第一篇：小金庫專項治理自查自糾工作總結報告
小金庫專項治理自查自糾工作總結報告
其它參考：http://blog.sina.com.cn/s/blog_4b61b3900100dif5.html
一、加強組織，認真領導
1、我局召集全體班子成員、二級機構負責人和會計、報賬員等相關人員，召開專題會議，傳達縣紀委文件，提高相關人員的認識。
2、成立專項治理領導小組：組長杜學政；成員：各二級機構會計和各二級機構報賬員、各二級機構負責人。
二、認真自查自糾，建立監(jiān)督機制
根據(jù)縣紀委文件要求，我局首先開展了對私設“小金庫”的自查自糾工作，經(jīng)過認真自查，發(fā)現(xiàn)我局不存在私設“小金庫”現(xiàn)象。各二級機構也不存在私設“小金庫”現(xiàn)象。經(jīng)過自查，對各二級機構起到警示作用。同時，我們將建立長效監(jiān)督機制，提高財務透明度，嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
今后，我們將嚴格落實財經(jīng)紀律，管好、用好公私財物，杜絕違反財經(jīng)紀律事件的出現(xiàn)。
第二篇：“小金庫”專項治理自查自糾總結報告
上海市市容環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測中心
“小金庫”專項治理自查自糾總結報告
根據(jù)?中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)?關于深入開展“小金庫”治理工作的意見?的通知?（中辦發(fā)?2009?18號）和?中紀委印發(fā)<關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法>的通知?（中紀發(fā)?2009?7號），局黨組決定在全局范圍內(nèi)深入開展“小金庫”專項治理工作。
一、專項治理的目的和意義
全面貫徹落實黨的十七大精神，深入實踐科學發(fā)展觀，按照?建立健全懲治和預防腐敗體系2008—2012年工作規(guī)劃?的要求，深入開展“小金庫”專項治理工作，堅決查處和糾正各種形式的“小金庫”，完善內(nèi)部監(jiān)督制約機制，提高財政資金使用的規(guī)范性和有效性。建立部門預算公開和單位財務公開制度，增強預算和財務透明度，建立和完善防治腐敗的長效機制。
二、專項治理的范圍和內(nèi)容
專項治理的范圍是局直屬各事業(yè)單位，其中以財政全額撥款事業(yè)單位為重點。
專項治理的內(nèi)容是違反法律法規(guī)及其他有關規(guī)定，應列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金（含有價證券）及其形成的資產(chǎn)，均納入治理范圍。重點是2007年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額，以及2006年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴重的，應追溯到 1 以前。
三、專項治理的措施和安排
專項治理工作從2009年5月起至10月底結束，主要采取自查自糾和專項檢查的方式進行。
（一）動員部署（自?通知?下發(fā)之日起至5月底）專項治理工作領導小組召開專題會議，傳達學習中紀委和市紀委關于治理“小金庫”工作的文件精神，結合本單位實際，動員和部署治理工作，明確治理紀律要求。
局直屬各單位主要領導對“小金庫”治理工作負總責，領導班子其他成員根據(jù)工作分工，對職責范圍內(nèi)的有關工作負直接領導責任。各單位根據(jù)治理工作要求，明確專人負責治理工作，充分做好思想發(fā)動和計劃制定等工作。
（二）自查自糾（5月份至6月份）
局直屬各單位按照?通知?要求，組織力量認真開展自查，做到不走過場、不發(fā)生遺漏、不隱瞞謊報。對自查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)問題，必須自覺糾正，努力把問題解決在自查階段。自查自糾結束后，各單位撰寫自查自糾總結報告，并填寫?單位“小金庫”自查自糾情況報告表?（見附件2），由單位負責人審核、簽字后，6月15日之前報局專項治理工作領導小組。
局專項治理工作小組根據(jù)各單位上報的情況匯總填列?“小金庫”自查自糾情況統(tǒng)計表?（見附件3），形成局自查自糾總結報告，報市專項治理辦公室。
（三）專項檢查（7月份至8月份）在自查自糾的基礎上，局專項治理工作領導小組組織開展專項檢查，通過抽查各單位2006年至2008年歷年賬戶、個別訪談黨政“一把手”和財務管理負責人、查閱黨政會議記錄以及了解“三重一大”議事決策程序執(zhí)行情況等方式進行。重點檢查以下內(nèi)容：
1、各項預算外資金是否一律實行“收支兩條線”管理，是否嚴格按照財經(jīng)規(guī)定及時、足額繳存財務專戶，是否存在坐支、滯留行為。
2、財務部門帳戶之外，是否存在違規(guī)開設帳戶和多頭開設帳戶的情況。
3、是否存在以虛列支出、重復列支等手段，將部門經(jīng)費轉(zhuǎn)出，私存私放；或通過亂收費、亂罰款等行為，將違規(guī)收取的各項收入不納入單位財務統(tǒng)一核算，轉(zhuǎn)入擅自設立的賬目進行會計紀錄，私存私放。
