公司自查報告15篇

公司自查報告1

根據(jù)x地稅直查(20xx)20xx號文件要求，我公司高度重視x省地稅局直屬分局對企業(yè)所得稅的此次稽查，成立專門的自查工作小組，組織相關財務人員學習，采取了自查與聘請稅務師事務所稅務專業(yè)人員協(xié)助相結合的方式，于20xx年7月14日-17日針對企業(yè)所得稅進行自查。目前，自查工作已基本完成，現(xiàn)將自查結果匯報如下：

一、本次自查的時間范圍和涉及的稅種范圍

本公司本次自查主要為20xx至20xx年度的企業(yè)所得稅的繳納情況。

二、自查工作的原則

1、高度重視，認真負責，嚴格按照國家財經(jīng)稅收相關法規(guī)，對本公司20xx至20xx年度在經(jīng)營過程中涉及的各類稅種進行徹底的清查，力求做到不疏忽、不遺漏。

2、把握契機，認真做好自查自糾工作，提前化解稅務風險。我公司結合實際情況，進行認真全面的自查，徹底清理違法及不規(guī)范涉稅事項，并以此為契機，加強我公司稅務基礎管理工作，并改善我局稅務管理工作的盲點弱點，提高我公司的稅務工作管理水平。

三、自查結果

經(jīng)過為期一周的自查工作，我公司20xx年—20xx年稅務工作基本遵守國家相關稅收及會計法律法規(guī)，依法申報繳納各項稅費。但工作當中難免存在疏漏，問題主要反映在未按照權責發(fā)生制的原則按年分攤所屬費用、購買無形資產(chǎn)直接費用化、無須支付的應付款項未計入應納稅所得額等。通過此次自查，我公司20xx年—20xx年應補繳企業(yè)所得稅14，096、18元;其中：20xx年應補繳企業(yè)所得稅4，580、76元;20xx年應補繳企業(yè)所得稅8，5xx、42元。具體情況如下：

1、20xx年度

我公司所得稅自查問題主要反映在沒有按照權責發(fā)生制的原則按年分攤所屬費用上面，申報企業(yè)所得稅時少調增應納稅所得額14，881、10元，應補繳企業(yè)所得稅額4，580、76元，具體調增事項明細如下：

(1)未按照權責發(fā)生制原則分攤所屬費用應調增應納稅所得額：我公司20xx年未按照權責發(fā)生制的原則分攤所屬費用14，881、10元，根據(jù)《企業(yè)所得稅稅前扣除辦法》(國稅發(fā)084號文)第四條的規(guī)定，我公司應將未按照權責發(fā)生制的原則分攤所屬費用調增應納稅所得額，調增應納稅所得額14，881、10元。

2、20xx年度

我公司所得稅自查問題主要反映在購買無形資產(chǎn)直接費用化、無須支付的應付款項未計入應納稅所得額上面，申報企業(yè)所得稅時合計少調增應納稅所得額34，061、67元，應補繳企業(yè)所得稅額8，5xx、42元，具體調增事項明細如下：

(1)購買無形資產(chǎn)直接費用化：我公司20xx年11月購入財務軟件14，300、00元直接計入了當期費用，根據(jù)《企業(yè)所得稅稅前扣除辦法》(國稅發(fā)2000084號文)的規(guī)定，應將該無形資產(chǎn)分期攤銷，應調增應納稅所得額14，061、67元。

(2)無需支付的應付款項應調增應納稅所得額：我公司無需支付的20xx年應付萊思軟件公司20，000、00元，軟件公司現(xiàn)己合并，并且該公司一直未催收該筆款項，根據(jù)x地稅直函20xx89號文中“對于農電提成余額、無需支付的應付款項應調增應納稅所得額”的規(guī)定，應調增應納稅所得額20，000、00元。

公司自查報告2

按照x委報辦〔20xx〕1號精神，我司結合實際工作，對照通知要求，逐條自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：

一、加強組織領導，完善規(guī)章制度

為嚴格保密紀律，堵塞漏洞，消除隱患，我司認真完善職責分工，做到分管領導負責抓，經(jīng)辦人員具體抓；對保密工作所需設施、設備和經(jīng)費給以重視和支持，保證日常工作順利開展修訂完善保密工作制度，堅持做到保密工作機構健全、保密工作隊伍不散，保密工作人員及時調整和補充，今后將積極參加上級部門組織的保密工作專項培訓，切實提高專職保密涉密人員業(yè)務素質。

二、加強自查工作，認真補缺補漏

（一）加強檢查督促工作。公司分管領導經(jīng)常組織對財務部、檔案室等保密重點部門和部位的保密工作進行不定期的檢查督促，并對檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患進行專題研究，有效地防止了失密、泄密。

（二）加強網(wǎng)絡管理工作。按照上級有關部門的要求，我公司對現(xiàn)有涉密計算機網(wǎng)絡的安全保密情況進行了監(jiān)督檢查，找問題添措施，促進管理的改進和完善，多年來無發(fā)生計算機泄密事件。加強對計算機上網(wǎng)檢查工作，加大對互聯(lián)網(wǎng)的監(jiān)管力度，嚴格按照“上網(wǎng)不涉密、涉密不上網(wǎng)”的工作要求，加強計算機信息網(wǎng)絡安全管理，堅持誰上網(wǎng)、誰泄密、誰負責的原則，切實加強計算機信息系統(tǒng)保密管理，確保涉密計算機網(wǎng)絡和信息的安全。在保管好辦公室內各種秘密載體的同時，加強對外出攜帶手提電腦、涉密光盤、U盤等秘密載體的管理，采取技術措施，嚴防因丟失造成涉密信息的泄露。

（三）加強保密日常工作。為認真做好保密工作，公司把保密工作貫穿于日常工作中，對辦公室檔案管理員、文書收發(fā)等加強保密教育，加強做好保密工作的檢查督促，促進全體工作人員提高思想認識，增強做好保密工作的責任感。同時，進一步明確涉密人員對文件收發(fā)、登記、傳遞、歸檔、銷毀等環(huán)節(jié)的職能，使保密工作真正做到行有規(guī)章、做有依據(jù)、查有準則，真正實現(xiàn)制度化、規(guī)范化、科學化。

三、加強保密教育，提高思想認識

始終把保密工作作為公司重要任務，組織干部職工認真學習《中華人民共和國保密法》、《國家工作人員保密守則》等法律法規(guī)；結合本次自查工作，鞏固和發(fā)揚好的成績、好的經(jīng)驗，積極探索研究新時期保密工作的新情況、新問題，實現(xiàn)公司保密工作領導到位、宣傳教育到位、工作業(yè)務規(guī)范，積極促進公司保密工作進一步規(guī)范化、制度化

xxxxx林業(yè)有限公司

20xx年xx月xx日

公司自查報告3

我公司與20xx年12月1日至12月15日對本公司20xx年12月—20xx年12月的帳務進行了自查，現(xiàn)將清查的情況匯報如下，由于時間倉促，匯報的內容難免有些問題或有所遺漏，如有不妥，請理解和指正，謝謝!

納稅人名稱：

稅務登記號：

納稅人識別號：

經(jīng)濟類型：

法人代表：

檢查時限20xx年12月—20xx年12月

一、企業(yè)基本情況：

我公司系私營企業(yè)，經(jīng)營地址：主營：注冊資金：人。法人代表：，在冊職工工資總額。20xx年實現(xiàn)營業(yè)收入20xx年度經(jīng)營性虧損元。

二、流轉稅(地稅)：

1.主營業(yè)務收入：我公司20xx年12月—20xx年12月實現(xiàn)主營業(yè)務收入元。

2.營業(yè)稅：我公司20xx年12月—20xx年12月應繳納城市維護建設稅元，已繳納多少元，應補繳多少元。

3、城市維護建設稅：我公司20xx年1 2月—20xx年12月應繳納城市維護建設稅元，已繳納多少元，應補繳多少元。

4、教育費附加：我公司20xx年12月—20xx年12月應繳納教育費附加元，已繳納多少元，應補繳多少元。

5、殘疾人就業(yè)保障金：我公司20xx年12月—20xx年12月年應繳殘疾人就業(yè)保障金多少元，已繳納多少元，應補繳多少元。

6、防洪保安資金：我公司20xx年12月—20xx年12月應繳防洪保安資金多少元，已繳納多少元，應補繳多少元。

7、地方教育附加費：我公司20xx年12月—20xx年12月應繳多少元，已繳納多少元，應補繳多少元。

三、地方各稅部分：

1.個人所得稅：我公司法人代表20xx年度-20xx年度工資收入元，我公司20xx年度-20xx年度個人工資收入未達到個人所得稅納稅標準，無個人所得稅。

2.土地使用稅：我公司20xx年度-20xx年度應稅土地面積10000平方米，應納土地使用稅2萬元，已繳納。

3.房產(chǎn)稅：我公司20xx年度-20xx年度應稅房產(chǎn)原值1000萬元，應納房產(chǎn)稅8.4萬元，已繳納。

4.車船稅：我公司擁有乘用車輛，應繳納車船稅元，已繳納;商用車輛，其中客車輛，應繳納車船稅元，已繳納;貨車輛，應繳納車船稅元，已繳納。

5.印花稅：我公司20xx年度-20xx年度主營業(yè)務收入元，按0.03%稅率應繳納印花稅元。帳本4本，每本5元貼花，共計元。合計應繳納印花稅元。

四、規(guī)費、基金部分：

1、我公司20xx年度-20xx年度為職工150人繳納了社會養(yǎng)老保險及醫(yī)療保險，其他人員未在我公司繳納，原因系這批職工的社會養(yǎng)老保險及醫(yī)療保險仍由以前的工作單位代繳，關系未轉入我公司。

2、我公司20xx年度-20xx年度交繳殘疾人就業(yè)保障金元。

五、發(fā)票使用情況：

20xx年度-20xx年度我公司開具了發(fā)票多少張，金額多少，已全部記帳作收入。

以上自查，請稅務局審核，因水平有限，不當之處，請多批評指導。

公司自查報告4

按照**省測繪地理信息局辦公室*測辦[20xx]9號文要求和**市測繪局的具體部署，我公司結合公司實際，認真開展了一次安全生產(chǎn)大檢查，現(xiàn)將自查情況報告如下：

一、安全生產(chǎn)責任制落實情況

為了明確責任，成立了安全生產(chǎn)領導小組，配備了專職安全員。在工作中樹立“以人為本，安全第一”的理念，對安全生產(chǎn)責任制進行了層層分解，嚴格落實責任主體，真正做到了職責明確、責任到人、各司其職，確保了安全生產(chǎn)的順利開展。

二、檢查情況

1、安全生產(chǎn)隱患排查：利用此次大檢查活動，我公司開展地毯式安全生產(chǎn)隱患排查活動，對辦公場所電路、網(wǎng)線、空調、電腦、打印機等設備逐一查看有無線路裸露現(xiàn)象，對門窗防盜設施進行維護，檔案資料柜損壞的鎖具進行更換，確保測繪成果資料保密；

2、加強野外項目區(qū)的安全管理：我公司安全生產(chǎn)管理員深入實地，做好野外安全教育現(xiàn)場培訓工作。同時將涉水、登高測點、高溫防暑、惡劣天氣防風防雷等問題進行研討，確保項目安全實施；

3、抓好交通安全管理：制定司機出車管理制度，加強車輛檢修保養(yǎng)，同時做好駕駛員的安全培訓工作。

4、做好消防安全工作：我公司把消防安全保衛(wèi)工作落實到具體崗位、具體人員身上，定期檢查消防滅火器材，確保消防滅火設施齊全有效，消防疏散通道的暢通，實現(xiàn)防患于未然，確保消防安全工作萬無一失。

5、開展“我為安全獻一策活動”：要求每位員工對公司安全隱患、安全制度等方面提出合理化建議，并認真總結，及時整改。

6、開展反違章活動：我公司將深入持久地開展隱患排查活動，開展安全生產(chǎn)宣傳教育，逐步使反違章活動成為我公司員工的自覺行為。

通過這次大檢查，公司全體人員安全生產(chǎn)意識有了很大提高，作業(yè)現(xiàn)場安全管理工作有所加強，能夠認真落實好安全生產(chǎn)責任制和各項安全管理制度，配備了專職安全員，安全管理資料逐步規(guī)范化。

今后公司將繼續(xù)深化安全生產(chǎn)事故隱患的專項整治，進一步推進安全標準化現(xiàn)場管理工作。定期組織安全大檢查，做到每月一次檢查，每季一次大檢查，切實加強現(xiàn)場檢查力度，將事故隱患消滅在萌芽狀態(tài)。

****公司

二0一三年八月二十日

公司自查報告5

在過去的一年里，廣告?zhèn)髅焦驹诟鞑块T的協(xié)調配合下，緊緊圍繞公司奮斗目標，全體員工充分發(fā)揚了“熱情、頑強、向上”的企業(yè)精神，大力倡導和踐行適應時代發(fā)展的經(jīng)營管理理念，齊心協(xié)力、頑強進取、大干快上，按時、按質、按量、效率較高地完成了年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃，企業(yè)各項主要經(jīng)濟指標均達到了歷史最好水平。為完成上述指標，我們主要做了以下工作：

一、主動學習發(fā)達地區(qū)同行業(yè)公司的發(fā)展經(jīng)驗，考察、探索戶外廣告設施建設新模式，積極推進戶外廣告設施建設技術創(chuàng)新。

二、積極實施長途汽車西站綠地廣場，LED電子屏廣告牌建設，完成前期審批等準備工作。

三、合理統(tǒng)籌安排中心城區(qū)道路指示牌（二期）項目，共建設完成燈箱式道路指示牌50座、單立柱道路指示牌12座。

四、在政府主管部門不予批準開挖道路的情況下，不等不靠，結合人行道鋪裝改造，統(tǒng)籌兼顧、見縫插針，組織完成中心城區(qū)燈箱式道路指示牌，30座燈箱的通電亮化工作。

五、在建設廣告牌10座（共30面）的年度目標上，超額完成中心城區(qū)戶外立柱廣告牌9座（共69面），為20xx年廣告經(jīng)營工作奠定了良好的物質基礎；剩余1座因與區(qū)水務局省屬項目

用地沖突，暫緩建設。

六、配合中惠通信公司完成城區(qū)地下弱電管網(wǎng)建設24公里，完成投資1200萬元。

七、完成中心城區(qū)大型戶外立柱廣告牌和燈箱式道路指示牌租賃經(jīng)營工作：

1、超額完成中心城區(qū)戶外立柱廣告牌產(chǎn)值93.33萬元的工作目標，實現(xiàn)經(jīng)營收入97.54萬元、利潤53.78萬元。

2、超額完成中心城區(qū)燈箱式道路指示牌產(chǎn)值105萬元的工作目標，實現(xiàn)經(jīng)營收入117.2萬元、利潤50.04萬元。

八、完成中心城區(qū)大型戶外立柱廣告牌和燈箱式道路指示牌維護管理工作：

1、完成已投產(chǎn)經(jīng)營的6座戶外立柱廣告牌，維護管理工作，完好率達到100%。

2、完成已投產(chǎn)經(jīng)營的300座燈箱式道路指示牌，維護管理工作，完好率達到95%，破損率控制在5%以內。

九、編制完成惠民廣告?zhèn)髅焦竟芾碇贫?，?guī)范了員工行為、維護了企業(yè)和員工的共同利益。

回顧廣告?zhèn)髅焦疽荒陙淼墓ぷ?，取得的成績有目共睹；但是，成績并不能掩蓋工作中存在的不足，我們更應該清醒地看到工作中，仍然存在著許多不足，前進道路上還有不少困難和問題：

一是尚未建設形成制度管理和流程管理機制，企業(yè)管理靠經(jīng)

營者親力親為，企業(yè)內部的行為缺乏標準，甚至員工會陷入“推一下才動一下”的無序狀態(tài)。

二是對工期計劃的編制缺乏前瞻性，對影響計劃執(zhí)行的氣候、施工企業(yè)水平等因素考慮不周，對于計劃的確定沒有及時有效的進行分析討論，造成工期滯后嚴重，計劃時間與實際完成時間偏差較大。

三是施工單位不能正確對待質量、安全、工期和效益的關系。為片面追求經(jīng)濟利益，犧牲工程的質量和安全，工作任性隨意，力求造成既成事實來逼迫建設單位接受。

展望新的一年，在公司的正確領導下，年輕的惠民廣告?zhèn)髅綄⒂瓉磙D型發(fā)展、攻堅突破的關鍵時期，秉持求實進取、勇于創(chuàng)新的希望精神，統(tǒng)一思想、真抓實干，緊緊圍繞公司發(fā)展總思路，以企業(yè)可持續(xù)發(fā)展為一切工作的出發(fā)點和落腳點，為跨越式發(fā)展奠定堅實基礎。為此，我們對新的一年的工作做如下安排：

一是明確戰(zhàn)略構想，做好三篇文章、強化三種意識、實現(xiàn)三大目標：

做好三篇文章，即：探索企業(yè)轉型方向，為企業(yè)發(fā)展準確定位；搞好市場開發(fā)，拓展生存空間;加強企業(yè)文化建設，提高員工隊伍整體素質。

強化三種意識，即：強化市場意識;強化創(chuàng)新意識;強化憂患意識。

實現(xiàn)三大目標，即：嚴格管理，講求效益，創(chuàng)建一流企業(yè)；面向市場，嚴格管理，培育一流隊伍；站穩(wěn)本地市場，盯住周邊市場，開發(fā)國內市場。

二是進一步健全和完善制度，不斷提高企業(yè)管理水平。積極推進各項工作邁向規(guī)范化管理，竭力為公司持續(xù)發(fā)展、科學發(fā)展提供有力的制度保障，初步形成具有自身特色的橫向配套、縱向貫通的制度體系。

三是注重企業(yè)文化建設，推動團隊健康發(fā)展。把企業(yè)文化融入到企業(yè)經(jīng)營管理各個環(huán)節(jié)，延伸到員工工作、生活各個領域，針對企業(yè)基礎管理、民主管理以及領導班子建設、員工隊伍建設等重點工作開展文化創(chuàng)建活動，以此來提升企業(yè)的管理水平。

四是強化企業(yè)內部管理，只有做到工作內容指標化、工作要求標準化、工作步驟程序化、工作考核數(shù)據(jù)化、工作管理系統(tǒng)化,才能夯實企業(yè)扎實的發(fā)展基礎。

五是注重培訓，結合公司員工隊伍的實際，立足當前，著眼長遠，采取有力措施，有針對性的開展各種培訓教育，逐步形成和完善員工教育培訓體系，不斷提高員工綜合素質，為廣告?zhèn)髅焦镜目沙掷m(xù)健康發(fā)展，提供人才保證和智力支持。

二〇一四年十二月十二日

公司自查報告6

根據(jù)文件精神，我公司嚴格按照文件要求，對保密工作進行了自查，特報告如下：

第一、加強保密教育，提高思想認識

為了做好保密工作，我公司將保密教育工作切實融入到日常工作中。在平時的會議上，我們一再強調做好保密工作的重要性，使保密工作真正做到規(guī)范、有依據(jù)、有檢查有指導，真正做到制度化、規(guī)范化、科學化。

第二、加強組織領導，完善規(guī)章制度

為了嚴格執(zhí)行保密紀律，堵塞漏洞，消除隱患，加強公司的保密工作，我公司成立了保密工作領導小組，由公司負責人擔任組長，其他人員擔任成員，加強對保密工作的領導。同時，建立了保密工作制度。要求公司全體員工自覺遵守保密工作的規(guī)章制度。嚴格不將機密和絕密文件帶回家，不在公共場所談論機密事項，不向任何無關人員透露機密內容，不在公司聯(lián)網(wǎng)電腦上操作與工作無關的事項，嚴格不打聽不應該知道的事情，堅決不傳遞不應該傳遞的東西。對違反保密規(guī)定的人和事要進行批評教育，情節(jié)嚴重的要按有關規(guī)定嚴肅處理。嚴格制度、嚴格措施、嚴格紀律，確保保密工作萬無一失。

第三、落實各項措施，確保保密性和安全性

為了有效落實保密制度，做好保密工作，我公司采取了以下措施。第一，嚴格的電腦管理。目前，我公司所有辦公室都配備了電腦來刪除所有與工作無關的信息和軟件，特別是網(wǎng)絡游戲等網(wǎng)絡軟件，以防止信息丟失或來自外部的惡意攻擊。第二，嚴格的文檔管理。檔案室是存放文件和資料的地方。為了確保文件不會隨意流出，我公司設立了專職人員負責紙質文件和電子文件的管理。做好文件資料的收發(fā)、分發(fā)、整理、歸檔和銷毀工作，只閱讀檔案中的機密文件資料，未經(jīng)批準不得帶出公司；做好電子文件的錄入、歸檔、發(fā)送、打印和備份工作，確保電子文件的安全。同時，加大檔案的日常管理力度，非工作人員一般不允許進入檔案，防止機密泄露。第三，嚴格的會議管理。嚴格執(zhí)行保密措施，遵守公司各類會議的保密紀律，尤其是涉及人事、財務談判等保密會議。

第四，嚴格公章管理。所有需要加蓋公章的文件和資料，應經(jīng)主要領導同意后蓋章。任何人不得隨意加蓋公章。并對加蓋公章的材料進行詳細登記。

第四、存在的問題及改進

我公司保密管理工作基本良好，未發(fā)現(xiàn)機密文件資料丟失等事件。但是，與要求還有一定差距，包括以下兩個方面：

（一）保密工作的宣傳教育不夠。

加強公司全體員工的保密教育，提高每一個員工的保密意識是非常重要的。要不斷加強宣傳，增強人們的保密意識，提高他們做好保密工作的主動性和自覺性，并制定相應的規(guī)章制度，規(guī)范事前行為，杜絕可能的丟失和泄露事件，消除隱患，確保公司安全。

