第一篇：倉庫保管員崗位責(zé)任制度

倉庫保管員崗位責(zé)任制度

外購材料進倉管理流程

1、根據(jù)已審核的《采購訂單》內(nèi)容準(zhǔn)備材料收貨。

2、廠家送貨到達后，廠家提供(或上海辦事處)《送貨單》給收貨倉庫保管員，《送貨單》應(yīng)清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購訂單號。收貨倉庫保管員將《送貨單》和對應(yīng)的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉庫保管員以《送貨單》、《采購訂單》和質(zhì)檢部開具的《質(zhì)檢報告》驗收貨品，收貨量大于定購量時，倉庫保管員要通過倉庫主管及單位領(lǐng)導(dǎo)同意和書面通知后才能超量收貨。

3、倉庫保管員收貨無誤后，在《送貨清單》上簽收，并加蓋收貨專用章，一聯(lián)交電腦錄入員，一聯(lián)交對方。

4、倉庫保管員驗收完畢及時要求電腦錄入員開具“收料單”并按“四號定位”“五五堆放”原則分類將其上架，并及時將入庫物資登卡。

5、電腦錄入員根據(jù)倉庫保管員簽收《送貨清單》，在電腦上開具《收料單》，并由倉庫主管審核生效。將《收料單》打印一式三聯(lián)，經(jīng)倉庫主管和倉庫保管員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)連同送貨單位的《送貨清單》及發(fā)票交財務(wù)，第三聯(lián)交上海采購部。

5、對于外購的殘次材料，倉庫保管員核實無誤后手工開具《退貨通知單》交電腦錄入員在電腦上開具《采購?fù)朔祮巍罚ㄗ⒚髟恫少徲唵巍诽枺┘凹t字《收料單》，并經(jīng)倉庫主管審核生效，并及時將出庫物資登卡。

6、外購材料如貨到但發(fā)票未到，也應(yīng)按上述要求辦理入庫手續(xù)，若超過結(jié)賬日或該材料已發(fā)出發(fā)票仍未收到時，由財務(wù)部根據(jù)合同或協(xié)議估價入賬，待正式發(fā)票收到后，再進行調(diào)整。

產(chǎn)成品及半成品的入庫

1、產(chǎn)品完工并經(jīng)質(zhì)量檢驗員檢驗合格后，車間管理員填寫《產(chǎn)品入庫通知單》，要求把入庫單位、日期、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量填寫齊全，經(jīng)車間主任簽字批準(zhǔn)，檢驗部門加蓋“檢驗合格”章后，倉庫保管員核對實物、合格證驗收入庫。倉庫保管員必須嚴(yán)格把關(guān)，對于手續(xù)不全或單據(jù)填寫不完整，不允許產(chǎn)品入庫，并及時將入庫產(chǎn)品登卡。

2、倉庫保管員將該《產(chǎn)品入庫通知單》送交電腦錄入員開具《產(chǎn)品入庫單》，倉庫保管員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)交財務(wù)。

產(chǎn)品出倉管理流程

1、銷售貨物

①產(chǎn)品發(fā)貨程序:第一步倉庫保管員接到通知后，在倉庫查看產(chǎn)品品種是否齊全，以備發(fā)貨；第二步按銷售部開具的《出庫單》上的產(chǎn)品數(shù)量清點清楚發(fā)貨；第三步由財務(wù)人員在《出庫單》上簽字并“加蓋收款專用章”后，開據(jù)《出門證》；第四步倉庫見《出門證》、《出庫單》后方可發(fā)貨，并及時將出庫產(chǎn)品登卡。

②若銷售價格低于公司規(guī)定最低價的，必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)貨。

③對于賒銷產(chǎn)品必須由公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后方可發(fā)貨。

④發(fā)出貨物退回,由業(yè)務(wù)人員在貨物退回當(dāng)月及時辦理退庫手續(xù),并經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗簽字,有質(zhì)量問題的,應(yīng)根據(jù)質(zhì)檢報告單寫有關(guān)處理報告總經(jīng)理批示后,由銷售部電腦錄入員開具紅字《出庫單》，倉庫保管員簽字并“加蓋收貨專用章”后，第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)交財務(wù)，并由財務(wù)進行帳務(wù)處理。

