第一篇：鹿臺山煤業(yè)有限公司標準化各專業(yè)組所需資料明細

鹿臺山煤業(yè)有限公司標準化各專業(yè)組

所需制度及記錄明細

按照集團公司下發(fā)標準，鹿臺山煤業(yè)各專業(yè)共計制度及記錄192個（按大項分類，具體小項明細如下），其中安監(jiān)科負責57個、機電科負責23個、調(diào)度室負責24個、通風科負責30個、地測科負責30個、生產(chǎn)科負責19個、計劃科負責9個。

一、安監(jiān)科

1、重大隱患排查和治理制度

2、各級領(lǐng)導(dǎo)干部崗位業(yè)務(wù)工作職責和安全生產(chǎn)職責

3、安全生產(chǎn)責任制度

4、安全會議制度

5、安全目標管理制度

6、安全投入保障制度

7、安全質(zhì)量標準化管理制度

8、安全監(jiān)督檢查制度

9、安全技術(shù)審批制度

10、礦用設(shè)備器材使用管理制度

11、礦用主要災(zāi)害預(yù)防處理制度

12、事故應(yīng)急救援制度

13、安全與經(jīng)濟利益掛鉤制度

14、安全教育與培訓(xùn)制度

15、事故隱患排查與整改制度

16、入境人員管理制度

17、安全舉報制度

18、礦級領(lǐng)導(dǎo)及管理人員下井及帶班制度（符合國家安全生產(chǎn)管理總局令第33號文要求）

19、安全操作管理制度 20、安全管理獎懲制度

21、安全監(jiān)測監(jiān)控管理制度

22、重大危險源預(yù)控管理制度

23、勞動用工管理制度

24、人員不安全行為管理制度

25、環(huán)境保護制度

26、消防設(shè)施管理制度

27、民爆器材管理制度

28、事故報告和調(diào)查處理分析制度

29、安全生產(chǎn)管理人員職業(yè)資格準入制度 30、區(qū)隊、班組建設(shè)制度

31、職業(yè)衛(wèi)生健康管理制度

32、煤礦特殊工種資格準入制度

33、煤礦企業(yè)“變招工為招生”制度

34、煤礦企業(yè)技能人才隊伍建設(shè)管理制度

35、礦長、分管副職、隊長、班組長安全生產(chǎn)責任制，崗位工種人員安全生產(chǎn)責任制，職能科室業(yè)務(wù)保安責任制。

36、施工單位：主要負責人、分管安全、生產(chǎn)、機電、通風等負責人及其他安全管理人員的安全生產(chǎn)責任制。

37、下井帶班記錄卡或帶班記錄，記錄卡必須有以下內(nèi)容：下井時間、班次、姓名、職務(wù)、行走路線和工作面瓦斯情況、“三員兩長”上崗情況、查處隱患情況、抓“三違”情況、培訓(xùn)抽考情況、隱患整改落實情況。帶班記錄必須有以下內(nèi)容：下井時間、班次、姓名、職務(wù)、帶班地點、行走路線、帶班履職情況。

38、年度安全資金使用計劃及安全項目資金管理臺賬和驗收記錄

39、事故隱患排查治理和建檔監(jiān)控制度

40、建立并逐級落實從主要負責人到每個從業(yè)人員的隱患排查和監(jiān)控責任制

41、施工單位隱患排查制度

42、月度礦長安全辦公會會議記錄，施工單位安全會議記錄

43、礦、施工單位安全技術(shù)管理制度（重點包括企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度生產(chǎn)作業(yè)計劃等內(nèi)容）

44、礦井災(zāi)害預(yù)防處理計劃和應(yīng)急救援預(yù)案的的制定和審批管理辦法

45、規(guī)程、措施的審批、會審、復(fù)審、貫徹管理辦法

47、各專業(yè)技術(shù)管理事故的追查分析、責任追究制度

48、各種資料存檔、保管、借閱、保密、登記及銷毀制度

49、安全教育培訓(xùn)管理制度 50、年度安全培訓(xùn)計劃

51、煤礦和施工單位從業(yè)人員陪（復(fù)訓(xùn)）考核記錄

52、季度安全教育培訓(xùn)檢查記錄和總結(jié)，年終安全培訓(xùn)總結(jié)

53、區(qū)隊建設(shè)相關(guān)制度：（1）班前會制度（2）班組長隨班工作制度（3）安全質(zhì)量標準化管理制度（4）隱患排查治理制度（5）班組和崗位安全評估制度（6）事故報告和處理程序制度（7）事故分析處理制度（8）安全檢查與獎罰制度（9）班組學習培訓(xùn)制度（10）崗位練兵、技能競賽制度（11）交接班制度

（12）現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)制度（13）安全舉報制度（14）員工安全權(quán)益維護制度（15）安全績效考核制度

（16）隊組交接班、工程質(zhì)量管理、師帶徒及培訓(xùn)制度（17）班前會記錄、周安全例會記錄

54、“三違”處罰細則及管理臺賬

55、安全建設(shè)理念及規(guī)劃

56、安全績效考核和安全技能賬戶工資及獎罰制度

57、應(yīng)急救援（1）工作例會制度；

（2）應(yīng)急職責履行情況檢查制度；（3）重大隱患排查與治理制度；（4）重大危險源檢測監(jiān)控制度；（5）預(yù)防性安全檢查制度；（6）應(yīng)急宣傳教育制度；（7）應(yīng)急培訓(xùn)制度；（8）應(yīng)急預(yù)案管理制度；（9）應(yīng)急演練和評估制度；（10）應(yīng)急救援隊伍管理制度；（11）應(yīng)急投入保障制度；（12）應(yīng)急物資裝備管理制度；（13）應(yīng)急救援資料檔案管理制度；（14）應(yīng)急救援責任追究和獎懲制度；（15）井下“緊急避險系統(tǒng)”管理制度。

二、機電科

1、機電科職工年度輪訓(xùn)規(guī)劃

2、崗位責任制

3、安全操作規(guī)程

4、設(shè)備管理、檢修制度

5、機電干部上崗、查崗制度

6、防爆設(shè)備入井驗收制度及防爆檢查制度

7、阻燃膠帶、電纜管理檢驗制度

8、油脂管理制度

9、小型電器管理制度

10、配件管理制度

11、雜散電流管理制度

12、停/送電制度

13、電氣試驗制度

14、事故追查分析制度

15、機電設(shè)備微機管理制度

16、主要通風機停風、礦井停電應(yīng)急預(yù)案

17、相關(guān)圖、表：井上/下供電系統(tǒng)圖、通風系統(tǒng)圖、排水系統(tǒng)圖、供水系統(tǒng)圖、運輸系統(tǒng)圖、監(jiān)控系統(tǒng)圖、通信系統(tǒng)圖、井下電氣設(shè)備布置圖、防爆檢查人員登記表、防爆合格證簽發(fā)登記表、防爆人員分區(qū)、分片包隊情況登記表、防爆檢查人員檢查日志、嚴重問題匯報情況表、礦井月度防爆電氣管理小結(jié)、停電申請單（分停風停電和停電兩種）、大型設(shè)備隱患排查表、機電安全檢查三定表、機電例會記錄、機電月度/季度/年度工作總結(jié)、機電事故登記薄、井上/下高壓供電系統(tǒng)短路電流計算及保護裝置整定計算書、井下供電系統(tǒng)設(shè)計書、機電安裝工程施工組織設(shè)計/作業(yè)規(guī)程/安全技術(shù)措施

18、通用制度：設(shè)備包機制度、交接班制度、巡回檢查制度、干部上崗制度、設(shè)備檢修制度、要害場所管理制度、設(shè)備技術(shù)特征管理制度 設(shè)備供電系統(tǒng)圖、液壓（制動）系統(tǒng)圖、潤滑系統(tǒng)圖、設(shè)備運轉(zhuǎn)/檢修/事故/保護試驗/崗位人員巡查記錄、交接班外來人員登記記錄

19、地面變電所還需有記錄：設(shè)備缺陷記錄薄、繼電保護整定記錄薄 兩票管理記錄、調(diào)度命令記錄、避雷器放電記錄、事故演習記錄、變壓器分接頭調(diào)整記錄、計量裝置記錄、所內(nèi)工具等級記錄

20、井下便所還需有記錄：檢漏試驗記錄、遠方漏電試驗記錄、整定值及變更記錄、接地電阻測試記錄、停送電記錄、所內(nèi)負荷增減審批單

21、提升機房還需有記錄：潤滑制度/記錄、鋼絲繩制度/檢驗和更換記錄、提送超長/超高重物管理制度、防墜試驗記錄、連接裝置試驗記錄、保護裝置試驗記錄

22、主扇機房還需有記錄：反諷操作系統(tǒng)圖、反風設(shè)施檢查記錄、潤滑記錄、反風記錄、保護裝置試驗記錄

23、主皮帶機房還需有記錄：膠帶透視制度/記錄、潤滑記錄、保護試驗記錄

三、調(diào)度室

1、各類人員崗位責任制

2、調(diào)度值班制度

3、調(diào)度交接班制度

4、調(diào)度逐級匯報制度

5、安全事故匯報制度

6、調(diào)度員下井（下基層）管理制度

7、調(diào)度會議管理制度

8、調(diào)度資料保存管理制度

9、調(diào)度質(zhì)量標準化管理（驗收）制度

10、業(yè)務(wù)保安制度

11、調(diào)度業(yè)務(wù)學習制度

12、監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)技術(shù)資料管理制度

13、設(shè)備和設(shè)備傳輸檢修維護制度

14、災(zāi)害預(yù)防處理計劃和應(yīng)急救援

15、工程進展和技術(shù)措施落實情況記錄，事故記錄

16、文件收發(fā)記錄本

17、井下六大系統(tǒng)運行情況記錄

18、礦長授權(quán)書

19、調(diào)度人員下井和下井統(tǒng)計表

20、年度培訓(xùn)規(guī)劃、培訓(xùn)學習記錄、季度培訓(xùn)考試、試卷和成績統(tǒng)計表

21、相關(guān)圖表：礦井地質(zhì)和水文地質(zhì)圖、井上/下對照圖、采掘工程平面圖、通風系統(tǒng)圖、運輸系統(tǒng)圖、監(jiān)測監(jiān)控裝備示意圖、排水/防塵/防火/壓風系統(tǒng)圖、抽放瓦斯管路布置圖、井下通信系統(tǒng)圖、井上/下配電系統(tǒng)圖、井下避災(zāi)路線圖、事故報告程序圖表、應(yīng)急電話表、領(lǐng)導(dǎo)值/帶班表、通信錄、采掘銜接計劃表、領(lǐng)導(dǎo)下井帶班統(tǒng)計表

22、臺賬：綜合臺賬、統(tǒng)計臺賬

23、記錄?。壕C合記錄薄、領(lǐng)導(dǎo)值班記錄、調(diào)度員交接班記錄、安全生產(chǎn)會議記錄/視頻會議記錄、調(diào)度業(yè)務(wù)會議記錄、人員傷亡事故記錄、重點工程專項記錄、非傷亡事故記錄

24、計算機報表：生產(chǎn)日/旬/月報、外企日報、礦領(lǐng)導(dǎo)逐月帶班下井統(tǒng)計表、生產(chǎn)事故統(tǒng)計表、采煤隊/開掘隊工作面銜接情況統(tǒng)計表、巷道貫通預(yù)報表、達標規(guī)劃/培訓(xùn)規(guī)劃