（二）保密工作人員專業(yè)培訓不夠。

保密工作需要強大的物質基礎來保證。除了必要的資金和設備投入外，還應加強對保密人員的專業(yè)培訓，提高保密人員的素質。保密還有很長的路要走。在今后的工作中，我公司將進一步加強保密工作的重要性，加強保密內容的管理，爭取保密工作取得新的成績，確保工作的順利開展。

公司自查報告7

尊敬的各位領導：大家好！

首先，我代表XX公司對巡視組各位領導蒞臨XX表示熱烈歡迎！下面，就公司巡視工作準備情況、年度重點工作完成及下一步工作思路向各位領導做簡要匯報：

一、巡視工作準備情況

（一）貫徹國家路線方針政策及上級公司工作部署的情況

遵守政治紀律、政治規(guī)矩，嚴格執(zhí)行黨和國家路線方針政策，認真落實股份公司、集團公司決策和工作部署。一是利用黨工委會、中心組學習會等形式，系統(tǒng)學習集團公司會議決議、文件精神等，提高認識；二是結合班子成員職責分工，由主要負責人或其他負責人牽頭辦理，明確責任；三是結合公司實際，制定實施方案，成立領導小組，明確任務、完成時限等，確保取得實效；四是加強制度體系建設，制定《XX公司管理制度實施細則》叢書，為更加規(guī)范高效開展黨風廉政建設及其他管理工作，構建長效機制。

（二）執(zhí)行民主集中制、落實“三重一大”民主決策情況

1、在公司管理中，對于無制度明確規(guī)定及相對復雜事項，公司班子成員利用駐地工作優(yōu)勢，經(jīng)常溝通交流或采用碰頭會的形式進行集中研討，少數(shù)服從多數(shù)，嚴格落實民主集中制。

2、嚴格落實“三重一大”決策程序。凡是涉及重大決策、重要人事任免、重大項目安排和大額度資金運作的事項，嚴格落實集團公司“三重一大”決策程序，并結合公司實際，明確了超過5萬元的合同必須經(jīng)總經(jīng)理辦公會研究、報告執(zhí)行董事批準，重要崗位任職必須經(jīng)黨工委會研究等，確保重大事項決策程序符合規(guī)定。

（三）依法從業(yè)、履行職能情況

1、收費管理。

嚴格落實國家高速公路管理法律法規(guī)、河南省高速公路管理條例、高速公路收費業(yè)務操作規(guī)程及集團公司、省高管局相關規(guī)定和文件精神。河南省高速公路通行費費率標準調整工作，因迎“國檢”及ETC全國聯(lián)網(wǎng)工作等影響，目前處于停滯狀態(tài)；堅持按章收費，應征不漏、應免不征，嚴厲打擊各類偷逃通行費行為，維護高速公路收費權益，保證通行費顆粒歸倉。20xx年，共計堵漏增收536車次，挽回通行費損失3.5萬余元；堅持文明執(zhí)收、優(yōu)質服務，組織開展“微笑服務、溫馨高速”創(chuàng)建活動，且取得良好效果，新蔡磚店收費站獲得了共青團河南省委“青年文明號”、正陽岳城收費站獲得了20xx年度河南省“優(yōu)秀收費站”稱號，樹立了中鐵交通服務品牌。

存在問題：

由于國家經(jīng)濟增速整體放緩及京港澳高速改建通車等原因，造成公司通行費收入增速下浮較大，20xx年前三季度累計完成通行費收入14394.17萬元，占年度預算20871萬元的68.96%，相對于75%的年初預期目標有較大差距，完成年度收入預算目標困難較大。

2、安全養(yǎng)護管理。

嚴格落實集團公司及地方安全主管部門要求，認真做好安全生產(chǎn)工作，20xx年公司無安全生產(chǎn)責任事故發(fā)生；養(yǎng)護招標工作，嚴格按照項目招標要求及文件精神，正在對前期不規(guī)范事項進行全面整改、完善；嚴格落實集團公司節(jié)能減排工作部署，公司前三季度節(jié)能指標較去年同期均有所下降；按照合同要求做好養(yǎng)護項目及專項工程計量及結算工作，施工期間安排養(yǎng)護人員旁站監(jiān)督；嚴格落實河南省高管局道路養(yǎng)護文件要求及集團公司批復的養(yǎng)護預算，認真開展日常養(yǎng)護及專項養(yǎng)護等，截止目前已修復橋梁伸縮縫304.1米、更換C20砼路肩板934.5米、灌封膠灌注路面裂縫30994米、路面車轍拓補16000m2。

存在問題：

（1）、公司所轄路段路面車轍、網(wǎng)裂等病害較突出，在河南省交通廳8月份下發(fā)的專項監(jiān)測通報中，我公司路面車轍及破損病害率在全省所有路段中比較嚴重，且服務區(qū)廣場地面損壞嚴重，省廳責令公司認真整改，確保道路安全；

（2）、由于車流量增加、綠通驗貨及ETC專用車道等原因，平輿、新蔡兩個收費站均存在車道不足、車輛擁堵情況，收繳矛盾日益突出，應增加投資建設一個車道，以從根本上解決問題；

（3）、盡管公司節(jié)能減排指標較去年同期下降較多，取得一定成效，但由于集團公司確定的年度節(jié)能指標下降10%，我公司節(jié)能指標可壓縮空間有限，完成年度指標任務存在較大壓力。

3、路產(chǎn)管理。

根據(jù)河南省高速公路管理條例及路政處、交警支隊及集團公司路產(chǎn)管理要求，認真開展路產(chǎn)管理。

一是結合國家公路“三亂”治理文件要求，認真開展廉潔從業(yè)教育及稽查，并為每臺路政執(zhí)法車配備了執(zhí)法記錄儀，確保路政人員廉潔從業(yè)、文明執(zhí)法；二是加強道路安全巡查，規(guī)定每班對路段全線巡邏二次、每天六次，及時發(fā)現(xiàn)損壞路產(chǎn)并開展調查，并建立健全了路段沿線附屬設施設備的登記管理臺賬，維護了路產(chǎn)權益；三是高效處置交通事故及路產(chǎn)賠付，保證道路暢通。截止目前共處置道路交通事故70起，較去年同期下降17.64%，已結案66起，收回路產(chǎn)損失45.4636萬元，4起正在處理過程中。

存在的問題：

由于公司路產(chǎn)管理人員無執(zhí)法權，地方路政管理部門因人員缺少等也無法到公司路段開展超載超限車的治理，造成超載超限治理工作困難較大。

（四）執(zhí)行黨風廉政建設責任制、作風建設各項規(guī)定的情況

1、嚴格執(zhí)行黨風廉政建設責任制。制定了《XX公司黨風廉政建設責任制》，且主要領導與分管領導、分管領導與責任部門負責人、部門負責人與分管單位都簽訂了責任書，明確了各崗位廉政目標及責任追究等事項，營造了黨風廉政齊抓共管的良好氛圍。

2、嚴格落實中央八項規(guī)定、股份公司十二項措施、集團公司十項措施，切實加強作風建設。一是利用中心組學習、黨課教育、“三嚴三實”專題教育等載體，加強制度學習，提高領導干部對作風建設的重要性及緊迫性認識；二是班子成員嚴格遵守政治紀律、政治規(guī)矩，以身作則，身體力行，

切實改進會風、文風、調研方式等，為各級干部樹立榜樣；三是對“四風”問題，堅持長期抓、經(jīng)常抓，特別是節(jié)假日期間，嚴禁公款吃喝、旅游和參與高消費娛樂等違規(guī)違紀，并加強了對公務用車使用的監(jiān)管，嚴禁公車私用，嚴禁領導干部擅自駕駛公車等行為。經(jīng)過檢查，20xx年各級領導干部無違反中央八項規(guī)定的違規(guī)違紀。

3、廉政風險防控情況。結合公司運營管理風險實際情況，在黨工委認真研究的基礎上，確定了財務、養(yǎng)護、路產(chǎn)管理、收費特情車處置、路政執(zhí)法等為廉政風險防控重點，并建立長效機制，制定了收費（路政）稽查管理實施細則，把權力關進“制度的籠子”。20xx年，針對防控重點開展收費及路政專項稽查45次，下發(fā)稽查通報18次。未發(fā)現(xiàn)違反廉潔紀律的違規(guī)違紀行為。

（五）加強干部選拔、管理與教育情況

1、干部選拔。公司本著“公平、公正”的干部選拔原則，今年對重要崗位人員實行公開競聘制度，提前發(fā)布招聘公告，明確招聘崗位、報名條件、競聘程序等相關內容；嚴格落實筆試、面試紀律要求，辦公室負責考務工作，紀工委全程參與監(jiān)督，確保干部競聘的嚴肅性；結合競聘人員最終成績，按照重要人事任免的任用程序召開黨工委會，研究確定擬任職人員等相關事宜。

2、干部任前考察。制定了《XX公司管理干部任職廉政談話實施細則》及《XX公司黨風廉政簽字背書實施細則》，對擬任職管理干部由干部管理部組織任前考察、公示、經(jīng)紀

公司自查報告8

確保維護社會穩(wěn)定和安全生產(chǎn)，現(xiàn)將xx縣分公司自查情況報告如下：

一、加強組織領導，強化落實責任，全力做好維護穩(wěn)定和安全生產(chǎn)、安全保衛(wèi)工作。

1、xx縣分公司緊急召開了由班組長參加的專題會議，強調安全問題。并成立了由經(jīng)理鐘蘭濤為組長，副經(jīng)理張兆勇為副組長，各班組長為成員的安全生產(chǎn)督察小組;公司把安全生產(chǎn)納入重要議事日程，有規(guī)劃，有安排，做到思想重視，組織落實，目標明確。

2、加強員工安全教育。及時召開員工大會，公司領導要求全體員工要高度重視特殊時期的通信保障工作，要嚴格按照操作規(guī)程辦事，嚴格執(zhí)行市分公司的各項指令和要求，確保通信安全、暢通，防止各類案件和事故發(fā)生;車輛要加強安全管理，要確保車輛安全、正常行駛，車輛停放要做到定點定位定時;對營業(yè)廳、機房等要害部門要實行封閉式管理，保安人員要提高警惕，加強值班，嚴防各種人為因素的破壞，克服麻痹思想和僥幸心理;營業(yè)帳款要及時上交銀行，嚴格執(zhí)行公司財務制度及安全規(guī)范，采取有效措施保障營業(yè)資金的安全;全體員工的手機24小時要開機，切實做好重要通信期間的'保障工作，確保人身、設備、車輛、資金和卡的安全。

二、嚴格安全管理，加強安全防范，確保重要設施、重點要害部位萬無一失。

1、要對自辦營業(yè)廳的安全防范，通過加大保安力量、增加巡邏頻次等方式加強守護，確保營業(yè)廳消防設施、電視監(jiān)控等技防設施的完好，確保疏散通道暢通。要堅決防止人員密集場所因突發(fā)事件造成群死群傷事故的發(fā)生，要防止人為將易燃易爆物品或危險品帶入營業(yè)場所或滯留在營業(yè)場所。

2、加強用電安全管理，辦公樓要做到無人燈滅、微機、空調、電風扇等設備關閉電源。要嚴格檢查用電是否超負荷、電線是否老化、電源插座是否串接、是否存在電線裸露、接電不規(guī)范等情況，堅決杜絕用電安全隱患，堅決消除違章用電、超負荷用電的現(xiàn)象。

3、實行24小時值班，值班人員應注意各方面的運行情況，如有異常，應詳細記錄故障發(fā)生地點、時間、故障性質，及時向公司領導和市公司值班人員匯報并及時處理，做到早發(fā)現(xiàn)、早報告、早解決。

三、全面排查，突出重點

領導親自帶領維護人員到各基站、營業(yè)廳檢查地線、電源、空調的安全情況;鐵塔、塔基和通信設備的防雷裝置、接電裝置的測試情況以及采取的防護措施，檢查各基站機房的門、窗防雨、防漏等情況，對重點部位逐一進行排查，做到心中有數(shù)、嚴格防范措施，確保萬無一失。

“安全生產(chǎn)重于泰山”，我們將以高度的政治責任感做好當前的安全通信保障工作，確保我市移動通信的正常運營，為廣大移動用戶提供暢通、高效、優(yōu)質的移動通信網(wǎng)絡。

公司自查報告9

根據(jù)您局對我公司的要求，我公司結合相關制度和實際情況，以“依靠科技進步、促進環(huán)境保護、合理利用資源、保護生態(tài)平衡、促進經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展”為環(huán)保理念。公司總經(jīng)理親自組織有關人員，對公司制度、環(huán)境風險應急預案以及生產(chǎn)、裝卸、原料儲存等重點部位等進行了認真、全面地排查、自查，現(xiàn)將有關自查的工作情況報告如下：

一、自查時間

20xx年9年3日

二、自查范圍

1、公司環(huán)境保護管理制度、崗位責任制、環(huán)保風險應急預案和生產(chǎn)污水處理相關制度。

2、生產(chǎn)裝臵區(qū)、原料區(qū)及生活區(qū)、綠化區(qū)重點部位。

3、污水處理設施設備

三、自查具體實施情況

此次自查活動由公司總經(jīng)理牽頭，生產(chǎn)副經(jīng)理為主要負責人，生產(chǎn)技術部和原料部組成自查小組進行排查。由于我公司剛剛進入試生產(chǎn)階段，正處于人員、設備的熟悉和磨合期，因此我們將此次自查的側重點落在查制度、查漏洞、查隱患、查措施等幾個方面，對公司生產(chǎn)運行的總體體系進行拉網(wǎng)徹查，為公司今后的安全生產(chǎn)運行創(chuàng)造良好的條件，打下堅實的基礎。

1、環(huán)保制度以及環(huán)保風險應急預案的審查

重新審查完善了公司環(huán)境保護管理制度，健全了各崗位責任制，對環(huán)境風險應急預案逐項進行了認真審查，建立了《環(huán)境保護管理制度》。以生產(chǎn)區(qū)、原料區(qū)及生活區(qū)、綠化區(qū)、污水處理區(qū)操作規(guī)程等。進一步完善了公司環(huán)境保護體系的管理。

2、對公司干部職工進行安全及環(huán)境保護教育

作為此次安全及環(huán)境風險自查的一部分，我們組織全廠員工進行了安全及環(huán)境保護教育，對有關安全、環(huán)保規(guī)章制度、生產(chǎn)事故案例以及違反規(guī)程操作造成的嚴重后果做了深入宣傳，要求每名員工自覺樹立安全生產(chǎn)意識，掌握生產(chǎn)運行安全操作規(guī)程，從個人崗位和日常工作中做起，在全廠上下形成人人講安全、查隱患、防事故的良好風氣。

3、對生產(chǎn)區(qū)、原料區(qū)及生活區(qū)、綠化區(qū)、污水處理區(qū)等重點部位排查情況和實施方案

（1）生產(chǎn)區(qū):公司的生產(chǎn)設備符合國家環(huán)保技術要求，生產(chǎn)時產(chǎn)生的粉塵我們裝臵了回收器，生產(chǎn)中產(chǎn)生的少量灰塵公司有專業(yè)人員清理，有專業(yè)人員對各系統(tǒng)設備的定期維護、檢查以及責任分屬和落實情況進行了全面核實。

（2）原料區(qū)：由原料部專業(yè)人員管理，對進料、裝卸都有嚴格的制度。原料區(qū)對每種原料都有原料倉。生產(chǎn)期間公司有都有人員在清理，原料產(chǎn)生的灰塵我們采用噴淋設備。

（3）污水處理區(qū)：我公司新配有污水沉淀池，循環(huán)利用生產(chǎn)，防止造成污染，對于生活污水我公司與第三方簽訂了運輸處理協(xié)議。對保護產(chǎn)區(qū)的環(huán)境和周邊的環(huán)境起了很好作用。

（4）生活區(qū)：在廠區(qū)的生活中產(chǎn)生的生活垃圾公司以縣環(huán)衛(wèi)站購買了3只環(huán)保垃圾桶，由環(huán)衛(wèi)站垃圾車定期回收處理，日常生活中產(chǎn)生的污水我們以沉淀處理后用于樹木、花草的澆灌。做到生活污水“零”排放。

（5）綠化區(qū)：公司堅持以生態(tài)為主，公司廠區(qū)綠化帶投入1萬元用于購買樹苗、花草，使整個廠區(qū)更生態(tài)，更環(huán)保。做到真正意義上“零”排放。

通過此次環(huán)境自查活動，確認公司年產(chǎn)30萬m商品混凝土攪拌站項目生產(chǎn)運行平穩(wěn)，沒有發(fā)現(xiàn)可能因生產(chǎn)導致重大環(huán)境污染事故。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，公司逐一進行了整改。在此基礎上，建立了完善的復查、倒查制度。公司將不定期對存在問題的薄弱環(huán)節(jié)進行經(jīng)常性檢查。

公司自查報告10

20xx年7月1日即將正式實施《證券期貨投資者適當性管理辦法》證監(jiān)會令【第130號】，我公司根據(jù)行業(yè)新形勢，結合文件精神實質與內涵，對照適當性管理自查底稿上的的每個項目，以提升投資者適當性管理工作整體水平為目的，全面開展投資者適當性管理自查工作。我公司深知，證券期貨交易具有特殊性、產(chǎn)品業(yè)務的專業(yè)性強、法律關系復雜等特點，各種產(chǎn)品的功能、特點、復雜程度和風險收益特征又千差萬別，而廣大投資者在專業(yè)水平、風險承受能力、風險收益偏好等方面都存在很大差異，對金融產(chǎn)品的需求也不盡相同，因此無論從資本市場的長期穩(wěn)定發(fā)展來看，還是從投資者保護角度來看，都需要投資者的專業(yè)化程度和風險承受能力與產(chǎn)品相匹配。

根據(jù)我公司實際情況，結合投資者適當性管理的目標：使金融機構所提供的金融產(chǎn)品或服務與客戶的財務狀況、投資目標、風險承受水平、投資知識和經(jīng)驗等相匹配，即要“將適當?shù)漠a(chǎn)品銷售給適當?shù)耐顿Y者”，我公司分別從股票、債券、分級基金、OTC、投資顧問業(yè)務、代銷金融產(chǎn)品、信用業(yè)務、股票期權業(yè)務、資產(chǎn)托管適當性管理方面進行了自查，現(xiàn)將自查工作事項匯報如下：

一、投資者適當性自查工作概述

首先，組織全體員工認真學習證監(jiān)會令【第130號】《證券期貨投資者適當性管理辦法》要點，并深刻領悟；其次，我公司適當性管理自查整改工作小組負責此次適當性管理自查工作，負責制訂自查工作方案，組織、協(xié)調各部門開展實施；最后，全體員根據(jù)《XX證券公司證券適當性管理制度》（已增加多維度指標對投資者進行分類，進一步明確職責分工，強調對中小投資者的特別保護，對后續(xù)評估工作進行細節(jié)完善）分工協(xié)作，分別從股票、債券、分級基金、OTC、投資顧問業(yè)務、代銷金融產(chǎn)品、信用業(yè)務、股票期權業(yè)務、資產(chǎn)托管適當性管理方面進行詳細自查。

二、股票業(yè)務投資者適當性管理自查

我公司認真落實《關于加強證券經(jīng)紀業(yè)務管理的規(guī)定》、《證券公司投資者適當性制度指引》、《上海證券交易所投資者適當性管理暫行辦法》等相關工作制度，進行自查，包括但不限于以下幾點：

（一）開展投資者教育情況

對于投資者教育工作領導高度重視，并指定專人負責此項工作的長期開展。我公司已建立建全投資者教育制度，成立投資者教育小組，主要通過會議、宣傳、電話、短信等形式向投資者宣傳、解釋證券相關產(chǎn)品及最新的證券市場信息，港股通的開通、現(xiàn)金寶的開通、公募基金產(chǎn)品的銷售等，我公司已有能夠為投資者提供港股通業(yè)務熟練解答的人員XX名以上；在評價期內投資者教育XX次，涉及投資者XX人次，主要培訓了以下幾個方面，期權業(yè)務、理財產(chǎn)品、股指期權策略、深港通、滬港通、分級基金等。

（二）港股通投資者適當性管理自查

根據(jù)《上海證券交易所港股通投資者適當性管理指引（20xx年修訂）》和《深圳證券交易所港股通投資者適當性管理指引（20xx.9）》等制度要求，我公司建立了的港股通投資者適當性管理工作制度。在為投資者開通港股通業(yè)務前充分了解投資者的基本情況、相關投資經(jīng)歷、財務狀況和誠信狀況；對申請開通的投資者進行“港股通業(yè)務知識測試”，達80分以上者才有資格開通；經(jīng)辦人員均見證投資者親自參加測試并在測試試卷上簽字確認；經(jīng)辦人員不存在見證本人所開發(fā)的客戶參加測試的情況；我公司安排至少有XX名工作人員為客戶熟練解答港股通投資常見問題；在現(xiàn)場設立港股通投資者教育專欄。

（三）退市整理股票的適當性管理自查

根據(jù)《上海證券交易所風險警示板股票交易管理辦法（20xx.1）》、《深圳證券交易所退市整理期業(yè)務特別規(guī)定（20xx）》、《XX證券公司風險警示及退市整理期股票交易風險警示業(yè)務指引（20xx修訂）》，我公司進一步強化客戶服務意識：

