第一篇：醫(yī)院倉庫管理制度

醫(yī)院倉庫管理制度

為規(guī)范醫(yī)院的物資管理，特制定本規(guī)定。

一、藥品倉庫的管理：

藥庫是醫(yī)院的經濟命脈，加強對藥庫的盤點核對制度尤為至關重要。

1、藥品購入時，倉庫管理人員應根據(jù)發(fā)票或送貨單做好一式三份的驗收入庫單，并由倉庫、采購共同簽名確認（在倉庫與采購為同一人的情況下，由倉庫和財務共同簽名確認）。

2、確認完畢后，其中一份由藥品倉庫留存，一份由倉庫在月末與供應商采購匯總表核對相符后一同交財務科復核、掛帳，一份交由藥品采購人員，在月底統(tǒng)一請款。藥品斷帳請款日期為每月的25日，藥庫需在次月2日前提交上月的采購入庫資料。請款單在次月2日前統(tǒng)一請款交財務。

3、每月收入、領用藥品、消耗要及時上報財務科。

4、月末要與財務科核對藥庫，藥房的結存數(shù)。

5、每半年要對藥庫、藥房的存量進行盤點，列出盤點表，交財務科復核，發(fā)現(xiàn)差錯及時糾正。

6、如有快到期的藥品,應及時通知各科室優(yōu)先使用。

二、耗材倉庫的管理：

1、耗材購入時，倉庫管理人員應根據(jù)發(fā)票或送貨單做好一式三份的驗收入庫單，并由倉庫、采購共同簽名確認。

2、確認完畢后，其中一份由耗材倉庫留存，一份在月末與供應商采購匯總表核對相符后一同交財務科復核、掛帳，一份交由耗材采購人員，在月底統(tǒng)一請款。

3、科室在耗材庫領用耗材時需及時將領料單打印并由倉庫管理人員和領料人共同簽字確認，確認完畢后，其中一份由耗材倉庫留存，一份在月末與部門領料匯總表核對相符后一同交財務科復核、掛帳，一份交由領用部門，作為領用部門備查用。

4、領料必須錄入系統(tǒng)并打印簽字交財務入帳,系統(tǒng)問題無法錄入的,必須在月末以手寫單據(jù)并連同手寫單據(jù)匯總表交由財務入帳,并在本科室留底,在系統(tǒng)問題解決后錄入系統(tǒng),錄入時需在每張單據(jù)上注明手寫單據(jù)已于幾月份交財務入帳,并在月末單獨提交給財務,不在每月發(fā)料中統(tǒng)計.不允許欠料情況的發(fā)生;在庫存不夠時,需及時填開紅字領料單沖銷申領部門的領料單,并在購入后重新填寫不足部分的領料單發(fā)料。報損的物資需在系統(tǒng)錄入做在庫報損處理,并需打印提交主管和財務主管簽字確認后交財務入帳。

5、供應室為二級庫，不直接采購物資，所有物資由耗材庫入庫后調撥到供應室倉庫。供應室作為科室領用的耗材應由供應室開具領料單，作為庫房調撥的耗材應由耗材庫開具調撥單調撥，不能混淆領料。當發(fā)生調撥退回時，實物退回的同時必須開具退回的單據(jù)（反方向調撥單）。調撥單必須由耗材庫和供應室倉庫共同簽名確認。

6、月末要與財務科核對耗材倉庫的結存數(shù)，如有損耗及時處理。

7、每半年要對耗材庫房的存量進行盤點，列出盤點表，交財務科復核，發(fā)現(xiàn)差錯及時糾正。

8、倉庫的實物按類別、品種、規(guī)格分別堆放并作標識，便于識別和管理。

三、供應室倉庫的管理：

1、供應室為二級庫，不直接采購物資，所有物資由耗材庫入庫后調撥到供應室倉庫。

2、供應室憑調撥單（含反方向調撥單）和自產（消毒）入庫單做入庫。并在月末將打印簽名的調撥單和自產（消毒）入庫單與匯總表一起提交給財務入帳。

3、科室在供應室耗材庫領用耗材時需及時將領料單打印并由倉庫管理人員和領料人共同簽字確認，確認完畢后，其中一份由供應室耗材庫留存，一份在月末與部門領料匯總表核對相符后一同交財務科復核、掛帳，一份交由領用部門，作為領用部門備查用。報損的物資需在系統(tǒng)錄入做在庫報損處理,并需打印提交主管和財務主管簽字確認后交財務入帳。

4、供應室作為科室在耗材庫領用的耗材應嚴格與庫存分開，不能混淆管理。

5、供應室作為科室在本倉庫領用的耗材必須在開始使用時填寫領料單并錄入系統(tǒng),并將已使用的耗材實物分開管理.其中較特殊的:如供應室周轉用消毒器械,也應在初始時一次作為領用出庫,不作為庫存盤點,損耗后由使用損耗科室重新填寫申購單并注明損耗原因,費用不由供應室承擔。

