第一篇：2010年經(jīng)營管理工作總結(jié)[模版]

《2010年經(jīng)營管理工作總結(jié)》

目標(biāo)完成情況

各位同仁，大家好！過去2010年是我們匯宇公司極不平凡的一年。一年來，通過大家的努力，較好得完成了目標(biāo)任務(wù)，全年完成產(chǎn)值1.08億元。固定資產(chǎn)投入穩(wěn)步增加。新建了預(yù)制構(gòu)建廠，配套了乳化瀝青生產(chǎn)車間。為加強后場管理，樹立形象，對瀝青砼拌合場進行了廠貌改造。經(jīng)過兩年的打拼，公司資產(chǎn)已實現(xiàn)了翻兩番，令人鼓舞。

職工待遇

員工待遇穩(wěn)步提高。2010年我們堅持立足德陽、扎根德陽的方向。德陽成了我們的大本營，但絕大部分員工都是外來人員。為讓職工安心工作，我們解決了住宿和三餐。兩個固定伙食團不以盈利為目的，均為福利性質(zhì)，讓大家吃得放心，非常滿意，真正感受到了企業(yè)大家庭的溫暖。同時，為應(yīng)付嚴(yán)寒和酷暑，讓大家工作和休息的舒心，我們又增添了53臺空調(diào)。盡管我們現(xiàn)在條件還比較差，但從點點滴滴做起，始終把為員工創(chuàng)造高品質(zhì)的生活作為我們永遠的使命和核心價值觀，我們匯宇公司就會有強勁的發(fā)展動力。

團隊建設(shè)

團隊建設(shè)又上了新臺階，各部門分工更明確，職責(zé)更清晰。通過磨合和鍛煉，涌現(xiàn)了一批責(zé)任心強，執(zhí)行力強的骨干。核心團隊已形成，增強了凝聚力和戰(zhàn)斗力，為公司轉(zhuǎn)型奠定了良好的基礎(chǔ)。為提高員工素質(zhì)和增強團隊執(zhí)行力，公司進行了多次內(nèi)訓(xùn)，并選派部分高、中層人員和骨干進行了相關(guān)的培訓(xùn)。同時，大膽啟用有責(zé)任心，敢闖、敢拼、一專多能的綜合型人才。關(guān)心員工的終結(jié)關(guān)懷，讓員工的職業(yè)生涯設(shè)計與企業(yè)發(fā)展目標(biāo)一致。2010年共考證10個，其中，二級項目經(jīng)理人3人。大力實施人才戰(zhàn)略，強調(diào)內(nèi)培的同時，也注重外引，引進了象權(quán)老師，曹老師，張進，何勇，蘭偉等特殊人才。

市場拓展

大力開展市場拓展，珍惜合作平臺，深化合作關(guān)系。與我們合作的四匯集團和通達公司系德陽市首批十佳誠信企業(yè)，也是2010年德陽市唯一兩家被評為省優(yōu)秀的企業(yè)。目前，我們已成為兩家公司最大的項目部。尤其值得一提的是，春節(jié)剛過完，提前上班，抓得早，抓得緊，狠抓了災(zāi)后重建的收尾工程，至2010年5月中旬，已完成產(chǎn)值約5000萬元，為實現(xiàn)全年目標(biāo)開好了頭。2010年拓展了綿竹市場，重點抓了綿竹市交通局項目（快通工程項目）及綿竹城區(qū)改造、羅江縣舊城改造、什邡舊城改造，德陽市區(qū)舊城改造。特別是經(jīng)濟開發(fā)區(qū)廬山南路、重點辦項目（長江西路）等。注重BT項目的了解和嘗試，與四匯集團成功地運作了郫縣頤都花園的BT項目。目前，羅江、天元經(jīng)濟開發(fā)區(qū)正在緊盯中。為擴大盈利渠道大膽嘗試賣料、加工等方式，努力增大回款率?？疾觳⑸钊肓私饬薆T和BOT市場、高速公路市場、新疆市場等，為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展作出提前作出籌劃。大件路L段嘗試了與競爭對手的合作，調(diào)整心態(tài)，整合資源，突出優(yōu)勢，向競爭同行學(xué)習(xí)，力爭成為本區(qū)域同行中的佼佼者。

存在的不足

在取得這些成績的同時，我們應(yīng)看到我們存在的不足：組織構(gòu)架的設(shè)置應(yīng)作出適當(dāng)調(diào)整，避免人員管理職責(zé)的重疊，大項目部運作方式也阻礙了我們公司的發(fā)展；管理層次不清，公司正在進行組織構(gòu)架的調(diào)整；建立健全各項規(guī)章制度，建立整套系統(tǒng)的管理體系。來年要重點抓項目經(jīng)理，培養(yǎng)項目經(jīng)理，實行項目終端管理，加大回款力度。

思路和打算

新的一年，形勢非常好，同時又是我們實現(xiàn)超常規(guī)跨越式發(fā)展的大機會。春節(jié)前完成高中層的結(jié)構(gòu)調(diào)整，全面實行制度化管理。公司將會以嶄新的面貌呈現(xiàn)，真正做到專業(yè)化施工，職業(yè)化管理。業(yè)務(wù)上仍然要狠抓德陽市場，站穩(wěn)腳跟，特別是經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、天元開發(fā)區(qū)、羅江開發(fā)區(qū)等上億的BT大項目。同時抓住德陽交通發(fā)展十二五規(guī)劃的頭一年，東一環(huán)、黃河開發(fā)區(qū)，成德大道、金沙江路等大項目。進入高速公路，開辟新疆市場。

