zhǎng)崗位職責(zé)

一、生產(chǎn)質(zhì)量責(zé)任

1、接受商檢質(zhì)檢部的監(jiān)督，執(zhí)行相關(guān)工作的改善改進(jìn)工作。

2、負(fù)責(zé)作業(yè)過程的各項(xiàng)細(xì)節(jié)，嚴(yán)格按照采制樣標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。

3、負(fù)責(zé)本班組員工崗位技術(shù)和質(zhì)量的學(xué)習(xí)，不斷提高員工的生產(chǎn)技術(shù)水平和質(zhì)量意識(shí)。

二、生產(chǎn)進(jìn)度責(zé)任

1、接受生產(chǎn)任務(wù)后，及時(shí)安排、組織生產(chǎn)；

2、因故不能按時(shí)完成任務(wù)時(shí)要及時(shí)上報(bào)；

三、安全、衛(wèi)生責(zé)任

1、學(xué)習(xí)、帶領(lǐng)、組織、監(jiān)督本班組安全文明生產(chǎn)工作

2、負(fù)責(zé)本班組當(dāng)班時(shí)作業(yè)區(qū)的場(chǎng)地、設(shè)備、工具的衛(wèi)生；

3、負(fù)責(zé)班組人員管理，生產(chǎn)調(diào)度工作，銜接、協(xié)調(diào)當(dāng)班時(shí)遇到的其他工作。

4、監(jiān)督、落實(shí)員工應(yīng)該履行的工作職責(zé)。

5、組織實(shí)施安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)的管理、監(jiān)督工作。

6、負(fù)責(zé)組織實(shí)施當(dāng)班時(shí)場(chǎng)地及設(shè)備清潔衛(wèi)生工作。

7、負(fù)責(zé)當(dāng)班時(shí)設(shè)備的管理工作。

8、負(fù)責(zé)本班組生產(chǎn)原始記錄、日?qǐng)?bào)表的準(zhǔn)確，及時(shí)填報(bào)。

9、負(fù)責(zé)本班組生產(chǎn)任務(wù)按計(jì)劃要求完成。

四、班長(zhǎng)權(quán)利和責(zé)任

1、有權(quán)對(duì)生產(chǎn)管理，生產(chǎn)質(zhì)量控制方面的工作向組長(zhǎng)提出合理性建議。

2、對(duì)存在安全隱患和運(yùn)行故障的設(shè)備，有權(quán)向隊(duì)長(zhǎng)及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反映，待維修人員消除隱患及故障后再行工作。

3、有權(quán)對(duì)不履行工作職責(zé)，不遵守勞動(dòng)紀(jì)律的人員按規(guī)定進(jìn)行處罰。

4、對(duì)信息不明確的采制樣計(jì)劃，有權(quán)拒絕執(zhí)行。

5、對(duì)本班組安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)組織領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

6、對(duì)不能按時(shí)完成本班次生產(chǎn)任務(wù)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)管理責(zé)任。

國(guó)投作業(yè)人員管理辦法和懲罰制度

為規(guī)范操作過程、標(biāo)準(zhǔn)和程序，更好地規(guī)范員工的行為，鼓勵(lì)和鞭策廣大員工奮發(fā)向上，創(chuàng)造更好的工作業(yè)績(jī)，公司本著“獎(jiǎng)懲結(jié)合，有功必獎(jiǎng)，有過必罰”的原則，特制訂磨樣人員獎(jiǎng)勵(lì)與處罰辦法。

1、磨樣人員工作時(shí)實(shí)行一對(duì)一負(fù)責(zé)制，每個(gè)樣品都必須有出處有過程（包括時(shí)間、人員、編號(hào)），不得互相結(jié)合多人經(jīng)手一個(gè)樣品，發(fā)現(xiàn)一次扣工資20，多次發(fā)現(xiàn)解除勞動(dòng)關(guān)系。

2、磨樣時(shí)要細(xì)心，按磨樣流程操作，不得擅自簡(jiǎn)化磨樣程序。

3、不得將樣品弄混，這是工作中最不該出現(xiàn)的漏洞發(fā)現(xiàn)即開除。

4、每個(gè)月對(duì)工作情況進(jìn)行考核，考核依據(jù)統(tǒng)計(jì)的磨樣出錯(cuò)率為準(zhǔn)，落實(shí)到個(gè)人，對(duì)當(dāng)月磨樣出錯(cuò)率最多的員工進(jìn)行處罰200——500元不等（允許出錯(cuò)范圍在2—3個(gè)之間），對(duì)出錯(cuò)率低的員工進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)金200元。對(duì)技術(shù)或工作方面有益的改進(jìn)，提出有益的合理化建議并取得成效的通報(bào)表?yè)P(yáng)并獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)金；

5、因個(gè)人原因給公司財(cái)產(chǎn)造成重大損失或公司名譽(yù)造成嚴(yán)重影響的，無(wú)條件辭退；需要時(shí)要承擔(dān)相應(yīng)的民事或刑事責(zé)任。

國(guó)投樣品管理規(guī)范

1.編制目的：為確保樣品的代表性、有效性、完整性和必要時(shí)的可追溯性，規(guī)定了檢驗(yàn)樣品的抽取、制備、傳遞、保存、處置及樣品的唯一性標(biāo)識(shí)。

2.適用范圍：本規(guī)范適用于實(shí)驗(yàn)室受檢范圍內(nèi)檢測(cè)用樣品的抽取、制備、留存、識(shí)別和處置全過程。

3.職責(zé)權(quán)限：抽樣人員按標(biāo)準(zhǔn)抽取代表性樣品；制樣人員按標(biāo)準(zhǔn)制備出檢測(cè)樣品和保留樣品；樣品管理員負(fù)責(zé)留存樣品的保管和處置；實(shí)驗(yàn)室主任審批保留樣品的處置。

4.樣品管理的程序和要求 4.1 送檢樣品的基本要求

4.1.1 送檢樣品應(yīng)包裝良好，標(biāo)識(shí)清楚，且包裝不對(duì)樣品產(chǎn)生污染或不良影響，若客戶使用包裝不當(dāng)而出現(xiàn)的結(jié)果偏離，本實(shí)驗(yàn)室不對(duì)此偏離負(fù)責(zé)。

4.1.2 送檢樣品的數(shù)量，原則上應(yīng)能確保檢測(cè)后的保留樣品不少于再次分析所需的最少樣品數(shù)量。對(duì)于進(jìn)行物理性能指標(biāo)分析的樣品數(shù)量不能少于20千克。

4.1.3 對(duì)客戶申報(bào)只有1個(gè)，而實(shí)際上使用多個(gè)包裝的樣品，為防止出現(xiàn)樣品之間的差異，要求客戶將所有樣品混合為1個(gè)包裝。

4.1.4 樣品可使用密封良好的塑料編制袋或容器包裝，以防止水分損-12

失或受潮。

4.2 樣品的抽取

取樣前，取樣人員應(yīng)根據(jù)商品的性質(zhì)，準(zhǔn)備好取樣器具和樣品袋，并按標(biāo)準(zhǔn)要求抽取有代表性樣品，抽取樣品后應(yīng)及時(shí)按要求做好樣品標(biāo)識(shí)，填寫抽樣記錄，送交制樣人員制樣。

4.3 樣品的接收、標(biāo)識(shí)、登記

制樣人員在接收檢測(cè)樣品時(shí)，詳細(xì)核實(shí)記錄樣品信息，包括有無(wú)異常及能否符合相應(yīng)檢測(cè)方法的要求，并對(duì)樣品進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)、登記編號(hào)。

4.4 樣品的制備

制樣人根據(jù)檢測(cè)申請(qǐng)內(nèi)容，按標(biāo)準(zhǔn)要求制出樣品，一部分加貼分析樣品標(biāo)簽送交檢測(cè)人員檢測(cè)用，一部分加貼留存樣品標(biāo)簽，封裝后交樣品管理員留存，并在樣品登記表上進(jìn)行登記。

4.5 樣品的保管

4.5.1 樣品管理員接到保留樣品后，經(jīng)檢查與樣品登記表上登記無(wú)誤后，入庫(kù)，按類別存放。

4.5.2 樣品保存期間，不準(zhǔn)動(dòng)用，確因工作需要經(jīng)實(shí)驗(yàn)室主任批準(zhǔn)，辦理登記手續(xù)后使用。

4.6 樣品的處置

一般檢測(cè)用分析樣品保留3個(gè)月，留存樣保留6個(gè)月。樣品超過保存有效期，由實(shí)驗(yàn)室主任批準(zhǔn)后，統(tǒng)一進(jìn)行核銷處理。

制樣間管理制度要求

1．手工制樣間實(shí)行專人分工管理制度，具體有崗位負(fù)責(zé)人管理。（設(shè)：班長(zhǎng)、衛(wèi)生管理員、設(shè)備管理員）

2.制樣間環(huán)境衛(wèi)生：

(1)、由制樣間衛(wèi)生管理員負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督、記錄；(2)、地面清潔，無(wú)雜物，尤其無(wú)煙頭，無(wú)積灰；(3)、門窗牢固，門鎖安全可靠，開關(guān)靈活方便；

(4)、設(shè)備清潔無(wú)積灰，制樣間內(nèi)樣品和使用工具等放置整齊，沒有與制樣無(wú)關(guān)之雜亂物品。

(5)取制樣實(shí)行衛(wèi)生崗位責(zé)任制，成立衛(wèi)生責(zé)任小組，履行衛(wèi)生執(zhí)行、衛(wèi)生監(jiān)督、衛(wèi)生檢查等項(xiàng)職責(zé)。嚴(yán)格做到小組分工明確，責(zé)任到人。衛(wèi)生執(zhí)行實(shí)行區(qū)域分包制，衛(wèi)生監(jiān)督實(shí)行專人值日制，衛(wèi)生檢查執(zhí)行定期考勤制。建立安全衛(wèi)生記錄，所有環(huán)節(jié)均實(shí)行考核制。

(6)手工制樣間的安全衛(wèi)生，執(zhí)行每天小清理，每周大清理，天天有值日的制度。衛(wèi)生分為公共衛(wèi)生和室內(nèi)衛(wèi)生，在每天上班前和下班后進(jìn)行。衛(wèi)生管理員每天至少巡視所轄所有區(qū)域兩次，負(fù)責(zé)處理臨時(shí)衛(wèi)生事件，監(jiān)控制樣衛(wèi)生問題，發(fā)現(xiàn)衛(wèi)生隱患，及時(shí)處理。

3．制樣間儀器設(shè)備：

(1)、由設(shè)備管理員專門負(fù)責(zé)管理，清掃，維護(hù)；(2)、設(shè)備放置整齊有序，臺(tái)面清潔、無(wú)積灰；

(3)、使用前查看設(shè)備狀態(tài)，保證機(jī)器儀器狀態(tài)完好，可隨時(shí)提供使用；

(4)、使用時(shí)嚴(yán)格按照設(shè)備使用操作規(guī)程進(jìn)行操作；(5)、使用后關(guān)閉設(shè)備電源，及時(shí)清掃，做好設(shè)備使用記錄；(6)、按規(guī)定定期進(jìn)行維修、保養(yǎng)、核查。4．制樣間安全：

(1)、制樣結(jié)束后，及時(shí)關(guān)閉電源，并檢查是否關(guān)好；(2)、離開制樣間時(shí)要關(guān)好門窗，做好安全保衛(wèi)工作；(3)、制樣間不得私自借給他人使用，不得存放私人物品；(4)、制樣間鑰匙，由每天值班班長(zhǎng)保管。(5)、樣品交接過程應(yīng)做好相應(yīng)記錄。

(6)、樣品管理員接手樣品時(shí)，應(yīng)仔細(xì)檢查樣品的包裝、標(biāo)識(shí)等外觀情況以及樣品的狀況，并做好記錄。

(7)、測(cè)試接樣人員如果發(fā)現(xiàn)樣品異?；?qū)悠肥欠襁m用于測(cè)試有疑問時(shí)，應(yīng)在測(cè)試工作開始前與有關(guān)人員聯(lián)系，并做好記錄。

(8)、樣品的保管應(yīng)根據(jù)商品特性采取必要的防護(hù)措施，防止樣品受污染、改變特性或丟失。

（9）嚴(yán)禁在工作時(shí)間打牌、喝酒、遲到早退、如有發(fā)現(xiàn)第一次警告,第二次立即開除。

注意工作要求：

基本準(zhǔn)則：作息準(zhǔn)時(shí) 操作有序 遵章守紀(jì) 日事日清 具體要求： 全體員工必須嚴(yán)格遵守作息時(shí)間，按時(shí)上班，不遲到早退，不離崗串崗，因事因病必須請(qǐng)假； 保持候工室和工作環(huán)境規(guī)范整潔，保障各類設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保持工具、設(shè)備及工作環(huán)境的清潔、整齊。嚴(yán)格執(zhí)行“5S”，經(jīng)?！罢?、整頓、清掃、清潔”，不斷提高自身素養(yǎng)，做到安全生產(chǎn)。嚴(yán)格遵守公司的各種規(guī)章制度，做到“當(dāng)日事當(dāng)日畢”。注意勤儉高效：

基本準(zhǔn)則：愛惜公物 勤儉節(jié)約 公私分明 務(wù)實(shí)高效 具體要求：

1愛護(hù)公共財(cái)物，不故意損壞和浪費(fèi)單位財(cái)物，保養(yǎng)并管理好各類設(shè)備和物品，借用物品及時(shí)歸還和清賬。

2發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗優(yōu)良傳統(tǒng)，樹立成本管理意識(shí)。提倡節(jié)約，勤儉光榮，精打細(xì)算，珍惜財(cái)產(chǎn)，講究經(jīng)濟(jì)效益，努力為單位增創(chuàng)財(cái)富。

3奉行公事，公私分明，不謀取私利，遵紀(jì)守法，恪盡職守。4做事要?jiǎng)?wù)實(shí)、不做表面文章，同時(shí)要注意方法、講究效率，以節(jié)省單位經(jīng)營(yíng)成本。

老港采樣部獎(jiǎng)懲制度

1、未按照單位規(guī)章制度和采樣標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求操作，未造成重大質(zhì)量事故的，罰款50—200元。