四、通風科

1、月度通風系統(tǒng)審查記錄

2、季度反風設(shè)施檢查記錄

3、半年防爆門檢查記錄

4、年度反風演習記錄，方案、措施須經(jīng)礦技術(shù)負責人審批，要有反風演習報告

5、月度配風計劃

6、局部通風機自動切換和風電閉鎖試驗記錄（每天）

7、年度瓦斯治理方案（報上級業(yè)務(wù)管理部門和集團公司備案）

8、月度瓦斯檢查點設(shè)置計劃（礦技術(shù)負責人審查、簽字）

9、通風瓦斯日報、瓦斯監(jiān)測監(jiān)控日報必須每日上報礦長、礦技術(shù)負責人審閱簽字

10、瓦斯抽采達標規(guī)劃和年度實施計劃 ×

11、瓦斯抽采達標工作體系及細則 √

12、瓦斯抽采工程設(shè)計，由煤礦技術(shù)負責人審查批準后施工，竣工后有驗收記錄和竣工報告，抽采鉆孔記錄和臺賬

13、泵站每小時一次對抽采系統(tǒng)瓦斯?jié)舛?壓力/流量等參數(shù)的測定記錄、每周對主/干/支管路及抽采鉆場的測定記錄、每旬對抽采系統(tǒng)進行全面檢查的記錄和臺賬

14、安全監(jiān)控人員責任制/操作規(guī)程/值班制度

15、傳感器校驗記錄和斷電試跳簽字記錄

16、安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)運行記錄

17、防火責任制和火災(zāi)應(yīng)急救援預(yù)案

18、隔爆設(shè)施周檢記錄

19、爆破材料領(lǐng)退制度/電雷管編號制度/材料丟失及銷毀制度 20、“一炮四檢”和“三人連鎖”爆破制度/記錄

21、爆破作業(yè)說明書

22、爆破撤人及設(shè)崗警戒制度

23、各級領(lǐng)導(dǎo)和各業(yè)務(wù)科室“一通三防”管理工作細則

24、年/月“一通三防”工作計劃和總結(jié)，年度“一通三防”安全費用計劃

25、“一通三防”旬檢隱患排查記錄，月度（礦長）“一通三防”工作例會記錄（會議紀要）

26、瓦斯抽采管理和考核獎罰制度，抽采工程檢查驗收制度，先抽后采例會制度，技術(shù)檔案管理制度

27、通風科各工種崗位責任制和技術(shù)操作規(guī)程

28、相關(guān)圖紙：通風系統(tǒng)圖、防塵系統(tǒng)圖、防滅火系統(tǒng)圖、安全監(jiān)控系統(tǒng)圖、瓦斯抽采系統(tǒng)圖圖紙；有調(diào)度值班記錄、通風區(qū)（科）值班記錄、通風設(shè)施檢查記錄、防滅火檢查記錄、測風記錄、有瓦斯調(diào)度臺賬、瓦斯抽采臺賬等。

29、通風安全儀器儀表要有保管、維修、保養(yǎng)制度 30、職業(yè)健康

（1）職業(yè)危害防治規(guī)劃、年度職業(yè)危害防治計劃和實施方案（2）職業(yè)健康崗位操作規(guī)程

（3）職業(yè)病防護設(shè)施運行臺賬和維護、檢修和定期檢測記錄（4）工會組織和職工代表大會制度

（5）職業(yè)危害防治責任制度（6）職業(yè)危害告知制度

（7）職業(yè)危害防治宣傳教育培訓(xùn)制度（8）職業(yè)危害防護設(shè)施管理制度

（9）從業(yè)人員防護用品配備發(fā)放和使用管理制度（10）職業(yè)危害日常監(jiān)測管理制度（11）職業(yè)健康監(jiān)護管理制度（12）職業(yè)危害申報制度

（13）職業(yè)病診斷鑒定及治療康復(fù)制度（14）職業(yè)危害防治經(jīng)費保障及使用管理制度（15）職業(yè)衛(wèi)生檔案與職業(yè)健康監(jiān)護檔案管理制度（16）職業(yè)危害事故應(yīng)急救援預(yù)案

（17）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職業(yè)危害防治制度（18）職業(yè)危害警示標識及中文警示說明的設(shè)置管理制度（19）職業(yè)病防治專項基金制度；（20）職業(yè)危害作業(yè)場所工作時間制度（21）職業(yè)健康工作情況統(tǒng)計報表制度

五、地測防治水科

1、各級崗位責任制

2、生產(chǎn)安全聯(lián)系制度

3、礦井地測防治水隱患排查及預(yù)報、跟蹤管理、檢查等技術(shù)管理制度，高瓦斯礦井包括瓦斯地質(zhì)預(yù)測預(yù)報制度

4、地測防治水資料、技術(shù)報告等的審批制度

5、地測防治水工作質(zhì)量、事故分析及考核制度

6、地測防治水資料定期整理、分析、保管、提供制度

7、地測防治水設(shè)備、儀器、工具的使用、管理及報廢制度

8、探放水管理制度

（1）防治水安全確認移交制度（2）防治水日常巡查考核制度

（3）探放水作業(yè)質(zhì)量驗收制度(含單孔和循環(huán)驗收)（4）防治水作業(yè)優(yōu)先制度

（5）探放水作業(yè)現(xiàn)場圖、牌板管理制度

9、重大水害(包括暴雨洪水)井下撤人制度

10、防治水管理運行制度(以總工程師為首的技術(shù)管理體系)

11、防治水工作績效考核制度

12、地質(zhì)勘探和建井地質(zhì)報告

13、各項采掘工程在設(shè)計施工前，地測部門須按規(guī)定的時間分別提交采區(qū)地質(zhì)說明書、回采工作面地質(zhì)說明書和掘進工作面地質(zhì)說明書簡稱“三書”;必須有按《煤礦地質(zhì)測量工作暫行規(guī)定》要求，由生產(chǎn)設(shè)計部門提交并經(jīng)總工程師簽字批準的“委托書”;“三書”必須做到文字內(nèi)容、原始資料、圖紙相符，內(nèi)容達到要求，并能指導(dǎo)生產(chǎn)

14、必備的成果資料及臺賬

（1）井田大、中型地質(zhì)構(gòu)造臺賬和陷落柱臺帳（2）井筒石門見煤點臺賬

（3）井上、下地質(zhì)鉆孔成果臺賬(包括鉆孔設(shè)計及驗收評級報告)

15、必備的成果卡片

（1）地質(zhì)構(gòu)造和陷落柱素描卡片（2）見煤點煤層全厚素描卡片

16、必備的日常用圖

（1）采區(qū)地質(zhì)剖面圖，1：500～1：2000（2）采區(qū)分煤層底板(或頂板)等高線圖1:1000或1: 2000（3）采區(qū)水平地質(zhì)切面圖(單一煤層或緩傾斜煤層除外)1:1000或1: 2000

17、必備的井巷地質(zhì)素描圖（1）石門、斜井、上下山素描圖（2）巖石大巷素描圖（3）主要煤巷素描圖

18、基建礦井必須具備的卡片、臺賬（1）構(gòu)造素描卡片或照片（2）煤厚實測(探)卡片

（3）礦井日排水量、井巷探放水、涌水量和井上下長期水文動態(tài)觀測臺賬

（4）煤質(zhì)、水質(zhì)、瓦斯及有益礦產(chǎn)化驗成果臺賬（5）地溫、水溫、煤層自然發(fā)火觀測記錄臺賬（6）預(yù)注漿、探放瓦斯、煤(巖)層突出觀測記錄臺賬

（7）綜采工作面應(yīng)有物探坑透資料，發(fā)現(xiàn)異常區(qū)及時采用鉆探驗證

19、有正規(guī)的專用原始記錄本

（1）記錄齊全，不少頁。每本每頁都按順序編號（2）分檔按照時間順序保存，有目錄、索引，便于查找（3）記錄內(nèi)容齊全，字跡、草圖清楚，數(shù)字無涂改

（4）地質(zhì)記錄本上反映的外業(yè)工作情況，要符合《礦井地質(zhì)規(guī)程》的要求

20、必須具備的圖紙

（1）井田地形地質(zhì)圖，1:2000-1:5000（2）通過首采區(qū)的勘探線剖面圖，1:500-1:1000（3）主要井巷地質(zhì)素描圖，1:200-1:500（4）設(shè)計開拓煤層底板等高線及儲量計算圖，1:2000-1:5000（5）礦井實際充水圖，1:2000-1:5000（6）回風及運輸水平地質(zhì)切面圖，1:1000-1:2000（7）建井期施工鉆孔柱狀圖，1:200-1:500（8）圖件要有電子版，且圖種齊全，打印出的圖面清潔，內(nèi)容齊全，符號、注記要符合《煤礦地質(zhì)測量圖例》規(guī)定的要求

（9）井田范圍較大時，1：5000圖(區(qū)域地形地質(zhì)圖、井上下對照圖、綜合水文地質(zhì)圖等)圖幅過大，比例尺可用1：10000

21、地質(zhì)預(yù)測預(yù)報月報、年報

22、巷道貫通通知單管理制度

23、有正規(guī)的專業(yè)外業(yè)測量記錄本

（1）分檔按時間順序保存，有目錄、索引，便于查找（2）記錄本齊全，不少頁，每本、每頁都按順序編號（3）外業(yè)記錄本應(yīng)包括： ①經(jīng)緯儀導(dǎo)線測量記錄手簿 ②水準測量記錄手簿 ③聯(lián)系測量記錄本 ④井巷施工標定計算臺帳

24、應(yīng)備的計算成果資料

（1）地面等級網(wǎng)、近井點、井筒和絞車十字中線坐標計算成果及臺賬

（2）井上、下導(dǎo)線測量計算成果及臺賬（3）井上、下水準測量計算成果及臺賬（4）聯(lián)系測量成果資料及臺賬（5）陀螺儀定向計算成果臺賬（6）貫通測量導(dǎo)線計算成果臺賬

（7）中、腰線標定及其它工程標定計算臺賬

25、應(yīng)備的測量日常用圖

（1）生產(chǎn)施工進度圖，比例尺1：500～1：2000（2）重要巷道施工放樣圖(或工程標定設(shè)計圖)比例尺1：100～1：500（3）地面控制網(wǎng)和近井點平面圖（4）井下控制導(dǎo)線網(wǎng)圖

26、基本礦圖

（1）井田區(qū)域地形圖，比例尺1：2000或1：5000（2）工業(yè)廣場平面圖，比例尺1：500或1：1000（3）采掘工程平面圖，比例尺1：1000、1：2000或1：5000（4）井上下對照圖，比例尺1：2000或1：5000（5）主要保安煤柱圖，比例尺1：1000或1：2000（6）井筒斷面圖，比例尺1：200或1：500（7）井底車場平面圖，比例尺1：200或1：500（8）主要巷道平面圖，比例尺1：1000或1：2000

27、儲量計算圖

（1）采區(qū)儲量計算圖，比例尺1：1000或1：2000（2）礦井儲量計算圖，比例尺1：1000～1：5000（3）工作面損失量計算圖，比例尺1：500、1：1000或1：2000

28、水文地質(zhì)基礎(chǔ)資料（1）礦井涌水量觀測成果臺賬

（2）氣象資料臺賬(煤系地層覆蓋隔水層較厚，礦井充水條件不受大氣降雨和地表水體影響的礦井可不做此臺賬)（3）地表水文觀測成果臺賬及地表水體滲漏臺賬（4）鉆孔水位、井泉動態(tài)觀測成果及河流滲漏臺賬（5）抽(放)水試驗成果臺賬（6）礦井突水點臺賬