6、領料必須錄入系統(tǒng)并打印簽字交財務入帳,系統(tǒng)問題無法錄入的,必須在月末以手寫單據(jù)并連同手寫單據(jù)匯總表交由財務入帳,并在本科室留底,在系統(tǒng)問題解決后錄入系統(tǒng),錄入時需在每張單據(jù)上注明手寫單據(jù)已于幾月份交財務入帳,并在月末單獨提交給財務,不在每月發(fā)料中統(tǒng)計.不允許欠料情況的發(fā)生;在庫存不夠時,需及時填開紅字領料單沖銷申領部門的領料單,并在購入后重新填寫不足部分的領料單發(fā)料。

四、各科室領料時應注意事項：

1、請各領料部門在倉庫領料時，按使用部門分開填寫領料單（如門急診領料，需按各科室分開填寫領料單），經科室負責人核準簽字后，再交倉庫領料。如不能分開科室填寫的，則費用將計入門急診集體費用，后期分攤。

2、各科室在庫房申領物資（包括消毒包）時必須遵循先進先出，先進先用的原則，避免造成浪費。

第二篇：醫(yī)院倉庫管理制度

倉庫管理制度

一、認真執(zhí)行計劃采購、驗收、領發(fā)規(guī)定和報損、報廢財產轉移制度。

二、庫房做好按計劃采購，確保業(yè)務需要，一般物資庫存量2-3個月（緊俏商品例外）。

三、經常關心庫房內物品數(shù)量，熟悉進貨渠道，確保供應。庫房物資堆放整齊、妥善保管，做到先進先出，防止積壓，浪費，嚴禁呆滯物資。

四、庫存每半年盤點一次，年終總結做到帳帳相符、帳物相符、單據(jù)齊全、手續(xù)完備。

五、庫房物品不經科長批準，不準私自發(fā)放。

六、認真注意安全防范工作，不準在庫房內吸煙和動用明火，非庫房人員未經同意，不得進入庫房。

七、注意安全、防火、防盜等防范措施。

八、認真做好室內外環(huán)境衛(wèi)生，做到每天一小掃，每周一大掃，確保庫房整潔。

第三篇：醫(yī)院倉庫管理制度

倉庫管理制度

倉庫管理的基本任務：

1、倉管員需及時、準確維護倉庫報表，當天的進出倉數(shù)據(jù)必須當天處理完畢，并在電腦臺賬上輸入完成，做到日清日結。

2、做好倉庫物料的收發(fā)存管理，嚴格按流程要求收發(fā)物料（領料人在前一天上交領料單，后一天通知領料，若出現(xiàn)無庫存物料，先劃掉等有貨時再通知領料）

