第一篇：石堡子學(xué)區(qū)小金庫治理自查自糾報告

石區(qū)發(fā)?2014?11號 簽發(fā)人：董劍鋒

石堡子學(xué)區(qū)

2014年度“小金庫”治理自查報告

縣教育局計(jì)財(cái)股：

根據(jù)華財(cái)發(fā)（2014）36號文件《關(guān)于開展“小金庫”專項(xiàng)檢查的通知》的指示，石堡子學(xué)區(qū)依據(jù)相關(guān)文件精神，結(jié)合學(xué)區(qū)實(shí)際情況，進(jìn)行自查自糾，現(xiàn)將自查情況做如下匯報：

一、自查范圍

按照上級文件規(guī)定的要求，我學(xué)區(qū)對各類賬戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。我學(xué)區(qū)財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。我學(xué)區(qū)對2013年以來所有帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的自查。通過自查，我學(xué)區(qū)沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)問題，自查結(jié)果已向?qū)W區(qū)全體教職進(jìn)行了通報，情況如下：

1.我學(xué)區(qū)嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)政策，免收學(xué)生雜費(fèi)、課本費(fèi)，在我校收費(fèi)中，沒有一起強(qiáng)制性要求學(xué)生購買教輔材料的行為。嚴(yán)格按照國家政策及上級單位要求，實(shí)施并落實(shí)，無任何亂收費(fèi)情況。

2.我學(xué)區(qū)財(cái)務(wù)嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，無私設(shè)“小金庫”和“帳外帳” 以及個人名義私存公款等違規(guī)行為。學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，都嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和上級部門的各項(xiàng)要求去做，無濫用和鋪張浪費(fèi)等現(xiàn)象。3.各類收支票據(jù)均在賬本中可以找到原件存根。4.我校嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。各項(xiàng)支出均按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證。

二、加強(qiáng)監(jiān)督管理

學(xué)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視本次治理工作，嚴(yán)明財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格規(guī)章制度，特別是加大內(nèi)部管理控制力度，把各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支納入正常渠道，合理運(yùn)用義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)。并從源頭斬?cái)唷靶〗饚臁钡馁Y金來源。

我學(xué)區(qū)把“小金庫”治理工作做為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)來抓。學(xué)校集中組織教職工傳達(dá)會議精神，領(lǐng)會精神實(shí)質(zhì)，把握工作重點(diǎn)，增強(qiáng)治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。我學(xué)區(qū)又一次的義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)及“小金庫”整治自查自糾工作，進(jìn)一步規(guī)范了學(xué)校的內(nèi)部管理，完善了相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到治理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。對違規(guī)使用學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)、違規(guī)向?qū)W生亂收費(fèi)，私設(shè)小金庫的行為進(jìn)行嚴(yán)查嚴(yán)控。同時，我學(xué)區(qū)會繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作的監(jiān)督力度，發(fā)揚(yáng)民主，建立和完善防治“小金庫”的長效機(jī)制，保障學(xué)校的教育教學(xué)工作穩(wěn)定健康開展。

石堡子學(xué)區(qū)

2014年3月20日

石堡子學(xué)區(qū) 2014年3月20日印

第二篇：“小金庫”專項(xiàng)治理自查自糾報告

“小金庫”專項(xiàng)治理自查自糾報告

“小金庫”專項(xiàng)治理自查自糾報告

為認(rèn)真貫徹落實(shí)中紀(jì)委、監(jiān)察部、財(cái)政部、審計(jì)署《關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施辦法的通知》和縣委辦公室、縣人民政府辦公室《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈縣黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施方案>的通知》等文件精神，我單位開展了“小金庫”專項(xiàng)治理自查自糾工作，現(xiàn)總結(jié)如下。

一、自查自糾的范圍和內(nèi)容

專項(xiàng)治理范圍。此次專項(xiàng)治理范圍是國家黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位，事業(yè)單位中以財(cái)政全額撥款事業(yè)單位為重點(diǎn)。

專項(xiàng)治理內(nèi)容。違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定 的單位賬簿的各項(xiàng)資金及其形成的資產(chǎn)，均納入治理范圍。重點(diǎn)是以來各項(xiàng)“小金庫”資金的收支數(shù)額，以及底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設(shè)立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)追溯到以前。