2、未按照單位規(guī)章制度和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求操作，導(dǎo)致采樣出現(xiàn)重大偏差，造成較大質(zhì)量事故的，罰款200—1000元，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。

3、違反單位規(guī)章制度和勞動(dòng)法規(guī)，經(jīng)常遲到、早退、曠工、消極怠工，沒按時(shí)完成采樣工作任務(wù)的，罰款100—200元。

4、未按照要求做好制采操作安全防護(hù)的，每次罰款10元。

5、不服從采樣工作安排和調(diào)動(dòng)、指揮，或無(wú)理取鬧，影響工作秩序的，輕則罰款100元，重則開除處分。

6、工作時(shí)不負(fù)責(zé)，不按操作規(guī)程使用設(shè)備、工具，導(dǎo)致設(shè)備、工具損壞或遺失，工具、耗材浪費(fèi)的，懲罰100—300元。

7、不遵守單位保密協(xié)議要求，泄露單位秘密或者客戶商業(yè)秘密的，罰款100—300元，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。

8、在采樣過程中，故意弄虛作假，隱瞞真相的，沒收其非法所得，給予開除處分，造成重大經(jīng)濟(jì)糾紛的追究其相關(guān)法律責(zé)任。

9、對(duì)非法所得的物品，能主動(dòng)上交公司的，公司給予相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)。

10、對(duì)公司有重大幫助的，公司給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)。

11、服從領(lǐng)導(dǎo)安排，工作中任勞任怨，員工之間團(tuán)結(jié)互助，約定被評(píng)為“勞動(dòng)模范的稱號(hào)”的，公司給予50元獎(jiǎng)勵(lì)。

老港采樣部考勤管理制度

一.總則

為規(guī)范人員管理及公司考勤制度，嚴(yán)格請(qǐng)假紀(jì)律，保證公司的正常運(yùn)行。結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制定本管理制度。

二.工作時(shí)間

1、采樣崗位工作時(shí)間為上24小時(shí)休24小時(shí)。

2、上班時(shí)間為7：45—8:00,8:00以后不到視為遲到。

3、下班時(shí)間為8:00以后（交接班完畢），8:00以前離崗的視為早退。

4、交班時(shí)間為8:00—8:30，8:00之前通知的任務(wù)必須由本班完成后才能離崗。

5、每天早晨7:45—8:00上崗后，先到辦公室簽到，不簽到不計(jì)工。

6、每天離崗前，先到辦公室簽到，不簽視為早退。三．請(qǐng)假處理

1、請(qǐng)假需提前向隊(duì)長(zhǎng)請(qǐng)示，說(shuō)明請(qǐng)假原因，請(qǐng)多長(zhǎng)時(shí)間。到崗后及時(shí)到辦公室簽到。

2、一個(gè)月內(nèi)請(qǐng)假次數(shù)不超過2次，累計(jì)天數(shù)不超過2天。

3、一個(gè)月請(qǐng)假2天以上（不含2天），自動(dòng)辭職，與公司解除勞動(dòng)合同。

4、請(qǐng)假期間不支付工資。

四、遲到早退處理

1、遲到或早退10分鐘之內(nèi)罰款50元，遲到早退30分鐘之內(nèi)罰款100元。

五、曠工處理

1、未經(jīng)請(qǐng)假或請(qǐng)假未批擅自不來(lái)上班的，均按曠工處理。

2、曠工半天，扣除一天工資。

3、曠工一天，扣除兩天工資。

4、曠工兩天，解除勞動(dòng)合同。

特殊情況（病假、婚假等）必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

老港采樣部安全作業(yè)規(guī)范

一、日常安全事項(xiàng)

1、上下班期間注意交通安全

京唐港交通狀況混亂、復(fù)雜，無(wú)論步行還是駕駛自行車、電動(dòng)車或機(jī)動(dòng)車，均需要遵守交通規(guī)則，注意交通安全。

駕駛機(jī)動(dòng)車或電動(dòng)車，人車均要有合法手續(xù)。

2、出入港區(qū)大門時(shí)自覺接受檢查，尊重安保人員工作，不許與保安人員發(fā)生沖突。

3、上下班期間保管好公私物品，嚴(yán)禁閑雜人員出入制樣間、宿舍和辦公室。

? 堅(jiān)持人走鎖門，養(yǎng)成隨手關(guān)鎖門的好習(xí)慣； ? 貴重物品和現(xiàn)金要妥善保管；

? 存折、銀行卡與身份證分開存放，密碼必須保密，以防冒領(lǐng)； ? 遇到陌生人要仔細(xì)盤問；

4、加強(qiáng)防火意識(shí)

① 嚴(yán)禁亂接電源，用電完畢后及時(shí)關(guān)閉電源； ②嚴(yán)禁吸煙，不亂丟煙頭、火種；

③嚴(yán)禁擅自使用煤爐、液化爐、酒精爐等灶具和電爐、“熱得快”等大功率電器；

④嚴(yán)禁在宿舍或制樣間內(nèi)存放易燃易爆物；

⑤愛護(hù)消防器材，熟悉滅火器材放置地點(diǎn)，掌握常用消防器材的使用方法；

⑥發(fā)現(xiàn)火災(zāi)險(xiǎn)情，可視火情撥打“119”報(bào)警，以減少損失；

5、養(yǎng)成用水用電安全節(jié)約意識(shí)

? 嚴(yán)禁違規(guī)使用大功率電器，使用電熱水器、洗衣機(jī)等注意用水用電安全；

? 養(yǎng)成節(jié)約水電好習(xí)慣，發(fā)現(xiàn)浪費(fèi)水電情況及時(shí)制止； ? 愛護(hù)水電設(shè)施，嚴(yán)禁破壞或私拉電線水管； ? 發(fā)現(xiàn)跑水漏電情況及時(shí)報(bào)修。

6、保持活動(dòng)場(chǎng)所內(nèi)整潔衛(wèi)生

(1)、辦公室人員和組長(zhǎng)負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督、記錄；(2)、地面清潔，無(wú)雜物，尤其無(wú)煙頭，無(wú)積灰；

(3)、礦石樣品間內(nèi)樣品放置整齊，沒有與樣品無(wú)關(guān)之雜亂物品。

7、保證足夠休息，嚴(yán)禁疲勞作業(yè)

? 上崗前必須保證足夠的休息，嚴(yán)禁疲勞作業(yè)； ? 上班期間嚴(yán)禁外出上網(wǎng)、購(gòu)物、喝酒等活動(dòng)； ? 休班期間鼓勵(lì)在單位或在家休息； ? 外出時(shí)最好結(jié)伴而行，注意人身安全； ? 嚴(yán)禁出入各種娛樂場(chǎng)所；

二、取樣安全事項(xiàng)

1、取樣人員在上崗前必須進(jìn)行安全防護(hù)教育培訓(xùn)學(xué)習(xí)，合格后簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議書方可上崗；

2、取樣前準(zhǔn)備

取樣前取樣人員檢查取樣工具和安全防護(hù)情況，司機(jī)檢查車輛運(yùn)行情況；

前場(chǎng)取樣作業(yè)人員必須正確穿戴工作服和安全帽，必要時(shí)要穿戴防護(hù)鞋、防護(hù)手套、防塵口罩等勞動(dòng)保護(hù)用品，嚴(yán)禁穿短褲、拖鞋或敞胸、露背等前去取樣；

司機(jī)必須確認(rèn)車輛能夠安全正常運(yùn)行。

3、乘坐車輛時(shí)，取樣人員注意安全和秩序，禁止在車內(nèi)吸煙、嬉戲打鬧；

司機(jī)在駕駛車輛時(shí)遵守交通規(guī)則，注意交通安全；

4、前場(chǎng)取樣時(shí)，取樣人員要服從管理，聽從工作安排，取樣工作動(dòng)作要迅速，嚴(yán)禁在前場(chǎng)亂跑、嬉戲、打鬧；

無(wú)論船采、垛采、列采還是集港，取樣人員均要時(shí)刻注意防滑摔倒，注意過往車輛，防止摔傷、碰傷、刮傷或者砸傷；

5、船邊取樣

船邊取樣時(shí)，取樣人員應(yīng)時(shí)刻保持警惕，隨時(shí)注意周圍門機(jī)抓斗、倒運(yùn)鏟車、翻斗車運(yùn)行情況，嚴(yán)防被砸傷、刮傷或碰傷；

6、垛位取樣

垛位取樣時(shí)，取樣人員應(yīng)先查看垛位情況，遠(yuǎn)離陡峭危險(xiǎn)垛邊，避免垛位坍塌壓蓋；

上下垛位時(shí)要注意踩穩(wěn)，上下要慢，防止貨堆塌陷將人埋上或者從垛位上摔下；

上垛頂取樣應(yīng)隨時(shí)注意腳下，遠(yuǎn)離垛頂邊緣，防止從垛頂?shù)洌?/p>

7、集港取樣

? 船邊集港取樣時(shí)，要時(shí)刻注意倒運(yùn)車輛情況，防止被碰傷或者車輛壓起的樣品彈傷；

? 垛邊集港取樣時(shí)，要注意倒運(yùn)車輛和垛位情況，防止被碰傷或者垛位坍塌被壓蓋；

? 2#泊位料口取樣時(shí)，要注意倒運(yùn)車輛、鏟車和料口情況，防止被碰傷或者陷進(jìn)料口；

8、皮帶取樣

皮帶取樣時(shí)，取樣人員應(yīng)隨時(shí)關(guān)注皮帶運(yùn)行情況，作業(yè)時(shí)保持安全作業(yè)距離，嚴(yán)禁穿下擺過長(zhǎng)衣服，防止絞入皮帶機(jī)；

9、大列取樣

大列取樣時(shí)，要注意觀察火車、貨堆、倒運(yùn)車輛情況，防止被碰傷、刮傷；

10、夜間取樣

夜間或者大風(fēng)大霧等惡劣天氣下取樣時(shí)，一定要注意觀察周圍情況，防止意外發(fā)生；

尤其是夜間取樣時(shí)，由于前場(chǎng)燈光較暗，而且港口作業(yè)區(qū)域內(nèi)路況差、車輛設(shè)備多，要特別注意腳下和周邊環(huán)境，避免導(dǎo)致跌傷和碰傷；

11、突發(fā)異常情況下取樣

前場(chǎng)取樣時(shí)發(fā)生突發(fā)情況，如：突然下雨、起大風(fēng)、港口噴水等，要保持清醒冷靜，嚴(yán)禁立刻亂跑亂躲；

如遇大風(fēng)、雷電、暴雨及其他不適于取樣工作的情況，應(yīng)停止現(xiàn)場(chǎng)工作，并做好相關(guān)記錄；

12、前場(chǎng)取樣工作中如發(fā)生意外事故時(shí)，要及時(shí)進(jìn)行應(yīng)急處理，并立即向上級(jí)負(fù)責(zé)人匯報(bào)，必要時(shí)要第一時(shí)間通知科長(zhǎng)和醫(yī)療部門；

13、提高安全防范意識(shí)

? 取樣人員要增強(qiáng)安全防范意識(shí)，取樣過程中提高警惕，維護(hù)人身安全，嚴(yán)格遵守安全規(guī)章制度，消除事故隱患；

? 取樣崗負(fù)責(zé)人和組長(zhǎng)作為安全防護(hù)責(zé)任人，應(yīng)著重安全防護(hù)教育，加強(qiáng)安全防護(hù)監(jiān)督，做好安全防護(hù)檢查，監(jiān)督取樣作業(yè)人員做好安全防護(hù)，發(fā)現(xiàn)安全隱患，及時(shí)警告作業(yè)人員，或上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)停止作業(yè)；

? 取樣崗負(fù)責(zé)人和組長(zhǎng)還應(yīng)及時(shí)總結(jié)取樣作業(yè)過程中的安全防護(hù)情況，有針對(duì)性地提出注意事項(xiàng)和防范措施 ；

三、樣品安全

? 無(wú)論未制備的樣品還是制備好的樣品，在進(jìn)行樣品交接時(shí)，均應(yīng)仔細(xì)核對(duì)樣品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)，做好交接記錄；

? 不同狀態(tài)樣品不得隨意擺放，防止樣品丟失或污染；

? 對(duì)于尚未制備的樣品和制備后須保留的樣品，應(yīng)妥善保存，擺放整齊，做好登記和記錄；

? 制樣時(shí)，應(yīng)仔細(xì)核對(duì)樣品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)，防止因樣品標(biāo)識(shí)混淆或拿錯(cuò)致使樣品受到污染；

? 應(yīng)定期檢查樣品保存情況，一般采取密封、防潮、防光、防熱、防凍、防震、防水、防腐、防蟲害、防揮發(fā)、防污染、防氧化等不同措施，確保樣品的安全，保證人員、環(huán)境的安全；

? 檢查樣品保存時(shí)發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，以保證樣品安全，并對(duì)超過保存期或無(wú)需繼續(xù)保存的樣品進(jìn)行作廢處理；

? 處理樣品時(shí)，必須保證無(wú)害化和環(huán)保安全，保存期限未滿的樣品不得隨意處理；

四、車輛安全防護(hù)

1、取樣車輛駕駛員上崗前必須進(jìn)行安全駕駛教育培訓(xùn)學(xué)習(xí)，合格后簽訂安全駕駛協(xié)議書方可上崗；

2、駕駛員應(yīng)自覺服從管理和指揮，努力學(xué)習(xí)，鉆研業(yè)務(wù)，不斷提高車輛駕駛、維護(hù)保養(yǎng)技術(shù)水平；

3、取樣作業(yè)前后，駕駛員應(yīng)仔細(xì)檢查車輛狀況，確保車輛良好運(yùn)行-25

狀態(tài)，隨時(shí)做好取樣出車準(zhǔn)備；

4、保障取樣時(shí)駕駛員應(yīng)自覺遵守交通法規(guī)，文明駕駛，安全行車，時(shí)刻警惕，保障取樣工作順利進(jìn)行；

5、取樣過程中駕駛員應(yīng)積極配合取樣崗負(fù)責(zé)人和組長(zhǎng)，加強(qiáng)安全防護(hù)監(jiān)督，隨時(shí)注意發(fā)現(xiàn)安全隱患，及時(shí)警告作業(yè)人員。