3、倉管員應對物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性負責。

有序性：物料按分類存放（生活類、藥品類、一次性、口內等），做好相應的標志（待驗區(qū)、退貨區(qū)黃

顏色標識，合格區(qū)綠色，不合格區(qū)紅色表識），確保倉庫整齊。庫管員根據(jù)進貨時間必須遵守

“先進先出”的倉庫管理制度原則。

安全性：倉庫要保持通風、干燥，做到防火、防盜、防潮，嚴禁煙火。每天需登記倉庫溫濕度記錄與冰

箱溫度。

完整性：所有倉庫的物料必須全部按分類（口內、器械、修復等）輸入電腦，需寫清供應商，保證醫(yī)院

在一個經營周期內的庫存物料，以確保運營的連續(xù)性，數(shù)據(jù)的準確性。

有效性：庫存量需保證醫(yī)院在一個經營周期內，所需物品應及時警報（每周由郭老師簽字后再交于郭阿

姨），保持庫存物品的充足量，避免因準備不足造成無貨可發(fā)，影響醫(yī)院正常運作。

領料單管理：

1、各單位（前臺綜合科公用、消毒室、正畸科公用、技工室、特診科公用、辦公室）只配一本。

2、每個單位領料都必須使用自己的領料單，每張只允許填寫一個領料人，不可將兩個領料人的領料內容開在同

一張單子上。

3、領料單上的品名、數(shù)量、單位必須填寫明確，若有修改，領料人需在修改后簽字。

4、倉管員在發(fā)料后須在相關項目上打勾，記賬聯(lián)分別按序號分開整理裝訂，領用聯(lián)交給王賽賽。

三證管理：

上架物品都需憑三證，倉管員需做好時間登記工作，銷貨清單與三證需對應起來，對即將失效日期的產品需定期清理并及時匯報。

盤點及核對：

1、每個月月底盤點物料，在盤點前先打印出報表，盤點時停止領料收料活動。

2、盤點后及時將實物數(shù)與電腦數(shù)核對。如有差異應及時查明原因并寫報告交于上級領導。

3、每月需匯總各科室、各醫(yī)生的物料消耗情況，在月初交與各樓層負責人由各單位核實簽字后，每月10日前返回，如有疑問請及時反饋。

第四篇：醫(yī)院倉庫物資管理制度

廬陽區(qū)海棠街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心倉庫物資管理制度

一.認真貫徹執(zhí)行醫(yī)院的經濟政策和各項規(guī)章制度，遵守財經紀律，任何人不能以權謀私，假公濟私，損害醫(yī)院集體利益。

二.加強計劃管理，通過會計核算及正確的反映計劃執(zhí)行情況。每月報計劃，由分管領導批準方可采購。庫存物資額以保證全院供應工作，防止積壓為標準。

三.一切物資入庫時必須在規(guī)定時間辦理驗收入庫手續(xù)。入庫前必須檢驗數(shù)量、質量、規(guī)格、型號、合格方可入庫。入庫的物資設備、說明書資料不齊全或質量、數(shù)量、規(guī)格不符時不得入庫，由采購人員負責與供貨單位聯(lián)系處理。

四.倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不，既①三清：規(guī)格清、材質清、數(shù)量清；②兩齊：庫容整齊、擺放整齊；③四號定位：按物類或設備的庫號、架號、格號、位號存放；④九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質、不壞、不漏、不過期。

五.定期編制倉庫與設備物資庫存情況報表，月、季報倉庫的帳、卡。一切報表應符合規(guī)定，帳物相符。報表要準確并與財務相符。

六.物資發(fā)放須按計劃執(zhí)行并且有一定批準手續(xù)，不符合手續(xù)的不得發(fā)放并保存好原始憑證。

七.各科室使用的物資要有專人領取和專人管理，嚴格物資領用制度。物資出入要有一定手續(xù)，建立臺帳，做到合理使用，杜絕浪費。

八.及時掌握市場信息，根據(jù)醫(yī)院臨床、維修等方面的需要和保質、保量、齊全配套、經濟合理、保障供應的原則，做好預測和采購的決策。

九.采購工作必須做到堅持原則、掌握標準、執(zhí)行制度、嚴格財經紀律，不允許有損公肥私的現(xiàn)象存在。做到無計劃不采購，質量規(guī)格不明不采購，價格不合理不采購。采購物資做到及時、準確、質量高。

十.庫存物資必須按規(guī)定合理損耗。低質易耗物、倉庫報廢物資必須每月或每季度一報，經財務、審計等部門查看、審核后報分管院長審批后報廢，由財務科處理賬務。如有損耗，查明原因寫出報告，經院長審批后做賬務處理。

十一.嚴格執(zhí)行倉庫崗位責任制，無關人員不準進入庫內，庫內禁止煙火。因工作疏忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者，視情節(jié)輕重給予嚴肅處理。

十二.物資出入庫必須點數(shù)、過稱，做到帳、卡、物相符。物資不得出現(xiàn)損壞、變質、短缺等現(xiàn)象。

第五篇：倉庫管理制度

鄒平創(chuàng)星環(huán)保設備有限公司 倉庫管理制度（試行）

為加強管理，規(guī)范生產，特制定《倉庫管理制度》如下： 一、目的

本制度對于倉庫的收、發(fā)、貯、管作了規(guī)定，以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發(fā)出，貯存時不變質、不損壞、不丟失。

二、適用范圍

適用于原料庫和成品庫的管理。

三、內容

（一）、職責

倉庫保管員負責原材料、外協(xié)品、產成品的收、發(fā)、貯、管工作及退回貨物的前期驗收。

（二）、入庫

1、原材料、外協(xié)品的入庫

（1）、原材料、外協(xié)品到公司后，由庫管員指定放置于倉庫待驗區(qū)內，大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區(qū)內（于棧板上碼垛存放），然后，庫管員按規(guī)定通知請購部門（質檢部門）進行到貨驗證。

驗證的內容包括：品名、型號規(guī)格、生產廠家、生產日期或批號、保質期、數(shù)量、包裝狀況和合格證明等。經驗證合格的，庫管員及時辦理入庫手續(xù)，若為經檢驗不合格品不得辦理入庫手續(xù)。

（2）、入庫單（進料單）一式三聯(lián)，倉庫存根一聯(lián)，第二聯(lián)連同供貨方銷貨單轉財務記賬，第三聯(lián)交采購部或供貨方用于結算貨款。（3）、原材料、外協(xié)品經領用后出現(xiàn)非人為因素造成的質量問題，應有領用部門填寫退貨申請，經領用部門、倉庫、采購部三方檢驗確為供貨方責任的，可由領用部門填寫紅字領料單附退貨申請辦理退庫手續(xù)后，由倉庫保管通知采購部門辦理退貨。

