第一篇：銷售部管理制度2012.3含出差管理

上海冠全機械有限公司

銷售部管理規(guī)定

一、總則

1.1 新進人員試用期2個月，起薪自第一筆業(yè)務(wù)成交次月月薪調(diào)整為第二筆業(yè)

務(wù)成交次月調(diào)整為元。以后薪資根據(jù)業(yè)績、工作表現(xiàn)等方面進行調(diào)整。屬于公司特殊引進人員薪資按雙方約定并不向公司其他員工說明。

1.2應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的銷售管理規(guī)定及有關(guān)紀(jì)律，忠于職守，盡心盡責(zé)，熟悉和掌握公司產(chǎn)品的性

能、特點和銷售策略，具有良好的團隊合作精神。

1.3全面、認(rèn)真地掌握本職務(wù)所涉及的各種業(yè)務(wù)知識和技能，熟悉和掌握公司產(chǎn)品的性能、特點和

銷售策略，努力完成本人的銷售目標(biāo)。

1.4積極而努力地開發(fā)新行業(yè)、新客戶。

1.5主動積極配合公司為客戶做好售前及售后服務(wù)工作。

1.6認(rèn)真遵守公司的銷售管理制度，詳細(xì)記錄和填寫公司所要求的各種銷售管理表格。

1.7在公司同事中保持中立，嚴(yán)守機密。

二、業(yè)績考核辦法

2.1新進人員

2.1.1公司制度教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)知識（包括產(chǎn)品知識）考評，約3周時間；

2.1.2 通過考評的人員第4周開始正式出行拜訪客戶。從進入公司的第8個月起公司開始對其進行業(yè)務(wù)考核。（15日前進公司者，考核期從當(dāng)月計算，15日以后進公司者，從次月開始計算）。

2.1.3 新進人員試用期考核不合格者視情況再延長試用期1~3個月或公司與之解除聘用關(guān)系；工作不滿一個月未獲批準(zhǔn)而擅自離職者，當(dāng)月不予計薪。

2.2 原有人員變更銷售區(qū)域，滿4個月開始考核業(yè)績。

2.3 業(yè)績發(fā)生的時間確認(rèn)，是以客戶的貨款到賬時間或客戶將匯款憑證底聯(lián)傳真到公司的時間為依據(jù)。

2.4 目標(biāo)銷售額：200萬元人民幣（年度）

本目標(biāo)雖不作為銷售人員的唯一考核標(biāo)準(zhǔn)，但對于已進入考核期不滿一年的人員不得少于30%（60萬）；已進入業(yè)務(wù)考核期一年以上的業(yè)務(wù)人員不得少于目標(biāo)銷售額的60%（120萬）。

2.5 每位銷售人員應(yīng)認(rèn)真、詳實地填寫《業(yè)務(wù)日報表》、《有望客戶跟蹤表》、《月有望客戶一覽表》、《下月預(yù)估成交表》等其它管理表格。

2.6 根據(jù)公司發(fā)展不同階段的管理、經(jīng)營狀況和市場競爭形勢，公司有權(quán)對本制度不定期地進行修改和完善。

2.7 除特殊情況外，在公司辦公的銷售人員每天用電話與客戶聯(lián)系應(yīng)不少于20家，并做詳細(xì)的電話記錄；出差外地的銷售人員拜訪客戶的數(shù)量每天不少于3家。

2.8 銷售人員每月開發(fā)新客戶的數(shù)量應(yīng)不少于3~5家（負(fù)責(zé)具體區(qū)域的人員，每月不少于4~5家）；拜訪客戶時，應(yīng)將有意向的客戶相關(guān)的產(chǎn)品樣品或圖紙帶回，以便公司確定業(yè)務(wù)方案。

2.9 遇有客戶的公司或工廠處在其它銷售人員的區(qū)域內(nèi)，應(yīng)及時向公司匯報，由公司協(xié)調(diào)雙方的配合方案及獎金分配方案，不得擅自侵犯其它業(yè)務(wù)人員的權(quán)益。

2.10長期出差（15天以上）的銷售人員（包括地區(qū)銷售代表），每天將業(yè)務(wù)報表用郵件的方式發(fā)回公司。

2.11 銷售人員每次回公司述職，應(yīng)將《業(yè)務(wù)報表》及客戶名片等帶回并交給銷售助理以便及時輸入公司數(shù)據(jù)庫，銷售人員應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)工作中發(fā)現(xiàn)的業(yè)務(wù)知識及經(jīng)驗缺陷，每次回公司后主動向有關(guān)人員請教，直到掌握為止。

