第一篇：出差管理制度補(bǔ)充規(guī)定

出差管理補(bǔ)充規(guī)定

公司各部門：

為規(guī)范員工出差管理工作，提高效率、控制費(fèi)用，現(xiàn)根據(jù)運(yùn)行情況，特對(duì)《出差管理制度》作如下補(bǔ)充規(guī)定：

一、出差人必須于出差前辦理完出差手續(xù)后方可出差，不得于出差后補(bǔ)辦出差手續(xù)，財(cái)務(wù)部對(duì)未按規(guī)定辦理出差手續(xù)的不得報(bào)銷其差旅費(fèi)用。如因特殊情況需臨時(shí)出差而無(wú)法辦理出差手續(xù)的，由其派遣上級(jí)負(fù)責(zé)人在派遣后4個(gè)工作小時(shí)內(nèi)代為辦理出差申報(bào)手續(xù)。

二、為了便于出差人員與公司、客戶及時(shí)溝通，如公司安排團(tuán)隊(duì)出差，且在同一地點(diǎn)出差時(shí)間超過20天以上的，可由出差負(fù)責(zé)人在出差目的地辦理當(dāng)?shù)仉娫捒ǎㄈ绻疽艳k理該地電話卡，可在人事行政部辦理借用手續(xù)），同時(shí)取消出差負(fù)責(zé)人增加的5元/天通訊補(bǔ)貼。出差負(fù)責(zé)人返回前如有人接替，應(yīng)將該卡移交后續(xù)負(fù)責(zé)人。如無(wú)后續(xù)接替人，應(yīng)在返回公司后將該電話卡交公司人事行政部保管，以備其他相同目的地出差人員使用。

此補(bǔ)充規(guī)定從2011年9月13日起執(zhí)行！

湖北精川智能裝備股份有限公司2011年9月13日

第二篇：出差管理的補(bǔ)充規(guī)定

《出差管理制度》補(bǔ)充規(guī)定

為了規(guī)范內(nèi)部管理，合理控制出差費(fèi)用，現(xiàn)結(jié)合公司實(shí)際，就出差管理有關(guān)事項(xiàng)補(bǔ)充如下：

一、票務(wù)預(yù)訂

1、集團(tuán)各部門、各子公司人員因公需要出差的需按照系統(tǒng)出差流程進(jìn)行審批后，再報(bào)請(qǐng)綜合管理部統(tǒng)一預(yù)訂大交通票務(wù)，包括機(jī)票、高鐵票、火車票、車船票等。沒有經(jīng)過審批的出差訂票，綜管部不予受理。

2、綜管部將審批后的出差票務(wù)預(yù)訂提交給康泰票務(wù)部予以出票，出票原則遵循《出差管理規(guī)定》中相關(guān)規(guī)定。

二、結(jié)算流程

1、所有訂票以月結(jié)方式與康泰票務(wù)部進(jìn)行結(jié)算，即次月的5日前由康泰票務(wù)部將上月出票明細(xì)交與綜管部核對(duì)，綜管部在2日內(nèi)核對(duì)完畢無(wú)異后，根據(jù)票務(wù)所屬公司分別走報(bào)銷流程。

2、集團(tuán)掛賬額度為3萬(wàn)元，各子公司掛賬額度為2萬(wàn)元。

3、如當(dāng)月內(nèi)未到結(jié)算日，掛賬額度已滿，將按上述流程提前結(jié)算。

三、說明

以上規(guī)定僅限于公務(wù)出差，個(gè)人業(yè)務(wù)自行處理。本通知自2016年12月1日起執(zhí)行。

第三篇：關(guān)于材料管理制度補(bǔ)充規(guī)定

關(guān)于材料管理制度補(bǔ)充規(guī)定

根據(jù)目前材料管理的運(yùn)作情況,在材料領(lǐng)用和調(diào)撥的過程中存在一些漏洞,其原因除了制度不夠充分完善外,主要的還是操作人員不能很好的執(zhí)行相關(guān)制度,如“材料管理制度”第七條就規(guī)定了工地間的調(diào)撥必須有調(diào)撥單，雙方工地簽認(rèn)記入臺(tái)帳，可是現(xiàn)在卻不能嚴(yán)格執(zhí)行該制度，為此特作出補(bǔ)充規(guī)定：

