第一篇：尾礦庫驗(yàn)收評(píng)價(jià)清單

尾礦庫安全評(píng)價(jià)需要提供的資料清單

1.企業(yè)概況

1）企業(yè)基本情況（包括隸屬關(guān)系、開采時(shí)間、開采礦種、生產(chǎn)規(guī)模、職工人數(shù)、所在地區(qū)及其交通情況等）。

2）企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、采礦許可證等

3）礦長(zhǎng)安全資格證書、主要負(fù)責(zé)人及安全管理人員資格證書。

4）特種作業(yè)人員操作資格證書（包括尾礦工、電工、焊工等）。

5）安全管理情況（包括安全管理組織體系、安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置等）

2.尾礦庫地質(zhì)報(bào)告及附圖

3.尾礦庫（壩）工程地質(zhì)勘察報(bào)告

4.尾礦庫環(huán)境評(píng)價(jià)報(bào)告

5.可行性研究報(bào)告（須由有相應(yīng)資質(zhì)的單位編寫）

6.安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告

7.初步設(shè)計(jì)和安全專篇（須由有相應(yīng)資質(zhì)的單位編寫）

初步設(shè)計(jì)應(yīng)有附圖，附圖應(yīng)包括尾礦庫平面圖、庫容曲線圖、尾礦壩剖面圖、排洪斜槽剖面圖、尾礦堆積壩示意圖等。

8.安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門出具的初步設(shè)計(jì)審查意見書

9.尾礦庫施工圖

10.施工、監(jiān)理單位有關(guān)資料（單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)等）

11.施工及監(jiān)理資料（施工記錄和監(jiān)理記錄）

13.尾礦庫試運(yùn)行方案和運(yùn)行記錄

14.安監(jiān)部門出具的尾礦庫試運(yùn)行方案的批復(fù)

15.主要設(shè)備設(shè)施清單

尾礦庫的設(shè)備設(shè)施，包括設(shè)備型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容。

16.特種設(shè)備檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告

17.安全生產(chǎn)責(zé)任制

包括主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、職能部門、崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制。

18.安全生產(chǎn)管理制度

包括安全檢查制度、職業(yè)危害預(yù)防制度、安全教育培訓(xùn)制度、生產(chǎn)安全事故管理制度、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大隱患整改制度、設(shè)備安全管理制度、安全生產(chǎn)檔案管理制度、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度及尾礦庫隱患排查制度等。

19.安全操作規(guī)程

包括各崗位、各工種安全操作規(guī)程（必需有尾礦庫的放礦、筑壩、排滲等）。

20.事故應(yīng)急救援預(yù)案

包括尾礦壩垮壩、洪水漫頂、水位超警戒線、排洪設(shè)施損毀、排洪系統(tǒng)堵塞、壩坡深層滑動(dòng)等事故種類的應(yīng)急預(yù)案。

第二篇：地下礦山驗(yàn)收評(píng)價(jià)清單

地下礦山安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)需要建設(shè)單位提供資料目錄

1、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照（最新年檢的）、礦產(chǎn)資源開采許可證、爆破物品存儲(chǔ)、使用許可證、安全生產(chǎn)許可證等。

2、礦井設(shè)計(jì)依據(jù)的批準(zhǔn)文件（可研、預(yù)評(píng)價(jià)、安全專篇等的批復(fù)）

3、有關(guān)工程圖紙：井上、下平面對(duì)照?qǐng)D；巷道布置圖；采掘工程平面圖；通風(fēng)系統(tǒng)圖；井下運(yùn)輸系統(tǒng)圖{立井提升、井下電機(jī)車有軌運(yùn)輸、礦石、礦渣溜井運(yùn)輸}；炸藥庫位置及通風(fēng)圖；安全監(jiān)測(cè)裝備布置圖；防雷系統(tǒng)、關(guān)鍵防雷設(shè)施位置圖或說明

4、安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告、初步設(shè)計(jì)安全專篇

5、主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員安全資質(zhì)、主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)機(jī)構(gòu)、專職安全生產(chǎn)人員聘任文件

6、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度、安全操作規(guī)程三類安全管理制度的目錄

7、安全事故應(yīng)急救援預(yù)案的目錄及其演練記錄

8、安全教育、培訓(xùn)情況、項(xiàng)目建設(shè)期安全事故情況

9、安全專項(xiàng)投資及其使用情況表；足額提取安全生產(chǎn)專項(xiàng)費(fèi)用、繳納并專戶存儲(chǔ)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金；

10、安全檢驗(yàn)、檢測(cè)和測(cè)定的數(shù)據(jù)資料

1）特種設(shè)備檢驗(yàn)合格證(鍋爐、空壓機(jī)儲(chǔ)氣罐等壓力容器、起重設(shè)備、安全閥、壓力表)2）特殊工種培訓(xùn)、考核記錄及其上崗證（爆破工、礦井通風(fēng)工、信號(hào)工、泵工、把鉤工、提升機(jī)操作工、主風(fēng)扇操作工、安全檢查工、電工、焊工、起重工、壓力容器操作工、廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車司機(jī)等）3）有資質(zhì)的檢測(cè)部門出具的主要通風(fēng)機(jī)、提升機(jī)、鋼絲繩、水泵等的檢驗(yàn)、檢測(cè)報(bào)告 4）礦井通風(fēng)測(cè)定、反風(fēng)試驗(yàn)數(shù)據(jù)、檢測(cè)儀器清單； 5）礦井涌水量記錄；當(dāng)?shù)刈罡吆樗毁Y料； 6）礦整體用工情況以及全體員工體檢證明 7）有毒有害物質(zhì)組分 等