4、是否存在資產(chǎn)處置、出租收入等設立帳外帳；或以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金。
5、是否存在利用假票據(jù)或購買非法票據(jù)等欺騙手段，套取現(xiàn)金，將現(xiàn)金轉(zhuǎn)入私設賬戶中，私存私放；或通過偽造會計憑證，撤換并重新編制會計賬簿、篡改財務報告等手段，隱瞞收入或擴大支出，將資金轉(zhuǎn)出法定賬目，私存私放；或?qū)⒇斦Y金或其他公款以定期存單或個人儲蓄的形式私存私放等行為。
6、是否存在下屬經(jīng)濟實體將應納入單位帳戶的資金以其他名義轉(zhuǎn)移和隱匿，私設“小金庫”用于職工福利或者揮霍浪費行 為。
7、是否存在非財務部門代辦資金收、付和核算業(yè)務或代收財政性收入的行為。
專項檢查結束后，形成局治理“小金庫”工作檢查報告、填寫?“小金庫”重點檢查情況統(tǒng)計表?（見附件4），報市專項治理辦公室。
（四）整改落實（9月份）
各單位針對自查自糾和專項檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，制定整改措施并抓好落實，做到資金資產(chǎn)處理到位、違紀責任人員處理到位。在整改過程中要深入剖析產(chǎn)生問題的原因，改進管理，堵漏建制，強化源頭治理，建立和完善防治“小金庫”的長效機制。
五、專項治理的工作要求
4月22日，局第二次廉政文化日活動暨“小金庫”專項治理工作會議上，局黨組書記、局長馬云安同志對“小金庫”專項治理工作作了重要指示，提出了明確要求。
（一）思想重視，提高認識。治理“小金庫”是維護經(jīng)濟秩序、加強廉政建設、深入開展反腐敗斗爭的一項重要措施，是深入學習貫徹科學發(fā)展觀活動的重要體現(xiàn)，各部門、各單位特別是領導班子要統(tǒng)一思想，提高認識，充分認識“小金庫”的危害，增強工作責任感，把治理“小金庫”工作擺到重要位置，切實抓緊抓好。要通過治理“小金庫”，進一步嚴肅財經(jīng)紀律，增強法制觀念，強化財務和預算管理。
（二）抓緊落實，整體推進。清理“小金庫”是今年黨風廉 政建設和反腐敗工作的一項重要任務，各單位要按照?通知?要求，加強組織領導，嚴格把握各階段工作重點，按時間節(jié)點完成，確保工作有序開展?！靶〗饚臁睂ｍ棛z查與落實黨風廉政建設責任制檢查、規(guī)范津貼補貼、規(guī)范行政事業(yè)單位經(jīng)營性資產(chǎn)管理、節(jié)約和控制行政成本支出、加強銀行賬戶監(jiān)管，以及行政事業(yè)單位發(fā)票管理檢查、擴大內(nèi)需促進經(jīng)濟增長和政策落實情況檢查等工作相結合，整體推進，集中開展。
（三）把握政策，嚴肅紀律。清理工作堅持“自查從寬、被查從嚴”的原則。對自查發(fā)現(xiàn)“小金庫”并認真進行整改的單位，從輕、減輕或免予處理。凡在自查期間內(nèi)不如實申報和糾正的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按規(guī)定從嚴處理。對治理工作中走過場的部門和單位，一經(jīng)查實，將給予通報批評并責令整改。對在治理工作中弄虛作假、壓案不查、對抗檢查、銷毀證據(jù)、突擊花錢、打擊報復舉報人，或?qū)ｍ棛z查中發(fā)現(xiàn)“小金庫”數(shù)額巨大、情節(jié)嚴重的單位和部門的有關責任人員，局紀檢監(jiān)察室將立案處理。
（四）建章立制，鞏固成果。治理“小金庫”專項工作結束后，針對查處發(fā)現(xiàn)的“小金庫”問題，在局范圍內(nèi)予以情況通報，開展警示教育，通過舉一反三，認真總結經(jīng)驗教訓，進一步建立健全資金管理制度，強化監(jiān)督管理，形成長效機制，防止私設“小金庫”現(xiàn)象的發(fā)生。
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第三篇：縣農(nóng)機局“小金庫”專項治理自查自糾總結報告
縣農(nóng)機局“小金庫”專項治理自查自糾總結報告
為認真貫徹落實中紀委、監(jiān)察部、財政部、審計署《關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法的通知》（中紀發(fā)〔xx年〕7號）和省委辦公廳《關于轉(zhuǎn)發(fā)〈省黨政機關和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作的實施方案的通知》及市縣等文件精神，我單位開展了“小金庫”專項治理自查自糾工作，現(xiàn)總結如下。
一、健全組織，強化領導
為確保此次專項治理工作順利進行，我校成立農(nóng)機系統(tǒng)“小金庫”專項治理工作實施方案領導小組。積極開展專項治理工作。
二、提高認識，加強宣傳
全縣“小金庫”專項治理工作會議后，我局迅速召開了專題會議，傳達學習《太和縣關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》以及有關會議精神，正確認識開展此項活動的重大意義，要求大家要認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求大家，對照“七種”表現(xiàn)形式認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、落實舉報制度，加強工作監(jiān)督。
