第一篇：倉庫管理管理制度

倉庫管理規(guī)章制度

為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。

一、倉庫管理工作的任務(wù)

（1）做好物資出庫和入庫工作。

（2）做好物資的保管工作。

（3）做好各種防患工作，確保物資的安全保管。

二、對于入庫的貨物，保管人員要認真驗收物資的數(shù)量、名稱是否與貨單相符，對于實物與貨單內(nèi)容不相符的，辦理入庫手續(xù)要如實反映。

三、對于貨物驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報告主管經(jīng)理。

四、對于一切手續(xù)不全的提貨，保管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視具體情況報告主管經(jīng)理。

五、倉庫保管員要及時登記各種貨物明細賬，做到日清月結(jié)，達到賬賬相符、賬物相符，賬卡相符。

六、每月月底之前，保管人員要對當(dāng)月各種貨物“入、出、存”情況予以匯總，并編制報表上報公司總經(jīng)理。

七、保管員會同財務(wù)人員對庫存貨物每季季末盤點對賬。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘缺，必須查明原因，分清責(zé)任，及時寫出書面報告，提

出處理意見，報公司總經(jīng)理。

八、做好倉庫與運輸環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證貨物供應(yīng)、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對貨物的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。

九、根據(jù)各種貨物的不同種類及特性，結(jié)合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。

十、對于有特殊要求等貨物，應(yīng)指定專人管理，并設(shè)置明顯標志。

十一、建立健全出入庫人員登記制度。

十二、嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產(chǎn)的安全。

十三、庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財產(chǎn)貨物的完整。如有異常情況，要立即上報主管經(jīng)理。

（1）上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

（2）下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

（3）檢查有特殊要求物品是否單獨存儲、妥善保管。

十四、嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定，倉庫保管紀律內(nèi)容規(guī)定；

（1）嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙。

（2）嚴禁無關(guān)人員進入倉庫。

（3）嚴禁涂改賬目。

（4）嚴禁在倉庫內(nèi)存放雜物、廢品。

（5）嚴禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。

（6）嚴禁在倉庫內(nèi)閑談、談笑、打鬧。

（7）嚴禁隨意動用倉庫消防器材。

（8）嚴禁在倉庫內(nèi)亂放電源，臨時電線，臨時照明。本管理流程自下發(fā)之日起試行。

年月日篇二：倉庫管理規(guī)章制度及流程

倉庫管理規(guī)章制度及流程

第一章 總則

第一條 為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。

第二條 倉庫管理工作的任務(wù)

（1）做好物資出庫和入庫工作。

（2）做好物資的保管工作。

（3）做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。

第二章 倉庫物資的入庫

第三條 對于業(yè)務(wù)人員購入的貨物，保管人員要認真驗收物資的數(shù)量、名稱是否與貨單相符，對于實物與貨單內(nèi)容不符的，辦理入庫手續(xù)要如實反映。

第四條 對于貨物驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報告主管人員處理。

第三章 倉庫貨物的出庫

第五條 對于一切手續(xù)不全的提貨，保管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視具體情況報告主管人員。

第四章 倉庫貨物的保管

第六條 倉庫保管員要及時登記各類貨物明細帳，做到日清月結(jié)，達到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。

第七條 每月月底之前，保管人員要對當(dāng)月各種貨物予以匯總，并編制報表上報部門主管人員。

第八條 保管人員對庫存貨物要每月月末盤點對帳。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損，必須查明原因，分清責(zé)任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報部門主管人員。

第九條 做好倉庫與運輸環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證貨物供應(yīng)、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對貨物的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。

第十條 根據(jù)各種貨物的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。

第十一條 對于易燃、易爆、劇毒等貨物，應(yīng)指定專人管理，并設(shè)置明顯標志。第十二條 建立健全出入庫人員登記制度。

第十三條 嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產(chǎn)的安全。

第十四條 庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財產(chǎn)貨物的完整。如有異常情況，要立即上報主管部門。

（1）上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

（2）下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

（3）檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。

第十五條 嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定，倉庫保管紀律內(nèi)容規(guī)定：

（1）嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙。

（2）嚴禁無關(guān)人員進入倉庫。

（3）嚴禁涂改賬目。

（4）嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。

（5）嚴禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。

（6）嚴禁在倉庫內(nèi)閑談、談笑、打鬧。

（7）嚴禁隨意動用倉庫消防器材。

（8）嚴禁在倉庫內(nèi)亂接電源，臨時電線，臨時照明。

第五章 附則

第十六條 本規(guī)定由行政部制定，報總經(jīng)理批準實施。

第十七條 本制度自 年 月 日起執(zhí)行。為加強成本核算，提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平，進一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產(chǎn)的安全完整，特制定本制度：

一、倉庫日常管理;

1、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類產(chǎn)品的明細賬簿。材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細賬、卡片。

2、必須嚴格按erp系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時逐筆錄入erp系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保erp系統(tǒng)中物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記手工明細賬并與erp系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行核對，確保兩者的一致性.3、做好各類產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存產(chǎn)品定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致.4、公司必須根椐生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴格控制各類物資的庫存量，再逐步實行零庫存；倉庫保管員必須定期進行各類存貨產(chǎn)品的分類整理.二、入庫管理:

1、產(chǎn)品進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫.2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負責(zé)處理。

三、出庫管理:

1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。

2、物料出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車間領(lǐng)用的物料必須由車間主管（或其指定人員）統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關(guān)憑證向倉庫領(lǐng)料，行政各部門只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批字后方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料；倉管員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳.四、其他相關(guān)事宜 ：

1、自覺遵守各項管理制度，嚴禁閑雜人員入內(nèi)。

2、上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失；下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。

3、保管物資，未經(jīng)上級同意，一律不準擅自借出。

5、創(chuàng)造五好倉庫是倉管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創(chuàng)五好倉庫的開展。