第二篇：經(jīng)營管理工作總結(jié)

經(jīng)營管理工作總結(jié)

本人在公司任辦公室主任、業(yè)務(wù)部經(jīng)理職務(wù)。主要工作職責(zé)是：負責(zé)公司辦公室和業(yè)務(wù)部的工作：組織辦公室工作人員完成政工、人事、宣傳、信息、老干、檔案、信訪及業(yè)務(wù)經(jīng)營工作。在工作中，我能認真學(xué)習(xí)理論，積極履行職責(zé)，并積累了一定的管理經(jīng)驗和工作實踐經(jīng)驗，具備了較強的業(yè)務(wù)能力和實際工作能力。工作有思路、有條理，能逐一圓滿地完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作任務(wù)，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的肯定和信任。現(xiàn)把本人多年來的學(xué)習(xí)、工作情況總結(jié)匯報如下：

多年來，自己堅持以集團總體部署為指導(dǎo)，按照公司總體目標(biāo)的要求，團結(jié)和帶領(lǐng)辦公室、業(yè)務(wù)部全體職工，努力提升服務(wù)工作水平，與時俱進，團結(jié)協(xié)作，統(tǒng)籌兼顧，狠抓落實，較好地完成了公司領(lǐng)導(dǎo)交給的各項任務(wù):

一、突出學(xué)習(xí)抓教育，鍛造一流隊伍

始終把學(xué)習(xí)作為提高干部職工思想政治水平的一項重要舉措，結(jié)合集團提出的五年規(guī)劃目標(biāo)，深入開展“爭先創(chuàng)優(yōu)”實踐活動，切實達到了提高認識、解決問題、促進工作的目的，建立健全各項規(guī)章制度。

二、突出創(chuàng)新抓機制，推進一流管理

圍繞建立學(xué)習(xí)型、創(chuàng)新型、服務(wù)型機關(guān)的目標(biāo)，積極探索長效管理機制，建立健全了一些新的制度，對上加強聯(lián)系、對內(nèi)加強管理、對外搞好協(xié)調(diào)、對下搞好服務(wù)，促進辦公室整體

工作實現(xiàn)科學(xué)化管理和規(guī)范化運行。用一整套機關(guān)制度，使各項制度互相銜接配套，充分發(fā)揮整體作用，真正形成了用制度管人、按制度辦事的良好格局。同時加強業(yè)務(wù)建設(shè)。積極創(chuàng)造條件，選派業(yè)務(wù)骨干同志參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。充分發(fā)揮骨干的帶動作用，提高整體素質(zhì)。

三、突出規(guī)范抓服務(wù)，創(chuàng)造一流業(yè)績

充分發(fā)揮參謀職能，圍繞加快發(fā)展這個第一要務(wù)，堅持貼近領(lǐng)導(dǎo)思路、把握工作規(guī)律、突出工作重點，全面強化了調(diào)查研究、督查信息、公文管理、機要保密、會務(wù)服務(wù)、綜合協(xié)調(diào)等各項工作。一是立足推進決策抓調(diào)研。督促文秘人員站在縣委和全局的高度，努力發(fā)現(xiàn)新情況、研究新問題、總結(jié)新經(jīng)驗、探索新路子，著眼大局，謀劃長遠，選擇領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的焦點和群眾反映的熱點開展調(diào)查研究。《關(guān)于加快縣域經(jīng)濟發(fā)展的思考》等10余篇調(diào)研文章和理論文章在《甘肅日報》、《調(diào)查與研究》、等媒體上發(fā)表。切實加強對縣委決策部署的督查工作，全年共上報《督查專報》67期，被上級采納反饋14期。二是立足政令暢通抓信息。健全了全縣黨委系統(tǒng)信息報送考核工作制度，進一步加強了信息員隊伍建設(shè),在17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直50多個綜合部門配備了專兼職信息員，形成了一個覆蓋全縣、反應(yīng)快捷的信息網(wǎng)絡(luò)。加強了對辦公室信息采編人員的培訓(xùn)，圍繞黨的方針政策，圍繞上級黨委的工作部署，圍繞全縣的中心工作，全年共采寫上報各類信息804條，被省市采納115條。三是立足綜合協(xié)調(diào)抓公文。主動加強聯(lián)系，及時就四大班子的重大決策部署和需要協(xié)調(diào)的問題與人大、政府、政協(xié)辦公室進行溝通。擴

大《情況通報》容量，對縣委領(lǐng)導(dǎo)同志重要講話和階段性工作指示及時進行印發(fā)。在公文特別是縣委各類文件的辦理上，始終堅持嚴(yán)把起草關(guān)、審核關(guān)、收發(fā)關(guān)，今年共發(fā)文429件，《情況通報》45期，總計30余萬字，全部符合規(guī)定要求，沒有出現(xiàn)歧義和差錯。共傳閱上級文件285份，回收285份，杜絕了文件短缺及泄密事件的發(fā)生。四是立足防范教育抓保密。加強了對重點單位、重點部位和重點人員的教育培訓(xùn)。組織保密委成員單位負責(zé)同志和重點涉密人員、機要室人員觀看了保密內(nèi)部教育片—《激勵永遠》。切實加強了保密管理工作，對重點涉密單位和行業(yè)進行了保密執(zhí)法檢查。五是立足安全暢通抓機要。督促機要室以密碼業(yè)務(wù)為中心，以自身建設(shè)為關(guān)鍵，不斷拓寬服務(wù)業(yè)范圍，堅持24小時在崗值班，全年共收密件200余份，全部做到了及時、準(zhǔn)確地登記、辦理、回收、保存，確保了縣委與上級黨委機關(guān)的工作聯(lián)系和通訊暢通。六是立足扶貧濟困抓幫扶。積極組織開展“四個爭”黨性實踐活動和“四個一”助農(nóng)增收辦實事活動，抽調(diào)3名職工經(jīng)常在幫扶鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展計劃生育等工作，給首陽鎮(zhèn)的4戶貧困黨員、2戶計生貧困戶每戶送去1袋面粉、100元現(xiàn)金，廣大干部職工捐助計劃生育獎勵優(yōu)待基金2040元、殘疾人保障金2000元。

