第一篇：大余縣煙草專賣局(分公司《二00八年度四員互動平臺管理考核辦

大余縣煙草專賣局（分公司）

《二00八年度四員互動平臺管理考核辦法》

一、四員互動平臺管理規(guī)范要求：

1、四員將當(dāng)日獲取信息及時(shí)、準(zhǔn)確錄入平臺，對可當(dāng)場解決的問題應(yīng)就地妥善處理后再錄入平臺，以提高工作效率。

2、四員在平臺用語上要規(guī)范表述，錄入前對文字、語句適當(dāng)提煉，力求達(dá)到“準(zhǔn)確、精煉、實(shí)用”的效果。（用語表述參照《關(guān)于四員互動業(yè)務(wù)用語與文檔內(nèi)容格式指導(dǎo)性標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范》）。

3、四員應(yīng)努力提高信息的含金量，多挖掘有價(jià)值的信息，對實(shí)際工作有實(shí)質(zhì)幫助的信息。

4、四員對某些反饋的信息回復(fù)方面應(yīng)加強(qiáng)針對性，做到有的放矢地對提出的問題加以落實(shí)，不要礙于其他三員情面，針對工作不針對人。

5、巡查中隊(duì)每人每月須通過四員互動平臺提供2條有效的《市場查處信息》（巡查中隊(duì)長提供的信息按同樣標(biāo)準(zhǔn)獎勵），對巡查員提供的信息視其有效性對巡查員按舉報(bào)獎進(jìn)行獎勵。

二、專賣崗位錄入平臺職責(zé)考核：

專賣各崗位人員錄入“四員互動”共享平臺內(nèi)容必須 與《稽查（巡查）員工作日志》、《卷煙零售客戶商情簿》等表格內(nèi)容相符，未按規(guī)定將有關(guān)信息錄入“四員互動”共享平臺每次扣20元；未及時(shí)處理“四員互動”共享平臺上的反饋信息每次扣20元。

1、稽查大隊(duì)長（專賣主任）職責(zé)考核

將日常督導(dǎo)工作情況及時(shí)錄入到“四員互動”共享平臺，未及時(shí)錄入的扣20元。

2、巡查中隊(duì)長職責(zé)考核

（1）督促巡查員將每天市場巡查發(fā)現(xiàn)的各類信息及時(shí)錄入“四員互動”平臺，未及時(shí)錄入的，屬于中隊(duì)長失誤的，扣20元；

（2）收到零售戶違法違規(guī)信息反饋后，應(yīng)安排對應(yīng)巡查員核實(shí)后對零售戶予以記分，并將記分信息在“四員互動”平臺上進(jìn)行反饋。未安排好這項(xiàng)工作的，扣50元。

（3）每月對轄區(qū)自律小組組長進(jìn)行2次以上走訪，對成員進(jìn)行1次以上走訪，召開自律小組會議1次以上，及時(shí)向自律小組傳達(dá)行業(yè)動態(tài)、信息、打假打私情況，做好會議記錄；每周對轄區(qū)社區(qū)信息員進(jìn)行1次以上走訪，并做好走訪記錄；由此取得的信息和線索，要在24小時(shí)內(nèi)在“四員互動”共享平臺錄入并反饋至有關(guān)部門。未按上述要求進(jìn)行工作的，每少一項(xiàng)扣20元。

（4）每月初督促巡查員寫出上月月計(jì)劃訂單評詁報(bào) 告，并在每月3號前對巡查員的報(bào)告進(jìn)行匯總上報(bào)和錄入“四員互動平臺”，未上報(bào)和錄入扣100元。

（5）每半月督促巡查員對《卷煙到貨確認(rèn)單》的經(jīng)營戶簽名進(jìn)行實(shí)地核實(shí)，并在每月3、18號前對巡查員的核實(shí)情況進(jìn)行匯總上報(bào)和錄入“四員互動平臺”，未上報(bào)和錄入扣100元。