2、材料出庫

①生產(chǎn)物資由領(lǐng)料部門根據(jù)生產(chǎn)計劃成套領(lǐng)用，注明用途，認(rèn)真填寫《領(lǐng)料通知單》，交電腦錄入員開具《領(lǐng)料單》經(jīng)車間主任或生產(chǎn)管理員簽字后，倉庫保管員方可發(fā)料。

②主要材料的領(lǐng)用。在倉庫不能存放的情況下，需存放生產(chǎn)現(xiàn)場的，由車間代保管，購進后由倉庫保管員協(xié)同領(lǐng)用車間核算員共同驗收數(shù)量，倉庫保管員辦理入庫，車間核算員按入庫數(shù)量同時辦理出庫，月末將未用材料辦理假退料手續(xù)，倉庫每月對車間未用材料退庫進行核對，無誤后開據(jù)下月1日領(lǐng)料單，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

③對外銷售的材料由倉庫保管員根據(jù)銷售部開具的《出庫單》上的材料數(shù)量清點清楚發(fā)貨；用于售后服務(wù)的材料必須經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可發(fā)貨。

④借用貨物

⑴公司不鼓勵借用庫存貨物，除非是緊急情況。借用物品一律需經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)且在規(guī)定期限，一般不超過一個月之內(nèi)歸還。到期不歸還者，從借據(jù)人工資中扣除相等貨物價值。⑵外部借用

需與外部單位簽訂借用貨物協(xié)議，規(guī)定借用物品數(shù)量、型號、借用日期及歸還日期。經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后才能借出。如倉庫保管員不按上述程序執(zhí)行借用手續(xù)，將按獎懲制度，在一周之內(nèi)負(fù)責(zé)追回，否則從其工資中扣除。

委托加工材料

委托加工材料的出入手續(xù)由生產(chǎn)部協(xié)助受托加工單位辦理,并負(fù)責(zé)委托加工材料的收回。

1、委托加工材料出庫

①應(yīng)由電腦錄入員開具“委托加工材料出庫單”并填寫齊全。內(nèi)容包括:加工單位、時間、材料類別、材料名稱、型號及規(guī)格、計量單位、數(shù)量、用途、領(lǐng)料人、發(fā)料人、批準(zhǔn)人簽字。②“委托加工材料出庫單”一式三份, 倉庫、財務(wù)、受托加工單位各一份。領(lǐng)料人持“委托加工材料出庫單”到財務(wù)部開據(jù)出門證，倉庫見出門證及“委托加工材料出庫單”方可發(fā)貨。

2、委托加工材料完工入庫

①入庫程序同材料入庫程序相同，同時按入庫數(shù)量減少委托加工材料數(shù)量。

②倉庫辦理入庫時，應(yīng)核對原出庫數(shù)量，完工返回入庫的數(shù)量與出庫數(shù)量不符時,屬加工報廢或者丟失的應(yīng)填“委托加工賠償清單”交受托單位簽字確認(rèn)后，隨同發(fā)票和入庫單、受托加工單位所持原出庫時的領(lǐng)料單，返財務(wù)部。

對外借發(fā)材料

對外（東南衡器…）借發(fā)材料，倉庫保管員開出一式三份“出庫單”，三份“出庫單”由卡車時駛機帶到對方單位確認(rèn)簽字，一份對方單位留存、二份帶回崇明（一份交陳亮、一份交發(fā)出倉庫保管員＜作為借條＞），若該批材料對方已經(jīng)歸還，則倉庫保管員把該“出庫單”交陳亮處核銷，若該批材料到月底盤庫時仍沒有歸還，倉庫保管員把該“出庫單”計入

倉庫實盤數(shù)。

倉庫盤點流程

1、盤點準(zhǔn)備

倉庫主管將在金蝶軟件“倉存管理”模塊中編制盤點方案。

2、盤點進行

倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨各個區(qū)域各指派1人擔(dān)任組長，2人配合。以盤點表記錄初盤結(jié)果。倉庫主管連同其他人員組成復(fù)盤小組，對初盤結(jié)果進行復(fù)盤，出現(xiàn)差異倉庫自查原因。