“小金庫”主要表現(xiàn)形式包括：違規(guī)收費(fèi)、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”;用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫”;以會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢費(fèi)等名義套取資金設(shè)立“小金庫”;經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”;虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”;以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”;上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”。

二、單位自查自糾的方法和步驟

動員部署。單位成立領(lǐng)導(dǎo)小組和工作機(jī)構(gòu)，制定工作方案，召開相關(guān)會議進(jìn)行動員部署。把專項(xiàng)治理工作擺上重要議事日程，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，健全機(jī)制，深入做好思想發(fā)動、政策宣傳、計(jì)劃制定和安排部署工作。

自查自糾。按照通知要求，認(rèn)真組織自查，對自查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)問題自覺糾正。

三、自查自糾的做法

加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。單位成立治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)“小金庫”治理工作，研究制定有關(guān)治理措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主要負(fù)責(zé)“小金庫”治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。

做好宣傳發(fā)動。充分利用各種渠道，多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定，對加強(qiáng)信息溝通，促進(jìn)工作深入開展。

落實(shí)舉報制度。治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布舉報電話、舉報信箱。認(rèn)真做好舉報的受理工作，建立舉報登記和查處督辦制度，指定專人負(fù)責(zé)，做到件件有交待、事事有著落。認(rèn)真執(zhí)行信訪工作保密制度，切實(shí)保護(hù)舉報人的合法權(quán)益，對打擊報復(fù)舉報人 的，依法依紀(jì)從嚴(yán)懲處。

四、自查自糾的結(jié)果

按照有關(guān)文件的要求，通過深入自查自糾，我單位財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定賬目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)賬戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。

自以來，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置賬外賬和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財(cái)務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。

單位監(jiān)管使用的票據(jù)由縣會計(jì)核算中心統(tǒng)一管理，各類票據(jù)均由報賬員統(tǒng)一到財(cái)政部門購領(lǐng)和銷毀，按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記薄。

按照財(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財(cái)務(wù)報銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)

行私存私放。

通過自查、自糾、回顧，我單位認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定，沒有小金庫。

第三篇：2018小金庫治理工作自查自糾報告

2018小金庫治理工作自查自糾報告

為認(rèn)真貫徹落實(shí)中紀(jì)委、監(jiān)察部、財(cái)政部、審計(jì)署《關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施辦法的通知》(中紀(jì)發(fā)〔20XX〕7號)和省委辦公廳《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈省黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施方案>的通知》等文件精神，我單位開展了“小金庫”專項(xiàng)治理自查自糾工作，現(xiàn)總結(jié)如下。

一、自查自糾的范圍和內(nèi)容

(一)專項(xiàng)治理范圍。此次專項(xiàng)治理范圍是國家黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位，事業(yè)單位中以財(cái)政全額撥款事業(yè)單位為重點(diǎn)。黨政機(jī)關(guān)包括各級黨的機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)以及工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)等人民團(tuán)體。(二)專項(xiàng)治理內(nèi)容。違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項(xiàng)資金(含有價證券)及其形成的資產(chǎn)，均納入治理范圍。重點(diǎn)是20XX年以來各項(xiàng)“小金庫”資金的收支數(shù)額，以及20XX年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設(shè)立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)追溯到以前?！靶〗饚臁敝饕憩F(xiàn)形式包括：違規(guī)收費(fèi)、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”;用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫”;以會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢費(fèi)等名義套取資金設(shè)立“小金庫”;經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”;虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”;以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”;上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”。

二、單位自查自糾的方法和步驟

(一)動員部署(文件下發(fā)之日起至20XX年6月10日)。單位成立領(lǐng)導(dǎo)小組和工作機(jī)構(gòu)，制定工作方案，召開相關(guān)會議進(jìn)行動員部署。把專項(xiàng)治理工作擺上重要議事日程，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，健全機(jī)制，深入做好思想發(fā)動、政策宣傳、計(jì)劃制定和安排部署工作。充分發(fā)揮新聞媒介作用，支持群眾監(jiān)督，鼓勵群眾舉報。(二)自查自糾(截至20XX年6月25日)。按照通知要求，認(rèn)真組織自查，對自查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)問題自覺糾正。自查自糾工作結(jié)束后，各下屬單位于6月25日前將自查自糾總結(jié)報告和《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》(見附件1)報送治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