6、庫存盈虧反映出倉管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯。

總則 為保管好局庫存物資，切實做到數(shù)量準確、質(zhì)量完好、安全低損、收發(fā)快捷、服務(wù) 優(yōu)質(zhì)，特制定本規(guī)定。2 適用范圍 本規(guī)定適用于江門供電局及直屬各局所有物資倉庫(包括農(nóng)電所倉庫、部門備品倉 庫)的入庫、保管、保養(yǎng)、發(fā)料、退料、盤點、安全等日常管理工作。3 職責(zé) 江門供電局及直屬各局物流中心是本局物資倉儲的歸口管理部門，負責(zé)物資入庫、保管、保養(yǎng)、發(fā)料、退料、盤點、安全等倉庫日常工作的管理、指導(dǎo)與監(jiān)督。4 物資倉儲管理內(nèi)容與方法 4.1 物資入庫的基本要求 4.1.1 憑證齊全 凡入庫物資，必須有采購部門開出的入庫憑證，以及供方或承運方的有關(guān)憑證（送 貨清單或發(fā)票）。對于沒有上述單據(jù)或單據(jù)不全，但能肯定是本局的到貨物資，可作待 驗收入庫物資單獨存放，作好標識和記錄，并于二周內(nèi)及時補辦欠缺的有關(guān)憑證。4.1.2 數(shù)量準確 物資入庫時，必須認真核對物資的實際數(shù)量與憑證是否相符，務(wù)必做到單單相符，單物相符。如發(fā)現(xiàn)貨物短少、單物不符及損壞等現(xiàn)象，應(yīng)及時向采購人員或主任反映，并做好記錄（含拍照），督促其處理。對于物流中心配送到各農(nóng)電所倉庫的物資，收貨 人也應(yīng)認真核對配送單（領(lǐng)料單）與實物是否相符。4.1.3 包裝完整 在接收物資入庫時，應(yīng)當(dāng)檢查物資包裝是否完好無損。如發(fā)現(xiàn)有損傷，應(yīng)記錄下 損傷程度（有無污染、潮濕、發(fā)霉、生蟲、包裝是否符合要求等），并及時通知物流中 心采購人員赴現(xiàn)場處理。共 8 頁 第 1 頁 f.08.06.00/g100-0003-0810-1600 江門供電局物資倉儲管理規(guī)定 4.2 物資的驗收入庫 4.2.1 所有物資必須經(jīng)過檢驗方能入庫保管。倉庫保管員應(yīng)認真細致地核對，做到單貨 相符，并根據(jù)物資來源，包裝好壞、型號規(guī)格及隨行文件要求等情況決定開箱驗收或抽 樣驗收，檢驗單物是否相符及質(zhì)量情況（以合格證書和技術(shù)資料為主，包括外觀檢驗），并填制《物資檢驗單》，送復(fù)檢員審核簽字。4.2.2 物資到庫后，倉庫保管員應(yīng)做到隨進隨檢，及時收料，一般貨到兩個工作日內(nèi)驗 收完畢，大宗物資的驗收最多不超過三個工作日。4.2.3 所有物資必須經(jīng)過驗收方能入帳，驗收工作由倉庫保管員及質(zhì)監(jiān)員按各自分工憑 《物資進倉驗收單》辦理，驗收要做到驗品種、驗型號規(guī)格、驗數(shù)量（包括配套設(shè)備和 附件），對于大型工程設(shè)備，由質(zhì)監(jiān)員組織設(shè)計、工程監(jiān)理、技術(shù)部門等有關(guān)員進行開 箱驗收，并做好驗收記錄。4.2.4 對檢驗不合格物資應(yīng)做出標識并單獨存放于待驗收入庫區(qū)保管，同時通知物流中 心的相關(guān)采購人員聯(lián)系供應(yīng)商進行評審處理。4.2.5 未經(jīng)正式驗收的物資應(yīng)單獨存放于待驗收庫區(qū)保管。如生產(chǎn)或工程急用，必須經(jīng) 局主管領(lǐng)導(dǎo)批準。4.2.6 凡直送工地的物資應(yīng)由采購人員在《物資進倉驗收單》上注明物資去向，用途和 收貨單位并簽名，同時在《物資領(lǐng)料單》聯(lián)提貨人處簽名，倉庫保管員應(yīng)視為物資已入 庫予以認可，并及時登記入帳。4.2.7 物資經(jīng)檢驗，驗收進庫后，保管員必須對該物資建立實物明細帳，記明物資的類 別、品名、規(guī)格、型號、出廠編號、進貨時間、進倉編號、件數(shù)、重量、貨位號，同時 將單據(jù)（指《物資到庫檢驗單》《物資進倉驗收單》、）妥善保管，以便管理及復(fù)檢。4.2.8 對庫存物資應(yīng)設(shè)立統(tǒng)一標志的卡片，戶外用鋁質(zhì)卡，戶內(nèi)用紙質(zhì)卡。物資卡一般 是一垛一卡，懸掛于物資垛位的正面，以便倉庫保管員隨時登記、檢查、核對及時記錄 好庫存物資的變化。4.3 物資的保管和保養(yǎng) 4.3.1 入庫物資應(yīng)按種類、規(guī)格、物資單件體積的大小、用途等分門別類進行保管，要 達到合理、牢固、定量、整齊、節(jié)省的堆碼基本要求。做到料架標志明顯，存放整齊，共 8 頁 第 2 頁 f.08.06.00/g100-0003-0810-1600 江門供電局物資倉儲管理規(guī)定 堆碼貨物的包裝標色必須一致向外； “四號定位”（即庫區(qū)號、架號、層排號、位號），“五 五擺放”（每層數(shù)量定量，以五的倍數(shù)為層堆數(shù)），通道地上有明顯標線，并繪有定位放 置圖，以便收發(fā)、盤點，提高倉庫利用率。4.3.2 保管的各種物資必須確保安全，應(yīng)有必要的防銹、防潮、防塵、防腐、防變質(zhì)、防火、防盜措施，露天存放的物資要苫墊和加蓋防雨布，同時還應(yīng)定期檢查垛位是否積 水、銹蝕、變質(zhì)、散失等現(xiàn)象，如發(fā)現(xiàn)問題要及時向物流部門或部門領(lǐng)導(dǎo)反映。4.3.3 易燃易爆、易腐蝕、易污染，有害、有毒物資應(yīng)專庫存放，配備相應(yīng)防護措施，同一般物資隔離儲存，同時還應(yīng)定

期檢查，確保安全。4.3.4 精密儀器、電腦設(shè)備、數(shù)碼產(chǎn)品、儀表及忌潮物資應(yīng)在密封干燥或恒溫的庫存房 儲存。4.3.5 電線電纜頭保管要注重纜頭的密封，并且要定期檢查更換護套。橡膠、塑料制品 要防止老化、變形或粘連，避免日照和重壓。4.3.6 庫存設(shè)備如需定期添加油、氣或電氣測試的要由專人管理，資料要認真保管，便 于領(lǐng)料時資料的移交。4.3.7 易碎和不可重壓的電瓷、玻璃及水泥制品等要墊放平穩(wěn)，不準超高碼垛、擠壓和 撞擊，殘爛包裝應(yīng)更換重裝。4.3.8 物資的堆放應(yīng)方便裝卸，利于作業(yè)。有儲存期的物資應(yīng)有明顯的標志，登記出廠、入庫日期，分批存放，做到先進先出，在將要超過有效期時，應(yīng)及時向物流部門或部門 主管反映并催促其處理。儲存時間不同時，同類物資要分開先后次序堆放，便于先進先 出。物資包裝上的標志嘜頭應(yīng)當(dāng)朝外，方便識別。4.4 物資的發(fā)料 4.4.1 物流倉庫發(fā)料的依據(jù)是由物流部門開具的在有效期內(nèi)，設(shè)備材料名稱、型號、規(guī) 格、數(shù)量填寫清楚，并有領(lǐng)料人、主管部門領(lǐng)導(dǎo)簽名的領(lǐng)料單，如果采用管理系統(tǒng)軟件 打印的領(lǐng)料單必須與管理系統(tǒng)中的單據(jù)核對。倉庫保管員應(yīng)認真核對憑證是否合格，對 不熟悉的提貨人尤其要慎重，必要時應(yīng)與制單人聯(lián)系核實，登記提貨人身份證號碼方能 發(fā)料，否則不予發(fā)料。農(nóng)電所倉庫發(fā)料必須有所領(lǐng)導(dǎo)簽名、施工班編寫的用料計劃，到倉庫填寫領(lǐng)料單，共 8 頁 第 3 頁 f.08.06.00/g100-0003-0810-1600 江門供電局物資倉儲管理規(guī)定 施工班長及領(lǐng)料人在領(lǐng)料單上簽名，倉庫管理員才能按單發(fā)料。對于委托工程承包的施工單位到倉庫領(lǐng)料，必須有委托部門簽好的領(lǐng)料單及委托取 料證明，倉庫管理員要認真核準單據(jù)的真實性和來人身份后才可發(fā)料。4.4.2 倉庫發(fā)料必須遵循“專料專用、先進先出、推陳儲新”的原則。發(fā)料時做到雙方 共同過磅、檢尺點數(shù)、檢查品名、規(guī)格型號、質(zhì)量，凡附有合格證、試驗報告、圖紙、磅碼單、說明書等技術(shù)資料一并交提貨人，如有不符合當(dāng)面糾正，分清責(zé)任。屬領(lǐng)出寄 存物資，倉庫保管員應(yīng)將其單獨存放于待驗收入庫區(qū)，并在貨物上掛牌標明清楚。4.4.3 發(fā)貨前必須經(jīng)過復(fù)核，內(nèi)容是二檢一核。檢查物資的外觀質(zhì)量是否完好，檢查技 術(shù)證件是否齊全，核對單據(jù)及物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量是否相符。復(fù)核方法為倉庫保管 員與提貨人互相核實無誤后，方可出貨。發(fā)料后，應(yīng)立即記帳，當(dāng)日結(jié)算，做到帳、卡、物一致。4.4.4 倉庫保管員應(yīng)根據(jù)領(lǐng)料單上設(shè)備名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量發(fā)貨，不準擅自變更，不準涂改領(lǐng)料單。變更規(guī)格及數(shù)量要領(lǐng)用部門和物流中心制單人同意并簽章。4.4.5 基建、農(nóng)網(wǎng)、城網(wǎng)改造及專項工程設(shè)備的發(fā)料必須核對工程項目、名稱型號、規(guī) 格數(shù)量，做到專料專用。未經(jīng)批準不得隨意調(diào)用。4.4.6 如遇事故緊急搶修，可憑局項目管理部門領(lǐng)導(dǎo)或局主管領(lǐng)導(dǎo)批條發(fā)料，但相關(guān)領(lǐng) 用部門應(yīng)在二個工作日內(nèi)補辦領(lǐng)料手續(xù)。4.4.7 對已向供貨廠家交納押金的包裝物，應(yīng)在發(fā)料時與領(lǐng)料人辦理借用手續(xù)，并督促 領(lǐng)料部門及時退回。4.5 物資的退料 4.5.1 工程剩余物資的退料依據(jù)是由各級物流中心開具的在有效期內(nèi)且印鑒齊全，設(shè)備 材料名稱、型號規(guī)格、數(shù)量填寫清單，并有退料人，主管項目部門領(lǐng)導(dǎo)簽名的退料單。倉庫保管員應(yīng)按 5.7 條款辦理驗收入庫手續(xù)。4.5.2 大修、技改等工程拆除的，但尚有使用價值的物資退庫依據(jù)是經(jīng)審核批準的固定 資產(chǎn)變更申請單。倉庫保管員除按 7.2 條款辦理入庫手續(xù)外，還應(yīng)特別注意將其單獨存 放或標識，并按實估算價格入帳。