3、稽查中隊(duì)長職責(zé)考核

（1）每天登陸“四員互動”平臺，根據(jù)巡查員、客戶經(jīng)理、送貨員等提供的信息布臵當(dāng)天市場檢查工作；有案不查或者徇私的，扣500元，情節(jié)嚴(yán)重的，按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格處理。

（2）負(fù)責(zé)督促稽查員在工作中將查處的情況與收集的線索及時(shí)在“四員互動”平臺上反饋或落實(shí)其他三員的反饋。未督促導(dǎo)致反饋或落實(shí)反饋不及時(shí)的扣20元；

4、專職內(nèi)管員職責(zé)考核

（1）登陸“四員互動”平臺，查詢巡查員、稽查員、客戶經(jīng)理、送貨員等提供的信息，確定當(dāng)天工作重點(diǎn)，對提供的異常情況進(jìn)行跟蹤了解、監(jiān)管到位，未按規(guī)定監(jiān)管到位的，每次扣100元。

（2）每月5日前把巡查中隊(duì)提交的上月《月計(jì)劃訂單評詁報(bào)告》進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)有不規(guī)范經(jīng)營行為嫌疑的，必須去實(shí)地了解和核實(shí)，若屬實(shí)應(yīng)督促營銷部重做訂單并錄入 “四員互動平臺”。未錄入和按規(guī)定監(jiān)管到位的，每次扣100元。

（3）每月15日和月底，要把配送部的《卷煙到貨貨確認(rèn)單》收集起來，并移交到巡查中隊(duì)。每月的3號和18號，把經(jīng)過巡查中隊(duì)核實(shí)過的《卷煙到貨貨確認(rèn)單》進(jìn)行收集保存，并根據(jù)巡查中隊(duì)的匯總的核實(shí)情況進(jìn)行處理并錄入“四員互動平臺”，未錄入和按規(guī)定監(jiān)管到位的，每次扣100元。

（4）每月5日前按時(shí)上報(bào)上月《大余縣局規(guī)范經(jīng)營自查報(bào)告》和上月《卷煙銷量較大品牌核查表》，每月初要及時(shí)組織巡查員對上月卷煙銷量較大品牌的經(jīng)營戶進(jìn)行實(shí)地核查，并錄入“四員互動平臺”，未上報(bào)、錯報(bào)、漏報(bào)、組織、錄入和按規(guī)定監(jiān)管到位的，每次扣100元。

（5）負(fù)責(zé)監(jiān)督“四員”規(guī)范經(jīng)營行為，堅(jiān)絕制止“四員”以贏利為目的的行為，并將發(fā)現(xiàn)的不規(guī)范經(jīng)營行為錄入“四員互動”平臺，對不規(guī)范經(jīng)營行為未及時(shí)發(fā)現(xiàn)或有瀆職行為的每次扣500元。

5、巡查員崗位考核：

（1）、登陸“四員互動”平臺，查詢稽查員、客戶經(jīng)理、送貨員等提供的信息，確定當(dāng)天工作重點(diǎn)，同時(shí)領(lǐng)取巡查員工作日志、檢查證和PDA并下載相關(guān)數(shù)據(jù)。未按要求準(zhǔn)備，導(dǎo)致工作出現(xiàn)失誤的扣50元。

（2）、對本轄區(qū)營銷、送貨人員規(guī)范經(jīng)營行為，同級監(jiān) 管不力的，與本轄區(qū)營銷、送貨人員一起同等處罰（已在四員互動平臺及時(shí)反饋除外）。

（3）、如發(fā)現(xiàn)市場有異常情況的，應(yīng)靈活了解掌握原因，并在《巡查工作日志》中做好記錄，及時(shí)在“四員互動”平臺上錄入信息并報(bào)告中隊(duì)長和稽查中隊(duì)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，未做好記錄和錄入的，扣20元；

（4）、發(fā)現(xiàn)無證經(jīng)營要及時(shí)進(jìn)行必要的法律法規(guī)宣傳，并在《巡查工作日志》中做好記錄，巡查結(jié)束后及時(shí)在“四員互動”平臺上錄入信息。未及時(shí)記錄和錄入的扣20元。

