第一篇：倉庫管理制度及程序

倉庫管理制度

1、倉庫是物資存放重地。倉庫無人時必須隨手關(guān)門，閑雜人員不得進入。

2、倉管員要嚴(yán)格按照“先進先出，帳、卡、物一致”的原則，對各類物料進行有效的管理。

3、物料入庫一定要憑供應(yīng)商“送貨單、采購合同單”及采購部開具的“報檢單”

（必須有品管員簽名上合格），認(rèn)真查核內(nèi)容、清點數(shù)量，核對無誤方可簽字。若發(fā)現(xiàn)所送物料與送貨單數(shù)量不符應(yīng)注明實收數(shù)，若沒有查驗數(shù)量而后發(fā)現(xiàn)缺料，處以罰款。

4、物料入庫后貼合格標(biāo)貼，定點定位堆放整齊。物料的堆放應(yīng)做到上輕下重，上小下大擺放整齊。

5、倉管員根據(jù)進度表及時填寫缺料統(tǒng)計表，應(yīng)用書面形式報與采購或倉庫主管簽字，否則后果自負(fù)。

6、倉管員應(yīng)根據(jù)配料單及時確實配料，按批放置配料區(qū)，需有明顯標(biāo)示，在配料的同時配好附件的料并放置附件區(qū)。

7、車間領(lǐng)料需核對配料單，領(lǐng)料單倉管員與領(lǐng)料員當(dāng)面點清簽字確認(rèn)才可出庫。

8、輔料領(lǐng)用需以舊換新，有領(lǐng)料員開具領(lǐng)料單領(lǐng)用，工具應(yīng)記錄于個人工具卡。

9、倉管員必須嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)流程操作，認(rèn)真聽從主管的安排。

10、倉管員每天要編制倉庫“進料日報表”定時完成，定期編制“材料收發(fā)、存月報表”，“材料盤存表

11、倉庫場地需每天清掃，保持庫容干凈、整潔，因失職給公司帶來重大失者，根據(jù)情節(jié)輕重另行處罰。

12、對托外加工的半成品嚴(yán)格按照《托外加工流程》進行。

13、倉管員調(diào)動工作或辭職一定要辦好交接手續(xù)，否則不得離開！

倉庫管理程序

一、倉庫職能職責(zé)

1.1、倉管員的職責(zé)

1.1.1、進行正常的收發(fā)料

1.1.2、及時處理日常的報表,表單.1.1.3、做好倉庫的整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)等5S的推行實施工作。

1.1.4、要善保管好倉庫的物資和各種單據(jù)。

1.1.5、做好消防實施和維護工作。

1.1.6、提供正確的物料倉儲信息。

1.1.7、配合檢查，盤點工作。

1.1.8、其他倉庫工作。

1.2、記帳員職責(zé)

1.2.1、整理、保管日常單據(jù)，報表

1.2.2、倉庫賬目錄入，輸出、歸類（包括：材料賬、半成品、成品帳、工具

帳、配件帳、固定資產(chǎn)帳、輔料賬低值易耗品帳等）

1.2.3、配合財務(wù)，認(rèn)真做好每月各類報表。

1.2.4、配合倉庫主管處理倉庫事務(wù)，定時或不定時抽查帳卡物是否一致。

2.3、倉庫主管的職責(zé).2.3.1、對倉庫員的工作進行監(jiān)督、督促、培訓(xùn)、指導(dǎo)、考核。

2.3.2、做好倉儲的規(guī)劃工作.2.3.3、協(xié)助計劃，采購，生產(chǎn)，實施庫存管理。

2.3.4、妥善協(xié)調(diào)部門之間的溝通工作。

2.3.5、制定輔料申購計劃，合理庫存，管控，審查各部門領(lǐng)用物資，消耗手

續(xù)數(shù)量，嚴(yán)格把關(guān)合理使用資源降底消耗。

2.3.6、制訂，審改倉庫內(nèi)部工作規(guī)程和管理制度。

2.3.7、定期抽查，物料，成品是否與卡，帳相符。

2.3.8、做好年度式的盤點計劃工作。

2.3.9、做好呆廢處理工作。

2.3.10、簽發(fā)倉庫部門的各級文件單據(jù)。

三、工作程序

31、入庫驗收

3.1、倉庫員以所有物料入庫進行驗收。

3.1.2、核對采購合同單，送貨單，入庫報檢單是否一致，包括交貨日期。

3.1.3、品名,規(guī)格及類形的核對。

3.1.4、數(shù)量和實物的檢驗，核對。

3.1.5、物料在搬運中是否有損壞

3.1.6、產(chǎn)品標(biāo)識,檢驗標(biāo)識是否清晰齊全,3.1.7、采購、品管、簽字、倉庫員對各項核對無誤，簽單入庫

3.1.8、具休操作參照《倉庫作業(yè)流程圖》

3.2、儲存管理

3.2.1、倉儲來源采購訂購,總務(wù)購買,生產(chǎn)車間退倉及其它.3.2.2、儲存環(huán)境，倉庫應(yīng)具備，符合儲存貨物的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范及環(huán)境條件。

3.2.3、物料儲存，物料以分批式和分類式集中擺放，注意上輕下重，上小下

大的原則，產(chǎn)品標(biāo)識清楚，便于清點和搬動，擺放整齊，庫存的原料

一般不可裸放

3.3、卡物料管理

3.3.1、倉庫應(yīng)建立完整,建全的帳卡,物料管理制度.3.3.2、建立詳細(xì),反映貨物倉儲的明細(xì)賬

3.3.3、記錄正確的入出動態(tài)及過程,時間以及廠商

3.3.4、每月報表的依據(jù),和提供財務(wù)核算成本依據(jù)