4.5.3 報廢物資退庫的依據(jù)是固定資產(chǎn)報廢鑒定表。倉庫保管員應(yīng)認真填寫《報廢物資 共 8 頁 第 4 頁 f.08.06.00/g100-0003-0810-1600 江門供電局物資倉儲管理規(guī)定 入庫磅碼單》，并送交主管部門的經(jīng)管人員共同過磅和簽名。4.6 物資的盤點 4.6.1 庫存物資盤點是物資倉儲管理的一項經(jīng)常性工作，它是對庫存物資實際數(shù)量、沖 卡登記數(shù)、帳面結(jié)存數(shù)量的核對和調(diào)整處理過程，必須形成制度，堅持進行。庫存物資 做到出入庫手續(xù)齊備，日清月結(jié)，帳物相符率大于 98%(庫存帳物相符率=被抽查物資帳 物相符筆數(shù)/被抽查物資帳物總筆數(shù)*100%)。4.6.2 盤點應(yīng)按照平時實行輪回盤點和年終（中）全面盤點兩種方法進行，輪回盤點是 在日常工作中，有計劃有步驟地按庫房編號、分片、分架、分層對庫存物資進行實物清 點，周而復(fù)始地輪回進行，且必須保證每項具體物資在年內(nèi)輪點一次以上，在年篇三：倉庫管理規(guī)定

倉庫管理規(guī)定 第一章 總則

第一條 為使倉庫管理工作規(guī)范化，保證倉庫和庫存物資的安全完整，更好地為公司經(jīng)營管理服務(wù)，結(jié)合本公司的具體情況，特制定本規(guī)定。

第二條 倉庫管理工作的任務(wù)

1、根據(jù)本制度做好物料出庫和入庫工作，并使物料儲存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。

公司各部門所購一切物倉庫管理規(guī)定

2、資材料，嚴格履行先入庫，后領(lǐng)用的規(guī)定，如屬直提使用部門或場所，亦領(lǐng)事后及時補辦出、入庫手續(xù)。

3、做好物資的保管工作，做到貨物堆碼整齊有序，標識清楚，經(jīng)常不定期清查，盤點庫存物資，做到賬、卡、物相等。

4、積極開展廢舊物資的回收、整理、利用工作，并協(xié)助做好呆滯料的處理工作。

5、劃分片區(qū)，指定責(zé)任人，定期檢查滅火器，消防栓等安全隱患的異常情況。

6、對運載工具（電動叉車，手動推車等）維護保養(yǎng)，如電動叉車指定專人負責(zé)。

7、物品堆放，必須預(yù)留安全和運輸通道，通道內(nèi)嚴禁堆放貨物和停放運輸工具。

8、非倉庫工作人員，未經(jīng)允許不得進入倉庫內(nèi)。

9、倉庫內(nèi)外禁止任何火源，特殊情況下需要動火，必須通過《動火報

告》方可施工，屆時必須有人現(xiàn)場監(jiān)督。

10、倉庫要嚴格按“先進先出”進行作業(yè)，避免物料存放時間長而造成損失。

11、按時上下班，到崗后巡視倉庫檢查是否有可疑現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)情況及時向上級匯報，下班時應(yīng)檢查門窗是否銷好，所有開關(guān)是否關(guān)閉。

第二章 入庫管理規(guī)定

第五條 采購物資抵庫后，倉庫管理人員（成品和原料）要按照已核準的訂貨單，付貨清單，采購申請單和送貨單仔細核對物資的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、批號及外包裝是否完好無損，核對無誤后將到日期及實收數(shù)量填記于相關(guān)單據(jù)上，同時開具出門證，一式交保安處，一式留底。

第六條 如發(fā)現(xiàn)單據(jù)與貨物不符，外包裝破損或其他質(zhì)量問題，要及時向上級反映，同時通知相關(guān)部門，共同現(xiàn)場鑒定，必要時拍照記錄，原則上單貨不符的物資不得接受，如供應(yīng)部門要求收下該物料時，倉庫人員要告知相關(guān)部門，并于單據(jù)上注時實際收貨情況。

第七條 物資抵庫但倉庫部門尚未收到采購申請單時，倉庫管理人員應(yīng)詢問采購部，確認無誤后始行辦理入庫手續(xù)。

第八條 發(fā)生原料退庫或商品退貨時要認真審核退貨單或有關(guān)憑證，核查批準手續(xù)是否齊全，認真記錄退庫或退貨產(chǎn)品數(shù)量、品名型號、批號、質(zhì)量狀況，退庫或退貨產(chǎn)品要單獨存放，如可重新銷售應(yīng)優(yōu)先出庫。

第三章 出庫管理規(guī)定

第九條 辦理出庫時要認真審核出庫單或領(lǐng)用半日，核查出庫批準手續(xù)是否齊全，嚴格依據(jù)所到清單辦理出庫，并檢簽有關(guān)單據(jù)及出門證。

第十條 發(fā)放物料（原料和成品）要堅持“先進先出”的規(guī)定，發(fā)貨揀貨一盤底、二核對、三發(fā)貨、四減數(shù)，在貨架標識卡上及時扣減或入庫數(shù)量。

第十一條 成品發(fā)貨必須協(xié)同貨運司機或客戶對產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量清點確認，核準后應(yīng)以司機或客戶同時簽字確認。

第十二條 倉庫儲運人員在發(fā)貨時，要聽從倉庫點貨員的安排進行裝車，如未按要求發(fā)貨，裝車且不服從管理，應(yīng)進行相關(guān)的處理。

第十三條 搬運物品時，做好相應(yīng)的保護措施，如戴手套，口罩等，放置物品時要小心輕放，不能猛撤摔，以防損壞物品。

第十四條 生產(chǎn)投料人員來領(lǐng)物料時，需當(dāng)面點交完成，并簽字確認，其中一聯(lián)給財務(wù)，一聯(lián)給生產(chǎn)，一聯(lián)自存以備查用。第四章 物料儲存保管規(guī)定

