第一篇：鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦公用品采購管理制度

辦公用品采購管理制度

為規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦公用品的采購、保管、領(lǐng)取和使用，既節(jié)約開支、減少浪費，又保證正常工作開展，特制定本制度。

一、鄉(xiāng)鎮(zhèn)所有辦公用品的采購工作，統(tǒng)一由辦公室負責采購，其他任何部門不得擅自采購。自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金。

二、辦公用品的分類

本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、碳粉等；特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價格在500元以上的非消耗性用品。

三、辦公用品的采購

1、一般辦公用品的采購在每月月末由辦公室依據(jù)庫存及辦公用量情況提出采購計劃，報辦公室主任批準后，集中購置；

特殊辦公用品的采購，由所需部門填制《辦公用品申購單》（需部門負責人簽字），報辦公室主任批準后，由辦公室統(tǒng)一購買。

2、采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進行采買，不得隨意增加采購品種和數(shù)量，凡未列入采購計劃或未經(jīng)領(lǐng)導審批的物品，任何人不得擅自購買。否則，財務不予報銷。辦公用品采購要嚴把采購物品質(zhì)量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買，不從中謀取私利，并做一《辦公用品報價對比分析表》報總負責人審批。

3、認真辦理出入庫登記手續(xù)，未辦理入庫手續(xù)的用品，不準直接使用。

四、辦公用品的領(lǐng)取

1、一般辦公用品可根據(jù)工作需要，由使用部門工作人員直接到辦公室負責人簽字領(lǐng)取。

2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領(lǐng)單》，經(jīng)本部門負責人簽字轉(zhuǎn)辦公室主任批準后，至辦公室負責人辦理領(lǐng)用手續(xù)。

五、辦公用品的管理

1、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。

2、各表單至辦公室主任領(lǐng)取。

六、報銷規(guī)定及程序

1、報銷時，發(fā)票必須附有申購單，否則不予報銷；

2、未經(jīng)辦公室確認，自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金； 所有報銷單必須由辦公室主任簽字方可，否則，財務不予報銷。

第二篇：辦公用品采購管理制度

辦公用品采購管理制度

為加強管理，規(guī)范全所辦公用品的采購、領(lǐng)取及保管行為，既節(jié)約開支、減少浪費，又保證正常工作開展，特制定本制度。

一、全所所有辦公用品（含日用雜品、勞動保護用品等）的采購、發(fā)放、管理工作，由辦公室統(tǒng)一負責。

二、辦公用品的分類

本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、印油等；特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品或辦公專用的非消耗性用品。

三、辦公用品的采購

1、一般辦公用品的采購在每月末由辦公室依據(jù)庫存及辦公用量情況提出采購計劃，報主管所長批準后，集中購置；

特殊辦公用品的采購，由業(yè)務科室提出申請，經(jīng)主管所領(lǐng)導批準后，專門購買。

2、采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進行采買，不得隨意增加采購品種和數(shù)量，凡未列入采購計劃或未經(jīng)領(lǐng)導審批的物品，任何人不得擅自購買。否則，人事行政部經(jīng)理及總經(jīng)理不予簽字，財務不予報銷。

辦公用品采購要嚴把采購物品質(zhì)量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買，不從中謀取私利。采購實行雙人雙崗制。

3、認真辦理出入庫登記手續(xù)，未辦理入庫手續(xù)的用品，不準直接使用。

四、辦公用品的領(lǐng)取

1、一般辦公用品可根據(jù)工作需要，由科室工作人員填寫《辦公用品請領(lǐng)單》（一式兩份），經(jīng)本科室主任簽字后，直接到辦公室領(lǐng)取。

2、特殊辦公用品需經(jīng)主管所長鑒批后，由使用科室填寫《辦公用品使用登記表》，直接辦理領(lǐng)用手續(xù)。

五、辦公用品的發(fā)放與管理

1、一般辦公用品的發(fā)放，由辦公室負責人員依據(jù)經(jīng)科室主任簽字后的《辦公用品請領(lǐng)單》，直接發(fā)放各使用科室；

特殊辦公用品的發(fā)放，辦公室指定專人負責，經(jīng)使用科室辦理有關(guān)領(lǐng)用手續(xù)后，交使用科室具體使用和管理。

2、每月25日前，辦公室將各科室《辦公用品請領(lǐng)單》和《辦公用品使用登記表》匯總后交財務室，財務室以此做為各科室經(jīng)濟核算依據(jù)。

3、辦公室指定專人負責辦公用品的管理工作，要做到分類存放，碼放整齊，清潔有序。

4、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。

第三篇：辦公用品采購管理制度

辦公用品采購管理制度

第一條 為了進一步規(guī)范我局招標采購行為，加強辦公用品采購活動的管理和監(jiān)督，保證辦公用品采購質(zhì)量，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》以及《泰安市政府采購管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我局實際情況，制定本制度。