（7）井田地質(zhì)鉆孔綜合成果臺賬（8）井上下水文地質(zhì)鉆孔成果臺賬（9）水質(zhì)分析成果臺賬

（10）水源水質(zhì)受污染觀測資料臺賬（11）水源井(孔)資料臺賬（12）封孔不良鉆孔資料臺賬

（13）礦井和周邊煤礦采空區(qū)相關(guān)資料臺賬（14）防水閘門(墻)觀測資料臺賬

（15）礦井、采區(qū)、工作面排水系統(tǒng)臺賬(水倉容積、水泵能力、管路規(guī)格)（16）井下超前探測(鉆探、物探等)基礎(chǔ)臺賬

29、水文地質(zhì)圖紙

（1）礦井充水性圖，比例尺1：2000或1：5000（2）綜合水文地質(zhì)圖，比例尺1：2000～1：10000（3）水文地質(zhì)剖面圖，比例尺1：1000～1：10000（4）綜合水文地質(zhì)柱狀圖，比例尺1：500～1：1000（5）主要含水層等水位(壓)線圖，比例尺1：2000～1：10000（6）礦井涌水量與各種相關(guān)因素動態(tài)曲線圖（7）礦井排水系統(tǒng)圖，比例尺1：2000～1：10000 30、探放水鉆孔設(shè)計圖和記錄

六、生產(chǎn)技術(shù)科

1、交接班制度、臺賬

2、礦壓觀測制度

3、頂板隱患排查治理制度

4、探放水管理制度

5、工程質(zhì)量驗收制度

6、設(shè)備檢修制度

7、各級掘進技術(shù)工作崗位責任制

8、月度施工巷道技術(shù)工作總結(jié)

9、支護質(zhì)量和頂板動態(tài)監(jiān)測分析和處理制度，并有分析處理記錄

10、作業(yè)規(guī)程和措施審批、貫徹、考核和簽字記錄

11、月度作業(yè)規(guī)程復(fù)審記錄

12、隱患排查記錄

13、變化管理工作制度

14、工程質(zhì)量考核、檢查制度，各種檢查有記錄，班組有班組檢查驗收制度并有記錄。

15、輔助運輸管理制度、崗位責任制、操作規(guī)程

16、輔助運輸培訓(xùn)計劃及學習記錄

17、運輸系統(tǒng)圖

18、礦車及軌道日檢記錄，大型設(shè)備、連接件檢測記錄及檢驗報告

19、輔助運輸年度安全裝備投入計劃

七、計劃科

1、地面設(shè)施管理制度

2、各崗位及關(guān)鍵作業(yè)場所管理制度、操作規(guī)程

3、工程開、竣工資料應(yīng)齊全、原始、有效：具備施工、監(jiān)理、（勘察）設(shè)計、建設(shè)、安全、環(huán)保、消防、質(zhì)量監(jiān)督等單位分別簽署的質(zhì)量合格文件

4、施工場所停送電作業(yè)制度

5、特種設(shè)備、安全附件、計量器具應(yīng)定期檢驗，并留有記錄

6、設(shè)備檢查、運行、維護、故障及大修記錄

7、建立消防安全責任制，編制消防應(yīng)急預(yù)案；按規(guī)定進行消防檢查和消防演練，并有記錄

8、食堂：入庫原料驗收制度，餐具消毒有檢查結(jié)果報告單記錄

9、車隊：有車輛檢測記錄，并建立檢測檔案；制定通勤車管理辦法及應(yīng)急預(yù)案。

第二篇：工商注冊流程示意圖及各環(huán)節(jié)所需資料明細

工商注冊流程示意圖及各環(huán)節(jié)所需資料明細

（一）工商注冊流程示意圖

公司名稱預(yù)審

證發(fā)放驗資工商注冊登記、領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照基本賬戶開立企業(yè)組織機構(gòu)代碼稅務(wù)登記證

(二）工商注冊各環(huán)節(jié)所需資料明細

注冊公司第一步：企業(yè)名稱預(yù)審

通過工商行管理局進行公司名稱注冊申請，由工商行政管理局“名稱預(yù)審”窗口綜合審定，給予注冊核準，并發(fā)放蓋有工商行政管理局名稱登記專用章的“企業(yè)名稱預(yù)先核準通知書”。需向工商部門提供以下資料：

1.申辦人提供全體股東的身份證復(fù)印件；

2.申辦人提供公司名稱4-6個, 擬定經(jīng)營范圍，出資比例；

3.到工商局名稱預(yù)審窗口領(lǐng)取并填寫《企業(yè)名稱預(yù)先核準申請書》

4.全體股東在填好的《企業(yè)名稱預(yù)先核準申請書》上簽字并蓋私章，遞交窗口預(yù)審；

5.如不重名發(fā)給《企業(yè)名稱預(yù)先核準通知書》。

例：寶雞或陜西(地區(qū)名)+某某(字數(shù)2-4個、企業(yè)名字)+商貿(mào)(行業(yè)名稱)+有限公司(企業(yè)類型)。提交到寶雞市或陜西省工商行政管理局查詢核準。

注冊公司第二步：開立驗資賬戶，委托會計事務(wù)所驗資

1.起草公司章程，并由各股東簽字（章）確認。公司章程需明確規(guī)定各股東的投資金額、所占股權(quán)比例及出資方式（現(xiàn)金或?qū)嵨镔Y產(chǎn)，無形資產(chǎn)）

2.憑工商管理部門的公司名稱核準通知書及各股東的身份證明文件（身份證）到銀行開設(shè)公司臨時帳戶。

3.各股東全部以現(xiàn)金出資的，應(yīng)根據(jù)公司名稱核準通知書及公司章程規(guī)定的投資比例及投資金額，分別將投資款繳存公司臨時帳戶，繳存投資款可采用銀行轉(zhuǎn)帳或直接繳存現(xiàn)金兩種方式。需注意的是，股東在繳存投資款時，在銀行進帳單或現(xiàn)金繳款單的“款項用途”欄應(yīng)填寫“XX（股東名稱）投資款”。

4.股東如以實物資產(chǎn)（固定資產(chǎn)、存貨等）或無形資產(chǎn)（專利、專有技術(shù)）出資，則該部分實物資產(chǎn)或無形資產(chǎn)需經(jīng)過持有資產(chǎn)評估資格的會計師事務(wù)所或資產(chǎn)評估公司評估，并以經(jīng)評估后的評估價值作為股東的醬投入額。以實物資產(chǎn)作價投入的，所作價投入的實物資產(chǎn)不得超過公司申請的注冊資本額的50%；以無形資產(chǎn)作價投入的，所作價投入的無形資產(chǎn)不得超過公司申請的注冊資本額的20%。

5.與會計師事務(wù)所簽訂驗資業(yè)務(wù)委托書，委托會計師事務(wù)所驗資。驗資時需向會計師事務(wù)所提供以下資料：

①公司名稱核準通知書；

②公司章程；

③公司租賃合同，如果是自有房產(chǎn)的需提供自有房屋產(chǎn)權(quán)證明；

④股東身份證明，個人股東提供身份證，法人（公司）股東提供營業(yè)執(zhí)照；

⑤股東投資款繳存銀行的銀行進帳單（支票頭）或現(xiàn)金繳款單；

⑥如個人股東是以個人存折轉(zhuǎn)帳繳存投資款的，則需提供個人存折；備注:提供以上資料時，會計師事務(wù)所需驗原件后留存復(fù)印件。

6.協(xié)助會計師事務(wù)所到公司開戶銀行詢證股東投資款實際到位情況；

7.一個工作日后到會計師事務(wù)所領(lǐng)取驗資報告，并到工商行政管理局登記分局專門登記備案。

注冊公司第三步：提交辦理企業(yè)工商注冊登記材料至工商局注冊受理窗口

注冊公司需要提供以下資料：

1.投資人身份證明復(fù)印件（法人提供原件）；

2.擬定的企業(yè)名稱或《企業(yè)名稱預(yù)先核準通知書》原件；

3.企業(yè)住所證明（租賃合同和房屋產(chǎn)權(quán)證明）；

4.擬定的公司經(jīng)營范圍（以登記機關(guān)登記內(nèi)容為準）；

5.公司章程原件；

6.法定驗資機構(gòu)出具的驗資報告原件；

7.董事、監(jiān)事，經(jīng)理的任職文件遠見及其身份證明復(fù)印件；

8.委托代理人的證明文件；

9.法律、行政法規(guī)設(shè)立公司必須報經(jīng)審批的，提交有關(guān)部門的批準文件原件及復(fù)印件。

注冊公司第四步：申領(lǐng)營業(yè)執(zhí)照

工商局經(jīng)過企業(yè)提交材料進行審查，確定符合企業(yè)登記申請，經(jīng)工商行政管理局核定，即發(fā)放工商企業(yè)營業(yè)執(zhí)照，并公告企業(yè)成立

公安局指定部門刻章

企業(yè)辦理工商注冊登記過程中，需要使用圖章，應(yīng)由公安局指定部門刻出：公章、財務(wù)章、合同章等。

注冊公司第五步：申辦組織機構(gòu)代碼證

公司必須申辦組織機構(gòu)代碼證，企業(yè)提供相關(guān)資料，通過審定，由當?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局發(fā)放的中華人民共和國組織機構(gòu)代碼證書

企業(yè)組織機構(gòu)代碼證受理時間為5個工作日，需提供以下資料：

1.工商行政管理局下發(fā)的營業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件；

2.代辦人身份證原件及復(fù)印件；

3.公司公章；

4.到質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局領(lǐng)取《中華人民共和國組織機構(gòu)代碼證申請表》，填寫完畢后加蓋公章，交至質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局，5個工作日后領(lǐng)取代碼證。

注冊公司第六步：申辦稅務(wù)登記證(兩份,國稅與地稅各一份)

1.到轄區(qū)國稅機關(guān)領(lǐng)取《稅務(wù)登記表》，并按要求填寫；

2.營業(yè)執(zhí)照副本或其他核準執(zhí)業(yè)證件原件及復(fù)印件 ；

3.組織機構(gòu)代碼證副本原件及復(fù)印件；

4.注冊地址及生產(chǎn)、經(jīng)營地址證明（產(chǎn)權(quán)證、租賃協(xié)議）原件及復(fù)印件；如為自有房產(chǎn)，需提供產(chǎn)權(quán)證或買賣契約等合法的產(chǎn)權(quán)證明原件及復(fù)印件；如為租賃的場所，需提供租賃協(xié)議原件及復(fù)印件，出租人為自然人的還須提供產(chǎn)權(quán)證明的復(fù)印件；如生產(chǎn)、經(jīng)營地址與注冊地址不一致，需分別提供相應(yīng)的證明文件；

5.企業(yè)章程復(fù)印件；

6.驗資報告原件及復(fù)印件；

7.法定代表人身份證原件及復(fù)印件；

8.納稅人跨縣（市）設(shè)立的分支機構(gòu)辦理稅務(wù)登記時，還須提供總機構(gòu)的稅務(wù)登記證（國、地稅）副本復(fù)印件；

9.改組改制企業(yè)還須提供有關(guān)改組改制的批文原件及復(fù)印件。

備注：按照國家稅務(wù)登記規(guī)定，公司必須在工商營業(yè)執(zhí)照打印之日起，三十天內(nèi)申請辦理國、地稅務(wù)登記證件，經(jīng)過稅務(wù)機關(guān)審定，國家稅務(wù)局和地方稅務(wù)局發(fā)放稅務(wù)登記證。

注冊公司第七步：開立銀行賬戶

中國人民銀行規(guī)定，企來必須擁有自已的基本帳戶，可以根據(jù)企業(yè)經(jīng)營的需求，選擇自已最方便的任何銀行進行開設(shè)基本帳戶，具體規(guī)定請咨詢相關(guān)開戶銀行。企業(yè)開立基本帳戶應(yīng)向銀行提供以下資料：