1、快速建立客戶身份識別，充分了解客戶的相關財務情況、持倉股票和風險承受能力，有的放矢提供服務；

2、認真履行告知義務。投資者買入退市整理股票有很大風險，我們定期對產(chǎn)品進行風險等級分類，對有關投資者產(chǎn)品的特性及風險性質進行盡職審查，在充分了解產(chǎn)品和客戶身份的基礎上，履行告知義務，將投資的相關風險、可能造成的損失及客戶準備從事的產(chǎn)品性質明確地告知客戶，使得客戶可以正確理解自己的投資行為。對自己的投資行為負責；

3、確?？蛻糁獣浴Ｎ覀兇_?？蛻魧τ嘘P產(chǎn)品有充分的了解，客戶應對該類產(chǎn)品的性質、特性及風險收益有正確的認識。在履行完告知義務后，要求客戶簽署書面文件，用以證明客戶對相關內容有充分的了解。經(jīng)辦人員向客戶充分揭示退市整理期及風險警示股票交易的風險，通過營業(yè)場所、公司網(wǎng)站、交易系統(tǒng)等多種渠道，揭示退市整理及風險警示股票的交易風險及剩余交易日等信息，不存在為不滿足退市整理期適當性資質要求的客戶擅自開通相關業(yè)務權限等違規(guī)現(xiàn)象。

三、債券業(yè)務投資者適當性管理自查

根據(jù)《上海證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法（20xx.5）》、《深圳證券交易所關于公開發(fā)行公司債券投資者適當性管理相關事項的通知（20xx.5）》《XX證券公司債券市場投資者適當性管理實施細則[20xx年6月]》，我公司修訂債券業(yè)務投資者適當性管理制度，區(qū)別不同產(chǎn)品認知和風險承受能力的投資者，引導其參與相應類型債券交易及轉讓的制度安排。在辦理業(yè)務時，柜員均向投資者揭示成為合格投資者可參與債券產(chǎn)品的風險，為投資者講解《XX證券公司債券市場合格投資者風險揭示書》，動態(tài)跟蹤和持續(xù)了解合格投資者條件、開通權限后每兩年開展后續(xù)資格評估、及時更新合格投資者名單；發(fā)現(xiàn)客戶參與債券交易存在異常行為和涉嫌違法違規(guī)行為的，采取有效手段及時制止，并及時報告。

四、金融產(chǎn)品代銷適當性管理自查

我公司在類私募產(chǎn)品（包括私募、公募專戶、資管小集合產(chǎn)品）代銷適當性管理方面、服務產(chǎn)品定制、客戶問卷調查、投資者風險等級測評等方面，均嚴格按公司業(yè)務流程及要求辦理。適當性資料完備，表單簽署時間均在匯款購買之前，《風險揭示書》抄寫部分工整完整，《告知函》與金融產(chǎn)品載明三項，風險承受能力等級、擬投資期限、擬投資品種完全一致，留存完整的客戶合同復印件、產(chǎn)品合同關鍵頁、關鍵頁客戶有簽名，均符合合規(guī)要求。

五、股票期權業(yè)務適當性管理自查

股票期權的適當性管理主要適用于參與股票期權的個人投資者和普通機構投資者。我公司根據(jù)《上海證券交易所股票期權試點投資者適當性管理指引》、《證券公司股票期權經(jīng)紀業(yè)務指南（20xx年8月修訂）》、《XX證券公司股票期權經(jīng)紀業(yè)務投資者適當性管理辦法》、《XX證券公司股票期權經(jīng)紀業(yè)務風險控制實施細則》，針對個人投資者的特點，專門設置了適當性綜合評估、交易權限分級管理等，并細化了相關操作事項，對個人投資者進行持續(xù)管理和教育。

結合實際，我公司相應設定了股票期權投資者適當性管理辦法，在崗位要求、投資者教育工作、投資者期權知識測試工作、高齡等特殊客戶適當性管理工作、投資者交易級別調整、投資者持續(xù)動態(tài)管理、投資者經(jīng)紀合同歸檔情況、投資者回訪工作、投資者投訴相關工作、風控業(yè)務等方面均符合要求，充分揭示期權交易風險，準確評估客戶的風險承受能力，未接受不符合投資者適當性標準的客戶從事期權交易。

六、OTC業(yè)務適當性管理自查

在OTC業(yè)務自查工作里，我公司根據(jù)《證券公司柜臺市場管理辦法》（20xx.8協(xié)會下發(fā)）、《機構間私募產(chǎn)品報價與服務系統(tǒng)管理辦法》（20xx.8協(xié)會下發(fā)）、《XX證券公司柜臺市場業(yè)務投資者適當性管理辦法》、《XX證券公司代理銷售金融產(chǎn)品管理辦法》、《XX證券代銷私募產(chǎn)品特定對象及合格投資者認定程序過渡方案》等制度進行仔細對照，客戶臨柜通過柜面系統(tǒng)開通OTC賬戶均簽署《柜臺市場業(yè)務客戶協(xié)議書》《柜臺市場投資風險揭示書》《柜臺市場業(yè)務電子簽名約定書》，機構客戶均簽署《柜臺市場業(yè)務授權委托書》；簽署的以上文件已執(zhí)行電子化管理，上傳至客戶影像管理系統(tǒng)；客戶臨柜通過柜面系統(tǒng)開通OTC交易賬戶均填寫《資金賬戶業(yè)務變更申請表》；未存在從業(yè)人員代客購買產(chǎn)品情況。

七、投資顧問業(yè)務適當性管理自查

整體來說，我公司投資顧問業(yè)務適當性管理符合公司要求，制度依據(jù)為《XX證券公司投資顧問管理辦法（20xx年1月修訂）》，已根據(jù)投顧人員數(shù)量、業(yè)務能力、合規(guī)管理和風險控制情況，確定適當?shù)姆辗绞郊皹I(yè)務規(guī)模；我公司有投顧XX名，服務客戶68名，簽約客戶XX名，自有客戶XX名，簽約方式為服務提傭。在投資顧問的管理上，對投顧有考核指標，崗位和職業(yè)行為都有明確規(guī)定，日常管理計入考核。20xx年以來對投顧人員持續(xù)培訓，提高其職業(yè)操守、合規(guī)意識和專業(yè)服務能力；投顧人員、財富經(jīng)理的信息均在協(xié)會網(wǎng)站、公示網(wǎng)站上進行公示，并采取有效措施保證及時更新。

在此次自查活動中，我公司抽查了XXX本投顧簽約協(xié)議，我公司均已制定規(guī)范的程序和要求，詳細了解客戶的身份、財產(chǎn)與收入狀況、證券投資應驗、投資需求與風險偏好，評估客戶的風險承受能力，并以書面或電子文件形式予以記載、保存，我公司根據(jù)了解的客戶情況，在評估客戶風險承受能力和服務需求的基礎上，向客戶提供適當?shù)慕ㄗh服務。另外，我公司投顧向客戶提供投資建議具有合理的依據(jù)，包括證券研究報告或者基于證券研究報告、理論模型以及分析方法形成的投資分析意見等，依據(jù)證券研究報告作出投資建議的，均向客戶說明證券研究報告的發(fā)布人、發(fā)布日期。在宣傳材料、網(wǎng)站等地方?jīng)]有對服務能力和過往業(yè)績進行虛假、不實、誤導性的營銷宣傳，也沒有以任何方式承諾或者保證投資收益。

綜上，在此次對適當性管理自查工作上，我公司根據(jù)新《證券期貨投資者適當性管理辦法》，結合日常實際情況，以問題風險為導向，認真進行對比自查。投資者適當性管理是一種契約精神與誠信文化，構筑的是投資者進入資本市場的第一道防線，是中小投資者的保護傘。建立投資者適當性制度，有利于規(guī)范經(jīng)營機構行為，引導資本市場健康、有序發(fā)展。特別在金融產(chǎn)品日益豐富、產(chǎn)品結構日趨復雜、交叉銷售日益頻繁的當今市場，經(jīng)營機構與投資在信息和風險識別能力方面的差別往往更加明顯。投資者適當性制度正是平衡雙方利益訴求、約束經(jīng)營機構短期利益沖動、增強經(jīng)營機構長期競爭力，同時提升投資者自我保護意識和能力的一劑良方。

在接下來的工作中，我公司將在認真做好監(jiān)管機構、交易所、協(xié)會、公司關于投資者適當性管理工作的要求基礎上，將投資者適當性管理工作與日常工作緊密結合，從我客戶的實際情況出發(fā)，切實保護投資者合法權益，盡最大努力引導投資者理性參與證券市場投資。

公司自查報告11

一季度以來，財務科按照院務部質量建設活動計劃，緊緊圍繞“質量第一、服務第一”的工作目標，有重點地抓好財務服務保障工作，從動員部署、建章立制、整頓行風等方面入手，積極做好全科的質量建設工作，三個月以來，在院務部質量建設辦公室的領導下，在全科同志的共同努力下，財務科的質量建設工作順利展開，服務態(tài)度明顯轉變，辦事效率明顯提高。

一、基本情況

（一）認真做好動員部署工作

x月x日，全科召開了科務會，會上，張科長就如何開展好財務科質量建設活動進行了動員部署，組織大家認真學習了院首長關于質量建設年活動的講話精神和院、部通知要求，統(tǒng)一了全科人員的思想認識，明確了目標措施，王副科長對抓好財務科質量建設提出了具體要求和方法步驟，通過動員部署，大家充分認清了開展“質量建設年”活動的重要性和必要性。

（二）補充完善各項規(guī)章制度

為提高依法管理水平和服務質量，財務科組織制定了一系列財務管理制度：

一是為嚴格票據(jù)的使用管理，制定了《票據(jù)管理制度》；

二是規(guī)范財務管理行為，組織制定了財務各崗位工作職責；

三是加強實物資產(chǎn)管理，組織制定《實物資產(chǎn)管理細則》；

四是加強經(jīng)費管理，修訂完善了《經(jīng)費審批權限》和《基層財務管理辦法》；

五是為整頓財務科工作作風和服務保障態(tài)度，規(guī)范服務行為，制定了《財務科服務行為規(guī)范》。

（三）大力開展行風整頓活動

為徹底解決服務不盡心、崗位不盡責、工作不盡力的飄浮作風，切實轉變財務科工作作風和服務理念，樹立財務人員良好形象，財務科開展了一系列的作風整頓。

1、狠抓思想作風整頓

認真學習了院長、政委在機關干部點名會上的講話，仔細閱讀了院長推薦的《沒有任何借口》這本書，寫了個人心得體會，科領導以此為契機，從自身做起，要求財務科全體干部按照院首長的要求，提高六種意識，對工作中出現(xiàn)的質量不高、效果不好的問題要深挖思想根源，不斷提高個人的綜合素質；認真組織開展了保持共產(chǎn)黨員先進行教育活動，結合財務工作特點，通過學習《會計人員職業(yè)道德規(guī)范》，對各崗位工作人員尤其是直接接觸錢物的財務人員進行了防腐倡廉教育，要求全體財務人員上交了財務安全保證書；抓住學雷鋒活動月的有利契機，在大力開展學雷鋒服務活動的基礎上，針對財務人員思想狀況，認真組織思想教育整頓，分析自身存在的問題，研究提高自身素質的方法和措施。

2、狠抓服務態(tài)度整頓

財務科把質量建設活動融入到經(jīng)費管理和優(yōu)質服務之中，推行了財務崗位服務卡，制定具體的內容，自覺接受工休人員監(jiān)督，服務滿意率達90%，窗口服務業(yè)務完成率達100%，改善了服務質量，提高了管理水平；積極開展以“為工休人員服務，樹行業(yè)新風”為主題的窗口服務活動，認真執(zhí)行《財務科服務規(guī)范》，推行文明禮貌用語，轉變服務態(tài)度，規(guī)范服務行為，提高服務質量。

3、狠抓財經(jīng)紀律整頓

科學編制預算，通過充分調研和論證，在細化預算支出結構的基礎上，采用零基預算，科學合理安排預算項目和經(jīng)費指標，確保了預算安排與實際工作任務緊密結合，增強了預算的針對性和指導性；規(guī)范票據(jù)管理，對近幾年科室在財務科領用收據(jù)的收款和實際上繳數(shù)量以及金額進行了專項審查，同時對20xx年至今，科室已使用完畢而未上繳的收據(jù)，限期上繳，并對虛開和第三聯(lián)為空白的現(xiàn)象以及已收現(xiàn)金的存放和使用情況進行了檢查；針對全院財經(jīng)紀律大檢查中發(fā)現(xiàn)的一些審核報銷不及時、經(jīng)費管理不到位的問題，制定了歸口經(jīng)費管理細則和經(jīng)費管理考評內容，促進了財務管理工作的規(guī)范化、制度化和科學化。

二、質量建設存在的問題及原因分析

一季度，財務科狠抓質量建設，收到了一定成效。但也存在一些問題和不足：

一是對把財務科質量建設活動貫穿到財務工作之中缺乏具體的規(guī)劃和思考；

二是在當前的新形勢下，對財務科質量建設面臨的新情況、新問題，尤其是對財務科轉變服務態(tài)度、提高服務質量等方面反映的問題調查研究不夠，創(chuàng)新手段不足，缺乏具體的指導；

三是財務科質量建設培訓、學習、交流的力度有待于進一步加強；四是在創(chuàng)新管理理念、提高管理效率等方面，還有待于快速推進，及時總結，并進一步規(guī)范。對這些問題要在今后的工作中全面分析，認真加以解決。

三、改進措施

1、認真開展思想政治工作

近期對財務科的人員思想狀況進行一次全面分析，特別是對確定轉業(yè)的人員的思想狀況，重點進行分析掌握；利用黨團活動時間組織政治學習，通過開展會計職業(yè)道德教育活動和創(chuàng)新創(chuàng)效活動，引導財務科全體人員樹立正確的人生追求和價值取向；深入開展談心活動，認真了解每個財務人員的思想動態(tài)、工作狀況，對個人存在的困難，積極想辦法，盡量幫助解決，為群眾排憂解難。

2、繼續(xù)強化機關服務意識

按照“機關圍著基層轉”、“后勤圍著臨床轉”的服務方針，在全科范圍內開展提高服務意識的教育活動，每周組織開展一次服務標兵評比活動，樹立服務典型，引導財務人員樹立正確的服務觀念；嚴格落實《財務科服務規(guī)范》，推廣文明服務用語，并聘請科室人員進行監(jiān)督，努力在全科范圍內營造文明服務、規(guī)范服務的環(huán)境；進一步強化財務科窗口集中服務的功能，設立引導標識和窗口服務流程，簡化程序，減少辦事手續(xù)，方便基層，提高效率。

3、不斷提高財務人員素質

一是加強財務人員專業(yè)技術培訓，采用“請進來、送出去”等方式，學習掌握同行業(yè)先進知識和管理技術，提高財務人員工作水平和業(yè)務技能。二是加強財務人員計算機技能培訓，推行會計電算化管理，盡快實現(xiàn)手工記賬到網(wǎng)絡記賬管理轉變，提高工作效率。三是加強財經(jīng)知識宣傳教育，提高依法理財水平和全院人員嚴格遵守財經(jīng)制度的自覺性。

公司自查報告12

20xx年xx支公司綜合部在公司經(jīng)理室的領導下，認真貫徹落實總、省公司關于綜合部條線印章、信訪和單證相關管理規(guī)定，嚴格遵守相關管理規(guī)范的要求，開展日常工作，較好完成了年度各項工作任務。按照《中國保監(jiān)會關于開展保險機構兩個加強、兩個遏制專項自查的通知》(保監(jiān)稽查[20xx]207號)要求，公司綜合部于20xx年1月20日至22日開展了印章、信訪和單證管理工作的專項自查活動，現(xiàn)將自查情況總結報告如下：

一、自查工作情況

xx支公司高度重視此次專項自查活動，成立了以公司經(jīng)理李海慧為組長，以公司副經(jīng)理為副組長、以部門經(jīng)理、以及關鍵崗位人員為組員的兩個加強、兩個遏制專項自查工作組，實施本次自查工作。

公司綜合部切實對照《自查情況表》中的內容，即針對印鑒(印章)管理、單證管理、信訪管理等三方面工作認真開展自查。

二、自查發(fā)現(xiàn)主要問題

(1)印鑒(印章)管理

在印章管理方面，經(jīng)過自查，xx支公司綜合部條線均能嚴格按照《中國人壽保險股份有限公司印章管理辦法》的規(guī)定，印章刻制流程合規(guī)進行，不存在私刻印章的現(xiàn)象;印章領用流程是完全按照《印章管理辦法》規(guī)定按時領取;公司印章管理系統(tǒng)支持實時動態(tài)管理，不存在超權限用印、私刻印鑒、已停用印鑒未及時收回銷毀等違規(guī)用印事項;印章保管信息記錄完整、準確，印章管理相關檔案資料完備;印章管理部門和管理崗位設置是不存在關鍵不相容崗位的情況，綜合部按要求配備印章管理員并實行AB崗保管制度。公司在印章管理雖然不存在《自查情況表》中的違規(guī)內容，但是通過自查發(fā)現(xiàn)我單位存在印章管理人員變更后，由于上報不及時導致系統(tǒng)變更不及時，短時期內出現(xiàn)了系統(tǒng)保管人與實際人員不符的情況。

(2)信訪管理

xx支公司重視維護消費者權益，從做好信息披露到建設誠信銷售隊伍，從落實100%回訪到做好理賠服務及完善投訴渠道等方面為客戶提供更好的保障。經(jīng)自查，綜合部條線按照保監(jiān)會相關文件要求和總公司《銷售人員重大突發(fā)事件應急處理工作管理辦法》(國壽人險發(fā)〔20xx〕495號)、《中國人壽保險股份有限公司營銷員風險預警工作管理辦法》(國壽人險發(fā)〔20xx〕612號)文件規(guī)定，建立并明確了監(jiān)測預警、各類風險防范及應急處置等各項任務的責任人和聯(lián)系人，并在此基礎上建立了值班工作制度。按照《中國人壽保險股份有限公司銷售人員違規(guī)處理規(guī)定》(國壽人險發(fā)〔20xx〕31號)文件的規(guī)定，建立了保險消費投訴重大上訪及事件責任追究制度。xx支公司在近兩年滿期給付和退保壓力下沒有發(fā)生區(qū)域性、群體性信訪等風險事件。

(3)單證管理

xx支公司綜合部充分認識到單證管理的重要性，在工作中對全公司單證管理工作進行嚴格管控。在自查工作中，嚴格按照《人身意外傷害保險業(yè)務經(jīng)營標準》的要求對公司系

統(tǒng)各類單證進行檢查。所有保單均由中國人壽保險股份有限公司總公司統(tǒng)一設計、統(tǒng)一編碼管理，意外險紙質保單均由總公司或經(jīng)授權的省級分公司印制。建立了單證管理系統(tǒng)，及時準確記錄意外險紙質保單各環(huán)節(jié)的詳細信息。同時要求保險中介機構建立了臺賬，及時完整記錄意外險保單領取、使用、作廢、回銷的詳細情況，并對保險中介機構單證管理情況進行定期檢查。對保險單證的印刷、保管、領用、作廢和核銷進行實時動態(tài)管理，不存在長期未核銷單證、遺失單證、私印單證的行為。經(jīng)過自查，xx支公司綜合部單證管理員能夠按照《自查情況表》中單證管理的規(guī)定，要求保險中介機構建立臺賬，及時完整記錄意外險保單領取、使用、作廢、回銷的詳細情況，但是在檢查中發(fā)現(xiàn)，有個別銀行網(wǎng)點不太配合，存在回繳不及時的現(xiàn)象。

三、原因分析

xx支公司綜合部在本次自查工作中，嚴格按照《中國保監(jiān)會關于開展保險機構兩個加強、兩個遏制專項自查的通知》(保監(jiān)稽查[20xx]207號)要求執(zhí)行，對《自查情況表》中的內容進行了注意核查，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)問題。但是在印章和單證管理工作中出現(xiàn)了個別影響工作效率的現(xiàn)象，經(jīng)過分析，原因如下：一是印章管理人員變動后，由于工作交接、報備和上報申請更換等程序，短期內無法及時在系統(tǒng)變更。二是雖然xx分公司辦公室要求條線內保險中介機構建立臺賬，及時完整記錄意外險保單領取、使用、作廢、回銷的詳細情況，但是個別銀行網(wǎng)點由于銀行業(yè)務繁多，雖然能夠完成回繳，但有時回繳不及時。深層次原因，在制度上，雖然能夠按照保監(jiān)會和上級公司的制度要求開展管理工作，但是強化執(zhí)行的檢查機制執(zhí)行力度不夠;從內控和管理流程上看，工作細化程度還不夠;從操作執(zhí)行上看，原因在于效率有待進一步提高。

四、整改情況

xx支公司綜合部針對本次自查活動的結果與各崗位責任人進行了深入的分析和探討，并結合實際制定了相關措施以推動綜合部條線印章、信訪和單證管理工作不斷優(yōu)化。

一是不斷學習和落實保監(jiān)會關于開展保險機構兩個加強、兩個遏制專項自查的通知中對綜合部條線日常管理工作的相關要求，同時嚴格落實上級公司對各崗位的制度規(guī)范和操作守則，做到嚴格管理、專業(yè)操作、規(guī)范實施。

二是不斷優(yōu)化工作流程，提高工作效率。在嚴格管理、專業(yè)操作、規(guī)范實施的基礎上，對崗位工作進行研究和探索，優(yōu)化工作流程，不斷加強執(zhí)行力，提高效率。具體來說，一是做好人員變動后工作交接和系統(tǒng)變更的時間安排，盡可能進行集中辦理和處理，提高效率;二是及時做好和銀行網(wǎng)點的溝通協(xié)調工作，督促銀行網(wǎng)點及時回繳我公司單證。