1、各工地必須嚴(yán)格執(zhí)行材料管理制度的相關(guān)規(guī)定，特別是倉(cāng)庫(kù)保管人員一定要按規(guī)定把好關(guān)。

2、各工地間（包括西庫(kù)）調(diào)撥材料，必須由工地負(fù)責(zé)人簽署材料調(diào)撥申請(qǐng)單，寫明品種、規(guī)格、數(shù)量、用途等，對(duì)方按調(diào)撥申請(qǐng)單的內(nèi)容調(diào)撥，雙方當(dāng)面點(diǎn)清，按實(shí)簽發(fā)、簽收，如調(diào)撥時(shí)不簽收,倉(cāng)庫(kù)保管員拒絕放行,強(qiáng)行調(diào)走，處當(dāng)事人500元以上的罰款。

3、各工地間的材料、機(jī)具調(diào)撥，必須根據(jù)調(diào)撥單記入臺(tái)帳，同時(shí)在月報(bào)中體現(xiàn)。

南通建工集團(tuán)有限公司海南公司

第一工程處

2006年1月8日

第四篇：出差管理制度

出差管理制度

1、為實(shí)現(xiàn)本酒店經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，并培養(yǎng)員工廉潔、勤勉、守紀(jì)、高效的精神，特制定員工出差管理辦法。

2、酒店員工出差按如下程序辦理：

（1）出差前填寫“出差申請(qǐng)單”，期限由派遣主管按需予以核定，并按程序?qū)徍耍?/p>

（2）憑“出差申請(qǐng)單”向財(cái)務(wù)預(yù)支一定數(shù)額的差旅費(fèi)。返回后一周內(nèi)填具“出差旅費(fèi)報(bào)告單”并結(jié)清暫付款，在一周以外報(bào)銷者，財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)于當(dāng)月薪金中先予扣回，待報(bào)銷時(shí)一并核付；

（3）差旅費(fèi)中“實(shí)報(bào)”部分不得超出合理數(shù)額，對(duì)特殊情況應(yīng)由出差人出具證明。否則財(cái)會(huì)人員有權(quán)拒絕受理。

3、出差審批程序和權(quán)限如下：

（1）國(guó)內(nèi)出差：一日以內(nèi)由經(jīng)理核準(zhǔn)，超過一日由總經(jīng)理核準(zhǔn)。經(jīng)理（含副經(jīng)理和相同級(jí)別的技術(shù)人員）以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。（2）國(guó)外出差：一律需由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

4、出差行程中除特殊情況外一般不得報(bào)銷加班費(fèi)，假日出差可酌情加薪。

5、除因公務(wù)、疾病或意外災(zāi)害需經(jīng)主管允許延時(shí)外，不得借故延長(zhǎng)出差期，否則不予報(bào)銷旅費(fèi)，并依情節(jié)輕重給予紀(jì)律處分。

6、國(guó)內(nèi)出差：

（1）出差旅費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助、雜費(fèi)等特別費(fèi)（包括郵電、交際等費(fèi)用）。①交通費(fèi)需依票根或發(fā)票（如出租車）認(rèn)定，車票丟失者應(yīng)說明失物丟失原因，使用酒店交通工具者不支付交通費(fèi)。

②住宿費(fèi)需依憑證按上述標(biāo)準(zhǔn)核報(bào)，本酒店備有住宿場(chǎng)所時(shí)不支付住宿費(fèi)。

③伙食補(bǔ)助應(yīng)依支付標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，但由酒店供應(yīng)餐或已報(bào)銷交際費(fèi)者，不再支付。

④雜費(fèi)依有關(guān)規(guī)定支付。⑤特別費(fèi)依憑證核報(bào)。

（2）出差返回超過午夜12時(shí)者，可在標(biāo)準(zhǔn)外增發(fā)交通費(fèi)和餐費(fèi)30元。

（3）雜費(fèi)及伙食補(bǔ)助計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)：

①出差雜費(fèi)按離開酒店所在地實(shí)際天數(shù)計(jì)，超過十小時(shí)不足一天者按一天計(jì)，不足十小時(shí)者不計(jì)；

②上午七時(shí)前出差者，應(yīng)報(bào)銷早餐費(fèi)，于下午一時(shí)后返回者報(bào)銷午餐，于晚上七時(shí)以后返還者報(bào)銷晚餐費(fèi)用； ③出差一日者不受以上標(biāo)準(zhǔn)限制。