1.營業(yè)執(zhí)照正本原件及復(fù)印件3張。

2.組織機構(gòu)代碼證正本原件及復(fù)印件3張。

3.公司公章、法人章、財務(wù)專用章。

4.法人身份證原件及復(fù)印件3張。

5.國、地稅稅務(wù)登記證正本原件及各復(fù)印件3張。

備注：一般一個星期后可到開戶行領(lǐng)取基本帳戶開戶許可證，以上材料為通常銀行所需，如果開戶銀行有新要求或新規(guī)定企業(yè)應(yīng)以銀行為準。

注冊公司第八步：申請發(fā)票購用簿

刻制企業(yè)發(fā)票專用章，由企業(yè)向所在地稅務(wù)局申請，領(lǐng)取由國家稅務(wù)局或地方稅務(wù)局監(jiān)制的發(fā)票購領(lǐng)簿并填制發(fā)票領(lǐng)購單，經(jīng)稅務(wù)所稅務(wù)專管員簽字、所長審批蓋章后到辦稅大廳發(fā)票所辦理領(lǐng)購。

備注：購買發(fā)票開業(yè)，全部注冊公司事宜結(jié)束，企業(yè)進入正常經(jīng)營階段。

第三篇：全國工商注冊示意圖和各環(huán)節(jié)所需資料明細

工商注冊流程示意圖及各環(huán)節(jié)所需資料明細

（一）工商注冊流程示意圖

公司名稱預(yù)審

證發(fā)放驗資工商注冊登記、領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照企業(yè)組織機構(gòu)代碼稅務(wù)登記證基本賬戶開立

二）工商注冊各環(huán)節(jié)所需資料明細

注冊公司第一步：企業(yè)名稱預(yù)審

通過工商行管理局進行公司名稱注冊申請，由工商行政管理局“名稱預(yù)審”窗口綜合審定，給予注冊核準，并發(fā)放蓋有工商行政管理局名稱登記專用章的“企業(yè)名稱預(yù)先核準通知書”。需向工商部門提供以下資料：

1.申辦人提供全體股東的身份證復(fù)印件；

2.申辦人提供公司名稱4-6個, 擬定經(jīng)營范圍，出資比例；

3.到工商局名稱預(yù)審窗口領(lǐng)取并填寫《企業(yè)名稱預(yù)先核準申請書》

4.全體股東在填好的《企業(yè)名稱預(yù)先核準申請書》上簽字并蓋私章，遞交窗口預(yù)審；

5.如不重名發(fā)給《企業(yè)名稱預(yù)先核準通知書》。

例：寶雞或陜西(地區(qū)名)+某某(字數(shù)2-4個、企業(yè)名字)+商貿(mào)(行業(yè)名稱)+有限公司(企業(yè)類型)。提交到寶雞市或陜西省工商行政管理局查詢核準。

注冊公司第二步：開立驗資賬戶，委托會計事務(wù)所驗資

1.起草公司章程，并由各股東簽字（章）確認。公司章程需明確規(guī)定各股東的投資金額、所占股權(quán)比例及出資方式（現(xiàn)金或?qū)嵨镔Y產(chǎn)，無形資產(chǎn)）

2.憑工商管理部門的公司名稱核準通知書及各股東的身份證明文件（身份證）到銀行開設(shè)公司臨時帳戶。

3.各股東全部以現(xiàn)金出資的，應(yīng)根據(jù)公司名稱核準通知書及公司章程規(guī)定的投資比例及投資金額，分別將投資款繳存公司臨時帳戶，繳存投資款可采用銀行轉(zhuǎn)帳或直接繳存現(xiàn)金兩種方式。需注意的是，股東在繳存投資款時，在銀行進帳單或現(xiàn)金繳款單的“款項用途”欄應(yīng)填寫“XX（股東名稱）投資款”。

4.股東如以實物資產(chǎn)（固定資產(chǎn)、存貨等）或無形資產(chǎn)（專利、專有技術(shù)）出資，則該部分實物資產(chǎn)或無形資產(chǎn)需經(jīng)過持有資產(chǎn)評估資格的會計師事務(wù)所或資產(chǎn)評估公司評估，并以經(jīng)評估后的評估價值作為股東的醬投入額。以

實物資產(chǎn)作價投入的，所作價投入的實物資產(chǎn)不得超過公司申請的注冊資本額的50%；以無形資產(chǎn)作價投入的，所作價投入的無形資產(chǎn)不得超過公司申請的注冊資本額的20%。

5.與會計師事務(wù)所簽訂驗資業(yè)務(wù)委托書，委托會計師事務(wù)所驗資。驗資時需向會計師事務(wù)所提供以下資料：①公司名稱核準通知書；

②公司章程；

③公司租賃合同，如果是自有房產(chǎn)的需提供自有房屋產(chǎn)權(quán)證明；

④股東身份證明，個人股東提供身份證，法人（公司）股東提供營業(yè)執(zhí)照；

⑤股東投資款繳存銀行的銀行進帳單（支票頭）或現(xiàn)金繳款單；

⑥如個人股東是以個人存折轉(zhuǎn)帳繳存投資款的，則需提供個人存折；備注:提供以上資料時，會計師事務(wù)所需驗原件后留存復(fù)印件。

6.協(xié)助會計師事務(wù)所到公司開戶銀行詢證股東投資款實際到位情況；

7.一個工作日后到會計師事務(wù)所領(lǐng)取驗資報告，并到工商行政管理局登記分局專門登記備案。

注冊公司第三步：提交辦理企業(yè)工商注冊登記材料至工商局注冊受理窗口

注冊公司需要提供以下資料：

1.投資人身份證明復(fù)印件（法人提供原件）；

2.擬定的企業(yè)名稱或《企業(yè)名稱預(yù)先核準通知書》原件；

3.企業(yè)住所證明（租賃合同和房屋產(chǎn)權(quán)證明）；

4.擬定的公司經(jīng)營范圍（以登記機關(guān)登記內(nèi)容為準）；

5.公司章程原件；

6.法定驗資機構(gòu)出具的驗資報告原件；

7.董事、監(jiān)事，經(jīng)理的任職文件遠見及其身份證明復(fù)印件；

8.委托代理人的證明文件；

9.法律、行政法規(guī)設(shè)立公司必須報經(jīng)審批的，提交有關(guān)部門的批準文件原件及復(fù)印件。

注冊公司第四步：申領(lǐng)營業(yè)執(zhí)照

工商局經(jīng)過企業(yè)提交材料進行審查，確定符合企業(yè)登記申請，經(jīng)工商行政管理局核定，即發(fā)放工商企業(yè)營業(yè)執(zhí)照，并公告企業(yè)成立

公安局指定部門刻章

企業(yè)辦理工商注冊登記過程中，需要使用圖章，應(yīng)由公安局指定部門刻出：公章、財務(wù)章、合同章等。

注冊公司第五步：申辦組織機構(gòu)代碼證

公司必須申辦組織機構(gòu)代碼證，企業(yè)提供相關(guān)資料，通過審定，由當?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局發(fā)放的中華人民共和國組織機構(gòu)代碼證書

企業(yè)組織機構(gòu)代碼證受理時間為5個工作日，需提供以下資料：

1.工商行政管理局下發(fā)的營業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件；

2.代辦人身份證原件及復(fù)印件；

3.公司公章；

4.到質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局領(lǐng)取《中華人民共和國組織機構(gòu)代碼證申請表》，填寫完畢后加蓋公章，交至質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局，5個工作日后領(lǐng)取代碼證。

注冊公司第六步：申辦稅務(wù)登記證(兩份,國稅與地稅各一份)

1.到轄區(qū)國稅機關(guān)領(lǐng)取《稅務(wù)登記表》，并按要求填寫；

2.營業(yè)執(zhí)照副本或其他核準執(zhí)業(yè)證件原件及復(fù)印件 ；

3.組織機構(gòu)代碼證副本原件及復(fù)印件；

4.注冊地址及生產(chǎn)、經(jīng)營地址證明（產(chǎn)權(quán)證、租賃協(xié)議）原件及復(fù)印件；如為自有房產(chǎn)，需提供產(chǎn)權(quán)證或買賣契約等合法的產(chǎn)權(quán)證明原件及復(fù)印件；如為租賃的場所，需提供租賃協(xié)議原件及復(fù)印件，出租人為自然人的還須提供產(chǎn)權(quán)證明的復(fù)印件；如生產(chǎn)、經(jīng)營地址與注冊地址不一致，需分別提供相應(yīng)的證明文件；

5.企業(yè)章程復(fù)印件；

6.驗資報告原件及復(fù)印件；

7.法定代表人身份證原件及復(fù)印件；

8.納稅人跨縣（市）設(shè)立的分支機構(gòu)辦理稅務(wù)登記時，還須提供總機構(gòu)的稅務(wù)登記證（國、地稅）副本復(fù)印件；

9.改組改制企業(yè)還須提供有關(guān)改組改制的批文原件及復(fù)印件。

備注：按照國家稅務(wù)登記規(guī)定，公司必須在工商營業(yè)執(zhí)照打印之日起，三十天內(nèi)申請辦理國、地稅務(wù)登記證件，經(jīng)過稅務(wù)機關(guān)審定，國家稅務(wù)局和地方稅務(wù)局發(fā)放稅務(wù)登記證。

注冊公司第七步：開立銀行賬戶

中國人民銀行規(guī)定，企來必須擁有自已的基本帳戶，可以根據(jù)企業(yè)經(jīng)營的需求，選擇自已最方便的任何銀行進行開設(shè)基本帳戶，具體規(guī)定請咨詢相關(guān)開戶銀行。企業(yè)開立基本帳戶應(yīng)向銀行提供以下資料：

1.營業(yè)執(zhí)照正本原件及復(fù)印件3張。

2.組織機構(gòu)代碼證正本原件及復(fù)印件3張。

3.公司公章、法人章、財務(wù)專用章。

4.法人身份證原件及復(fù)印件3張。

5.國、地稅稅務(wù)登記證正本原件及各復(fù)印件3張。

備注：一般一個星期后可到開戶行領(lǐng)取基本帳戶開戶許可證，以上材料為通常銀行所需，如果開戶銀行有新要求或新規(guī)定企業(yè)應(yīng)以銀行為準。

注冊公司第八步：申請發(fā)票購用簿

刻制企業(yè)發(fā)票專用章，由企業(yè)向所在地稅務(wù)局申請，領(lǐng)取由國家稅務(wù)局或地方稅務(wù)局監(jiān)制的發(fā)票購領(lǐng)簿并填制發(fā)票領(lǐng)購單，經(jīng)稅務(wù)所稅務(wù)專管員簽字、所長審批蓋章后到辦稅大廳發(fā)票所辦理領(lǐng)購。

備注：購買發(fā)票開業(yè)，全部注冊公司事宜結(jié)束，企業(yè)進入正常經(jīng)營階段。

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第四篇：煤礦標準化各專業(yè)所需資料圖紙臺賬和制度

山西省煤礦安全質(zhì)量標準化評級目錄

一、采煤安全質(zhì)量標準化

1)2)3)1)2)3)4)1)2)3)1)2)1)2)3)1)2)