2.12 按季度考核業(yè)績并發(fā)放提成。貨款90%到帳后，可領(lǐng)取該筆業(yè)務(wù)的50%提成，待設(shè)備余款到帳后，再提取另外50%，由于各種原因造成的尾款不能收回，則該筆業(yè)務(wù)不再提成，但可計入該銷售人員的年終業(yè)績。

貨款90%到帳后，可領(lǐng)取該筆業(yè)務(wù)的50%提成，待設(shè)備余款到帳后，再提取另外50%，款到后的7天內(nèi)發(fā)放提成，由于各種原因造成的尾款不能收回，則該筆業(yè)務(wù)不再提成，但可計入該銷售人員的年終業(yè)績。

2.13 雖然是本公司的用戶，但能積極與客戶保持聯(lián)系，當(dāng)該客戶有新產(chǎn)品的需求時，積極跟催并有詳細(xì)業(yè)務(wù)報表和跟催記錄而最終成交，可享受該案子的100%提成。

2.14 所有提成的個人所得稅均由本人承擔(dān)。

2.15 必須嚴(yán)格遵守公司產(chǎn)品的售價，不得擅自降低或提高，要按公司規(guī)定的價格幅度銷售；遇有較強競爭對手或其它特殊情況確有必要重新調(diào)整售價時，須及時報請公司請示，并以公司報出的銷售價進行銷售。

2.16 有必要到異地拜訪客戶并不能當(dāng)天往返時，應(yīng)提前做好走訪計劃，并報請公司主管審批，獲準(zhǔn)后方可成行。

2.17在上海以外的業(yè)務(wù)人員每到一個城市（或新區(qū)域）首先用本地的固定電話或手機短信將自己的行蹤告之銷售副總經(jīng)理或總經(jīng)理，以便公司掌握其業(yè)務(wù)動態(tài)。

2.18不得兼營本公司以外的任何業(yè)務(wù)或與競爭對手接觸，不得為競爭對手提供信息賺取傭金，如有發(fā)現(xiàn)，公司將無條件將其解聘，并扣發(fā)當(dāng)月工資及未發(fā)放的獎金；所發(fā)生的業(yè)務(wù)如與公司的合作單位或合伙人有關(guān)，應(yīng)交給公司指定的人員處理，不得擅自聯(lián)系。

2.19不得直接收取客戶的壹萬元人民幣以上的現(xiàn)金貨款，應(yīng)積極配合或協(xié)助客戶將貨款匯往公司指

定賬戶（特殊情形須報請公司批準(zhǔn)）。

2.20 如下情形將不計入銷售人員業(yè)績：

A：雖屬所轄區(qū)域，但并未與客戶有過接洽，而是該客戶通過廣告或其它途徑獲知信息并與公司直接聯(lián)系而成交者。

B: 雖與客戶有過接洽，但并未在“日業(yè)務(wù)報表”和“有望客戶跟蹤表”中體現(xiàn)而成交者，或雖在上述表中有記載，但經(jīng)公司查證并不屬實者。

C：雖與客戶有過接洽，但三個月內(nèi)并未繼續(xù)拜訪或跟催，而客戶直接與公司成交者。

2.21 業(yè)務(wù)人員返回公司，工作時間、工作紀(jì)律按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

2.22 辭職必須在30天內(nèi)提出書面申請并辦理移交手續(xù)，若未經(jīng)申請或未獲批準(zhǔn)而擅自離職者，將不發(fā)給當(dāng)月薪資及任何未發(fā)放的獎金；提前提出辭職后未經(jīng)許可利用工作時間外出求職，則扣除當(dāng)天的工資；辭職者離開公司前獎金計算依已成交業(yè)務(wù)的回款狀況，按應(yīng)發(fā)獎金的100%發(fā)放；離開公司后，未結(jié)算的任何獎金一律不予發(fā)放。

2.23 離職移交手續(xù)包括所有業(yè)務(wù)報表、客戶資料表、有望客戶跟蹤表、客戶名片、個人名片、辦公用品、工具、設(shè)備技術(shù)資料、未處理完善事項說明等，否則公司不予支付未發(fā)放的工資及獎金。如其屬于居住公司提供的宿舍，必須繳納住宿期間本人應(yīng)該分?jǐn)偟挠嘘P(guān)水、電等費用，如無特殊情況，則必須在2日內(nèi)攜帶個人物品搬離宿舍。

三、差旅費補助標(biāo)準(zhǔn)

3.1 當(dāng)?shù)赜邢鄬潭ㄋ匿N售人員：

市內(nèi)交通費實報實銷，每天餐費補貼10元/天，報銷的市內(nèi)交通票據(jù)應(yīng)標(biāo)明時間和行車路線。雙休日、國家規(guī)定的法定休假，或在正常工作日中并未從事業(yè)務(wù)活動，則此項補助取消（除非在有關(guān)的報表中有詳細(xì)的記載并經(jīng)公司證實）；