三、自查自糾的做法

(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。單位成立治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)“小金庫”治理工作，研究制定有關(guān)治理措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主要負(fù)責(zé)“小金庫”治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。

(二)做好宣傳發(fā)動。充分利用各種渠道，多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定，對加強(qiáng)信息溝通，促進(jìn)工作深入開展。

(三)落實(shí)舉報制度。治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布舉報電話、舉報信箱，注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報作用。認(rèn)真做好舉報的受理工作，建立舉報登記和查處督辦制度，指定專人負(fù)責(zé)，做到件件有交待、事事有著落。認(rèn)真執(zhí)行信訪工作保密制度，切實(shí)保護(hù)舉報人的合法權(quán)益，對打擊報復(fù)舉報人的，依法依紀(jì)從嚴(yán)懲處。

四、自查自糾的結(jié)果

(一)按照有關(guān)文件的要求，通過深入自查自糾，我單位財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。(二)自單位成立以來，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財(cái)務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。

(三)單位監(jiān)管使用的票據(jù)由財(cái)務(wù)室統(tǒng)一管理，各類票據(jù)均由財(cái)務(wù)室統(tǒng)一到財(cái)政部門購領(lǐng)和銷毀，按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記薄;設(shè)立專(兼)職人員負(fù)責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作，并建立相應(yīng)的備查薄。

(四)按照財(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財(cái)務(wù)報銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。

通過自查、自糾、回顧，我單位認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定，沒有小金庫。

小金庫治理工作自查自糾報告2 按照《全縣深入開展貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項(xiàng)治理工作方案》文件和全縣行政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項(xiàng)治理文件精神，蘆溪縣統(tǒng)計(jì)局認(rèn)真開展了清理“小金庫”工作，現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下：

一、高度重視，提高認(rèn)識

我局高度重視“小金庫”專項(xiàng)治理工作。對《全縣深入開展貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項(xiàng)治理工作方案》進(jìn)行了傳達(dá)學(xué)習(xí)，并認(rèn)真貫徹文件精神，正確認(rèn)識到開展此項(xiàng)活動的重大意義。局長陳霞同志要求大家要認(rèn)真對待專項(xiàng)治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。要求我局必須認(rèn)真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

二、認(rèn)真開展自查，實(shí)施長效監(jiān)督

按照方案要求，我局重點(diǎn)圍繞“專項(xiàng)治理的范圍和內(nèi)容”中的七大項(xiàng)指標(biāo)開展清查活動，對各類賬戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查：

1、我局均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定賬目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)賬戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。

2、我局均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，遵循先有預(yù)算、后有支出的原則，沒有超預(yù)算或者無預(yù)算安排支出，虛列支出、轉(zhuǎn)移或者套取預(yù)算資金，轉(zhuǎn)嫁支出等問題。

3、我局按照公開透明、公平競爭、誠實(shí)信用的原則執(zhí)行政府采購，沒有預(yù)算編制不完整，執(zhí)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算和資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)不嚴(yán)格，違反政府采購程序，“暗箱”操作、無預(yù)算采購、超預(yù)算采購等問題。

4、我局在資產(chǎn)配置、使用、處置等環(huán)節(jié)均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，沒有擅自處置資產(chǎn)、轉(zhuǎn)移收入、私分資產(chǎn)等問題。

5、我局按照《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》進(jìn)行財(cái)務(wù)會計(jì)核算，沒有會計(jì)賬簿、會計(jì)憑證、會計(jì)報告不真實(shí)不完整的情況。

6、我局按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)對票據(jù)進(jìn)行發(fā)放、領(lǐng)用、使用、保管、核準(zhǔn)和銷毀，沒有非法轉(zhuǎn)讓、出借、串用、代開、偽造、變造、買賣和擅自銷毀票據(jù)的問題。

7、我局深入開展“小金庫”治理工作，沒有違反法律及其他有關(guān)規(guī)定的賬戶、賬簿。

雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我局將進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。小金庫治理工作自查自糾報告3 根據(jù)哈市財(cái)字〔20**〕130號關(guān)于深入開展**市20**-20**“小金庫”專項(xiàng)治理工作的通知，我局認(rèn)真開展了“小金庫”專項(xiàng)治理自查工作，現(xiàn)將“小金庫”專項(xiàng)治理自查工作報告如下：

