第一篇：2018小金庫治理工作自查自糾報告
2018小金庫治理工作自查自糾報告
為認真貫徹落實中紀委、監(jiān)察部、財政部、審計署《關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法的通知》(中紀發(fā)〔20XX〕7號)和省委辦公廳《關于轉發(fā)〈省黨政機關和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作的實施方案>的通知》等文件精神，我單位開展了“小金庫”專項治理自查自糾工作，現(xiàn)總結如下。
一、自查自糾的范圍和內容
(一)專項治理范圍。此次專項治理范圍是國家黨政機關和事業(yè)單位，事業(yè)單位中以財政全額撥款事業(yè)單位為重點。黨政機關包括各級黨的機關、人大機關、行政機關、政協(xié)機關、審判機關、檢察機關以及工會、共青團、婦聯(lián)等人民團體。(二)專項治理內容。違反法律法規(guī)及其他有關規(guī)定，應列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產，均納入治理范圍。重點是20XX年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額，以及20XX年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產。對設立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴重的，應追溯到以前年度?！靶〗饚臁敝饕憩F(xiàn)形式包括：違規(guī)收費、罰款及攤派設立“小金庫”;用資產處置、出租收入設立“小金庫”;以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;經營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”;虛列支出轉出資金設立“小金庫”;以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設立“小金庫”;上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”。
二、單位自查自糾的方法和步驟
(一)動員部署(文件下發(fā)之日起至20XX年6月10日)。單位成立領導小組和工作機構，制定工作方案，召開相關會議進行動員部署。把專項治理工作擺上重要議事日程，加強領導，健全機制，深入做好思想發(fā)動、政策宣傳、計劃制定和安排部署工作。充分發(fā)揮新聞媒介作用，支持群眾監(jiān)督，鼓勵群眾舉報。(二)自查自糾(截至20XX年6月25日)。按照通知要求，認真組織自查，對自查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)問題自覺糾正。自查自糾工作結束后，各下屬單位于6月25日前將自查自糾總結報告和《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》(見附件1)報送治理“小金庫”工作領導小組辦公室。
三、自查自糾的做法
(一)加強組織領導。單位成立治理“小金庫”工作領導小組，負責指導和協(xié)調“小金庫”治理工作，研究制定有關治理措施，協(xié)調解決有關重要問題。領導小組辦公室主要負責“小金庫”治理的日常組織協(xié)調工作。
(二)做好宣傳發(fā)動。充分利用各種渠道，多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內容和政策規(guī)定，對加強信息溝通，促進工作深入開展。
(三)落實舉報制度。治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布舉報電話、舉報信箱，注意發(fā)揮網絡舉報作用。認真做好舉報的受理工作，建立舉報登記和查處督辦制度，指定專人負責，做到件件有交待、事事有著落。認真執(zhí)行信訪工作保密制度，切實保護舉報人的合法權益，對打擊報復舉報人的，依法依紀從嚴懲處。
四、自查自糾的結果
(一)按照有關文件的要求，通過深入自查自糾，我單位財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。(二)自單位成立以來，嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行，從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
(三)單位監(jiān)管使用的票據(jù)由財務室統(tǒng)一管理，各類票據(jù)均由財務室統(tǒng)一到財政部門購領和銷毀，按照有關的票據(jù)登記制度設置票據(jù)登記薄;設立專(兼)職人員負責票據(jù)保管、領用和核銷工作，并建立相應的備查薄。
(四)按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定，嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。
通過自查、自糾、回顧，我單位認真執(zhí)行財務管理制度的有關規(guī)定，沒有小金庫。
小金庫治理工作自查自糾報告2 按照《全縣深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案》文件和全縣行政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理文件精神，蘆溪縣統(tǒng)計局認真開展了清理“小金庫”工作，現(xiàn)將自查自糾情況總結如下：
一、高度重視，提高認識