3.2 出差到異地，每天補助標(biāo)準(zhǔn)為130元人民幣（包括住宿、市內(nèi)交通、餐飲費、出租車或摩托車費等）；

3.3 確實必要發(fā)生的火車費、長途汽車費、客船費實報實銷；

3.4 雙休日、國家規(guī)定的法定休假，或在正常工作日中并未從事業(yè)務(wù)活動（除非在有關(guān)的報表中有詳細(xì)的記載并經(jīng)公司證實），則每天補助90元/天。

以上各項，發(fā)生的出租車或摩托車費等費用由本人自理；

(1)、為提高業(yè)務(wù)工作效率,對平時出差在外可能支出的打車費用規(guī)定:

銷售額平均每50萬元,額外增加300元的打車費用，作為業(yè)務(wù)員平時在外打車的補貼，平時支出的打車費用不做報銷。

3.5 原則上不允許出差人員單獨宴請客戶，由此產(chǎn)生的個人交際費、餐費等，未經(jīng)公司允許，公司

一律不作報銷。如特定條件下發(fā)生的交際費、交通費或其它費用，無論案例成交與否，應(yīng)以書面方式予以說明方可暫做報銷；但年底從個人獎金中扣除；遇有重要客戶來公司，公司作統(tǒng)一安排，費用由公司承擔(dān)。

(1)增加各地區(qū)業(yè)務(wù)的招待費用及客戶維護費：

年度總銷售額平均每100萬元,額外增加2000元的費用,作為業(yè)務(wù)員平時在外請客與維護老客戶關(guān)系的支出.（業(yè)務(wù)員自行評估、判斷，平時的請客費經(jīng)申請后可拿單報銷。超過2000的費用年底從個人獎金中扣除.）

四、通訊費標(biāo)準(zhǔn)：

4.1 手機卡號歸公司所有。

4.2 非上海地區(qū)人員，當(dāng)月未出差100元/月，當(dāng)月出差100+10元/日。

4.3 上海地區(qū)：未進入考核期50元/月；進入考核期100元/月。

4.4 人員話費增加的前提，是該人員所負(fù)責(zé)的區(qū)域有望客戶有明顯增加并有詳細(xì)的書面記載，由本人提出申請，經(jīng)有關(guān)人員審核批準(zhǔn)，才能享受某一標(biāo)準(zhǔn)的話費補貼；得到通訊補貼人員要求從周一至周日每天07：00~22：00時段開機，在此時段如公司有事通知有關(guān)人員而關(guān)機兩次者，則取消該人員的當(dāng)月通訊補助。

4.5 非上海地區(qū)業(yè)務(wù)人員每月（以20個工作日計）拜訪客戶如果經(jīng)常不與將要拜訪的客戶預(yù)約，屢次（6次以上）拜訪客戶撲空，效率低下，則當(dāng)月話費補助減半。

4.6 差旅費預(yù)支標(biāo)準(zhǔn)

A :上海地區(qū)不予預(yù)支差旅費；

B：其它省、市、區(qū)，日預(yù)支標(biāo)準(zhǔn)為130元人民幣（包含往返交通費）。

4.7 銷售人員在報銷有關(guān)差旅費前，應(yīng)將本次出差的各種業(yè)務(wù)報表的復(fù)印件及客戶名片交到部門經(jīng)理處確認(rèn)簽字并轉(zhuǎn)交總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可攜帶簽字憑證和有關(guān)報銷單據(jù)到財務(wù)報銷。

4.8 銷售人員在每次出差前應(yīng)將上一次的差旅費報銷完畢，未結(jié)束以往（或上次）差旅費報銷，原則上不予支領(lǐng)下次出差的差旅費。同時，公司有權(quán)將該員工未報銷的差旅費作為個人欠款在該人員的工資中扣除。

五、銷售額及提成標(biāo)準(zhǔn)

（一）、國內(nèi)銷售具體如下:

A：非上海本公司生產(chǎn)產(chǎn)品部分，按銷售額1.5%比例提成；

B：上海本公司自生產(chǎn)產(chǎn)品部分，按銷售額2.0%的比例提成。

1、季度銷售額為：50萬元；

2、年度銷售目標(biāo)為：200萬元；

（二）、外貿(mào)業(yè)務(wù):