四、突出改善抓投入，建設(shè)一流環(huán)境

督促提高后勤保障管理水平，積極爭取和籌措資金，大力辦公室硬件建設(shè)，切實保障辦公室日常辦公和會務(wù)接待的基本需要。一是改善硬件設(shè)施。為了進一步提高辦公室的工作效率和質(zhì)量，積極籌集資金，增購了微機，更新了部分辦公用具，有

效改善了辦公條件，提高了工作效率，微機擁有總量已達15臺，辦公設(shè)備基本實現(xiàn)了全部更新，確保了各項工作的順利開展。二是加強衛(wèi)生保衛(wèi)。對衛(wèi)生工作做到高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，常督促、常檢查，對辦公室墻壁進行了徹底粉刷，對值班室的被褥等進行了更新，進一步改善了辦公環(huán)境，為職工創(chuàng)造了一個良好、舒適的工作環(huán)境。切實加強辦公室值班和安全保衛(wèi)工作，確保了機關(guān)安全和整潔。三是維護整體形象。高度重視對廣大干部職工的正面引導(dǎo)工作，從人員素質(zhì)、思想紀(jì)律、團結(jié)協(xié)作、工作作風(fēng)、環(huán)境衛(wèi)生等方面入手，加強教育，嚴(yán)格要求，充分調(diào)動每一個人的積極性，從一點一滴的小事和一言一行的舉動中，維護辦公室的整體形象，維護縣委和領(lǐng)導(dǎo)的威信。

五、突出自律抓作風(fēng)，培育一流形象

堅持“律人先律己，嚴(yán)兵先嚴(yán)將”的理念，堅持以勤為本，盡職盡責(zé)，帶頭加強政治理論學(xué)習(xí)，帶頭堅持民主集中制，帶頭按照黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的有關(guān)規(guī)定要求自己，保持了良好的職業(yè)道德風(fēng)范。一是堅持民主集中。進一步修訂完善了民主生活會和組織生活會制度，正確處理集體領(lǐng)導(dǎo)與個人分工負責(zé)的關(guān)系，支持分管主任放手大膽地開展工作，注重整體效能的發(fā)揮。能夠按照自己的工作職責(zé)，參與政務(wù)，管理事務(wù)，搞好服務(wù)，重要工作和重要事項能夠及時向縣委主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)請示匯報，凡本單位人員崗位調(diào)整、資金使用、后備干部推薦等重大問題和重要情況的決策，按照“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個別醞釀、會議決定”的原則，提交主任會議集體討論決定。二是堅持團結(jié)協(xié)作。正確處理大事和小事、集體領(lǐng)導(dǎo)和分

工負責(zé)的關(guān)系，既抓主要矛盾，統(tǒng)籌兼顧，又注意從一點一滴做起，努力在班子中建立一種團結(jié)協(xié)作、互相信任、生動活潑的關(guān)系。在日常工作、生活中，提倡同志之間講真誠，講感情，講大度，大事講原則，小事講風(fēng)格，以共同的事業(yè)為重，坦誠相待，互相幫助，心往一處想，勁往一處使，共同搞好工作。三是堅持廉潔奉公。始終以大局為重，在工作需要時，主動放棄雙休日和節(jié)假日，保證了縣委辦公室各項工作的協(xié)調(diào)高效運轉(zhuǎn)。時時處處嚴(yán)格要求自己，自重、自省、自警、自勵。在接待經(jīng)費、會議費和辦公費的管理使用上，認真落實經(jīng)費包干制度，精打細算，從不鋪張浪費。在工作職責(zé)范圍內(nèi)，自己對部分工作做到了領(lǐng)導(dǎo)未謀有所思、未聞有所知、未示有所行，增強了辦公室整體工作的超前性、預(yù)見性和創(chuàng)造性。

雖然自己做了一定的工作，但與縣委和縣委領(lǐng)導(dǎo)的期望以及辦公室干部職工的愿望還有一定的差距，工作中還存在一定的不足。主要表現(xiàn)在：一是政治理論學(xué)習(xí)抓的不夠緊；二是職工教育管理抓的不夠嚴(yán)；三是作風(fēng)建設(shè)有待進一步加強；四是工作效能還有待進一步提高。

今后，我將進一步按照“政治強、業(yè)務(wù)精、紀(jì)律嚴(yán)、作風(fēng)實、服務(wù)好”的總體要求，不斷加強自身修養(yǎng)，努力提高個人素質(zhì)，圍繞中心、服務(wù)大局，開拓創(chuàng)新、真抓實干，努力提升“三服務(wù)”工作水平，積極完成縣委交給的各項工作任務(wù)，為###縣經(jīng)濟社會的快速協(xié)調(diào)健康發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻。

第三篇：經(jīng)營管理工作總結(jié)