（5）、對輕微違規(guī)行為進(jìn)行教育、警示并在《卷煙零售客戶商情簿》、《巡查工作日志》中做好記錄，并及時(shí)在“四員互動”共享平臺上錄入信息，未及時(shí)記錄和錄入的扣20元；

（6）、對如屬零包非假冒商標(biāo)卷煙應(yīng)當(dāng)場督促當(dāng)事人自行將違規(guī)卷煙拉線撕開，并在《卷煙零售客戶商情簿》、《巡查工作日志》中做好準(zhǔn)確記錄，并及時(shí)在“四員互動”共享平臺上錄入信息，未及時(shí)記錄和錄入的扣20元；

（7）、對于首次非輕度違規(guī)的零售戶應(yīng)及時(shí)電話通知稽查中隊(duì)進(jìn)行查處，并立即在《卷煙零售客戶商情簿》、《巡查工作日志》中做好記錄，當(dāng)天巡查結(jié)束后在“四員互動”共享平臺上錄入信息，未記錄和錄入的扣20元；

（8）每月初負(fù)責(zé)對客戶經(jīng)理月計(jì)劃訂單真實(shí)性及緊俏 煙分配的公正性、合理性情況進(jìn)行評估，并將評估總體情況及異常訂單情況錄入“四員互動”平臺，評估不準(zhǔn)確或與實(shí)際情況不符的，每次扣50元。

（9）每半月要對《到貨確認(rèn)單》的經(jīng)營戶簽名真實(shí)度去實(shí)地走訪了解，發(fā)現(xiàn)不符要及時(shí)上報(bào)并錄入“四員互動”平臺，符合的要在簽上《到貨確認(rèn)單》巡查員名字。了解不準(zhǔn)確或與實(shí)際情況不符的，每次扣50元。

（10）每月4日前，要按照內(nèi)管員提供的《卷煙銷量較大品牌核查表》去實(shí)地核實(shí)，發(fā)現(xiàn)情況及時(shí)上報(bào)并錄入“四員互動”平臺，了解不準(zhǔn)確或與實(shí)際情況不符的，每次扣50元。

（11）在市場發(fā)現(xiàn)其他三員工作不到位的情況，能現(xiàn)場處理應(yīng)及時(shí)處理，不能處理應(yīng)在當(dāng)天把信息錄入平臺；接到其他三員信息后，應(yīng)在七天內(nèi)進(jìn)行處理，并把處理情況錄入平臺；違者每次扣20元。

（12）未完成有價(jià)信息的每條扣20元。

6、稽查員崗位考核：

（1）、利用“四員互動”共享平臺，了解零售戶經(jīng)營情況，結(jié)合其他三員對轄區(qū)經(jīng)營戶歷史銷量分析，發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)中隊(duì)長并對有關(guān)零售戶采取措施進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。未及時(shí)匯報(bào)的，每次扣50元。

（2）、對如屬零包非假冒卷煙應(yīng)督促其自行將違規(guī)卷煙 拉線撕開，并在《卷煙零售客戶商情簿》、《稽查員工作日志》上準(zhǔn)確記錄，并及時(shí)在“四員互動”共享平臺上錄入信息，未及時(shí)記錄和錄入的扣20元；

（3）、稽查員利用“四員互動”共享平臺，了解零售戶經(jīng)營情況，結(jié)合其他三員對轄區(qū)經(jīng)營戶歷史銷量分析，發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)中隊(duì)長并對有關(guān)零售戶采取措施進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。未及時(shí)匯報(bào)的，每次扣50元。

（4）、稽查員在“四員互動”平臺上錄入當(dāng)天市場檢查工作的建議和反饋信息，未及時(shí)錄入的扣20元；

（5）在市場發(fā)現(xiàn)其他三員工作不到位的情況，能現(xiàn)場處理應(yīng)及時(shí)處理，不能處理應(yīng)在當(dāng)天把信息錄入平臺；接到其他三員信息后，應(yīng)在三天內(nèi)進(jìn)行處理，并把處理情況錄入平臺；違者每次扣20元。