所成交的每個案子提成比例均為2%.六、罰則

6.1 從本年度（2012）1月份開始，不能按時（每月29~31日）將本人的《有望客戶跟蹤表》、《月有望客戶一覽表》、《下月預(yù)估成交表》等管理表格交給銷售助理轉(zhuǎn)交總經(jīng)理，則對其每一次罰款100元人民幣。

6.2 不填寫有關(guān)管理表格或定期不交或無故延遲遞交者，或雖然也填寫有關(guān)表格，但不具體、不詳細(xì)、不準(zhǔn)確、敷衍塞責(zé)，則公司將對之處以200元人民幣罰金。

6.2每次回公司述職或在公司參加的各類展覽會上，如不將自己拜訪客戶或接待客戶時交換的客戶名片及時上交公司（回公司或展會結(jié)束后的兩天內(nèi)），或?qū)⒖蛻裘幸鈸?jù)為已有，公司則視情節(jié)給予100~500元人民幣的處罰。

6.3 雖然“日業(yè)務(wù)報表”或“有望客戶跟催表”中有某一客戶的記錄且公司也與之成交，但經(jīng)查實該銷售人員并未與其作任何形式的接觸或聯(lián)系，報表中的記錄屬于編造，則不予發(fā)放獎金，并對其提出警告及每個客戶罰款500元人民幣。

6.4 由于銷售人員計劃不周或根本沒有完整的拜訪客戶計劃而造成業(yè)務(wù)效率低下或失去的客戶，則對相應(yīng)人員處以500~1000元人民幣罰金。

6.5 對日常工作中不顧全大局或違反公司紀(jì)律并對公司形象或公司業(yè)務(wù)造成嚴(yán)重影響或帶來一定經(jīng)濟損失的銷售人員，視當(dāng)時情形或造成的后果處以200~2000元人民幣罰金。

6.6 公司各級銷售主管由于其不能恪守公司賦予的相應(yīng)職責(zé)而造成部門或其所屬區(qū)域銷售管理混亂、屬下員工士氣低落，或由于其自身管理或業(yè)務(wù)能力問題而導(dǎo)致部門（或其所屬區(qū)域）業(yè)務(wù)停滯不前，則視情形對其進行降職、降級處理。

6.7 如因下列一些表現(xiàn)，公司有權(quán)調(diào)整其工作職務(wù)及相應(yīng)月薪或提成標(biāo)準(zhǔn)：

A：經(jīng)常每月或季度延遲上交公司規(guī)定的銷售管理表格；

B: 自考核業(yè)績起，不滿一年的人員年度銷售額少于目標(biāo)銷售額30%（60萬）；

C：自考核業(yè)績起，滿一年以上的人員年度銷售額少于目標(biāo)銷售額60%（120萬）；

D：個人業(yè)務(wù)水平不強，連續(xù)2年不能使負(fù)責(zé)區(qū)域的銷售業(yè)績穩(wěn)定提高；

E：已知由公司內(nèi)部或外部人員損害公司利益卻不向公司報告的行為。

6.8 如因下列一些表現(xiàn)，公司有權(quán)與其解除勞動關(guān)系

A：業(yè)務(wù)人員連續(xù)2年銷售額不足目標(biāo)銷售額的30%；

B：財務(wù)報銷中只要證實在報銷的單據(jù)中有弄虛作假行為的，公司有權(quán)與其解除勞動關(guān)系；

C：借工作之便或以其它名義將公司貨款或其他財務(wù)據(jù)為已有，甲方有權(quán)追回外，有權(quán)與其解除勞動關(guān)系，并將其移交公安機關(guān)處理；

D：沒特殊原因，不拜訪客戶只在家中打電話或連電話也沒聯(lián)系卻在報表中謊報拜訪記錄； E：主觀不努力，卻經(jīng)常找借口而給公司區(qū)域銷售工作帶來損失的；

F：違反國家法律法規(guī)而被公安局機關(guān)拘留、收押的；

七、其他規(guī)定

本規(guī)定維護者----銷售部、財務(wù)部

本規(guī)定自2009年1月1日起施行。

2009年6月24日第一次修訂。

2012年2月22日第二次修訂

總經(jīng)理審批：

第二篇：2014銷售部出差管理規(guī)定

2014年銷售部門出差管理規(guī)定

一． 目的為使出差人員能更合理安排出差行程，有效的控制出差費用，以及及時讓公司掌握出差人員在外的工作情況，特制定本制度。

二． 使用范圍

本制度對銷售部所有人員出差管理。

三． 職責(zé)