3.3.5、卡又稱料卡,直接反映出貨物的品名,規(guī)格數(shù)量,單位及進出動態(tài)和庫存

數(shù),3.3.6、應(yīng)為一物一卡，進出當(dāng)日填寫變更

3.3.7、倉庫員直接保管和錄入輸出工作。

3.3.9、隨時核時帳物,可提高保管人員作業(yè)活動和工作效率.3.3.10、物是公司成品和半成品原材料，工具，設(shè)備總稱，是公司物資倉庫

都應(yīng)妥善保管。

3.3.11、倉庫的貨物應(yīng)與賬，卡相符，質(zhì)量儲存裝態(tài)應(yīng)良好，庫存物料隨時

沖轉(zhuǎn)運用。

3.4儲存周期

3.4.1、噴涂、電鍍、為3月

3.4.2、五金件、紙箱、鋼材、半成品、為半年。

3.4.3、成品、塑料件、標(biāo)準(zhǔn)件、沖壓件、電子類為一年。

3.5、超出處理

3.5.1、儲存期滿后的貨物出貨和沖轉(zhuǎn)，必須請品管復(fù)檢，由倉庫開報檢驗單，經(jīng)品管復(fù)檢合格方可出貨和發(fā)料沖用。

3.5.2、復(fù)檢不合格的貨物，由檢驗員對其開具報修單，倉庫負(fù)責(zé)查清數(shù)量，填好送修單，發(fā)料

3.5.3、不能復(fù)修的貨物，倉庫根據(jù)不良品單開具報廢單，經(jīng)資財部經(jīng)理，總

經(jīng)理簽核后，報廢記錄。

3.6、出庫管理

3.6.1、貨物出庫應(yīng)嚴(yán)格按先進先出原則,成品出庫應(yīng)有業(yè)務(wù)開具的出貨能知

單,倉管員根據(jù)出貨通知單開具出庫單,經(jīng)主管經(jīng)理簽核,方可出庫.3.6.2、每批有訂單的物料根據(jù)生產(chǎn)部門提供的制造排程表之包裝日期,前三

天配好料待發(fā),缺料報主管和采購?fù)屏?根據(jù)生產(chǎn)制造單位開具的領(lǐng)料單,經(jīng)倉庫主管核后發(fā)料，具體操作參照《倉庫作業(yè)流程》

3.6.3、異常領(lǐng)料的出庫，事先由領(lǐng)料部門主管核簽到倉庫領(lǐng)料。

3.6.4、開發(fā)打樣制樣，開領(lǐng)料單，部門主管核簽名到倉庫領(lǐng)料。

3.6.5、品管組裝樣車和首件由品管根據(jù)所需開領(lǐng)料單，經(jīng)采購、部門主管核

簽領(lǐng)料，3.6.6、制造車間補料領(lǐng)料，須開具補料單，經(jīng)采購主管資財部及生產(chǎn)部經(jīng)理

核簽，會同領(lǐng)料單致倉庫領(lǐng)料，具體操作參照有關(guān)補料說明書。

3.6.7、輔料發(fā)放，要領(lǐng)料部門開具領(lǐng)料單，一般要以舊換新的物料，請各部

門協(xié)助執(zhí)行。

3.6.8、工具的發(fā)放發(fā)部門為基礎(chǔ)，開工具領(lǐng)料單，并記錄工具卡，工具因時

間和質(zhì)量原因損壞，須開具報廢單經(jīng)部門主管和管理部主管核簽，至倉庫核銷工具卡或換領(lǐng)工具等動作，千元以上的工具倉庫不得處領(lǐng)。

3.7、退料管理

退料應(yīng)由退料部門核完后,開具退料單,倉庫員根據(jù)退料單核對數(shù)量,并

做入庫記錄,和入帳記錄,以便沖轉(zhuǎn)運用,具體操作按照《有關(guān)退料規(guī)則》

3.7.1、倉庫紀(jì)律管理

倉庫全體員工應(yīng)嚴(yán)格遵守廠紀(jì)廠規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行倉庫的相關(guān)規(guī)定，服從

領(lǐng)導(dǎo)，服務(wù)在先、嚴(yán)守廠規(guī)、嚴(yán)守職責(zé)，同心協(xié)力把倉庫事業(yè)做好。

3.8盤點工作

3.8.1、定期盤點,盤點方法:選一個固定的日期將所有的貨物盤點,必須關(guān)閉工

作,做全面性的盤點,每年一次.3.8.2、連續(xù)循環(huán)盤點法，將物料分期分批分區(qū)分類盤點將物料達到最低庫存，每月來由倉管員自行盤點做出報表，主管和記帳員監(jiān)督和抽查。

3.8.3、盤點步驟，決定盤點日期，培訓(xùn)人員清理貨倉，確定方法，差異原因，分析追查，盈虧的處理等。

第二篇：倉庫程序管理制度

優(yōu)品衛(wèi)浴

倉庫程序管理制度

一．目的：為了完善倉庫管理制度，明確職責(zé),使工作程序化、制度化、規(guī)范化，進而提高工作效率和倉管自身素質(zhì)，為相關(guān)部門提供可靠的數(shù)據(jù)信息,特制定本制度。

二．范圍：公司原材料倉、配件倉、組件倉、成品倉。

1.倉管主管

1.1.負(fù)責(zé)倉庫整體工作事務(wù)；

1.2.倉庫系統(tǒng)管理的建立與完善；

1.3.相關(guān)人員的培訓(xùn)與考核；

1.4.相關(guān)報表的審核，月末、年終盤點盈虧報表的分析、處理與預(yù)防措施的制訂；

1.5.倉庫管理運作的監(jiān)督與改進；

1.6.倉庫日常異常問題的處理，相關(guān)部門的溝通與協(xié)調(diào)。

2．倉庫輸單員

2.1.所有進出物料/產(chǎn)品的電腦錄入；

2.2.月底、年終報表的制作與上報；

2.3.倉庫帳目與實物的監(jiān)控；

2.4.部門文件的打印、收發(fā)與歸檔；

2.5.協(xié)助倉庫主管完成倉庫部分管理工作。

3倉管員

3.1.每天物料進出倉辦理，每日物料進出，存卡登記；

3.2.倉庫“5S”管理的執(zhí)行與維護；

3.3.月末、年終盤點工作的執(zhí)行；

3.4.單據(jù)、報表的制作與上交；

2.5.來料簡單項目的檢驗。

三．具體內(nèi)容：

A.進倉

1.外協(xié)、購物料進倉程序

1.1.物控部依據(jù)銷售計劃、生產(chǎn)指令制訂物料計劃，采購依據(jù)物料計劃下達訂購單/發(fā)外加工單（交倉庫一份待核對），供應(yīng)商依據(jù)訂購單/發(fā)外加工單送貨。采購員對未能按期交貨的物料進行跟催。

1.2.相關(guān)倉管接到供應(yīng)商的送貨單后，首先同采購提供的訂購單號核對（包括：定單號、品名、規(guī)格、編號、數(shù)量、交期、單價等），無誤后對數(shù)量進行驗收。而后填寫報檢單注明供應(yīng)商名稱、品名、來料數(shù)量交相關(guān)質(zhì)檢。目前倉管負(fù)責(zé)對來料的質(zhì)量進行簡單驗收（比如說噴漆、電鍍是否均勻、有沒有嚴(yán)重碰刮傷、嚴(yán)重色差等）