7、內(nèi)勤崗位考核：

（1）、在每月的3日前，出臺上月《四員互動》平臺操作通報(bào)》，未按規(guī)定完成的扣100元；通報(bào)內(nèi)容漏報(bào)、錯報(bào)每處扣50元。

三、四員連帶考核：

1、持證亮證：發(fā)現(xiàn)一戶扣所轄片區(qū)巡查人員20元，所轄片區(qū)稽查中隊(duì)責(zé)任人扣10元, 所轄片區(qū)客戶經(jīng)理、送貨員扣10元。

2、換發(fā)、變更許可證：發(fā)現(xiàn)一戶未及時(shí)換發(fā)過期許可 證或辦理變更手續(xù)的扣所轄片區(qū)巡查員50元，所轄片區(qū)客戶經(jīng)理、送貨員各扣25元。

3、無證經(jīng)營：發(fā)現(xiàn)一戶扣所轄片區(qū)巡查人員100元，所轄片區(qū)稽查中隊(duì)責(zé)任人扣50元。所轄片區(qū)客戶經(jīng)理、送貨員扣25元。（已列入無證戶檔案的除外）

4、公開擺賣：發(fā)現(xiàn)一戶扣所轄片區(qū)巡查員100元，所轄片區(qū)稽查員扣50元，所轄片區(qū)客戶經(jīng)理、送貨員25元。

5、亂渠道進(jìn)貨：發(fā)現(xiàn)一戶扣所轄片區(qū)巡查員50元，所轄片區(qū)稽查員25元，所轄片區(qū)客戶經(jīng)理、送貨員12.5元。

6、銷售假冒卷煙：發(fā)現(xiàn)一戶扣所轄片區(qū)巡查員扣100元，所轄片區(qū)稽查人員50元，所轄片區(qū)客戶經(jīng)理、送貨員25元。

7、法規(guī)宣傳工作不到位及被查處經(jīng)營戶未及時(shí)做好回訪工作；發(fā)現(xiàn)一戶扣所轄片區(qū)巡查人員10元，所轄片區(qū)客戶經(jīng)理5元。

8、內(nèi)部監(jiān)管和市場監(jiān)管不到位，發(fā)現(xiàn)一次扣所轄片區(qū)專賣人員50元，所轄片區(qū)客戶經(jīng)理、送貨員25元。

9、制售假窩點(diǎn)排查工作不到位,發(fā)現(xiàn)一次扣所轄片區(qū)專賣人員50-100元，所轄片區(qū)客戶經(jīng)理25元。

10、“四員互控”未能及時(shí)上傳信息和回應(yīng)處臵的，一次扣責(zé)任人20元。

11、卷煙零售戶未明碼標(biāo)價(jià)的，客戶經(jīng)理每戶扣20元； 巡查人員10元, 送貨員10元。

12、未發(fā)放緊俏貨源供應(yīng)公示，實(shí)行緊俏貨源公開公平合理分配或工作開展但零售戶不清楚的，客戶經(jīng)理每戶扣5元；所轄片區(qū)巡查員2.5元.13、凡在銷售工作中發(fā)現(xiàn)超（月、周）量供貨或月出現(xiàn)零銷售經(jīng)營戶的，客戶經(jīng)理每戶扣50元；扣所轄片區(qū)巡查人員25元,送貨員25元。

14、未根據(jù)營銷策略及時(shí)做好品牌宣傳和協(xié)助經(jīng)營戶做好月計(jì)劃訂單工作，客戶經(jīng)理每戶扣20元；所轄片區(qū)巡查員10元。

15、客戶經(jīng)理未及時(shí)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)發(fā)放《電視報(bào)》發(fā)現(xiàn)一戶扣2元，所屬轄區(qū)巡查人員未積極協(xié)助在規(guī)定時(shí)間內(nèi)發(fā)放《電視報(bào)》發(fā)現(xiàn)一戶扣1元。