一、健全組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)：

為確保專項(xiàng)治理的順利進(jìn)行，成立由局長魯平為組長的“小金庫”治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。下設(shè)治理“小金庫”長效機(jī)制工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，具體工作由紀(jì)檢監(jiān)察、辦公室負(fù)責(zé)此次專項(xiàng)治理工作。

二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)宣傳，提高思想認(rèn)識。

按照關(guān)于深入開展**市20**-20**“小金庫”專項(xiàng)治理工作的通知，我局認(rèn)真組織學(xué)習(xí)文件精神，要求全體干部職工從思想上正確認(rèn)識開展此項(xiàng)活動的重大意議，認(rèn)真對待專項(xiàng)治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要，要求相關(guān)科室和人員認(rèn)真自查自糾做到不走過場，不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

三、認(rèn)真開展清查、實(shí)施長效監(jiān)督。

(一)財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出未占用、截留國家和單位收入，未設(shè)任何形式的“小金庫”。我局開設(shè)的賬戶有：

1、基本帳戶;

2、有獎發(fā)票專用帳戶;

3、國庫集中支付帳戶;

4、工會經(jīng)費(fèi)帳戶;以上帳戶經(jīng)審核均符合開戶條件。

(二)嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，沒有設(shè)賬外賬和“小金庫”行為。沒有公款以個人名義私存私放。(三)按照國庫集中支付要求，財(cái)務(wù)報銷嚴(yán)格按照“三級審核”審批制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。(四)嚴(yán)格按照(新財(cái)監(jiān)〔2020〕1號)文件中對“非稅收入的管理”的規(guī)定和要求，對資產(chǎn)出租收入按照“收支兩條線”全部納入預(yù)算管理，按照自治區(qū)非稅收入收繳管理規(guī)定上繳自治區(qū)地方稅務(wù)局。

(五)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，沒有以各種名義擅自發(fā)放獎金、福利和津貼等，用于職工待遇方面的支出，嚴(yán)格按規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，按照地區(qū)局的制度規(guī)定履行審批手續(xù)。

四、深入開展專項(xiàng)治理工作，確保整改落實(shí)到位 進(jìn)一步加強(qiáng)教育和監(jiān)督，完善預(yù)算管理，加強(qiáng)內(nèi)部控制與治理，把“小金庫”作為財(cái)務(wù)監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督和紀(jì)檢監(jiān)督工作的一項(xiàng)重要內(nèi)容，加強(qiáng)經(jīng)常性的督促檢查，加強(qiáng)責(zé)任意識，從源頭上防止“小金庫”的發(fā)生。嚴(yán)格財(cái)務(wù)公開工作，將“小金庫”治理的情況和落實(shí)情況在公示欄及局域網(wǎng)公開，接受群眾監(jiān)督。

截止目前我局尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)紀(jì)現(xiàn)象，通過自查檢查“小金庫”進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了財(cái)經(jīng)法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了資金的合理使用，今后我局將進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，不斷完善長效監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)務(wù)透明度，做到清理工作不留死角，使財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化，杜絕“小金庫”的發(fā)生。

第四篇：關(guān)于深入開展小金庫治理自查自糾報告

深入開展“小金庫”治理工作自查自糾報告

縣委辦公室、縣人民政府辦公室：

為嚴(yán)肅財(cái)務(wù)管理紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”制度，堵塞財(cái)務(wù)管理漏洞，根據(jù)南辦發(fā)[2009]31號文件《關(guān)于印發(fā)XXX深入開展小金庫治理工作實(shí)施辦法的通知》要求，XXX人民法院開展了“小金庫”治理自查自糾工作，對資金規(guī)范化管理情況進(jìn)行嚴(yán)格的自查?，F(xiàn)將自查情況報告如下：

一、基本情況

按照縣財(cái)政局的管理要求，結(jié)合本單位的實(shí)際，XXX人民法院全部資產(chǎn)、收入支出和本單位管理的資金共設(shè)有三個法定賬套：一個行政賬套、一個訴訟費(fèi)預(yù)收退費(fèi)專戶賬套、一個工會賬套；五個銀行賬戶：一個零佘額帳戶、一個特設(shè)專戶、一個工會帳戶、一個基建帳戶、一個訴訟預(yù)收退費(fèi)專戶。