第十五條 物料的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，合理有效地使用倉庫面積。

第十六條 本著“安全可靠、作業(yè)方便、通風(fēng)良好”的原則合理安排 位，并按照規(guī)定確定地距、墻距、距、頂距。

第十七條 根據(jù)倉庫貨架看板，在標識卡上注明型號、批號、出入庫時及時扣減、以備盤點時查詢。

第十八條 庫存物料在裝卸、搬運過程中要輕拿輕放，不可倒置，保證完好無損。

第十九條 對庫存物料隨機或定期進行盤點抽查，防止物料積壓，對毀損造成的浪費，及時進行清理或辦理報廢手續(xù)，做到“物料清、品種清”“賬、物、卡”三一致。

第二十條 倉庫管理人員必須做好物料臺賬，及時掌握和反映庫存情況，并隨時向管理部門提供庫存信息，并協(xié)助采購部門制定合理庫存。第二十一條 每月必須對庫存物料進行實物盤點一次，發(fā)現(xiàn)盈余，短少，殘損或變質(zhì)、必須查明原因，分清責(zé)任，寫出書面報告，提出處理建議呈報上級和有關(guān)部門，未經(jīng)批準不得擅自調(diào)賬。

第二十二條 積極配合財務(wù)部門做好全面盤點和抽點工作，定期與財務(wù)部門進行對賬，保證賬表、賬賬、賬物相等。

第二十三條 確保物資的安全保管，嚴禁閑人進入庫區(qū)，建立和健全出入庫登記制度，對因工作需要出入庫人員，車輛按規(guī)定進行盤查和登記，簽收“出門證”。

第二十四條 確實保好防火安全工作，庫區(qū)內(nèi)嚴禁吸煙，攜入易燃易爆物品和明火作業(yè)。對庫內(nèi)的電燈、電線、電閘、消防器具，設(shè)施要經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)故障及時維修排除，不得擅自挪動消防器具。

第五章 庫存控制與分析管理規(guī)定

第二十五條 倉庫要會同有關(guān)部門（財務(wù)、生產(chǎn)、營銷、采購、技術(shù)、質(zhì)管）協(xié)商制定合理采購批量和庫存安全量，降低存貨總成本，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金的使用效果。

第二十六條 做好與采購、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證經(jīng)營供應(yīng)，管理需要等合理儲備的前提下，力求減少庫存量。

第二十七條 定期進行庫存物資結(jié)構(gòu)與周轉(zhuǎn)分析，及時上報預(yù)警信息，協(xié)助做好報損，報廢和呆滯物資的處理工作。

第六章 倉庫管理及工作人員工作要求與紀律 第二十八條 嚴格履行出入庫手續(xù)，對無效憑單或單批手續(xù)不健全的出入作業(yè)請求有權(quán)拒絕辦理，并及時向上級反映。

第二十九條 妥善保管出入憑單和有關(guān)報表、賬薄，不可丟失。

第三十條 倉庫管理人員調(diào)動工作時，一定要辦理交接手續(xù)，由上級監(jiān)交，只有當(dāng)交接手續(xù)辦妥之后，才能離開工作崗位，手續(xù)中的未了事宜及有關(guān)憑單，要列出清單三份，寫明情況，雙方與上級簽字，各保留一份。

第三十一條 監(jiān)督做好的文明裝卸，搬運工作，保證物資完整無損

第三十二條 做好倉庫的安全、防火和衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資安全完整，庫容整潔。

第三十三條 做好倉庫使用的工具，設(shè)備設(shè)放的維護與管理工作。第三十四條 做到“四”檢查。

1、上班必須檢查倉庫門銷有無異常，物品有無丟失。

2、下班檢查是否已銷門、拉閘、屢電以及是否存在其他不安全隱患。

3、經(jīng)常檢查庫內(nèi)溫度、濕度、保持通風(fēng)。

4、檢查易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨存儲，妥善保管。

第二篇：材料倉庫管理制度 (定稿)

四 川海之科技股份有限公司

材料倉庫管理制度

一、總則 SICHUAN HAIZHI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.材料倉庫是企業(yè)物料供應(yīng)體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物料周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔(dān)負著物料管理的多項業(yè)務(wù)職能。

它的主要任務(wù)是：保管好庫存物料，做到數(shù)量準確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。負責(zé)汽車卸貨、提貨、入庫、驗收、保管、維護、保養(yǎng)和發(fā)放工作。

為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證物料的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司的一些具體情況，特制定本制度。

一）倉庫管理工作：

1、根據(jù)本規(guī)定做好物料出庫和入庫工作，并使物料儲存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。

2、倉庫設(shè)《材料明細賬》，按物料類別、品名、規(guī)格分類進行核算，并及時登記數(shù)量和金額，經(jīng)常清查、盤點庫存物料，做到賬、卡、物、資金相符。

3、積極開展廢舊物料、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物料的處理工作。

4、做好倉庫物料防護工作，確保物料的質(zhì)量。

5、做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物料的安全。二）倉庫納入財務(wù)部統(tǒng)一管理。三）財務(wù)部每周到倉庫收各種小票。四）庫管在每月5日前提供前一個月的庫存報表。

五）新產(chǎn)品研發(fā)所需的物料由研發(fā)部管理，其管理制度比照該制度執(zhí)行。

二、物料入庫

一）物料入庫前應(yīng)先入來料送檢區(qū)，隔離堆放，嚴禁投產(chǎn)使用；如工作馬虎，混入生產(chǎn)，庫管應(yīng)負失職的責(zé)任。

二）庫管依據(jù)《采購申請表》和《送貨單》或發(fā)票，核對采購員或供應(yīng)商送來的物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等項目。

三）倉庫物料的計量工作應(yīng)按通用的計量標準實行，對不同物料采用不同的計量方法，確保物料計量的準確性。

四）物料數(shù)量清點完畢后，由庫管通知IQC進行來料檢驗。五）來料檢驗合格后，庫管根據(jù)《送貨單》和IQC出具的《來料檢驗報告》，填制《入庫單》，《入庫單》一式三份，填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價等，將實物點驗入庫后；采購員必須就貨物與《入庫單》的相應(yīng)項目與庫管核對，確認無誤后在《入庫單》上簽名，做到貨、單相符，庫管憑手續(xù)齊全的《入庫單》（倉庫聯(lián)）登記《材料明細賬》，其余一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交采購員。

六）委托外加工材料的入庫手續(xù)類比外購物料入庫手續(xù)進行辦理，但在《入庫單》上注明其來源，并在《發(fā)外加工明細賬》上予以登記。

七）因生產(chǎn)急需而要直接進入生產(chǎn)車間的外購物料，應(yīng)同時辦理入庫手續(xù)和出庫手續(xù)，四 川海之科技股份有限公司

SICHUAN HAIZHI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.以準確反映公司的物料量。

八）對于物料驗收入庫過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象，庫管有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)；交貨數(shù)量超過訂貨量部分，庫房在收料時，須在備注欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請示部門主管同意后，始得收料。原則上非《采購申請表》上所核準的材料不予接收，緊急材料未填制或收到《采購申請表》時，庫管應(yīng)先與采購部溝通確認無誤后，經(jīng)請示部門主管同意后，方能收料。

九）標識

檢驗合格的材料，庫管在外包裝上貼合格標識牌以示區(qū)別，庫管再將合格品入庫定位，不合格驗收標準的材料驗收人員在物品包裝上貼不合格的標識牌，報經(jīng)主管處理。標識牌有“待驗”、“合格”、“不合格”三種，“合格”標識牌用綠色表示，“不合格”標識牌用紅色表示，“待驗”標識牌用藍色表示，標識牌采用不干膠色標貼于盛裝產(chǎn)品的容器上。

三、物料保管

一）堆碼：

1、應(yīng)以物資的屬性特點和用途規(guī)劃設(shè)置庫房，各種原輔材料和產(chǎn)成品必須分區(qū)整齊堆碼，要做到物分類、類有位、為有標，不同材料之間保持一定距離，便于裝卸、發(fā)料，禁止亂堆亂放。

2、易吸潮的紙質(zhì)包裝材料，如紙箱、紙盒、說明書等，要堆碼在料臺(或料架）上，同時要離墻壁20厘米以上。

3、易生銹的鐵聽包裝，要堆碼在干燥，通風(fēng)良好的環(huán)境中。二）管理：

1、物資的存放應(yīng)做到品種、規(guī)格、牌號三分清。

2、加強保管措施，防衛(wèi)嚴密，慎防盜竊；入庫人員均須經(jīng)過庫管的同意，在庫管的陪同下進入倉庫，進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，嚴禁在庫房內(nèi)吸煙，庫管人員應(yīng)負制止之責(zé)，否則予以處罰。