交城項目部上半年生產(chǎn)經(jīng)營總結(jié)與

下半年預(yù)計完成情況分析

山西***項目部于2012年4月成立以來，由我公司主要承擔(dān)2#標(biāo)段施工任務(wù)，合同總價171100000元。在公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門的幫助下、項目部領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下、業(yè)主及監(jiān)理的支持和指導(dǎo)下，我項目參建人員迅速進入角色，充分調(diào)動所有人的積極性、主動性、創(chuàng)造性，克服現(xiàn)場條件艱苦，分包隊伍人員不足，氣候炎熱，氣溫近乎35度，協(xié)助總工進行了今年施工任務(wù)的總體規(guī)劃和布置，認真熟悉了已到圖紙，并對關(guān)鍵工序和部位擬定了具體的施工方案，同時將設(shè)計不合理的地方進行了優(yōu)化和改進，力爭最大可能的降低成本、方便施工、創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程。依據(jù)公司《項目管理制度》和《切塊承包管理辦法》規(guī)范項目部日常經(jīng)營管理，現(xiàn)將經(jīng)營管理方面的具體事宜匯報如下:

截至目前，我項目已完成土方工程以及全廠建筑結(jié)構(gòu)、零米以下基礎(chǔ)防腐的招投標(biāo)工作，現(xiàn)已簽訂2份合同，并認真執(zhí)行合同內(nèi)容?，F(xiàn)完成產(chǎn)值情況：2012年上半年完成產(chǎn)值401.9717萬元，占年計劃的百分之五點四八，占總合同價的百分之二點三五，全部為自行完成。目前主要工程形象進度:主廠房土方挖完，基礎(chǔ)承臺施工完；鍋爐土方挖完，墊層施工完，引風(fēng)機土方挖完，框架墊層施工完；

我部門及時總結(jié)經(jīng)驗，查找問題，理清思路，改進不足，確保上半年目標(biāo)任務(wù)的順利完成。

為了使大家對我們國錦煤電工程項目的經(jīng)營指標(biāo)能有一個初步的了

解，把我們的成本控制在合理的指標(biāo)范圍內(nèi)，同時為了增強大家的成本意識，明確我們大家下一步的任務(wù)及目標(biāo)，根據(jù)公司的要求，現(xiàn)在把國錦煤電工程2012年下半年的工作計劃做如下規(guī)劃：

主廠房框架結(jié)構(gòu)到頂；汽機基座澆筑完，交安；空冷柱到頂、除塵器基礎(chǔ)施工完；引風(fēng)機支架施工完；鍋爐鋼架吊裝完。2012年下半年計劃完成產(chǎn)值6938.2183萬元，占年計劃的百分之九十四點五二，占總合同價的百分之四十點五五。

本項目工程管理部的工作基本滿足了工程的需求，對于不足的地方我們將更好的克服和改進，以利于項目管理的發(fā)展。建議公司能夠更加注重現(xiàn)場施工管理力度，及時了解現(xiàn)場施工情況，及時組織招投標(biāo)、及時簽訂施工合同，為工程的順利進行做好基礎(chǔ)工作。

第四篇：2006經(jīng)營管理工作總結(jié)

千龍豐成網(wǎng)吧2006經(jīng)營管理工作總結(jié) 尊敬的領(lǐng)導(dǎo)同事們：

大家好！首先給在座中為了咱們同一夢想而奔波忙碌中的同事們道一聲：“工作辛苦了！”戊去亥來，新的一年就會姍姍來臨。那就表示著有著新的臺階等著我們邁進！

在過去的一年中，我要提倡一下策略經(jīng)驗。以便大家參考。

第一、團結(jié)奮斗的精神：我們豐成網(wǎng)吧是咱們網(wǎng)吧中的年長者，雖然有著豐富的經(jīng)營管理經(jīng)驗，一定的人力和物力資源及其優(yōu)越的地理位置。在過去的一年中同樣在坎坷的道路中摸索前進，終究還是物有所值，積累了寶貴的精神財富。資本家說道：“資產(chǎn)有著無形資產(chǎn)和有形資產(chǎn)之分?！蔽蚁胛覀冐S成網(wǎng)吧的精神應(yīng)該屬于前種?；叵脒^去一年里本網(wǎng)吧的中檔次的2次裝修機器更換過程中，從規(guī)劃到實施都是員工們上下一心，齊心協(xié)力一同克服了眼前的困難。作為本廳的管理者，我想本著我這一雙手永遠是不夠的，還是員工們的團結(jié)奮斗精神落到了實處。只有不依、不折、不撓的奮斗精神方可在現(xiàn)代化的競爭浪潮中前進，所以團結(jié)奮斗的精神應(yīng)該是本網(wǎng)吧的首要發(fā)展之策略經(jīng)驗。

第二、服務(wù)：視顧客為上帝，人以和為本。網(wǎng)吧行業(yè)本質(zhì)就是兩個字，那就是主體“服務(wù)”怎樣才能留住顧客。當(dāng)然是每個網(wǎng)吧管理者的“法寶”，窗口服務(wù)，也就是收銀員。經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)中，錢固然是重要的字眼。一個好的收銀員他們的話語語氣，能產(chǎn)生不同的效果，“笑迎八方客”是一個服務(wù)理念。如何去做到只能看服務(wù)的收銀員工作。顧客的意見是一個很珍貴的財富，多聽聽顧客的意見，總是沒有壞處的，通過他們的話中能反映出全網(wǎng)吧的工作中的不必要的漏洞以及需要改進的地方。因為他們所說的是一種心里話。所謂羊毛出在羊身上，一些必要的優(yōu)惠活動固然也是能留住顧客的方案。主要的是方案要如何得以實施是有效的，才是最重要。