8）防雷接地檢測(cè)結(jié)果及驗(yàn)收證明、礦設(shè)備電阻檢測(cè)報(bào)告及接地電阻檢測(cè)記錄、電氣保護(hù)總接地網(wǎng)和主接地極的施工記錄

9）噪聲、生產(chǎn)性粉塵檢測(cè)結(jié)果（封面要蓋公章）

11、消防器材臺(tái)賬

12．項(xiàng)目目前實(shí)際設(shè)備一覽表，具有KA標(biāo)志的設(shè)備要注明。

13、炸藥領(lǐng)取、交回記錄，炸藥庫交接班記錄，雷管、炸藥庫存記錄（每季各選一日）（封面要蓋公章）

14、為職工繳納工傷保險(xiǎn)的證明（由社保局出具的注明參保人數(shù)）

15、提升機(jī)控制和操作使用說明書、運(yùn)行速度圖{提升人與物料和爆炸物品}；

16、提升機(jī)司機(jī)交接班記錄，提升機(jī)運(yùn)行記錄、鋼絲繩檢查記錄、安全裝置檢查記錄；

17、提升機(jī)相關(guān)驗(yàn)收單位的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；

18、礦山救護(hù)協(xié)議

19、安全檢查記錄、安全不符合項(xiàng)整改情況及其反饋、復(fù)查記錄資料。20、安全會(huì)議記錄，安全工作總結(jié)等日常安全管理資料。

21、企業(yè)與生產(chǎn)外包單位簽訂的安全責(zé)任協(xié)議及安全管理制度，生產(chǎn)外包單位的資質(zhì)證明和安全生產(chǎn)許可證復(fù)印件；

22、安全避險(xiǎn)六大系統(tǒng)情況及竣工驗(yàn)收記錄

23、爆破設(shè)計(jì)書或爆破說明書、爆破記錄。

24、排土場(chǎng)主要設(shè)備；排土場(chǎng)監(jiān)測(cè)設(shè)施、設(shè)備及其記錄。

25、礦井水文地質(zhì)資料及水文地質(zhì)圖填繪、探放水設(shè)備配備情況、探放水措施制定及實(shí)施情況等。

26、井下消防管路、消防材料庫和消防器材配備。

27、應(yīng)急預(yù)案報(bào)當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門備案手續(xù)及進(jìn)行評(píng)審的材料。

28、勞保用品發(fā)放證明

29、本次驗(yàn)收評(píng)價(jià)提出的安全不符合項(xiàng)整改情況說明。

第三篇：安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)資料清單

安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)資料清單

一、項(xiàng)目概況

1、企業(yè)概況（成立年份，投資額，固定資產(chǎn)，勞動(dòng)定員等）

2、項(xiàng)目施工設(shè)計(jì)；安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇；

3、項(xiàng)目立項(xiàng)批準(zhǔn)文件；項(xiàng)目土地使用批準(zhǔn)文件；

4、施工單位和監(jiān)理單位名稱及資質(zhì)證書、監(jiān)理報(bào)告、竣工、開工日期及試運(yùn)行情況；

5、安全設(shè)施施工情況報(bào)告；

6、項(xiàng)目工程竣工資料；

二、工藝設(shè)備

1、項(xiàng)目總平面布置的竣工圖紙；防爆區(qū)域區(qū)劃圖；消防平面布置圖；各車間工段工藝流程圖及設(shè)備布置圖等；

2、各車間工段生產(chǎn)工藝操作規(guī)程（包括工藝流程說明、工藝操作條件、開停工說明、事故處理方法等）、工藝控制系統(tǒng)說明；

3、主要生產(chǎn)設(shè)備清單（包括設(shè)備名稱、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、介質(zhì)、工藝條件、生產(chǎn)廠家等）；

4、原材料及輔助用料使用情況：包括年使用量和噸使用量、最大儲(chǔ)存量、儲(chǔ)存場(chǎng)所、來源等；

5、產(chǎn)品：包括名稱、規(guī)格、產(chǎn)量、儲(chǔ)存場(chǎng)所；

6、消防設(shè)備器材名稱規(guī)格及數(shù)量、分布圖、管道布置情況、消防水來源、消防泵數(shù)量、規(guī)格型號(hào)，應(yīng)急電源情況。

7、公用工程（水、電、氣、汽等）來源、耗用量，設(shè)備清單，供電、供水、供氣、供汽工藝情況說明。

8、防爆電器、安全閥、壓力表、特種設(shè)備、特種作業(yè)人員、防火防爆、職工防護(hù)用品、各種安全設(shè)施的臺(tái)帳（電子版）及檢驗(yàn)說明臺(tái)帳；