五、公正與保密承諾

全體取制樣相關(guān)人員必須遵守單位公正性和保密性規(guī)定，簽訂員工公正與保密承諾，嚴(yán)格遵守單位員工行為規(guī)范的所有規(guī)定，不違反取制樣檢驗(yàn)業(yè)務(wù)操作規(guī)程，確保公平公正地做好取制樣工作，嚴(yán)格保守取制樣相關(guān)檢驗(yàn)業(yè)務(wù)所涉及的任何信息和商業(yè)機(jī)密，保證單位信息安全。

老港采樣部車輛管理規(guī)定

為使公司車輛管理統(tǒng)一合理化，合理有效的使用各種車輛，最大限度的節(jié)約成本，更有效的控制車輛使用，最真實(shí)的反應(yīng)車輛實(shí)際情況，公司對(duì)所有車輛的使用和維修進(jìn)行控制，以確保車輛安全、良好的運(yùn)行狀況以及保養(yǎng)和維修的及時(shí)、經(jīng)濟(jì)、可靠、特制訂本制度。

一、使用范圍

車輛為公司采樣使用，嚴(yán)禁公車私用，一切車輛不準(zhǔn)出港，特殊情況需提前向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示，并做好記錄。

二、車輛管理規(guī)定

隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)車輛使用的安排與協(xié)調(diào)。

三、車輛用油管理

公司前場(chǎng)車輛，其中5G705、5V329、5H691加油時(shí)，先到財(cái)務(wù)支錢，由負(fù)責(zé)人員陪同加油，加油后開增值稅票，并把稅票及剩下的現(xiàn)金交回。車輛LL262、9W697、JB923加油前先領(lǐng)取加油卡，做好記錄，加油并登記后交回主管部門。

四、安全管理

車輛駕駛員牢記安全第一的意識(shí)，自覺遵守港里港外的交通規(guī)則，嚴(yán)禁酒后駕駛，做到謹(jǐn)慎駕駛，確保安全。任何時(shí)候發(fā)生的各種事故，要在第一時(shí)間向上級(jí)匯報(bào)。

五、車輛的維修、保養(yǎng)管理

車輛的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，車輛的外觀、駕駛室內(nèi)（車座、操作臺(tái)、車門、低板等）、車斗干凈、整齊，不亂放物品，不涂抹亂畫；車內(nèi)、車斗物品擺放整齊，車室玻璃干凈無(wú)痕；車內(nèi)無(wú)雜物、紙屑、煙頭、飲料瓶、飯盒等垃圾。清潔要到位，做到無(wú)死角。隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)督員工及時(shí)清洗車輛，由辦公室人員檢查。

六、車輛罰款及理賠管理

1、由于個(gè)人原因?qū)е萝囕v損壞及違章由當(dāng)事人本人承擔(dān)責(zé)任，包括一切修理費(fèi)用和理賠費(fèi)用，公司加倍處罰。（如酒后駕駛、超車、頂車等）。

2、由于正常作業(yè)中發(fā)生的意外事故（非人為原因），公司負(fù)責(zé)承擔(dān)修理費(fèi)用等。

3、車輛的日常維修由公司負(fù)責(zé)。

4、交接班之前必須查看所有車輛的車況，有問題提前向上級(jí)匯報(bào)。

老港采樣部崗位職責(zé)

一.隊(duì)長(zhǎng)職責(zé)

1、隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)采樣的過程監(jiān)督，保證采樣工作的順利開展，監(jiān)督采樣的過程符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，若發(fā)生質(zhì)量偏差，隊(duì)長(zhǎng)負(fù)有不可推卸的責(zé)任，與相關(guān)人員受到相同的懲罰；

2、隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)各個(gè)班組的工作分配，力爭(zhēng)做到公平、公正。

3、與其他部門的協(xié)調(diào)工作，保證工作的順利進(jìn)行。

3、定期組織員工的培訓(xùn)及考核，提高員工專業(yè)水平。

4、負(fù)責(zé)管理車輛的保養(yǎng)及衛(wèi)生清洗工作。

5、搞好團(tuán)隊(duì)建設(shè)，樹立良好的榜樣，提高隊(duì)伍的綜合素質(zhì)。

6、負(fù)責(zé)組織員工定期清掃宿舍衛(wèi)生，保證宿舍環(huán)境的良好。

7、保證全體員工的日常安全，提高員工安全意識(shí)。

8、各種記錄填寫的無(wú)誤，字跡清楚工整。

9、交接班清晰，交接內(nèi)容無(wú)誤。

10、保管好工具，不損壞、不浪費(fèi)。支領(lǐng)的袋子等用品不外借，不私拿。

二、組長(zhǎng)職責(zé)

1、隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)采樣過程的監(jiān)督，保證采樣工作的順利開展，監(jiān)督采樣的過程符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，若發(fā)生質(zhì)量偏差，隊(duì)長(zhǎng)負(fù)有不可推卸的責(zé)任，與相關(guān)人員受到相同的懲罰；

2、組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本組員工的勞保穿戴，保證工作的安全。

3、組長(zhǎng)有權(quán)行使自己的權(quán)利，對(duì)于不服從領(lǐng)導(dǎo)安排的，應(yīng)給與相關(guān)的處罰。

5、關(guān)心員工的身體狀況，班中、班前不飲酒作業(yè)，遵守交通安全，不違反勞動(dòng)紀(jì)律。

6、填寫各種表格要做到：字跡清楚工整，內(nèi)容準(zhǔn)確無(wú)誤，實(shí)時(shí)記錄。

7、負(fù)責(zé)本組成員按時(shí)到崗，交接班清楚，換崗及時(shí)。

三、員工職責(zé)

1、嚴(yán)格按照公司的采樣標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)，不偷懶、不耍滑、確保檢驗(yàn)的正確。

2、不應(yīng)得的非法物品，能主動(dòng)上交，不私藏。

3、員工必須服從領(lǐng)導(dǎo)安排，對(duì)于領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的各種任務(wù)，要保質(zhì)保量的完成。

4、員工之間要團(tuán)結(jié)友愛，工作態(tài)度端正。

5、保管公司的勞動(dòng)工具，愛護(hù)公共財(cái)務(wù)，不損壞、不浪費(fèi)。

6、保持宿舍衛(wèi)生的干凈、整齊。

老港采樣部采樣流程規(guī)定

一、火車線路取樣：

⑴、火車大列取樣人員進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)必須佩帶安全帽（帶反光條）、穿反光馬甲（標(biāo)注作業(yè)單位）。

⑵、取樣車輛選定較安全的位置停放，前后2--3米外必須放置安全警示反光錐，并開啟警示燈。

⑶、火車大列取樣作業(yè)流程：取樣人員提前向調(diào)度室提交取樣申請(qǐng)→調(diào)度室同意后將二份此告知書交給取樣人員→取樣人員聯(lián)系下線隊(duì)長(zhǎng)，將告知書交給下線隊(duì)長(zhǎng)一份→下線隊(duì)長(zhǎng)在卸車結(jié)束后通知取樣人員取樣，并確保在取樣期間無(wú)倒運(yùn)設(shè)備進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)→取樣人員取樣結(jié)束后通知下線隊(duì)長(zhǎng)，人員離開后，下線隊(duì)長(zhǎng)安排倒運(yùn)設(shè)備進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)。

二、裝船采樣

⑴.庫(kù)區(qū)內(nèi)裝船采樣必須由作業(yè)單位提前向庫(kù)場(chǎng)部提出申請(qǐng)，經(jīng)審核允許后方可作業(yè)。

⑵.裝船采樣作業(yè)車輛頂部必須安裝警示燈并按要求停放在指定的安全位置，嚴(yán)禁隨意更換。

⑶.裝船采樣時(shí)必須暫停作業(yè)，采樣人員進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)必須佩戴安全帽（帶反光條）、穿反光馬甲（標(biāo)注作業(yè)單位）、手持制式交警用指揮棒。每個(gè)采樣點(diǎn)必須配備一臺(tái)車輛。

三、裝船采樣作業(yè)流程：采樣人員用指揮棒示意采樣區(qū)內(nèi)所有作業(yè)車輛停車→車輛停穩(wěn)后進(jìn)行采樣→采樣完畢人員撤至安全位置→采樣人員再次用指揮棒示意作業(yè)車輛繼續(xù)作業(yè)→采樣人員需上車等待。

特此說(shuō)明：

三層以上高垛或由抓車降垛或有抓車降垛作業(yè)時(shí)不得直接在貨垛上采樣，采樣人員用指揮棒示意貨垛采樣位置，由作業(yè)鏟車按照采樣人員要求將煤炭放置至安全位置后取樣（其他流程同上）。

老港采樣部取樣人員違章管理辦法

為強(qiáng)化全員安全意識(shí)，努力營(yíng)造人人查糾違章的良好工作氛圍，培養(yǎng)各級(jí)人員模范遵守規(guī)章制度的自覺性，從根本上夯實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作，防杜絕各類人身傷亡、設(shè)備損壞等事故發(fā)生，制定本管理辦法。

第一條 查禁違章人人有責(zé)，各級(jí)人員發(fā)現(xiàn)作業(yè)性違章，必須立即制止，對(duì)嚴(yán)重違章者有權(quán)停止其工作。

第二條 員工需接受崗前三級(jí)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗,否則一經(jīng)查處立即停工處理，沒收當(dāng)事人工資，班長(zhǎng)罰款500元。

第三條 第四條 員工應(yīng)正確穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品，否則罰款100元。員工必須遵守勞動(dòng)紀(jì)律要求，不違法亂紀(jì)，嚴(yán)禁班前、班中飲酒。不發(fā)生脫崗、睡崗、玩崗。不吃拿卡要，不泄露公司機(jī)密，團(tuán)結(jié)合作，追求穩(wěn)準(zhǔn)快的高效作業(yè)。否則處罰當(dāng)事人200元/人次。

第五條 嚴(yán)格遵守采樣工作業(yè)工藝要求，不故意違章操作，否則視情節(jié)嚴(yán)重給予500-2000元罰款，有嚴(yán)重危害后果者除名處理。

第六條 員工實(shí)行兩班倒作業(yè)制，請(qǐng)銷假必須嚴(yán)格遵守《請(qǐng)銷假制度》，否則按照曠工處理。

第七條 員工在現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)要愛護(hù)交通工具及采樣工具，員工發(fā)生有意破壞行為，視情節(jié)嚴(yán)重給予500元罰款，有嚴(yán)重危害后果者除名處理。

第八條 遵守作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)交通規(guī)則及車輛駕駛規(guī)定，現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生交通-33

違章行為，員工由于個(gè)人行為發(fā)生的違章自行承擔(dān)責(zé)任。

第九條 員工住宿期間，必須嚴(yán)格執(zhí)行《公司住宿管理規(guī)定》否則一經(jīng)查處違章行為，發(fā)生外部罰款員工自行承擔(dān)，并接受本單位雙倍罰款。

第十條 遵守《采樣工規(guī)章制度》五項(xiàng)要求，有違反之行為，每次處罰款200元。

第十一條 員工有及時(shí)逐級(jí)匯報(bào)作業(yè)中的隱患、違章的義務(wù)，對(duì)身邊違章、隱患漠視不管，造成惡劣后果者，每次處罰款500元。

第十二條 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的事故，要及時(shí)上報(bào)并積極協(xié)助上級(jí)調(diào)查，對(duì)事故調(diào)查拒不配合的給予每人次500元罰款。

第十三條 在作業(yè)過程中，時(shí)刻注意環(huán)境衛(wèi)生、車輛清潔、人員形象的維持。發(fā)生此類違章一次罰款50元。

第十四條 在違章工作中表現(xiàn)突出，能夠?yàn)榇龠M(jìn)零違章工作目標(biāo)實(shí)現(xiàn)者，一次獎(jiǎng)勵(lì)50-200元。

老港采樣部采樣員工宿舍管理規(guī)定

為了給全體工人一個(gè)安全，舒適，溫馨，安靜的生活空間，按照物業(yè)公司宿舍管理規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況特制定規(guī)定如下：

一． 宿舍衛(wèi)生。

1.全體工人要維護(hù)公司宿舍樓整體衛(wèi)生，不得在樓道內(nèi)亂扔垃圾。不得往樓下或陽(yáng)臺(tái)亂扔雜物。不得在樓道內(nèi)擺放雜物包括生產(chǎn)用品（掃把，鍬，垃圾桶）等工具。

2.嚴(yán)格按照值日表自覺做好當(dāng)天衛(wèi)生。

3.地面干凈無(wú)塵，桌椅擺放整齊，桌上不亂堆放物品，不亂扔煙頭，每個(gè)宿舍自制一個(gè)煙灰缸，窗臺(tái)每天擦拭一遍。

如有違反上述規(guī)定對(duì)當(dāng)事工人或?qū)θw宿舍人員處罰款200元人民幣。

二． 宿舍安全。

1.不得在宿舍內(nèi)私拉亂接電線或插座。2.不得在宿舍內(nèi)使用大功率電器。3.不得在宿舍內(nèi)做飯。

4.不得在宿舍內(nèi)進(jìn)行黃賭毒等違法行為。5.不得在宿舍內(nèi)酗酒、打斗。6.嚴(yán)禁使用電熱毯等取暖設(shè)備。

7.嚴(yán)禁將易燃、易爆及化學(xué)危險(xiǎn)物品帶入宿舍，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，處以100-200元罰款，造成后果的追究其應(yīng)負(fù)責(zé)任。

8.提高警惕，嚴(yán)防火災(zāi)事故的發(fā)生，對(duì)于人為造成的事故，一經(jīng)查實(shí)，追究責(zé)任者經(jīng)濟(jì)與刑事責(zé)任。

如有違反上述規(guī)定對(duì)當(dāng)事工人或?qū)θw宿舍人員處罰款200元人民幣。嚴(yán)重者交公安機(jī)關(guān)或法律部門處理。