3、做好“六無”和“六防”：

1）無霉爛變質(zhì)、無損壞、無丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠； 2）防潮、防壓、防腐、防火、防盜、防雷。

4、注意防火，做到安全儲存，庫房電器一律用防爆電器，不準帶火源、穿釘鞋進入庫房，不準用重物打擊。

5、各項材料應(yīng)按類別排列整齊，以標簽標明材料名稱及編號并繪制各類材料存入位置圖，易燃、易爆的危險性材料應(yīng)與其他材料隔離保管并于明顯處標識“嚴禁煙火“。

6、保護好成品和各種原料標識，如發(fā)現(xiàn)遺失或不清楚應(yīng)采取補救措施。

7、庫房應(yīng)具備度量衡量器具并隨時校正，妥善保管；度量衡量器具至少每半年應(yīng)作一次校正，并做好校正記錄。

8、定期檢查避雷和消防等器材和設(shè)備，保障倉庫和物料財產(chǎn)的安全。

四、物料領(lǐng)用

一）生產(chǎn)部門領(lǐng)用物料時，憑生產(chǎn)部簽發(fā)的《任務(wù)單》和《配料表》，由庫管親自發(fā)放，四 川海之科技股份有限公司

SICHUAN HAIZHI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.不得由領(lǐng)料人私自領(lǐng)??；《領(lǐng)料單》應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量等項目，庫管和領(lǐng)料人均須在《領(lǐng)料單》上簽名。

二）《領(lǐng)料單》一式三份，一聯(lián)退回車間作為其物料消耗的考核依據(jù)，一聯(lián)交財務(wù)部作成本核算依據(jù)，一聯(lián)由倉庫作為《材料明細賬》的依據(jù)。

三）發(fā)往外單位委托加工的材料，應(yīng)同樣辦理出庫手續(xù)，但須在出庫單上注明，并設(shè)置《發(fā)外加工材料明細賬》進行登記。

四）對于一切手續(xù)不全的領(lǐng)料，庫管有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視其程度報告生產(chǎn)部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理和生產(chǎn)中心總經(jīng)理處理。

五）按“先進先出，推陳儲新，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)料；發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則；對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，庫管應(yīng)負經(jīng)濟責(zé)任。

六）未按本規(guī)定辦理領(lǐng)料和出庫手續(xù)而造成物料短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和帳實不符，庫管應(yīng)承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟損失。

七）物料未經(jīng)部門經(jīng)理書面批準，一律不準擅自借出。八）對于新產(chǎn)品用料（含其它專項申請的物料），均應(yīng)由申請單位領(lǐng)用；常備用料，凡屬可以分割開零的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)開零供應(yīng)，不準一次性發(fā)料。

九）凡是出庫物料，均必須由領(lǐng)料人妥善保管；一旦出現(xiàn)由于保管不善造成質(zhì)量不合格的，必須追究相關(guān)人員的責(zé)任。

五、物料退庫 一）未用完的物料如需退庫，退庫時必須登記退庫數(shù)量，并辦理相應(yīng)的退庫手續(xù)。二）在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，必須及時退庫，并辦理相應(yīng)的退庫手續(xù)，并標明不合格品，及時通知采購部進行處理。

三）退庫物料必須保證質(zhì)量合格，一旦發(fā)現(xiàn)退庫物料不合格，將追查到底，追究相關(guān)人員的責(zé)任。

六、盤點

月底盤存以每月最后一天，由財務(wù)人員會同庫房人員進行，按規(guī)定進行材料盤點和清倉查庫，盤點后填寫《盤點表》，《盤點表》一式三聯(lián)，一聯(lián)庫房保存、二聯(lián)財務(wù)留存、三聯(lián)庫房記賬。材料盤損由庫房出具報告，說明短少原因，并由上級主管查明原因后，再追究責(zé)任。

七、其它事項

一）庫房賬目應(yīng)做到“日清月結(jié)”，要做到賬、卡、物、表、資金五相符。每月月底填寫《材料動態(tài)月報表》上報財務(wù)部、生產(chǎn)總經(jīng)理和董事長。

二）庫管在做好倉庫與采購、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證生產(chǎn)供應(yīng)等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物料的利用、積壓產(chǎn)品的處理等提出建議。

三）庫管工作調(diào)動或辭職時，必須辦理移交手續(xù)，由財務(wù)部進行監(jiān)督移交，并在移交表上簽名；只有當(dāng)移交手續(xù)辦妥之后，才能離開工作崗位。

本制度自公布之日起實行。

四 川海之科技股份有限公司

SICHUAN HAIZHI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.四川海之科技有限公司 二〇一二年二月六日

第三篇：倉庫管理制度

倉庫管理制度

一、目的

通過制定倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。

二、適用范圍

倉庫的所用工作人員

三、作息管理

１、公司實行每周六天（周一至周六）的工時制度，周日倉庫內(nèi)部安排人值班。

2、工作時間為：

上午：9:00－12：00 下午：14：00－18：00

四、崗位職責(zé)

倉庫主管崗位職責(zé)

1）2）3）4）5）6）對倉儲部所有工作負全責(zé)。

負責(zé)貨品庫存的管理，庫存數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)分拆。對貨品質(zhì)量嚴格控制把關(guān)，確保無不合格貨品入庫。負責(zé)倉儲部日常管理工作，合理安排倉管人員各項工作。負責(zé)監(jiān)督貨品堆放、發(fā)貨，做到堆放合理，發(fā)貨原則先進先出。每天對所有倉庫庫存條件以及貨品擺放情況進行檢查監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正解決 7）負責(zé)每月對倉庫貨品進行質(zhì)量、數(shù)量盤點的全過程監(jiān)督管理。8）9）負責(zé)全程監(jiān)督出貨流程、根據(jù)發(fā)貨數(shù)量，合理安排運輸車輛。認真監(jiān)督檢查倉庫管理人員執(zhí)行規(guī)范管理，并做出業(yè)績考評。

10）監(jiān)督庫存報表編制，并及時匯報至主管領(lǐng)導(dǎo)。11）完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其它工作。

倉管員職責(zé)

1、嚴格執(zhí)行入庫手續(xù)，商品進倉時，倉管員要核實數(shù)量、規(guī)格、種類是否與貨單一致，是否按采購訂單的數(shù)量和要求的交貨日期交貨。2、3、4、入庫的商品應(yīng)分類堆放整齊，杜絕不安全因素；并設(shè)物料卡，標示清楚。商品入庫后應(yīng)及時入帳，準確登記。

商品出庫時倉管員應(yīng)按審核無誤的發(fā)貨單和先進先出的原則發(fā)貨。嚴格按倉庫主管制定的發(fā)貨計劃執(zhí)行。

5、倉管人員應(yīng)堅持日清月結(jié)，憑單下賬，不跨月記賬，按時上交報表，做到賬實相符。

6、為使倉庫庫存準確，倉管員必須做好日常盤點和月末盤點工作。臨期三個月的貨品擺放至臨期貨品區(qū)，并提交臨期貨品明細表至倉庫主管簽字確認。

7、隨時了解倉庫的儲備情況，有無儲備、不足或超儲積壓、呆滯等現(xiàn)象發(fā)生，并及時上報。

8、及時通知對應(yīng)柜臺柜長倉庫貨品的種類及數(shù)量，掌握柜臺商品的銷售情況，并及時上報采購部，提出補貨計劃

9、做好防盜、防火、防爆工作并保持庫內(nèi)清潔、整齊、空氣流通；定期檢查存貨、防止存貨過期變質(zhì)。

10、嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙、用火和亂接使用電器。

11、上下班前應(yīng)做好門、窗、電、水的開關(guān)工作。倉庫送貨員職責(zé)