三、安全管理

1、安全管理機(jī)構(gòu)名稱、安全管理小組名單、安全管理人員配備和安全管理網(wǎng)絡(luò)圖；

2、企業(yè)所制定的安全生產(chǎn)責(zé)任制及安全生產(chǎn)管理制度；

3、事故應(yīng)急救援預(yù)案及演練計(jì)劃、演練記錄等；

4、職工安全防護(hù)器具配備情況：包括勞動(dòng)防護(hù)用品、現(xiàn)場(chǎng)藥品、急救器材配備情況等；

5、各類工作票證制定、執(zhí)行、樣本等；

6、廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛（叉車、裝載機(jī)等）管理情況；

7、職工三級(jí)安全教育培訓(xùn)管理情況；

8、職工健康查體情況及樣本。

9、建設(shè)項(xiàng)目試生產(chǎn)(使用)自查報(bào)告；

10、安全生產(chǎn)設(shè)施資金投入情況報(bào)告；

11、安全機(jī)構(gòu)設(shè)置或者人員配備情況；

四、相關(guān)證書和報(bào)告

1、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照；

2、國(guó)有土地使用證或房屋租賃合同；

3、項(xiàng)目立案、批復(fù)

4、建筑工程消防驗(yàn)收意見書；

5、防雷、防靜電檢測(cè)報(bào)告；

6、企業(yè)繳納工傷保險(xiǎn)證明；

7、鍋爐使用許可證、檢驗(yàn)報(bào)告、檔案等；

8、壓力容器和壓力管道的檢驗(yàn)報(bào)告；

9、特種設(shè)備（行車、電動(dòng)葫蘆、叉車、裝載機(jī)等）備案、檢驗(yàn)報(bào)告；

10、主要安全負(fù)責(zé)人及安全管理人員安全培訓(xùn)資格證書；

11、特種作業(yè)人員配備情況：包括工種名稱、人員數(shù)量、人員名單、培訓(xùn)情況及特種作業(yè)人員安全培訓(xùn)資格證書。

★證書、報(bào)告印章需要清晰，可提供復(fù)印件

第四篇：安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)資料清單2014

安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)資料清單

一、文件

1.立項(xiàng)批準(zhǔn)文件、采礦許可證、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人資格證和安全資格證，改擴(kuò)建項(xiàng)目原有的煤炭生產(chǎn)許可證、煤礦安全生產(chǎn)許可證、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照；安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及任命批準(zhǔn)文件；

2.勘探地質(zhì)報(bào)告及其評(píng)審意見書和礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量備案證明； 3.水文地質(zhì)補(bǔ)充勘探報(bào)告；礦井建井地質(zhì)報(bào)告；

4.初步設(shè)計(jì)和安全專篇設(shè)計(jì)以及瓦斯抽采初步設(shè)計(jì)資料（包括圖紙、補(bǔ)充或修改設(shè)計(jì)）及其批復(fù)文件；

5.施工單位資質(zhì)；單項(xiàng)工程、單位工程驗(yàn)收資料，評(píng)級(jí)情況，工程質(zhì)量認(rèn)證資料；瓦斯抽放、防火灌漿、安全監(jiān)控系統(tǒng)等重要安全系統(tǒng)驗(yàn)收資料；聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)批準(zhǔn)文件；聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)報(bào)告；

6.反映礦井實(shí)際情況的圖紙，包括：礦井地質(zhì)和水文地質(zhì)圖，井上、下對(duì)照?qǐng)D，巷道布置圖，采掘工程平面圖，通風(fēng)系統(tǒng)圖，井下運(yùn)輸系統(tǒng)圖，安全監(jiān)控、人員定位裝備布置圖，排水、防塵、供水、防火注漿、壓風(fēng)、充填、抽放瓦斯等管路系統(tǒng)圖，井下通信系統(tǒng)圖，井上、下配電系統(tǒng)圖，井下電氣設(shè)備布置圖；井下緊急避險(xiǎn)系統(tǒng)與避災(zāi)路線圖。

7.安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告；安全生產(chǎn)規(guī)章制度、責(zé)任制和各崗位工種操作規(guī)程； 8.各級(jí)各類從業(yè)人員安全培訓(xùn)和考核情況；聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)批準(zhǔn)文件；聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)報(bào)告 9.礦井瓦斯等級(jí)鑒定資料、煤層突出危險(xiǎn)性鑒定資料；煤層的自燃傾向性、煤塵爆炸性鑒定資料；沖擊地壓、礦井熱害、有毒有害物質(zhì)組分、放射性物質(zhì)含量、輻射類型及強(qiáng)度資料；

10.采區(qū)設(shè)計(jì)、采掘工作面作業(yè)規(guī)程；礦井通風(fēng)設(shè)計(jì)；預(yù)防水、火、頂板、瓦斯和煤塵爆炸安全技術(shù)措施。

11.煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度、各工種、崗位操作規(guī)程、安全事故與隱患處理記錄；礦井災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃，重大事故應(yīng)急救援預(yù)案；

12.安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門對(duì)建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”審查的文件（地縣兩級(jí)政府有關(guān)部門的驗(yàn)收資料）；

13.建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量認(rèn)證報(bào)告（煤炭工業(yè)管理局）；

14.消防合格證明及爆破材料庫合格證明材料（當(dāng)?shù)毓?、消防機(jī)關(guān)出據(jù)的文件和證件）；

15.近期的《地質(zhì)報(bào)告》、《安全評(píng)價(jià)報(bào)告》、《生產(chǎn)能力核定報(bào)告》； 16.近期（3～5年）事故案例（時(shí)間、地點(diǎn)、事故經(jīng)過、處理結(jié)果等）； 17.試生產(chǎn)期間的瓦斯等級(jí)鑒定報(bào)告的批復(fù)文件。

二、安全管理

1.安全管理、“一通三防”、防治水管理等機(jī)構(gòu)的設(shè)置及人員配置 2.職業(yè)衛(wèi)生、礦山救護(hù)（應(yīng)急救援）和創(chuàng)傷急救組織（井口保健站、井下急救站）及人員配置