三.宿舍能源節(jié)約。

1.各班組工人外出作業(yè)或不在室內(nèi)時(shí)室內(nèi)電器不得開啟必須處于關(guān)閉狀態(tài)（電燈、空調(diào)、手機(jī)充電等）。

如有違反上述規(guī)定對(duì)當(dāng)事人或?qū)θw宿舍人員處罰款50元人民幣。四．宿舍物品維護(hù)。

1.各班組住宿工人要愛護(hù)公司物品，不得故意損壞公司或宿舍所有物品（門、窗、床、配備電源、地面、使用電器、燈、等）。

如有違反上述規(guī)定處當(dāng)事人或違反宿舍的全體工人按原價(jià)進(jìn)行賠償或想法修復(fù)外，并處罰款100元人民幣。

五．衛(wèi)生間設(shè)施和能源。

1.不得破壞衛(wèi)生間所有設(shè)施（水龍頭，下水開關(guān)，便池等。）2.上完廁所后必須將便池雜物及時(shí)沖洗。3.用完水后及時(shí)關(guān)閉開關(guān)不準(zhǔn)出現(xiàn)浪費(fèi)水源問題。4.不得在便池里亂扔雜物造成下水道堵塞。

5.不得在墩布池和廁所洗漱室大小便。違反上述規(guī)定處當(dāng)事人罰款100元人民幣。六． 保持樓道安靜。

1.不得在公司樓道內(nèi)大聲喧嘩，吵鬧。

2.夜間上班時(shí)注意輕聲上下樓，不準(zhǔn)喧嘩，吵鬧。做到有秩序的上下樓梯。

對(duì)違反上述規(guī)定處當(dāng)事人罰款人民幣30元。七．公司宿舍樓各種主電器設(shè)備保護(hù)。

1.不得隨意亂動(dòng)公司宿舍樓主要電氣設(shè)備（主配電箱，總閘，各熱水器總成和分開關(guān)等）。

2.如有斷電，修理等需要不準(zhǔn)自己私自亂動(dòng)，要請(qǐng)示公司領(lǐng)導(dǎo)同意后再行由專業(yè)人員進(jìn)行處理。

如有違反上述規(guī)定對(duì)公司或港方造成重要損失處罰款1000元并賠償所有損失外嚴(yán)重者追究其法律責(zé)任。

備注：每天早晨7:30之前必須做好本宿舍的衛(wèi)生，由辦公室專門人員檢查，如果當(dāng)天負(fù)責(zé)衛(wèi)生的員工外出采樣，就由本宿舍的其他人員負(fù)責(zé)。衛(wèi)生不合格的宿舍除罰款外，利用下班后繼續(xù)打掃干凈，并進(jìn)行教育培訓(xùn)。除了每天早上7:30檢查外，其他時(shí)間不定時(shí)檢查。

老港采樣部樣品管理規(guī)范

一、編制目的：為確保樣品的代表性、有效性、完整性和必要時(shí)的可追溯性，規(guī)定了檢驗(yàn)樣品的抽取、制備、傳遞、保存、處置及樣品的唯一性標(biāo)識(shí)，二、適用范圍：本規(guī)范適用于實(shí)驗(yàn)室受檢范圍內(nèi)檢測(cè)用樣品的抽取、制備、留存、識(shí)別和處置全過程。

三、職責(zé)權(quán)限：抽樣人員按標(biāo)準(zhǔn)抽取代表性樣品；制樣人員負(fù)責(zé)樣品制備和留存，樣品管理員負(fù)責(zé)樣品登記和處理。

四、樣品管理的程序和要求

1、送檢樣品的基本要求

（1）.送檢樣品應(yīng)包裝良好，標(biāo)識(shí)清楚，且包裝不對(duì)樣品產(chǎn)生污染或不良影響，若客戶使用包裝不當(dāng)而出現(xiàn)的結(jié)果偏離，本實(shí)驗(yàn)室不對(duì)此偏離負(fù)責(zé)。

（2）.對(duì)客戶申報(bào)只有1個(gè)，而實(shí)際上使用多個(gè)包裝的樣品，為防止出現(xiàn)樣品之間的差異，除非有證據(jù)表明各個(gè)包裝的樣品是均勻一致的，否則要求客戶將所有樣品混合為1個(gè)包裝。

（3）.樣品采完后使用密封良好的塑料編制袋或容器包裝，以防止水分損失或受潮。

五、樣品的抽取

（1）.取樣前，取樣人員應(yīng)根據(jù)商品的性質(zhì)，準(zhǔn)備好取樣器具和樣品-38

袋，并按標(biāo)準(zhǔn)要求抽取有代表性樣品，抽取樣品后應(yīng)及時(shí)按要求做好樣品標(biāo)識(shí)，填寫抽樣記錄，送交制樣人員制樣。

六、樣品的接收、標(biāo)識(shí)、登記

制樣人員在接收檢測(cè)樣品時(shí)，詳細(xì)核實(shí)記錄樣品信息，包括有無(wú)異常及能否符合相應(yīng)檢測(cè)方法的要求，并對(duì)樣品進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)、登記編號(hào)。

七、樣品的保管

1、樣品管理員接到保留樣品后，經(jīng)檢查與樣品登記表上登記無(wú)誤后，入庫(kù)，按類別存放。

2、樣品保存期間，不準(zhǔn)動(dòng)用，確因工作需要經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人同意批準(zhǔn)，辦理登記手續(xù)后使用。

第三篇：最新財(cái)務(wù)工作作業(yè)指導(dǎo)書

財(cái)

務(wù)

工 作 作 業(yè) 指 導(dǎo) 書

2015年8月日

目錄

1、出納管理

1.1報(bào)銷單簽字流程 1.2單據(jù)填寫規(guī)范

1.3員工借款 1.4日記賬編制 1.5資金盤點(diǎn)

2、賬務(wù)處理

2.1科目設(shè)置 2.2憑證編制

2.2.1憑證編制規(guī)范

2.2.2憑證保管 2.3報(bào)表編制 2.4稅務(wù)申報(bào) 2.4.1發(fā)票管理

2.4.1.1進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證 2.4.1.2銷售開票 2.4.1.3電子申報(bào) 2.4.2報(bào)關(guān)資料收集

2.4.2.1報(bào)關(guān)資料交接 2.4.2.2免抵退系統(tǒng)申報(bào) 2.4.3外匯核銷單的處理 2.4.4單證備案

3、往來(lái)對(duì)賬

3.1采購(gòu)對(duì)賬 3.2銷售對(duì)賬 3.3外發(fā)對(duì)賬

4、成本控制

4.1成本控制的要素 4.2物料控制標(biāo)準(zhǔn) 4.3需求計(jì)劃 4.4采購(gòu)報(bào)價(jià)管理 4.5倉(cāng)庫(kù)管理

4.5.1入庫(kù)管理 4.5.2出庫(kù)管理 4.5.3庫(kù)存控制 4.5.4盤點(diǎn)作業(yè)

4.6 QC檢驗(yàn)

4.6.1來(lái)料不良處理

4.6.1.1來(lái)料檢測(cè)不良處理

4.6.1.2生產(chǎn)檢測(cè)來(lái)料不良處理

4.6.1.3生產(chǎn)不良處理

4.7物料使用的考核

4.8 IE工時(shí)標(biāo)準(zhǔn)及考核

4.9邊角料、廢品的處理

5、設(shè)備管理

5.1設(shè)備購(gòu)買審批

5.2設(shè)備清理審批 5.3設(shè)備保管

5.3.1建立設(shè)備檔案卡

5.3.2定期盤點(diǎn)檢查 5.4設(shè)備保養(yǎng)與維修

5.4.1日常保養(yǎng)

5.4.2維修 5.5模具的特殊管理

6、資金管理 6.1資金的籌集 6.2費(fèi)用審批備案 6.3資金的使用計(jì)劃 6.4資金流動(dòng)分析

7、財(cái)務(wù)分析

8、財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)管理

1.1報(bào)銷單簽字流程

1、由申請(qǐng)人申請(qǐng)-部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)-財(cái)務(wù)復(fù)核（成本會(huì)計(jì)）、財(cái)務(wù)經(jīng)理審批-執(zhí)行總裁審批-出納通知領(lǐng)款；

2、單據(jù)由申請(qǐng)人及部門負(fù)責(zé)人簽字后，交給財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)后統(tǒng)一傳遞給財(cái)務(wù)經(jīng)理-執(zhí)行總裁審批-最后集中交給出納；

3、必須嚴(yán)格按照《簽字流程》進(jìn)行簽核，不得越級(jí)和漏簽，批復(fù)同意后由出納通知報(bào)銷領(lǐng)款。

4、報(bào)銷支付后，必須要收款人簽字（單位報(bào)銷的必須出具單位收款委托書），并加蓋“銀行支付或現(xiàn)金支付”字樣章；

5、出納必須次日將前一天的日記賬及報(bào)銷單按順序整理好交給財(cái)務(wù)經(jīng)理（或公司指定人員）進(jìn)行核對(duì)帳單相符，并在日記賬簽名后交給財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)做賬；

6、具體日記賬編制要求請(qǐng)參考出納日記賬編制規(guī)范； 1.2單據(jù)填寫規(guī)范

1、報(bào)銷人填寫費(fèi)用報(bào)銷單，并對(duì)應(yīng)貼好原始憑證，填寫清楚摘要內(nèi)容，再要內(nèi)容不能過于簡(jiǎn)單，必須按照如下原則編寫摘要“日期+當(dāng)事人+出差目的+費(fèi)用項(xiàng)目”，費(fèi)用項(xiàng)目涉及到類似采購(gòu)等事項(xiàng)的，必須有“數(shù)量*單價(jià)”的內(nèi)容（有對(duì)賬單附件的除外）；

2、原則上必須有正規(guī)發(fā)票報(bào)銷，對(duì)確實(shí)沒有正規(guī)發(fā)票時(shí)必須區(qū)分合法發(fā)票和收據(jù)分開報(bào)銷原則，比如同一次業(yè)務(wù)當(dāng)中報(bào)銷的費(fèi)用有部分是有發(fā)票，有部分只有收據(jù)的，就分兩張報(bào)銷單填寫；

3、報(bào)銷填寫內(nèi)容盡量詳細(xì)，比如一張報(bào)銷單上有車費(fèi)、餐費(fèi)、以及其他的費(fèi)用，可以填寫在一張報(bào)銷單上，但需分行填寫清楚；

4、原則上全部的報(bào)銷必須有對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)的真實(shí)發(fā)票，但對(duì)于確實(shí)無(wú)法取得對(duì)應(yīng)發(fā)票的用其他發(fā)票代替（指有固定標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用，如誤餐補(bǔ)貼、電話補(bǔ)貼等），其他無(wú)標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用和原材料采購(gòu)不可用其他發(fā)票代替，防止濫報(bào)；

5、所有報(bào)銷必須是原件報(bào)銷，不可用復(fù)印件代替；

6、報(bào)銷單據(jù)不得涂改，大小寫必須一致，不符合的原始單據(jù)必須重新填寫。1.3員工借款

1、內(nèi)部員工借款管理，公司指定人員可以在定額的范圍內(nèi)借款，對(duì)于其他員工因特殊情況需要公司借款的，必須通過人事經(jīng)理確定風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)保范圍內(nèi)的情況下方可借款；

2、借款人到財(cái)務(wù)領(lǐng)取公司規(guī)定的借款單格式申請(qǐng)，財(cái)務(wù)審批，總經(jīng)理審批，最后出納付款；

3、財(cái)務(wù)審批時(shí)必須注意審核借款人借款額度是否在規(guī)定的借款額度內(nèi)，借款額度原則上規(guī)定不超過該借款人的一個(gè)月工資；

4、借款必須及時(shí)歸還或者報(bào)銷沖賬，對(duì)于跨月度還不能歸還的，在次月發(fā)放工資的時(shí)候出納必須在其工資內(nèi)扣除；

5、出納必須單獨(dú)登記借款、還款臺(tái)賬，對(duì)于當(dāng)月處理完畢的借款賬目出納可以憑借條抵現(xiàn)金盤點(diǎn)，跨月度時(shí)，必須交與會(huì)計(jì)入賬處理；

6、月底出納公布借款人員名單，并及時(shí)清理賬目；

7、辭職的員工必須到財(cái)務(wù)復(fù)核是否清理借款。1.4日記賬編制規(guī)范

1、出納在發(fā)生業(yè)務(wù)后必須及時(shí)登記日記賬，收、付款后出納需對(duì)單據(jù)統(tǒng)一進(jìn)行編號(hào)，并按編號(hào)登記日記帳，做到帳單相符、帳帳相符；

2、為杜絕重復(fù)報(bào)銷，制定編號(hào)規(guī)則如下：A、B、C?(每字母代表現(xiàn)金及對(duì)應(yīng)的銀行賬號(hào))+月份+流水號(hào)，編號(hào)不得涂改，對(duì)于涉及賬號(hào)間轉(zhuǎn)賬的業(yè)務(wù)時(shí)，以付款賬號(hào)編碼編在兩個(gè)日記賬上，如現(xiàn)金以A表示，農(nóng)行以B表示，從農(nóng)行取現(xiàn)金時(shí)，就在現(xiàn)金和農(nóng)行日記賬上編B****；

3、摘要編制按費(fèi)用報(bào)銷單的相同要求填寫；

4、出納編制完日記賬后按編號(hào)整理對(duì)應(yīng)的原始單據(jù)一并及時(shí)交給財(cái)務(wù)經(jīng)理和公司指定的專人復(fù)核，并在原始單據(jù)和日記賬上簽名；

5、復(fù)核內(nèi)容：A檢查原始單據(jù)完整和真實(shí)性

B檢查日記賬的期初余額和發(fā)生額的準(zhǔn)確性；

6、復(fù)核人員將簽名后的日記賬復(fù)印留底；

7、復(fù)核后交還出納，出納及時(shí)交給會(huì)計(jì)清點(diǎn)原始單據(jù)，會(huì)計(jì)在日記賬上簽名，并復(fù)印給出納留底表示交接完畢。1.5資金盤點(diǎn)

1、月末出納清點(diǎn)現(xiàn)金和打印銀行對(duì)賬回單，準(zhǔn)備資金盤點(diǎn)工作；

2、盤點(diǎn)人員由出納、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)經(jīng)理和公司指定的專人組成；