（一）綜采（放）工作面

1、基礎(chǔ)資料管理 監(jiān)測預(yù)報 規(guī)程措施 支護材料

2、崗位規(guī)范 持證上崗 規(guī)范作業(yè) 專業(yè)技能 隱患排查

3、質(zhì)量與安全 頂板管理

安全出口與端頭支護 安全管理

4、機電設(shè)備 設(shè)備選型 設(shè)備管理

5、變化管理 管理制度 現(xiàn)場管理 預(yù)控措施

6、兩巷及文明生產(chǎn) 面外環(huán)境 面內(nèi)環(huán)境

（二）高檔普采工作面（懸移支架）

1、基礎(chǔ)管理 監(jiān)測預(yù)報 規(guī)程措施 支護材料

2、崗位規(guī)范 持證上崗 規(guī)范作業(yè) 專業(yè)技能 隱患排查

3、質(zhì)量與安全 頂板管理

安全出口與端頭支護 安全管理

4、機電設(shè)備 設(shè)備選型 1)2)3)1)2)3)4)1)2)3)1)2)設(shè)備管理

5、變化管理 1)管理制度 2)現(xiàn)場管理 3)預(yù)控措施

6、文明生產(chǎn) 1)面外環(huán)境 2)面內(nèi)環(huán)境

（三）高檔普采工作面

1、基礎(chǔ)管理 1)監(jiān)測預(yù)報

2)采取設(shè)計和規(guī)程措施 3)支護材料

2、崗位規(guī)范 1)持證上崗 2)規(guī)范作業(yè) 3)專業(yè)技能 4)隱患排查

3、質(zhì)量與安全 1)頂板管理

2)安全出口與端頭支護 3)安全管理

4、機電設(shè)備 1)設(shè)備選型 2)設(shè)備管理

5、變化管理 1)管理制度 2)現(xiàn)場管理 3)預(yù)控措施

6、文明生產(chǎn) 1)面外環(huán)境 2)面內(nèi)環(huán)境

（四）急傾斜煤層工作面（柔性掩護支架）

1、基礎(chǔ)資料管理 1)監(jiān)測預(yù)報 2)規(guī)程措施 3)支護材料

2、崗位規(guī)范 1)持證上崗 2)規(guī)范作業(yè) 3)專業(yè)技能 4)隱患排查

3、質(zhì)量與安全 1)頂板管理 2)安全出口與端頭支護 3)安全管理

4、機電設(shè)備 1)設(shè)備選型 2)設(shè)備管理

5、變化管理 1)管理制度 2)現(xiàn)場管理 3)預(yù)控措施

6、文明生產(chǎn) 1)面外環(huán)境 2)面內(nèi)環(huán)境

（五）水力采煤（掘進）工作面

1、基礎(chǔ)管理 1)監(jiān)測預(yù)報

2)采取設(shè)計和規(guī)程措施 3)支護材料

2、崗位規(guī)范 1)持證上崗 2)規(guī)范作業(yè) 3)專業(yè)技能 4)隱患排查

3、質(zhì)量與安全

1)水采槍后20m范圍頂板管理 2)巷道交叉口 3)安全管理

4、采后掘進階段巷管理 1)掘進管理

5、機電設(shè)備 1)設(shè)備管理

6、變化管理 1)管理制度 2)現(xiàn)場管理 3)預(yù)控措施

7、文明生產(chǎn) 1)面外環(huán)境 2)面內(nèi)環(huán)境

（六）急傾斜煤層工作面（小階段液壓支架放頂煤）

1、基礎(chǔ)資料管理 1)監(jiān)測預(yù)報 2)規(guī)程措施 3)支護材料

2、崗位規(guī)范 1)持證上崗 2)規(guī)范作業(yè) 3)專業(yè)技能 4)隱患排查

3、質(zhì)量與安全 1)頂板管理

2)安全出口與端頭支護 3)安全管理

4、機電設(shè)備 1)設(shè)備選型 2)設(shè)備管理

5、變化管理 1)管理制度 2)現(xiàn)場管理 3)預(yù)控措施

6、兩巷及文明生產(chǎn) 1)工作面環(huán)境

（七）綜采工作面（固體材料充填開采）

1、基礎(chǔ)管理 1)監(jiān)測預(yù)報 2)規(guī)程管理 3)支護材料

2、崗位規(guī)范 1)持證上崗 2)規(guī)范作業(yè) 3)專業(yè)技能 4)隱患排查

3、質(zhì)量與安全 1)頂板管理

2)安全出口與端頭支護 3)安全管理

4、機電設(shè)備 1)設(shè)備選型 2)設(shè)備管理

5、變化管理 1)管理制度 2)現(xiàn)場管理 3)預(yù)控措施

6、文明生產(chǎn) 1)面外環(huán)境 2)面內(nèi)環(huán)境

（八）綜采工作面（似膏體充填開采）

1、基礎(chǔ)管理 1)監(jiān)測預(yù)報 2)規(guī)程措施 3)支護材料

2、崗位規(guī)范 1)持證上崗 2)規(guī)范作業(yè) 3)專業(yè)技能 4)隱患排查

3、質(zhì)量與安全 1)頂板管理

2)安全管理與端頭支護 3)安全管理

4、機電設(shè)備 1)設(shè)備選型 2)設(shè)備管理

5、變化管理 1)管理制度 2)預(yù)控措施

6、文明生產(chǎn) 1)面外環(huán)境 2)面內(nèi)環(huán)境

二、掘進工作面安全質(zhì)量標準化

1)2)3)1)2)3)1)2)3)4)1)2)3)4)1)2)3)4)

1、集約生產(chǎn) 生產(chǎn)接續(xù) 勞動組織 運輸系統(tǒng)

2、設(shè)備管理 運輸配置 掘進機械 其他設(shè)備

3、技術(shù)保障項目 管理體系 監(jiān)測預(yù)報 現(xiàn)場圖版 規(guī)程措施

4、崗位規(guī)范 持證上崗 規(guī)范作業(yè) 專業(yè)技能 隱患排查

5、工程質(zhì)量

錨噴支護巷道工程質(zhì)量檢驗評定表 混凝土支護巷道工程質(zhì)量檢驗評定表 錨桿支護巷道工程質(zhì)量檢驗評定表

可縮性支架支護巷道工程質(zhì)量檢驗評定表 5)剛性支架支護巷道工程質(zhì)量檢驗評定表 6)料石砌碹支護巷道工程質(zhì)量檢驗評定表

6、變化管理 1)管理制度 2)現(xiàn)場管理 3)技術(shù)管理

7、文明生產(chǎn) 1)燈光照明

2)通風綜合防塵 3)外圍巷道 4)作業(yè)環(huán)境

三、機電安全質(zhì)量標準化

1、設(shè)備與指標 1)設(shè)備指標 2)設(shè)備完好 3)固定設(shè)備 4)電氣防爆 5)小型電器 6)電纜 7)礦燈 8)待修設(shè)備 9)機電事故

10)設(shè)備大修改造

2、煤礦機械

1)主要提升、運輸設(shè)備 2)主通風系統(tǒng) 3)壓風系統(tǒng) 4)主排水系統(tǒng)

5)地面瓦斯抽放（發(fā)電）6)地面供熱、降溫系統(tǒng) 7)采煤設(shè)備 8)掘進設(shè)備 9)刮板輸送機

10)帶式輸送機（鋼絲繩牽引和鋼絲繩芯帶式輸送機）

3、煤礦電氣 1)地面供電系統(tǒng) 2)井下供電系統(tǒng)

4、機電基礎(chǔ)管理 1)管理機構(gòu) 2)管理制度

3)設(shè)備綜合管理 4)設(shè)備技術(shù)性能測試 5)專業(yè)化培訓(xùn)

5、文明生產(chǎn)

四、運輸安全質(zhì)量標準化

1)2)3)4)5)1)2)3)4)5)6)7)1)2)3)4)5)1)2)3)4)5)6)1)1)2)3)4)5)6)7)

1、巷道硐室 巷道斷面 車場車房 硐室設(shè)計 躲避硐 裝卸載站

2、運輸線路 軌道系統(tǒng) 異形軌 單軌吊

無軌膠輪車 道岔

單軌吊道岔

架線電機車牽引網(wǎng)路

3、運輸設(shè)備 設(shè)備完好 運人條件 安全裝置 無軌膠輪車 無極繩絞車

4、運輸安全設(shè)施 擋車裝置 通訊信號 調(diào)度控制 安全信號 捆綁 連接裝置

5、文明生產(chǎn) 作業(yè)環(huán)境

6、運輸管理 機構(gòu)人員 管理制度 職工培訓(xùn) 技術(shù)資料 檢測檢驗 安全投入 開口閉鎖 五、一通三防安全質(zhì)量標準化

1、礦井通風 1)通風系統(tǒng) 2)風量配置

2、局部通風 1)裝備和措施 2)風筒敷設(shè)

3、通風設(shè)施 1)永久密閉

2)永久風門（風窗）3)永久風橋 4)測風站 5)臨時密閉

6)臨時風門（風窗）

4、瓦斯管理 1)瓦斯管理 2)人員配置

5、防治煤與瓦斯突出

1)防治煤與瓦斯突出綜合管理 2)區(qū)域防突 3)局部防突

6、瓦斯抽采 1)抽采計劃 2)抽采達標

3)瓦斯抽采管理 4)抽采系統(tǒng)

7、通風安全監(jiān)控 1)機構(gòu)齊全 2)裝備齊全 3)數(shù)據(jù)準確 4)檢測試驗 5)監(jiān)測裝置 6)資料臺賬

8、防滅火 1)防滅火措施 2)設(shè)施設(shè)備 3)控制指標 4)封閉時限

9、綜合防塵 1)鑒定備案 2)設(shè)備設(shè)施 3)消塵措施 4)考核檢驗

10、爆破管理 1)爆破制度 2)作業(yè)措施

11、機構(gòu)設(shè)置及管理制度 1)2)3)4)5)6)機構(gòu)設(shè)置 工作職責 制度管理 資料記錄 儀器儀表 員工培訓(xùn)

六、地測防治水安全質(zhì)量標準化

（一）地測防治水（含防沖）

1、規(guī)章制度

1)制度建設(shè)與執(zhí)行

2、人員裝備及新技術(shù) 1)人員裝備及新技術(shù)

（二）地質(zhì)安全

1、基礎(chǔ)工作 1)地質(zhì)報告 2)地質(zhì)說明書 3)才后總結(jié)

2、基礎(chǔ)資料 1)成果資料 2)原始記錄 3)地質(zhì)圖紙

3、預(yù)測預(yù)報 1)地質(zhì)預(yù)報

（三）測量安全

1、基礎(chǔ)工作 1)控制系統(tǒng) 2)測量重點 3)貫通精度 4)重要先標定 5)原始記錄

6)技術(shù)成果資料

2、基本礦圖 1)測量礦圖 2)礦圖要求

3、儀器保管與使用

4、沉陷治理 1)地表移動 2)資料臺賬

5、資源回收及儲量管理 1)儲量計算圖

2)儲量計算成果臺賬 3)統(tǒng)計管理 4)原始資料

（四）防治水安全

1、水文地質(zhì)基礎(chǔ)工作 1)基礎(chǔ)資料 2)原始記錄 3)水文圖紙 4)水害預(yù)報

2、防治水工程 1)系統(tǒng)完善 2)技術(shù)要求 3)工程質(zhì)量

4)疏干帶壓開采 5)輔助工程

3、水害預(yù)警管理 1)水害預(yù)警

（五）防沖擊地壓

1、沖擊地壓防治技術(shù) 1)技術(shù)基礎(chǔ) 2)監(jiān)測監(jiān)控

2、防沖措施 1)防范措施

3、軟件建設(shè) 1)基礎(chǔ)資料

七、信息調(diào)度安全質(zhì)量標準化

1)2)3)1)2)3)4)5)1)2)3)4)5)6)7)8)9)

1、組織機構(gòu) 人員配備 人員素質(zhì) 資格證書

2、調(diào)度裝備 綜合調(diào)度臺

計算機、傳真機等 大屏幕顯示裝置 供電及備用電源 機房建設(shè)

3、調(diào)度管理 調(diào)度管理制度 協(xié)調(diào)指揮生產(chǎn) 業(yè)務(wù)保安 深入現(xiàn)場

業(yè)務(wù)學習及培訓(xùn) 圖表 臺賬 記錄薄 信息公示 10)達標建設(shè)