3.主要負(fù)責(zé)人及安全生產(chǎn)管理人員任命文件 4.從業(yè)人員安全教育、培訓(xùn)和考核記錄與證書； 5.主要負(fù)責(zé)人安全任職資格證書；

6.特殊工種培訓(xùn)、考核記錄及其操作資格證書。7.采煤、掘進(jìn)作業(yè)規(guī)程（電子版）

二、生產(chǎn)過程記錄

8.供電記錄

1)電源情況、配電情況，一級(jí)負(fù)荷雙回路情況； 2)電機(jī)車運(yùn)輸制動(dòng)距離測(cè)試記錄；

3)使用中的防爆電氣設(shè)備防爆性能檢測(cè)檢查記錄； 4)配電系統(tǒng)繼電保護(hù)裝置檢查記錄； 5)高壓電纜的漏電和耐壓試驗(yàn)記錄； 6)井上、下接地網(wǎng)接地電阻測(cè)定記錄； 7)主要電氣設(shè)備絕緣電阻檢查記錄； 8)更換和試驗(yàn)電氣設(shè)備使用油記錄；

9)變電所內(nèi)電氣設(shè)備規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、主要參數(shù)、柴油發(fā)電機(jī)型號(hào)及主要技術(shù)參數(shù)、與安全相關(guān)的其它記錄；

9.試生產(chǎn)調(diào)試記錄、安全自查報(bào)告（或記錄）及試生產(chǎn)運(yùn)行記錄

10.主通風(fēng)機(jī)反風(fēng)實(shí)驗(yàn)記錄（兩臺(tái)風(fēng)機(jī)安裝情況）；反風(fēng)操作圖表；風(fēng)機(jī)性能檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告

11.提升系統(tǒng)記錄

1)提升制動(dòng)系統(tǒng)定期檢查測(cè)試記錄； 2)提升系統(tǒng)儀表定期檢查標(biāo)校記錄； 3)提升系統(tǒng)斷繩保護(hù)裝置試驗(yàn)記錄；

4)罐道、罐道繩、防撞繩、緩沖繩、銹蝕、直徑檢查記錄； 5)鋼絲繩罐道的張緊力和剛性測(cè)試記錄；

6)容器和提升鋼絲繩連接應(yīng)用楔形連接裝置更換、探傷記錄與容器和容器銷、環(huán)試驗(yàn)記錄；

7)軌道定期檢查、檢修、維護(hù)記錄； 8)乘人裝置制動(dòng)實(shí)驗(yàn)記錄； 9)人車（輕、重）脫鉤實(shí)驗(yàn)記錄； 10)人車自動(dòng)落閘實(shí)驗(yàn)記錄和鋼絲繩檢查記錄（每班）； 11)防跑車裝置定期實(shí)驗(yàn)記錄（每周）； 12)天輪（游輪）型號(hào)及主要參數(shù)；

13)井架過卷過放距離、數(shù)據(jù)；安全門、安全門罐位、阻車器、防跑車裝置型號(hào)、布置及主要參數(shù)（包括軌道上山）；

14)提升機(jī)實(shí)際容繩量、鋼絲繩纏繞層數(shù)、下井最大件重量； 15)提升系統(tǒng)儀表、安全保護(hù)系統(tǒng)整定試驗(yàn)記錄；

16)提升容器（含人車）規(guī)格、型號(hào)主要參數(shù)（包括上山）；

17)主、副井提升機(jī)、機(jī)電設(shè)備及電控設(shè)備型號(hào)主要參數(shù)（包括上山）； 18)提升容器和鋼絲繩連接方式、保險(xiǎn)裝置形式、容器與容器的連接方式； 19)提升系統(tǒng)保護(hù)裝置的型號(hào)及主要參數(shù)及實(shí)驗(yàn)參數(shù)；

12.水泵型號(hào)、數(shù)量、管路；與水泵配套電機(jī)、啟動(dòng)設(shè)備規(guī)格型號(hào)、臺(tái)數(shù)、主要參數(shù)、排水系統(tǒng)壓力表、真空表、電壓表校核記錄、水泵聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)記錄、水倉清理記錄、排水系統(tǒng)技術(shù)測(cè)定資料和大修更新記錄

13.壓風(fēng)機(jī)及相配套電氣設(shè)備規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、主要參數(shù)、壓風(fēng)機(jī)電流、電壓、壓力、斷水、斷油等保護(hù)裝置試驗(yàn)記錄、壓風(fēng)機(jī)電氣絕緣測(cè)試記錄、壓風(fēng)機(jī)安全閥檢查、調(diào)試記錄、壓風(fēng)機(jī)濾風(fēng)器清洗記錄、壓風(fēng)機(jī)定期檢修記錄

14.鍋爐及暖風(fēng)設(shè)備規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、主要參數(shù)以及敷設(shè)情況

15.通風(fēng)實(shí)測(cè)、瓦斯記錄及設(shè)施設(shè)備臺(tái)帳，通風(fēng)管理制度及落實(shí)情況，通風(fēng)設(shè)施及管理維護(hù)情況，通風(fēng)隊(duì)伍建設(shè)情況

三、專項(xiàng)檢測(cè)、檢驗(yàn)或取證資料

1.特種設(shè)備檢驗(yàn)合格證； 2.主要通風(fēng)機(jī)系統(tǒng)檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告；