2、產成品入庫

（1）、檢驗結論為“合格”的產品生產部到成品庫辦理產成品入庫手續(xù)，在辦理入庫時，庫管員應檢查、核對產品的品名、型號、數(shù)量等標識是否正確、規(guī)范以及外包裝是否干凈等，符合要求的方可入庫；若為經檢驗不合格品不得辦理入庫手續(xù)。

（2）、成品入庫后應放置于倉庫合格區(qū)內。

（3）、入庫單一式三聯(lián)，第一聯(lián)存根，第二聯(lián)入庫單，第三聯(lián)財務記賬。

3、退回貨物的入庫

（1）、貨物退回后，成品庫保管先用紅字入庫單沖銷所退貨物數(shù)量（2）、由生產部門填寫《領料單》領出所退貨物進行維修（3）、維修后合格的產品重新辦理入庫時需單獨記賬

（三）貯存

1、貯存產品的場地或庫房應地面平整，便于通風換氣，有防鼠、防蟲設施，以防止庫存產品損壞或變質。

2、合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區(qū)域。庫存產品應分類、分區(qū)存放，每批產品在明顯的位置做出產品標識，防止錯用、錯發(fā)。具體要求如下：

（1）、庫存產品標識包括產品名稱或代號、型號、規(guī)格、批號、入庫日期、保質期，由庫管員用掛標牌的方法做出。若產品外包裝已有上述標識的，僅掛產品型號的標識牌即可；

（2）、庫存產品存放應做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10～20厘米，并與屋頂保持一定距離；垛與垛之間應有適當間隔；

（3）、成品按型號、批號碼放，高度不得超過6層；

（4）、原材料存放按屬性分類（防止串味），整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得超過規(guī)定層數(shù)；袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高，以防損壞產品；

（5）、放置于貨架上的產品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩(wěn)固。

（四）、發(fā)放

1、原料庫和成品庫的庫管員憑經審批的《領料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》發(fā)放原材料、產成品，發(fā)放時應做到：

（1）、認真核對《領料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》的各項內容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放；

（2）、發(fā)放時，應認真核對實物的品名、型號和數(shù)量，符合領料或出庫憑證要求的才能發(fā)放；

2、發(fā)放完畢，庫管員應對《領料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》進行審核，單據(jù)應妥善保管；

3、發(fā)放時，若產品標識破損、字跡不清，應重新作出標識后發(fā)放；

4、同一規(guī)格的原料、半成品、成品應按“先進后出”的原則進行發(fā)放；

5、倉庫保管每月末將各部門領料情況分類匯總后連同《領料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》第二聯(lián)一起轉會計記賬，便于成本核算。

四、倉庫內部管理

1、成品庫的主管部門應對倉庫進行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放情況、標識情況。原料庫主管應抽查物料的倉儲情況、環(huán)境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質、損壞等現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。

2、庫管員應經常對庫存產品進行檢查和維護，發(fā)現(xiàn)變質、發(fā)霉或標識脫落等現(xiàn)象應及時向直接上級報告，及時處理。

3、倉庫人員應進行經常性動態(tài)盤點，做到日清日結，保持賬、物相符，年中和年末應配合財務部搞好盤點工作。

4、倉庫做到通風、防潮、清潔，無蒼蠅、老鼠。倉庫內嚴禁煙火，不允許存放易燃易爆物品和其它危險品（危險品庫除外），并設置足夠的消防器材。消防器材不允許占壓。

5、對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應分別貯存，并采取有效的安全防護措施。

6、退庫的成品應按品種、型號分別碼放并予以標識，經質管部檢驗為合格的辦理入庫，并盡快發(fā)出。經檢驗為不合格的，按不合格評審處置意見辦理，并作出待處理標識。

7、成品庫另劃待處理品區(qū)，存放退貨并予以標識，同時配合有關部門按程序做好退貨處理工作。

8、原料庫根據(jù)生產計劃，做好查料、備料工作，嚴格按領料制度發(fā)放原料。根據(jù)生產計劃和庫存填報采購申請計劃，保證生產需要。

9、凡打開包裝的原料、半成品和成品，都應重新包裝，保證密封，不允許敞開存放。沒有標識的應做出標識。

10、成品庫負責樣品的包裝、發(fā)放。樣品包裝上應有標識，標識內容包括：品名、型號和生產日期。

五、安全事項

1、上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失；

2、下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。

六、本制度由辦公室制定并解釋。

七、本制度由生產部、銷售部負責實施、檢查與考核。

八、本制度施行后，原有的類似制度自行廢止

鄒平創(chuàng)星環(huán)保設備有限公司

2009年10月1日