我局高度重視“小金庫”專項治理工作。對《全縣深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案》進行了傳達學習，并認真貫徹文件精神，正確認識到開展此項活動的重大意義。局長陳霞同志要求大家要認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十九大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求我局必須認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
二、認真開展自查，實施長效監(jiān)督
按照方案要求，我局重點圍繞“專項治理的范圍和內容”中的七大項指標開展清查活動，對各類賬戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查：
1、我局均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行，收入全部納入本單位財務部門法定賬目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨賬戶，未設任何形式的“小金庫”。
2、我局均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行，遵循先有預算、后有支出的原則，沒有超預算或者無預算安排支出，虛列支出、轉移或者套取預算資金，轉嫁支出等問題。
3、我局按照公開透明、公平競爭、誠實信用的原則執(zhí)行政府采購，沒有預算編制不完整，執(zhí)行經費預算和資產配置標準不嚴格，違反政府采購程序，“暗箱”操作、無預算采購、超預算采購等問題。
4、我局在資產配置、使用、處置等環(huán)節(jié)均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行，沒有擅自處置資產、轉移收入、私分資產等問題。
5、我局按照《行政單位財務規(guī)則》進行財務會計核算，沒有會計賬簿、會計憑證、會計報告不真實不完整的情況。
6、我局按照國家有關財經法規(guī)對票據(jù)進行發(fā)放、領用、使用、保管、核準和銷毀，沒有非法轉讓、出借、串用、代開、偽造、變造、買賣和擅自銷毀票據(jù)的問題。
7、我局深入開展“小金庫”治理工作，沒有違反法律及其他有關規(guī)定的賬戶、賬簿。
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今后，我局將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。小金庫治理工作自查自糾報告3 根據(jù)哈市財字〔20**〕130號關于深入開展**市20**-20**年度“小金庫”專項治理工作的通知，我局認真開展了“小金庫”專項治理自查工作，現(xiàn)將“小金庫”專項治理自查工作報告如下：
一、健全組織，加強領導：
為確保專項治理的順利進行，成立由局長魯平為組長的“小金庫”治理工作領導小組。下設治理“小金庫”長效機制工作領導小組辦公室，具體工作由紀檢監(jiān)察、辦公室負責此次專項治理工作。
二、加強學習宣傳，提高思想認識。
按照關于深入開展**市20**-20**年度“小金庫”專項治理工作的通知，我局認真組織學習文件精神，要求全體干部職工從思想上正確認識開展此項活動的重大意議，認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十九大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要，要求相關科室和人員認真自查自糾做到不走過場，不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、認真開展清查、實施長效監(jiān)督。
(一)財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行，收入、支出未占用、截留國家和單位收入，未設任何形式的“小金庫”。我局開設的賬戶有：
1、基本帳戶;
2、有獎發(fā)票專用帳戶;
3、國庫集中支付帳戶;
4、工會經費帳戶;以上帳戶經審核均符合開戶條件。
(二)嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行，沒有設賬外賬和“小金庫”行為。沒有公款以個人名義私存私放。(三)按照國庫集中支付要求，財務報銷嚴格按照“三級審核”審批制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。(四)嚴格按照(新財監(jiān)〔2020〕1號)文件中對“非稅收入的管理”的規(guī)定和要求，對資產出租收入按照“收支兩條線”全部納入預算管理，按照自治區(qū)非稅收入收繳管理規(guī)定上繳自治區(qū)地方稅務局。
(五)嚴格執(zhí)行財經紀律，沒有以各種名義擅自發(fā)放獎金、福利和津貼等，用于職工待遇方面的支出，嚴格按規(guī)定的范圍和標準執(zhí)行，按照地區(qū)局的制度規(guī)定履行審批手續(xù)。
四、深入開展專項治理工作，確保整改落實到位 進一步加強教育和監(jiān)督，完善預算管理，加強內部控制與治理，把“小金庫”作為財務監(jiān)督、審計監(jiān)督和紀檢監(jiān)督工作的一項重要內容，加強經常性的督促檢查，加強責任意識，從源頭上防止“小金庫”的發(fā)生。嚴格財務公開工作，將“小金庫”治理的情況和落實情況在公示欄及局域網公開，接受群眾監(jiān)督。
截止目前我局尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)紀現(xiàn)象，通過自查檢查“小金庫”進一步嚴肅了財經紀律，加強了財經法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用，今后我局將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，不斷完善長效監(jiān)督機制，提高財務透明度，做到清理工作不留死角，使財務管理工作進一步規(guī)范化、制度化，杜絕“小金庫”的發(fā)生。