3.主提升機(jī)（絞車）系統(tǒng)檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告及提升鋼絲繩檢驗(yàn)報(bào)告； 4.主排水系統(tǒng)檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告； 5.地面主要空氣壓縮機(jī)檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告； 6.主提升帶式輸送機(jī)檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告； 7.礦井通風(fēng)阻力測(cè)定報(bào)告； 8.礦井反風(fēng)演習(xí)報(bào)告；

9.礦井通風(fēng)、瓦斯、涌水量實(shí)測(cè)記錄 10.煤的自燃發(fā)火傾向性監(jiān)測(cè)報(bào)告；

11.礦井自燃發(fā)火區(qū)記錄及其自燃情況的數(shù)據(jù)； 12.職工健康監(jiān)護(hù)的數(shù)據(jù)； 13.粉塵監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)； 14.礦井通風(fēng)安全監(jiān)控儀器、儀表和安全監(jiān)測(cè)傳感器的計(jì)量檢定資料； 15.礦井主要供（配）電設(shè)備和井下接地網(wǎng)檢測(cè)試驗(yàn)資料 16.架線式電機(jī)車牽引網(wǎng)絡(luò)雜散電流測(cè)試資料；

17.水質(zhì)化驗(yàn)設(shè)備器材、專職人員上崗證、水質(zhì)化驗(yàn)記錄或水質(zhì)化驗(yàn)委托書及水質(zhì)化驗(yàn)報(bào)告書；

18.皮帶分層、阻燃性能測(cè)試報(bào)告；

19.鍋爐定期檢驗(yàn)報(bào)告，安全閥、儀器儀表標(biāo)校記錄；

20.絞車、鋼絲繩、連接器、天輪、防跑車裝置的性能檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告； 21.水泵性能檢驗(yàn)報(bào)告，密閉門的啟密試驗(yàn)記錄； 22.架空乘人裝置的性能檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告；

23.罐籠、安全裝置、鋼絲繩的性能檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告，罐籠與信號(hào)裝置的信號(hào)連鎖； 24.煤質(zhì)化驗(yàn)設(shè)備器材、專職人員上崗證、煤質(zhì)化驗(yàn)記錄或煤質(zhì)化驗(yàn)委托書及煤質(zhì)化驗(yàn)報(bào)告書；

四、反映實(shí)際的圖紙

1.采掘工程平面圖； 2.通風(fēng)系統(tǒng)圖； 3.井上下配電系統(tǒng)圖； 4.井下運(yùn)輸系統(tǒng)圖； 5.巷道布置圖； 6.井下電氣設(shè)備布置圖； 7.礦井地質(zhì)和水文地質(zhì)圖； 8.井上、下對(duì)照?qǐng)D； 9.安全監(jiān)測(cè)裝備布置圖；

10.排水、防塵、防火注漿、壓風(fēng)、充填、抽放瓦斯等管路系統(tǒng)圖； 11.井下通訊系統(tǒng)圖； 12.井下避災(zāi)路線圖； 13.安全管理體系圖；

14.各主要巷道、硐室斷面實(shí)測(cè)圖； 15.采煤方法圖；

16.井口、工業(yè)廣場(chǎng)布置及防洪設(shè)施圖； 17.地面篩分、分（洗）選工藝系統(tǒng)圖； 18.水文地質(zhì)地形圖； 19.生活水源供水圖； 20.地面防排洪系統(tǒng)圖；

五、安全管理

1.工傷保險(xiǎn)情況：從業(yè)人員參加保險(xiǎn)的情況（含參保人數(shù)、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)種類、保單號(hào)碼等），勞動(dòng)保護(hù)用品的發(fā)放情況（復(fù)印件）；

2.安全投入：煤礦生產(chǎn)安全費(fèi)用、維簡(jiǎn)費(fèi)專用帳戶開戶行、帳號(hào)，提取標(biāo)準(zhǔn)的確定，實(shí)際提取額，使用情況，維檢費(fèi)用的提取、使用情況（8.5元/t煤）；

3.安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化：煤礦開展安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作的情況、進(jìn)展、效果,質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化主管部門的文件；

4.救護(hù)協(xié)議或救護(hù)隊(duì)情況；

5.安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制、安全培訓(xùn)計(jì)劃及記錄、安全生產(chǎn)管理制度、安全目標(biāo)管理制度、操作規(guī)程、工作面作業(yè)規(guī)程、災(zāi)害預(yù)防計(jì)劃及應(yīng)急救援預(yù)案、爆破材料領(lǐng)用制度；

6.五大災(zāi)害預(yù)防處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案；

7.礦井總?cè)藬?shù)、下井工人數(shù)量、最大班下井人數(shù)，配備的礦燈、自救器； 8.火工品管理及使用情況；

六、其他

1.監(jiān)理資料（驗(yàn)）； 2.竣工資料（驗(yàn)）；

3.機(jī)電設(shè)備清單（廠家，型號(hào)、數(shù)量、布置位置）；

1)設(shè)備包括：絞車、礦車、平板車、電機(jī)車、皮帶、水泵、風(fēng)機(jī)、篩分機(jī)、洗選設(shè)備、破碎機(jī)、給煤機(jī)、轉(zhuǎn)載機(jī)，機(jī)加工設(shè)備，坑木房設(shè)備，地磅，裝載機(jī)、變壓器、電纜、開關(guān)、配電柜等礦山在用設(shè)備。