二、自查自糾情況

1、對我院各會計(jì)賬證及所有資產(chǎn)，所發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理進(jìn)行檢查清理。所有資產(chǎn)、收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算。

2對我院的非稅收入的收取、管理和使用情況進(jìn)行檢查清理。訴訟費(fèi)和罰沒款的收取、管理和使用嚴(yán)格按照“收支兩條線”納入預(yù)算管理，按規(guī)定上繳國庫。在刑事審判工作中,我院沒有收取緩刑保證金等亂收費(fèi)情況。

3、對銀行賬戶開設(shè)情況進(jìn)行的檢查清理。我院共開設(shè)了5個銀行帳戶，分別是在工行開設(shè)的零佘額帳戶、特設(shè)專戶、工會帳戶；在建行開設(shè)基建帳戶；在農(nóng)行分理處開設(shè)訴訟預(yù)收退費(fèi)專戶。這5個帳戶都經(jīng)過縣財(cái)政局審批合法開設(shè)，沒有以個人名義存放的“小金庫”資金，沒有違法違規(guī)開設(shè)的帳戶。

三、自查自糾的結(jié)果

1、按照《XXX深入開展小金庫治理工作實(shí)施辦法》的要求，通過深入自查自糾，我單位財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。

2、我院嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度，不設(shè)置帳外帳、小金庫，沒有以個人名義公款私存等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。

3、各項(xiàng)非稅收入均按規(guī)定實(shí)行“收支兩條線”管理，按要求及時足額上繳財(cái)政專戶或國庫，無坐支等情況的發(fā)生。

4、單位監(jiān)管使用的票據(jù)由財(cái)務(wù)室統(tǒng)一管理，各類票據(jù)均由財(cái)務(wù)室統(tǒng)一到財(cái)政部門購領(lǐng)和核銷，按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記?。辉O(shè)立專職人員負(fù)責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作，并建立相應(yīng)的備查薄。

5、現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財(cái)務(wù)報銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。

通過自查自糾，我院認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定，沒有“小

金庫”。

二〇〇九年六月十八日

第五篇：局治理小金庫自查自糾情況報告

按照《新鄉(xiāng)市區(qū)關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位及社會團(tuán)體開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施方案》的通知（牧紀(jì)【】58號），區(qū)交通局認(rèn)真開展了治理“小金庫”工作，現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下：

一、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)

為確保此次專項(xiàng)治理工作順利進(jìn)行，我局成立了由局長魏杰任組長、副局長任副組長的治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由財(cái)務(wù)科具體負(fù)責(zé)此次專項(xiàng)

治理工作。

二、提高認(rèn)識，加強(qiáng)宣傳

“小金庫”專項(xiàng)治理后，我局迅速召開了專題會議，傳達(dá)學(xué)習(xí)《新鄉(xiāng)市區(qū)關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位及社會團(tuán)體開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施方案》的通知精神，要求大家正確認(rèn)識開展此項(xiàng)活動的重大意義，要認(rèn)真對待專項(xiàng)治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實(shí)黨的十七大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗。要求大家，對照“七種”表現(xiàn)形式認(rèn)真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

三、落實(shí)舉報制度，加強(qiáng)工作監(jiān)督

我局治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布了舉報電話，建立了舉報登記和工作保密制度。由財(cái)務(wù)科長朱梅具體負(fù)責(zé)，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項(xiàng)工作有效開展。

四、認(rèn)真開展自查，實(shí)施長效監(jiān)督

按照《新鄉(xiāng)市區(qū)關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位及社會團(tuán)體開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施方案》的通知（牧紀(jì)【】58號）要求，我局重點(diǎn)圍繞“專項(xiàng)治理”中的七項(xiàng)內(nèi)容開展清查活動，對各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。

1、我局均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。

2、我局財(cái)務(wù)科嚴(yán)格按照制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。

3、各類票據(jù)均管理規(guī)范，并建立相應(yīng)的備查薄。

4、按照財(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財(cái)務(wù)報銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。

5、清查結(jié)果在局全體職工大會上進(jìn)行了通報，并在公開欄予以公示。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)務(wù)透明度，嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。

雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我局將進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。