第二篇：“小金庫”專項治理自查自糾報告
“小金庫”專項治理自查自糾報告
“小金庫”專項治理自查自糾報告
為認真貫徹落實中紀委、監(jiān)察部、財政部、審計署《關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法的通知》和縣委辦公室、縣人民政府辦公室《關于轉發(fā)〈縣黨政機關和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作的實施方案>的通知》等文件精神，我單位開展了“小金庫”專項治理自查自糾工作，現(xiàn)總結如下。
一、自查自糾的范圍和內容
專項治理范圍。此次專項治理范圍是國家黨政機關和事業(yè)單位，事業(yè)單位中以財政全額撥款事業(yè)單位為重點。
專項治理內容。違反法律法規(guī)及其他有關規(guī)定，應列入而未列入符合規(guī)定 的單位賬簿的各項資金及其形成的資產，均納入治理范圍。重點是以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額，以及底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產。對設立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴重的，應追溯到以前。
“小金庫”主要表現(xiàn)形式包括：違規(guī)收費、罰款及攤派設立“小金庫”;用資產處置、出租收入設立“小金庫”;以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;經營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”;虛列支出轉出資金設立“小金庫”;以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設立“小金庫”;上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”。
二、單位自查自糾的方法和步驟
動員部署。單位成立領導小組和工作機構，制定工作方案，召開相關會議進行動員部署。把專項治理工作擺上重要議事日程，加強領導，健全機制，深入做好思想發(fā)動、政策宣傳、計劃制定和安排部署工作。
自查自糾。按照通知要求，認真組織自查，對自查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)問題自覺糾正。
三、自查自糾的做法
加強組織領導。單位成立治理“小金庫”工作領導小組，負責指導和協(xié)調“小金庫”治理工作，研究制定有關治理措施，協(xié)調解決有關重要問題。領導小組辦公室主要負責“小金庫”治理的日常組織協(xié)調工作。
做好宣傳發(fā)動。充分利用各種渠道，多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內容和政策規(guī)定，對加強信息溝通，促進工作深入開展。
落實舉報制度。治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布舉報電話、舉報信箱。認真做好舉報的受理工作，建立舉報登記和查處督辦制度，指定專人負責，做到件件有交待、事事有著落。認真執(zhí)行信訪工作保密制度，切實保護舉報人的合法權益，對打擊報復舉報人 的，依法依紀從嚴懲處。
四、自查自糾的結果
按照有關文件的要求，通過深入自查自糾，我單位財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定賬目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨賬戶，未設任何形式的“小金庫”。
自以來，嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行，從無設置賬外賬和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
單位監(jiān)管使用的票據(jù)由縣會計核算中心統(tǒng)一管理，各類票據(jù)均由報賬員統(tǒng)一到財政部門購領和銷毀，按照有關的票據(jù)登記制度設置票據(jù)登記薄。
按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定，嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進
行私存私放。
通過自查、自糾、回顧，我單位認真執(zhí)行財務管理制度的有關規(guī)定，沒有小金庫。
第三篇：關于深入開展小金庫治理自查自糾報告
深入開展“小金庫”治理工作自查自糾報告
縣委辦公室、縣人民政府辦公室：
為嚴肅財務管理紀律，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”制度，堵塞財務管理漏洞，根據(jù)南辦發(fā)[2009]31號文件《關于印發(fā)XXX深入開展小金庫治理工作實施辦法的通知》要求，XXX人民法院開展了“小金庫”治理自查自糾工作，對資金規(guī)范化管理情況進行嚴格的自查?，F(xiàn)將自查情況報告如下：
一、基本情況
按照縣財政局的管理要求，結合本單位的實際，XXX人民法院全部資產、收入支出和本單位管理的資金共設有三個法定賬套：一個行政賬套、一個訴訟費預收退費專戶賬套、一個工會賬套；五個銀行賬戶：一個零佘額帳戶、一個特設專戶、一個工會帳戶、一個基建帳戶、一個訴訟預收退費專戶。
二、自查自糾情況
1、對我院各會計賬證及所有資產，所發(fā)生的經濟業(yè)務的賬務處理進行檢查清理。所有資產、收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算。
2對我院的非稅收入的收取、管理和使用情況進行檢查清理。訴訟費和罰沒款的收取、管理和使用嚴格按照“收支兩條線”納入預算管理，按規(guī)定上繳國庫。在刑事審判工作中,我院沒有收取緩刑保證金等亂收費情況。