電腦錄入員將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦，將《盤點單》打印提供給財務(wù)部，財務(wù)部組織公司人員組成抽盤小組，以2人為1組對各大區(qū)域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取10%復(fù)核初盤資料，從初盤資料中抽取20%對實物進行抽盤。發(fā)現(xiàn)差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。經(jīng)復(fù)盤通過的《盤點單》由財務(wù)部審核，并打印一式二份，由倉庫主管、財務(wù)主管簽字，各持1份。

3、盤點后期工作

倉庫主管將已審核《盤點單》導(dǎo)出為進、出倉單，電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，并將《庫存盤點匯總表》和差異原因查找報告交財務(wù)主管復(fù)核上交總經(jīng)理審批后。財務(wù)部據(jù)審批結(jié)果審核《盤盈單》和《盤虧單》調(diào)整庫存帳。

4、盤點其他規(guī)定

盤點工作規(guī)定每月進行一次，時間一般為月末最后4天。參加盤點工作的人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，貨品、單位必須規(guī)范統(tǒng)一；名稱、貨號、規(guī)格必須明確；數(shù)量一定是實物數(shù)量，真實準(zhǔn)確；絕對不允許重盤和漏盤。對于盤點結(jié)果發(fā)現(xiàn)屬于實物責(zé)任人不按貨品要求收發(fā)及保管財物造成損失，實物責(zé)任人要承擔(dān)經(jīng)濟賠償責(zé)任。

另外，公司領(lǐng)導(dǎo)要指定人員不定期對“倉庫存貨賬、卡、物是否一致”進行抽查，對于賬、卡、物不一致的，對相關(guān)人員要作出相應(yīng)的處罰措施、對于做的好的作出相應(yīng)的獎勵措施。具體獎罰標(biāo)準(zhǔn)由上?？偛繘Q定。

倉庫部

2008-07-08

第二篇：倉庫保管員崗位責(zé)任制度

倉庫保管員崗位責(zé)任制度

外購材料進倉管理流程

1、對入庫的物資，保管人員必須親自過目，物品名稱規(guī)格一定要核對無誤，數(shù)量一定要清點（包括點數(shù)、稱斤、計量等）準(zhǔn)確，對不符合要求的物品，不得驗收入庫。遇有爭議物品，提交經(jīng)理及有關(guān)部門人員研究處理。

2、倉庫保管員收貨無誤后，開具入庫單，交財務(wù)部門及經(jīng)理。

產(chǎn)成品及半成品的入庫

1、產(chǎn)品完工并經(jīng)質(zhì)量檢驗員檢驗合格后，車間管理員填寫《產(chǎn)品入庫通知單》，要求把入庫單位、日期、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量填寫齊全，經(jīng)車間主任簽字批準(zhǔn)，檢驗部門加蓋“檢驗合格”章后，倉庫保管員核對實物、合格證驗收入庫。倉庫保管員必須嚴(yán)格把關(guān)，對于手續(xù)不全或單據(jù)填寫不完整，不允許產(chǎn)品入庫，并及時將入庫產(chǎn)品登卡。

2、倉庫保管員根據(jù)該《產(chǎn)品入庫通知單》，開具《產(chǎn)品入庫單》，倉庫保管員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)交財務(wù)，第三聯(lián)交經(jīng)理。

產(chǎn)品出倉管理流程

1、銷售貨物

①產(chǎn)品發(fā)貨程序:第一步倉庫保管員接到通知后，在倉庫查看產(chǎn)品品種是否齊全，以備發(fā)貨；第二步按銷售部開具的《出庫通知單》上的產(chǎn)品數(shù)量清點清楚發(fā)貨；第三步倉庫保管員根據(jù)《出庫通知單》開具《產(chǎn)品出庫單》及《出門證》后方可發(fā)貨放行，并及時將出庫產(chǎn)品登卡。