三是加強檢查力度和頻度，確保防微杜漸。在現(xiàn)有檢查機制的基礎上，建立更加細化、更有效的檢查機制，便于在管理工作中及時發(fā)現(xiàn)問題，及時處理，防止事態(tài)蔓延、擴大、升級，真正做到防微杜漸，加強管理效果。

總之，20xx年xx支公司綜合部條線在印章、信訪、單證管理工作中能夠積極履行職責，做好風險防范工作，也較好地完成了年度工作任務。但是，我們深知還有許多需要加強和努力的方面。在今后的工作中,xx支公司綜合部條線將堅持以服務公司發(fā)展為宗旨,嚴格按

照流程，規(guī)范行為，提高效率，完善機制、落實內控要求,扎扎實實地做好xx支公司綜合部條線各項管理工作。

公司自查報告13

一、xx融資擔保有限公司擔保業(yè)務總體情況

我公司從成立至20xx年12月31日的業(yè)務情況：累計擔保 筆，累計擔保額萬元。20xx年年初在保擔保 筆，在保擔保額 萬元； 20xx年1月至12月新增擔保 筆，新增擔保額 萬元； 20xx年1月至12月解除擔保A筆，解除擔保額 萬元； 20xx年12月31日在保擔保 筆，在保擔保額 萬元。

二、公司擔保代償情況

我公司擔保代償率0%，代償回收率0%，擔保損失率0%。

三、公司準備金提取情況

我公司從成立至20xx年12月31日提取未到期責任準備金期末數(shù)值是 萬元，擔保賠償準備金期末數(shù)值為 萬元，累計提取風險準備金總額 萬元。

四、融資擔保業(yè)務放大倍數(shù)情況：

在各大合作金融機構中， 20xx年末融資性擔保業(yè)務放大倍數(shù)A倍，協(xié)議中擔保業(yè)務放大倍數(shù)A倍。

五、扶持涉農涉牧企業(yè)、中小微型企業(yè)情況 在20xx年度的擔保業(yè)務中涉及絕大部分企業(yè)是屬于中小微企業(yè)。

六、公司根據(jù)本縣的實際情況，提出“以城鄉(xiāng)相結合的業(yè)務發(fā)展為導向”對當?shù)氐钠髽I(yè)進行融資擔保服務，為當?shù)氐闹行∥⑵髽I(yè)經(jīng)濟發(fā)展提供資金支持。

七、融資擔保業(yè)務辦理范圍情況： 由于本縣的實際情況，再加上客戶不集中，交通不方便等多種原因，制約了服務客戶范圍的。

八、建立切實可行的風險預警機制

提出“多報告、多走訪、勤查看”的風險預警機制。在應對突發(fā)事件應急機制情況時，公司嚴格執(zhí)行《融資性擔保機構重大風險事件報告制度》，并指定專人負責上報。

九、加強從業(yè)人員的培訓工作

我司從成立至20xx年12月31日，公司聘請專業(yè)的法律顧問、銀行業(yè)的行長、同行業(yè)的風控總監(jiān)、內退的民庭庭長等多人進行培訓，全年共組織了4次在xx酒店的培訓會。

十、20xx年工作思路

我公司將繼續(xù)在縣委、縣政府的領導下，在縣金融辦的監(jiān)管幫助下；我司將繼續(xù)按照工作要求，努力抓住每一次機遇，不斷創(chuàng)新融資方式，擴大融資總量，增加信貸擔保的投入，為我縣項目建設提供更多資金保障。并且在20xx年公司計劃新增兩家商業(yè)銀行的合作關系，以滿足業(yè)務發(fā)展需要,切實做好推動本縣經(jīng)濟的發(fā)展的助推器。

公司自查報告14

按照20xx年度測繪公司目標任務書，現(xiàn)將20xx年上半年測繪公司目標任務自查情況報告如下：

一、業(yè)務目標完成情況

1、上半年，我公司共受理業(yè)務655宗，測繪面積313223.4平方米，測繪收入497284萬元。

2、根據(jù)《河南省測繪局辦公室關于開展20xx年測繪資質年度注冊工作的通知》，我們克服困難，積極籌備，于20xx年5月29日順利完成測繪資質年度注冊工作。

3、我公司嚴格按照《房產(chǎn)測量規(guī)范》，做好我市房屋登記及預售許可證發(fā)放前的測繪、預測會工作。房產(chǎn)測繪工作實現(xiàn)測繪業(yè)務與測繪管理分離，測繪成果準確率達到了95%以上。

4、房產(chǎn)測繪政策性強，時效性強，特別是在當今建筑形式日新月異、不斷變化的情況下，測繪工作的難度也越來越大。只有不斷學習才能跟得上時代發(fā)展。我公司堅持抓“學習型團隊”活動。認真學習《測繪法》和《房地產(chǎn)測量規(guī)范》等，用先進理論武裝公司人員頭腦，用先進技術提高測繪成果質量，上半年科室組織的業(yè)務考試中合格率達到了100%，同時公司還堅持每周一次例會，組織公司人員交流工作中遇到的問題，及時溝通，及時解決。

5、配合局辦公室安排抽調我公司人員參加查出違法建筑執(zhí)法、拆遷、網(wǎng)格化管理等工作。

6、每月按時向績效考核辦公室報送工作報表。

二、精神文明建設目標完成情況

1、學習方面，我公司積極組織員工參加全局組織的政治業(yè)務學習。夏季酷暑，員工白天頭頂烈日外出作業(yè)，還要擠出閑暇時間苦讀業(yè)務考試資料，積極備戰(zhàn)房屋登記官考試。不僅僅是業(yè)務學習方面，在實際工作中，我公司員工注重理論聯(lián)系實際，平時工作忙，同志們就利用下班時間和周末加班練習新的登記系統(tǒng)和繪圖軟件，上新系統(tǒng)一周內，我公司員工全部熟練掌握新系統(tǒng)的操作程序。

2、紀律方面，嚴格執(zhí)行考勤制度，平時業(yè)務量大，如果有一個人請假，就會嚴重影響業(yè)務進度，甚至影響整個登記程序的進行，我公司全體員工，不到萬不得已堅決不請假，有的員工笑著說：“請假也是打電話催圖紙，還不如在單位上班呢”。

3、工作作風方面，我公司堅持貫徹“技術求新，測繪求精，服務周到，與時俱進”的質量方針，堅持“公正、誠信、專業(yè)、快捷”的服務理念，始終把提高業(yè)務素質、服務質量和經(jīng)濟效益作為事業(yè)發(fā)展的根本。即使在連續(xù)加班的情況下公司員工也能以良好的工作狀態(tài)，飽滿的工作激情投入到工作當中。

4、在上報信息和衛(wèi)生方面，我公司做的還不夠好，每天業(yè)務量大，來往辦事群眾比較多，往往上午開門十分鐘不到，地上煙頭就扔很多，有的辦事群眾還把沒用的復印件隨處亂扔，但是顧客是上帝，我們又不能強硬的去阻止。我們只有每天下班的時候認真仔細的打掃衛(wèi)生，這個辦法目前還沒有太大的效果，這點我們做的不好，我公司以后應該繼續(xù)努力。

三、存在問題及下半年努力方向

1、登封房地產(chǎn)市場日新月異，測繪工作中遇到的新問題也層出不窮，我公司應加強房產(chǎn)測繪的動態(tài)培訓，使公司員工及時掌握國家房產(chǎn)測繪的新動向，了解熟悉各省、市出臺的新的操作規(guī)程和實施細則，從而更嚴謹?shù)某鼍邷y繪結果。

2、定期組織儀器培訓，使員工可以熟練的操作測繪儀器，同時能把儀器操作運動到實際工作當中，使測繪結果更加精確，同時提高外業(yè)測量的工作效率。

3、繼續(xù)加強隊伍素質建設，進一步增強凝聚力和戰(zhàn)斗力，以服務為理念，統(tǒng)一思想，打造和諧隊伍。堅持業(yè)務學習，在全公司建立濃厚的學習氛圍，全面提高我公司人員整體素質。

公司自查報告15

根據(jù)公司《關于開展貫徹落實〈進一步推進國有企業(yè)貫徹落實“三重一大”決策制度的意見〉情況自查工作的通知》和《關于進一步推進國有企業(yè)貫徹落實“三重一大”決策制度的意見》(中辦發(fā)【20xx】17號文，以下簡稱《意見》)的要求，公司對落實“三重一大”集體決策制度執(zhí)行情況進行了自查。公司領導班子能夠嚴格按照“三重一大”集體決策制度的要求，匯聚集體智慧，充分發(fā)揚民主，較好地落實了“三重一大”集體決策制度?，F(xiàn)將有關情況報告如下：

一、“三重一大”集體決策制度建設情況

“三重一大”集體決策制度是國有企業(yè)加強反腐倡廉建設，促進領導人員廉潔從業(yè)，保證國有企業(yè)科學發(fā)展的重要制度保障。置業(yè)公司堅持以科學發(fā)展觀為指導，按照新興集團《關于印發(fā)<集團20xx年“三重一大”集體決策執(zhí)行情況及制度執(zhí)行力檢查工作方案>的通知》要求，全方面自查，全方位整改，進一步規(guī)范了“三重一大”議事決策事項、程序，初步建立了“三重一大”制度，對于規(guī)范決策行為，提高決策水平，防范決策風險發(fā)揮了重要作用。

1、全面梳理和完善現(xiàn)行制度。置業(yè)公司以去年通用集團開展效能監(jiān)察工作、專項治理工作為契機，結合我公司流程再造工作，按照管理對接和制度銜接的要求，對我公司現(xiàn)行制度進行了一次全面梳理和完善，對操作性不強、涵蓋面不全、內容上不細的制度進行了修訂、補充、細化、完善，截止目前，總公司本級累計共修訂完善3項制度，新建6項制度，下屬長沙公司修訂完善3項制度，鄭州公司修訂完善7項制度，新建4項制度，天津公司新建 2項制度，大連公司修訂完善2項制度。經(jīng)過梳理完善，置業(yè)公司目前共有制度61項，就內容而言，黨建制度14項，人力制度12項，行政制度18項，經(jīng)營管理制度10項，銷售管理制度1項，工程管理制度1項，財務管理制度5項;就性質而言，決策制度3項，執(zhí)行制度37項，監(jiān)督制度3項;就效果而言，制度的系統(tǒng)性更高、操作性更好，針對性更強，初步形成了一套內容較為科學、程序較為嚴密的制度體系.

2、補充細化“三重一大”決策事項。結合置業(yè)公司實際，我公司于去年6月初成立了由總經(jīng)理任組長的流程管理工作領導小組，組織機關各部門對中央提出的“三重一大”集體決策制度規(guī)定的三大項決策事項內容的51個子項進行細化，構建置業(yè)公司系統(tǒng)的決策事項分級授權體系，體系明確了哪些事項是由總公司黨政聯(lián)席會、總經(jīng)理辦公會、黨委會研究決定，哪些由總經(jīng)理、黨委書記決定，哪些由分管領導決定，哪些事項機關部門就可以決定，哪些事項各二級公司自己就可以拍板，規(guī)定得比較明確具體，進一步細化決策事項，明確決策權限，目前已經(jīng)擬定了200多項決策事項。我們計劃在完成總公司授權體系制定后，下屬各二級公司也要根據(jù)這些規(guī)定進行細化量化，為全面實施“三重一大”制度奠定良好的基礎

3、統(tǒng)一規(guī)范“三重一大”決策程序。決策程序劃分模糊不僅會導致決策效率不高，也容易引發(fā)腐敗問題。置業(yè)公司本著決策民主化、科學化的原則，建立健全了“三會”決策程序，規(guī)定了會前必須包括征集議題、起草方案、告知各參會方等環(huán)節(jié)，明確了會中的開會紀律、發(fā)言方式、研討程序等內容。此外，我們也加大了對“三會”原始記錄的管理力度，公司在召開重大會議時專設秘書完成會議記錄任務，對重大問題處理的相關會議文件進行統(tǒng)一歸檔保存，對會議記錄的格式、內容做了具體規(guī)定，確保公司各項原始記錄做到完整、統(tǒng)一、準確、及時，確保“三重一大”決策有據(jù)可查，經(jīng)得起檢驗。去年11月份，我公司利用在長沙公司召開內部對標學習會的機會，組織各公司相關人員對制定的“三會”決策程序進行了全面學習。

4、研究制定“三重一大”制度草案。在細化“三重一大”決策事項，規(guī)范決策程序的基礎上，我們根據(jù)企業(yè)實際情況，制定了《中國新興置業(yè)公司“三重一大”集體決策制度》(草案)，正在進行意見征集和進一步修改。該制度草案界定了“三重一大”事項，劃分了決策主體職責權限，明確了置業(yè)公司所有“三重一大”事項的議事規(guī)則和決策程序，并建立了相應的監(jiān)督制約機制，保證“三重一大”集體決策制度的正確實施。

二、“三重一大”集體決策制度執(zhí)行情況

制度的生命在于執(zhí)行，我們在“三重一大”集體決策制度的執(zhí)行工作上，始終堅持民主集中制原則，努力做到會前有調研論證，會中有充分討論，會后有執(zhí)行監(jiān)督，公司各項重大決策均由領導班子集體討論決定，避免了由于個人主觀因素而導致的決策失誤。

1、重大事項集體討論、民主決策。我們對企業(yè)經(jīng)營方針、資產(chǎn)管理、長遠規(guī)劃、發(fā)展戰(zhàn)略，對關系到公司改革的重大事項如機構調整、分配制度等的決策積極進行調查研究、必選論證，充分聆聽職工意見后再召開黨政聯(lián)席會議充分討論決定。去年，我們確立了置業(yè)公司“三年翻一番、五年翻兩番”的發(fā)展戰(zhàn)略，對這一涉及企業(yè)發(fā)展前途和方向的戰(zhàn)略，我們嚴格履行程序，在領導班子充分醞釀討論的基礎上，召開企業(yè)中層以上管理人員參加的“十二·五發(fā)展戰(zhàn)略研討會”，虛心聽取各方意見建議，認真研究各種可行措施，初步確定了發(fā)展目標和保障措施，并在置業(yè)公司第三屆二次職代會上征求了廣大職工代表的意見，最后經(jīng)置業(yè)公司黨政聯(lián)席會審議通過，保證了重大事項的民主決策過程。在涉及職工重大切身利益的事項上，我們也嚴格按照決策程序進行。今年初，我們研究制定了《置業(yè)公司績效考核實施辦法》(征求意見稿)，并下發(fā)機關各部門、下屬各公司組織員工研究討論，廣泛征求職工的意見建議。從去年7月份到今年2月份，置業(yè)公司經(jīng)黨政聯(lián)席會、總經(jīng)理辦公會先后研究決定重大事項47項，均履行了決策程序。

2、重要人事任免集體討論、民主決策。置業(yè)公司機關部門領導及所屬單位領導班子的配備是人事工作的重點。我們在干部使用上，嚴格組織管理，堅持競爭擇優(yōu)、公開透明的原則，做到凡涉及重大的干部人事任免、變動事宜，都在充分調研、廣泛聽取意見的情況下，召開黨政聯(lián)席會研究，通過會前醞釀、會上討論、會后傳達的程序和方式，做到重大人事問題集體研究。對行政領導的任免、聘任解聘，由領導提名、人事部門建議、群眾評議推薦等形式產(chǎn)生，由辦公室人事、黨務部門組織進行考核，提出意見后交由黨政聯(lián)席會議審定。對黨組織負責人的使用，堅持從思想道德品德端正和廉政情況表現(xiàn)優(yōu)異的同志中進行選拔，并上報集團公司審批，然后召開黨員大會進行集體研究、投票產(chǎn)生。從去年7月份到今年2月份，置業(yè)公司5項重要人事任免均嚴格按程序進行。

3、重大項目安排集體討論、民主決策。我們對每項重大項目安排，如新項目拓展、施工單位確定、材料設備采購等，嚴格執(zhí)行集團有關規(guī)定、中國新興置業(yè)公司《投資管理辦法》、《預決算管理辦法》、《招標管理辦法》、《材料設備采購管理辦法》等制度，明確投資管理程序，規(guī)范企業(yè)投資行為，提高投資決策的科學性和民主性，加強投資項目建設期間的跟蹤監(jiān)督，有效防范了投資風險。尤其是對大宗物資采購、大型設備購置、租賃等都在廣泛收集市場信息的基礎上，堅持“貨比三家”的原則，實行陽光采購，各相關單位、部門共同參與審查招標，參與評標、定標，并報總經(jīng)理辦公會審議確定，避免了物資采購的跑冒滴漏，有效控制了工程成本。從去年7月份到今年2月份，置業(yè)公司重大項目安排共計7項，均嚴格按照上述制度并通過總經(jīng)理辦公會審議批準執(zhí)行。

4、大額資金使用集體討論、民主決策。我們根據(jù)置業(yè)公司《資金管理辦法》、《關于加強資金使用計劃、審批、支付管理的暫行規(guī)定》、《財務管理暫行辦法》等相關規(guī)定，堅持由置業(yè)公司財務部提出初步意見，經(jīng)總會計師復審后，提交總經(jīng)理辦公會或黨政聯(lián)席會批準實施，確保資金使用符合國家有關財經(jīng)政策和企業(yè)規(guī)定，安全有效。對于資金使用情況，利用季度生產(chǎn)經(jīng)營會和年度工作會向廣大干部職工進行說明。

三、存在的主要問題

“三重一大”集體決策制度包括制度的建立、執(zhí)行、監(jiān)督等若干環(huán)節(jié)。置業(yè)公司“三重一大”集體決策制度在這三個方面還存在一定的問題。

1、“三重一大”制度建立方面存在的問題。制度體系仍然不夠科學合理，部分制度不夠健全，配套制度和實施細則尚需進一步建立，部分制度缺失，個別制度過時的問題依然存在，決策權限模糊，責任邊界不清等問題亟待解決，制度的廢、改、立工作仍需繼續(xù)大力推進。

2、三重一大”制度執(zhí)行方面存在的問題。個別下屬企業(yè)決策程序尚不規(guī)范，“三重一大”事項的議事規(guī)則較為分散。部分決策事項會前未討論，部分事項決策依據(jù)不充分，大部分制度未進行網(wǎng)上公示。

3、“三重一大”制度監(jiān)督方面存在的問題。決策執(zhí)行是否到位、是否達到應有效果，這些都是制度監(jiān)督方面應該解決的問題，目前，置業(yè)公司“三重一大”制度監(jiān)督評估體系不夠健全，相關評估制度和責任追究制度不夠完善。

四、下一步工作思路

1、繼續(xù)做好制度完善工作。制度是企業(yè)科學發(fā)展的根本，下一步，我們將繼續(xù)堅持“用制度管人，按程序辦事”的原則，進一步加大公司系統(tǒng)制度的建設力度，突出制度的可操作性，注重制度的系統(tǒng)性，強化制度的針對性，逐漸形成一套好用、管用、實用的制度體系。

2、逐步構建分級授權體系?！叭匾淮蟆鄙婕皼Q策事項較為寬泛，目前，我公司正細化“三重一大”集體決策事項，著力構建置業(yè)公司分級授權體系，該體系還需進一步補充完善和討論研究，待成熟后下發(fā)執(zhí)行。同時，我們將要求各二級公司根據(jù)總公司的規(guī)定進行細化，增強針對性，提高可操作性。

3、不斷優(yōu)化業(yè)務工作流程。制度的關鍵在于執(zhí)行，而執(zhí)行的核心就是要有明確規(guī)范的業(yè)務流程，真正做到有規(guī)可依，有序可循。下一步，我們將在現(xiàn)在工作基礎上，借助管理咨詢公司的力量，進一步做好管理權限界定、業(yè)務流程優(yōu)化等工作，提高制度的執(zhí)行力。

4、進一步加大監(jiān)督檢查力度。建立自查責任制，定期或不定期組織各職能部門，對所分管工作開展自查、自評工作。同時，探索建立對決策的考核評價和后評估制度，逐步建立決策失誤糾錯改正機制和責任追究制度。

公司自查報告1

根據(jù)中國保監(jiān)會XX監(jiān)管局（20xx）16號文件《XX保監(jiān)局關于在全省深入開展“執(zhí)行年”活動的實施方案》的要求，XX人壽XX中心支公司及時組織召開了“執(zhí)行年”自查自糾動員會議，緊緊圍繞會議內容，制定了自查自糾方案，建立了自評工作機制和“執(zhí)行年”領導小組，認真進行了自查自糾，現(xiàn)將自查自糾情況匯報如下：

一、自查自糾組織情況

（一）強化領導 精心組織

為了加強對本次工作的領導，我公司成立了“執(zhí)行年”工作領導小組，由XX支公司總經(jīng)理高永洪同志任組長，副總經(jīng)理劉章龍和支公司各部門負責人為小組成員，從而確?！皥?zhí)行年”工作有組織、有領導、健康有序的開展。同時，領導小組研究制定了《XX人壽XX中心支公司20xx“執(zhí)行年”工作實施方案》，明確了“執(zhí)行年”活動的指導思想、基本原則、總體目標、自查內容、方法步驟和工作要求。把公司各項日常業(yè)務工作同“執(zhí)行年”活動有機地結合起來，確保兩不誤、兩促進。六月，公司因負責人更換“執(zhí)行年”領導小組組長改由新的機構負責人劉志?？倱?。

（二）宣傳發(fā)動 提高認識

為了充分調動中支公司全體員工參與行評評議，提升服務滿意度的積極性，我們把宣傳動員、統(tǒng)一認識作為開展“執(zhí)行年”工作的首要環(huán)節(jié)。