1.銷售代表出差由銷售部經(jīng)理審批。

2.出差人員負(fù)責(zé)填寫出差申請表（附表）。

四． 工作程序

1.出差人員填寫詳細(xì)的出差計劃書，出差申請表和預(yù)支申請單報經(jīng)理審批

2.審批后，出差人到財務(wù)借取審批的差旅費

3.出差人員將出差申請單留在助理處

4.出差人員返回公司后，必須在2天內(nèi)將按照出差費用標(biāo)準(zhǔn)報銷，其中住宿需提供住宿發(fā)票（住宿發(fā)票的地址要與出差的地址相符合），餐飲和市內(nèi)交通費用原則上提供發(fā)票，沒有發(fā)票可到公司填寫無發(fā)票單據(jù)。超過2天內(nèi)未報銷的需做特殊情況匯報，否則不予以報銷。

五．差旅費用報銷標(biāo)準(zhǔn)

1.長途交通費用憑有效車費憑證實報實銷。

2.差旅費用報銷明細(xì)如下：單人按天補助為140元/天，（除長途費用以外的所有費用）其中包括住宿費，餐飲費，市內(nèi)交通費用。

3.多人出差分以下幾種情況：

A.兩個銷售代表或者一個銷售一個技術(shù)同時在一個地方出差，由其中銷售代表負(fù)責(zé)付款和報銷，不開車的補助標(biāo)準(zhǔn)為180元/天，其中住宿100元/天，餐飲費40元/天，市內(nèi)交通費40元/天。開車的補助為140元/天，其中住宿100元/天，餐飲費元40/天，市內(nèi)停車費實報實銷。

B． 三個人同時出差的差旅標(biāo)準(zhǔn)如下：由其中的銷售代表付款和報銷，不開車的補助為300/天，其中住宿200元/天，餐飲60元/天，市內(nèi)交通費用60元/天；開車的補助為260元/天，其中住宿200元/天，餐飲60元/天。市內(nèi)停車費實報實銷。

六． 出差工作要求

1.銷售代表出差時必須跟公司保持聯(lián)系，要求每日以電子檔或者短信的形式，匯報給公司直屬上級。如遇特殊情況，不得超過2日。如若不匯報，按曠工處理。

2.若出差時遇到重大事情自己無法判斷或個人權(quán)限原因，應(yīng)及時向公司匯報。

3.嚴(yán)禁銷售代表出差時向客戶借支款項，如有需要直接向公司說明。

4.出差回公司后要做出差市場總結(jié)報告。

相關(guān)表單：出差計劃書

出差證明書

出差總結(jié)書

xxx有限公司

2014.2.28

第三篇：出差管理制度

出差管理制度

1、為實現(xiàn)本酒店經(jīng)營目標(biāo)，并培養(yǎng)員工廉潔、勤勉、守紀(jì)、高效的精神，特制定員工出差管理辦法。

2、酒店員工出差按如下程序辦理：

（1）出差前填寫“出差申請單”，期限由派遣主管按需予以核定，并按程序?qū)徍耍?/p>

（2）憑“出差申請單”向財務(wù)預(yù)支一定數(shù)額的差旅費。返回后一周內(nèi)填具“出差旅費報告單”并結(jié)清暫付款，在一周以外報銷者，財務(wù)部應(yīng)當(dāng)于當(dāng)月薪金中先予扣回，待報銷時一并核付；

（3）差旅費中“實報”部分不得超出合理數(shù)額，對特殊情況應(yīng)由出差人出具證明。否則財會人員有權(quán)拒絕受理。

3、出差審批程序和權(quán)限如下：

（1）國內(nèi)出差：一日以內(nèi)由經(jīng)理核準(zhǔn)，超過一日由總經(jīng)理核準(zhǔn)。經(jīng)理（含副經(jīng)理和相同級別的技術(shù)人員）以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。（2）國外出差：一律需由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

4、出差行程中除特殊情況外一般不得報銷加班費，假日出差可酌情加薪。

5、除因公務(wù)、疾病或意外災(zāi)害需經(jīng)主管允許延時外，不得借故延長出差期，否則不予報銷旅費，并依情節(jié)輕重給予紀(jì)律處分。

6、國內(nèi)出差：

（1）出差旅費分為交通費、住宿費、伙食補助、雜費等特別費（包括郵電、交際等費用）。①交通費需依票根或發(fā)票（如出租車）認(rèn)定，車票丟失者應(yīng)說明失物丟失原因，使用酒店交通工具者不支付交通費。