3、對銀行賬戶開設情況進行的檢查清理。我院共開設了5個銀行帳戶，分別是在工行開設的零佘額帳戶、特設專戶、工會帳戶；在建行開設基建帳戶；在農行分理處開設訴訟預收退費專戶。這5個帳戶都經過縣財政局審批合法開設，沒有以個人名義存放的“小金庫”資金，沒有違法違規(guī)開設的帳戶。
三、自查自糾的結果
1、按照《XXX深入開展小金庫治理工作實施辦法》的要求，通過深入自查自糾，我單位財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。
2、我院嚴格遵守財務管理制度，不設置帳外帳、小金庫，沒有以個人名義公款私存等違反財經紀律的行為。
3、各項非稅收入均按規(guī)定實行“收支兩條線”管理，按要求及時足額上繳財政專戶或國庫，無坐支等情況的發(fā)生。
4、單位監(jiān)管使用的票據(jù)由財務室統(tǒng)一管理，各類票據(jù)均由財務室統(tǒng)一到財政部門購領和核銷，按照有關的票據(jù)登記制度設置票據(jù)登記薄；設立專職人員負責票據(jù)保管、領用和核銷工作，并建立相應的備查薄。
5、現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定，嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。
通過自查自糾，我院認真執(zhí)行財務管理制度的有關規(guī)定，沒有“小
金庫”。
二〇〇九年六月十八日
第四篇：局治理小金庫自查自糾情況報告
按照《新鄉(xiāng)市區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知（牧紀【】58號），區(qū)交通局認真開展了治理“小金庫”工作，現(xiàn)將自查自糾情況總結如下：
一、健全組織，強化領導
為確保此次專項治理工作順利進行，我局成立了由局長魏杰任組長、副局長任副組長的治理工作領導小組，由財務科具體負責此次專項
治理工作。
二、提高認識，加強宣傳
“小金庫”專項治理后，我局迅速召開了專題會議，傳達學習《新鄉(xiāng)市區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知精神，要求大家正確認識開展此項活動的重大意義，要認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗。要求大家，對照“七種”表現(xiàn)形式認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、落實舉報制度，加強工作監(jiān)督
我局治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話，建立了舉報登記和工作保密制度。由財務科長朱梅具體負責，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作有效開展。
四、認真開展自查，實施長效監(jiān)督
按照《新鄉(xiāng)市區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位及社會團體開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的通知（牧紀【】58號）要求，我局重點圍繞“專項治理”中的七項內容開展清查活動，對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。
1、我局均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。
2、我局財務科嚴格按照制度有關規(guī)定執(zhí)行，從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。
3、各類票據(jù)均管理規(guī)范，并建立相應的備查薄。
4、按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定，嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。
5、清查結果在局全體職工大會上進行了通報，并在公開欄予以公示。在認真清查的基礎上，按照規(guī)定，認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制，提高財務透明度，嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今后，我局將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
第五篇：小金庫專項治理自查自糾工作總結報告
小金庫專項治理自查自糾工作總結報告
其它參考：http://blog.sina.com.cn/s/blog_4b61b3900100dif5.html
一、加強組織，認真領導
1、我局召集全體班子成員、二級機構負責人和會計、報賬員等相關人員，召開專題會議，傳達縣紀委文件，提高相關人員的認識。
2、成立專項治理領導小組：組長杜學政；成員：各二級機構會計和各二級機構報賬員、各二級機構負責人。
二、認真自查自糾，建立監(jiān)督機制
根據(jù)縣紀委文件要求，我局首先開展了對私設“小金庫”的自查自糾工作，經過認真自查，發(fā)現(xiàn)我局不存在私設“小金庫”現(xiàn)象。各二級機構也不存在私設“小金庫”現(xiàn)象。經過自查，對各二級機構起到警示作用。同時，我們將建立長效監(jiān)督機制，提高財務透明度，嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
今后，我們將嚴格落實財經紀律，管好、用好公私財物，杜絕違反財經紀律事件的出現(xiàn)。
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