第二條 本制度所指的辦公用品采購，是指為了滿足開展日常行政辦公及事務活動的需要（不包括已納入市政府集中采購項目）。

第三條 適用范圍。局機關(guān)各科室、局屬各單位申請購買辦公用品及其相關(guān)活動，適用本制度。

第四條 采購原則。辦公用品采購應遵循公開、公平、公正和質(zhì)優(yōu)價廉的原則。第五條

采購范圍。具體包括購置設(shè)備、辦公用品等消耗性支出。凡單項價值在2000元以上或采購總額在10000元以上的辦公用品采購活動，均應納入大宗辦公用品采購范圍。本制度所指固定資產(chǎn)是指使用年限在一年以上或單項價值超過500元的資產(chǎn)。

第六條 采購方式。辦公室根據(jù)工作需要，制訂采購計劃和預算，按程序進行招標采購。

辦公用品的購置，要做到優(yōu)質(zhì)低價，保證工作需要，盡量節(jié)約經(jīng)費。第七條 采購程序。

（一）編制采購目錄：（1）日常低值消耗辦公用品、電腦簡易配套設(shè)備采購，根據(jù)業(yè)務工作需要，由辦公室會同有關(guān)單位，通過招標或競爭性談判，確定供貨單位；（2）大宗辦公用品、計算機、系統(tǒng)管理軟件和其它貴重電子設(shè)備的采購，各科室、各單位因工作需要購置的，須先填寫辦公用品采購申請表，注明用品名稱、規(guī)格、型號、用途等具體要求，交辦公室登記提出擬辦意見，經(jīng)局分管領(lǐng)導簽署意見，報局主要領(lǐng)導審批；（3）固定資產(chǎn)采購，單項價值在2000元以上和采購總額在10000元以上的重大采購項目由局黨組會議研究確定；（4）需通過市政府采購的，按相關(guān)規(guī)定辦理。

（二）組織詢價招標。經(jīng)審批同意后，辦公室會同有關(guān)科室，單位按照局領(lǐng)導批示和政府采購的有關(guān)規(guī)定，組織招標采購。由辦公室根據(jù)采購目錄，對擬采購貨物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量及時限提出明確要求，組成三人以上采購小組，并根據(jù)需要安排相關(guān)專業(yè)人員參加，對擬采購的物品進行市場詢價(必須三家以上供貨商)。采購小組根據(jù)供貨商提供的產(chǎn)品性價比，經(jīng)綜合分析后，推薦產(chǎn)品供貨商。

（三）簽訂供貨合同。采購小組將招標過程編制采購報告，報局領(lǐng)導審批。經(jīng)研究同意后，由辦公室會同采購小組審核并簽訂供貨合同，作為資金支付的依據(jù)之一。合同簽訂后，由采購小組通知供貨商將采購物品送到指定地點。

（四）組織審查驗收。由辦公室會同采購小組，按照簽訂的采購合同，對供貨商提供的物品認真仔細進行驗收，裝箱的商品必須根據(jù)裝箱單逐項對照驗收，對電器產(chǎn)品進行通電測試。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，立即通知供貨商予以處理，并根據(jù)合同規(guī)定追究相關(guān)責任。

第八條 辦公用品采購登記和領(lǐng)用。經(jīng)采購的辦公用品和設(shè)備，必須按照分類進行固定資產(chǎn)登記，詳實填寫固定資產(chǎn)登記表。一般消耗品入庫保存，辦公設(shè)備需粘貼固定資產(chǎn)管理標識。上述程序完成后，通知所需科室、單位負責人和保管人核對簽收領(lǐng)用。各科室、單位不得委托他人代領(lǐng)物品。

第九條 采購價款的支付和報帳。

（一）報帳程序由辦公用品招標采購活動的經(jīng)辦人負責完成。采購經(jīng)辦人將采購物品發(fā)票，由辦公室和采購小組審核，經(jīng)局主要領(lǐng)導審批同意后，到財務辦理報帳手續(xù)。

（二）采購經(jīng)辦人將采購用品的保修卡、發(fā)票(復印件)、聯(lián)系電話等相關(guān)資料進行歸檔，并督促供貨商做好售后服務工作。

第十條 辦公用品和設(shè)備的管理。按照“誰使用、誰管理、誰丟失、誰負責”的原則實行。經(jīng)采購的辦公設(shè)備應明確責任人，必須正確使用，精心愛護，保證固定資產(chǎn)完整性。因管理不善、不正當操作使用或故意損壞，對辦公用品造成遺失、損壞或擅自轉(zhuǎn)讓、贈送、自行處理等，責任人或過失人應予照價賠償，故意損壞的還應責令寫出書面檢查，視情況給予批評教育。