②住宿費需依憑證按上述標(biāo)準(zhǔn)核報，本酒店備有住宿場所時不支付住宿費。

③伙食補助應(yīng)依支付標(biāo)準(zhǔn)報銷，但由酒店供應(yīng)餐或已報銷交際費者，不再支付。

④雜費依有關(guān)規(guī)定支付。⑤特別費依憑證核報。

（2）出差返回超過午夜12時者，可在標(biāo)準(zhǔn)外增發(fā)交通費和餐費30元。

（3）雜費及伙食補助計算標(biāo)準(zhǔn)：

①出差雜費按離開酒店所在地實際天數(shù)計，超過十小時不足一天者按一天計，不足十小時者不計；

②上午七時前出差者，應(yīng)報銷早餐費，于下午一時后返回者報銷午餐，于晚上七時以后返還者報銷晚餐費用； ③出差一日者不受以上標(biāo)準(zhǔn)限制。

（4）隨同高職人員出行的低職人員，伙食補助、住宿費可按高職人員出差旅費標(biāo)準(zhǔn)支付。

（5）因時間急迫或合理成本考慮而需搭乘飛機時，須經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)。（6）因時間急迫或交通不便根據(jù)業(yè)務(wù)需要必須乘坐出租車時，須經(jīng)經(jīng)理同意。

7、國外出差（1）國外出差旅費分交通費、生活費及特別費，支付標(biāo)準(zhǔn)如下： ①出國人員如夜間恰在旅途中，不得報銷住宿費； ②報銷旅費憑車船機票，住宿費憑發(fā)票； ③特別費報銷方法同國內(nèi)出差；

④接受招待或報銷交際費者，核減相應(yīng)的餐費。

（2）員工派赴國外受訓(xùn)考察等，其食宿由其他酒店安排者，每日支付生活費120元。

（3）出國人員除因公所花的交際費、應(yīng)酬費，除由總經(jīng)理核準(zhǔn)由酒店開支的部分外，多余部分概由個人負(fù)擔(dān)。

（4）出國人員計劃外的行程，交通費須由總經(jīng)理核批，方可報銷。（5）出國人員出國前應(yīng)提出出國申請計劃書，并于回國后十日內(nèi)提出出國人員工作計劃檢查報告。

第四篇：出差管理制度

出差管理制度

一、目 的：明確出差流程，確定出差各項補貼標(biāo)準(zhǔn)，有效控制出差費用，規(guī)范出差管理。

二、適用范圍：本制度適用于溫州市力德實業(yè)有限公司所有員工

三、出差審批流程

1、公司人員出差必須填寫《出差申請單》，明確出差時間、地點及工作內(nèi)容，經(jīng)部門經(jīng)理確認(rèn)，部門人員出差，由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，經(jīng)分管副總審批即可；部門負(fù)責(zé)人出差，需由分管副總確認(rèn)，總經(jīng)理審批；副總出差由總經(jīng)理簽批。

2、若出差人員需要預(yù)支差旅費，必須持審批后的《出差申請單》填寫借款單，經(jīng)審批后方可借支。借款在1000元以下者，由分管副總簽字，借款在1000元由以上者，須由總經(jīng)理簽字，總經(jīng)理不在，可由分管副總代簽。

3、出差人員出差前，必須將審批后的《出差申請單》交人力資源部備案，在出差途中，確因工作需要，調(diào)整出差地點和時間，應(yīng)事先征得部門經(jīng)理及分管副總同意，并及時報人力資源部備案，否則，新的出差地部分差旅費不予報銷，超出時間按曠工處理。

4、各部門根據(jù)工作需要，合理安排員工出差行程及出差時間，并進行有效監(jiān)控。

四、差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)（見附表）

1、交通費

（1）依票據(jù)報銷。出差人員以乘坐普通車、船、火車座票、硬臥為主，坐車時間超過8個小時者，可以乘坐上一級標(biāo)準(zhǔn)。乘坐飛機或火車軟臥從嚴(yán)控制，確因工作需要，需報總經(jīng)理批準(zhǔn)（外地需電話聯(lián)系征得同意，返回后補辦手續(xù)），否則超額費用自負(fù)。

（2）市內(nèi)公車費：按出差補貼標(biāo)準(zhǔn)進行報銷。

2、住宿費

（1）住宿費報銷限于在該地停留兩天或以上（指需要安排住宿），原則上要求當(dāng)日返回； 住宿費以實際住宿天數(shù)平均計算，超出部分自負(fù)。

（2）長期出差：確因工作需要，在同一地方（或相鄰）出差天數(shù)超過7天以上者，住宿標(biāo)準(zhǔn)下浮20%；

（3）多人出差，同性員工住宿標(biāo)準(zhǔn)下浮15%（異性員工住宿標(biāo)準(zhǔn)不變）。

3、通訊費：為便于公務(wù)聯(lián)系，享有通訊費的員工手機一律不得擅自關(guān)機，否則不享有當(dāng)日通訊費。

4、特殊情況報銷標(biāo)準(zhǔn)