②若銷售價格低于公司規(guī)定最低價的，必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)貨。

③對于賒銷產(chǎn)品必須由公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后方可發(fā)貨。

④發(fā)出貨物退回,由業(yè)務(wù)人員在貨物退回當(dāng)月及時辦理退庫手續(xù),并經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗簽字,有質(zhì)量問題的,應(yīng)根據(jù)質(zhì)檢報告單寫有關(guān)處理報告總經(jīng)理批示后,開具紅字《出庫單》，倉庫保管員簽字并“加蓋收貨專用章”后，第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)交財務(wù)，并由財務(wù)進行帳務(wù)處理。

2、材料出庫

①生產(chǎn)物資由領(lǐng)料部門根據(jù)生產(chǎn)計劃成套領(lǐng)用，注明用途，認(rèn)真填寫《領(lǐng)料通知單》，經(jīng)車間主任或生產(chǎn)管理員簽字后，倉庫保管員方可發(fā)料。

②主要材料的領(lǐng)用。在倉庫不能存放的情況下，需存放生產(chǎn)現(xiàn)場的，由車間代保管，購進后由倉庫保管員協(xié)同領(lǐng)用車間核算員共同驗收數(shù)量，倉庫保管員辦理入庫，車間核算員按入庫數(shù)量同時辦理出庫，倉庫每月對車間未用材料退庫進行核對，無誤后開據(jù)下月1日領(lǐng)料單，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

③對外銷售的材料由倉庫保管員根據(jù)銷售部開具的《出庫通知單》上的材料數(shù)量清點清楚發(fā)貨；用于售后服務(wù)的材料必須經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可發(fā)貨。

④借用貨物

⑴公司不鼓勵借用庫存貨物，除非是緊急情況。借用物品一律需經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)且在規(guī)定期限，一般不超過一個月之內(nèi)歸還。到期不歸還者，從借據(jù)人工資中扣除相等貨物價值。⑵外部借用

需與外部單位簽訂借用貨物協(xié)議，規(guī)定借用物品數(shù)量、型號、借用日期及歸還日期。經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后才能借出。如倉庫保管員不按上述程序執(zhí)行借用手續(xù)，將按獎懲制度，在一周之內(nèi)負(fù)責(zé)追回，否則從其工資中扣除。

倉庫盤點流程

1、盤點準(zhǔn)備

2、盤點進行

倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨各個區(qū)域各指派1人擔(dān)任組長，2人配合。以盤點表記錄初盤結(jié)果。倉庫主管連同其他人員組成復(fù)盤小組，對初盤結(jié)果進行復(fù)盤，出現(xiàn)差異倉庫自查原因。

3、盤點后期工作

倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，并將《庫存盤點匯總表》和差異原因查找報告交財務(wù)主管復(fù)核上交總經(jīng)理審批后。財務(wù)部據(jù)審批結(jié)果審核《盤盈單》和《盤虧單》調(diào)整庫存帳。

4、盤點其他規(guī)定

盤點工作規(guī)定每月進行一次，時間一般為月末最后4天。參加盤點工作的人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，貨品、單位必須規(guī)范統(tǒng)一；名稱、貨號、規(guī)格必須明確；數(shù)量一定是實物數(shù)量，真實準(zhǔn)確；絕對不允許重盤和漏盤。對于盤點結(jié)果發(fā)現(xiàn)屬于實物責(zé)任人不按貨品要求收發(fā)及保管財物造成損失，實物責(zé)任人要承擔(dān)經(jīng)濟賠償責(zé)任。

另外，公司領(lǐng)導(dǎo)要指定人員不定期對“倉庫存貨賬、卡、物是否一致”進行抽查，對于賬、卡、物不一致的，對相關(guān)人員要作出相應(yīng)的處罰措施、對于做的好的作出相應(yīng)的獎勵措施。具體獎罰標(biāo)準(zhǔn)由上?？偛繘Q定。