3、清點(diǎn)完畢后發(fā)現(xiàn)有差異的，及時(shí)查找原因并處理，落實(shí)到責(zé)任人；

4、財(cái)務(wù)經(jīng)理出具盤點(diǎn)報(bào)告，報(bào)告必須盤點(diǎn)人員全部簽字。

2.1科目設(shè)置

1、每一個(gè)會(huì)計(jì)科目都應(yīng)有特定的核算內(nèi)容，要有明確的涵義和界限，各個(gè)會(huì)計(jì)科目之間既要有一定的聯(lián)系，又要各自獨(dú)立，不能交叉重疊，不能含糊不清；

2、會(huì)計(jì)科目設(shè)置應(yīng)簡(jiǎn)單明了、通俗易懂，要突出重點(diǎn)，對(duì)不重要的信息要合并或刪減，要盡量使報(bào)表閱讀者一目了然，易于理解；

3、連貫性、可比性，便于在不同時(shí)期、不同行業(yè)間的會(huì)計(jì)核算指標(biāo)的分析和比較，提高會(huì)計(jì)信息的有效性，會(huì)計(jì)科目的設(shè)置應(yīng)在一定時(shí)期內(nèi)保持穩(wěn)定，不宜經(jīng)常變更。2.2.1憑證編制規(guī)范

1、總體上必須按照原始憑證編號(hào)進(jìn)項(xiàng)記賬，這樣編制的憑證便于會(huì)計(jì)與出納的對(duì)賬，也便于憑證的檢查；

2、憑證編制再要必須嚴(yán)格按照費(fèi)用單摘要編寫要求填寫“日期+當(dāng)事人+出差目的+費(fèi)用項(xiàng)目”，費(fèi)用項(xiàng)目涉及到類似采購(gòu)等事項(xiàng)的，必須有“數(shù)量*單價(jià)”的內(nèi)容（有對(duì)賬單附件的除外）這樣編制出來(lái)的憑證方便將來(lái)資料查詢，以免不必要的翻閱原始資料的麻煩；

3、憑證編制的內(nèi)容必須具體，不能簡(jiǎn)單的將不同費(fèi)用類型的內(nèi)容合并，按照科目設(shè)置要求做到內(nèi)容清晰，科目不混用，避免劃分不清晰的情況；

4、憑證編制好后必須經(jīng)過賬務(wù)主管人員的審核。2.2.2憑證保管

1、記賬憑證的保管，按照憑證發(fā)生順序整理，一般以2厘米的厚度裝訂成一本；

2、裝訂好的憑證必須設(shè)置憑證封面，并填寫封面的必要內(nèi)容，包括日期范圍，憑證號(hào)范圍，為防止任意拆裝，應(yīng)在裝訂處貼上封簽，并加蓋印章。

3、非記賬憑證（如合同、往來(lái)對(duì)賬資料）必須按類別，按編號(hào)進(jìn)項(xiàng)集中管理保管。2.3報(bào)表編制

1、按照財(cái)務(wù)制度標(biāo)準(zhǔn)編制常用的財(cái)務(wù)報(bào)表（資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表）和管理需要的其他報(bào)表（資金計(jì)劃表、財(cái)務(wù)分析表、成本分析表等）；

2、根據(jù)管理當(dāng)局的需要，在編制的報(bào)表中列明重點(diǎn)項(xiàng)目?jī)?nèi)容，和項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的明細(xì)；

3、編制的明細(xì)內(nèi)容必須簡(jiǎn)單、易懂，在報(bào)表內(nèi)容中以收入、支出、增加、減少等字樣代替借貸字樣，以免管理者看不懂；

4、對(duì)于特殊的項(xiàng)目和內(nèi)容需要編制報(bào)表說(shuō)明，說(shuō)明要具體，易懂，盡量少用到財(cái)務(wù)專用術(shù)語(yǔ)。

2.4.1.1進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證

1、需要發(fā)票認(rèn)證的范圍主要包括曾值稅專用發(fā)票、海關(guān)增值稅完稅憑證、陸運(yùn)運(yùn)輸發(fā)票、其他特殊的發(fā)票，包括購(gòu)買設(shè)備的發(fā)票也允許抵扣；

2、發(fā)票認(rèn)證期限為180天；

3、原則必須保持發(fā)票認(rèn)證與會(huì)計(jì)作賬同步，并保持賬目上的進(jìn)項(xiàng)稅金與電子申報(bào)系統(tǒng)一致；

4、對(duì)于接收的發(fā)票不符合規(guī)范的必須退回給供應(yīng)商重開；

5、建立進(jìn)項(xiàng)發(fā)票交接登記本，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一般由供應(yīng)商提供，由往來(lái)對(duì)賬會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)核查采購(gòu)發(fā)票取得情況，對(duì)于收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票由對(duì)賬會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)保管，并將抵扣聯(lián)交與稅務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣，交接過程必須登記臺(tái)賬，以免發(fā)票丟失，責(zé)任不明確；

6、抵扣發(fā)票必須每月按認(rèn)證報(bào)表裝訂成冊(cè)，編制封面保管。2.4.1.2銷售開票

1、當(dāng)發(fā)生銷售行為后，由往來(lái)會(huì)計(jì)對(duì)賬確認(rèn)及業(yè)務(wù)人員確認(rèn)后提請(qǐng)銷售開票申請(qǐng)，開票人員必須與往來(lái)會(huì)計(jì)每月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票籌劃，保持稅務(wù)繳納平衡；

2、開票前必須和客人協(xié)商開票內(nèi)容后方可開票，對(duì)于開具發(fā)票后產(chǎn)生錯(cuò)誤和退貨的必須及作廢或者開紅字發(fā)票處理，以免讓公司蒙受稅金損失；

3、發(fā)票開具后及時(shí)交給客戶，并督促客戶回簽憑條，以免發(fā)票丟失；

4、開票員必須妥善保管好發(fā)票IC卡和空白發(fā)票；

5、對(duì)于開出的發(fā)票必須及時(shí)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票核銷和清卡；

6、對(duì)于需要開具普通發(fā)票的必須注意發(fā)票的有效期限，到期前要及時(shí)核銷。2.4.1.3電子申報(bào)

1、盡量控制在每月10日前完成上月的增值稅電子報(bào)稅申報(bào)工作；

2、導(dǎo)入開票數(shù)據(jù)，導(dǎo)入完后檢查開票系統(tǒng)的發(fā)票數(shù)量、金額明細(xì)和電子申報(bào)系統(tǒng)導(dǎo)入數(shù)據(jù)是否一致；

3、導(dǎo)入認(rèn)證發(fā)票數(shù)據(jù)，在月底前必須上傳網(wǎng)上認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票（原則上必須在月底前2天處理完），并下載認(rèn)證結(jié)果文件，導(dǎo)入電子申報(bào)系統(tǒng)，導(dǎo)入完畢后逐步檢查導(dǎo)入的增值稅專用發(fā)票、海關(guān)完稅憑證、運(yùn)輸發(fā)票、其他可以抵扣的發(fā)票的金額是否與認(rèn)證的結(jié)果一致；

4、如果存在未開票處理的，必須保持與賬面其他業(yè)務(wù)收入一致作到電子申報(bào)系統(tǒng)的未開票收入進(jìn)行納稅申報(bào)；

5、對(duì)于有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的必須按照規(guī)定進(jìn)行轉(zhuǎn)出；

6、檢查生成的電子申報(bào)主表后檢查以下項(xiàng)目：A第1欄銷售額必須與開票系統(tǒng)保持一致

B第7欄、15欄、附表2的18欄必須保持與免抵退系統(tǒng)對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)一致。

2.5.2.1報(bào)關(guān)資料交接

1、報(bào)關(guān)部每周交納本周產(chǎn)生的相關(guān)的報(bào)關(guān)資料，并在每月10日前必須將上月全部進(jìn)口、出口報(bào)關(guān)單、手冊(cè)（登記、核銷）、黃單、核銷單等資料交給財(cái)務(wù)部，并辦理單據(jù)交接登記，如有漏單或超期上報(bào)，所產(chǎn)生的稅務(wù)處罰將視為報(bào)關(guān)部責(zé)任；

2、黃單必須及時(shí)收齊（90天內(nèi)），否則超期產(chǎn)生稅務(wù)處罰將視為報(bào)關(guān)部負(fù)全部責(zé)任；

3、報(bào)關(guān)核銷員必須及時(shí)跟蹤外匯核銷信息（210天內(nèi)），否則超期產(chǎn)生稅務(wù)處罰將視為報(bào)關(guān)部負(fù)全部責(zé)任，如因財(cái)務(wù)收款不及時(shí)的必須提前15個(gè)工作日提請(qǐng)財(cái)務(wù)收匯，如是財(cái)務(wù)原因無(wú)法按時(shí)收匯的必須向外匯局作出延期核銷申請(qǐng)，對(duì)于延期還無(wú)法及時(shí)收回貨款的責(zé)任，必須跟財(cái)務(wù)簽定責(zé)任確認(rèn)書；

4、稅務(wù)會(huì)計(jì)每月資料整理完畢后檢查申報(bào)的結(jié)果與對(duì)賬會(huì)計(jì)或業(yè)務(wù)月報(bào)表進(jìn)項(xiàng)核對(duì)，并做到報(bào)表數(shù)據(jù)與申報(bào)系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致，不漏報(bào)的情況。2.5.2.2免抵退系統(tǒng)申報(bào)

1、稅務(wù)會(huì)計(jì)必須根據(jù)收齊原始單據(jù)，分別在免抵退系統(tǒng)作相關(guān)的申報(bào)。

1）進(jìn)口報(bào)關(guān)單輸入進(jìn)口明細(xì)錄入

2）出口報(bào)關(guān)單輸入出口明細(xì)錄入 3）手冊(cè)輸入手冊(cè)明細(xì)（登記、核銷）

4）黃單輸入單證收齊“B”

5）核銷單輸入單證收齊“H”

6）匯率用稅務(wù)網(wǎng)站提供的做參考（按報(bào)關(guān)單申報(bào)所屬期對(duì)應(yīng)）

7）及時(shí)發(fā)現(xiàn)無(wú)法對(duì)碰海關(guān)和外匯數(shù)據(jù)，有錯(cuò)誤的及時(shí)做虛擬單據(jù)處理。

2、輸入全部的業(yè)務(wù)后做預(yù)審申報(bào)，并將稅局反饋的預(yù)審反饋?zhàn)x入系統(tǒng)，繼續(xù)做正審匯總處理，處理完畢后必須按照電子申報(bào)系統(tǒng)檢查要求檢查兩個(gè)系統(tǒng)相對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)是否一致；

3、于每月的15日前完成上月的免抵退申報(bào)正審和納稅申報(bào)工作，以免影響企業(yè)退稅。

4、稅務(wù)會(huì)計(jì)必須及時(shí)檢查單據(jù)的有效期限，發(fā)現(xiàn)有接近逾期單據(jù)（如黃單、核銷單、手冊(cè)）必須及時(shí)提醒報(bào)關(guān)人員去辦理，如出現(xiàn)稅務(wù)處罰必須承擔(dān)連帶責(zé)任。

2.3.3外匯核銷單的處理

1、領(lǐng)核銷單

(1)先在電子口岸申領(lǐng)核銷單，具體步驟為：進(jìn)入電子口岸---出口收匯---核銷單申請(qǐng)。(2)再帶著相關(guān)資料包括電子口岸卡，領(lǐng) 單證 明，單位證明幾份金額較大的合同和身份證復(fù)印件(全部蓋公章，并在第一頁(yè)上標(biāo)注組織機(jī)構(gòu)代碼xxxxxxxxx)。到外管局領(lǐng)取核銷單。具體步驟：將領(lǐng)單資料交給外管局，除電子口岸卡以外，其他的資料留下，在打出的領(lǐng)單明細(xì)上簽字，并登記申領(lǐng)的單位和申領(lǐng)的份數(shù)和時(shí)間等信息。

2、核銷單備案(1)領(lǐng)回來(lái)的空白核銷單要先在電子口岸備案，我們多在xx港備案，如個(gè)別單子需從別的 港口 出，先撤銷備案，再備案到其他的 港口。(2)具體如下:進(jìn)入電子口岸—批量備案---輸入核銷單號(hào)---口岸(xx00)---設(shè)置口岸。備案完成后，先在空白的核銷單上蓋上單位公章(騎縫章)和條形碼章。并在核銷單申領(lǐng)表上(自制)登記。(3)應(yīng)注意的是因?yàn)閳?bào)關(guān)錯(cuò)誤而廢掉的核銷單，要拿著廢的核銷單，到外管局注銷，注銷后把廢的留在外管局。

3、網(wǎng)上交單(1)核銷單交單是將 報(bào)關(guān)單 的信息通過電子口岸，上傳到外管局，銀行和稅務(wù)局。(2)核對(duì) 報(bào)關(guān)單 信息報(bào)完關(guān)，要求貨代回傳 報(bào)關(guān)單，如傳真件不清楚，可進(jìn)入通商匯輸入報(bào)關(guān)單號(hào)，(條形碼號(hào)碼)，查詢核對(duì)報(bào)關(guān)信息是否正確，如有不符，相差很多時(shí)或貨代報(bào)錯(cuò)時(shí)，要求貨代改報(bào)關(guān)單。務(wù)必要做到單單一致(3)貨物出口以后指提單出口日期(一般 海運(yùn) 在兩周左右，空運(yùn)一個(gè)月左右會(huì)有報(bào)關(guān)信息。有時(shí)報(bào)關(guān)行不一樣，信息的快慢也不一樣)，要及時(shí)上電子口岸察看是否有報(bào)關(guān)單的信息，有了報(bào)關(guān)單信息就可以網(wǎng)上交單，(也可在貨代退回核銷單后交單)。(3)具體如下：插入電子口岸卡，進(jìn)入電子口岸主頁(yè)—點(diǎn)擊登陸---輸入密碼—確認(rèn)。①核銷交單：出口收匯---企業(yè)交單---輸入核銷單號(hào)---點(diǎn)擊---交單②交單后要及時(shí)在核銷系統(tǒng)中察看是否有核銷單的信息。如果沒有從數(shù)據(jù)交換中選擇單比數(shù)據(jù)更新，重新輸入核銷單號(hào)進(jìn)行更新。(4)交單后要在核銷單申領(lǐng)表上(自制)找出相對(duì)應(yīng)的核銷單號(hào)，并注明核銷單退回時(shí)間和網(wǎng)上交單時(shí)間；