四、卷煙經(jīng)營內(nèi)部監(jiān)管工作

（一）、配送人員

（一）、向每一個(gè)客戶做好“打碼到戶，按碼接貨”的宣傳工作，并有文字記錄。(定點(diǎn)取貨戶除外)

（二）、嚴(yán)格按分公司配送工作流程將卷煙按碼送貨到戶，嚴(yán)禁“張貨李送”。

（三）、嚴(yán)禁將客戶所訂卷煙在配送過程中進(jìn)行中途截流。

（四）、出現(xiàn)分公司配送中心規(guī)定的異常情況而導(dǎo)致送貨困難的，送貨員要及時(shí)向中轉(zhuǎn)站負(fù)責(zé)人匯報(bào)情況。經(jīng)中轉(zhuǎn) 9 站認(rèn)真核實(shí)后，于當(dāng)日統(tǒng)一將發(fā)生異常的具體情況（如客戶的姓名、地址和卷煙的品牌數(shù)量等）報(bào)送縣局專賣科批準(zhǔn)。經(jīng)批準(zhǔn)后，送貨員可以將送貨困難的卷煙轉(zhuǎn)送給其他持證客戶，同時(shí)在該客戶經(jīng)營本上粘貼小票（或?qū)懨骶頍熋Q、數(shù)量、金額），并簽上原因和送貨員姓名、時(shí)間。未經(jīng)專賣部門批準(zhǔn)的，卷煙一律拉回倉庫，再按分公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理；

（五）、嚴(yán)禁參與、協(xié)助其他工作人員以贏利為目的，收購客戶所訂卷煙的活動。

（六）、對定點(diǎn)取貨戶的卷煙，全部按規(guī)定把卷煙分好碼打好包后再送到委托戶手中；

（七）、積極配合專賣部門對規(guī)范經(jīng)營的內(nèi)部監(jiān)管工作。

（二）、客戶經(jīng)理

（一）、向每一個(gè)客戶做好“打碼到戶，按碼接貨”的宣傳工作，并有文字記錄。

（二）、禁止在訂單過程中發(fā)生“張煙李訂”的現(xiàn)象。

（三）、嚴(yán)禁參與、協(xié)助其他工作人員以贏利為目的，收購客戶所訂卷煙的活動。

（四）、積極配合專賣部門對規(guī)范經(jīng)營的內(nèi)部監(jiān)管工作。

（三）、巡查員

（一）、向每一個(gè)客戶做好“打碼到戶，按碼接貨”的宣傳工作，并有文字記錄。

（二）、對在巡查過程中發(fā)現(xiàn)違規(guī)送貨現(xiàn)象，要及時(shí)通過“四員互動平臺”反饋信息至對口部門，并提出有效建議。

（三）、嚴(yán)禁參與、協(xié)助其他工作人員以贏利為目的，收購客戶所訂卷煙的活動。

（四）、罰則

（一）、違反第一條、第二條、第三條第（一）項(xiàng)，扣罰當(dāng)事人20元/戶；

（二）、違反第一條第（二）、（六）項(xiàng)、第二條第（二）項(xiàng)，扣罰當(dāng)事人50元/戶；

（三）、違反第一條第（二）、（四）項(xiàng)，專賣部門將對不按規(guī)定送貨的卷煙進(jìn)行查扣，并按煙草專賣法律法規(guī)進(jìn)行處理，經(jīng)營戶所造成的損失由送貨員承擔(dān)；

（四）、違反第一條第（三）、（五）、（七）項(xiàng)，第二條第（三）、（四）項(xiàng)的，第三條第（三）項(xiàng)的，正式工待崗，聘用工辭退；情節(jié)嚴(yán)重者報(bào)上級處理。

（五）、各員違反以上規(guī)定將連帶扣罰相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人該項(xiàng)屬員扣款的２０％；

本規(guī)定從二○○八年二月一日起實(shí)施。

二00八年元月十日