（1）赴外地開會（學(xué)習(xí)）者，若會議期間的伙食費、住宿費已由主辦單位統(tǒng)一開支，或支付的會議費中已包含伙食費、住宿費內(nèi)容的，不再報銷住宿費和伙食費。（2）出差人員若住宿費、伙食費及車旅費已由客戶、公司業(yè)務(wù)相關(guān)單位支付的，不允許再以任何理由向公司報銷，違者，一經(jīng)查實，酌情處以1-2倍罰款。

（3）陪同領(lǐng)導(dǎo)（專指公司總經(jīng)理、董事長）出差、接待賓客、代表領(lǐng)導(dǎo)出席會議或參加活動按票據(jù)實報實銷，但要在報銷單上加以說明或附會議通知。

（4）出差超過6小時，不足24小時，按職務(wù)補貼/24小時*實際出差的時間；

（5）出差家鄉(xiāng)無差旅補貼，僅報當(dāng)日公交車費；

五、差旅費報銷規(guī)定

1、出差人員差畢報銷差旅費必須先到人力資源部確認(rèn)考勤（即出差時間）后，方可到財務(wù)部憑《出差申請單》及票據(jù)根據(jù)財務(wù)制度報銷。

2、出差人員差畢，必須一周內(nèi)向財務(wù)部門報銷結(jié)帳，多退少補，不得拖帳，不足部分可從當(dāng)月工資中直接扣除。以財務(wù)審核日期為準(zhǔn)，超過報銷期限，要進行處罰，15日內(nèi)（含）按出差費用金額20%扣除結(jié)帳，30日內(nèi)（含）按出差費用金額30%扣除結(jié)帳，30日以上不予報銷，并追回欠款。

3、差旅費報銷單據(jù)要求單據(jù)齊全（指車票及住宿發(fā)票），粘貼整齊，分類有序，時間地點相符，其單據(jù)由出差人員所在部門經(jīng)理負(fù)責(zé)核對，財務(wù)部審核，副總經(jīng)理(總經(jīng)理)審批后方可報銷。

4、如果報銷項目遇特殊情況，必須提前申請經(jīng)公司批準(zhǔn)后方可執(zhí)行，事后不予以報銷。

5、審批責(zé)任：出差報銷須按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，審批或?qū)徍苏甙殃P(guān)不嚴(yán)造成差錯，要首先追 究審批者或?qū)徍苏哓?zé)任，并酌情處以差錯部分1-2倍的罰款。

六、出差紀(jì)律

1、每次出差以車、船、機票的日期為準(zhǔn)計算：員工出差于上午10:00前回公司所在地，下午必須回公司上班；于下午20:00前回公司所在地，次日上午必須回公司上班；于下午20:00—24:00回公司所在地，次日上午可晚2個小時上班。

七、附則

1、本制度在實施過程中若有異議或不完善之處，由人力資源部負(fù)責(zé)修訂。

2、本制度若有與以往制度相抵觸之處，均以本制度為準(zhǔn)。

3、本制度經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

附表一：《出差申請單》 附表二：《出差報銷標(biāo)準(zhǔn)表》

第五篇：出差管理制度

出差管理制度

一、目的

為了統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公奉派出差事項，特制訂本制度。

二、范圍

本制度適用于本公司以及所屬分公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行。本制度涉及審核批準(zhǔn)的事項中，權(quán)責(zé)單位因故無法實施的，其指定代理人或指定授權(quán)人可代理實施，未經(jīng)明確指定的人員確認(rèn)無效。

三、出差類型

1.本市出差

原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助，如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷，乘坐出租車需取得部門主管同意后方可；

2.當(dāng)日出差（出差當(dāng)日并可能往返者）

當(dāng)日出差之交通費憑乘車證明實數(shù)支給，當(dāng)日出差人員不得在外住宿，但因?qū)嶋H需要，事先呈報權(quán)責(zé)單位核準(zhǔn)按遠(yuǎn)途出差辦理。當(dāng)日出差一般情況下公司不派公務(wù)車且不得乘坐出租車，特殊情況需要公司派公務(wù)車或乘坐出租車的，事前須由單位經(jīng)理或公司部門負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)；

3.遠(yuǎn)途出差（出差必須在外住宿者）

遠(yuǎn)程出差之交通費憑乘車證明實數(shù)支給，遠(yuǎn)途出差在其區(qū)域有公共汽車直達目的地的，須乘坐公共汽車，若因時間緊急或其他原因須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后可乘坐出租車；