2)清單包括：設(shè)備的廠家，型號(hào)、參數(shù)、使用數(shù)量和備用數(shù)量、使用位置、安全標(biāo)志，管材型號(hào)、敷設(shè)路線及長(zhǎng)度，電纜型號(hào)、敷設(shè)路線及長(zhǎng)度。

4.安全監(jiān)測(cè)儀器清單（購置時(shí)間、型號(hào)、數(shù)量、檢測(cè)單位、檢測(cè)序號(hào)）； 5.工作面設(shè)備情況及生產(chǎn)技術(shù)參數(shù)； 6.地面消防管網(wǎng)布置和消防栓布置情況；

7.地面建筑工程驗(yàn)收資料（包括炸藥庫、工房、鍋爐房、消防設(shè)施等）； 8.安全培訓(xùn)計(jì)劃有礦發(fā)文號(hào)（十五項(xiàng)）； 9.救護(hù)醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)施，安全通訊方式； 10.專項(xiàng)安全技術(shù)措施；

11.礦井外部電源的詳細(xì)情況（來龍去脈）；

12.礦井“三條生命線”的配置、使用情況（壓風(fēng)、消防灑水、通訊）； 13.瓦檢器的配備：1臺(tái)100、7臺(tái)7～10； 14.探水鉆配置：2臺(tái)； 15.六大系統(tǒng)的建設(shè)情況。

第五篇：尾礦庫安全標(biāo)準(zhǔn)化材料清單

尾礦庫安全標(biāo)準(zhǔn)化材料清單

一、安全生產(chǎn)

1.1 目標(biāo)

1.1.1 公司2012年安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)； 1.1.2 安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃；

1.1..3 對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)測(cè)的相關(guān)記錄； 1.1.4 對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行修正或更新的相關(guān)記錄。1.2 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求

1.2.1 員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)調(diào)查表（所有員工參與）； 1.2.2 員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)的提升計(jì)劃；（在安全教育計(jì)劃中）； 1.2.3 對(duì)員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)提升計(jì)劃進(jìn)行跟蹤（總結(jié)）記錄； 1.2.4 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單；

1.2.5 獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的過程記錄；

1.2.6 為員工進(jìn)行全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的培訓(xùn)記錄（在安全教育計(jì)劃中）； 1.2.7 員工對(duì)培訓(xùn)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的掌握程度的評(píng)估結(jié)果； 1.2.8 對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求進(jìn)行識(shí)別、獲取、評(píng)審與更新的記錄； 1.3 安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命

1.3.1 設(shè)立安全管理機(jī)構(gòu)及安全生產(chǎn)管理人員的通知（公司文件）； 1.3.2公司主要負(fù)責(zé)人任命尾礦庫負(fù)責(zé)人與安全管理人員的文件； 1.3.3 尾礦庫負(fù)責(zé)人、安全管理人員的資格證復(fù)印件。1.4 安全生產(chǎn)責(zé)任制

1.4.1 尾礦庫負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)承諾書；

1.4.2 各級(jí)人員接受相關(guān)的安全生產(chǎn)職責(zé)與權(quán)限的培訓(xùn)記錄；

1.4.3 對(duì)各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制的執(zhí)行情況進(jìn)行考核、評(píng)審與更新的記錄。1.5 文件與資料控制 1.5.1 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件存檔；

1.5.2 每年評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件的記錄；

1.5.3 出現(xiàn)變化時(shí)及時(shí)修訂或廢除標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件的記錄； 1.5.4 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件分發(fā)到相關(guān)員工的記錄； 1.5.5 安全生產(chǎn)記錄得到有效保留的記錄；

1.5.6 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件制定、評(píng)審與修訂過程員工參與的記錄； 1.6 外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通 1.6.1 外部聯(lián)系對(duì)象清單； 1.6.2 安全生產(chǎn)事項(xiàng)溝通的記錄；

1.6.3 主要負(fù)責(zé)人定期召開會(huì)議，討論安全生產(chǎn)事項(xiàng)的會(huì)議記錄； 1.6.5 合理化建議定期評(píng)審的記錄； 1.6.6 向外界披露重大安全生產(chǎn)事項(xiàng)的記錄。1.7 承包商的選擇與管理 1.8 安全投入

1.8.1 安全措施計(jì)劃；

1.8.2 確定安全經(jīng)費(fèi)投入時(shí)進(jìn)行充分論證的相關(guān)記錄； 1.8.3 安全措施費(fèi)用的專門賬戶（復(fù)印件）； 1.8.4 安全措施費(fèi)用使用情況匯總表（一季度一次）。1.9 工傷保險(xiǎn)

為員工繳納足額的工傷保險(xiǎn)費(fèi)用的相關(guān)資料。

二、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

2.1 辨識(shí)與評(píng)價(jià)要求

2.1.1 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一覽表；

2.1.2 定期或及時(shí)對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)進(jìn)行回顧的記錄； 2.2 尾礦庫風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 2.2.1 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的計(jì)劃；

2.2.2 關(guān)鍵流程及其關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施清單；

2.2.3 對(duì)識(shí)別的關(guān)鍵流程及其關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果制定的措施； 2.2.4 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果存檔； 2.3 關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與控制 2.3.1 關(guān)鍵任務(wù)清單；

2.3.2 執(zhí)行任務(wù)分析與觀察的人員接受培訓(xùn)的記錄及培訓(xùn)效果評(píng)估； 2.3.3 作業(yè)指導(dǎo)書存檔；