4、調(diào)度匯報 1)班匯報 2)日匯報 3)旬匯報 4)月匯報 5)專題匯報 6)季節(jié)性匯報 7)事故匯報

8)突發(fā)性事件匯報

5、調(diào)度信息化管理 1)通信聯(lián)絡(luò)系統(tǒng) 2)視頻系統(tǒng)

3)監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng) 4)井下工業(yè)環(huán)網(wǎng)

5)安全生產(chǎn)調(diào)度管理系統(tǒng) 6)生產(chǎn)過程動態(tài)監(jiān)測 7)綜合信息管理平臺

6、工作場所及環(huán)境文明 1)調(diào)度室、視頻會議室 2)工作環(huán)境 3)文明辦公

八、應(yīng)急救援安全質(zhì)量標準化

1)2)3)1)1)2)3)1)2)3)1)2)3)4)5)

1、應(yīng)急救援機構(gòu)職責制度 指揮機構(gòu)和管理機構(gòu) 管理職責 管理制度

2、應(yīng)急救援隊伍

專職、兼職志愿者隊伍

3、應(yīng)急救援預(yù)案管理 應(yīng)急預(yù)案編制

應(yīng)急預(yù)案評審報備實施 應(yīng)急預(yù)案修訂

4、應(yīng)急培訓(xùn)演練 宣傳教育 應(yīng)急培訓(xùn) 應(yīng)急演練

5、應(yīng)急救援保障 通信信息保障 物資裝備保障 交通運輸保障 醫(yī)療救護保障 技術(shù)保障 6)經(jīng)費保障 7)其他保障

6、資料檔案管理 1)管理責任 2)資料發(fā)放 3)資料控制

7、緊急避險系統(tǒng) 1)避險設(shè)施 2)設(shè)計備案 3)系統(tǒng)功能 4)測試驗收

5)管理維護培訓(xùn)演練

九、地面設(shè)施安全質(zhì)量標準化

1)1)2)1)2)1)2)3)4)5)6)1)2)3)1)2)

（一）通用部分

1、管理制度 機構(gòu)設(shè)置

2、基建管理 資料文件 管理方法

3、安全作業(yè)環(huán)境 作業(yè)環(huán)境

作業(yè)環(huán)境及裝備

4、供用電管理 線路要求

配電箱（柜）電器元件 作業(yè)要求

臨時用電要求 設(shè)備要求

5、設(shè)備管理 檔案規(guī)程 設(shè)備要求 設(shè)備記錄

6、消防管理 消防管理

消防設(shè)備及通道

（二）專用部分

1、辦公樓 基礎(chǔ)設(shè)施 文明生產(chǎn)

2、職工食堂 基礎(chǔ)設(shè)施 食品衛(wèi)生 1)2)1)2)3)服務(wù)質(zhì)量

3、職工公寓 1)基礎(chǔ)設(shè)施 2)服務(wù)質(zhì)量

4、職工浴室 1)基礎(chǔ)設(shè)施 2)沐浴標準 3)文明生產(chǎn)

5、工廠環(huán)衛(wèi) 1)基礎(chǔ)設(shè)施 2)文明生產(chǎn)

6、設(shè)備材料庫 1)基礎(chǔ)設(shè)施 2)物資驗收 3)物資保管 4)物資發(fā)放

7、煤炭存儲設(shè)施 1)基礎(chǔ)設(shè)施 2)儲存要求 3)文明生產(chǎn)

8、環(huán)保與節(jié)能

1)廢水矸石處理及回用 2)塌陷區(qū)治理 3)節(jié)能措施

9、其他 1)保健急救站 2)圖書游藝室 3)存燈室 4)統(tǒng)一管理

5)企業(yè)通勤車管理 6)數(shù)字化監(jiān)控

十、安全管理安全質(zhì)量標準化

1)2)1)2)3)1)2)3)

1、機構(gòu)設(shè)置與人員配備 機構(gòu)設(shè)置 人員配備

2、安全規(guī)章制度 基本制度

安全生產(chǎn)責任制 “五個三”制度

3、安全費用提取及使用 制度保障 ?？顚Ｓ?項目管理 4)落實工作

4、隱患排查與治理 1)隱患排查

5、安全生產(chǎn)技術(shù)管理 1)管理體系 2)信息化管理 3)基礎(chǔ)工作

6、安全生產(chǎn)教育與培訓(xùn) 1)體制完善 2)安全培訓(xùn)

7、區(qū)隊班組建設(shè) 1)制度建設(shè) 2)組織建設(shè) 3)組織工作

8、安全事故及信息檔案管理 1)信息管理 2)資料管理 3)信息管理

9、安全文化建設(shè) 1)安全理念 2)安全環(huán)境

10、勞動用工與勞動保護 1)規(guī)范用工 2)職工保險 3)安全考核 4)勞動保護

十一、職業(yè)健康安全質(zhì)量標準化

1、組織機構(gòu)和規(guī)章制度建設(shè) 1)落實責任 2)機構(gòu)設(shè)置 3)人員配備 4)規(guī)章制度 5)規(guī)劃方案

6)目標責任考核 7)經(jīng)費保障

8)職業(yè)衛(wèi)生檔案 9)社會保險

10)崗位操作規(guī)程 11)

工作時間

2、建設(shè)項目職業(yè)衛(wèi)生“三同時” 1)預(yù)評價 2)設(shè)計專篇 3)竣工驗收 1)2)3)1)2)1)2)1)2)3)1)2)1)2)1)2)3)4)5)6)1)2)3)4)5)1)2)1)2)3)1)2)

3、基本衛(wèi)生設(shè)施 浴室 洗衣房 餐廳

4、工作場所管理 危害因素 工藝布局

5、工作場所職業(yè)危害因素監(jiān)（檢）測 日常監(jiān)測 監(jiān)測評價

6、履行告知義務(wù) 公告 告知 警示標識

7、職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn) 管理人員 從業(yè)人員

8、防護設(shè)施和個體防護用品 防護設(shè)施 個體防護

9、職業(yè)健康監(jiān)護 崗前職業(yè)健康檢查 在崗期間職業(yè)健康檢查 離崗時職業(yè)健康衛(wèi)生檢查 應(yīng)急職業(yè)健康檢查 職業(yè)健康監(jiān)護檔案 特殊人群保護

10、職業(yè)病診斷與病人保障 診斷鑒定資料 診斷鑒定

職業(yè)病人保障 職業(yè)病人安置 控制目標

11、職業(yè)危害申報 職業(yè)危害申報 統(tǒng)計報表

12、職業(yè)危害事故的應(yīng)急救援 應(yīng)急預(yù)案 定期演練 應(yīng)急設(shè)施

13、群眾監(jiān)督 工會監(jiān)督 群眾監(jiān)督

附：質(zhì)量標準化各專業(yè)組需要建立的臺賬資料和制度

一、采煤專業(yè) 臺賬、資料：

1、工作面設(shè)計批復(fù)

2、生產(chǎn)作業(yè)計劃及安排

3、采掘工作面搬家通知單

4、采煤班評估表

5、頂板動態(tài)監(jiān)測記錄、分析資料

6、工作面地質(zhì)、水紋預(yù)報表

7、綜放隊作業(yè)規(guī)程及考試題（遇到地質(zhì)變化的安全技術(shù)措施及環(huán)境措施）

8、作業(yè)規(guī)程復(fù)審記錄

9、支護材料基本臺賬

10、工作面頂板四人聯(lián)合簽字臺賬

11、頂?shù)装逦灰屏坑^察記錄臺賬

12、頂板離層儀觀察記錄臺賬

13、零星工程及特殊作業(yè)措施

14、工作面專項安全技術(shù)措施

15、變化管理臺賬

*、隱患排查臺賬（現(xiàn)場）*、作業(yè)規(guī)程（現(xiàn)場）*、交接班臺賬（現(xiàn)場）*、作業(yè)人員操作規(guī)程（現(xiàn)場）*、乳化液濃度檢測情況及維修記錄（現(xiàn)場）制度：

1、頂板動態(tài)監(jiān)測處理制度

2、作業(yè)規(guī)程編制制度

3、作業(yè)規(guī)程審批制度

4、作業(yè)規(guī)程貫徹制度

5、作業(yè)規(guī)程實施制度

6、敲幫問頂制度

7、工作面變化管理制度

8、綜放隊管理制度（作業(yè)規(guī)程編制、審批、貫徹、實施）

9、變化管理工作制度 圖板類：（現(xiàn)場）

1、工作面布置示意圖

2、工作面生產(chǎn)系統(tǒng)圖

3、設(shè)備布置示意圖

4、供電系統(tǒng)示意圖

5、通風系統(tǒng)及路線示意圖

6、正規(guī)作業(yè)循環(huán)圖表

7、工作面綜合防塵示意圖

8、工作面監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)示意圖 *、巷道交叉口有避災(zāi)標識牌

二、掘進專業(yè) 臺賬、資料：

1、掘進工作面生產(chǎn)接續(xù)臺賬

2、施工巷道技術(shù)工作總結(jié)

3、頂板動態(tài)監(jiān)測記錄及分析資料

4、掘進工作面月地質(zhì)、水紋預(yù)報

5、巷道開工通知單

6、巷道搬家通知單

7、巷道貫通通知書

8、巷道貫通安全技術(shù)措施

9、掘進班評估表

10、綜掘一隊作業(yè)規(guī)程及考試題

11、綜掘二隊作業(yè)規(guī)程及考試題

12、開拓隊作業(yè)規(guī)程及考試題

13、準備隊作業(yè)規(guī)程及考試題

14、探水隊作業(yè)技術(shù)措施

15、抽放隊作業(yè)技術(shù)措施

16、掘進面作業(yè)規(guī)程復(fù)審記錄

17、巷道過地質(zhì)構(gòu)造技術(shù)措施

18、零星工程施工會審措施

19、工作面頂板四人聯(lián)合簽字臺賬 20、巷道月施工技術(shù)工作總結(jié)

21、變化管理臺賬

22、探放水設(shè)計及措施

23、探放水記錄表

*、交接班臺賬（現(xiàn)場）*、作業(yè)規(guī)程（現(xiàn)場）*、作業(yè)人員操作規(guī)程（現(xiàn)場）

*、乳化液濃度檢測情況及維修記錄（現(xiàn)場）

*、掘進工作面隱患排查記錄臺賬（實現(xiàn)五級隱患排查）

制度：

1、交接班制度

2、頂板動態(tài)監(jiān)測處理制度

3、礦壓觀測制度

4、頂板隱患排查治理制度

5、探放水制度

6、設(shè)備檢修制度

7、各掘進技術(shù)崗位責任制

8、工程質(zhì)量驗收制度

9、安全生產(chǎn)變化管理工作制度

10、安全生產(chǎn)變化管理響應(yīng)機制

11、頂板動態(tài)監(jiān)測分析和處理責任制

12、隱蔽工程驗收制度

13、頂板四人聯(lián)合簽定制度

14、安全生產(chǎn)技術(shù)管理體系

15、工程質(zhì)量檢查、考核、驗收制度

圖板類：（現(xiàn)場）

1、巷道布置圖

2、施工斷面圖

3、炮眼布置圖

4、爆破說明書(斷面截割軌跡圖)