1、送貨員各自負責(zé)所轄柜臺的送貨工作，在倉庫裝貨時必須按送貨單所列商品的名稱、規(guī)格、數(shù)量逐一與倉庫管理員當(dāng)面點清；

2、送貨員貨送到柜臺后，應(yīng)嚴格和柜臺收貨人員在商品數(shù)量、規(guī)格、金額上做好交付工作，雙方簽字確認。

3、送貨員送貨到柜臺時，因質(zhì)量、規(guī)格、毀損或其它原因要求退貨的，送貨員驗收后必須于送貨當(dāng)天退回倉庫，并與倉管員作好交接手續(xù)。

4、送貨人員必須對送貨的商品、臨時外購的商品、退回的商品負責(zé)，不能找任何理由推萎；其工作成績納入考核；

5、對于臨時性外購而不經(jīng)倉庫驗收直接送柜臺的商品，送貨員須驗收其數(shù)量、規(guī)格、金額等，送貨后再把外購清單交與倉庫；

6、送貨員送完貨后必須把柜臺的簽收單等相關(guān)單據(jù)于送貨當(dāng)日交到開單員，因特殊原因未拿回的，可以延后，但最遲不超過3個工作日；

7、送貨人員負責(zé)柜臺漏記商品的補單銜接和追索工作；

8、上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

倉庫內(nèi)勤職責(zé)（史亞玲）

1.根據(jù)公司記賬的有關(guān)規(guī)則和要求，及時登錄每筆進出業(yè)務(wù)內(nèi)容，確保帳、物相符

2.保管倉庫當(dāng)日收回的現(xiàn)金，并于次日11:00之前及時交回公司。3.按照開單員傳送的數(shù)據(jù)打印發(fā)貨單 4.倉庫庫存管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)維護工作（審核單據(jù)、確認單、入庫單錄入）5.有條理做好《送貨單》、《互調(diào)單》、《退貨單》等追單工作并及時記錄，按照規(guī)定轉(zhuǎn)交相關(guān)部門

6.協(xié)助倉庫主管監(jiān)督抽查各倉管員的帳 物一致

7.負責(zé)本部門文件資料的管控工作及跨部門文件資料傳遞并作好記錄，負責(zé)本部門考勤表、加班員的加班申請，主管簽字后交給人事。8.負責(zé)本部門辦公用品申購及保管、負責(zé)監(jiān)督倉庫辦公區(qū)域清潔衛(wèi)生 9.準確無誤的統(tǒng)計好司機送貨趟數(shù)及金額。配貨員、送貨員分別做出統(tǒng)計

10、負責(zé)道具及輔銷品的管控工作并作好記錄

11、協(xié)助倉儲主管調(diào)配車輛及其他臨時性工作

五、倉儲管理規(guī)定

1、貨品的驗收入庫倉庫管理制度

1.1采購員將“貨品訂單”給到倉庫后，倉庫需將此批貨品放在指定的檢驗區(qū)內(nèi)，作好防護措施。

1.2倉庫在接到商品時，倉管員應(yīng)仔細核對入庫商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、包裝狀況及標識等，經(jīng)核對準確無誤后辦理入庫手續(xù)。

1.3倉庫收貨時需要求采購人員給到“貨品訂單”，沒有時需追查，直到拿到單據(jù)為止，否則拒絕收貨.倉庫人員有追查和保管單據(jù)的責(zé)任。1.4庫管要嚴格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準的采購。

b）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。c）與要求不符合的采購物資。1.5對入庫商品核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經(jīng)倉庫主管簽字后，庫管員、財務(wù)部各持一聯(lián)做帳，開單人員將入庫單分別發(fā)至相關(guān)人員郵箱里。

1.6倉庫對已入庫的貨品進行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當(dāng)天內(nèi)完成。

1.7倉庫對不合格的貨品放在指定的退貨區(qū)，由倉庫主管、采購共同確定退貨。

2、發(fā)貨管理

2.1 倉庫在接到商品出貨通知后，倉管員應(yīng)立即按時進行備貨，2.2庫管員憑總經(jīng)理制定的分貨明細如實發(fā)貨，倉管員應(yīng)在當(dāng)日下班前備妥第二天應(yīng)交運的商品。

2.3 庫管員根據(jù)進貨時間必須遵守“先進先出”的倉庫管理制度原則。2.4 任何人不辦理手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走貨品，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。

2.5倉儲主管或開單員應(yīng)在前一天調(diào)派車輛，按時到達公司指定地點；倉儲主管同時負責(zé)發(fā)貨時承運車輛與倉管員、送貨員的調(diào)派工作。

2.6柜臺人員所需貨品無庫存，庫管員應(yīng)及時通知柜臺人員，并告、采購人員及時采購。

六、貨品管理

6.1在收貨、點數(shù)、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發(fā)貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。

6.2貨品入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到“二齊、三清、四號定位”。

a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

b）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。

c）四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

6.3每天檢查貨品信息，如發(fā)現(xiàn)儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題及時反饋和處理。

保持貨物的正確標示，由倉管負責(zé)，對于錯誤標示及時更正

七、貨品的盤點

7.1倉庫貨品盤點由財務(wù)、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。7.2盤點過程中需要其他相關(guān)部門予以配合，需入庫和出庫統(tǒng)一按內(nèi)部盤點安排操作。

7.3盤點時保證做到盤點數(shù)量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。7.4盤點分初盤、復(fù)盤，但所有的盤點數(shù)據(jù)都需盤點人員簽名確認。

八、倉庫的安全、衛(wèi)生

8.1倉庫每天都對倉庫區(qū)域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內(nèi)的物料整理到提定的區(qū)域內(nèi)，達到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。

8.2對倉庫內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。8.3倉庫衛(wèi)生可以在倉庫空閑的時間進行。

8.4倉庫內(nèi)保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。8.5倉庫內(nèi)嚴禁煙火，嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。

8.6倉庫內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標識（如：貨品擺放區(qū)、安全通道、臨期貨品區(qū)、貨品報廢區(qū)、貨品發(fā)放區(qū)、配貨區(qū)、不合格貨品存放區(qū)、、辦公區(qū)等），其中物料擺放區(qū)內(nèi)要分類分小區(qū)存放，且有清楚的標識。8.7上下班關(guān)閉窗戶及鎖上倉庫門。

8.8做好及時檢查物貨，如有異?；蛘甙踩[患及時處理和上報。8.9倉庫內(nèi)需要高空作業(yè)時做好安全防范。

九、倉庫人員的工作態(tài)度及作風(fēng)

9.1倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風(fēng)，形成良好的工作習(xí)慣。9.2倉庫工作人員要求做事細心，認真，負責(zé)，誠實，有良好的團隊意識及職業(yè)道德。

9.3對于上級下達的任務(wù)要按時按質(zhì)完成。

9.4上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應(yīng)擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。

第四篇：采購流程管理及倉庫管理制度

采購流程管理及倉庫管理制度

第一部分 總則

為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。

本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購（以下統(tǒng)稱為采購物品）。第二部分 權(quán)限

（一）公司所有對外采購須經(jīng)總經(jīng)理簽字或電話請示同意；

（二）公司所有采購物品驗收后需在倉庫進行入庫登記。第三部分 采購原則

1、詢價比價原則

每次采購金額在10萬元以下的必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外，超過10萬以上的采購須以招標的形式進行。

2、一致性原則

采購人員定購的物品必須與采購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足需求部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改或作參考。如確因特定條件數(shù)量

不能完全與采購單一致需經(jīng)總經(jīng)理同意。

3、低價搜索原則

采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

4、廉潔原則：

（1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。

（3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

（4）加強學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。

（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、審計監(jiān)督原則：

采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責(zé)任。

第四部分 采購業(yè)務(wù)流程

一、采購申請：

1、每月5日前屬于原材料、備件、易耗品等日常物資采購由物品（物資）需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要填寫《部門物資需求計劃單》，屬于固定資產(chǎn)采購由物資需求部門填寫《資產(chǎn)購置申請單》上報公司，采購員匯總形成《物品采購單》報總經(jīng)理審批；原則上不執(zhí)行沒有計劃的采購，除特殊情況急需購買的總經(jīng)理批準后可不受計劃時間限制；