我局治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話、制作了舉報信箱，注意發(fā)揮網(wǎng)絡舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作有效開展。
四、自查自糾的結果
（一）按照有關文件的要求，通過深入自查自糾，我單位財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。
（二）自單位成立以來，嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行，從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。
從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。（三）單位監(jiān)管使用的票據(jù)由財務室統(tǒng)一管理，各類票據(jù)均由財務室統(tǒng)一到財政部門購領和銷毀，按照有關的票據(jù)登記制度設置票據(jù)登記??；
設立專（兼）職人員負責票據(jù)保管、領用和核銷工作，并建立相應的備查薄。（四）按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定，嚴禁設“小金庫”。
財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。通過自查自糾，我單位認真執(zhí)行財務管理制度的有關規(guī)定，沒有小金庫。第四篇：縣農(nóng)機局“小金庫”專項治理自查自糾總結報告
為認真貫徹落實中紀委、監(jiān)察部、財政部、審計署《關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法的通知》（中紀發(fā)〔2009〕7號）和省委辦公廳《關于轉(zhuǎn)發(fā)〈省黨政機關和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作的
第五篇：縣農(nóng)機局“小金庫”專項治理自查自糾總結報告
縣農(nóng)機局“小金庫”專項治理自查自糾總結報告
為認真貫徹落實中紀委、監(jiān)察部、財政部、審計署《關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法的通知》（中紀發(fā)〔2009〕7號）和省委辦公廳《關于轉(zhuǎn)發(fā)〈省黨政機關和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作的實施方案>的通知》及市縣等文件精神，我單位開展了“小金
庫”專項治理自查自糾工作，現(xiàn)總結如下。
一、健全組織，強化領導
為確保此次專項治理工作順利進行，我校成立農(nóng)機系統(tǒng)“小金庫”專項治理工作實施方案領導小組。積極開展專項治理工作。
二、提高認識，加強宣傳
全縣“小金庫”專項治理工作會議后，我局迅速召開了專題會議，傳達學習《太和縣關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》以及有關會議精神，正確認識開展此項活動的重大意義，要求大家要認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求大家，對照“七種”表現(xiàn)形式認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、落實舉報制度，加強工作監(jiān)督。
我局治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話、制作了舉報信箱，注意發(fā)揮網(wǎng)絡舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作有效開展。
四、自查自糾的結果
（一）按照有關文件的要求，通過深入自查自糾，我單位財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。
（二）自單位成立以來，嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行，從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
（三）單位監(jiān)管使用的票據(jù)由財務室統(tǒng)一管理，各類票據(jù)均由財務室統(tǒng)一到財政部門購領和銷毀，按照有關的票據(jù)登記制度設置票據(jù)登記??；設立專（兼）職人員負責票據(jù)保管、領用和核銷工作，并建立相應的備查薄。
（四）按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定，嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。
通過自查自糾，我單位認真執(zhí)行財務管理制度的有關規(guī)定，沒有小金庫。
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