第三、網(wǎng)吧系統(tǒng)及其網(wǎng)管技術(shù)。網(wǎng)吧顧名思義就是以信息網(wǎng)絡(luò)為主體，電腦為信息載體。所以一個好的機器配置方案與一個好網(wǎng)絡(luò)是并肩重要。所以我們管理者要能理解錢要用在刀刃上；網(wǎng)管的技術(shù)和服務(wù)也不能缺少。行內(nèi)都常言道：“一個好的網(wǎng)管能為網(wǎng)吧留住顧客”理所當(dāng)然網(wǎng)管的技術(shù)和服務(wù)好，如果我是顧客我也愿意在那里多坐會，哪怕陪他聊天。

第四，制度。制度是因人而制。一個好的管理制度也能使員工們有了一個天地，有了個束縛。

當(dāng)然金無足赤，人無完人。積累一些經(jīng)驗同時也有許多不足的地方。相信同志們的眼睛都是雪亮的。勇于改進和創(chuàng)新，才是一個有力的發(fā)展杠桿。

千龍豐成網(wǎng)吧

經(jīng)理：趙永金

2006-12-19

第五篇：經(jīng)營管理工作總結(jié)

經(jīng)營績效部

1至9月份工作總結(jié)及四季度工作打算

今年以來，經(jīng)營績效部圍繞降生產(chǎn)成本、降采購單價、降物資庫存和提經(jīng)濟效益、提管理水平、提工作效率，從工資結(jié)算、產(chǎn)品銷售、財務(wù)管理、物資采購、存貨壓減、管理提效等方面入手，以促進全礦經(jīng)濟效益不斷提升為目標(biāo)，在任務(wù)重、人員少的情況下，攻堅克難、勇于擔(dān)當(dāng)，通過共同努力，實現(xiàn)了“成本雙降，雙效提升”，即生產(chǎn)成本和采購成本實現(xiàn)下降，經(jīng)濟效益和工作效率提升明顯。

一、主要經(jīng)營指標(biāo)預(yù)計完成情況

1、掘進進尺：1-9月份完成5310米,全年完成6550m；

2、商品煤產(chǎn)量：1-9月份完成72.52萬噸，全年完成96.52萬噸；

3、商品煤銷量：1-9月份完成70.71萬噸，全年完成96.77萬噸；

4、商品煤售價：1-9月份143.18元/噸，全年平均售價預(yù)計136.01元/噸；

5、營業(yè)收入：1-9月份預(yù)計10123.68萬元，全年預(yù)計13160.95萬元；

6、完全總成本：1-9月份完成11311.56萬元，全年完成14106.82萬元；

7、完全單位成本：1-9月份完成155.98元/噸，全年完成146.15萬/噸；

8、利潤總額：1-9月份完成-1620.10萬元，全年完成-1765.48萬元。

二、重點工作完成情況

1-9月份，經(jīng)營考核部全體員工，不畏艱難、團結(jié)協(xié)作，利用有限的人力資源完成了超常規(guī)的工作量，為盤道煤業(yè)整體工作的穩(wěn)步推進做出了貢獻。具體工作可總結(jié)為“5211”，即財務(wù)、銷售、人力、供應(yīng)、企劃五項工作有序進行，“內(nèi)部市場化運作”和“三項制度改革”進展順利，“十個嚴(yán)控十個一律”活動開展情況理想，“忻州市煤炭工業(yè)精細化管理盤道煤業(yè)現(xiàn)場會”成功召開。各項工作具體開展情況主要從以下八個方面進行總結(jié)：

1、財務(wù)及銷售管控方面

財務(wù)和銷售部門圍繞財務(wù)管理和產(chǎn)品銷售，以嚴(yán)謹高效的工作態(tài)度和勇于開拓的工作熱情，保證了礦井資金管理和煤炭銷售的有序進行。一是積極完成煤款結(jié)算，認真進行銷售收入管理，積極配合其他部門核對銷售數(shù)量和價格，保證了賬款的及時回收，應(yīng)收賬款年底控制指標(biāo)2080.14萬元，8月底已清減至1141.55萬元，超計劃完成938.59萬元；二是合理利用技術(shù)手段進行成本費用管控，正確、及時進行成 2 本費用核算，想方設(shè)法降低成本，為節(jié)約費用開支和提高經(jīng)濟效益做出了努力；三是積極進行增值稅專用發(fā)票銷項、進項的監(jiān)督管理，保證了稅費及時足額繳納，未出現(xiàn)因工作失誤造成稅務(wù)部門征收罰款、滯納金的情況；四是按照人力資源核算簽批的工資分配方案，努力縮短工資拖欠周期，積極進行工資發(fā)放，保證了隊伍的穩(wěn)定。五是在鞏固原當(dāng)?shù)夭少徔蛻舻幕A(chǔ)上，積極利用新開發(fā)產(chǎn)品開拓外部市場，形成了“三個三”的產(chǎn)品銷售格局，即三分之一盤煤1號保證長期用戶，三分之一盤煤1號滿足地銷需要，三分之一盤煤2號高熱值煤開發(fā)新市場。