4、銀行核銷(1)核銷分為逐筆核銷(一次只能核一筆)和批次核銷。不收匯的，只能逐筆核銷。批次核銷的貿(mào)易方式為一般貿(mào)易，逐筆核銷的貿(mào)易方式為貨樣廣告品等。(2)一般海運(yùn)的貨物三周以內(nèi)貨代就會(huì)將核銷單和報(bào)關(guān)單的核銷聯(lián)和 出口退稅 聯(lián)退回，在核銷系統(tǒng)中找到相對(duì)應(yīng)的水單信息后，帶上核銷單和報(bào)關(guān)單的核銷聯(lián)到中國(guó)銀行找取相對(duì)應(yīng)的水單的核銷聯(lián)。蓋章，在核銷單和報(bào)關(guān)單的核銷聯(lián)上蓋收匯結(jié)匯專用章，在水單上蓋五個(gè)章(收匯結(jié)匯專用章，已核對(duì)章，外管局收匯核銷聯(lián)章和核銷員(xx)和復(fù)審員(xx)的姓名章。)(3)境內(nèi)收匯還要去外管局蓋出口收匯已核銷章，日期章和核銷員姓名章(李錦，或黃亞玲)。

(4)回來(lái)后要在核銷單申領(lǐng)表上(自制)找出相對(duì)應(yīng)的核銷單號(hào)并注明核銷時(shí)間；

5、網(wǎng)上報(bào)審(1)網(wǎng)上報(bào)審主要是將核銷信息通過核銷系統(tǒng)上報(bào)到外管局。一般貿(mào)易從銀行核銷完以后，要進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)審。(2)具體操作如下;①進(jìn)入出口收匯核銷網(wǎng)上報(bào)審系統(tǒng)②選擇正處理業(yè)務(wù)中的批次報(bào)審 ③點(diǎn)擊新建，貿(mào)易方式選擇一般貿(mào)易④從核銷單信息上選擇要報(bào)審的核銷單號(hào)，添加⑤從收匯水單信息中選擇相對(duì)應(yīng)的水單號(hào)，添加。注意查看右上方的差額，不可太大。⑥保存放入待報(bào)審箱。⑦選擇數(shù)據(jù)交換菜單---數(shù)據(jù)報(bào)送---核銷數(shù)據(jù)報(bào)送。選擇點(diǎn)及左鍵開始報(bào)送。報(bào)審成功后會(huì)有提示。(3)境內(nèi)收匯的網(wǎng)上沒有水單的信息，要選擇補(bǔ)錄入信息申報(bào)，補(bǔ)錄入水單信息。具體如下：進(jìn)入出口收匯核銷網(wǎng)上報(bào)審系統(tǒng)—補(bǔ)錄入信息申報(bào)---境內(nèi)收匯管理---新建---輸入內(nèi)容(帶星號(hào)的必填)---保存(4)報(bào)審?fù)暌皶r(shí)查詢報(bào)審結(jié)果。(一般第二天就會(huì)有消息)選擇數(shù)據(jù)交換---數(shù)據(jù)提取---全部數(shù)據(jù)提取，點(diǎn)擊開始查詢，有消息后才可到外管局蓋章核銷(境內(nèi)收匯)(5)注意：要在正常上班時(shí)間進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)審。以防信息丟失；

6、退稅交單，退稅交單是將核銷單的信息上報(bào)到國(guó)稅局。我們一般貿(mào)易在銀行核銷完以后進(jìn)行退稅交單。退稅交單：進(jìn)入電子口岸---出口退稅---數(shù)據(jù)報(bào)送---選擇報(bào)送---選擇報(bào)關(guān)單號(hào)(后9位)----報(bào)送。一頁(yè)中的要全部選中再報(bào)送，如不在一頁(yè)中，翻看上一頁(yè)或下一頁(yè)查找。退稅查詢：出口退稅---數(shù)據(jù)查詢---狀態(tài)查詢---輸入報(bào)關(guān)單號(hào)。有消息財(cái)務(wù)才可去辦理退稅。

7、到外管局核銷(1)境內(nèi)收匯的要攜帶下列資料到外管局核銷。打印出報(bào)送后的批次核銷信息登記表一式兩份(蓋公章，簽名)，出口發(fā)票(形式發(fā)票和出口專用發(fā)票均可，蓋公章)，核銷單(填寫完整)，水單和報(bào)關(guān)單退稅聯(lián)(銀行蓋章)(2)具體步驟如下：①將核銷資料給外管局---外管局在核銷系統(tǒng)中審核---審核通過②蓋章(每一張都蓋出口收匯已核銷章，核銷單和登記表還要蓋日期章，并在登記表上蓋核銷員姓名章(xx或xx))---留一份信息登記表給外管局。(3)回來(lái)后要在核銷單申領(lǐng)表上(自制)找出相對(duì)應(yīng)的核銷單號(hào)并注明核銷時(shí)間。(4)核銷完以后要在出口核銷登記表中(電子檔)作記錄。

2.4.4單證備案

1、備案期限，應(yīng)在申報(bào)出口貨物退（免）稅后15天內(nèi)，將下列出口貨物單證在企業(yè)財(cái)務(wù)部門備案，以備稅務(wù)機(jī)關(guān)核查；

2、出口貨物退（免）稅有關(guān)單證備案資料：出口貨物明細(xì)單，出口貨物裝貨單，出口貨物運(yùn)輸單據(jù)（包括：海運(yùn)提單、航空運(yùn)單、鐵路運(yùn)單、貨物承運(yùn)收據(jù)、郵政收據(jù)等承運(yùn)人出具的貨物收據(jù)），出口銷售合同，出口貨物備案單證目錄。

3.1采購(gòu)對(duì)賬

1、對(duì)賬會(huì)計(jì)每天負(fù)責(zé)將原始單據(jù)（收貨單、入庫(kù)單、采購(gòu)單），逐一在ERP系統(tǒng)勾兌，檢查數(shù)量和單價(jià)的準(zhǔn)確性，待到月底生成對(duì)賬單匯總，同時(shí)要求供應(yīng)商傳真對(duì)方的對(duì)賬信息進(jìn)項(xiàng)核對(duì)工作，將核對(duì)無(wú)誤的對(duì)帳信息，并整理對(duì)應(yīng)的原始單據(jù)后，打印三聯(lián)復(fù)寫對(duì)帳單，對(duì)賬會(huì)計(jì)簽字確認(rèn)，并交與成本會(huì)計(jì)在ERP系統(tǒng)核對(duì)-采購(gòu)經(jīng)理-財(cái)務(wù)經(jīng)理-總經(jīng)理簽字審核；

2、將確認(rèn)后的第一聯(lián)抽出單獨(dú)保管，留作將來(lái)付款依據(jù)；

3、月底匯總?cè)客鶃?lái)單位應(yīng)付匯總表，并將該匯總表作為月結(jié)應(yīng)付款資金安排參考；

4、將對(duì)帳單第二聯(lián)及稅務(wù)發(fā)票作為編制原始應(yīng)付款憑證，交給總帳會(huì)計(jì)記帳；

5、將第三聯(lián)和對(duì)帳單、入庫(kù)單等原始單據(jù)單獨(dú)存放，作為原始備查依據(jù)，目的是為了減少記帳憑證資料，方便整理資料；

6、待付款安排時(shí)將找出對(duì)應(yīng)的第一聯(lián)，并填寫支付憑證，給資金財(cái)務(wù)經(jīng)理-總經(jīng)理簽字后交與出納支付貨款，對(duì)于大金額無(wú)法一次支付的單據(jù)，由財(cái)務(wù)經(jīng)理在對(duì)賬單標(biāo)注本次付款金額，并復(fù)印該對(duì)賬單給財(cái)務(wù)經(jīng)理簽名改寫地方方可付款；

7、為防止單據(jù)丟失，出納如收到付款憑證后無(wú)法按照計(jì)劃安排貨款的，必須將該付款憑證退還給對(duì)帳會(huì)計(jì)，待下次安排時(shí)重新傳遞單據(jù)。

3.2銷售對(duì)賬

1、對(duì)賬會(huì)計(jì)將核對(duì)無(wú)誤的對(duì)帳信息，并整理對(duì)應(yīng)的原始單據(jù)后，打印三聯(lián)復(fù)寫對(duì)帳單，對(duì)賬會(huì)計(jì)簽字確認(rèn)，并交與成本會(huì)計(jì)在ERP系統(tǒng)核對(duì)-銷售經(jīng)理-財(cái)務(wù)經(jīng)理-總經(jīng)理簽字審核；

2、將確認(rèn)后的第一聯(lián)抽出單獨(dú)保管，留作將來(lái)收款依據(jù)；

3、月底匯總?cè)客鶃?lái)單位應(yīng)收匯總表，并將該匯總表作為月結(jié)應(yīng)收款安排參考；

4、將對(duì)帳單第二聯(lián)及稅務(wù)發(fā)票作為編制原始應(yīng)收憑證，交給總帳會(huì)計(jì)記帳；

5、將第三聯(lián)和對(duì)帳單、銷售單等原始單據(jù)單獨(dú)存放，作為原始備查依據(jù)，目的是為了減少記帳憑證資料，方便整理資料；

6、待收到款時(shí)將找出對(duì)應(yīng)的第一聯(lián)，并填寫收款憑證，給財(cái)務(wù)經(jīng)理-總經(jīng)理簽字后交與出納入賬處理，對(duì)于大金額無(wú)法一次收款的單據(jù)，由財(cái)務(wù)經(jīng)理在對(duì)賬單標(biāo)注本次付款金額，并復(fù)印該對(duì)賬單給財(cái)務(wù)經(jīng)理簽名改寫地方方可入賬； 3.3外發(fā)對(duì)賬

1、外發(fā)即是公司發(fā)出材料的同時(shí)和半成品收回的過程；

2、外發(fā)對(duì)賬參考采購(gòu)入庫(kù)對(duì)賬過程，根據(jù)送貨單等原始資料逐一在ERP系統(tǒng)中勾兌；

3、因外發(fā)考慮到發(fā)出材料是否全部收回的因素，因此外發(fā)還有個(gè)外發(fā)結(jié)單的過程（按外發(fā)協(xié)議的規(guī)定是否有完結(jié)），如訂單只完成一部分，則存在外發(fā)材料丟失的風(fēng)險(xiǎn)，因此財(cái)務(wù)付款必須考慮按完工訂單結(jié)算，未完工的訂單不予結(jié)算，如果訂單量大過且跨期長(zhǎng)的情況可以考慮未完工訂單支付部分加工費(fèi)。

4.1成本控制的要素

1、成本標(biāo)準(zhǔn)，包括材料使用標(biāo)準(zhǔn)和人工標(biāo)準(zhǔn)，要控制成本就是先要建立控制的參考依據(jù)，否則沒有坐標(biāo)，就沒有目的；

2、品質(zhì)，品質(zhì)是成本控制的重要環(huán)節(jié)，也是生產(chǎn)的生命線，沒有一個(gè)良好的品質(zhì)，必然導(dǎo)致成本增加；

3、價(jià)格，價(jià)格是影響成本的直接因素，因此控制采購(gòu)價(jià)格是每個(gè)公司最敏感的環(huán)節(jié)；

4、費(fèi)用控制，生產(chǎn)的制造費(fèi)用，如水電，易耗品的控制；

5、稽核，有了以上的這些要素，就必然要建立目標(biāo)控制的機(jī)制，稽核是成本控制的中心環(huán)節(jié)，有了稽核才能有獎(jiǎng)罰，才能真正意義上的實(shí)現(xiàn)成本的控制。4.2物料控制標(biāo)準(zhǔn)

1、工程部負(fù)責(zé)產(chǎn)品 BOM 的制定，指生產(chǎn)某種最終物品或產(chǎn)品所需的物料、輔助材料、零料標(biāo)準(zhǔn)的目錄清單； 2、負(fù)責(zé)物料各項(xiàng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定;

3、物控人員根據(jù)訂單的組合和邊角料的合理利用，結(jié)合BOM標(biāo)準(zhǔn)，制定生產(chǎn)的實(shí)際物料需求。4.3需求計(jì)劃

1、訂單物料的需求計(jì)劃，物控人員結(jié)合ERP系統(tǒng)，根據(jù)工程BOM標(biāo)準(zhǔn)、訂單的組合和邊角料的合理利用，計(jì)算出物料制令單，產(chǎn)生訂單的實(shí)際物料需求數(shù)，即需求標(biāo)準(zhǔn)；

2、以需求標(biāo)準(zhǔn)作為采購(gòu)量的參考，物控人員根據(jù)產(chǎn)前會(huì)議（生產(chǎn)計(jì)劃）確定當(dāng)前訂單所需的全部物料，扣除當(dāng)前庫(kù)存的情況確定當(dāng)前需要的料件計(jì)劃，下達(dá)物料申請(qǐng)單給采購(gòu)進(jìn)行采購(gòu)；

3、以需求標(biāo)準(zhǔn)作為生產(chǎn)領(lǐng)料的依據(jù)，生產(chǎn)部物料管理員根據(jù)生產(chǎn)的需要，在需求標(biāo)準(zhǔn)用料的控制范圍內(nèi)進(jìn)行領(lǐng)料，對(duì)于需求外的用料必須嚴(yán)格按照異常審批程序執(zhí)行。4.4采購(gòu)報(bào)價(jià)管理

1、市場(chǎng)分析報(bào)價(jià)，為了保證采購(gòu)價(jià)格的合理性，需要有多人多個(gè)市場(chǎng)的報(bào)價(jià)信息來(lái)源，同時(shí)需要專業(yè)人員對(duì)采購(gòu)商品的成本分析，以確定合理的采購(gòu)價(jià)格；