第十一條 辦公用品和設(shè)備的報廢。出現(xiàn)下列情況，使用人可以申請報廢：

（一）辦公設(shè)備已過設(shè)計壽命，確實不能再使用的。

（二）辦公設(shè)備出現(xiàn)嚴重故障后，無法修復正常使用的。

（三）因設(shè)備技術(shù)水平落后，不能與現(xiàn)有相關(guān)設(shè)施配套，造成事實上不能再使用的。

（四）設(shè)備維修成本過高，超出自身實際價值的。辦公室按有關(guān)規(guī)定和程序，統(tǒng)一處理。

第十二條 招標采購監(jiān)督。局辦公室負責組織采購招標工作，每次采購臨時組成采購評標小組，并報局領(lǐng)導審查同意。局紀檢組對招標采購的全過程進行監(jiān)督。

第十三條 招標采購違紀處理。參與招標采購工作的科室和工作人員，應依照規(guī)章制度，自覺接受監(jiān)督。對玩忽職守、濫用職權(quán)、徇私舞弊、索賄受賄的，依照有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定處理。

第四篇：辦公用品采購及管理制度

辦公用品采購及管理制度

為加強局機關(guān)辦公用品的管理，規(guī)范辦公用品的購、發(fā)、用行為，降低消耗，特制定本制度

一、各股室所需辦公用品由辦公室統(tǒng)一采購、發(fā)放管理，財務不再報銷股室其他自行采購的辦公用品發(fā)票

二、各股室根據(jù)本股室的實際需要，每個季度最后一個月的20日前申請下個季度的辦公用品計劃，交辦公室審核，報分管領(lǐng)導批準，由辦公室匯總后統(tǒng)一采購。特殊情況由股（室）向主管領(lǐng)導報告，增補相關(guān)用品采購計劃由辦公室落實。

三、嚴格辦公用品領(lǐng)發(fā)手續(xù)制度。所有辦公用品都要登記造冊，做到進出有賬，有領(lǐng)取人簽字。各股（室）領(lǐng)取辦公用品時，需填寫“辦公用品領(lǐng)取單”。一次性領(lǐng)取辦公用品價值在50元以上的，由辦公室負責人審批；一次性領(lǐng)取辦公用品價值在200元以上，須經(jīng)分管領(lǐng)導審批后，由辦公室憑單發(fā)放。屬固定資產(chǎn)的用品，須在財務登記備案。

四、需添置辦公用品專用設(shè)備，如空調(diào)、電腦、傳真機、復印機和辦公桌、沙發(fā)等必須履行政府采購有關(guān)手續(xù)后方能購買。辦公用品專用設(shè)備的維修由各股室報辦公室，經(jīng)辦公室核實后負責安排維修。

五、有關(guān)文件和各種資料一般不得外出以記賬、簽單的形式打印復印，只能在局微機室打印、復印。凡與工作無關(guān)而且不是局機關(guān)的材料不得在本機關(guān)打印、復印，未經(jīng)批準外出打印、復印等費用自理。

六、各種非易耗品（電話機、紙簍、訂書器、計算器、文件夾、U盤等辦公配套設(shè)施）不得丟失或損壞。每半年由辦公室對各科（辦）的非易耗品進行檢查一次。因使用保管不當，人為造成設(shè)備損壞的，直接責任人應負賠償責任；不慎丟失或被盜應由領(lǐng)用人作書面說明，所在部門負責人簽字認可后，按有關(guān)規(guī)定處理

第五篇：辦公用品采購管理制度[推薦]

辦公用品采購管理制度

第一條 為加強公司辦公用品采購的管理，提高效率，節(jié)省開支，特制定本制度。

第二條 公司的辦公用品由辦公室統(tǒng)一采購。本采購管理條例所涉及的辦公用品包括：

1、辦公設(shè)備和辦公用具；

2、日常辦公用品、各種耗材；

3、勞保用品；

4、其它辦公用品。

第三條 采購審批程序：

1、各部門根據(jù)實際需要，確定采購辦公用品的品名、規(guī)格型號和數(shù)量后填寫《辦公用品采購審批表》報部門經(jīng)理批準，每月25號前提交辦公室主任。

2、日常辦公用品由辦公室主任檢查和統(tǒng)計，上報總經(jīng)理批準后聯(lián)系采購；

3、價格高于1000元大宗物資需提供該物品的2-3家單價及型號，報總經(jīng)理審批后方可購買。

4、緊急采購需部門經(jīng)理和總經(jīng)理審批后及時購買。

第四條 采購流程：1：每月只安排采購辦公用品一次，由總經(jīng)理審批后5天內(nèi)購購買。2：一般辦公用品和勞保用品可到合作辦公超市采購，辦公設(shè)備及各種耗材可到國美、蘇寧同電腦城采購。3：采購回來的辦公用品經(jīng)倉管驗收后開具收料單。

第五條 采購辦公用品報銷流程：購買辦公用品需開具發(fā)票方可報銷，如沒發(fā)票需說明情況，開具的收料單同《辦公用品采購審批表》的規(guī)格型號和數(shù)量一致并附上發(fā)票填寫支付證明單上報總經(jīng)理審批。