1.3.驗收數(shù)量：A類物料（貴重，但數(shù)量不大）要求清點；C類物料（多而便宜的物料）要求采用抽查的方法，抽查的比例為：10-15%，如果有差數(shù)現(xiàn)象要求供應(yīng)商送貨人員簽名確認(rèn)(或由采購人員知會供應(yīng)商確認(rèn))，拒不改善時按最少的包裝收貨，不得打欠條或先按送貨單數(shù)量收貨而下次補差數(shù)，違者給予5元/次處罰，供應(yīng)商送貨必須有送貨單。沒有訂購單不得多收。

1.4.原材料（管材、板材）驗收數(shù)量、厚度、每次抽數(shù)稱重，將實際厚度和實際重量在進倉單上注明，對比上次結(jié)果，有較大差異時及時反饋主管。

1.5.B、C類物料采購員要求供應(yīng)商必須定量包裝，每次包裝數(shù)量要求一致，數(shù)量較大或重量較大時我司提供膠袋，供應(yīng)商應(yīng)分開包裝（如：10單位1袋，）以便數(shù)目驗收。每袋包裝必須有標(biāo)識：品名、編號、數(shù)量、規(guī)格、重量等。

1.6.數(shù)量無誤后，倉管在送貨單上簽名，將物料放入待檢區(qū)（指定區(qū)域），在存卡上作好記錄（包括：日期、單據(jù)編號、供應(yīng)商、結(jié)存數(shù)等）。未經(jīng)檢驗的物料不得發(fā)放使用（特急特裁物料除外），違者將給予相應(yīng)的處罰。

1.7.檢驗完成后，品管應(yīng)該用相應(yīng)標(biāo)簽表示出物料的品質(zhì)狀況（合格、不合格），不良品必須給出處理方式（挑選、返工、報廢），所有不合格物料必須有數(shù)量，不合格物料必須放于不良品區(qū)（或倉管指定區(qū)域）。

1.8.采購依據(jù)不良品檢驗報告同供應(yīng)商溝通后及時退給供應(yīng)商處理，以免影響生產(chǎn)。需要補料時要采購員要重新下單要求供應(yīng)商補回。

1.9.檢驗合格的物料相關(guān)倉管擺放在倉庫指定的位置，標(biāo)識清楚，要求同一種物料在倉庫里只有一個位置。

1.10.倉管依據(jù)供應(yīng)商送貨單開出我司進倉單,交一聯(lián)給采購（注意：①務(wù)必注明我司名稱、編號；②有金額、單價時,注意金額“三一致”（品名、單價、金額一致），不能一味按照供應(yīng)商的金額入賬。

1.11.現(xiàn)金采購進倉時，當(dāng)事司機或采購人員將背面簽了自己名字的送貨單交配件倉管員，倉管員辦理進倉手續(xù)后，將送貨單和送貨單交采購人員報賬，采購人員負(fù)責(zé)將單據(jù)交財務(wù)報賬。

1.12.倉管依據(jù)實收數(shù)量在卡上記錄。（用完的卡不得亂丟，必須妥善保管備查；欠料的卡及時收回，放于辦公臺附近，以便了解欠料信息，來料后將卡和物料一起放回原處）

1.13.當(dāng)天的單據(jù)務(wù)于次日上午9:30之前交輸單員處，否則第一次警告，第二次以上輸單員可以申請罰款。

1.14.輸單員保存好所有單據(jù)備查，必要時與倉管員進行書面單據(jù)交接。

2.2.車間成品進倉

a 整體包裝成品進倉

1.1.車間依據(jù)生產(chǎn)計劃生產(chǎn)產(chǎn)品后，將標(biāo)簽（公司廣告標(biāo)簽盒客戶資料標(biāo)簽）貼好后，由車間安排指定人員開出進倉單，注明單頭號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量等經(jīng)包裝組長簽名后連同產(chǎn)品交相關(guān)倉管。

1.2.倉管收到進倉單后，首先要同物料人員對單頭號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容進行確認(rèn)，如有問題則及時更正處理，無誤后，產(chǎn)品整齊擺放于倉管指定位置（出貨的除外）。特訂訂單以客戶為準(zhǔn)，同一客戶的產(chǎn)品存放在一起。并作好標(biāo)識。

1.3.倉管員依據(jù)進倉數(shù)量在存卡上作好記錄（包括：日期、單據(jù)編號、供應(yīng)商、結(jié)存數(shù)等）。（用完的卡不得亂丟，必須妥善保管備查；欠料的卡及時收回，放于辦公臺附近，以便了解欠料信息，來料后將卡和物料一起放回原處）。

1.4.當(dāng)天的單據(jù)務(wù)于次日上午9:30之前交輸單員處，否則第一次警告，第二次以上輸單員可以申請罰款。

b分體包裝成品進倉

1.1.車間依據(jù)生產(chǎn)計劃生產(chǎn)產(chǎn)品后，將標(biāo)簽貼好由車間安排指定人員開出進倉單，注明單頭號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量等經(jīng)相關(guān)組長簽名后連同產(chǎn)品交相關(guān)倉管。

分體包裝開單注意事項：1.分體包裝產(chǎn)品開單需將產(chǎn)品各個組成部件分行開列出來，以保證與出貨單一致

1.2.其余流程同整體包裝進倉。

3.車間退料

3.1.生產(chǎn)在制程中產(chǎn)生的余料、殘料、損壞（需注明原因）的物料（包括工具類）必須開出退料單及時退倉處理。半成品必須注明處理時間且存放不得超過3個月，否則倉庫有權(quán)不接收。管材超過1米（含1米）要求退倉，短于1米的管材車間自行保管，這些材料優(yōu)先使用。倉管員可以依據(jù)管材的長度定點存放，尺寸接近的領(lǐng)料就發(fā)此物料。板材

3.2.退倉物料不得多種混在一起，要有標(biāo)識、數(shù)量、日期，必須經(jīng)品管確認(rèn)，在單上簽名并判定出物料的狀態(tài)：良品、不良品、廢品及處理意見：存庫（不得超過3個月）、返工或退供應(yīng)商、報廢。

3.3.倉管接到退料單后對數(shù)量進行確認(rèn),良品放回原處待用：不良品聯(lián)系相關(guān)部門返工、退貨：廢品倉管開出報廢申請單經(jīng)相關(guān)部門、相關(guān)人員簽名后及時處理,損壞的工具要及時反饋給相關(guān)人員進行維修，沒有維修價值的經(jīng)相關(guān)人員確認(rèn)給予報廢處理。