2.3.4 執(zhí)行完整或局部的任務(wù)觀察的記錄；

2.3.5 對(duì)觀察發(fā)現(xiàn)的問題提出針對(duì)性的改正意見的相關(guān)資料。

三、安全教育培訓(xùn)

3.1 員工安全意識(shí)

3.1.1 員工安全意識(shí)調(diào)查與評(píng)價(jià)的相關(guān)記錄； 2.1.2 安全意識(shí)提升計(jì)劃；

3.1.3 新員工進(jìn)入企業(yè)后首先接受安全意識(shí)的培訓(xùn)的記錄、考核成績(jī)及培訓(xùn)效果。3.1.4 轉(zhuǎn)崗和返崗員工進(jìn)入企業(yè)后接受安全意識(shí)的培訓(xùn)記錄、考核成績(jī)及培訓(xùn)效果。3.2 培訓(xùn) 3.2.1 培訓(xùn)計(jì)劃；

3.2.2 負(fù)責(zé)人接受培訓(xùn)記錄及培訓(xùn)效果評(píng)估記錄； 2.2.3 特種作業(yè)人員培訓(xùn)記錄。

四、尾礦庫建設(shè)

4.1 尾礦庫勘察、設(shè)計(jì)、施工與驗(yàn)收

4.1.1 保存有資質(zhì)的單位出具的勘察、設(shè)計(jì)、安全專篇、施工報(bào)告； 4.1.2 尾礦庫設(shè)計(jì)說明書；

4.1.3 尾礦庫初期壩、副壩、排洪設(shè)施、觀測(cè)設(shè)施等安全設(shè)施的施工及驗(yàn)收記錄； 4.1.4 隱蔽工程記錄；

4.1.5 尾礦庫建設(shè)項(xiàng)目的安全評(píng)價(jià)報(bào)告。4.2 尾礦庫的閉庫與再利用（缺項(xiàng)）

五、尾礦庫運(yùn)行

5.1 尾礦輸送、筑壩與排放 5.1.1 尾礦輸送的運(yùn)行記錄；

5.1.2 尾礦庫年、季作業(yè)計(jì)劃和詳細(xì)運(yùn)行圖表；

5.1.3 每期子壩堆筑前，進(jìn)行岸坡處理并作隱藏工程記錄； 5.1.4 尾礦筑壩記錄；

5.1.5 按設(shè)計(jì)要求進(jìn)行壩外壩面維護(hù)工作的記錄；

5.1.6 每期子壩堆筑完畢，進(jìn)行質(zhì)量檢查，檢查記錄由經(jīng)主管技術(shù)人員簽字后存檔備查； 5.1.7 壩體出現(xiàn)特殊情況時(shí)的處理記錄。5.2 水位控制與防汛

5.2.1 汛期前對(duì)排洪設(shè)施進(jìn)行檢查、維修、和疏浚，確保排洪設(shè)施暢通的記錄資料； 5.2.2 制定防止連續(xù)降雨后發(fā)生垮壩的措施；

5.2.3 尾礦庫排水構(gòu)筑物停用后，嚴(yán)格按設(shè)計(jì)要求及時(shí)封堵的記錄資料。5.3 尾礦壩滲流與防震、抗震 5.3.1 壩體浸潤(rùn)線觀測(cè)記錄；

5.3.2 壩體浸潤(rùn)線超過控制線，增設(shè)或更新排滲設(shè)施，保留施工記錄；

5.3.3 當(dāng)壩面或壩肩出現(xiàn)集中滲流、流土、管涌、大面積沼澤化、滲水量增大或滲水變渾等異常現(xiàn)象時(shí)，采取相應(yīng)的措施處理的記錄； 5.4 作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理

5.4.1 針對(duì)粉塵、高溫與低溫、照度不良所采取的措施和記錄資料； 5.4.2 職業(yè)危害檢測(cè)和控制記錄； 5.4.3 建立員工職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案并保密； 5.4.4 勞動(dòng)防護(hù)用品的發(fā)放及培訓(xùn)記錄； 5.5 變化管理

5.5.1 識(shí)別內(nèi)部人員、外部人員、法律法規(guī)與其他要求、機(jī)構(gòu)、相關(guān)方等因素引起的變化的相關(guān)記錄； 5.5.2 變化過程實(shí)施前進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制的相關(guān)記錄； 5.5.3 對(duì)執(zhí)行變化管理的人員進(jìn)行培訓(xùn)的記錄。

六、檢查

6.1 一般要求

6.1.1 對(duì)執(zhí)行檢查的人員進(jìn)行培訓(xùn)的記錄； 6.1.2 針對(duì)不同的檢查對(duì)象制定符合要求的檢查表； 6.1.3 檢查發(fā)現(xiàn)的問題得到完整處理的記錄； 6.2 日常巡檢和定期觀測(cè)

6.2.1 依據(jù)程序?qū)嵤┤粘Ｑ矙z和定期觀測(cè)的巡檢記錄； 6.2.2 對(duì)超規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)立即報(bào)告并采取了行動(dòng)的記錄資料；

6.2.3 管理層對(duì)檢查和定期觀測(cè)報(bào)告內(nèi)容及建議作出回應(yīng)及行動(dòng)記錄。6.3 防洪安全檢查 6.3.1 防洪安全檢查記錄；