5、設(shè)備布置圖

6、臨時支護圖

7、監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)圖

8、供電系統(tǒng)圖

9、通風系統(tǒng)圖

10、避災(zāi)路線圖

11、探放水鉆孔設(shè)計圖

12、掘進施工進度記錄牌板

*、巷道交叉口有避災(zāi)標識牌

三、機電專業(yè) 臺賬、資料：

1、鍋爐年檢報告

2、機電技術(shù)培訓(xùn)計劃

3、主排水泵技術(shù)測定

4、機電設(shè)備更新改造計劃

5、機電設(shè)備檢修計劃

6、主提升機技術(shù)測定

7、應(yīng)急預(yù)案

記錄：

1、鋼絲繩芯帶式輸送機運行記錄

2、鋼絲繩芯帶式輸送機檢修記錄

3、架空提人裝置運行記錄

4、架空提人裝置檢修記錄

5、主通風機運行記錄

6、主通風機日檢記錄

7、主通風機切換記錄

8、主通風機反風記錄

9、壓風系統(tǒng)運行記錄

10、壓風系統(tǒng)日檢記錄

11、主排水系統(tǒng)運行記錄

12、主排水系統(tǒng)日檢記錄

13、瓦斯抽放運行記錄

14、瓦斯抽放檢修記錄

15、鍋爐、熱風爐運行及檢修記錄

16、采煤工作面瓦斯電閉鎖試驗記錄

17、停送電記錄

18、設(shè)備檢修記錄

19、低壓饋電開關(guān)跳閘試驗記錄

20、設(shè)備運轉(zhuǎn)、檢修、事故、保護試驗記錄

21、崗位人員巡查記錄

22、交接班記錄

23、外來人員登記記錄 制度：1、2、3、4、5、6、7、8、崗位責任制（各崗）安全操作規(guī)程（各崗）干部上崗制度 設(shè)備管理制度 設(shè)備檢修制度 油脂潤滑管理制度 鋼絲繩管理制度 阻燃膠帶管理檢驗制度

9、電纜管理檢驗制度

10、防爆電器設(shè)備入井驗收制度

11、防爆檢查制度

12、小型電器管理制度

13、雜散電流管理制度

14、停送電制度

15、電器試驗管理制度

16、事故追查分析制度

17、設(shè)備包機制度

18、交接班制度

19、巡回檢查制度 20、要害場所管理制度 *、設(shè)備技術(shù)特征

圖紙類：（現(xiàn)場）

1、設(shè)備供電系統(tǒng)圖

2、液壓（制動）系統(tǒng)圖

3、潤滑系統(tǒng)圖

4、供熱系統(tǒng)圖（鍋爐）

四、運輸專業(yè)：

1、礦車維修記錄

2、車輛自檢記錄

3、斜巷跑車防護裝置試驗記錄

4、運輸設(shè)備維修記錄

5、架空乘人裝置檢測記錄和檢驗報告

6、機車檢測記錄和檢驗報告

7、運輸安全裝備投入計劃

制度：

1、運輸管理制度

2、崗位責任制（各崗）

3、操作規(guī)程（各崗）

五、一通三防專業(yè)： 臺賬、資料：

1、通風設(shè)計及安全技術(shù)措施

2、安全通風制度匯編

3、通風系統(tǒng)月審查及季度檢查

4、反風演習方案及報告

5、通風設(shè)施驗收臺賬

6、礦井通風設(shè)施構(gòu)筑質(zhì)量標準

7、通風儀器儀表鑒定等級表

8、一通三防例會記錄

9、通風情況月報表

10、通風能力核定及月度配風計劃

11、主通風機測試及通風阻力測定記錄

12、主通風機外部漏風測定記錄

13、礦井測風臺賬及風量報表

14、專項通風安全措施

15、密閉管理臺賬

16、煤層注水設(shè)計方案及臺賬

17、瓦斯治理技術(shù)方案

18、瓦斯治理專項措施

19、瓦斯檢查地點設(shè)置計劃及路線圖表 20、瓦斯等級鑒定

21、瓦斯事故應(yīng)急演練報告

22、瓦斯超限應(yīng)急處理措施

23、瓦斯檢查班報表

24、瓦斯檢查日報表

25、瓦斯排放措施

26、瓦斯抽采達標規(guī)劃和實施計劃

27、瓦斯抽采達標工作體系及細則

28、瓦斯抽采工程編制設(shè)計

29、瓦斯抽采工程驗收記錄及報告 30、瓦斯抽采系統(tǒng)參數(shù)測定記錄

31、瓦斯抽采系統(tǒng)檢查記錄

32、抽采監(jiān)測裝置定期校正臺賬

33、通風安全監(jiān)控管理機構(gòu)

34、通風安全監(jiān)控系統(tǒng)安全裝置臺賬

35、消防、防滅火系統(tǒng)

36、火災(zāi)應(yīng)急救援預(yù)案

37、煤層自燃傾向性鑒定

38、火災(zāi)監(jiān)測系統(tǒng)

39、井上下防火措施 40、礦井煤塵爆炸性鑒定

41、綜合防塵措施

42、測塵報表

43、爆破管理及專項措施

44、瓦斯防治管理機構(gòu)及人員配備

45、、月度工作計劃及總結(jié)

46、安全費用使用計劃

47、隱患排查記錄（每旬）

48、特種作業(yè)人員定期培訓(xùn)、復(fù)審記錄

49、安全技術(shù)措施

制度：

1、瓦斯巡回檢查和請示報告制度

2、安全監(jiān)控人員責任制、操作規(guī)程、值班制度

3、防火責任制

4、火區(qū)管理制度

5、采掘工作面爆破停、送電制度

6、采掘工作面爆破撤人制度

7、采掘工作面爆破設(shè)崗警戒制度

8、（領(lǐng)導(dǎo)、部門）“一通三防”管理工作責任制

9、瓦斯抽采管理制度

10、瓦斯抽采考核獎懲制度

11、瓦斯抽采工程檢查驗收制度

12、先抽后采例會制度

13、技術(shù)檔案管理制度

14、崗位責任制（各工種）

15、技術(shù)操作規(guī)程（各工種）

16、通風調(diào)度值班記錄

17、通風（反風）設(shè)施檢查及維修記錄

18、防滅火檢查記錄

19、儀器、儀表保管、維修和保養(yǎng)制度

六、地測防治水專業(yè)： 臺賬、資料：

1、地測防治水資料及規(guī)章制度

2、技術(shù)規(guī)程實施細則及技術(shù)補充規(guī)定

3、地測防治水會議記錄

4、防治水工作計劃

5、專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)檔案

6、地質(zhì)報告（地質(zhì)勘探和建井地質(zhì)報告、生產(chǎn)礦井地質(zhì)報告、補充勘探地質(zhì)報告、開拓延深地質(zhì)報告）

7、地質(zhì)說明書（三書）

8、采煤工作面采后總結(jié)

9、成果資料

10、專用原始記錄

11、地質(zhì)圖紙資料

12、測量原始記錄及成果資料

13、儲量計算成果臺賬

14、丟煤通知單

15、工作面損失率分析報告和總結(jié)

16、礦井回收率報告和總結(jié)

17、儲量專用原始記錄

18、防治水隱患登記臺賬

19、井下涌水量月報表 20、地質(zhì)水情水害月報表

21、季度地質(zhì)及水情水害預(yù)報

22、礦井涌水量觀測成果臺賬

23、氣象資料臺賬

24、地表水文觀測成果臺賬及地表水體滲漏臺賬

25、鉆孔水位、井泉動態(tài)觀測成果及河流滲漏臺賬

26、抽(放)水試驗成果臺賬

27、礦井突水點臺賬

28、井田地質(zhì)鉆孔綜合成果臺賬

29、井上下水文地質(zhì)鉆孔成果臺賬 30、水質(zhì)分析成果臺賬

31、水源水質(zhì)受污染觀測資料臺賬

32、水源井(孔)資料臺賬

33、封孔不良鉆孔資料臺賬

34、礦井和周邊煤礦采空區(qū)相關(guān)資料臺賬

35、防水閘門(墻)觀測資料臺賬

36、礦井、采區(qū)、工作面排水系統(tǒng)臺賬

37、井下超前探測(鉆探、物探等)基礎(chǔ)臺賬

38、水文地質(zhì)原始記錄

39、水害預(yù)報總結(jié) 40、水害通知單

41、水文地質(zhì)情況分析報告

42、水害分析預(yù)測表

43、聯(lián)合排水試運轉(zhuǎn)報告

44、綜合防治水措施

45、防治水中長期規(guī)劃

46、防治水計劃

47、防治水工程設(shè)計方案

48、防治水施工安全技術(shù)措施

49、防治水工程驗收、總結(jié)報告 50、探放水鉆孔設(shè)計及技術(shù)措施

51、探放水工程單孔設(shè)計

52、停止采、掘通知書

53、允許采、掘通知書

54、防治水隱患排查記錄及整改措施

55、水害應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案

56、水害演練和總結(jié)評價

57、地面防灌井措施

58、井上下水文鉆孔巡查管理臺賬

59、治理地面塌陷安全措施 60、防洪壩和防水箅資料及臺賬 61、防治水害安全記錄措施 62、水害監(jiān)測、診斷和預(yù)控記錄 制度：

1、各級崗位責任制

2、生產(chǎn)安全聯(lián)系制度

3、礦井地測防治水隱患排查及預(yù)報、跟蹤管理、檢查技術(shù)管理制度，4、高、突礦井包括瓦斯地質(zhì)預(yù)測預(yù)報制度

5、地測防治水資料、技術(shù)報告等的審批制度

6、地測防治水工作質(zhì)量、事故分析及考核制度

7、地測防治水資料定期整理、分析、保管、提供制度

8、地測防治水設(shè)備、儀器、工具的使用、管理及報廢制度

9、探放水管理制度

10、防治水安全確認移交制度

11、防治水日常巡查考核制度

12、探放水作業(yè)質(zhì)量驗收制度(含單孔和循環(huán)驗收)

13、防治水作業(yè)優(yōu)先制度

14、探放水作業(yè)現(xiàn)場圖、牌板管理制度

15、重大水害(包括暴雨洪水)井下撤人制度

16、防治水管理運行制度(以總工程師為首的技術(shù)管理體系)

17、防治水工作績效考核制度 圖紙類：

1、采區(qū)地質(zhì)剖面圖

2、采區(qū)分煤層底板(或頂板)等高線圖(急傾斜煤層加繪立面投影圖)

3、采區(qū)水平地質(zhì)切面圖(單一煤層或緩傾斜煤層除外)

4、礦井地質(zhì)地形圖或基巖地質(zhì)圖

5、礦井可采煤層底板(或頂板)等高線及儲量計算圖(急傾斜煤層加繪立面投影圖)

6、礦井地質(zhì)剖面圖

7、礦井煤系地層綜合柱狀圖

8、礦井煤巖層對比圖

9、礦井地質(zhì)構(gòu)造綱要圖和陷落柱分布圖

10、生產(chǎn)施工進度圖

11、主要巷道施工放樣圖

12、地面控制網(wǎng)和近井點平面圖

13、井下控制導(dǎo)線網(wǎng)圖

14、井田區(qū)域地形圖

15、工業(yè)廣場平面圖

16、采掘工程平面圖

17、井上下對照圖

18、主要保安煤柱圖

19、井筒斷面圖 20、井底車場平面圖

21、主要巷道平面圖

22、采區(qū)儲量計算圖

23、礦井儲量計算圖

24、工作面損失量計算圖

25、分煤層“損失量”計算圖

26、工作面探煤厚計算圖

27、礦井充水性圖

28、綜合水文地質(zhì)圖

29、水文地質(zhì)剖面圖 30、綜合水文地質(zhì)柱狀圖

31、主要含水層等水位(壓)線圖

32、礦井涌水量與各種相關(guān)因素動態(tài)曲線圖

33、礦井排水系統(tǒng)圖

七、信息調(diào)度專業(yè): 臺賬、資料：

1、調(diào)度室組織機構(gòu)