3.4.依據(jù)退料單數(shù)量在電腦進銷存賬和存卡上作好記錄。（用完的卡不得亂丟，必須妥善保管備查；欠料的卡及時收回,放于辦公臺附近，以便了解欠料信息，來料后將卡和物料一起放回原處）。

3.5.當(dāng)天的單據(jù)務(wù)必于次日上午9:30之前交輸單員處，否則第一次警告，第二次以上輸單員可以申請罰款。

4.客戶退/換貨

4.1.客戶退貨需開出退貨單或者由相關(guān)業(yè)務(wù)員開出,注明:客戶、品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、退貨原因等交倉管確認(rèn)數(shù)量，必要時經(jīng)過業(yè)務(wù)人員按照退貨的產(chǎn)品名稱規(guī)格補給客戶。

4.2.而后由品管對品質(zhì)進行判定,并給出處理結(jié)果:返工、報廢。

4.3.返工的退貨產(chǎn)品由生產(chǎn)及時安排人員返工；報廢的由生產(chǎn)安排人員拆卸可用物料,其他的由倉管開出報廢申請單,經(jīng)相關(guān)部門相關(guān)人員簽名后及時做報廢處理。

4.5.依據(jù)報廢申請單數(shù)量在電腦進銷存賬和存卡上作好記錄（用完的卡不得亂丟，必須妥善保管備查；欠料的卡及時收回，防于辦公臺附近，以便了解欠料信息，來料后將卡和物料一起放回原處）。

4.6.當(dāng)天的單據(jù)務(wù)于次日上午9:30之前交輸單員處，否則第一次警告，第二次以上輸單員可以申請罰款。

B.出倉

1.車間領(lǐng)用

1.1.車間依據(jù)日程計劃開出領(lǐng)料單（必須注明：客戶、規(guī)格、品名、數(shù)量、編號等），負(fù)責(zé)人簽名，指派專人到相關(guān)倉庫領(lǐng)取；如果是要從原材料倉或者成品組建倉領(lǐng)物料出來進行包裝出貨時，由車間開出調(diào)撥單。

1.2.領(lǐng)料人員注意核對倉管發(fā)料的客戶、名稱、規(guī)格、數(shù)量等是否有誤,有誤時及時解決處理。否則出現(xiàn)數(shù)據(jù)差異領(lǐng)料人要承擔(dān)一定的責(zé)任。

1.3.倉管在發(fā)料完成后,在領(lǐng)料單上簽名確認(rèn)后,在存卡上作好記錄（包括：日期、單據(jù)編號、部門、結(jié)存數(shù)等）。特訂產(chǎn)品應(yīng)核對客戶訂單，凡重復(fù)領(lǐng)用訂單，物料倉管必須用紅筆注明“已領(lǐng)”字樣，然后領(lǐng)料人交物控員簽名，沒有物控員的簽名倉庫不得發(fā)料，貴重或者數(shù)量較多時有物控主管簽名。

1.4.物控員接到此類單后務(wù)必確認(rèn)準(zhǔn)確是否有余料，如果沒有則不補，有在單上注明“扣款”字樣，財務(wù)據(jù)此扣領(lǐng)用人和車間的款。

1.5.依據(jù)領(lǐng)料單的實發(fā)數(shù)量在手工賬上做進銷存，注明：單號、車間、結(jié)存數(shù)等。

1.6.當(dāng)天的單據(jù)務(wù)于次日上午9:30之前交輸單員處，否則第一次警告，第二次以上輸單員可以申請罰款。

1.7.車間如果能提前準(zhǔn)確提供領(lǐng)料單（確保不會改單頻繁），則倉庫負(fù)責(zé)提前備料。

1.8.借用倉庫的物料必須在借用物料登記表上登記，并確保能如期歸還，否則倉庫將不予外借。借出物料如有損壞、丟失時借用人照價賠償。

2.成品出貨

2.1.銷售部依據(jù)出貨計劃和實際生產(chǎn)情況對倉管員提前1-4小時下達出貨計劃表。為了提高出貨效率，出貨計劃表上所列產(chǎn)品生產(chǎn)跟單負(fù)責(zé)跟進進度，確保如期完成，不能如期完成的要及時反饋給銷售人員，銷售人員進行調(diào)整并對客戶解釋。

2.2.倉管接到出貨單后,(出貨單要求：①整體包裝出貨時，出貨單不需要列出產(chǎn)品各個組件，只需注明產(chǎn)品編號，名稱，規(guī)格，訂單號等；②分體包裝出貨時必須將產(chǎn)品各個組件開列清楚：編號，名稱，規(guī)格，數(shù)量等)立即安排將要出產(chǎn)品找出來,核對客戶、訂單號及產(chǎn)品型號,必要時將貨獨立放置,以便出貨。

2.3.無誤后倉管組織相關(guān)人員裝車：①裝車時,按照司機提供的順序進行放置，以便卸貨；②出貨倉管必須在場，確保出貨不會少出，多出；其他部門其他人員在沒有授權(quán)時不得出貨；③裝好后，司機核實，無誤后簽名。

2.4.所有產(chǎn)品出貨均以銷售部門的出貨單為準(zhǔn)，其他單據(jù)不能作為出貨憑證。

2.5.依據(jù)出貨單的實發(fā)數(shù)量倉管在手工賬上做進銷存,并在存卡上作好記錄（用完的卡不得亂丟，必須妥善保管備查；欠料的卡及時收回，放于辦公臺附近，以便了解產(chǎn)品信息，產(chǎn)品到倉后將卡和產(chǎn)品一起放回原處）。

2.6.當(dāng)天的單據(jù)務(wù)于次日上午9；30之前交輸單員處，否則第一次警告，第二次上單申罰款。

C.盤點作業(yè)程序

1.相關(guān)規(guī)定: 盤點方式：動態(tài)盤點；盤點方法：定期盤點；盤點時間：每月最后三天

2．盤點前的準(zhǔn)備工作：

2.1.準(zhǔn)備盤點工具，盤點表、記號筆、標(biāo)簽等。

2.2.將自己所管轄的物料進行整理、整頓,相同的物料放在一起,每種物料只有一個尾數(shù)。

2.3.檢查、核對帳目和存卡結(jié)存數(shù)是否計算有誤。

2.4.知會采購部盡量減少來貨次數(shù),車間在此期間不得退料。

2.5.車間在月底最后一天也要盤點。

3.盤點步驟

3.1.倉庫自己制作盤點表,要求有品名、規(guī)格、編號、數(shù)量等。

3.2.按照一定的順序或種類進行盤點,數(shù)據(jù)格式為：袋(箱)×每袋(箱)個數(shù);當(dāng)天盤點結(jié)束要作出標(biāo)記,以免復(fù)盤。

