第一篇：八大項(xiàng)檢查表

鎏金殿堂餐飲娛樂(lè)有限公司

鎏金歲月娛樂(lè)城各點(diǎn)各部門月工作檢查細(xì)則

本公司檢查細(xì)則為董事長(zhǎng)每月對(duì)公司各點(diǎn)進(jìn)行的工作檢查總評(píng)，同時(shí)為各點(diǎn)負(fù)責(zé)人的工作檢查報(bào)告，董事長(zhǎng)每月進(jìn)行分析、評(píng)論，從而決定各點(diǎn)負(fù)責(zé)人的職位是否合適及配送股金的價(jià)值是否與工作效率成正比，因此每項(xiàng)檢查和報(bào)告都要求認(rèn)真仔細(xì)、情況屬實(shí)。經(jīng)核實(shí)如有虛假，董事會(huì)將嚴(yán)重處罰。同時(shí)各項(xiàng)檢查均由董事會(huì)人員共同參與并監(jiān)督。各點(diǎn)檢查的領(lǐng)導(dǎo)在檢查時(shí)間內(nèi)不得無(wú)故請(qǐng)假、缺席，經(jīng)發(fā)現(xiàn)每次以罰款100元處理。

注：每項(xiàng)工作以符號(hào)為評(píng)，“√”為合格、“×”為不合格，“△”為一般。各點(diǎn)如沒(méi)有的部門請(qǐng)?jiān)凇病硟?nèi)劃“—”線，為不檢查項(xiàng)目。

一、全場(chǎng)禮貌禮節(jié)、儀容儀表、衛(wèi)生、紀(jì)律與崗位職責(zé)及服務(wù)規(guī)范性：（每月日）

1、全場(chǎng)各部門禮貌禮節(jié)：（迎接、歡送、問(wèn)候及接聽(tīng)電話的禮貌用語(yǔ)，包括服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)用語(yǔ)）⑴包廂部（少爺□ 司儀□ DJ□ PA□）①總臺(tái) ②迎賓臺(tái)□ ③電腦房□

⑵酒吧（少爺□ 吧女□ PA□）①演員組□ ②音控（酒吧音控□、包廂調(diào)音師□）

⑶財(cái)務(wù)部（收銀□ 出納□ 存包□ PA□）①?gòu)N房□ ②倉(cāng)庫(kù)□ ③吧臺(tái)□ ④采購(gòu)□

⑷辦公室（領(lǐng)導(dǎo)部門□ 辦公人員□）①銷售部□ ②保安部□ ③工程部□

2、全場(chǎng)各部門儀容儀表：（按各部門要求化裝、著裝整潔及個(gè)人衛(wèi)生）

⑴包廂部（少爺□ 司儀□ DJ□ PA□）①總臺(tái) ②迎賓臺(tái)□ ③電腦房□

⑵酒吧（少爺□ 吧女□ PA□）①演員組□ ②音控（酒吧音控□、包廂調(diào)音師□）

⑶財(cái)務(wù)部（收銀□ 出納□ 存包□ PA□）①?gòu)N房□ ②倉(cāng)庫(kù)□ ③吧臺(tái)□ ④采購(gòu)□

⑷辦公室（領(lǐng)導(dǎo)部門□ 辦公人員□）①銷售部□ ②保安部□ ③工程部□

3、全場(chǎng)各部門衛(wèi)生情況：

⑴包廂部（少爺□ 司儀□ DJ□ PA□）①總臺(tái) ②迎賓臺(tái)□ ③電腦房□

⑵酒吧（少爺□ 吧女□ PA□）①演員組□ ②音控（酒吧音控□、包廂調(diào)音師□）

⑶財(cái)務(wù)部（收銀□ 出納□ 存包□ PA□）①?gòu)N房□ ②倉(cāng)庫(kù)□ ③吧臺(tái)□ ④采購(gòu)□

⑷辦公室（文檔室□ 員工宿舍□）①銷售部□

4、全場(chǎng)各部門紀(jì)律與崗位職責(zé)情況：（遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度、執(zhí)行公司領(lǐng)導(dǎo)安排各項(xiàng)工作）⑴包廂部（少爺□ 司儀□ DJ□ PA□）①總臺(tái) ②迎賓臺(tái)□ ③電腦房□