2、調(diào)度管理制度

3、生產(chǎn)作業(yè)計劃

4、原煤庫存管理

5、調(diào)度業(yè)務(wù)管理

6、各測點傳感器報警、斷電、復(fù)電值報表

7、安全監(jiān)控設(shè)備定期調(diào)校記錄

8、安全監(jiān)控值班日志

9、安全監(jiān)控系統(tǒng)升級改造方案設(shè)計

10、緊急避險系統(tǒng)運行資料

11、調(diào)度權(quán)限記錄

12、調(diào)度人員下井統(tǒng)計表

13、調(diào)度人員業(yè)務(wù)學習培訓(xùn)及考試

14、調(diào)度管理臺賬

15、調(diào)度管理記錄

16、信息調(diào)度質(zhì)量標準化建設(shè)工作計劃

17、調(diào)度匯報（日匯報）

18、調(diào)度匯報（周月匯報）

19、調(diào)度匯報（專題匯報）

21、調(diào)度匯報（季節(jié)、事故匯報）

21、調(diào)度信息化管理

22、礦領(lǐng)導(dǎo)帶班入井記錄

23、安全質(zhì)量標準化廣播及刊物

制度：

1、（各類人員）崗位責任制

2、調(diào)度值班制度

3、調(diào)度交接班制度

4、調(diào)度逐級匯報制度

5、安全事故匯報制度

6、調(diào)度員下井(下基層)管理制度

7、調(diào)度會議管理制度

8、調(diào)度資料保存管理制度

9、調(diào)度質(zhì)量標準化管理(驗收)制度

10、業(yè)務(wù)保安制度

11、調(diào)度業(yè)務(wù)學習制度

12、監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)報警信息處理制度

八、應(yīng)急救援專業(yè)：

臺賬、資料：

1.應(yīng)急救援機構(gòu)及管理職責 2.應(yīng)急救援管理制度執(zhí)行情況 3.礦山救護隊資質(zhì)證件

4.救護隊質(zhì)量標準化工作開展資料 5.救護隊管理和訓(xùn)練資料 6.應(yīng)急救援預(yù)案評審資料 7.應(yīng)急預(yù)案修訂及更新

8.應(yīng)急救援宣傳教育工作計劃 9.應(yīng)急演練計劃及演練報告 10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.應(yīng)急救援物資管理臺賬 交通運輸應(yīng)急救援管理措施 應(yīng)急醫(yī)療救護專業(yè)組資料 應(yīng)急救援人才庫資料 應(yīng)急救援經(jīng)費管理及使用 應(yīng)急救援治安維護保障措施 應(yīng)急救援后勤服務(wù)保障措施 應(yīng)急救援資料檔案管理 緊急避險系統(tǒng)

救護隊員培訓(xùn)計劃及培訓(xùn)情況

制度：

1、工作例會制度

2、應(yīng)急職責履行情況檢查制度

3、重大隱患排查與治理制度

4、重大危險源檢測監(jiān)控制度

5、預(yù)防性安全檢查制度

6、應(yīng)急宣傳教育制度

7、應(yīng)急培訓(xùn)制度

8、應(yīng)急預(yù)案管理制度

9、應(yīng)急演練和評估制度

10、應(yīng)急救援隊伍管理制度

11、應(yīng)急投入保障制度

12、應(yīng)急物資裝備管理制度

13、應(yīng)急救援資料檔案管理制度

14、應(yīng)急救援責任追究和獎懲制度

15、井下“緊急避險系統(tǒng)”管理制度 *、應(yīng)急儲備調(diào)用制度 *、應(yīng)急救援物資管理制度

九、地面設(shè)施專業(yè)：

臺賬、資料：

1、地面設(shè)施組織機構(gòu)

2、基建管理資料

3、工程質(zhì)量合格文件（施工、監(jiān)理、設(shè)計、建設(shè)、安全、環(huán)保、消防、質(zhì)量監(jiān)督）

4、地面設(shè)備管理資料

5、地面消防管理資料

6、?；饭芾砼_賬（現(xiàn)場）

7、設(shè)備管理檔案及操作規(guī)程（現(xiàn)場）

8、特種設(shè)備定期檢驗記錄

9、地面消防應(yīng)急預(yù)案

10、食堂工作人員上崗證（健康證）

11、外來車輛登記手續(xù)

12、煤礦水處理臺賬

制度：

1、管理制度、操作規(guī)程（地面關(guān)鍵崗位）

2、安全設(shè)施“三同時”制度

3、地面設(shè)施管理制度

4、消防安全責任制

5、停送電制度

6、食堂入庫原料驗收制度

7、企業(yè)通勤車：（1）檢測記錄及檢測檔案（2）通勤車管理辦法（3）應(yīng)急預(yù)案

十、安全管理專業(yè)： 臺賬、資料：

1、機構(gòu)設(shè)置與人員配備

2、五長六證

3、安全規(guī)章制度

4、安全費用使用計劃及使用情況

5、安全市場信息化匯總表

6、安全費用項目管理臺賬及風險抵押金

7、隱患排查管理（五級、五落實、六步）

8、安全隱患專題會議記錄

9、事故隱患排查治理臺賬

10、重大安全隱患信息檔案

11、安全生產(chǎn)技術(shù)管理體系

12、安全教育培訓(xùn)管理機構(gòu)及制度

13、安全培訓(xùn)計劃及培訓(xùn)經(jīng)費

14、從業(yè)人員安全培（復(fù)）訓(xùn)檔案

15、安全培訓(xùn)工作總結(jié)

16、區(qū)隊班組建設(shè)

17、“三違”處罰細則及人員管理臺賬

18、安全信息管理檔案及事故報送

19、安全文化建設(shè)規(guī)劃 20、煤礦用工管理及職工保險

21、安全績效考核

22、勞動防護用品配備及發(fā)放

23、手指口述評分表

制度：

1、安全生產(chǎn)責任制度

2、安全會議制度

3、安全目標管理制度

4、安全投入保障制度

5、安全質(zhì)量標準化管理制度

6、安全教育與培訓(xùn)制度

7、事故隱患排查與整改制度

8、安全監(jiān)督檢查制度

9、安全技術(shù)審批制度

10、礦用設(shè)備器材使用管理制度

11、礦用主要災(zāi)害預(yù)防制度

12、事故應(yīng)急救援制度

13、安全與經(jīng)濟利益掛鉤制度

14、入井人員管理制度

15、安全舉報制度

16、礦級領(lǐng)導(dǎo)及管理人員下井及帶班制度

17、安全操作管理制度

18、安全管理獎懲制度

19、安全監(jiān)測監(jiān)控管理制度 20、重大危險源預(yù)控管理制度

21、勞動用工管理制度

22、人員不安全行為管理制度

23、環(huán)境保護制度

24、消防設(shè)施管理制度

25、區(qū)隊、班組建設(shè)制度

26、職業(yè)衛(wèi)生健康管理制度

27、民爆器材管理制度

28、事故報告和調(diào)查處理制度

29、煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)管理人員職業(yè)資格準入制度 30、煤礦特殊工種職業(yè)資格準入制度

31、煤礦企業(yè)“變招工為招生”制度

32、煤礦企業(yè)技能人才隊伍建設(shè)管理制度

33、安全生產(chǎn)責任制（各崗位）

34、職能部門業(yè)務(wù)保安責任制

35、隱患排查治理責任制

36、隱患排查監(jiān)控責任制

各隊及班組安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度：

1、班前、班后會制度

2、班組長隨班管理制度

3、安全質(zhì)量標準化制度

4、隱患排查治理制度

5、班組和崗位安全評估制度

6、事故報告和處理程序

7、事故分析處理制度

8、安全檢查與獎罰制度

9、班組學習培訓(xùn)制度

10、崗位練兵、技能競賽制度

11、交接班制度

12、現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)制度

13、安全舉報制度

14、員工安全權(quán)益維護制度

15、安全績效考核制度

16、交接班制度

17、工程質(zhì)量管理制度

18、師帶徒及培訓(xùn)制度 *推行“手指口述安全確認法”

十一、職業(yè)健康專業(yè)： 臺賬、資料：

1、職業(yè)危害防治管理機構(gòu)

2、職業(yè)危害防治管理規(guī)章制度

3、職業(yè)危害防治計劃

4、職業(yè)危害防治實施方案

5、職業(yè)健康經(jīng)費保障與社會保險

6、職業(yè)衛(wèi)生檔案

7、職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施

8、職業(yè)危害因素監(jiān)測與評價報告

9、職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)

10、職業(yè)病防護設(shè)施及個體防護用品

11、職業(yè)健康監(jiān)護

12、職業(yè)病診斷與病人保障

13、職業(yè)危害申報及統(tǒng)計報表

14、職業(yè)危害事故應(yīng)急預(yù)案及演練

15、職業(yè)健康監(jiān)督

16、職工基本情況備案表

17、職工健康檢查檔案

圖紙類：

1、礦井地質(zhì)和水文地質(zhì)圖

2、井上下對照圖

3、采掘工程平面圖

4、通風系統(tǒng)圖

5、井下運輸系統(tǒng)圖

6、監(jiān)測監(jiān)控裝備布置圖

7、礦井排水系統(tǒng)圖

8、防塵、防火管路系統(tǒng)圖

9、壓風管路系統(tǒng)圖

10、抽放瓦斯管路系統(tǒng)圖

11、井下通訊系統(tǒng)圖

12、井上、下配電系統(tǒng)圖

13、井下電氣設(shè)備布置圖

14、井下避災(zāi)路線圖

15、通風系統(tǒng)立體示意圖

16、分層通風系統(tǒng)圖

17、通風網(wǎng)絡(luò)圖

18、瓦斯抽采系統(tǒng)圖

19、瓦斯地質(zhì)圖 20、巷道布置圖

21、井筒斷面圖

22、供水施救系統(tǒng)圖

23、井底車場平面圖

24、風電瓦斯閉鎖斷電示意圖

25、工業(yè)廣場平面圖

第五篇：安全生產(chǎn)標準化達標評比所需各科室提供的資料

安全生產(chǎn)標準化達標評比所需各科室提供的資料

工程科

1、施工圖紙會審記錄。

2、設(shè)計變更，對安全風險較大的變更可能引起的安全風險應(yīng)提出評價意見，有記錄。

3、對達到一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程(見附錄C）應(yīng)編制專項施工方案。

4、對超過一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程（見附錄D）專項施工方案，應(yīng)組織專家進行論證、審查：（論證文件資料）

5、危險性較大的專項施工方案編制、審核、批準、備案應(yīng)規(guī)范，應(yīng)設(shè)專人現(xiàn)場旁站、監(jiān)督。

6、重要臨時設(shè)施，重要施工工序、特殊作業(yè)、危險作業(yè)項目（見附錄E)，季節(jié)性施工，應(yīng)經(jīng)安全評估并編制專項安全技術(shù)措施，并嚴格實施。

7、受限空間作業(yè)，對內(nèi)部有毒氣體檢測儀器的配備。（購買）

8、分包隊伍資質(zhì)的報審（需監(jiān)理和業(yè)主審批）

材料科

1、供應(yīng)商安全管理制度（包括資格評審、選擇、服務(wù)前準備、作業(yè)過程、提供的產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)、表現(xiàn)評估、續(xù)用等）

綜合辦

1、食堂安全管理制度

2、食堂安全衛(wèi)生許可證、炊事員健康證、食堂衛(wèi)生，包括職工宿舍環(huán)境衛(wèi)生。

3、職工勞務(wù)合同（要求各專業(yè)工程處和外協(xié)隊伍人員）

4、成立侯馬項目部有關(guān)文件

消防保衛(wèi)

1、消防保衛(wèi)管理制度（包含管理網(wǎng)絡(luò)圖），消防應(yīng)急預(yù)案、處置方案及消防應(yīng)急演練實施方案、消防預(yù)案培訓(xùn)、2、組織消防有記錄，對消防演練評估資料。財務(wù)科

1、提供安全設(shè)施投入費用憑證

經(jīng)營科

1、分包合同（包含安全協(xié)議）

2、安全費用提取辦法，及投入保證計劃。