3.3.盤點過的物料如有進出必須在盤點表上做相應(yīng)的進出記錄,否則會造成數(shù)據(jù)差異。

3.4.盤點結(jié)束后電腦打印一份進銷存的報表,相關(guān)倉管將實盤數(shù)量寫在實盤數(shù)量欄,而后進行核對,不一致時要查處原因,進行糾正(補單、補進出、庫存調(diào)整)。

3.6.倉庫主管進行抽盤.①按實物抽盤②按賬面抽盤.誤差較大者責(zé)令限時重盤。

3.7.無誤后通知物控核查,有誤時責(zé)令倉庫主管負(fù)責(zé)查出原因并進行處理。

3.8.無誤后由相關(guān)倉庫制出生成盤點表和盤點盈虧表，倉庫主管審核簽名后交物控計劃員。

3.9.物控計劃員接到盤點表要進行核對，看有無數(shù)據(jù)異常，比如：物料無端失蹤、進銷存不符、總金額不符和常規(guī)等。

4.盤點盈虧處理

4.1.數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率要求：A物料(數(shù)量少，但金額大的物料)準(zhǔn)確率100%；C物料(數(shù)量大，但金額小的物料)準(zhǔn)確率95%以上；B物料(介于AB物料之間的物料)準(zhǔn)確率98%以上。

4.2.數(shù)據(jù)差異獎懲措施:B類物料每高于1個百分點獎勵2元/種(最高獎額30元)； C類物料每高于1個百分點獎5元/種(最高獎額50元)；連續(xù)三個月出現(xiàn)AB類物料30元以上獎勵或者C類物料50元以上獎勵者,申請加薪或升職；AB類物料每低于1個百分點罰款10元/種(最高罰額50元)；C類物料每低于1個百分點罰款5元/種(最高罰額100元)；連續(xù)三個月出現(xiàn)AB類物料50元以上罰款或者C類物料100元以上罰款者,申請調(diào)職或調(diào)崗

4.3.倉庫主管分析盤點數(shù)據(jù)差異的原因,制訂出改善和預(yù)防措施。

4.4.對責(zé)任人責(zé)任的追究處理。

D.倉庫帳目管理

1.賬目分類： ①倉庫電腦進銷存賬；②存卡

2.權(quán)責(zé)：a．由倉庫輸單人員做①項，以便核對和控制，物控監(jiān)督，以便糾正不正常的數(shù)據(jù)進入；倉管具體做②項與實物管理。

3.倉庫電腦進銷存賬操作流程

3.1.倉庫電腦賬，由輸單員負(fù)責(zé)做，所有單據(jù)都必須于次日上午9:30之前及時交給輸單員。輸單員做到“三不辦”。（手續(xù)不齊不辦、單據(jù)不合法不辦、手續(xù)不完整不辦）

3.2.保證每天準(zhǔn)確將單據(jù)錄入電腦。注意不能出錯（在開始進單之前將庫存總金額①記錄下來，輸完再記錄一個總金額②；用輸入總金額③+①看是否等于②，如果等于則保存，表明輸入正確，否則查核處理。

3.3.整體包裝進出按照整體進出；分體包裝按分體進倉單或者進倉單上所開明細(xì)進，按照出貨單所列明細(xì)或者調(diào)撥單出

3.3.檢查單據(jù)是否規(guī)范，不規(guī)范可責(zé)令倉管處理。

3.4.對倉庫數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)，監(jiān)督卡，物與電腦賬一致。

3.5.各倉庫庫存情況的稽查，出現(xiàn)數(shù)據(jù)差異的查核與處理

3.6.數(shù)據(jù)差異對倉管處罰申請

3.6.報表的制作與審查。

4．賬目核對：

4.1.要求倉管員對存卡與實物進行核對，要求一致。不一致時倉管要及時查核單據(jù)。

4.2.要求輸單員電腦賬與倉管員卡進行核對，要求一致。不一致時雙方都要查核單據(jù)，如果財務(wù)發(fā)現(xiàn)錯誤則對輸單員進行處罰，如果輸單員發(fā)現(xiàn)錯誤則對相關(guān)倉管進行處罰；

4.3.要求輸單員倉庫電腦賬與財務(wù)電腦賬進行核對，要求一致，單據(jù)同電腦數(shù)據(jù)一致即可，否則對輸單員進行處罰。

4.4.所有賬，卡上不得用涂改液，出現(xiàn)錯誤時只需劃掉即可（原數(shù)據(jù)必須看的清楚）。

4.5.做存卡一定要認(rèn)真，少出錯，保持賬面整潔。

4.6.每月確認(rèn)存卡與電腦賬一致時，輸單員必須在存卡上簽名。

5．賬目調(diào)整：

5.1.倉庫數(shù)據(jù)同電腦數(shù)據(jù)或財務(wù)電腦數(shù)據(jù)出現(xiàn)差異時，責(zé)任人員要開出庫存調(diào)整單，經(jīng)倉庫主管審核后，經(jīng)物控部經(jīng)理核準(zhǔn)，對數(shù)據(jù)差異進行調(diào)整。

5.2.庫存調(diào)整必須有合理的理由才可調(diào)整，否則將進行處罰。

5.3.庫存數(shù)據(jù)出現(xiàn)差異應(yīng)及時調(diào)整，因未及時調(diào)整影響生產(chǎn)對責(zé)任倉管進行處罰。

5.4.月底調(diào)整時要附盈虧表。

第三篇：倉庫作業(yè)程序

倉庫作業(yè)程序、目的

為避免不合格原料入庫，不合格的原材料進入生產(chǎn)現(xiàn)場，不合格成品出庫，制定本程序。

2、適用范圍

本程序所涉及的所有人員均需按本程序進行操作。

3、職責(zé)

3．1質(zhì)量管理室負(fù)責(zé)對入庫的原材料進行檢驗，對出庫前的成品進行檢驗，并出具《原材料入庫報告》及《產(chǎn)品合格證》。

3．2倉庫對入庫的原材料進行感觀檢驗，并對已經(jīng)檢驗合格的半成品按合格品標(biāo)示，堅決杜絕不合格原材料的非預(yù)期使用；對已經(jīng)檢驗合格的成品進行合格品標(biāo)示，不合格成品不出庫。