2、勞動用工管控方面

按照集團公司對“四長”人員進行徹底清退的管理要求，人力資源認真對不能正常履行勞動合同的不在崗人員進行排查，對地面非在冊用工，除現(xiàn)用井下采掘一線員工和特許井下輔助員工外，臨時用工一律清退，1-9月份，已清理 “四長”人員69人，清理臨時工18人，至2015年9月末，全礦在冊639人，其中：在崗人員630人，離崗內(nèi)退9人，比控員700人以內(nèi)的管控目標(biāo)少61人。

3、生產(chǎn)成本管控方面

降低物資采購單價是減少成本投入的有效手段，今年來，供應(yīng)科和企劃科從計劃采購和使用源頭深挖細掘，以降 3 低成本、減少投入、杜絕浪費為原則，以監(jiān)督考核為抓手，嚴(yán)把材料計劃和采購關(guān)，狠抓超額消耗和現(xiàn)場浪費，促使各單位形成了自覺抓節(jié)支降耗的良好氛圍。過程管控主要體現(xiàn)在以下幾個方面，一是嚴(yán)把材料投入關(guān)，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計劃確定材料用量，通過一周一分析（材料考核周報），一月一例會（經(jīng)濟活動分析會）、一月一兌現(xiàn)（材料節(jié)超考核結(jié)果兌現(xiàn)到單位工資）進行過程管控。二是嚴(yán)格源頭把關(guān)、事中監(jiān)督、結(jié)果兌現(xiàn)，對各生產(chǎn)單位材料的計劃、審批、領(lǐng)用、追加、回收、復(fù)用進行嚴(yán)格考核，對采煤工作面回撤期間兩順槽的所有物資進行全部清點造冊，確定月度回收考核計劃，大到錨梁、軌道回收，小到錨桿錨盤、螺帽復(fù)用均制定了相應(yīng)考核指標(biāo)。三是從嚴(yán)把物資材料采購關(guān)，把大宗材料比質(zhì)比價和特殊材料競標(biāo)議價制度化，不斷創(chuàng)新采購形式，變由供貨商供貨為生產(chǎn)廠家直接訂貨，變實體市場采購為網(wǎng)上批發(fā)采購。今年1-9月份物資綜合采購單價比2014年同比節(jié)省78.81萬余元，抵頂盤活消化庫存呆滯物資13.8萬元。四是嚴(yán)把物資質(zhì)量關(guān)，由于采取低價采購政策，不可避免的帶來一些質(zhì)量問題，我們在運行過程中鼓勵使用單位對物資質(zhì)量跟蹤反饋，發(fā)生質(zhì)量事故在追究驗收人員責(zé)任的基礎(chǔ)上，要求供貨廠家退換貨或追責(zé)索賠。

4、管理創(chuàng)效方面

為提升企業(yè)經(jīng)濟效益，鼓勵管理創(chuàng)新，盤道煤業(yè)結(jié)合“雙十”活動的深入開展，對各職能部門和生產(chǎn)單位制定了每月390萬元的創(chuàng)效目標(biāo)，以此推動全礦上下在創(chuàng)效提效方面集思廣益、深挖細掘，8月份創(chuàng)效成果最為豐碩，全礦完成創(chuàng)效410萬元，創(chuàng)效成果比較突出的項目主要有以下幾個，一是通過比質(zhì)比價，使部分物資采購單價同比下降，綜掘機、采煤機配件類、軸承類、高強螺栓類等下降幅度超過50%，節(jié)約資金約79萬余元；二是財務(wù)人員主動尋求政策支持，與地方政府深入溝通，實現(xiàn)減免二季度采礦排水費71.15萬元；三是響應(yīng)集團公司有關(guān)內(nèi)部設(shè)備調(diào)劑使用的政策，積極與兄弟礦井協(xié)調(diào)閑臵設(shè)備配件的內(nèi)部調(diào)劑，因此節(jié)省溜子配件、鏈輪、盲軸、機頭大架、減速機等采購資金31萬元。四是通過與忻州質(zhì)量監(jiān)督局協(xié)商，在政策和條件允許的前提下，促使礦井大型設(shè)備、通風(fēng)阻力檢測等費用降低30%，創(chuàng)效10余萬元。五是對供貨和維修廠家進行質(zhì)量追責(zé)，退換綜掘機驅(qū)動輪和免費維修315kw電機，為礦井創(chuàng)效5.85萬元。

5、內(nèi)部市場化運作方面

“內(nèi)部市場化”是當(dāng)前煤炭企業(yè)經(jīng)營管理的主流趨勢，也是企業(yè)實現(xiàn)以勞動成果定薪資，提升內(nèi)控管理水平的有效手段，經(jīng)過一段時間的測算、摸索和運行，內(nèi)部市場化結(jié)算 5 正逐步由生產(chǎn)、輔助單位向部分職能部門拓展，圍繞市場化的運行，全礦上下做了大量工作。一是建成了礦井與單位、單位與班組、班組與個人的三級市場結(jié)算體系，成立了以礦長為組長的領(lǐng)導(dǎo)組織體系，明確了以企劃科為牽頭部門的機構(gòu)設(shè)臵。二是經(jīng)過嚴(yán)密測算，編制了貼合實際的“內(nèi)部市場化定額手冊”，共包含采掘材料、機電維修、單項工程、勞動崗位等十八類4000多項定額單價，為各市場主體間提供了準(zhǔn)確的測算依據(jù)。三是根據(jù)各單位結(jié)算差異，編制了不同的結(jié)算套表。以工分代收入，月底總核算的方式，實現(xiàn)了二、三級主體收入的每日結(jié)算，使一線員工能夠及時了解當(dāng)日收入情況。四是在生產(chǎn)單位大力推行的同時，又積極制訂了銷售、供應(yīng)管理人員和采掘負責(zé)人績效考核辦法，按照采購單價下降比例、物資質(zhì)量事故、采購到貨周期、預(yù)付款清理情況對供應(yīng)人員工資進行了考核結(jié)算；按照產(chǎn)品銷量、產(chǎn)品單價、產(chǎn)品回款情況等對銷售人員工資進行了考核結(jié)算；按照產(chǎn)量進尺及安全管理情況對采掘單位負責(zé)人工資進行了考核結(jié)算。