4.自備車輛出差者，公司予以適當(dāng)補貼油費，不再另外報銷交通費；

5.出差人員之交通工具除可利用公司、本人車輛外，以利用火車、公共汽車為原則，但因特急事情經(jīng)公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可利用空運交通工具。

四、出差簽核程序 1.個人申請出差

1）出差人員應(yīng)提前2—5日辦理出差申請，填寫《出差申請表》，并按以下權(quán)限逐級核準(zhǔn)后方可執(zhí)行；

2）部門經(jīng)理出差，報請公司總經(jīng)理審批； 3）業(yè)務(wù)或其他人員出差，報請部門主管審批；

2.公司指派出差

1）即由公司總經(jīng)理、部門主管根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要，指派涉及崗位人員出差；

2）指派出差均由被指派人填寫《出差申請單》，并按照本制度執(zhí)行出差費用申請、核銷事項；

五、其他規(guī)定

1.員工出差時限由審批權(quán)責(zé)部門負(fù)責(zé)人或指派人員視情況需要事先予以核定。

2.因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以通訊方式請示并經(jīng)批準(zhǔn)，出差后補辦手續(xù)。

3.出差員工（總經(jīng)理及以上人員除外）在出差前須到行政部或所屬部門考勤執(zhí)行人處辦理考勤登記。

4.出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬部門負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知部門負(fù)責(zé)人并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明，經(jīng)其調(diào)查確實后批準(zhǔn)另給付出差旅費。

六、出差費用預(yù)支、報銷程序

1.出差費用預(yù)支方式 1）因公出差的員工需預(yù)支出差費用的，憑批準(zhǔn)的，《出差申請表》至財務(wù)單位按規(guī)定辦理費用預(yù)支；

2）出差人員亦可先行墊付出差費用，出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進行核銷。2.出差費用報銷程序

1）住宿費用按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補，由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復(fù)報支；

2）交際費用額度由總經(jīng)理或分公司經(jīng)理核準(zhǔn)，未經(jīng)核準(zhǔn)費用自理；

3）所有報銷項目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷，不得虛報、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰； 4）當(dāng)日出差者不報銷住宿費；

5）差人員未經(jīng)核準(zhǔn)出差時間超過審批時間的，停留期間涉及的補貼、交通費按3折給付，特殊情況由總經(jīng)理核準(zhǔn)后予以全額報銷；

6）本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可報銷；

7）若出差應(yīng)報銷住宿費無相關(guān)憑證者，不予報銷；

8）員工出差期間原則上不得報支加班費，節(jié)假日出差者，經(jīng)其所屬部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并由行政部復(fù)核后，可酌情安排補休。

七、報銷程序

1.員工須在出差結(jié)束后3個工作日內(nèi)完成差旅費的報銷工作，并呈交一份“出差報告單”。

2.從財務(wù)單位領(lǐng)取《報銷單》后，依財務(wù)單位規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)粘貼相應(yīng)的正式發(fā)票（補貼部份不需發(fā)票）。3.填好《報銷單》的所有明細(xì)，出差人員簽字后，呈報核決權(quán)限逐級核準(zhǔn)

八、財務(wù)單位復(fù)核程序

1.財務(wù)單位人員按照本制度規(guī)定，復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況，包括出差審批單、票據(jù)的張貼、金額核實、權(quán)責(zé)單位核準(zhǔn)簽字、報銷時間等。2.經(jīng)其復(fù)核確認(rèn)后，予以辦理涉及人員的出差費用報銷事項。

3.對于出差費用的超標(biāo)部分不得報銷。

4.出差人員為兩人或兩人以上差旅費支出或報銷進行說明。

5.凡隨同董事長、總經(jīng)理出差的所有員工，不享受補貼。6.借款及報銷原則為：前款不清，后款不借。

九、出差紀(jì)律 1.遵紀(jì)守法。2.遵守公司制度。

3.注意安全，不從事危險活動。

4.不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動。

5.不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論。6.不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求。7.未經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，不得向客戶借款。8.不得接受客戶的宴請和招待。9.嚴(yán)禁挪用公司貨款。

10.差旅費應(yīng)據(jù)實填報，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者，除將所領(lǐng)差旅費追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。

11.差旅費報銷必須一次一清，上次不清下次不借，不能結(jié)清者，從當(dāng)月工資中扣回，直至扣清。

12.出差不享受休息待遇，不得報支加班費或輪休，要保證每天工作8小時和一定的工作績效，但重大節(jié)假日（春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)）可酌情給以補貼。

十、附則

1.本制度由公司行政部負(fù)責(zé)解釋。

2.本制度的擬定、修改由人力資源部負(fù)責(zé)，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，修改后亦同。

3.本制度自頒布之日起實施（試行）。