倉庫部

第三篇：倉庫保管員崗位責(zé)任

倉庫保管員崗位責(zé)任

1、倉庫保管員負(fù)責(zé)本廠的原材料和配件的保管，要做到記帳清楚無誤，貨物入庫時，要將進貨時間、單位、貨物名稱、單價記清楚，出庫時，要將領(lǐng)料人、領(lǐng)料時間、單位、數(shù)量、車型記詳細(xì)。

2、負(fù)責(zé)本廠低值易耗勞動保護品及辦公用品的保管和保養(yǎng)，按時編制進貨計劃，保證供貨及時。

3、對庫存情況心中有數(shù)，科學(xué)編制進貨計劃，補充定額庫存數(shù)據(jù)。

4、嚴(yán)守工作崗位，因公外出或請假有專人替班，各種單據(jù)的傳遞要及時準(zhǔn)確，不準(zhǔn)延期過月。

5、材料保管員要做到貨物擺放井井有條，類型清楚，數(shù)量準(zhǔn)確，規(guī)格齊全，帳物相符，做到雜而不亂，多而不變。

6、建立貨卡，隨時進行貨物核對，做到帳實相符，一月要清點兩次，并按手續(xù)處理長短材料。

7、嚴(yán)格執(zhí)行安全規(guī)章制度，庫內(nèi)做到人走燈滅，窗關(guān)門鎖，防火防盜。

8、超過50元低值易耗品，勞保用品，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽章后方可出庫。

9、發(fā)放配件手續(xù)要完整要詳細(xì)記錄，領(lǐng)用車輛、單位、車號、編號、領(lǐng)料人，應(yīng)以舊換新的配件要堅持以舊換新。

10、記帳員和保管員要經(jīng)常對配件的數(shù)量、庫存，做到帳實

相符，及時清查配件有無損壞和腐蝕，要保證及時保養(yǎng)。

11、對領(lǐng)用退回的配件，經(jīng)過檢驗員鑒定核對，對損壞的配件，劣質(zhì)配件，錯領(lǐng)、錯發(fā)配件要查明原因，及時報生產(chǎn)廠長。

12、對退回的配件要及時沖銷領(lǐng)料單，若不及時沖銷領(lǐng)料單結(jié)帳造成損失，按配件的30%，由責(zé)任人承擔(dān)。

13、購進的急用件要及時通知班組領(lǐng)用，不得庫存。

14、倉庫有件，保管員拿不出來，又致重新購入，造成的損失的10%。從保管員獎金中一次性扣除。

15、保管員要認(rèn)真負(fù)責(zé)，偽劣配件絕對不準(zhǔn)進庫，保管員收配件時必須要發(fā)票或進價單位出庫單，實在沒有的要及時問清楚做好單據(jù)馬上填入庫單，及時記帳。

16、非倉庫工作人員，未經(jīng)許可，不準(zhǔn)隨便進入庫房。

財會人員崗位責(zé)任

一、負(fù)責(zé)本廠會計核算，財務(wù)管理和向財稅、銀行、業(yè)務(wù)主管部門匯報本廠有關(guān)財務(wù)和經(jīng)營情況。要做到合理避稅。

二、嚴(yán)格執(zhí)行開支標(biāo)準(zhǔn)，做到開支有計劃，費用有審查，購置有預(yù)算，管理有制度。

三、出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付和現(xiàn)金支票管理，對外辦理結(jié)算。

四、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，當(dāng)日收存現(xiàn)金應(yīng)于下班前清

點記錄，并絕對不能在辦公室內(nèi)留現(xiàn)金。

五、嚴(yán)格把關(guān)，不準(zhǔn)白條頂帳，不準(zhǔn)以任何人名義挪用現(xiàn)金。

六、對于在結(jié)算過程中因記錯、算錯、收錯造成公司損失的，由造成者負(fù)責(zé)全部責(zé)任。

七、負(fù)責(zé)采購材料、配件時要貨比三家比價格、比質(zhì)量，對高價購進的物品高于市場浮動價格的工作者，酌情罰款高出額的50%-10%，對吃回扣者第一次警告，第二次通報，第三次辭退、通報并扣除給公司造成的損失。