（4）隨同高職人員出行的低職人員，伙食補(bǔ)助、住宿費(fèi)可按高職人員出差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)支付。

（5）因時(shí)間急迫或合理成本考慮而需搭乘飛機(jī)時(shí)，須經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)。（6）因時(shí)間急迫或交通不便根據(jù)業(yè)務(wù)需要必須乘坐出租車時(shí)，須經(jīng)經(jīng)理同意。

7、國(guó)外出差（1）國(guó)外出差旅費(fèi)分交通費(fèi)、生活費(fèi)及特別費(fèi)，支付標(biāo)準(zhǔn)如下： ①出國(guó)人員如夜間恰在旅途中，不得報(bào)銷住宿費(fèi)； ②報(bào)銷旅費(fèi)憑車船機(jī)票，住宿費(fèi)憑發(fā)票； ③特別費(fèi)報(bào)銷方法同國(guó)內(nèi)出差；

④接受招待或報(bào)銷交際費(fèi)者，核減相應(yīng)的餐費(fèi)。

（2）員工派赴國(guó)外受訓(xùn)考察等，其食宿由其他酒店安排者，每日支付生活費(fèi)120元。

（3）出國(guó)人員除因公所花的交際費(fèi)、應(yīng)酬費(fèi)，除由總經(jīng)理核準(zhǔn)由酒店開支的部分外，多余部分概由個(gè)人負(fù)擔(dān)。

（4）出國(guó)人員計(jì)劃外的行程，交通費(fèi)須由總經(jīng)理核批，方可報(bào)銷。（5）出國(guó)人員出國(guó)前應(yīng)提出出國(guó)申請(qǐng)計(jì)劃書，并于回國(guó)后十日內(nèi)提出出國(guó)人員工作計(jì)劃?rùn)z查報(bào)告。

第五篇：出差管理制度

出差管理制度

一、目 的：明確出差流程，確定出差各項(xiàng)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，有效控制出差費(fèi)用，規(guī)范出差管理。

二、適用范圍：本制度適用于溫州市力德實(shí)業(yè)有限公司所有員工

三、出差審批流程

1、公司人員出差必須填寫《出差申請(qǐng)單》，明確出差時(shí)間、地點(diǎn)及工作內(nèi)容，經(jīng)部門經(jīng)理確認(rèn)，部門人員出差，由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，經(jīng)分管副總審批即可；部門負(fù)責(zé)人出差，需由分管副總確認(rèn)，總經(jīng)理審批；副總出差由總經(jīng)理簽批。

2、若出差人員需要預(yù)支差旅費(fèi)，必須持審批后的《出差申請(qǐng)單》填寫借款單，經(jīng)審批后方可借支。借款在1000元以下者，由分管副總簽字，借款在1000元由以上者，須由總經(jīng)理簽字，總經(jīng)理不在，可由分管副總代簽。

3、出差人員出差前，必須將審批后的《出差申請(qǐng)單》交人力資源部備案，在出差途中，確因工作需要，調(diào)整出差地點(diǎn)和時(shí)間，應(yīng)事先征得部門經(jīng)理及分管副總同意，并及時(shí)報(bào)人力資源部備案，否則，新的出差地部分差旅費(fèi)不予報(bào)銷，超出時(shí)間按曠工處理。

4、各部門根據(jù)工作需要，合理安排員工出差行程及出差時(shí)間，并進(jìn)行有效監(jiān)控。

四、差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)（見附表）

1、交通費(fèi)

（1）依票據(jù)報(bào)銷。出差人員以乘坐普通車、船、火車座票、硬臥為主，坐車時(shí)間超過8個(gè)小時(shí)者，可以乘坐上一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。乘坐飛機(jī)或火車軟臥從嚴(yán)控制，確因工作需要，需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)（外地需電話聯(lián)系征得同意，返回后補(bǔ)辦手續(xù)），否則超額費(fèi)用自負(fù)。

（2）市內(nèi)公車費(fèi)：按出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行報(bào)銷。

2、住宿費(fèi)

（1）住宿費(fèi)報(bào)銷限于在該地停留兩天或以上（指需要安排住宿），原則上要求當(dāng)日返回； 住宿費(fèi)以實(shí)際住宿天數(shù)平均計(jì)算，超出部分自負(fù)。