3．3各班長在領(lǐng)用原材料時保證所領(lǐng)取的原材料是合格且正確的原材料。3．4各工序段的員工必須保證自己所用的原材料為合格品。

一．原材料入庫程序

1.原材料入庫時，供應(yīng)商的送貨單據(jù)先送到生產(chǎn)部，由購買人員確認(rèn)簽字后，再交給倉管員。倉管員接到單據(jù)后，通知質(zhì)量管理室人員對原材料進行檢驗。若檢驗合格，質(zhì)量管理室人員在送貨單據(jù)上簽字，而后倉管員根據(jù)送貨單據(jù)上的原材料明細(xì)，點數(shù)入庫。若檢驗不合格，則不能入庫。特殊情況下，若質(zhì)量管理室人員不在，經(jīng)請示上司同意后，可先將原材料收下方在倉庫，待檢驗人員檢驗合格后，再辦理入庫手續(xù)。

2.原材料入庫后，倉管員根據(jù)送貨單據(jù)填寫原材料入庫單，簽字后交給生產(chǎn)部、財務(wù)部。

3.作業(yè)流程圖：

原材料到貨單據(jù) → 購買人員確認(rèn)品種及數(shù)量 →

倉管員確認(rèn)到貨品種及數(shù)量 →

質(zhì)量管理室人員進行原材料檢驗 →倉管員點數(shù)入庫 →倉管員填寫《原材料入庫單》 → 將《原材料入庫單》交生產(chǎn)部、財務(wù)部。二．原材料出庫程序

1.原材料出庫（到作業(yè)現(xiàn)場）時,由各生產(chǎn)線原材料領(lǐng)取人員根據(jù)生產(chǎn)通知填寫出庫領(lǐng)取單，而后交責(zé)任者簽名，交給倉管員。倉管員收到領(lǐng)取單后，照單如實發(fā)貨。發(fā)貨數(shù)目由發(fā)貨人員和領(lǐng)取人員雙方共同確認(rèn)。倉庫發(fā)貨人員務(wù)必將發(fā)放的原材料整齊地堆放在現(xiàn)場指定的地點。

2.原材料出庫后，倉管員在出庫領(lǐng)取單上簽字后交給生產(chǎn)部、財務(wù)部。

3.作業(yè)流程圖：

取得《生產(chǎn)通知》 → 班長按生產(chǎn)所需數(shù)量填寫《出庫領(lǐng)取單》→ 倉管員按《生產(chǎn)通知》確認(rèn)《出庫領(lǐng)取單》的內(nèi)容和數(shù)量 → 倉庫人員按《出庫領(lǐng)取單》的內(nèi)容和數(shù)量發(fā)貨→ 班長確認(rèn)所領(lǐng)取的原材料品種及數(shù)量 → 由倉庫人員將原材料放置到現(xiàn)場

三．原材料退貨程序 1.對倉庫退貨：在每月末，生產(chǎn)線各原材料領(lǐng)取人員將本月需退回倉庫的品種、規(guī)格、數(shù)量用紅筆填寫出庫領(lǐng)取單，注明退貨原因。經(jīng)倉管員確認(rèn)后退回倉庫存放。

2.對供應(yīng)商退貨：返品由現(xiàn)場退回倉庫后，倉管員將返品合理存放在倉庫，貼上標(biāo)簽。購買人員將需退貨的返品先告知供應(yīng)商，待供應(yīng)商送貨時，倉管員如實填寫

退貨單，注明原因，由供應(yīng)商確認(rèn)簽收。而后將退貨單交給生產(chǎn)部、財務(wù)部各一份。

四．成品入庫程序

1.成品入庫時由現(xiàn)場繳庫人員如實填寫當(dāng)天生產(chǎn)的品種、規(guī)格、數(shù)量。經(jīng)倉管員雙方確認(rèn)后在成品入庫單上簽字。成品分批入庫時必須由繳庫人員和倉管員雙方確認(rèn)后才能拉回倉庫，不得擅自拉入倉庫。

成品入庫后，根據(jù)先進先出的原則，將成品合理擺放在倉庫。成品入庫單經(jīng)主管、財務(wù)部簽字后交生產(chǎn)部、財務(wù)部各一份。

1.作業(yè)流程圖：

成品 → 繳庫人員確認(rèn)入庫成品品種及數(shù)量→ 填寫〈〈成品入庫單〉〉 → 倉管員確認(rèn)入庫成品品種及數(shù)量→倉庫主管在〈〈成品入庫單〉〉簽字 → 交〈成品入庫單〉〉到生產(chǎn)部、財務(wù)部

五、成品出庫程序

1.根據(jù)汕頭四洲的訂單，生產(chǎn)出成品即按出庫處理，填寫成品出庫單，注明編號，經(jīng)各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽字后方可出庫，而后交生產(chǎn)部、財務(wù)部各一份。出庫的成品暫時放在明治倉庫。待汕頭四洲的客戶來提貨時，必需出具汕頭四洲的提貨單才能發(fā)貨。

汕頭四洲以外的客戶訂單，生產(chǎn)出成品后先存放在明治倉庫，待提貨時填寫成品出庫單，注明編號，經(jīng)有關(guān)部門簽字后方可出庫，而后交生產(chǎn)部、財務(wù)部各一份。另出庫單上必需有提貨司機的簽名。

2.根據(jù)質(zhì)量管理室發(fā)出的產(chǎn)品合格證確認(rèn)合格品，合格品出庫必需遵循“先進先出”的原則，將舊日期的貨先出，保證出庫的產(chǎn)品均是合格品，不發(fā)沒有產(chǎn)品合格證的產(chǎn)品。

3.作業(yè)流程圖：

客戶訂單 → 填寫〈〈成品出庫單〉〉 → 簽名 → 出庫

六、清潔衛(wèi)生程序

1.每周定期一次由公司委托的殺蟲公司對倉庫進行消毒、滅四害。

2.倉庫物料保持先進先出的進出程序，避免物料過期變質(zhì)。

3.每日上班Am 8:00-Pm 9:00，指定人員對倉庫各個區(qū)域進行整理、清潔，之后各區(qū)域指定的衛(wèi)生人員不間斷地對各自區(qū)域進行整理、清潔，保持倉庫的整潔、衛(wèi)生。并定期考評。