1.組織全體員工召開“執(zhí)行年”啟動大會，認真學習傳達省保監(jiān)會有關“執(zhí)行年”文件，進行了深入的學習領會。使全公司員工進一步認清形勢，統(tǒng)一思想，以良好的精神狀態(tài)和飽滿的工作熱情投入到這次自查自糾工作中去。

2.制定 “執(zhí)行年”宣傳欄專刊及宣傳條幅，讓全體員工了解““執(zhí)行年””工作，并自覺參與和遵守相關制度。

（三）加強調研 搞好服務

本次征求意見，通過多渠道的形式展開：

（1）由中支公司總經(jīng)理室成員親自參加XX市電臺行風熱線節(jié)目通過媒體現(xiàn)場接受群眾咨詢和投訴。

（2）舉辦“愛心飛揚，XX相伴”客服節(jié)服務節(jié)，通過調查問卷的形式向廣大群眾和客戶征求意見和建議。

（3）要求各部門針對日常工作認真開展自查自糾，并書寫自查剖析材料。

（四） 強化合規(guī)意識 樹立合規(guī)理念

合規(guī)經(jīng)營是保險公司的核心經(jīng)營原則，每一位員工都必需嚴格遵守規(guī)章制度,只有在合規(guī)范圍內經(jīng)營才能穩(wěn)步健康發(fā)展。在6月下旬，分公司法律崗對全體員工進行了一次法律知識培訓，此次培訓不僅讓大家學習了作為從業(yè)人員的行為準則，同時也讓大家了解了對保險公司合規(guī)經(jīng)營的相關管理規(guī)定。

二、自查自糾存在的問題及原因

（一）少數(shù)客戶反應續(xù)期交費通過銀行轉帳無法收到交費發(fā)票

客戶在續(xù)期交費過程中，保費通過銀行轉帳后，由總公司后援保費部統(tǒng)一批次打印發(fā)票，并郵寄給客戶。在郵寄發(fā)票的過程中，有客戶的聯(lián)系地址不詳細，或者不正確的情況，就可能導致客戶無法收到發(fā)票。在后期的工作中公司將安排保全人員及時催告投保人進行相關信息變更，并安排續(xù)收服務人員為客戶進行信息維護。同時，為更好地為客戶提供后期服務，工作人員向客戶推廣和介紹XX首創(chuàng)的一站式移動服務平臺，客戶足不出戶，就可查詢保單狀態(tài)，并可自助操作十幾種保全業(yè)務，真正享受XX高效，簡單，快捷且低碳，環(huán)保的服務。

（二）少數(shù)客戶反映簽單業(yè)務員離職后，公司后續(xù)服務質量跟不上

有客戶認為，簽單業(yè)務員離職后，就沒人再對其進行后續(xù)服務了。其實公司有專業(yè)的續(xù)期服務部門，業(yè)務人員離職后，其名下服務的保單將重新進行分配服務人員，主要為：

1.通過信函形式告之投保人新的服務人員信息，方便客戶聯(lián)系服務員，維護后期服務。

2.通過XX行銷平臺通知服務人員與投保人聯(lián)系，在保單到期后的寬限期三十天內，如客戶還沒有交費，會有預警提示，督促業(yè)務員及時聯(lián)系客戶，并做好服務。

（三）部分客戶對理賠流程不清楚

有客戶覺得，保險理賠資料復雜，流程繁瑣。公司為維護客戶利益，消除客戶顧慮，公司特別建立健全了理賠服務公示制度，在公司門店（包括四級機構營業(yè)網(wǎng)點）明顯的位置張貼《理賠服務公示》、《人身險投保提示書》，公示理賠服務的具體流程、所需材料、聯(lián)系電話、相關服務承諾、客戶投保需注意事項及權益等內容。另外，客戶報案成功后，公司安排專人進行住院慰問及理賠代辦。凡是在XX城區(qū)定點醫(yī)院住院的客戶，公司會委派工作人員去慰問客戶，再次提醒用藥及理賠程序。同時告知在職的代理人，協(xié)助客戶辦理理賠手續(xù)，讓客戶安心治療。

三、整改落實情況

目前保險行業(yè)最受關注的兩個問題是：銷售誤導與理賠難。針對保險行業(yè)的普遍現(xiàn)狀，我中支公司首先在業(yè)務新人的職前培訓方面，即認真作好職業(yè)道德培訓，把好進口關。根據(jù)《人身保險新型產(chǎn)品信息披露管理辦法》規(guī)定“向個人銷售新型產(chǎn)品的，保險公司提供的投保單應當包含投保人確認欄，并由投保人抄錄下列語句后簽名：“本人已閱讀保險條款、產(chǎn)品說明書和投保提示書，了解本產(chǎn)品的特點和保單利益的不確定性”。

為確保新契約保單品質，最大限度維護客戶利益，提升客戶對公司專業(yè)化的認同，提高客戶對公司的滿意度，XX電話回訪項目堅決執(zhí)行監(jiān)管制度，杜絕代簽名風險，落實客戶問題的解決，防止銷售誤導及代簽名風險，檢查規(guī)則執(zhí)行情況，降低工作人員的操作失誤和道德風險。開展崗位技能大練兵，實現(xiàn)崗位交叉學習，實行“首問制”和“P-star五星服務”“禮儀服務之星”的推廣，通過以上舉措的實施落實，中支員工不僅提高了工作效率和自身形象，而且全面提高了員工的綜合素質。力求全體人員為客戶提供更專業(yè)、高效、優(yōu)質的服務，確保公司依法合規(guī)經(jīng)營。

另外，客戶關注的另一個重點是保險跟進服務以及理賠手續(xù)繁、周期長等問題。為此，我公司結合實際，認真抓好服務上的每一個環(huán)節(jié)，簡化契約服務手續(xù)，加快承保時效，為客戶進行理賠疑難解答，顯現(xiàn)出集中作業(yè)優(yōu)勢。我中支公司要求理賠人員在第一時間進行探視并增加病房探視率，在探視過程中給客戶送上慰問卡，并告知客戶所應提供的理賠資料，嚴格踐行“以人為本，切實保障被保險人的'利益”的指導思想，切實依法經(jīng)營和規(guī)范業(yè)務行為，以公平競爭與誠信合作的原則開展業(yè)務，在業(yè)務拓展、業(yè)務管理、后援服務等方面，做好每一個基礎動作，優(yōu)化作業(yè)流程，提高工作效率，堅決落實公司提出的“標準案件，資料齊全，三天賠付”的承諾，讓客戶了解XX的理賠流程的快捷，消除客戶保險理賠手續(xù)繁，時間長的誤解。

四、后續(xù)工作要求

誠信經(jīng)營、理賠時效、服務質量是保險業(yè)的重要根基。下階段，中支公司將進一步深入貫徹落實《XX保監(jiān)局關于在全省深入開展“執(zhí)行年”活動的實施方案》和《XX人壽XX中心支公司20xx年“執(zhí)行年”工作實施方案》的安排，結合自查和收集到的問題，進行認真整改落實。將“執(zhí)行年”活動與公司各項經(jīng)營管理工作密切聯(lián)系起來，從創(chuàng)新保險營銷管理、加強誠信教育、建立快速便捷的理賠服務系統(tǒng)、加強信訪工作，提升業(yè)務員品質管理等方面，切實改進工作作風和服務質量，明確發(fā)展方向，切實做到依法合規(guī)經(jīng)營，保護被保險人利益，促進行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。

公司自查報告2

強化旅游與農業(yè)的互動發(fā)展。積極開發(fā)具有特色的旅游商品和旅游紀念品，五是加快行業(yè)融合。加快發(fā)展鄉(xiāng)村旅游。強化旅游與工業(yè)的互動發(fā)展。深度挖掘子昂故里詩酒文化及硅化木國家地質公園“三科”文化，打造祈福之旅、文化之旅、科考之旅，強化旅游與文化的融合發(fā)展。

局對照下達的工作任務，按照《20xx年政府工作要點》府發(fā)﹝20xx﹞1號)及政府督查室《關于報送〈20xx年政府工作要點〉完成情況的通知》府督﹝20xx﹞1號)要求。對各項工作完成情況進行了自查，現(xiàn)將有關情況報告如下。

一、上半年工作完成情況

局緊緊圍繞縣委、縣政府各項中心工作，20xx年。以環(huán)境創(chuàng)優(yōu)和招大引強為著力點，加快推進重點項目建設，全面推進子昂故里文化旅游區(qū)創(chuàng)建國家4A級旅游景區(qū)工作，大力提升鄉(xiāng)村旅游水平，著力壯大旅游產(chǎn)業(yè)，取得了較好成效。1-6月，全縣接待游客112萬人次，實現(xiàn)旅游收入9.9億元，占全年任務的55%

一)二期工程建設用地報批及招商引資等工作有序推進;硅化木國家地質公園成功申報為省級自然遺產(chǎn)，市級文化旅游重點項目加快推進。一是中華侏羅紀探秘旅游區(qū)1-6月完成投資10140萬元。遺址館外裝飾、提灌站建設等工程全面完工。正加快推進申創(chuàng)國家級自然遺產(chǎn)相關工作。二是子昂故里文化旅游區(qū)1-6月完成投資9400萬元。景區(qū)修復工程三個標段建設有序推進，游客中心、停車場、百尺橋翻新等工程已完成90%左右;軟件提升工程及各項宣傳營銷活動同步實施，景區(qū)管理體制進一步理順，為創(chuàng)建4A工作順利開展奠定了重要基礎。三是特色集鎮(zhèn)項目1-6月完成投資1600萬元。完成了花園街兩側步行道路的踩塊的鋪裝、路燈的安裝、個別路段出入口硬化處理等工程;東風渠整治及污水處理廠建設工程方案已形成，待評審完成后將著手實施。四是景區(qū)1-6月完成投資7990萬元。國際城項目投資商前期300萬元拆遷安置資金到位;親水公園二期建設場平完成，土建工程啟動。五是沱牌詩酒名企名鎮(zhèn)1-6月完成投資8350萬元。完成了集鎮(zhèn)風貌試點造型，基本完成了地下排污管道改造、管網(wǎng)改造等基礎設施建設，啟動了柳湖電站建設和沱牌技改項目。

二)先后在山景區(qū)、風景區(qū)、子昂故里文化旅游區(qū)舉辦了第十三屆節(jié)、第五屆“之春”踏青節(jié)、第三屆清見品果節(jié)及“三月三”廟會。通過節(jié)會平臺，促進鄉(xiāng)村旅游提檔升級。以節(jié)興旅”辦好縣“20xx年鄉(xiāng)村旅游節(jié)”自3月開始。充分展示了全縣優(yōu)秀的鄉(xiāng)村旅游資源，促進旅游與文化的融入，大大提高旅游的品位及經(jīng)濟、社會效應。二是以創(chuàng)建活動為突破口，加快推進鄉(xiāng)村旅游提檔升級。省級鄉(xiāng)村旅游示范鎮(zhèn)村、省級星級農家樂創(chuàng)建工作，現(xiàn)已通過市級初檢。

三)引進國內外知名的大企業(yè)、大財團參與我縣的旅游綜合開發(fā)，招大引強工作取得突破。組建專門的招商隊伍。為旅游項目發(fā)展注入了強大活力。一是與中華侏羅紀(香港)投資管理有限公司簽訂了投資框架協(xié)議，該公司將投資30億元開發(fā)建設中華侏羅紀公園;二是與愿望基礎設施建設開發(fā)有限公司簽訂了框架協(xié)議，該公司將在子昂故里文化旅游區(qū)投資50億元規(guī)劃建設東方影視中心、西部飲食城、五星級酒店等文化旅游項目;三是與弘泰創(chuàng)新(投資管理有限公司和縣致遠實業(yè)有限責任公司簽訂了投資國際城框架協(xié)議，該項目總投資30億，主要建設五星級大酒店、會展中心、老年社區(qū)、高爾夫練習場、汽摩俱樂部等項目。

四)成立了創(chuàng)建工作領導小組負責組織領導，4A景區(qū)創(chuàng)建工作有序開展。為確保今年8月底前子昂故里文化旅游區(qū)成功創(chuàng)建為4A級景區(qū)。抽調了工作人員，組成軟件資料籌備組，形成了良好的工作運行機制。先后召開了專家輔導會、創(chuàng)建工作動員大會暨培訓會，制定了創(chuàng)建工作方案，分階段細化了目標任務，各項工作正有序開展。

五)完善應急救援機制，切實強化旅游行業(yè)監(jiān)管。一是強化安全生產(chǎn)責任制。加大安全隱患排查治理力度，確保全縣無重大涉旅安全事故發(fā)生。二是繼續(xù)積極開展城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作，深化“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治進景區(qū)”和“廉政文化進景區(qū)”活動，全面凈化景區(qū)環(huán)境，提升景區(qū)整體形象。三是宣傳、貫徹《省旅游條例》和《旅行社條例》切實增強從業(yè)人員素質，全面提高管理水平。四是充分挖掘特色人文資源和自然資源，包裝推廣特色旅游商品，大力推進旅游商品產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。

二、存在問題

旅游產(chǎn)品開發(fā)而及包裝品位偏低、影響力不足，一是縣面臨著國內旅游發(fā)展的嚴峻挑戰(zhàn)和旅游發(fā)達地區(qū)旅游資源開發(fā)、客源分流的'激烈競爭;二是全縣的旅游業(yè)仍存在著產(chǎn)業(yè)體系不夠完善。旅游企業(yè)小、弱、散，核心競爭力不強，旅游購物市場發(fā)展滯后，缺乏具有特色的旅游商品和文化紀念品等問題;三是旅游專業(yè)人才缺乏，行業(yè)管理不夠規(guī)范等問題。

三、下半年工作打算

落實項目建設責任和要求。切實抓好招大引強，一是加快項目建設。加快推進中華侏羅紀探秘旅游區(qū)、子昂故里文化旅游區(qū)、休閑度假區(qū)、沱牌詩酒名企名鎮(zhèn)等文化旅游重點項目建設。做好項目的策劃、包裝、推薦、對接工作。做好現(xiàn)有招商企業(yè)的跟蹤和項目的落地建設。

完善旅游要素，二是加快品牌建設。對現(xiàn)有A級旅游景區(qū)實施全面整改。為游客創(chuàng)造方便、安全、舒適的旅游條件。全面推進子昂故里文化旅游區(qū)創(chuàng)建國家4A級景區(qū)，力爭8月底前完成省檢。積極策劃各類旅游主題活動，充分利用節(jié)會

加大對旅游項目、產(chǎn)品的宣傳推介，和網(wǎng)絡媒體等平臺。塑造旅游品牌。深入推進“省級鄉(xiāng)村旅游示范鎮(zhèn)、村”創(chuàng)建及星級農家樂評定工作，推進鄉(xiāng)村旅游提檔升級。

完成明星至旅游通道旅游線路要素建設;12月底前投資1360萬元，三是加快線路統(tǒng)籌。力爭11月底前投資4.2億元。完成明星至沿線公共基礎服務設施建設;11月底前投資20xx萬元完成明星至示范線路段建設。

深入推進旅游服務標準化建設和旅游誠信體系建設，四是加快服務質量提升。加強旅游市場綜合治理。切實維護旅游者合法權益。健全旅游星級酒店、旅行社、旅游景區(qū)(點)管理人才引進機制，積極培養(yǎng)本土人才，進一步壯大旅游企業(yè)隊伍。建立健全旅游行業(yè)協(xié)會，充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會的協(xié)調、監(jiān)督作用，建立健康有序的市場秩序。

公司自查報告3

在上級部門的正確領導下，我公司根據(jù)建設部《物業(yè)服務企業(yè)資質管理辦法》要求開展物業(yè)管理，取得了良好成績，獲得業(yè)主的滿意。同時，按照《物業(yè)服務企業(yè)資質管理辦法》第十一條內容，對我公司物業(yè)管理情況進行了自查，現(xiàn)自查已圓滿結束。有關物業(yè)管理成績與自查情況報告如下：

一、物業(yè)管理取得的成績

我公司下設辦公室、財務部、品質管理部、市場發(fā)展部、工程技術部、保安部，保潔部等職能部門，秉承“顧客至上，服務至微”的服務宗旨和“團結、務實，文明、敬業(yè)”的企業(yè)精神，向業(yè)主提供規(guī)范化、標準化的物業(yè)管理服務。目前我公司承攬的物業(yè)管理業(yè)務有臨沂人民廣場、臨沂人民公園、臨沂蘭山補習學校、臨沂河東區(qū)政府等XX個項目。為做好物業(yè)管理，確保獲得業(yè)主滿意，我公司立足業(yè)主的需要，要求廣大員工真正把“業(yè)主第一，服務至上”的工作理念落實到實處，著重做好五方面工作：一是加強配電室管理，配合電力部門做好變壓器年檢工作確保業(yè)主用電安全，維護業(yè)主利益。二是做好基礎設施維護工作，維護良好的工作、生活秩序，讓業(yè)主生活方便，工作舒心。三是加強安全保衛(wèi)工作，對部分項目堅持執(zhí)行24小時封閉式管理制度，加強夜間巡查力度，加強與轄區(qū)派出所的.聯(lián)系，建立應急事件處理機制，實行群防群治，確保安全不發(fā)生刑事和治安事件，讓業(yè)主放心工作、生活。四是強化衛(wèi)生打掃，注重日常保潔，定期對下水道、污水井進行滅蟑消殺，對公共區(qū)域進行除“四害”，確保環(huán)境整潔衛(wèi)生。五是加強綠化養(yǎng)護，根據(jù)季節(jié)、氣候的變化適時對草坪進行澆水，對花草樹木定期培土、施肥、除雜草、修枝、補苗和病蟲害防治，提高綠化養(yǎng)護質量。由于，我公司認真做好物業(yè)管理工作，獲得業(yè)主的相當滿意，在社會上有良好聲譽，使得業(yè)務不斷發(fā)展。

二、物業(yè)管理自查情況

我公司組織人員認真學習《物業(yè)服務企業(yè)資質管理辦法》第十一條精神，在全面領會掌握第十一條精神的基礎上，組織人員按照第十一條共十三個小項要求，對我公司近年來的物業(yè)管理情況，逐項進行認真自查。在自查工作中，要求參加自查人員，端正工作態(tài)度，進行認真細致的全面自查，確保自查工作到位，不走過場。對查出的問題要及時上報公司，采取措施限期整改，使我公司物業(yè)管理符合《物業(yè)服務企業(yè)資質管理辦法》的要求，在社會上樹立我公司物業(yè)管理品牌。經(jīng)過認真細致逐項自查，我公司物業(yè)管理不存在《物業(yè)服務企業(yè)資質管理辦法》第十一條所載明的情況。

我公司認真努力、依法依規(guī)進行物業(yè)管理，取得了良好成績，獲得了業(yè)主的充分信任和一致滿意。今后，我公司要加強學習，樹立依法依規(guī)意識，認真做好物業(yè)管理工作，力爭取得更大成績，為廣大業(yè)主創(chuàng)造更加良好的工作、生活環(huán)境。

XXXX物業(yè)管理

公司自查報告4

我司王浩吉同志近日在公共聊天軟件（微信）上將其所報差旅費支票以圖片形式公布的行為，嚴重降低了我司社會公信力。這不僅是對自己的不負責，也是對總公司、傳媒分公司的不負責。國有企業(yè)是社會組織的組成部分，也是履行社會責任的責任主體。作為國有企業(yè)職工，要做到為公司分憂，為群眾解難，更要嚴于律己，做群眾和同事的榜樣和楷模。

我司針對上述行為，結合分公司實際工作，進行自查?，F(xiàn)將自查情況報告如下：

一、加強組織領導

為嚴格保密紀律，消除隱患，加強分公司的'保密工作，分公司李楊經(jīng)理召開專題會議。

（一）明確各崗責任人員具體抓。

（二）建立健全各項保密工作制度，確保制度到位。

（三）建立健全信息公開保密審查機制，明確審查職責。

保證了日常工作順利開展。

二、開展保密宣傳教育

結合實際制定規(guī)劃，采取多渠道、多形式加強對分公司職工的保密法制宣傳教育，通過學習教育增強分公司職工的保密意識，提高業(yè)務能力，為做好保密工作奠定基礎。

三、做好保密審查工作

（一）對保密重點、要害部位加強檢查督促工作。進行不定期的檢查督促，并對檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患進行專題研究，有效地防止了失密、泄密。

（二）加強計算機的管理工作。加強對計算機上網(wǎng)檢查工作，在管理上做到心中有數(shù)。

四、下一步整改措施

此次事件使我們認識到，加強分公司職工的保密教育，提高保密意識十分重要。利用計算機網(wǎng)絡、電子郵件、公共聊天平臺向外發(fā)送資料已是十分方便和快捷的方式，但因此也可能帶來泄密的危險。針對這一情況，需要加強宣傳力度，增強保密意識，提高做好保密工作的主動性和自覺性，還要制定出相應的規(guī)章制度，使事前行為得到規(guī)范，杜絕可能發(fā)生的失、泄密事件，消除隱患。

公司自查報告5

根據(jù)市道路運輸管理局下發(fā)文件精神，我公司積極組織公司安全領導小組人員，對我公司內部安全管理及危貨運輸車輛進行全面自查工作，自查自糾情況如下：

1、我公司現(xiàn)有危貨運輸車輛9輛，均配備有效的通訊工具，GPS系統(tǒng)安裝使用正常，停車場消防設備正常，每車已投保道路危險貨物承運險、交強險、第三者責任險，每車的危險貨物安全卡和危險標志安裝齊全有效，車輛技術等級及二級維護和罐體均按時檢測評定。