2、評(píng)估價(jià)格走勢(shì)，采購(gòu)經(jīng)理必須對(duì)采購(gòu)主要價(jià)值的材料價(jià)格進(jìn)行關(guān)注，并根據(jù)市場(chǎng)情況對(duì)未來(lái)價(jià)格的走勢(shì)，對(duì)于預(yù)計(jì)價(jià)格走低的材料，必須盡量控制在保證生產(chǎn)需要的基礎(chǔ)上進(jìn)行采購(gòu)，對(duì)于價(jià)格走高的材料，可根據(jù)需求、資金、倉(cāng)存情況討論提前備料，以達(dá)到降低采購(gòu)成本的目的。

3、建立供應(yīng)商等級(jí)評(píng)估，根據(jù)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)、樣品、以及生產(chǎn)能力情況對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行等級(jí)評(píng)估。

4、采購(gòu)訂單價(jià)格跟蹤，結(jié)合ERP系統(tǒng)，采購(gòu)下單時(shí)自動(dòng)選擇等級(jí)較高的供應(yīng)商下單，并自動(dòng)跟蹤價(jià)格的審核與報(bào)價(jià)單差異情況。

4.5.1入庫(kù)管理

1、入庫(kù)流程，供應(yīng)商送貨到倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員根據(jù)《送貨單》的物料規(guī)格、數(shù)量收貨，并在《送貨單》上蓋以清點(diǎn)章；供應(yīng)商拿著倉(cāng)庫(kù)蓋章的的《送貨單》到資材人員窗口輸入ERP系統(tǒng)，對(duì)于輸入系統(tǒng)信息相符的，打印三聯(lián)《入倉(cāng)單》，倉(cāng)管在《入倉(cāng)單》（白聯(lián)財(cái)務(wù)、紅聯(lián)資材人員、黃聯(lián)倉(cāng)庫(kù)）上簽字，并第一時(shí)間在ERP系統(tǒng)中審核通過此張入倉(cāng)單，在每天下班之前，將當(dāng)天的《送貨單》（一聯(lián)），《入倉(cāng)單》交資材人員，資材人員整理好當(dāng)天的單據(jù)交財(cái)務(wù)部進(jìn)行對(duì)賬；

2、入庫(kù)量的控制，為方便快捷的輸入ERP系統(tǒng)，供應(yīng)商的送貨單必須注明送貨單的訂單號(hào)，訂單對(duì)應(yīng)的物料編碼信息，資材人員根據(jù)送貨單輸入ERP系統(tǒng)如與系統(tǒng)訂單的名稱、規(guī)格、數(shù)量超過訂單總量的立即告知供應(yīng)商情況，待其整改后輸入系統(tǒng)，對(duì)于超過數(shù)量的，作為免費(fèi)備品處理，確實(shí)供應(yīng)商發(fā)錯(cuò)數(shù)量的，要求其退貨處理；

3、如果退倉(cāng)的物料是退回供應(yīng)商的，倉(cāng)管須到資材人員窗口打印《退貨單》（白聯(lián)供應(yīng)商、紅聯(lián)資材人員、黃聯(lián)倉(cāng)庫(kù)），等待供應(yīng)商退貨，對(duì)換回的物料再辦理入倉(cāng)手續(xù)，在ERP系統(tǒng)中審核通過，并于當(dāng)天下班前將紅聯(lián)財(cái)務(wù)對(duì)賬人員。4.5.2出庫(kù)管理

1、車間領(lǐng)料審批，車間物料管理員在事先根據(jù)訂單排程，根據(jù)物控下達(dá)的物料需求（物料制令單），也可以合并多張物料制令單，下達(dá)領(lǐng)料申請(qǐng)單，下達(dá)后通知物控人員在系統(tǒng)中審核通過，對(duì)于超需求計(jì)劃外的領(lǐng)料申請(qǐng)單，車間物料管理員必須遞交申請(qǐng)單給相關(guān)部門審批，如來(lái)料不良導(dǎo)致生產(chǎn)報(bào)廢的，必須由QC部門簽名，后給總經(jīng)理簽名后交給物控人員后方可審批通過；

2、車間領(lǐng)料，領(lǐng)料員，根據(jù)《匯總領(lǐng)料申請(qǐng)單》填寫當(dāng)天需要領(lǐng)取的物料數(shù)量，交給資材人員打印三聯(lián)《出庫(kù)單》，倉(cāng)管必須根據(jù)《出庫(kù)單》（白聯(lián)車間、紅聯(lián)成本會(huì)計(jì)、黃聯(lián)倉(cāng)庫(kù)）上的物料及規(guī)格、和數(shù)量發(fā)料，做到不多發(fā)，不少發(fā)，不亂發(fā)，發(fā)貨數(shù)量確認(rèn)后倉(cāng)庫(kù)人員在《出倉(cāng)單》上簽字，第一時(shí)間在ERP系統(tǒng)中審核通過此張出庫(kù)單，對(duì)發(fā)料數(shù)與領(lǐng)料數(shù)不一致的情況，必須要求領(lǐng)料員到資材人員處修改《出庫(kù)單》并于當(dāng)天下班前將紅聯(lián)交成本核算人員；

3、產(chǎn)品完工后，對(duì)于結(jié)單多余的物料退回倉(cāng)庫(kù)的，倉(cāng)管根據(jù)《退倉(cāng)單》（白聯(lián)車間、紅聯(lián)成本會(huì)計(jì)、黃聯(lián)倉(cāng)庫(kù)）上的物料及規(guī)格、和數(shù)量收貨，數(shù)量確認(rèn)后在《退倉(cāng)單》上簽字，第一時(shí)間在ERP系統(tǒng)中審核通過此張退倉(cāng)單，并于當(dāng)天下班前將紅聯(lián)交成本核算人員；

4、在制品的外發(fā)加工，生產(chǎn)部輸入《在制品入庫(kù)》，由倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)，待加工商過來(lái)憑外發(fā)《委外加工協(xié)議》到資材人員那，由資材人員打印《領(lǐng)料出庫(kù)單》，其他流程與車間領(lǐng)料一致。

4.5.3庫(kù)存控制

1、庫(kù)存控制的必要性，對(duì)一個(gè)公司而言他的庫(kù)存要在它的資本里占一定的百分比，庫(kù)存多的話積壓的錢就多，但要是少的話不能保證正常生產(chǎn)的需要也不行，因此控制合理的庫(kù)存是非常重要的；

2、建立安全庫(kù)存量的計(jì)算，原則定義為安全最小庫(kù)存=預(yù)計(jì)平均消耗量*采購(gòu)周期的原則核定；

3、庫(kù)存上限量，根據(jù)材料的體積、資金占用量、以及市場(chǎng)的行情，必須分別考慮；

4、建立ERP預(yù)警系統(tǒng)，當(dāng)庫(kù)存量變差與庫(kù)存最低或最高庫(kù)存量時(shí)預(yù)警提示。4.5.4盤點(diǎn)作業(yè)

1、盤點(diǎn)是對(duì)物流環(huán)節(jié)控制的最重要的工作，沒有盤點(diǎn)，意味著整個(gè)物流環(huán)節(jié)的監(jiān)督完全失控；

2、物料卡的建立，倉(cāng)庫(kù)采取分區(qū)、分片專人管理，責(zé)任落實(shí)到人；

3、盤點(diǎn)工作分為，平時(shí)抽盤，月底大抽盤，季度全面盤點(diǎn)的方式進(jìn)行監(jiān)督；

4、對(duì)于盤點(diǎn)差異的處理，盤點(diǎn)后發(fā)現(xiàn)數(shù)量存在的差異，分為計(jì)量差異和非計(jì)量差異，對(duì)于計(jì)量?jī)?nèi)差異的，原則上可以不進(jìn)行庫(kù)存量的調(diào)整。對(duì)于非計(jì)量的差異，相關(guān)人員必須及時(shí)核對(duì)差異原因，對(duì)于確實(shí)工作失誤的必須個(gè)人承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并報(bào)總經(jīng)理審批后物控方可批準(zhǔn)調(diào)整庫(kù)存。4.6.1.1來(lái)料檢測(cè)不良處理

1、來(lái)料檢測(cè)不良，指IQC對(duì)來(lái)料檢測(cè)出的不良品，考慮到 品質(zhì)檢驗(yàn)時(shí)間較長(zhǎng)，因此倉(cāng)庫(kù)在收到供應(yīng)商交來(lái)的貨物時(shí)就辦理入庫(kù)手續(xù)；

2、當(dāng)入庫(kù)后發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)不合格的，分為三種處理方式。一是直接進(jìn)行挑揀或者派人進(jìn)行修復(fù)，為此將產(chǎn)生人工費(fèi)用，IQC并立即出單通知供應(yīng)商，待挑揀完畢后遞交挑揀或維修報(bào)告，通知財(cái)務(wù)扣款。二是對(duì)于確實(shí)無(wú)法使用的，立即通知供應(yīng)商進(jìn)行補(bǔ)貨和退貨。三是對(duì)于被迫勉強(qiáng)接受的特采材料由QC作出特采報(bào)告，并給予10-20%的特采罰金，并及時(shí)通知財(cái)務(wù)扣款。

2、4.6.1.2生產(chǎn)檢測(cè)來(lái)料不良處理

1、生產(chǎn)檢測(cè)來(lái)料不良是指來(lái)料在倉(cāng)庫(kù)無(wú)法直接進(jìn)行檢驗(yàn)的，或者抽檢的來(lái)料，等到生產(chǎn)過程才發(fā)現(xiàn)來(lái)料不良的情況；

2、當(dāng)車間領(lǐng)料在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的來(lái)料不良的兩種情況處理。一是如果是裝配過程中未組裝進(jìn)入半成品中，即未產(chǎn)生任何人力和物力的消耗的情況下，同IQC來(lái)料檢查一致處理方法，產(chǎn)生的不良品必須先退回到倉(cāng)庫(kù)后退回給供應(yīng)商退貨，不得直接從車間退貨或換貨，即使物料在車間交接，但必須由倉(cāng)庫(kù)人員前來(lái)辦理相關(guān)退貨手續(xù)。二是來(lái)料不良并已經(jīng)裝配到半成品中，產(chǎn)生了生產(chǎn)成本的，這種情況下，立即組織物控、生產(chǎn)、QC等相關(guān)部門聯(lián)合會(huì)議進(jìn)行處理，對(duì)產(chǎn)生的直接損失和間接損失（延遲交貨）的責(zé)任劃分。

4.6.1.3生產(chǎn)不良處理

1、生產(chǎn)不良是指生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的生產(chǎn)自身原因?qū)е碌牟涣记闆r；

2、生產(chǎn)過程不良分內(nèi)部和外部因素，內(nèi)部是生產(chǎn)管理本身不良報(bào)廢的。外部生產(chǎn)部門以外的其他因素，如工程資料不合理，客人變更等等，為此，對(duì)于出現(xiàn)這種較嚴(yán)重的品質(zhì)事故的必須進(jìn)行聯(lián)合會(huì)議分析原因和劃分責(zé)任；

3、對(duì)于不管什么情況下產(chǎn)生了超出比例的不良品，生產(chǎn)部必須及時(shí)與物控跟進(jìn)增補(bǔ)材料事項(xiàng)，物控按照超料流程給予補(bǔ)料處理。

4.7物料使用的考核

1、工程用量、物控需求量和實(shí)際使用量分析，每款產(chǎn)品結(jié)束后必須對(duì)其消耗的材料進(jìn)行分析，即工程標(biāo)準(zhǔn)用量、物控根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)和邊角料的情況的復(fù)核用量以及生產(chǎn)實(shí)際消耗的量進(jìn)行比較；

2、材料成本差異分為管理差異和異常差異，管理差異是指因管理層原因?qū)е碌某杀咀儎?dòng)的差異，比如，按標(biāo)準(zhǔn)情況下的用料品質(zhì)要求與實(shí)際采購(gòu)材料品質(zhì)要求，又比如標(biāo)準(zhǔn)成本是不考慮加班成本，而因訂單超負(fù)荷加班導(dǎo)致增加的成本等等。異常成本是指因過錯(cuò)或者管理不善導(dǎo)致的成本差異，比如物料丟失，工程差錯(cuò)等等；

3、差異的考核，成本分析表中必須披露各個(gè)環(huán)節(jié)的差異情況，差異原因，處理意見，最終責(zé)任落實(shí)到人，才能更有效的提升公司的管理和成本控制水平。4.8 IE工時(shí)標(biāo)準(zhǔn)及考核

1、建立人工工序流程以及工時(shí)標(biāo)準(zhǔn)有利于提高工人的效益管理，是實(shí)行計(jì)件或分配生產(chǎn)任務(wù)以及制作生產(chǎn)計(jì)劃的參考依據(jù)；

2、IE工時(shí)標(biāo)準(zhǔn)的制定，由IE工程制定產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化工序規(guī)范作業(yè)指導(dǎo)書以及工序的工時(shí)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合ERP系統(tǒng)，測(cè)算出當(dāng)前排期需要的人力情況，同樣通過現(xiàn)有的人力或者計(jì)劃的人力情況進(jìn)行生產(chǎn)排程；

3、有了標(biāo)準(zhǔn)的人工就可以進(jìn)行人工效益的考核，每月根據(jù)實(shí)際實(shí)際產(chǎn)出計(jì)算需要消耗的標(biāo)準(zhǔn)人工，和實(shí)際投入的人工的差異，對(duì)于差異的考核與物料異?？己朔椒ㄒ恢?。4.9邊角料、廢品、次品的處理

1、邊角料保管到制定的區(qū)域，并對(duì)邊角料的重要特性（包括名稱，規(guī)格尺寸、顏色等等）必須貼標(biāo)簽登記，并登記賬冊(cè)（ERP系統(tǒng)），呆下次產(chǎn)品能利用的情況時(shí)必須優(yōu)先使用邊角料，但為了統(tǒng)計(jì)的方便，邊角料由生產(chǎn)部物料人員自行合理利用，產(chǎn)生邊角料時(shí)不抵減成產(chǎn)成本，利用邊角料時(shí)不另計(jì)生產(chǎn)成本，但為了保管好邊角料不丟失，必須指定存放地點(diǎn)，并對(duì)邊角料的進(jìn)出也必須登記管理；