6、“三項制度”改革方面

按照集團公司“三減三提”和精干高效、滿負荷運轉(zhuǎn)的工作要求，盤道煤業(yè)不斷深化“三項制度”改革，在精簡機構(gòu)設(shè)臵方面，對不適合市場競爭的組織體系和管理流程進行 6 改革，以“大部室大區(qū)隊”組建思路精簡機構(gòu)設(shè)臵，整合勞動組織，減少管理層級，控制管控幅度，目前已基本形成了“五部四區(qū)”的組織機構(gòu)，五部即綜合管理部、生產(chǎn)裝備部、經(jīng)營績效部、生產(chǎn)技術(shù)部和安全監(jiān)察部，四區(qū)即主井管理工區(qū)、副井管理工區(qū)、綜采工區(qū)和綜掘工區(qū)；在人力資源管控方面，突出真才實干和一專多能、一人多責(zé)、交叉任職的用人原則，對長假、長病、長傷、長曠人員進行徹底清理，對既遵守勞動紀(jì)律又有一技之長能主動干工的優(yōu)秀員工進行重點培養(yǎng)，今年1-9月份共計清理“四長”人員和臨時用工80多人，減少工資成本近200多萬元，實現(xiàn)了減人提效；在控制管理崗位職數(shù)方面，根據(jù)集團公司對單位機關(guān)科級管理人員職數(shù)配臵的要求，按照“公開、公平、公正、擇優(yōu)”的原則進行競聘上崗，現(xiàn)在全礦9個正科級、28個副科級管理崗位競聘報名工作已結(jié)束，有90名符合條件的人員報名參競，9月底將完成管理崗位的競聘和上崗工作。

7、“雙十”活動開展方面

“十個嚴(yán)控十個一律”活動涵蓋了礦井經(jīng)營工作的方方面面，抓好“雙十”活動的有效開展和各項任務(wù)指標(biāo)的完成，是企業(yè)擺脫虧損、走出困境的秘方良藥。盤道圍繞集團公司活動安排及礦井內(nèi)部規(guī)劃方案，明確分工，團結(jié)協(xié)作，在生產(chǎn)成本控制、銷售單價控制、勞動定員控制、非生產(chǎn)性支出 7 控制、資金收支控制等方面均取得了一定成果。截止8月份，盤道煤業(yè)以0.44分總得分，位列集團公司所有考核單位前五名。

8、“精細化管理現(xiàn)場會”召開方面

忻州市煤炭工業(yè)精細化管理現(xiàn)場會在盤道煤業(yè)各單位部門共同努力下，于8月26日成功召開。會議有忻州、原平、寧武、神池、五臺、河曲、保德、靜樂、偏關(guān)兩級9個市縣政府、煤管局和36家煤炭企業(yè)共計160位政府官員和煤炭企業(yè)負責(zé)人參加，是盤道煤業(yè)自技改以來規(guī)模最大的一次地區(qū)級政府組織的經(jīng)驗推廣現(xiàn)場會，整個會議嚴(yán)格按照國家“八項規(guī)定”和“六個禁令”要求組織。會議的成功召開得到了各級政府與會領(lǐng)導(dǎo)和煤炭企業(yè)主要負責(zé)人的一致肯定和贊揚，并對盤道煤業(yè)乃至龍礦和山能集團在當(dāng)前行業(yè)經(jīng)濟困境下突圍解困、長遠發(fā)展均具有現(xiàn)實性意義。

三、存在的問題及下一步打算

盤道煤業(yè)目前存在的問題主要有以下幾個方面，一是煤炭市場低迷造成礦井減虧增盈困難，當(dāng)?shù)劁X廠作為代表性的供銷大戶，其銷售單價從2014年1月份的5.7分/大卡降至今年9月份的3分/大卡，降幅47.37%，礦井提效增收減虧的步伐已與行情下行速度“脫鉤”；二是2011-2014年累計負擔(dān)望田投資利息8367.28萬元，月增加經(jīng)營成本、資金支 8 出41.84萬元，因此造成盤道煤業(yè)資金、成本壓力較大，希望集團公司盡快給予減免；三是工資發(fā)放周期不斷延長，致使員工人心不穩(wěn)，采掘單位生產(chǎn)骨干、機關(guān)部門業(yè)務(wù)尖子不斷流失，希望集團公司盡量縮短工資指標(biāo)核定、批復(fù)周期和資金到位時間，保證工資的測算發(fā)放。四是山西省政府規(guī)定各煤礦必須“一井一面”進行生產(chǎn)，但集團公司下達的盤道煤業(yè)下半年商品煤考核指標(biāo)55萬噸，單面無法完成，雙面開采礦井有被停產(chǎn)整治的風(fēng)險。

2015年末季度，盤道煤業(yè)將迎更艱難的挑戰(zhàn)，3201工作面推進斷層將進入攻堅階段，因此造成經(jīng)營管理各方面的困難將集中呈現(xiàn)。困難擺在面前，盤道煤業(yè)全體員工已做好了充足的準(zhǔn)備，揚蹄自奮、百折不撓，只有充分挖掘和利用企業(yè)自身潛力和優(yōu)勢才能突圍解困。