倉庫出入口設(shè)有防蚊蠅門簾和緩沖門，防止蚊蠅進入。

網(wǎng)址:http:///7c/1330$2.html

第四篇：倉庫管理制度

鄒平創(chuàng)星環(huán)保設(shè)備有限公司 倉庫管理制度（試行）

為加強管理，規(guī)范生產(chǎn)，特制定《倉庫管理制度》如下： 一、目的

本制度對于倉庫的收、發(fā)、貯、管作了規(guī)定，以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發(fā)出，貯存時不變質(zhì)、不損壞、不丟失。

二、適用范圍

適用于原料庫和成品庫的管理。

三、內(nèi)容

（一）、職責(zé)

倉庫保管員負(fù)責(zé)原材料、外協(xié)品、產(chǎn)成品的收、發(fā)、貯、管工作及退回貨物的前期驗收。

（二）、入庫

1、原材料、外協(xié)品的入庫

（1）、原材料、外協(xié)品到公司后，由庫管員指定放置于倉庫待驗區(qū)內(nèi)，大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區(qū)內(nèi)（于棧板上碼垛存放），然后，庫管員按規(guī)定通知請購部門（質(zhì)檢部門）進行到貨驗證。

驗證的內(nèi)容包括：品名、型號規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期或批號、保質(zhì)期、數(shù)量、包裝狀況和合格證明等。經(jīng)驗證合格的，庫管員及時辦理入庫手續(xù)，若為經(jīng)檢驗不合格品不得辦理入庫手續(xù)。

（2）、入庫單（進料單）一式三聯(lián)，倉庫存根一聯(lián)，第二聯(lián)連同供貨方銷貨單轉(zhuǎn)財務(wù)記賬，第三聯(lián)交采購部或供貨方用于結(jié)算貨款。（3）、原材料、外協(xié)品經(jīng)領(lǐng)用后出現(xiàn)非人為因素造成的質(zhì)量問題，應(yīng)有領(lǐng)用部門填寫退貨申請，經(jīng)領(lǐng)用部門、倉庫、采購部三方檢驗確為供貨方責(zé)任的，可由領(lǐng)用部門填寫紅字領(lǐng)料單附退貨申請辦理退庫手續(xù)后，由倉庫保管通知采購部門辦理退貨。

2、產(chǎn)成品入庫

（1）、檢驗結(jié)論為“合格”的產(chǎn)品生產(chǎn)部到成品庫辦理產(chǎn)成品入庫手續(xù)，在辦理入庫時，庫管員應(yīng)檢查、核對產(chǎn)品的品名、型號、數(shù)量等標(biāo)識是否正確、規(guī)范以及外包裝是否干凈等，符合要求的方可入庫；若為經(jīng)檢驗不合格品不得辦理入庫手續(xù)。

（2）、成品入庫后應(yīng)放置于倉庫合格區(qū)內(nèi)。

（3）、入庫單一式三聯(lián)，第一聯(lián)存根，第二聯(lián)入庫單，第三聯(lián)財務(wù)記賬。

3、退回貨物的入庫

（1）、貨物退回后，成品庫保管先用紅字入庫單沖銷所退貨物數(shù)量（2）、由生產(chǎn)部門填寫《領(lǐng)料單》領(lǐng)出所退貨物進行維修（3）、維修后合格的產(chǎn)品重新辦理入庫時需單獨記賬

（三）貯存

1、貯存產(chǎn)品的場地或庫房應(yīng)地面平整，便于通風(fēng)換氣，有防鼠、防蟲設(shè)施，以防止庫存產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。

2、合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區(qū)域。庫存產(chǎn)品應(yīng)分類、分區(qū)存放，每批產(chǎn)品在明顯的位置做出產(chǎn)品標(biāo)識，防止錯用、錯發(fā)。具體要求如下：

（1）、庫存產(chǎn)品標(biāo)識包括產(chǎn)品名稱或代號、型號、規(guī)格、批號、入庫日期、保質(zhì)期，由庫管員用掛標(biāo)牌的方法做出。若產(chǎn)品外包裝已有上述標(biāo)識的，僅掛產(chǎn)品型號的標(biāo)識牌即可；

（2）、庫存產(chǎn)品存放應(yīng)做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10～20厘米，并與屋頂保持一定距離；垛與垛之間應(yīng)有適當(dāng)間隔；

（3）、成品按型號、批號碼放，高度不得超過6層；

（4）、原材料存放按屬性分類（防止串味），整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得超過規(guī)定層數(shù)；袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高，以防損壞產(chǎn)品；

（5）、放置于貨架上的產(chǎn)品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩(wěn)固。

（四）、發(fā)放

1、原料庫和成品庫的庫管員憑經(jīng)審批的《領(lǐng)料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》發(fā)放原材料、產(chǎn)成品，發(fā)放時應(yīng)做到：

（1）、認(rèn)真核對《領(lǐng)料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》的各項內(nèi)容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放；

（2）、發(fā)放時，應(yīng)認(rèn)真核對實物的品名、型號和數(shù)量，符合領(lǐng)料或出庫憑證要求的才能發(fā)放；

2、發(fā)放完畢，庫管員應(yīng)對《領(lǐng)料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》進行審核，單據(jù)應(yīng)妥善保管；

3、發(fā)放時，若產(chǎn)品標(biāo)識破損、字跡不清，應(yīng)重新作出標(biāo)識后發(fā)放；

4、同一規(guī)格的原料、半成品、成品應(yīng)按“先進后出”的原則進行發(fā)放；

5、倉庫保管每月末將各部門領(lǐng)料情況分類匯總后連同《領(lǐng)料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》第二聯(lián)一起轉(zhuǎn)會計記賬，便于成本核算。

四、倉庫內(nèi)部管理

1、成品庫的主管部門應(yīng)對倉庫進行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放情況、標(biāo)識情況。原料庫主管應(yīng)抽查物料的倉儲情況、環(huán)境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質(zhì)、損壞等現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。

2、庫管員應(yīng)經(jīng)常對庫存產(chǎn)品進行檢查和維護，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、發(fā)霉或標(biāo)識脫落等現(xiàn)象應(yīng)及時向直接上級報告，及時處理。

3、倉庫人員應(yīng)進行經(jīng)常性動態(tài)盤點，做到日清日結(jié)，保持賬、物相符，年中和年末應(yīng)配合財務(wù)部搞好盤點工作。