2、公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項目由

生產(chǎn)部門提報；公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項目由辦公室提報；公司各部門專用的物資由各部門自行提報。

二、詢價比價議價：

（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進行報價。（2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《采購詢價記錄表》，按低價原則進行采購。

（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

（4）詢價時應(yīng)認真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，同時對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行確認，遇到問題應(yīng)及時的與需求部門溝通。

三、供應(yīng)商選擇

1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試，征得需求部門同意，并報有相關(guān)部門批準備案。

2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購時應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立《供應(yīng)商檔案表》，做好業(yè)務(wù)記錄，會同生產(chǎn)、財務(wù)、采購等相關(guān)部門對供應(yīng)商定期進行評估和審計。

3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應(yīng)商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資

信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。

4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對穩(wěn)定。

5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進行交互采購。大宗商品應(yīng)同時由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。

6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每向三家以上供應(yīng)商詢價，經(jīng)有公司綜合評估后，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。

四、合同簽訂

1、供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

2、交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。

3、合同正文應(yīng)包含的要素

1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

2）采購物品/項目的名稱/、規(guī)格、數(shù)量/清單、技術(shù)文件與確認圖紙是合同不可分割的部分； 3）包裝要求；

4）合同總額應(yīng)含稅，含運達公司的總價，特殊情況應(yīng)注明； 5）付款方式； 6）

質(zhì)量保證期； 7）質(zhì)量要求及規(guī)范；

8）違約責(zé)任和解決糾紛的辦法；

9）雙方的公司信息； 10）

其他約定。

4、合同簽訂后，必須分別提供復(fù)印件給倉庫和財務(wù)部，大批量采購合同還需提供一份給總經(jīng)理

五、進度跟催

（1）為確保準時交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應(yīng)。

（2）若采購物品（物資）無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會需求部門。

六、驗收入庫：

采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管員開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內(nèi)辦理換（退）貨手續(xù)。

七、對帳付款：

采購物品（物資）辦理入庫后，由采購員憑物料《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)：采購員填制《付款申請單》，交由財務(wù)核實欠款金額、票據(jù)是否齊全等情況后，由采購部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準，最后交給財務(wù)安排付款 第五部分 倉庫管理流程

一、驗收入庫

1.采購物資送到公司后，由倉管員根據(jù)《物品采購單》和發(fā)票，在當(dāng)日便對數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期限、標識、外包裝衛(wèi)生情況及完好性等進行驗收，特殊情況時及時通知到質(zhì)檢員進行質(zhì)量檢驗，在確保上述內(nèi)容符合要求時接受入庫，并填妥物料卡，做好標識。

2、對檢驗的合格原輔材料倉管員在物品采購單上簽字，并填寫物料《入庫單》，驗收不合格的原輔料，分開堆放、做好標識，并于2日內(nèi)通知采購員處理。

3、倉庫原則上當(dāng)天送來的物料當(dāng)天處理完畢，登記入《倉庫庫存管理系統(tǒng)》

4、倉庫管理員應(yīng)對已入庫的原材料進行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如無特殊情況需在當(dāng)天內(nèi)完成。

二、物品領(lǐng)用管理

主要負責(zé)：倉庫管理員、車間班長

職責(zé)：倉庫管理員、車間班長須共同對生產(chǎn)領(lǐng)用材料信息的核對和登記，倉庫管理員并對庫存當(dāng)日領(lǐng)用后進行日盤點

1、物品領(lǐng)用須在倉管員指導(dǎo)下，由部門主管或指定的負責(zé)人進行領(lǐng)料，領(lǐng)料人填寫領(lǐng)料單，倉管員做好材料領(lǐng)用信息登記。

2、對當(dāng)日的生產(chǎn)材料領(lǐng)用登記務(wù)必當(dāng)日登記完畢，沒特殊情況不可以拖延記錄。

三、現(xiàn)場管理

目的：規(guī)范倉庫和車間原料、成品緩存區(qū)的日常整理清掃活動，保證

物品整潔有序、區(qū)域干凈衛(wèi)生 負責(zé)人： 倉管員 帶班長

1、物品的堆放須分類擺放整齊，做好物料卡標識，保持地面、墻面整潔，無蛛網(wǎng)。

2、貨物的進出應(yīng)隨手關(guān)門，確保外部與內(nèi)部的有效隔離。

3、原輔料進庫、成品出庫后，倉管員應(yīng)立即打掃，保持整潔。

4、同品種的擺放在同一區(qū)域內(nèi)，出庫時遵循先進先出原則。

四、生產(chǎn)原、輔料損耗表

1、當(dāng)日倉管員協(xié)助車間班長并核實原輔料《領(lǐng)料單》、成品《入庫單》

2、倉管員根據(jù)原輔料的使用和成品產(chǎn)出量計算原輔料的損耗，填寫《生產(chǎn)損耗率核算表》

五、成品入庫管理

目的：規(guī)范對倉庫物資的入庫存儲、保護、進行有效的管理控制，保證成品的入庫安全和質(zhì)量 主要負責(zé)： 倉管員、車間班長

職責(zé)： 倉管員負責(zé)對產(chǎn)品入庫管理進行監(jiān)督檢查，確保產(chǎn)品數(shù)量外觀質(zhì)量無損；車間班長須管控好成品生產(chǎn)過程的衛(wèi)生安全管理和成品入庫數(shù)量的核實和成品外觀的良好

1、質(zhì)檢部對產(chǎn)品的現(xiàn)場檢驗后，確保產(chǎn)品合格后方才入庫。

2、成品入庫后倉管員須對成品數(shù)和《入庫單》進行核對，并做標識，包括規(guī)格、品名、品牌、生產(chǎn)日期

3、半成品入庫應(yīng)先通知質(zhì)檢部對半成品進行檢驗，然后做標識，分

開定點堆放，填妥《物料卡》，注明品名、生產(chǎn)日期及數(shù)量。

4、成品入庫后，需按不同品名、規(guī)格、特點分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號定位（二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊；三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清；四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。）

六、成品出庫管理

目的：對倉庫成品物資的儲存、保護、進、出庫進行有效的控制。保證產(chǎn)品在出庫過程中不影響產(chǎn)品的質(zhì)量 主要負責(zé)：倉管員、物流專員

職責(zé)：物流采購專員負責(zé)產(chǎn)品的搬運與裝車；倉管員負責(zé)產(chǎn)品的備貨以及對倉庫的物品的進、出管理和帳、物的盤點與記錄，并按規(guī)定對倉庫進行管理。

1、倉庫接到銷售部的提貨單后當(dāng)日即時開具《成品出庫單》（須每周一將上一周所發(fā)生的全部單據(jù)交于銷售，銷售核對購銷合同、填寫銷售清單；）。

2、采購員負責(zé)聯(lián)系車輛、組織人員進行產(chǎn)品的搬運與裝車。

3、裝車時，根據(jù)裝車規(guī)律，輕搬輕放，嚴禁野蠻裝車，將損壞產(chǎn)品及時挑出單獨存放，倉管員隨時補發(fā)同品種產(chǎn)品。

4、裝車完成倉管員與采購專員、提貨人同時清點品種、規(guī)格、數(shù)量，及駕駛員等會簽《提貨單》。并記錄發(fā)貨車輛車牌號以及衛(wèi)生情況，并由提貨負責(zé)人確認簽字，便于可追溯；

5、產(chǎn)品交付后倉管員應(yīng)妥善保管有關(guān)單據(jù)、質(zhì)量記錄，進行帳務(wù)處

理和單據(jù)的整理與存檔。

6、如有客戶退貨，與銷售部確認后辦理入庫，填寫《退貨單》；如有質(zhì)量問題的通知質(zhì)檢部，由質(zhì)檢部檢驗確認后隔離并作標識。

7、通知綜合辦辦理出門證，車輛出廠。

七、倉庫盤點

1、倉管員每月對倉庫進行盤點并于當(dāng)月月底（月的最后一天）前做好公司庫存

報表，清晰每月的庫存，報財務(wù)管理中心備案，保證賬物相符。

2、倉庫員盤點時保證做到盤點數(shù)量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。

3、盤點分日盤、周內(nèi)不定期盤點，月盤但所有的盤點數(shù)據(jù)都需盤點人員親自確認。第六部分 附 則

第一條 本辦法由綜合管理部負責(zé)解釋。第二條 本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。