2、我公司的停車場坐落在迎水橋工業(yè)園區(qū)，有專職的值班人員看管，相應的安全防護、環(huán)境保護和消防設備、警示標志配備齊全。

3、我公司的'危貨運輸駕駛員駕駛證與駕駛車輛相適應，駕駛員、裝卸管理員、押運人員的信息臺賬齊全，行車日志按時填寫。

4、我公司的主要負責人和安全員均有自治區(qū)安監(jiān)局核發(fā)的《安全資格證書》。

5、我公司已建立健全各項安全生產(chǎn)管理制度、從業(yè)人員安全操作規(guī)程及事故應急處理制度及應急預案。

6、我公司各種臺帳登錄及時、準確、真實，并有專人登記，管理。管理規(guī)范，檔案臺賬完善，實行一車一檔。(臺賬包括道路危貨運輸企業(yè)從業(yè)人員臺帳、危貨運輸企業(yè)車輛管理臺賬、GPS監(jiān)控登記臺帳、車輛安全隱患排查排除臺帳、從業(yè)人員安全學習臺帳、公司違規(guī)人員處罐車罐體檢驗基本情況臺賬、理情況登記臺帳、GPS安裝基本情況臺賬、車輛檔案資料等。)

7、我公司每月主持召開安全生產(chǎn)例會，及時傳達上級會議精神和落實工作布置。開展各種安全知識宣傳教育活動，并定期對員工、駕駛員進行安全技能培訓，有培訓考核記錄并入檔保存。

8、我公司對查出的車輛安全隱患及從業(yè)人員安全隱患及時排除、整改，進行批評教育、安全培訓，并給于相應的經(jīng)濟處罰?？傊?，這次自查我們做到了認真細致，通過自查進一步提高全體員工的安全意識。我們將在今后的工作中更加牢記安全。把安全工作視為日常工作的首位，警鐘常鳴，永不放松。

據(jù)縣紀委等五部門聯(lián)合下發(fā)的吉紀發(fā)[20xx]8號《關于加強“三公經(jīng)費”管理及監(jiān)督檢查的實施方案》要求，我局對20xx年1月以來的“三公經(jīng)費”使用情況及20xx年11月以來公務卡制度執(zhí)行情況開展了自查，并將“三公經(jīng)費”使用情況在局政務公開欄內進行了公布?，F(xiàn)將自查情況報告如下：

一、加強領導

我局成立了以局長同志為組長、分管領導為副組長、其他班子成員和局屬各單位主要領導為成員的“三公經(jīng)費”管控工作領導小組，領導小組下設辦公室，辦公室設在局辦，同志任主任，負責“三公經(jīng)費”管理及公務卡制度執(zhí)行情況的日常事務。

二、狠抓落實，嚴控各項經(jīng)費支出

1、公款出國(境)費

今年上半年我局沒有出國(境)事項發(fā)生，此項費用不存在。

2、公務用車費

我局對公車運行費用實行定點維修、定點加油、統(tǒng)一保險和統(tǒng)一報廢更新制度，每季度對燃修費用進行公示，接受監(jiān)督。如實登記上報公務車輛情況，節(jié)假日嚴格執(zhí)行公務車輛統(tǒng)一停放在單位院內的規(guī)定。今年上半年，公務用車費為20981.37元，比去年同期下降了66%。

3、公務接待費用

我局的公務接待嚴格執(zhí)行“三定”、“四不準”制度，不存在公款大吃大喝及高消費娛樂等情況，公務接待費為12222元，比去年同期下降了81%。

4、公務卡使用情況符合相關規(guī)定

公務卡使用按有關規(guī)定執(zhí)行，費用開支用公務卡結算，只有少數(shù)臨時性開支用現(xiàn)金結算。

三、完善監(jiān)管，防控共建長效機制

根據(jù)自查結果，我局嚴格“三公”支出管理，提出了九項強化措施。

一是提高工作效能。增強行政成本意識，努力提高執(zhí)行力，超前謀劃，按時保質完成各項工作任務。

二是加強對會議經(jīng)費的管理?？刂茣h時間、會議規(guī)模，盡量利用機關會議室，能夠簡化會議形式的一定要簡化。

三是加強對考察及差旅費的管理?？刂瞥鍪袇⒓訒h、考察的人數(shù)，不安排沒有實際意義的公務考察活動。

四是加強對公務車輛的管理。規(guī)范和控制公務用車修理、用油等行為；限度提高單車使用效率。

五是加強用電管理。對空調、照明等進行統(tǒng)一管理，提倡節(jié)約用電。

六是全力推行無紙化辦公，減少紙張使用。

七是控制公務接待費用。嚴格執(zhí)行“三定”、“四不準”制度，控制接待標準。

八是規(guī)范大宗購置及辦公用品管理。大宗商品購置一律按政府采購規(guī)定實施，辦公用品采購實行定點采購。

九是規(guī)范財務管理。公務費用支出實行計劃管理，規(guī)范報批手續(xù)，實行“一支筆”審批和財務公開制度。

公司自查報告6

一、特別提示

公司自xx年上市以來，一直努力致力于完善公司內部治理結構，提升公司治理水平的工作，并按照中國證監(jiān)會，上海證券交易所等相關法律法規(guī)，結合公司的實際情況，逐步建立了嚴格的股東會，董事會，監(jiān)事會三會運作制度，及明晰的決策授權體系。同時公司也加強了對內部各項制度的建設，為公司的內部控制與治理提供了基礎的制度保障。

公司治理總體來說比較規(guī)范，但也還存在以下一些問題：

1，《公司章程》尚未完全按照《上市公司章程指引（XX年修訂）》修改；

根據(jù)公司的實際情況，公司已在XX股東大會對《公司章程》中股東大會召開通知等內容作了部分修改，但是還有大部分條款未進行修改。公司將在情況明了后對《公司章程》進行全面修改，并提交股東大會審議通過。

2，公司部分制度尚待修訂與完善；

（1）公司需要對內控制度進行完整的評估并形成自我評估報告；

（2）公司需建立《募集資金管理辦法》。

3，公司股權分置改革工作尚未完成。

由于公司第一大非流通股股東與第一大流通股股東對公司股改方案未達成一致意見，公司非流通股股東提出的兩次股改方案都未獲通過。公司將促進大股東之間加強溝通，盡快就股改方案達成一致意見，以啟動第三次股改。

4，期權激勵工作尚未開展

由于公司未完成股改，無法實施有效的期權激勵。董事會將結合公司實際情況出臺期權激勵方案，待股改完成后實施。

為了向廣大投資者全面扼要地揭示公司的治理架構，使投資者能更全面地了解公司治理情況，公司對治理情況進行了自查，并擬訂了該份治理報告。針對上述幾方面的問題，公司已制訂了整改計劃。并將自查報告全文刊登于上海證券交易所網(wǎng)站及公司網(wǎng)站，誠摯希望廣大投資者對公司治理提出寶貴意見建議，促進公司提升治理水平，以更持久，更健康，更穩(wěn)健的發(fā)展回報投資者。

二、公司治理概況

公司嚴格按照《公司法》，《證券法》和中國證監(jiān)會有關規(guī)定的要求，不斷完善股東大會，董事會，監(jiān)事會和經(jīng)營層獨立運作，相互制衡的公司治理結構。下：

股東大會方面：股東大會為公司最高權力機構，公司股東大會依據(jù)相關規(guī)定認真行使法定職權，嚴格遵守表決事項和表決程序的有關規(guī)定。公司歷次股東大會的召集，召開均由律師進行現(xiàn)場見證，并出具股東大會合法，合規(guī)的法律意見。

董事與董事會方面：公司共有9名董事，其中獨立董事3名，董事會人數(shù)和人員構成符合法律，法規(guī)和《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的要求。公司嚴格按照《公司章程》規(guī)定的董事選聘程序選舉董事。公司各位董事能夠以認真負責的態(tài)度出席股東大會和董事會，在召開會議前，能夠主動調查，獲取做出決議所需要的情況和資料，認真審閱各項議案，為股東大會和董事會的重要決策做了充分的準備工作。能夠積極參加有關培訓，熟悉有關法律法規(guī)，了解作為董事的權利，義務和責任。

監(jiān)事與監(jiān)事會方面：公司共有5名監(jiān)事，其中職工監(jiān)事2名，監(jiān)事會的人數(shù)和人員結構符合法律，法規(guī)的要求。公司監(jiān)事能夠認真履行自己的.職責，能夠本著對股東負責的態(tài)度，對公司財務和公司董事，高級管理人員履行職責的合法合規(guī)性進行監(jiān)督。

與控股股東的關系方面：公司與控股股東嚴格執(zhí)行“五分開”，公司與控股股東基本上實行了人員，資產(chǎn)，財務分開，機構，業(yè)務獨立，各自獨立核算，獨立承擔責任和風險。公司沒有為控股股東及其控股子公司，附屬企業(yè)提供擔?；蛱峁┵Y金?？毓晒蓶|及其他關聯(lián)企業(yè)也沒有擠占，挪用本公司資金。公司通過積極采取措施降低公司與控股股東及其關聯(lián)企業(yè)之間的日常關聯(lián)交易。控股股東提出并保證切實履行股東的職責，確保與公司在人員，資產(chǎn)，財務上分開，在機構，業(yè)務方面獨立，不越過公司股東大會，董事會直接或間接干預公司的重大決策及依法開展的生產(chǎn)經(jīng)營活動，不利用資產(chǎn)重組等方式損害公司和其他股東的合法權益。

內部控制制度方面：公司根據(jù)政策要求和自身經(jīng)營情況需求，制定了各項內控制度，并得到較好的落實。公司制定了《股東大會議事規(guī)則》，《董事會議事規(guī)則》，《監(jiān)事會議事規(guī)則》和《總經(jīng)理工作細則》，使股東大會，董事會和監(jiān)事會在運作中，總經(jīng)理在工作中嚴格按照上述規(guī)則執(zhí)行；公司制定了涵蓋公司各營運環(huán)節(jié)的內部管理制度；公司明確各部門，崗位的目標，職責和權限，建立相關部門之間，崗位之間的制衡和監(jiān)督機制，并設立了內部審計部門。

信息披露方面：公司指定《中國證券報》，《上海證券報》為公司信息披露的報紙，嚴格按照法律，法規(guī)和公司章程的規(guī)定，真實，準確，完整，及時地披露信息。并主動，及時地披露所有可能對股東和其他利益相關者決策產(chǎn)生實質性影響的信息，保證所有股東有平等的機會獲得信息。

績效評價與激勵約束機制方面：公司已經(jīng)建立了公正，透明的高級管理人員的績效評價標準與激勵約束機制，并逐步加以完善。由于公司未完成股改，無法實施有效的期權激勵。

相關利益者方面：公司能夠充分尊重和維護相關利益者的合法權益，實現(xiàn)股東，員工，社會等各方利益的協(xié)調平衡，共同推動公司持續(xù)，健康的發(fā)展。

三、公司治理存在的問題及原因

公司按上市公司規(guī)范要求制定了較為完善，合理的內控制度，這些制度得到了有效的遵守和實行，公司治理總體來說比較規(guī)范，但是針對公司過去幾年在工作中出現(xiàn)的問題，在以下幾方面需要做出改進：

1，《公司章程》尚未完全按照《上市公司章程指引（XX年修訂）》修改

根據(jù)公司的實際情況，公司已在XX股東大會對《公司章程》中股東大會召開通知等內容作了部分修改，但是還有大部分條款未進行修改。主要原因為公司股東未就股改方案達成一致意見，公司股改工作未完成。公司股權結構，選舉董事，監(jiān)事時是否采取累計投票制，股東大會，董事會及經(jīng)營層權限設置等方面還存在不確定性。公司希望能在情況明了后對《公司章程》進行全面修改。根據(jù)證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司章程指引（XX年修訂）》，公司已準備了《公司章程》草稿，待相關事宜明確后再對草稿進一步修訂，并提交股東大會審議通過。

2，公司部分制度尚待更新與完善

目前公司建立了比較健全的內部控制制度，但對照上海證券交易所《上市公司內部控制指引》，公司還需要對內控制度進行完整的評估并形成自我評估報告。公司將督促職能部門盡快完成對內控制度的檢查監(jiān)督，作出自我評估報告。

通過本次自查發(fā)現(xiàn)，公司未制訂《募集資金管理制度》，公司財務部與董事會辦公室將盡快建立《募集資金管理制度》，建立對公司募集資金的存儲，使用和管理的內部控制制度。

3，公司股權分置改革工作尚未完成

由于公司第一大非流通股股東與第一大流通股股東對公司股改方案未達成一致意見，公司非流通股股東提出的兩次股改方案未獲通過。公司將促進大股東之間加強溝通，盡快就股改方案達成一致意見，以啟動第三次股改。

4，期權激勵工作尚未開展

由于公司未完成股改，無法實施有效的期權激勵。董事會將結合公司實際情況出臺期權激勵方案，待股改完成后實施。

四、整改措施，整改時間及責任人

公司的規(guī)范治理是一個循序漸進與不斷完善的過程，針對本次治理自查結果，近階段我公司主要對下列問題進行重點整改：

在情況明了后對《公司章程》進行全面修改。根據(jù)證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司章程指引（XX年修訂）》，公司準備了《公司章程》草稿，待相關事宜明確后再對草稿進一步修訂，并提交股東大會審議通過

五、有特色的公司治理做法

1，公司比較積極的開展投資者關系管理工作，制定了《投資者關系管理制度》。明確投資者關系管理事務的第一責任人為公司董事長，董事會秘書為公司投資者關系管理事務的業(yè)務主管，董事會辦公室為公司的投資者關系管理職能部門。具體有以下方面：

（1）在公司網(wǎng)站上設立了投資者關系專欄，設立了信息披露，公司治理，會議事項等子欄目。網(wǎng)站上還開設了投資者論壇，提供一個投資者之間以及投資者與公司之間的交流平臺。安排專門人員對投資者關心的問題及時予以解答，并將一些問題匯集提交給公司經(jīng)營層。

（2）積極，認真地接待投資者的來訪來電。在百貨業(yè)日益被市場看好的情況下，機構投資者的調研要求也有所增多。公司予以積極接待，希望公司能更多的被投資者了解。對電話咨詢的股東則予以耐心解答，并作來電記錄?？紤]逐步設立股東數(shù)據(jù)庫，為公司股票全流通的管理打好基礎。

2，公司對企業(yè)文化建設非常重視，將企業(yè)文化建設提高到戰(zhàn)略規(guī)劃的高度。關于企業(yè)文化建設，公司主要做了三方面工作：第一是對公司的企業(yè)文化進行了梳理，找出了百大企業(yè)文化的“優(yōu)秀基因”。第二是對公司核心理念體系進行了設計。第三是對企業(yè)文化進行整合，結合公司現(xiàn)狀，對設計的核心理念體系進行貫徹并調整。結合以上三方面工作，公司形成了關于企業(yè)文化建設的專門報告。其中對企業(yè)精神，公司宗旨，核心服務理念等進行了列示。具體如下：

（1）企業(yè)精神：團結 創(chuàng)業(yè) 求實 創(chuàng)新

（2）公司宗旨：以“一流的設施，一流的服務，一流的管理”滿足社會各界不同層次消費者的需求，努力將公司辦成多層次，多功能，全方位，現(xiàn)代化的大型企業(yè)集團，向國際市場邁進，為公司積累資金，為全體股東和公司職工謀取利益。

（3）經(jīng)營理念：信譽恒一，服務第一，品質如一。

（4）二十六條服務理念。

（5）核心服務理念：百分之百為大家。

（6）企業(yè)生命線：誠信。

（7）四大品牌：企業(yè)品牌，服務品牌，員工品牌，商品品牌。

3，公司建立了合理的績效評價體系，從公司經(jīng)營層到基層員工都有相應的考核體系。公司高級管理人員實行年薪制，其年薪與公司職工人均應發(fā)工資，凈資產(chǎn)收益率，利潤指標完成情況掛鉤并根據(jù)董事會對高級管理人員的考核結果發(fā)放。公司高級管理人員的考核具體由董事會薪酬與考核委員會具體負責。對于各分公司人員，都有相應的經(jīng)營指標及其他指標。在年終由各部門進行綜合考核后予以發(fā)放薪酬。

六、其他需要說明的事項

不存在需要說明的其他事項。

公司自查報告7

xx年第一分公司在總公司的正確領導下，在各位同仁的大力支持和幫助下，在一公司全體干部職工的共同努力下，緊緊圍繞總公司各項工作部署，認真落實工作總結，較好的完成了各項工作任務。結合xx年的工作實際，現(xiàn)就一分公司的各項工作情況，總結如下：

一、黨建工作

思想政治建設和黨建工作要以高度的責任感和使命感，把對黨員隊伍建設工作的認識提升到一個新的高度，解放思想、開拓創(chuàng)新、力爭把黨員隊伍建設成為一支政治能力強、業(yè)務素質高、團結協(xié)作、作風扎實的團體。

xx年一分公司黨員足額繳納了本黨費;并按照總公司的相關部署，召開了兩次黨員大會及一次xx生活會，增強了一公司黨組織的凝聚力、向心力;組織分公司班子成員學習各項相關的學習資料，強調黨員干部的模范帶頭作用，積極開展黨的群眾路線和先進性教育實踐活動，轉變了工作作風，提高了工作效率，促進了黨員干部隊伍建設和黨風廉政建設。

二、生產(chǎn)經(jīng)營工作

作為一個市政建設企業(yè)，我們的首要任務就是要經(jīng)營好企業(yè)，不斷的提高生產(chǎn)經(jīng)營效益。在過去的xx年，一分公司主要的生產(chǎn)經(jīng)營項目有紫貞公園道路、襄樊大道勝利街至南內環(huán)段、七里河道路工程。其中，紫貞公園道路、襄樊大道勝利街至南內環(huán)段已竣工并完成驗收，七里河道路工程為續(xù)建項目尚未完成竣工驗收。截至目前，完成產(chǎn)值xx萬元。

在生產(chǎn)管理上，我們改變以前較為粗放的管理模式，注重精細化管理。特別是在襄樊大道項目中，質量和工期要求都很嚴格，精細化管理的優(yōu)勢就凸顯出來，科學調度，合理安排，精心施工。采用施工班組和管理人員兩班倒、具體事項劃分責任人的方法。在全體干部職工的共同努力下用了不到三個月時間完成了任務區(qū)段內的施工任務。

持續(xù)加強財務管理，嚴格遵循總公司的各項財務制度，做到財務賬目清晰、明了、詳細、全面。積極配合總公司的各項財務工作。

三、安全生產(chǎn)工作

安全生產(chǎn)工作一直是一公司首要強調的重中之重。xx，一分公司未發(fā)生一起安全生產(chǎn)事故。這項成績來自于總公司對安全生產(chǎn)工作的常抓不懈，也來自于長久以來一分公司干部職工對安全生產(chǎn)的一絲不茍。

我們以安全生產(chǎn)為中心，繼續(xù)做好干部職工的安全思想教育和安全技術培訓;認真落實國家、省、市及總公司有關安全生產(chǎn)的各項規(guī)章制度;在工程項目中，委任專職安全員統(tǒng)一安排施工項目上的安全生產(chǎn)工作，其他崗位同志積極配合專職安全員的工作;對農民工班組和機械班組堅持不斷灌輸安全生產(chǎn)意識，認真開展安全技術交底;組織干部職工及農民工班組負責人、機械班組負責人學習安全生產(chǎn)相關的法律、法規(guī)。

四、文明創(chuàng)建工作

xx年我們以正規(guī)化建設為契機，積極開展文明工作。對市區(qū)內的工程項目，在施工現(xiàn)場按照總公司的要求采用圍擋施工，圍擋外布置相應的宣傳材料，宣傳精神文明建設和市政企業(yè)文化建設。既可以提高 干部職工及廣大市民的精神文明素質，又可以增強干部職工對企業(yè)文化的認同感及廣大市民對市政企業(yè)文化的認識;在施工現(xiàn)場內部，建筑材料一律碼放整齊，施工現(xiàn)場整潔有序;更加主動的`與廣大市民特別是施工現(xiàn)場沿線市民溝通，對外樹立市政人“文明之師”的形象。特別值得一提的是在襄樊大道施工中，由于與施工現(xiàn)場沿線商鋪的溝通到位，關系和諧，取得了他們的理解和信任，基本無阻礙施工現(xiàn)象，在后期電動工器具使用中，也節(jié)約了用電成本，這也更加堅定了我們對文明創(chuàng)建工作的信心。

五、群眾工作

信訪接待和社會治安綜合治理是群眾工作的主要內容。xx年我們積極暢通信訪渠道，認真化解基層矛盾，設身處地的為基層職工及職工家屬考慮，積極幫扶基層職工在工作、生活中遇到的各種困難。認真抓好社會治安綜合治理，搞好計劃生育，確保了全年計劃生育各項指標全面達標，積極開展群體活動，有效地增強了交流，融洽了黨員干部和基層職工及基層職工之間關系。

春風春雨春燦爛，新年新歲新起點。回望xx有坎坷，有成就，展望xx有希望，有挑戰(zhàn)，xx年將是市政公司的創(chuàng)新之年，奮進之年。新的征途已經(jīng)指明，新的戰(zhàn)斗已經(jīng)開始。藍圖已繪，戰(zhàn)鼓已響，市政一公司定將不負使命，再譜新篇，與各位同仁一道共同創(chuàng)造襄陽市政美好的明天。

公司自查報告8

在這次財務大檢查中，我們根據(jù)有關部門的部署，成立了檢查領導小組，由主管財務的副經(jīng)理任組長，以公司財務部為主，對本公司和下屬分公司的`財務收支情況進行了認真地自查，在自查過程中，發(fā)現(xiàn)有以下情況和問題，現(xiàn)報告如下：

1.去年年初，因流動資金極度緊張，經(jīng)有關部門同意，將局里給的外匯額度xx萬美元由省外調劑中心調出，所得人民幣xx萬元列作流動資金;