6.3.2 對(duì)執(zhí)行檢查的人員進(jìn)行培訓(xùn)記錄；

6.3.3對(duì)超規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)立即報(bào)告并采取了行動(dòng)的記錄資料； 6.3.4管理層對(duì)檢查報(bào)告內(nèi)容及建議作出回應(yīng)及行動(dòng)記錄。6.4 壩體安全檢查

6.4.1 尾礦壩安全檢查記錄；

6.4.2 對(duì)執(zhí)行檢查的人員進(jìn)行培訓(xùn)記錄；

6.4.3 對(duì)超規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)立即報(bào)告并采取了行動(dòng)的記錄資料； 6.4.4 管理層對(duì)檢查報(bào)告內(nèi)容及建議作出回應(yīng)及行動(dòng)記錄。6.5 庫區(qū)安全檢查

6.5.1 尾礦壩庫區(qū)安全檢查記錄； 6.5.2 對(duì)執(zhí)行檢查的人員進(jìn)行培訓(xùn)記錄；

6.5.3 對(duì)超規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)立即報(bào)告并采取了行動(dòng)的記錄資料； 6.5.4 管理層對(duì)檢查報(bào)告內(nèi)容及建議作出回應(yīng)及行動(dòng)記錄。6.6 糾正和預(yù)防措施

6.6.1 對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行過程中出現(xiàn)的問題采取糾正和預(yù)防行動(dòng)的記錄； 6.6.2 編制糾正和預(yù)防行動(dòng)計(jì)劃，以及跟進(jìn)計(jì)劃或解釋； 6.6.3 保持糾正和預(yù)防行動(dòng)的記錄。

七、應(yīng)急管理

7.1 應(yīng)急準(zhǔn)備

7.1.1 依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)確定潛在的緊急事件清單及緊急事件確定的過程； 7.1.2 針對(duì)潛在的緊急事件收集的相關(guān)的地理、人文、地質(zhì)、氣象等資料； 7.1.3 參與應(yīng)急響應(yīng)的外部機(jī)構(gòu)的清單； 7.1.4 應(yīng)急救援培訓(xùn)計(jì)劃；

7.1.5 員工進(jìn)行應(yīng)急救援培訓(xùn)的記錄及培訓(xùn)后的效果。7.2 應(yīng)急計(jì)劃

7.2.1 應(yīng)急救援預(yù)案編寫領(lǐng)導(dǎo)小組及編寫人員；

7.2.2 針對(duì)應(yīng)急預(yù)案任命的責(zé)任人員配備的應(yīng)急工具登記表； 7.2.3 應(yīng)急預(yù)案分發(fā)放記錄； 7.2.4 應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)的記錄； 7.2.5 應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒副怼?.3 應(yīng)急響應(yīng)

7.3.1 當(dāng)緊急事件發(fā)生時(shí)的相關(guān)記錄； 7.3.2 當(dāng)緊急事件結(jié)束后的相關(guān)記錄； 7.3.3應(yīng)急配備的設(shè)備、設(shè)施登記表。7.4 應(yīng)急保障

7.4.1 任命的急救員進(jìn)行培訓(xùn)、考核的記錄； 7.4.2 對(duì)應(yīng)急系統(tǒng)與裝置檢查與維護(hù)的記錄； 7.4.3 每年對(duì)應(yīng)急裝置需求進(jìn)行回顧和更新記錄； 7.5 應(yīng)急評(píng)審與改進(jìn)

7.5.1 對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行定期評(píng)審的記錄； 7.5.2 應(yīng)急演練培訓(xùn)記錄；

7.5.3 應(yīng)急演習(xí)計(jì)劃、演練記錄、評(píng)估結(jié)果相關(guān)資料； 7.5.4 修訂后的應(yīng)急預(yù)案發(fā)放記錄； 7.5.5 修訂后應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行培訓(xùn)的記錄。

八、事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析

8.1 報(bào)告

8.1.1 事故、事件登記表； 8.2 調(diào)查

8.2.1 事故調(diào)查報(bào)告存檔；

8.2.2 員工及其代表參與事故、事件調(diào)查的相關(guān)記錄；

8.2.3 在形成事故調(diào)查報(bào)告前將事故調(diào)查結(jié)果與相關(guān)的員工進(jìn)行溝通的記錄； 8.2.4 防范措施的落實(shí)情況檢查記錄。8.3 統(tǒng)計(jì)與分析

8.3.1 對(duì)事故、事件進(jìn)行分析的相關(guān)資料，并與上一進(jìn)行比較； 8.3.2 對(duì)職業(yè)病進(jìn)行評(píng)估； 8.3.3 公布統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果的記錄； 8.3.4 向管理層匯報(bào)事故、事件統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果的記錄。8.4 回顧

8.4.1 員工、班組進(jìn)行事故、事件回顧的記錄。

九、績(jī)效測(cè)量與評(píng)價(jià)

9.1 績(jī)效測(cè)量 9.1.1 績(jī)效監(jiān)測(cè)計(jì)劃；

9.1.2 安全績(jī)效監(jiān)測(cè)結(jié)果及分析；9.1.3 監(jiān)測(cè)結(jié)果的公布記錄。9.2 系統(tǒng)評(píng)價(jià) 9.2.1 外部評(píng)價(jià)計(jì)劃；

9.2.2 內(nèi)部評(píng)價(jià)報(bào)告及相關(guān)記錄；9.2.3 外部評(píng)價(jià)報(bào)告及相關(guān)記錄。