4、倉庫做到通風(fēng)、防潮、清潔，無蒼蠅、老鼠。倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，不允許存放易燃易爆物品和其它危險品（危險品庫除外），并設(shè)置足夠的消防器材。消防器材不允許占壓。

5、對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應(yīng)分別貯存，并采取有效的安全防護措施。

6、退庫的成品應(yīng)按品種、型號分別碼放并予以標(biāo)識，經(jīng)質(zhì)管部檢驗為合格的辦理入庫，并盡快發(fā)出。經(jīng)檢驗為不合格的，按不合格評審處置意見辦理，并作出待處理標(biāo)識。

7、成品庫另劃待處理品區(qū)，存放退貨并予以標(biāo)識，同時配合有關(guān)部門按程序做好退貨處理工作。

8、原料庫根據(jù)生產(chǎn)計劃，做好查料、備料工作，嚴(yán)格按領(lǐng)料制度發(fā)放原料。根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存填報采購申請計劃，保證生產(chǎn)需要。

9、凡打開包裝的原料、半成品和成品，都應(yīng)重新包裝，保證密封，不允許敞開存放。沒有標(biāo)識的應(yīng)做出標(biāo)識。

10、成品庫負(fù)責(zé)樣品的包裝、發(fā)放。樣品包裝上應(yīng)有標(biāo)識，標(biāo)識內(nèi)容包括：品名、型號和生產(chǎn)日期。

五、安全事項

1、上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失；

2、下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。

六、本制度由辦公室制定并解釋。

七、本制度由生產(chǎn)部、銷售部負(fù)責(zé)實施、檢查與考核。

八、本制度施行后，原有的類似制度自行廢止

鄒平創(chuàng)星環(huán)保設(shè)備有限公司

2009年10月1日

第五篇：倉庫管理制度

倉庫管理制度

一、目的

為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規(guī)范，制定倉庫管理制度，確保本公司的物資儲運安全。

二、范圍

針對物流部倉庫和理貨區(qū)

三、內(nèi)容

（一）、嚴(yán)格遵守公司和部門各項規(guī)章制度。

1、嚴(yán)格按照公司的作息時間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工、不代人打卡，上班時間內(nèi)在各自崗位上盡職盡責(zé)，不串崗、不做與工作無關(guān)的事情。

2、非物控室和倉管室員工不得進入倉庫，因工作需要的其他人員經(jīng)請示上級同意后，在倉管員的陪同下方可進入倉庫，任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。

3、物資入庫，倉管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，填寫驗收單并按要求簽字。

4、物品入庫，應(yīng)先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準(zhǔn)進貨位區(qū)。

5、須有檢驗記錄，用合格的測量儀器按檢驗標(biāo)準(zhǔn)檢驗，檢驗合格后，保管員憑送貨發(fā)票或送貨清單所開列的定單、供應(yīng)商、名稱、品牌、型號、數(shù)量、計量單位驗收到位，填寫入庫單做收貨確認(rèn)。

6、不合格品可隔離堆放或拒絕接收，不可簽收驗收單或收貨單。

7、驗收中發(fā)現(xiàn)問題，須及時通知主管和經(jīng)辦人處理。發(fā)生單到貨未齊，或者貨到單未齊的情況，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸念掛賬。

（二）物資的存儲保管，1、原則上應(yīng)以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工。貨物堆放要有平面圖，每個客戶的貨物必須標(biāo)明，分開堆放。

2、物資堆放的原則。在堆放合理安全可靠的前提下，根據(jù)貨物特點，必須做到差點方便、成行成列、排列整齊。

3、倉庫保管員對庫存、代保管、驗收物料以及設(shè)備、容器和工具負(fù)有經(jīng)濟責(zé)任和法律責(zé)任。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應(yīng)及時報告主管，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。

4、保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮存儲場所和保管常識處理，加強保管措施，達到“十不”（即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混）要求，使企業(yè)財產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失。同類物品堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。并保持倉庫的清潔衛(wèi)生。

5、保管物資，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，一律不得擅自借出?？偝晌镔Y，一律不得折件零發(fā)，特殊情況須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

6、嚴(yán)格執(zhí)行保衛(wèi)制度，禁止非本庫人員擅自入庫，倉庫嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)須經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材的方法和必要的防火知識。應(yīng)急燈，安全通道必須有平面圖。

（三）物資發(fā)放

1、按“規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)放。堅持一盤底、二核對、三發(fā)料、四減數(shù)的規(guī)程操作。

2、物料申請單應(yīng)有詳細(xì)記錄，注明領(lǐng)料名稱、品牌、型號數(shù)量、領(lǐng)用人員及用途，并經(jīng)過相關(guān)審批。預(yù)算內(nèi)的物品及設(shè)備領(lǐng)用應(yīng)符合預(yù)算計劃，屬于限額供應(yīng)的物品應(yīng)符合相關(guān)控制制度，屬于規(guī)定審批的物品應(yīng)有審批人簽字。

3、對于專項物品申請，除保留安全庫存外，均應(yīng)有申領(lǐng)單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)拆零供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性出貨。

4、出貨必須與領(lǐng)用人和部門辦理交接，當(dāng)面點清楚，防止差錯出門。

5、所有出貨憑證須保管員和領(lǐng)用人雙方簽字，由保管員妥善保管每月轉(zhuǎn)財務(wù)備案，不可丟失。

（四）其它事項

1、每日更新庫存臺賬及收發(fā)存報表，日清日結(jié)，不可積壓。

2、允許范圍內(nèi)的磅差、合理的自然損耗所引起的盤虧盤盈，每月上報，要求隨時做到賬實相符。

3、保管員調(diào)動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字。雙方各執(zhí)一份，上報存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人員負(fù)責(zé)賠償。對失職造成的損失，除照價賠償外，還要給予紀(jì)律處分。

倉庫注意事項

1、非倉管員不得單獨進入倉庫重地。

2、凡領(lǐng)取物資，借用倉庫工具等都由借用人本人簽名，不經(jīng)倉管員簽發(fā)不可擅自從倉庫里拿走物資。

3、不愿簽名的，倉管員有權(quán)不發(fā)放物資。

4、從倉庫借走的工具，必須在當(dāng)天下午5:30前歸還，當(dāng)天不能歸還的須向倉管員說明。

5、建筑工地來借用工具的，須萬小青（萬總）親自簽名。

6、歸還時務(wù)必要交給倉管員本人手上，然后核消。

7、工具遺失或無故損壞，由借用人自行負(fù)責(zé)。

8、進入倉庫重地，嚴(yán)禁煙火！