2.以前曾賣出過一部分調劑外匯，買賣過程中取得的利息收人xx萬元，掛賬應付款，上年未從應付款賬戶直接調至專用基金賬戶，列作生產(chǎn)發(fā)展基金;

3.有一部分銷貨款計xx萬元掛賬應付款結轉下，未體現(xiàn)在當年的銷售實現(xiàn);

4.全年支付勞務費現(xiàn)金xx萬元，支出方向是用于裝卸貨物xx萬元，業(yè)務員交際經(jīng)費xx萬元，其他零星支出xx元;

5.午餐補助，每人每天xx元，金額列支企業(yè)管理費，按規(guī)定每人每天只能列支xx元，全年超列金額xx元。

以上1一5項金額合計xx萬元。

特此報告。

xxx商貿公司

xxxx年xx月xx日

公司自查報告9

今年，我公司在上級部門的正確領導下，深入開展創(chuàng)優(yōu)秀養(yǎng)護公司工作，充分調動公司全體干部職工的工作積極性，以求真務實的工作作風、創(chuàng)新發(fā)展的工作思路、一絲不茍的工作態(tài)度，認真努力做好市政設施的養(yǎng)護維修工作，取得了階段性成果。現(xiàn)對我公司創(chuàng)優(yōu)秀養(yǎng)護公司的情況進行了自查小結，具體情況如下：

一、加強組織領導，深化思想認識

自開展“創(chuàng)優(yōu)秀養(yǎng)護公司”工作以來，我公司就制定下發(fā)了《閔工公司20xx優(yōu)秀養(yǎng)護企業(yè)創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃》，結合單位的工作實際和性質確定了“創(chuàng)優(yōu)秀養(yǎng)護公司”各個階段的重點工作，進一步抓深入、抓推進、抓落實。我公司充分認識開展“創(chuàng)優(yōu)秀養(yǎng)護公司”工作的重要意義，增強了“創(chuàng)優(yōu)”的自覺性和責任感，自覺投入到“創(chuàng)優(yōu)”工作中去，努力達到“創(chuàng)優(yōu)”的工作目標。我公司認真履行職責，定期召開會議研究工作，針對“創(chuàng)優(yōu)”工作每一個階段工作的不同特點及時進行安排和布置，深化了我公司搞好“創(chuàng)優(yōu)”工作的思想認識，為深入開展“創(chuàng)優(yōu)秀養(yǎng)護公司”工作奠定組織和思想基礎。

二、明確目標，深入推進“創(chuàng)優(yōu)”工作

我公司按照《閔工公司20xx優(yōu)秀養(yǎng)護企業(yè)創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃》，明確“創(chuàng)優(yōu)”目標工作任務，以科學發(fā)展觀為指導，以“優(yōu)質優(yōu)美服務世博、平安穩(wěn)定保障世博”為目標，開展創(chuàng)優(yōu)競賽活動，“常賽常新，常賽常進”。以立功競賽要求為標準，注重在不同的施工管理環(huán)境中，組織員工積極參與立功競賽活動，通過創(chuàng)優(yōu)工作和立功競賽活動，提高員工政治思想覺悟和工作業(yè)務技能，提高公司對外形象，為企業(yè)贏得更大的生存和發(fā)展空間。運用多種形式和載體來提高競賽活動的.群眾性、有效性，積極發(fā)揮競賽活動的激勵、創(chuàng)新、形象和服務的效果和功能，切實提高企業(yè)員工的凝聚力和團隊精神。

1、深入開展“三勤、四新、十要”，確保轄區(qū)養(yǎng)護道路“平、暢、潔、美”

在20xx“創(chuàng)優(yōu)秀養(yǎng)護公司”工作中，我公司把開展“三勤、四新、十要”作為創(chuàng)優(yōu)的主要載體和平臺來抓，通過做到“三勤、四新、十要”，以實現(xiàn)“優(yōu)質優(yōu)美服務世博、平安穩(wěn)定保障世博”的目標。

在“三勤”中，通過定時間，下任務，干部帶隊，加強檢查監(jiān)督，基本做到了“勤巡檢、勤保潔、勤護養(yǎng)”，路政情況比以前明顯好轉。

在“四新”中，通過開會協(xié)調、制定計劃、強化落實等措施，基本達到“四新”要求，做到設施有新容貌，路面平整無沆塘，設施完好無缺損；實現(xiàn)服務有新招式，公開社會承諾，做好便民利民工作，虛心接受社會監(jiān)督；做到保暢有新措施，養(yǎng)護作業(yè)少占道，排堵除障速度快，應急處置效率高；實現(xiàn)管理有新提高，安全質量建目標，文明建設上臺階，員工隊伍素養(yǎng)高。

在“十要”中，通過加強投入、整改提高、落實任務，基本達到“十要”要求：口號實、告示明、通道暢、護欄齊、標牌正、警燈亮、場地清、環(huán)境潔、噪音降和揚塵控。

我公司通過開展“三勤、四新、十要”工作，確保了轄區(qū)養(yǎng)護道路“平、暢、潔、美”，展示閔行市政道路新風貌，實現(xiàn)“優(yōu)質優(yōu)美服務世博、平安穩(wěn)定保障世博”的創(chuàng)優(yōu)目標。

2、做到精細管理，實行科學施工

在20xx“創(chuàng)優(yōu)秀養(yǎng)護公司”工作中，我公司把“精細管理，科學施工”作為創(chuàng)優(yōu)的一項重要工作來抓，以此提高公司管理水平，做到科學施工、文明施工，保證施工質量，重點抓好四方面工作：

一是樹立“以民為本”的思想理念。加強管理人員的職業(yè)道德和管理素質的教育，堅持“民有所呼，我有所應”的服務宗旨，在各部門、各班組制定科學合理的管理制度，樹立誠信養(yǎng)護的新理念。由公司總經(jīng)理掛帥和分管副總經(jīng)理具體負責，在市政工程的施工、養(yǎng)護管理工作上，實行項目經(jīng)理負責制和養(yǎng)護干部負責制，要求項目負責人以身作則，遵守國家政策法規(guī)，認真執(zhí)行公司技術、安全、文明的規(guī)定，確保施工質量、工程施工竣工驗收一次合格。

二是增強員工質量意識，樹立“百年大計、質量第一”的思想。在工程施工中，我公司實施“二通三無五必須”的考核標準，按照ISO整合型管理體系的要求，在市政道路養(yǎng)護中，規(guī)范施工、科學施工、文明施工，按照“修路想著行路人、路平溝通為人民”的宗旨，始終做到“圓洞方補、淺洞深補、濕洞干補、補坑鑿邊”的要求，不斷提高道路好路率，確保道路暢通。

三是積極做好樣板路段的創(chuàng)建工作。我公司進一步擴大樣板路段的數(shù)量和質量，不斷擴大樣板路段的覆蓋面，以點帶面，全面提升道路養(yǎng)護的質量，上半年，增加了XX樣板路段。同時積極開展立功競賽活動，組織志愿者隊伍，積極參與社會公益勞動，為社會作貢獻。

四是抓好安全生產(chǎn)，確保世博平安。我公司上半年召開迎世博安保動員大會，進行了“世博安保工作簽約儀式”，我公司行政領導與各部門簽訂《世博安保責任協(xié)議書》，使職工在迎世博期間能振奮精神、高質量、高標準地做好市政道路的養(yǎng)護與維修工作，努力創(chuàng)造優(yōu)美整潔的城市環(huán)境，以一流的城市養(yǎng)護作業(yè)、一流的市政服務和一流的內部管理來迎接世博、服務世博。為確保世博期間市政設施的安全，我公司組織一線養(yǎng)護人員進行“平安世博市政應急搶險綜合演練”，完善應急搶險方案，提高了應對突發(fā)事件的應急能力。同時加強安全知識的宣傳和普及，提高員工安全意識，確?！笆┕け仨毎踩?，安全為了施工”，加強安全隱患排查，落實安全整改措施，有效提升了我公司的安全施工能力，上半年沒有發(fā)生人員傷亡和財產(chǎn)損失的安全施工事故。

三、創(chuàng)優(yōu)工作所取得的成績

上半年，我公司精心部署、仔細安排，真抓實干，扎實有效開展“創(chuàng)優(yōu)秀養(yǎng)護公司”工作，市政道路養(yǎng)護上新的臺階，公司面貌進一步改變，取得了較好的成績。我公司參加了區(qū)建交委組織的“與世博同行，強職工技能”人行道鋪排彩板比賽，通過激烈的角逐，我公司以規(guī)范的操作順序和優(yōu)秀的施工質量在十支參賽隊伍中榮獲二等獎。我公司施工的漕寶路改建工程3標被上海市城鄉(xiāng)建設和交通委員會、上海市社會治安綜合治理委員會辦公室、上海市市政公路工程行業(yè)協(xié)會評為“上海市平安工地”、“上海市市政公路行業(yè)平安工地”和“20xx上海市文明工地”。我公司還獲得20xx全國“安康杯”競賽優(yōu)勝企業(yè)榮譽稱號。

在“創(chuàng)優(yōu)”工作中，我公司雖然努力認真做好各項工作，取得了一定成績，但是我公司清醒地認識到，“創(chuàng)優(yōu)”工作是一項長期的任務，在今后的日子里，要戒驕戒躁，繼續(xù)加強學習，深化管理，按科學發(fā)展觀的要求，求真務實、開拓創(chuàng)新、奮發(fā)努力、頑強拼搏，把“創(chuàng)優(yōu)”各項工作提高到一個新的水平，再創(chuàng)佳績，為把我公司真正創(chuàng)建為“優(yōu)秀養(yǎng)護公司”而不斷努力奮斗！

公司自查報告10

我公司與20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日對公司20xx年xx月—20xx年xx月的帳務進行了自查，現(xiàn)將清查的.情況匯報如下，由于時間倉促，匯報的內容難免有些問題或有所遺漏，如有不妥，請理解和指正，謝謝！

納稅人名稱：xx

稅務登記號：xx

納稅人識別號：xx

經(jīng)濟類型：xx

法人代表：xx

檢查時限：20xx年1月—20xx年12月

一、企業(yè)基本情況：

我公司系私營企業(yè)，經(jīng)營地址：xx主營：xx注冊資金：xx人。法人代表：xx，在冊職工工資總額：xx元。20xx年實現(xiàn)營業(yè)收入：xx元，20xx經(jīng)營性虧損元xx。

二、流轉稅（地稅）：

1、主營業(yè)務收入：我公司20xx年1月—20xx年12月實現(xiàn)主營業(yè)務收入xx元。

2、營業(yè)稅：我公司20xx年1月—20xx年12月應繳納城市維護建設稅xx元，已繳納xx元，應補繳xx元。

3、城市維護建設稅：我公司20xx年1月—20xx年12月應繳納城市維護建設稅xx元，已繳納xx元，應補繳xx元。

4、教育費附加：我公司20xx年1月—20xx年12月應繳納教育費附加xx元，已繳納xx元，應補繳xx元。

5、殘疾人就業(yè)保障金：我公司20xx年1月—20xx年12月年應繳殘疾人就業(yè)保障金xx元，已繳納xx元，應補繳xx元。

6、防洪保安資金：我公司20xx年1月—20xx年12月應繳防洪保安資金xx元，已繳納xx元，應補繳xx元。

7、地方教育附加費：我公司20xx年1月—20xx年12月應繳xx元，已繳納xx元，應補繳xx元。

三、地方各稅部分：

1、個人所得稅：我公司法人代表20xx—20xx工資收入xx元，我公司20xx—20xx個人工資收入未達到個人所得稅納稅標準，無個人所得稅。

2、土地使用稅：我公司20xx—20xx應稅土地面積xx平方米，應納土地使用稅xx萬元，已繳納。

3、房產(chǎn)稅：我公司20xx—20xx應稅房產(chǎn)原值xx萬元，應納房產(chǎn)稅xx萬元，已繳納。

4、車船稅：我公司擁有乘用車xx輛，應繳納車船稅xx元，已繳納；商用車輛，其中客車輛，應繳納車船稅xx元，已繳納；貨車輛，應繳納車船稅xx元，已繳納。

5、印花稅：我公司20xx—20xx主營業(yè)務收入xx元，按0.03%稅率應繳納印花稅元。帳本xx本，每本xx元貼花，共計xx元。合計應繳納印花稅xx元。

四、規(guī)費、基金部分：

1、我公司20xx—20xx為職工xx人繳納了社會養(yǎng)老保險及醫(yī)療保險，其他人員未在我公司繳納，原因系這批職工的社會養(yǎng)老保險及醫(yī)療保險仍由以前的工作單位代繳，關系未轉入我公司。

2、我公司20xx—20xx交繳殘疾人就業(yè)保障金xx元。

五、發(fā)票使用情況：

20xx—20xx我公司開具了xx發(fā)票，多少張，金額多少，已全部記帳作收入。

以上自查，請xx稅務局審核，因水平有限，不當之處，請多批評指導。

公司自查報告11

安全工作20xx年第二季度自查報告 根據(jù)建筑施工安全生產(chǎn)許可動態(tài)管理標準，，我公司組織安全科開展第二季度安全生產(chǎn)條件的自查、整改工作?，F(xiàn)將檢查情況匯報如下：

一、檢查的基本情況：

1、公司重視施工安全工作，完善組織制度，提供資金，形成了安全管理科統(tǒng)一協(xié)調，各部門及項目部，全體職工參與，密切配合的工作格局，形成群防群治、齊抓共管的工作合力。同時嚴格執(zhí)行各項管理規(guī)章制度，規(guī)范日常管理；建立健全突發(fā)事件處理工作預警預案體系，落實應急反應機制；制定各部門管理制度，危爆物品管理制度等內部安全工作制度；堅持落實一把手責任制，并堅持誰主管，誰負責的原則，建立健全施工安全文明建設工作責任追究機制。

2、檢查結果：建立了安全生產(chǎn)責任制度，制定了安全生產(chǎn)管理目標，并同相關人員簽訂了安全生產(chǎn)目標責任書，建立了安全生產(chǎn)獎懲考核制度。建立安全生產(chǎn)資金保障制度，并制定資金使用的計劃。設立安全教育培訓專項資金，制定了安全生產(chǎn)檢查制度。有健全的安全生產(chǎn)管理機構，配備專職安全管理人員，并全部取得考核證書。三類人員安全考核全部合格，并達到100%持證上崗。制定了特種作業(yè)人員管理制度和操作規(guī)程，制定安全教育培訓制度和培訓計劃。為職工辦理工傷保險和意外傷害保險，制定了職業(yè)危害防治措施。建立現(xiàn)場易發(fā)重大危險源的管理制度。二、發(fā)現(xiàn)存在的問題如下：

1、安全獎懲落實不到位。

2、安全檢查制度落實不到位。

3、特種作業(yè)人員配置：現(xiàn)場特種作業(yè)人員檔案不齊全。

4、安全教育培訓：安全教育活動記錄不全，安全月 活動未全部落實。

5、職業(yè)危害防治措施：現(xiàn)場勞保用品使用不到位。

6、現(xiàn)場應急物資不齊全。

三、整改工作

針對安全生產(chǎn)中存在的'問題，公司領導高度重視，決定成立安全問題解決小組，由安全科長任組長，抽調精干力量，爭取在較短時間內解決存在問題。

具體方案如下：

1、針對存在問題，列出問題存在的原因。

2、提出解決問的可能方案，并對多個方案進行分析。

3、有安全科長向公司匯報，決定解決問題的方案。

4、由總經(jīng)理組織人員不定時檢查。

5、安排安全生產(chǎn)管理科執(zhí)行公司的方案。

6、發(fā)現(xiàn)問題應立即責成相關人員及部門解決。

通過本次安全生產(chǎn)條件自查，我公司發(fā)現(xiàn)了安全生產(chǎn)工作中存在的問題。公司領導責成安全科在規(guī)定的時間內解決問題，從根本上完善公司安全生產(chǎn)保證體系，確保公司安全生產(chǎn)條件達標。

公司自查報告12

為貫徹落實《xxx公司關于做好近期優(yōu)質服務工作的緊急通知》精神，進一步提高優(yōu)質服務水平，切實做好春節(jié)期間的供電服務工作，xx供電所現(xiàn)已全面開展優(yōu)質服務自查工作。特別是對重要客戶進行了仔細排查，經(jīng)認真梳理對發(fā)現(xiàn)xxx優(yōu)質服務方面存在的問題和不足進行了嚴肅整改，現(xiàn)將具體情況匯報如下：

一、領導重視，精心組織實施

為認真執(zhí)行《xxx公司關于做好近期優(yōu)質服務工作的緊急通知》文件精神，進一步抓好優(yōu)質服務工作，對此xx供電所領導高度重視，首先成立了以所長為第一責任人的優(yōu)質服務工作自查領導小組，制定具體工作措施，召開專題會議，精心組織布署，組織對供電所重要客戶安全隱患排查、輿情分析防控等工作進行了認真排查，經(jīng)認真整改和不斷完善，為做好春節(jié)期間xxx優(yōu)質服務工作提供了保障。

二、認真排查，及時發(fā)現(xiàn)問題

1、認真對供電所全體職工進行了仔細排查，未發(fā)現(xiàn)xxx情況，均滿足上級公司標準要求。

2、對供電所遇到的投訴舉報案件的`辦結進行嚴肅查處，經(jīng)排查非常規(guī)范，做到能在承諾時限內及時處理辦結，無任何不良記錄，優(yōu)質服務工作開展良好。

3、不定期對服務人員進行明查暗訪，檢查服務人員在工作態(tài)度、工作紀律、服務禮儀、儀容儀表等方面是否規(guī)范。檢查結果發(fā)現(xiàn)，大部分工作人員能夠嚴守規(guī)定，遵守時間，執(zhí)行業(yè)務辦理流程和收費政策及標準，真正做到透明辦公，一站式服務，陽光般服務。

4、檢查供電所班組，特別是營業(yè)廳和搶修班是否做到“首問負責”、“一口對外”、“限時辦結”，均查無問題發(fā)生。但各項工作仍需不斷完善，才能使xxx優(yōu)質服務水平得到快速提升。

三、注意實效，認真落實整改

1、不斷完善管理，實現(xiàn)窗口服務標準化

xx供電所始終實行xxx營業(yè)場所無周休日工作機制。柜員做到了著裝掛牌，辦結每筆xx業(yè)務不超過1分鐘，并嚴格按照營業(yè)場所公示的業(yè)務辦理流程、收費政策及標準辦理業(yè)務。

在春節(jié)期間，為保證居民用戶正常供電，方便客戶繳費，提前就將春節(jié)放假工作時間安排通知給廣大客戶，并且按上級公司要求正月初xxx便開始營業(yè)。在春節(jié)期間，每天由客戶服務中心主任坐班，每個崗位輪流值班，保證工作人員不脫崗。同時，主要領導及相關人員在春節(jié)期間還多次深入服務窗口進行檢查和慰問，并對存在的問題進行了現(xiàn)場指導、批評和指正，逐一進行了整改。

2、認真履職踐諾，嚴肅對待投訴舉報案件

xx供電所全體營業(yè)窗口服務工作人員能夠嚴格執(zhí)行“xxx”規(guī)定，做到在承諾時限內辦結業(yè)務。客戶服務中心既為內部xxx工作營造了便利環(huán)境，又為廣大居民用戶提供了便捷周到的服務；接到客戶投訴舉報后，xx供電所嚴格按照流程在及時進行處理，并將處理結果及時反饋和上報；對重要客戶安全隱患進行排查，真正做到了為大客戶的生產(chǎn)經(jīng)營保駕護航；排查并完善搶修力量的組織和實施，保證接報及時，快速到場，迅速解決；認真排查一切不利因素，輿情分析防控工作有待加強，保證營銷xxx優(yōu)質服務工作不留死角，沒有隱患，等等舉措，這大大減少了客戶投訴舉報事件的發(fā)生。另外，在收費高峰時段，為避免客戶排隊，我司啟動應急方案，加開營業(yè)窗口以緩解繳費壓力。

3、嚴執(zhí)首問負責制，實現(xiàn)xxx業(yè)務“一口對外”

嚴格按照“xxx”規(guī)定辦理各項業(yè)務。認真執(zhí)行“首問負責制”和“限時辦結”規(guī)定，落實了xxx檢查和故障報修等業(yè)務均由客戶服務中心實現(xiàn)“一口對外”；每日核查xxx方案答復期限、業(yè)務辦理期限、受理客戶投訴辦結時限等，在營業(yè)場所設有業(yè)務咨詢窗口、意見箱、意見簿及舉報和查詢電話，讓社會廣大用戶監(jiān)督我們的一言一行，避免營業(yè)廳工作人員在辦理業(yè)務時有推委搪塞、刁難客戶現(xiàn)象的發(fā)生。不僅提高了我們xxx優(yōu)質服務水平，還重塑了xxx企業(yè)的新形象。

在各級領導的正確領導下，xx供電所在優(yōu)質服務工作取得了一定成績，但也發(fā)現(xiàn)些許不足。今后，我們將進一步轉變思想，提高認識，改進工作方法，不斷完善管理機制，繼續(xù)扎實開展優(yōu)質服務工作，使xx供電所的xxx優(yōu)質服務再上新臺階。

公司自查報告13

根據(jù)《關于對全區(qū)小額貸款公司開展合規(guī)性檢查和風險排查工作的通知》，我公司積極響應通知要求認真開展了自查工作，現(xiàn)將有關情況匯報如下：