2、廢品、次品的處理，廢品和次品必須分類進(jìn)行處理，對(duì)于已經(jīng)組裝的次品，必須按材料性質(zhì)分解后進(jìn)行處理，對(duì)于技術(shù)核心的機(jī)密配件只能進(jìn)行銷毀，并進(jìn)行登記；

3、需要對(duì)外銷售的廢品和次品，必須存放到指定的區(qū)域保管，銷售處理時(shí)，需要財(cái)務(wù)，倉(cāng)庫(kù)、物控人員到場(chǎng)。

第四篇：天車司機(jī)安全作業(yè)指導(dǎo)書

汽車司機(jī)崗位作業(yè)指導(dǎo)書

1.目的建立汽車工質(zhì)量安全保證體系，使汽車作業(yè)受控。保質(zhì)、保量、安全地完成各項(xiàng)工作。

2.適用范圍

本作業(yè)指導(dǎo)書適用于設(shè)備檢修車間汽車駕駛員崗位。規(guī)定了汽車的作業(yè)程序、職責(zé)及記錄的填寫要求。

3.崗位職責(zé)

3.1 嚴(yán)格執(zhí)行《車間安全標(biāo)準(zhǔn)化管理操作規(guī)程》、《設(shè)備使用維護(hù)規(guī)程》、《工作環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)》，并按定置要求保持現(xiàn)場(chǎng)整齊、清潔。

3.2實(shí)施本崗位危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制與環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)、控制工作。

3.3遵守國(guó)家環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其它要求。

3.4對(duì)本崗位發(fā)生的緊急情況和事故積極做出響應(yīng)，使損失和影響降到最低。

3.5積極配合管理評(píng)審，落實(shí)不符合、事故、事件糾正和預(yù)防措施

3.6做好環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的記錄工作。

4.引用標(biāo)準(zhǔn)

4.１《車間安全標(biāo)準(zhǔn)化管理操作規(guī)程》

4.2設(shè)備使用維護(hù)規(guī)程（第二分冊(cè)）

5.作業(yè)流程

做好上崗前準(zhǔn)備工作—審閱交接班記錄、點(diǎn)檢記錄—處理遺留問題—對(duì)天車設(shè)備按規(guī)定進(jìn)行檢查—進(jìn)行試車工作—對(duì)出現(xiàn)的問題請(qǐng)有關(guān)人員處理—進(jìn)行正常的吊運(yùn)工作—工作結(jié)束后，按規(guī)定停車—清理衛(wèi)生—填寫交接班記錄交班。

6.作業(yè)程序

6.1上崗前準(zhǔn)備

6.1.1上崗前按規(guī)定穿戴好勞保用品，持證上崗。

6.1.2認(rèn)真審閱交接班記錄、點(diǎn)檢記錄，了解上班天車運(yùn)行情況。

6.2設(shè)備檢查

6.2.1檢查總電源是否已切斷，嚴(yán)禁帶電檢查。

6.2.2鋼絲繩有無(wú)破股斷絲現(xiàn)象，卷筒和滑輪纏繞是否正常，有無(wú)脫槽、串槽、打結(jié)、扭曲等現(xiàn)象，鋼絲繩端部的壓板螺栓是否緊固。

6.2.3吊鉤是否有裂紋，吊具是否完整可靠。

6.2.4各機(jī)構(gòu)制動(dòng)器的制動(dòng)瓦是否靠緊制動(dòng)輪，制動(dòng)瓦襯及制動(dòng)輪的磨損情況如何，開口銷，定位板是否齊全，磁鐵沖程是否符合要求，桿件傳動(dòng)是否有卡住現(xiàn)象。

6.2.5各機(jī)構(gòu)傳動(dòng)件的連接螺栓和各部件的固定螺栓是否緊固。

6.2.6各電氣設(shè)備的接線是否正常，導(dǎo)電滑塊與滑線的接觸是否良好。

6.2.7開車檢查終點(diǎn)限位開關(guān)的動(dòng)作是否靈活，正常，安全保持開關(guān)的動(dòng)作是否靈活，工作是否正常。

6.2.8開車各機(jī)構(gòu)的傳動(dòng)是否正常，有無(wú)異常聲響。

6.2.9檢查完天車各機(jī)構(gòu)后，將結(jié)果記錄于點(diǎn)檢記錄本中。

6.3試車內(nèi)容

6.3.1觀察天車各部及軌道上無(wú)人后，鳴鈴送電。

6.3.2主、副卷?yè)P(yáng)分別反復(fù)升降三次，觀察極限，制動(dòng)器是否靈敏可靠。

6.3.3大、小車往返一次，控制器應(yīng)逐級(jí)加速。

6.3.4觀察大、小車的滑力，進(jìn)行必要的調(diào)整。

6.4注意事項(xiàng)

6.4.1檢查天車和試驗(yàn)各機(jī)構(gòu)時(shí)，發(fā)現(xiàn)下列情況，天車工不得起動(dòng)天車。

6.4.1.1吊鉤的工作表面發(fā)現(xiàn)裂紋，吊鉤不能轉(zhuǎn)動(dòng)。

6.4.1.2鋼絲繩有整股折斷或斷絲數(shù)超過報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)。

6.4.1.3各機(jī)構(gòu)的制動(dòng)器不能起制動(dòng)作用，制動(dòng)瓦襯磨損嚴(yán)重，致使釘錠裸露。

6.4.1.4各機(jī)構(gòu)的終點(diǎn)限位開關(guān)失效或其杠桿轉(zhuǎn)臂不能自動(dòng)復(fù)位，艙口門，橫梁門等安全保護(hù)形狀的聯(lián)鎖節(jié)點(diǎn)失效。

6.4.2對(duì)發(fā)現(xiàn)的上述情況，天車工應(yīng)及時(shí)通知鉗、電工等有關(guān)人員處理修復(fù)。

6.5天車操作基本姿勢(shì)

6.5.1天車在操作時(shí)，必須精神集中，不得在作業(yè)中聊天，閱讀書報(bào)，吃東西，吸煙等。

6.5.2兩手分別握控制器手柄。

6.5.3身體前傾3—35度。

6.5.4視野范圍前傾60度，左右視90度。

6.6天車起步

6.6.1鳴鈴起車，警示現(xiàn)場(chǎng)工作人員，天車起步，要聽從專人指揮，遵守安全操作規(guī)程，起鉤要平穩(wěn)，逐檔加速。

6.6.2鉤頭穩(wěn)準(zhǔn)快，接近吊物，待掛鉤人員離開后鳴鈴起步。

6.6.3拉緊吊升繩，控制器逐級(jí)加速，緩緩升起。

6.6.4物件起吊后，反復(fù)升降一次，確認(rèn)制動(dòng)器無(wú)誤后，再進(jìn)行正常作業(yè)。

6.7天車行走

6.7.1天車升到安全高度鳴鈴，遵照指揮行走。

6.7.2天車司機(jī)要嚴(yán)格按照指揮信號(hào)操作，不論何人發(fā)出停車的信號(hào)，都必須立即停車。

6.7.3天車吊運(yùn)的物件禁止從人頭上越過，吊運(yùn)物體應(yīng)走指定的通道，且要離開地面物體0.5米以上。

6.7.4天車正常運(yùn)行時(shí)，禁止使用緊急開關(guān)，限位開關(guān)，打倒車等手段來(lái)停車，為防止發(fā)生事故而緊急停車時(shí)例外，但控制器只能放在相反方向的第一檔。

6.7.5兩車相行相遇，應(yīng)保持2米以上安全距離，禁止推車。

6.7.6吊運(yùn)物件接近地面人員時(shí)，要鳴鈴發(fā)出信號(hào)。

6.8天車落物

6.8.1根據(jù)工作性質(zhì)，選擇最好的落物位置。

6.8.2聽從指揮人員鳴鈴落物。

6.8.3下落時(shí)應(yīng)考慮慣性，做到緩、穩(wěn)、準(zhǔn)、平。

6.8.4如遇特殊情況，采取有效措施，安全降落吊物。

6.8.5摘鉤后，鳴鈴起鉤，執(zhí)行新工作。

6.9天車停車

6.9.1大車停在指定位置，小車停在駕駛室一端。

6.9.2吊車停在距離頂點(diǎn)極限開關(guān)1.5米左右。

6.9.3各控制器放在零位，斷開總電源，清理天車衛(wèi)生。

6.10吊運(yùn)注意事項(xiàng)

6.10.1超負(fù)荷不吊。

6.10.2指揮信號(hào)不明，亂指揮不吊。

6.10.3工件緊固不牢不吊。

6.10.4吊物上面有人不吊。

6.10.5安全裝置失靈不吊。

6.10.6工件埋在地下（或地面固定物）不吊。

6.10.7光線陰暗看不清工件不吊。

6.10.8棱刃物件捆綁沒有安全措施不吊。

6.10.9歪拉斜吊不吊。

6.10.10（熾熱液體，金屬包、酸罐）過滿不吊。

6.11交接班

6.11.1交班天車工應(yīng)將工作時(shí)天車所出現(xiàn)的問題，故障及處理情況，記入交接班記錄中，簽字交班。

6.11.2交班的天車工，只有在向接班天車工交接后方可離開。6.11.3保持工作區(qū)及設(shè)備的衛(wèi)生。

6.11.4接班天車工首先應(yīng)熟悉上班司機(jī)在交班記錄中所記事項(xiàng)，對(duì)遺留問題要采取相應(yīng)措施及時(shí)處理。

6.11.5接班天車工應(yīng)檢查天車設(shè)備狀況，做好設(shè)備的點(diǎn)檢，緊固和潤(rùn)滑等工作。

第五篇：保潔作業(yè)安全操作作業(yè)指導(dǎo)書

保潔作業(yè)安全操作作業(yè)指導(dǎo)書

1.0 目的

制訂安全作業(yè)措施，規(guī)范保潔員安全作業(yè)程序，預(yù)防傷亡和意外事故發(fā)生。2.0 適用范圍

保潔部全體在職員工。3.0 管理內(nèi)容

3.1 入職前培訓(xùn)時(shí)，所有保潔員均須培訓(xùn)本作業(yè)指導(dǎo)書，并在《培訓(xùn)記錄》上作記錄。

3.2 保潔員在工作過程中除應(yīng)遵守本作業(yè)指導(dǎo)書所規(guī)定的內(nèi)容外，還應(yīng)主動(dòng)采取安全防護(hù)措施并遵守公司其它管理制度。3.3 安全作業(yè)操作要求

3.3.1 保潔員在崗作業(yè)（擦拭單元樓層玻璃、尤其鐘點(diǎn)工服務(wù)擦拭業(yè)主和住戶的玻璃）時(shí)，嚴(yán)禁搭乘凳子或站在窗臺(tái)上危險(xiǎn)作業(yè)，嚴(yán)禁翻越窗戶、翻越欄桿懸空危險(xiǎn)作業(yè)。

3.3.2 搭乘梯子作業(yè)（如清除墻面頑垢、擦拭高燈燈具等）時(shí)，須有兩人（或以上）配合工作，并采取系保險(xiǎn)繩等安全防護(hù)措施。

3.3.3 收集生活垃圾，不許將垃圾桶拖移；搬運(yùn)或清運(yùn)較重垃圾，應(yīng)有兩人以上員工配合工作（尤其上坡、下坡路段），人前車后，遵守交通規(guī)則，嚴(yán)防傷人撞車事件發(fā)生。

3.3.4 清潔天面露臺(tái)天溝時(shí)，嚴(yán)禁攀越圍墻欄桿向下探望，嚴(yán)禁脫離崗位而在天臺(tái)圍墻上行走、跳躍。

3.3.5 擦拭車庫(kù)懸空管道、打天花蜘蛛網(wǎng)時(shí)須有安全保護(hù)措施（如戴草帽等），并注意不要對(duì)車庫(kù)停放的車輛造成破壞或污染。

3.3.6 使用酸類（尤其草酸、重垢清洗劑）清潔劑，須先查看使用說(shuō)明書，使用時(shí)需戴膠手套等作保護(hù)措施，注意：勿讓藥液入口、傷眼。

3.3.7 保潔工具房和垃圾站用電必須規(guī)范操作，嚴(yán)禁私拉亂接插座或線路，嚴(yán)禁將衣物、毛巾等覆蓋于風(fēng)扇、燈具之上。若有無(wú)法正常使用時(shí)，須及時(shí)向客戶中心或工程部報(bào)修，嚴(yán)禁非專業(yè)人員私自維修或拆卸。出門時(shí)須關(guān)閉電燈及風(fēng)扇電源。

3.3.8 嚴(yán)禁濕手觸摸電器、開關(guān)或電源，嚴(yán)禁用濕毛巾等擦拭電源開關(guān)、插座或帶電設(shè)施設(shè)備。

3.3.9 若發(fā)生火警，要查實(shí)并確認(rèn)為何種物質(zhì)起火，須正確使用滅火器材滅火并報(bào)警。若為電源設(shè)備或電路起火，切忌使用消火栓滅火。

3.3.10 若發(fā)現(xiàn)天然氣泄漏，須打開門窗讓空氣流通通暢，并可輔以扇子或掃帚加速空氣流動(dòng)，嚴(yán)禁按門鈴和開啟、關(guān)閉電源開關(guān)。

3.3.11 除“四害”藥品須專人保管（上鎖）和使用，標(biāo)識(shí)清楚，并建立購(gòu)買和使用檔案，將責(zé)任落實(shí)到指定人員。嚴(yán)禁將藥品隨意擺放，防止中毒事故發(fā)生。

3.3.12 使用除“四害”藥品前，須認(rèn)真閱讀并清楚懂得“使用須知”，熟悉藥液配比濃度和使用方法。施藥時(shí)須有保護(hù)措施，操作過程中嚴(yán)禁打鬧嬉戲，嚴(yán)禁將噴槍對(duì)人。

3.3.13 洗車保潔員在洗車過程中，要細(xì)心細(xì)致，防止劃傷手指和損傷車輛的事故發(fā)生。

4.0 相關(guān)記錄 4.1 《培訓(xùn)記錄》