（2）長(zhǎng)期出差：確因工作需要，在同一地方（或相鄰）出差天數(shù)超過7天以上者，住宿標(biāo)準(zhǔn)下浮20%；

（3）多人出差，同性員工住宿標(biāo)準(zhǔn)下浮15%（異性員工住宿標(biāo)準(zhǔn)不變）。

3、通訊費(fèi)：為便于公務(wù)聯(lián)系，享有通訊費(fèi)的員工手機(jī)一律不得擅自關(guān)機(jī)，否則不享有當(dāng)日通訊費(fèi)。

4、特殊情況報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)

（1）赴外地開會(huì)（學(xué)習(xí)）者，若會(huì)議期間的伙食費(fèi)、住宿費(fèi)已由主辦單位統(tǒng)一開支，或支付的會(huì)議費(fèi)中已包含伙食費(fèi)、住宿費(fèi)內(nèi)容的，不再報(bào)銷住宿費(fèi)和伙食費(fèi)。（2）出差人員若住宿費(fèi)、伙食費(fèi)及車旅費(fèi)已由客戶、公司業(yè)務(wù)相關(guān)單位支付的，不允許再以任何理由向公司報(bào)銷，違者，一經(jīng)查實(shí)，酌情處以1-2倍罰款。

（3）陪同領(lǐng)導(dǎo)（專指公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)）出差、接待賓客、代表領(lǐng)導(dǎo)出席會(huì)議或參加活動(dòng)按票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷，但要在報(bào)銷單上加以說明或附會(huì)議通知。

（4）出差超過6小時(shí)，不足24小時(shí)，按職務(wù)補(bǔ)貼/24小時(shí)*實(shí)際出差的時(shí)間；

（5）出差家鄉(xiāng)無(wú)差旅補(bǔ)貼，僅報(bào)當(dāng)日公交車費(fèi)；

五、差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定

1、出差人員差畢報(bào)銷差旅費(fèi)必須先到人力資源部確認(rèn)考勤（即出差時(shí)間）后，方可到財(cái)務(wù)部憑《出差申請(qǐng)單》及票據(jù)根據(jù)財(cái)務(wù)制度報(bào)銷。

2、出差人員差畢，必須一周內(nèi)向財(cái)務(wù)部門報(bào)銷結(jié)帳，多退少補(bǔ)，不得拖帳，不足部分可從當(dāng)月工資中直接扣除。以財(cái)務(wù)審核日期為準(zhǔn)，超過報(bào)銷期限，要進(jìn)行處罰，15日內(nèi)（含）按出差費(fèi)用金額20%扣除結(jié)帳，30日內(nèi)（含）按出差費(fèi)用金額30%扣除結(jié)帳，30日以上不予報(bào)銷，并追回欠款。

3、差旅費(fèi)報(bào)銷單據(jù)要求單據(jù)齊全（指車票及住宿發(fā)票），粘貼整齊，分類有序，時(shí)間地點(diǎn)相符，其單據(jù)由出差人員所在部門經(jīng)理負(fù)責(zé)核對(duì)，財(cái)務(wù)部審核，副總經(jīng)理(總經(jīng)理)審批后方可報(bào)銷。

4、如果報(bào)銷項(xiàng)目遇特殊情況，必須提前申請(qǐng)經(jīng)公司批準(zhǔn)后方可執(zhí)行，事后不予以報(bào)銷。

5、審批責(zé)任：出差報(bào)銷須按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，審批或?qū)徍苏甙殃P(guān)不嚴(yán)造成差錯(cuò)，要首先追 究審批者或?qū)徍苏哓?zé)任，并酌情處以差錯(cuò)部分1-2倍的罰款。

六、出差紀(jì)律

1、每次出差以車、船、機(jī)票的日期為準(zhǔn)計(jì)算：?jiǎn)T工出差于上午10:00前回公司所在地，下午必須回公司上班；于下午20:00前回公司所在地，次日上午必須回公司上班；于下午20:00—24:00回公司所在地，次日上午可晚2個(gè)小時(shí)上班。

七、附則

1、本制度在實(shí)施過程中若有異議或不完善之處，由人力資源部負(fù)責(zé)修訂。

2、本制度若有與以往制度相抵觸之處，均以本制度為準(zhǔn)。

3、本制度經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

附表一：《出差申請(qǐng)單》 附表二：《出差報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)表》