（一）注冊資本及運營情況。我公司注冊資本780萬元，主要用于三農、中小企業(yè)貸款。

（二）貸款經(jīng)營情況。我公司自20xx年5月份開業(yè)以來，截止20xx年10月底，先后累計發(fā)放貸款20xx多萬元，其中三農貸款900多萬元，中小企業(yè)貸款1000多萬元。累計貸款余額754萬元，從貸款發(fā)放情況來看，我司貸款額度偏高，這與我司所選取的客戶有較大關系，一是我司的大多數(shù)客戶都是本地的龍頭企業(yè)或是與其有較強業(yè)務合作關系的上下游企業(yè)，這些企業(yè)整體規(guī)模較大，盈利能力強，抗風險承受能力強，同時又是本地的納稅大戶。二是今年國家的宏觀調控政策一直偏緊，企業(yè)的資金鏈都面臨不同緊張程度，對資金的需求較為迫切，即使是本地的一些較大規(guī)模的企業(yè)也面臨著流動資金周轉困難的情況。

（三）利率執(zhí)行情況：貸款利率嚴格按照國家規(guī)定，執(zhí)行人民銀行規(guī)定的基準利率和浮動幅度內，無變相提高利率的行為，借款合同和借款利率一致。

（四）財務管理情況。我公司制定規(guī)范可行的財務管理制度，做到了依法經(jīng)營，規(guī)范管理。

（五）貸款管理狀況及風險檢查。

1、貸款對象。我公司主要以中小企業(yè)與個體經(jīng)營戶作為最基本客戶。

2、貸款期限。我公司基本能做到合理確定借款期限，一至六個月期限不等，并按照規(guī)定對符合展期條件的借款進行展期。

3、貸款金額。新增貸款的貸款額度能嚴格依照還款人還款能力確定，做到按照借款合同放款，無超合同放款現(xiàn)象，嚴格按照公司注冊基本金的5%發(fā)放?，F(xiàn)有一筆超額發(fā)放業(yè)務，我們也將盡快解決并收回本息。

4、貸款利率。嚴格執(zhí)行人民銀行規(guī)定的基準利率和浮動幅度，無變相提高利率行為，借款合同和借款利率一致，最高上浮至基準利率的4倍。

（六）人員和內部管理情況。我公司下設有總經(jīng)理、信貸部、財務部；人員共5人，其中總經(jīng)理1人，信貸部2人，財務部2人。

公司由總經(jīng)理具體運行日常業(yè)務，并制定了相應的管理規(guī)章制度，對貸款程序進行了嚴格把關，確保把貸款的風險降至最低。

公司享有銀行賬戶一個。開戶行：疏勒縣農村合作信用社。戶名：疏勒縣萬家小額貸款有限責任公司。

（七）工作開展過程中存在的問題和困難

1、信息來源狹窄，客戶信用了解困難。由于小額貸款公司不屬于金融機構，且業(yè)務處于發(fā)展初期，征信管理技術標準較低，管理經(jīng)驗缺乏，目前接入征信系統(tǒng)的條件尚不具備，且無法比照商業(yè)銀行在貸款發(fā)放前通過征信系統(tǒng)查詢企業(yè)和個人征信情況，因而其控制貸款風險的難度增加。

2、經(jīng)營風險較大。雖然小額貸款公司執(zhí)行的貸款利率比較高(一般為基準利率的'4倍)，但由于不能吸納存款，不能開展貸款以外的其他業(yè)務，并且放貸對象多為信用、第三方擔保等級較低、風險評估較難的小企業(yè)，因此，小額貸款公司對不良貸款率的控制難度大。

3、后續(xù)資金沒有保障。由于小額貸款公司的資金來源被限定在股東繳納的資本金，面對旺盛的市場需求，不少小額貸款公司開業(yè)僅兩個月，放貸額已接近或超過其注冊資本金。大部分小額貸款公司陷入“巧婦難為無米之炊”的尷尬境地。

（八）對小額貸款公司改善經(jīng)營的建議

1、擴大抵押擔保品范圍。一是簡化手續(xù)，降低費用，完善土地、房屋、設備等物權作為抵押擔保品的制度體系。二是鼓勵使用發(fā)明權、專利權、商標權等知識產(chǎn)權作為抵押擔保品。三是支持將企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中的應收賬款、倉單等納入抵押品范疇。

2、明確身份定位。明確小額貸款公司的金融機構法律身份，不僅有利于政府相關機構的明確監(jiān)管以及內部審核管理，而且有利于小額貸款公司自身的業(yè)務拓展。目前，我國金融體系制度及其相關法律

法規(guī)尚待改革完善，盡快建立一個符合中國國情，切合市場實際的《新疆維吾爾自治區(qū)小額貸款公司管理暫行辦法》，把小額貸款公司納入到金融機構范疇，對規(guī)范管理小額貸款公司、促進金融體系改革完善都具有積極的現(xiàn)實意義。

3、對小額貸款公司從業(yè)人員進行定期培訓。組織從業(yè)人員系統(tǒng)學習法律法規(guī)、金融業(yè)務知識和金融案例。提高從業(yè)人員工作能力和業(yè)務水平，增強風險防范意識。完善內部管理，規(guī)范操作行為，減少和杜絕風險，保證小額貸款公司健康發(fā)展。

4、資本金不足，難以滿足市場需要。按規(guī)定，小額貸款公司不能接受社會存款，貸款資金來源只有公司注冊資本，難以滿足當前中小企業(yè)發(fā)展的需要。如果資金利用率接近注冊資本，公司很快將陷入“無錢可貸”的局面。

在以后的工作中，我公司會本著合法合規(guī)經(jīng)營，穩(wěn)健持續(xù)發(fā)展的創(chuàng)業(yè)宗旨，積極開展各項小額貸款業(yè)務，為客戶提供了快捷、方便、細致周到的服務。

以上是我公司全面自查的主要情況，不當之處，敬請指正。

公司自查報告14

為提升供電服務質量，改進行業(yè)作風形象，強化管理和源頭防腐，認真貫徹落實洛供公司監(jiān)20xxxxx號）《供電服務效能監(jiān)察實施方案》的通知精神，以開展供電服務效能監(jiān)察工作為載體，堅持融入中心，服務大局，強基固本，提升水平的工作思路，加大“四個創(chuàng)新”力度，認真落實“三個十條”、供電服務業(yè)務流程、工作標準和崗位規(guī)范?，F(xiàn)將自查工作情況匯報如下：

一、制定方案，廣泛動員

為了保證供電服務效能監(jiān)察自查自糾工作有序開展，公司按照統(tǒng)一組織、分級實施的原則，首先開展調查研究，了解供電服務現(xiàn)狀，制定效能監(jiān)察實施方案，明確監(jiān)督內容和責任分工。其次召開效能監(jiān)察工作動員會。動員部署，落實責任，組織學習相關文件和規(guī)定，培訓業(yè)務知識，使大家充分認識到開展供電服務效能監(jiān)察工作的重要意義，提高做好工作的自覺性和責任感。按照實施方案的目標，責任分工、檢查內容，時間安排等進行了統(tǒng)一周密的部署，監(jiān)察工作重點明確、各部門、各單位職責和分工明確到位，相關協(xié)作。

二、領導重視，責任明確

為確保此項工作順利開展，責任到人，特成立以公司總經(jīng)理付紅軍組長；副總經(jīng)理劉軍，紀委書記邱型波為副組長，其他相關職能部室主任和各分局局長、各縣局分管供電服務的副局長等人為成員的“供電服務效能監(jiān)察”領導小組。領導小組辦公室設在審計監(jiān)察部，謝延超任領導小組辦公室主任，全面負責供電服務效能監(jiān)察自查自糾工作的組織實施。領導小組的成立，有效促進了自查自糾工作開展，為該項工作順利實施提供了強有力地組織支撐。

三、緊抓重點，深入自查

圍繞供電服務的“焦點”、“難點”問題和薄弱環(huán)節(jié)，聯(lián)合營銷、農電、客服等部門，及時總結分析供電服務工作現(xiàn)狀，跟進項目進展，掌握工作動態(tài)，督促各級各類人員履責盡責，推進供電服務自查自糾高質、高效、規(guī)范有序進行，以自查促整改、以整改促管理、以管理促服務，以服務樹形象，全面提升行風建設和優(yōu)質服務工作水平，為建設“一強三優(yōu)”現(xiàn)代公司奠定堅實的基礎。

在自查階段，一是要求各單位要結合本單位實際，深入開展自查自糾，同時把自查問題、糾偏整改、加強監(jiān)管、完善制度有機銜接起來，協(xié)調推進，形成閉環(huán)的科學工作模式，既能解決當前存在的突出問題，又著重修訂、完善并建立規(guī)范管理的長效機制，確保監(jiān)察工作取得實效。二是針對發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，要分析研究問題和隱患產(chǎn)生的根源，提出改進措施和辦法，明確整改時限和責任要求，增強效能監(jiān)察工作的預見性、針對性和實效性。特別是要深化“三指定”自查自糾工作，研究和探索從體制機制上規(guī)范客戶工程管理的具體措施，維護正常的市場秩序。最后各單位應寫出詳實的自查報告，認真分析本單位在供電服務自查工作中存在的問題以及相應的糾正措施，及時上報“供電服務自查自糾”辦公室。

現(xiàn)將自查工作開展情況總結如下：

（一）.針對檢查重點，回顧梳理工作

1．電網(wǎng)供電能力顯著提高。洛陽公司搶抓機遇，僅用三年時間完成了城、農網(wǎng)建設和改造總投資達25．53億元。根據(jù)城市發(fā)展需要，先后建成了110千伏華山變、220千伏中州變等室內變電站，同時配合城區(qū)道路建設改造，將城區(qū)主要街道的285公里架空線路改為入地電纜線路。經(jīng)過不懈努力，建成了220千伏單環(huán)網(wǎng)、110千伏雙環(huán)網(wǎng)的“手拉手”網(wǎng)架結構，電網(wǎng)結構進一步完善，基本消除了供電“卡脖子”問題。較為堅強的電網(wǎng)有力的保障了洛陽社會經(jīng)濟的快速健康發(fā)展。

2.全員服務意識明顯增強。深入開展教育培訓，引導廣大員工轉變服務觀念，忠實履行“四個服務”宗旨，認真貫徹公司供電服務工作各項部署和要求，學習領會新“三個十條”，統(tǒng)一印發(fā)4000多份小卡片，強化學習宣傳，全員服務意識得到有力提升。

3.供電服務標準化水平持續(xù)提高。全面構建“以客戶為中心、以市場為導向”的營銷集約化“一部三中心”組織模式，實施電費核算與帳務、業(yè)擴報裝、95598電話呼叫服務、計量檢定與配送等業(yè)務的集中管理，提高為客戶辦理各類業(yè)務的服務能力；建設推廣營銷信息系統(tǒng)和95598客戶服務系統(tǒng)，搭建高效、便捷的客戶服務技術支持平臺；統(tǒng)一營銷業(yè)務模型、客戶服務標準，優(yōu)化業(yè)務流程，實現(xiàn)了服務標準統(tǒng)一、服務流程通暢、服務需求響應快速；梳理完善營銷業(yè)務標準規(guī)范，初步形成營銷業(yè)務標準制度體系，提升了供電服務標準化水平。

4.供電服務手段不斷豐富。努力探索做好供電服務的措施和方法，構建客戶訴求平臺，廣泛征求客戶意見和建議；拓展電費交納方式，積極推廣網(wǎng)上交費、銀行委托代扣、手機短信、電費充值卡等多種新型交費方式，繳費方式接近二十種，有效解決了不同客戶群繳費難問題；大力推進“電力服務進社區(qū)”，使電力服務更加貼近老百姓；不斷探索業(yè)擴報裝服務新模式，針對客戶用電工程建設周期長和用電時間要求緊的矛盾，推出“一站式”、“契約式”等服務新舉措；服務國家重點工程和新農村電氣化建設，加大電網(wǎng)投資力度、加快業(yè)擴報裝接電速度；面向大客戶群，開通綠色通道，推出協(xié)商停電服務，實行重點跟蹤服務，開展高品質差異化VIP服務。

5.供電服務行為進一步規(guī)范。主動接受政府監(jiān)管和各方面監(jiān)督，高度重視并積極配合電監(jiān)會供電檢查工作，落實監(jiān)管要求，加強企業(yè)內部自律，嚴禁各種不規(guī)范的市場行為。設立行風投訴舉報專項獎勵基金，深入開展“供電服務，情暖中原”活動，組織明查暗訪和客戶滿意度調查，公司供電服務“十項承諾”兌現(xiàn)率連續(xù)四年達到99.99%，電壓合格率、供電可靠率逐年提升，得到各級政府、社會各界和廣大電力客戶的高度評價。在全市各縣區(qū)建立客戶監(jiān)督網(wǎng)，定期召開不同層面、多種形式的大客戶、民評代表座談會、聽取客戶的意見和建議，不斷改進工作。公司領導經(jīng)常帶隊到大廠礦、科研機構、部隊等重要用戶中走訪，宣傳電力政策，征求客戶意見和建議，并查看客戶的用電設施狀況，現(xiàn)場解決他們的用電困難。今年我公司通過走訪和檢查客戶用電設備情況，為客戶提出用電優(yōu)化方案16項，提出設備安全問題170余項，幫助解決安全隱患93項，幫助企業(yè)解決用電困難40余次，使客戶真正感到電業(yè)部門真誠服務和為其排憂解難的實際行動。建立客戶意見處理反饋機制。對客戶投訴舉報、來信來訪等，由監(jiān)察部、營銷部、農電工作部等組織認真處理，做到件件有落實，件件有回音。針對去年行風評議中群眾所提出的意見和建議，我們高度重視，快速反應，在認真排查、分析的基礎上，本著“能整改的問題立即整改，不能立即整改的要區(qū)別情況落實到部門，逐步整改”的原則，明確了責任，制定了具體的整改措施，加大考核力度，確保整改落實到位。

6.公司服務品牌形象大幅提升。公司系統(tǒng)各單位結合供電服務主題活動，加大宣傳力度，通過報紙、電視、雜志、網(wǎng)絡等多種媒體，以及專題宣傳、成果展覽等多種形式，集中宣傳公司近年來供電服務新舉措和電網(wǎng)建設新成就，充分展示供電企業(yè)和一線員工的服務風采和奉獻精神，增強了社會各界對公司的了解和理解，形成了與客戶良性互動、共同發(fā)展的良好格局。圓滿完成第28屆中國洛陽牡丹文化節(jié)、等重大活動的供電保障和優(yōu)質服務工作，彰顯了公司良好服務形象，進一步提升了“國家電網(wǎng)”品牌價值。在河南省政府糾風辦近四年組織的群眾滿意的基層站所創(chuàng)建中，公司系統(tǒng)21個基層站所榮獲“河南省群眾滿意的基層站所”榮譽稱號。在洛陽市政府組織開展的行風評議中，洛陽供電公司連續(xù)六年被評為公共服務行業(yè)第一名的好成績，實現(xiàn)行風評議“六連冠”。

（二）總結存在問題，制定整改措施

1.通過自查當前供電服務工作中還存在以下問題：在肯定成績的同時，我們也發(fā)現(xiàn)，隨著經(jīng)濟社會的快速發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，人們對供電服務的期望值越來越高；同時，國家對涉及社會公共利益的壟斷行業(yè)的`監(jiān)管日趨嚴格，公眾對社會公平公正的訴求越來越強烈，面對外部的需求和監(jiān)管，我們自身的供電服務工作還存在很多不適應，還有許多亟待解決的問題。一是個別單位和干部員工對于優(yōu)質服務工作重要性、長期性的認識不足。有的單位優(yōu)質服務措施落實不到位，大服務觀念、全員服務意識還沒有完全落實到生產(chǎn)經(jīng)營的各個環(huán)節(jié)。二是部分營業(yè)窗口員工、農電工服務意識、服務技能和服務質量等方面還有差距。三是臨時用電不規(guī)范、業(yè)擴工程“三指定”、收費標準不透明、停限電告知不及時、抄表催費不到位、電價政策執(zhí)行不規(guī)范等客戶關注的難點、焦點問題尚未得到徹底解決，不良服務事件還沒有完全杜絕，服務死角還沒有完全消除。

2〃緊抓問題不放松，以自查促整改

針對存在的問題，在今后的工作中，著重抓好以下幾個方面的工作：

一是重視營業(yè)窗口建設。各營業(yè)窗口是供電服務的最前沿，與人民群眾接觸最緊密。為方便群眾，增加營銷窗口建設投入，在市內及各縣、鄉(xiāng)增加了一批供電營銷網(wǎng)點。洛陽供電公司凱旋路營業(yè)廳、欒川縣電業(yè)局陶灣供電所、偃師市供電有限公司邙嶺供電所、孟津縣電業(yè)局平樂供電所均按照國網(wǎng)公司標準示范化營業(yè)窗口進行建設，營業(yè)廳設立了大屏幕顯示屏、觸摸屏、能源對比臺和家電展示臺，公開了用電報裝程序和各種收費標準，設置了客戶書寫臺，安裝了擦鞋機，配備了應急雨傘等各項便民措施設施。營業(yè)廳環(huán)境整潔舒適，使客戶一進入營業(yè)廳就能感受到規(guī)范、真誠、優(yōu)質、方便的電力服務。

二是針對收費難、欠費停電客戶意見大的問題。欒川縣電業(yè)局建立了實時、自動的電話語音查詢與電話催費系統(tǒng)。并為營銷人員配備了手機，使欠費客戶在交費后通過銀行聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，能夠自動發(fā)出短信通知營銷人員，有效縮短了恢復供電的時間。同時，在全體營銷員工中開展“居民客戶無停電收費”競賽活動。鼓勵員工以優(yōu)質的服務感動客戶，實施情感催費，避免由于欠費停電給客戶帶來的不便。

三是拓展電費儲蓄業(yè)務。為進一步方便居民客戶繳納電費，近年來，我們與市多家商業(yè)銀行合作，實現(xiàn)了“銀電聯(lián)網(wǎng)”。繳費網(wǎng)點由原來的46個，增加到近200個，其中還有晝夜繳費網(wǎng)點8個。此外，客戶還可利用霧凇卡和ATM機進行電話交費或自助交費，使客戶在存儲電費的方式上有了更多的選擇。欒川局推行網(wǎng)上銀行和銀行適時代扣等繳費方式；偃師局實現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)收費的預付費繳費、郵政儲蓄代扣繳費和遍布城鄉(xiāng)的村郵站網(wǎng)點代收等。

四是針對國家電網(wǎng)公司的營業(yè)窗口服務標準，我們對窗口人員進行了專業(yè)性、禮節(jié)性的外語、啞語等培訓，為殘疾人設立了的“無障礙通道”。同時將窗口前移，開展“供電服務進社區(qū)”、經(jīng)理接待日和“供電服務情暖中原”等系列活動，進一步拉近了供電企業(yè)與客戶的距離，促進了相互的理解和支持。

五是開展各種優(yōu)質服務便民活動。東城分局的廣大青年團員在堅持長期開展社區(qū)便民服務基礎上，捐資4300余元，成立了愛心基金，作為特困居民的電費基金；新安縣電業(yè)局開通優(yōu)質服務大篷車，把電力服務送到廣大農村的田間地頭；孟津縣常代鄉(xiāng)在各村建立電力服務便民點等；欒川局在全縣15個供電所成立了“紅馬甲”便民服務隊，統(tǒng)一著裝，走村串戶，巡回進行上門服務。同時建立了孤寡老人、殘疾人、特困戶、五保戶及外出務工留守家庭等特殊服務對象檔案，及時了解特殊客戶的用電情況，幫助解決實際困難，把最貼心的服務送到老百姓的心坎上，受到了山區(qū)群眾的廣泛贊譽，成為欒川電力的“品牌”服務形象。

總之，通過此次自查自糾工作的深入開展，我們及時發(fā)現(xiàn)了共帶你服務自查工作中存在的不足和薄弱環(huán)節(jié)，通過自糾整改，使我們充分認識到供電服務自查工作在企業(yè)整體運營中的重要性，為今后各項工作的順利開展奠定良好的基礎。

公司自查報告15

一、企業(yè)基本情況

xxxx生物制品有限公司成立于20××年9月，20××年被定為“國家扶貧龍頭企業(yè)”。公司位于縣城南工業(yè)園區(qū)，公司占地面積122畝，擁有固定資產(chǎn)3192萬元，具備六條先進的生產(chǎn)流水線，達到國際先進水平。公司合法經(jīng)營，環(huán)境治理情況良好。公司現(xiàn)有干部職工350人，其中貧困戶勞動力156人，占總人數(shù)的44.6％。公司下設企業(yè)管理部、生產(chǎn)技術部、產(chǎn)品開發(fā)部、供銷部、財務部和辦公室。主要從事棗制品的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是集科研、產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的現(xiàn)代化高科技保健食品企業(yè)，主營紅棗提取物、棗膳食纖維素、大棗多糖、棗制品等保健類食品。

二、財政扶貧資金落實情況

20××年支持 “農業(yè)成長型企業(yè)”貼息資金50萬元，用于該公司實施“環(huán)核甘酸天然提取高技術產(chǎn)業(yè)化示范工程擴建”項目，通過實施該項目，公司年生產(chǎn)能力8000噸，平均每年消耗小棗8000噸，為確保產(chǎn)品質量，公司在20多個貧困村建立了5000畝扶貧到戶無公害棗樹種植基地，并為部分貧困村建起了13個小棗烘干室。公司從基地采購的無公害紅棗占總量的.85％，能夠帶動農戶12000戶，其中貧困戶4000戶、貧困人口16000人。以每噸6000元計算，每戶可年收入5000多元，從而能幫助4000多個貧困戶脫貧。20××年實現(xiàn)銷售收入8658萬元，上繳利稅352萬元，利稅率達到了14.25％，隨著生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴大，扶貧社會效益和經(jīng)濟效益更加明顯。