1、深入推進“三項制度”改革，確保機構(gòu)設(shè)臵和定崗人數(shù)符合集團公司總體要求。

按照集團公司深化“三項制度”改革要求，以減少管理機構(gòu)、減少管理人員職數(shù)和減少單位定員，提高工作效率、提高經(jīng)濟效益和提高均量水平為原則，進一步優(yōu)化人力資源配臵，提高勞動效率，嚴(yán)格勞動定員管理，確保在崗人員實現(xiàn)一專多能、一人多責(zé)、交叉任職。結(jié)合“五部四區(qū)”機構(gòu)設(shè)臵安排，對職能機構(gòu)和生產(chǎn)單位進行深層次梳理，將再逐 9 步清理“四長”人員20人以上。在深化“三項制度”改革的基礎(chǔ)上，強化管理人員績效考核，將對機關(guān)人員工資采取基礎(chǔ)工資和績效工資“六比四”的分配模式，60%為月度基礎(chǔ)工資，是完成正常工作任務(wù)應(yīng)得的工資，40%為月度績效工資，是完成正常工作任務(wù)以外通過攻關(guān)創(chuàng)造、創(chuàng)新增效而產(chǎn)生經(jīng)濟效益的提效工資。

2、深化推進“內(nèi)部市場化運作”，實現(xiàn)由生產(chǎn)單位向職能部室的逐漸延伸。

內(nèi)部市場化運作已在各生產(chǎn)單位推行，運行結(jié)果達到一定成效，但距真正的市場化結(jié)算還存在較大差距，下一步將結(jié)合目前市場化推進情況，繼續(xù)完善結(jié)算方式，在條件成熟的情況下逐漸向各職能科室推進市場化運行。一是通過一段時間的試行，9月份將正式在銷售部門開展內(nèi)部市場化運作，對銷售人員薪資按不同煤種（低熱值、高熱值、破碎中煤、普通中煤等）、不同用戶（忻州用戶、山西用戶、河北用戶、山東用戶、老用戶、新用戶）、不同回款方式（現(xiàn)金、承兌、滾動結(jié)算、回款時間）、不同售價（超定價銷售按照超定價收入比例進行獎勵），分別確定提取銷售費用，激勵銷售人員的積極性。二是積極推進供應(yīng)庫管人員績效考核辦法的運行，按照物資采購單價下降幅度、庫存物資壓減比例、呆滯物資抵頂情況、物資質(zhì)量事故和物資到貨周期五個方面，確 10 定物資庫管人員費用提取額。三是盡快修訂完善采掘及安全管理負責(zé)人的績效考核辦法，實現(xiàn)對綜采隊長、綜掘隊長、分管生產(chǎn)的礦長助理及安全副總工資的績效考核。

3、深入開展“雙十”活動，為礦井提質(zhì)增效、減虧增盈添加活力。

繼續(xù)以穩(wěn)定企業(yè)效益，提升礦井經(jīng)濟運行質(zhì)量和度危求進的能力和水平為主線，樹立精打細算、量入為出“過緊日子”的理念，增強成本、用工、資金、營銷和減虧增盈方面的管控力度，做到目標(biāo)分解到位，任務(wù)落實到位，措施保障到位和考核獎罰到位。末季度，盤道煤業(yè)將圍繞生產(chǎn)成本、非生產(chǎn)性支出、采購成本、勞動用工、低價銷售、虧損擴增這幾個重點管控項目，深挖細掘，緊靠死守，爭取集團公司年底評比進入前三名。在嚴(yán)控生產(chǎn)成本方面，重點加大3201、1205工作面回采和3202工作面撤除以3203工作面安裝期間物資計劃、領(lǐng)用和現(xiàn)場使用的管控力度，保障回采和安撤順利進行的同時將材料投入降至最低。在采購成本控制方面，密切與物資生產(chǎn)廠家進行溝通，減少中間商供貨，最大限度降低物資采購成本。在勞動用工方面，以一職多能、一人多用的精用工原則，對管理人員精挑細選，對“四長”人員按照相關(guān)法律政策堅決進行清退。在嚴(yán)控低價銷售方面，以新開發(fā)盤煤2號為抓手，通過產(chǎn)品質(zhì)量的提升帶動銷售價格的 11 上漲，保證超同區(qū)域同類同質(zhì)產(chǎn)品售價5%。在嚴(yán)控虧損擴增方面，加大對技術(shù)、采掘、機電、銷售等方面月創(chuàng)效390萬元的考核力度，確保各專業(yè)按照完成以下創(chuàng)效目標(biāo)：采掘30萬元，機電技術(shù)30萬元，財務(wù)部門100萬元，企劃部門50萬元，銷售部門50萬元，地測、通防、人力資源及綜合辦30萬元，通過增加煤量創(chuàng)效100萬元。

四季度，盤道煤業(yè)經(jīng)營管理工作任務(wù)重、壓力大，安全和生產(chǎn)任務(wù)的完成是實現(xiàn)經(jīng)濟效益理想化的基礎(chǔ)，因此，經(jīng)營績效部全體員工將在全力協(xié)助安全生產(chǎn)的同時，抓好經(jīng)營管理，搞好物資供應(yīng)，做好工資的結(jié)算和發(fā)放，全力以赴為礦井全年各項任務(wù)指標(biāo)的完成做最大貢獻。

經(jīng)營績效部 2015年9月20日