八、對于公司出、入庫及收入、支出帳目記錯者除賠償損失并每次罰款10元。

第四篇：倉庫保管員崗位責(zé)任（精選）

倉庫保管員崗位責(zé)任

一、倉庫保管員及時掌握各庫位，各物料產(chǎn)品規(guī)格的進出動態(tài)，核對、清點物料名稱、數(shù)量是否一致，與質(zhì)檢員及技術(shù)人員協(xié)同檢查物料的質(zhì)量、規(guī)格型號并在物料進庫單上簽字，在物料驗收中如果發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格、數(shù)量短缺、規(guī)格型號不一致立即通知采購員和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

二、實行領(lǐng)料多層控制，領(lǐng)料單必須由項目工長（施工員）簽發(fā)，生產(chǎn)經(jīng)理審核，再到倉庫領(lǐng)料，否則，倉庫保管員有權(quán)拒絕發(fā)料，倉庫保管員發(fā)料時一定要憑領(lǐng)料單據(jù)發(fā)料作為記帳憑證，不可沒單發(fā)料，否則要追究當(dāng)事人的責(zé)任。

三、對倉庫保管員貪圖方便，違反發(fā)料原則，造成物料失效、積壓、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯要追究當(dāng)事人的經(jīng)濟責(zé)任。

四、倉庫保管人員要做到；一盤底、二核對、三發(fā)料、四減數(shù)，對所有發(fā)料憑證，倉庫保管員要妥善保管，不得丟失。料發(fā)好后，要馬上入賬，做到帳目進出平衡，不可多進少出，也不少進多出。

五、要合理利用倉庫空間，規(guī)劃好倉庫物料的放置，嚴(yán)禁隨便亂堆、亂放，要保證倉庫的清潔衛(wèi)生，及時清除貨物出庫后的垃圾。

六、倉庫保管員要認(rèn)真履行公司賦予的管理權(quán)利和職責(zé)，不可擅離職守，要定期進行安全檢查，做好“防火、防盜、防害”等三防工作，要不定期到施工現(xiàn)場檢查物料情況，檢查是否有浪費或積壓現(xiàn)象。

七、要及時做好月底庫存統(tǒng)計報表，同時做好倉庫物料動態(tài)分析報告及滯料統(tǒng)計表，要及時處理好退料、庫損及滯料的處理，并提出合理的處理方案。

八、要及時盤點常用物料的庫存情況，做到心中有數(shù)，不可到了缺貨時才去申購。

九、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

第五篇：包裝物倉庫保管員崗位責(zé)任

包裝物倉庫保管員崗位責(zé)任

一、要對入庫的包裝物及時辦理入庫手續(xù)，入庫過程中要仔細(xì)核對

材料的數(shù)量，必須有兩人收貨，兩人簽字，否則、發(fā)現(xiàn)一次每人罰款200元。注意發(fā)現(xiàn)材料的破損、霉?fàn)€等質(zhì)量問題。

二、要按照不同名稱、規(guī)格、型號等分類分別擺放。既要節(jié)約空間，又要一目了然。

三、倉庫保持通風(fēng)，保持庫室內(nèi)整潔。嚴(yán)禁無關(guān)人員進入。

四、包裝物品出庫，倉庫保管員要做好記錄，憑有簽字的領(lǐng)用單發(fā)

貨。登記好帳簿。

五、入庫單、出庫單要及時傳遞，最遲不得超過次日。

六、對加工車間當(dāng)日未用完的包裝物，要及時辦理退庫手續(xù)。

七、保管員應(yīng)經(jīng)常性的對庫存盤點核對，每月底要配合財務(wù)人員對

庫存進行清點核查，做到賬賬相符，賬實相符，發(fā)現(xiàn)盤虧，要找出原因，追究責(zé)任人責(zé)任。

八、注意做好倉庫內(nèi)材料的防鼠、防盜、防火、防潮工作，發(fā)現(xiàn)隱

患及時上報。對短缺急用及滯銷積壓的包裝物應(yīng)及時列出清單，上報財務(wù)。

九、認(rèn)真履行好公司規(guī)定的其他事項。

諸城市福春園食品有限公司

2011-11-14