麗水市艾德曼自動化科技有限公司

2018年8月

第五篇：倉庫管理制度

鄒平創(chuàng)星環(huán)保設(shè)備有限公司 倉庫管理制度（試行）

為加強管理，規(guī)范生產(chǎn)，特制定《倉庫管理制度》如下： 一、目的

本制度對于倉庫的收、發(fā)、貯、管作了規(guī)定，以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發(fā)出，貯存時不變質(zhì)、不損壞、不丟失。

二、適用范圍

適用于原料庫和成品庫的管理。

三、內(nèi)容

（一）、職責(zé)

倉庫保管員負責(zé)原材料、外協(xié)品、產(chǎn)成品的收、發(fā)、貯、管工作及退回貨物的前期驗收。

（二）、入庫

1、原材料、外協(xié)品的入庫

（1）、原材料、外協(xié)品到公司后，由庫管員指定放置于倉庫待驗區(qū)內(nèi)，大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區(qū)內(nèi)（于棧板上碼垛存放），然后，庫管員按規(guī)定通知請購部門（質(zhì)檢部門）進行到貨驗證。

驗證的內(nèi)容包括：品名、型號規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期或批號、保質(zhì)期、數(shù)量、包裝狀況和合格證明等。經(jīng)驗證合格的，庫管員及時辦理入庫手續(xù)，若為經(jīng)檢驗不合格品不得辦理入庫手續(xù)。

（2）、入庫單（進料單）一式三聯(lián)，倉庫存根一聯(lián)，第二聯(lián)連同供貨方銷貨單轉(zhuǎn)財務(wù)記賬，第三聯(lián)交采購部或供貨方用于結(jié)算貨款。（3）、原材料、外協(xié)品經(jīng)領(lǐng)用后出現(xiàn)非人為因素造成的質(zhì)量問題，應(yīng)有領(lǐng)用部門填寫退貨申請，經(jīng)領(lǐng)用部門、倉庫、采購部三方檢驗確為供貨方責(zé)任的，可由領(lǐng)用部門填寫紅字領(lǐng)料單附退貨申請辦理退庫手續(xù)后，由倉庫保管通知采購部門辦理退貨。

2、產(chǎn)成品入庫

（1）、檢驗結(jié)論為“合格”的產(chǎn)品生產(chǎn)部到成品庫辦理產(chǎn)成品入庫手續(xù)，在辦理入庫時，庫管員應(yīng)檢查、核對產(chǎn)品的品名、型號、數(shù)量等標識是否正確、規(guī)范以及外包裝是否干凈等，符合要求的方可入庫；若為經(jīng)檢驗不合格品不得辦理入庫手續(xù)。

（2）、成品入庫后應(yīng)放置于倉庫合格區(qū)內(nèi)。

（3）、入庫單一式三聯(lián)，第一聯(lián)存根，第二聯(lián)入庫單，第三聯(lián)財務(wù)記賬。

3、退回貨物的入庫

（1）、貨物退回后，成品庫保管先用紅字入庫單沖銷所退貨物數(shù)量（2）、由生產(chǎn)部門填寫《領(lǐng)料單》領(lǐng)出所退貨物進行維修（3）、維修后合格的產(chǎn)品重新辦理入庫時需單獨記賬

（三）貯存

1、貯存產(chǎn)品的場地或庫房應(yīng)地面平整，便于通風(fēng)換氣，有防鼠、防蟲設(shè)施，以防止庫存產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。

2、合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區(qū)域。庫存產(chǎn)品應(yīng)分類、分區(qū)存放，每批產(chǎn)品在明顯的位置做出產(chǎn)品標識，防止錯用、錯發(fā)。具體要求如下：

（1）、庫存產(chǎn)品標識包括產(chǎn)品名稱或代號、型號、規(guī)格、批號、入庫日期、保質(zhì)期，由庫管員用掛標牌的方法做出。若產(chǎn)品外包裝已有上述標識的，僅掛產(chǎn)品型號的標識牌即可；

（2）、庫存產(chǎn)品存放應(yīng)做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10～20厘米，并與屋頂保持一定距離；垛與垛之間應(yīng)有適當(dāng)間隔；

（3）、成品按型號、批號碼放，高度不得超過6層；

（4）、原材料存放按屬性分類（防止串味），整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得超過規(guī)定層數(shù)；袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高，以防損壞產(chǎn)品；

（5）、放置于貨架上的產(chǎn)品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩(wěn)固。

（四）、發(fā)放

1、原料庫和成品庫的庫管員憑經(jīng)審批的《領(lǐng)料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》發(fā)放原材料、產(chǎn)成品，發(fā)放時應(yīng)做到：

（1）、認真核對《領(lǐng)料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》的各項內(nèi)容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放；

（2）、發(fā)放時，應(yīng)認真核對實物的品名、型號和數(shù)量，符合領(lǐng)料或出庫憑證要求的才能發(fā)放；

2、發(fā)放完畢，庫管員應(yīng)對《領(lǐng)料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》進行審核，單據(jù)應(yīng)妥善保管；

3、發(fā)放時，若產(chǎn)品標識破損、字跡不清，應(yīng)重新作出標識后發(fā)放；

4、同一規(guī)格的原料、半成品、成品應(yīng)按“先進后出”的原則進行發(fā)放；

5、倉庫保管每月末將各部門領(lǐng)料情況分類匯總后連同《領(lǐng)料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》第二聯(lián)一起轉(zhuǎn)會計記賬，便于成本核算。

四、倉庫內(nèi)部管理

1、成品庫的主管部門應(yīng)對倉庫進行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放情況、標識情況。原料庫主管應(yīng)抽查物料的倉儲情況、環(huán)境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質(zhì)、損壞等現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。

2、庫管員應(yīng)經(jīng)常對庫存產(chǎn)品進行檢查和維護，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、發(fā)霉或標識脫落等現(xiàn)象應(yīng)及時向直接上級報告，及時處理。

3、倉庫人員應(yīng)進行經(jīng)常性動態(tài)盤點，做到日清日結(jié)，保持賬、物相符，年中和年末應(yīng)配合財務(wù)部搞好盤點工作。

4、倉庫做到通風(fēng)、防潮、清潔，無蒼蠅、老鼠。倉庫內(nèi)嚴禁煙火，不允許存放易燃易爆物品和其它危險品（危險品庫除外），并設(shè)置足夠的消防器材。消防器材不允許占壓。

5、對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應(yīng)分別貯存，并采取有效的安全防護措施。

6、退庫的成品應(yīng)按品種、型號分別碼放并予以標識，經(jīng)質(zhì)管部檢驗為合格的辦理入庫，并盡快發(fā)出。經(jīng)檢驗為不合格的，按不合格評審處置意見辦理，并作出待處理標識。

7、成品庫另劃待處理品區(qū)，存放退貨并予以標識，同時配合有關(guān)部門按程序做好退貨處理工作。

8、原料庫根據(jù)生產(chǎn)計劃，做好查料、備料工作，嚴格按領(lǐng)料制度發(fā)放原料。根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存填報采購申請計劃，保證生產(chǎn)需要。

9、凡打開包裝的原料、半成品和成品，都應(yīng)重新包裝，保證密封，不允許敞開存放。沒有標識的應(yīng)做出標識。

10、成品庫負責(zé)樣品的包裝、發(fā)放。樣品包裝上應(yīng)有標識，標識內(nèi)容包括：品名、型號和生產(chǎn)日期。

五、安全事項

1、上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失；

2、下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。

六、本制度由辦公室制定并解釋。

七、本制度由生產(chǎn)部、銷售部負責(zé)實施、檢查與考核。

八、本制度施行后，原有的類似制度自行廢止

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2009年10月1日