⑵酒吧（少爺□ 吧女□ PA□）①演員組□ ②音控（酒吧音控□、包廂調(diào)音師□）

⑶財(cái)務(wù)部（收銀□ 出納□ 存包□ PA□）①?gòu)N房□ ②倉(cāng)庫(kù)□ ③吧臺(tái)□ ④采購(gòu)□

⑷辦公室（領(lǐng)導(dǎo)部門□ 辦公人員□）①銷售部□ ②保安部□ ③工程部□

5、全場(chǎng)各部門的服務(wù)規(guī)范性：（服務(wù)程序的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范化、服務(wù)的周全性）

⑴包廂部（少爺□ 司儀□ DJ□ PA□）①總臺(tái) ②迎賓臺(tái)□ ③電腦房□

⑵酒吧（少爺□ 吧女□ PA□）①演員組□ ②音控（酒吧音控□、包廂調(diào)音師□）

⑶財(cái)務(wù)部（收銀□ 出納□ 存包□ PA□）①?gòu)N房□ ②倉(cāng)庫(kù)□ ③吧臺(tái)□ ④采購(gòu)□

⑷辦公室（領(lǐng)導(dǎo)部門□ 辦公人員□）①銷售部□ ②保安部□ ③工程部□

二、辦公室、全場(chǎng)開(kāi)源節(jié)流控制及銷售部：（每月日）

1、公司人事檔案整理情況：（服務(wù)崗位要求三證齊全：身份證、健康證、暫住證）

⑴完整性□ ⑵及時(shí)性□ ⑶歸類清晰度□ ⑷證件保管責(zé)任性□ ⑸增加項(xiàng)目的完善性□

2、公司的各類文化用品、名片領(lǐng)用情況：

⑴文化用品進(jìn)出登記□ ⑵名片進(jìn)出登記□ ⑶增加項(xiàng)目的完善性□

3、公司各類文件、各項(xiàng)資料、檔案存檔歸類：

⑴各類協(xié)議制度、提成方案存檔及歸類：①完整性□ ②歸類清晰度□ ③通知傳達(dá)效率□ ⑵公司各類制度、提成方案存檔歸類：①完整性□ ②歸類清晰度□

⑶公司各部門培訓(xùn)資料存檔歸類：①完整性□ ②歸類清晰度□

⑷公司種類表格存檔情況：①完整性□ ②歸類清晰度□

⑸公司設(shè)備保修單、票據(jù)存檔情況：①完整性□ ②歸類清晰度□ ③票據(jù)領(lǐng)用歸登記□

⑹宣傳用品資料冊(cè)：①公司制作存檔的完整性□ ②錢收集存檔□ ③歸類清晰度□

⑺公司客戶檔案聯(lián)系電話存檔：①收集效率□ ②存檔情況□ ③準(zhǔn)確性□ ④歸類清晰度

⑻公司業(yè)務(wù)單位聯(lián)系電話、資料存檔：①完整性□ ②歸類清晰度□

⑼公司內(nèi)外聯(lián)人中及單位的聯(lián)系電話和資料存檔：①完整性□ ②準(zhǔn)確性□ ③歸類清晰度□

4、員工宿舍定期檢查情況：

⑴員工宿舍的管理：①員工住宿安排登記□ ②定期衛(wèi)生檢查記錄□ ③違反制度的記錄□ ⑵交納宿舍各項(xiàng)費(fèi)用情況：①房費(fèi)交納記錄□ ②每月交納水電費(fèi)記錄□ ③收水電記錄□ ⑶宿舍各項(xiàng)設(shè)備登記：（床、空調(diào)、熱水器、桌子、椅子、被子、床墊等）□

5、公司招聘情況：

⑴招聘標(biāo)準(zhǔn)程序：①統(tǒng)一到位□ ②統(tǒng)一服裝□ ③統(tǒng)一程序□ ④統(tǒng)一把關(guān)□

⑵前期培訓(xùn)程序：（人事構(gòu)架—公司簡(jiǎn)介—禮儀形象培訓(xùn)—服務(wù)意識(shí)培訓(xùn)—公司規(guī)章—消防治安（含樓層進(jìn)出通道）□

⑶新招人員的合理安排性：□

（二）、全場(chǎng)開(kāi)源節(jié)流控制：

⑴日常用品：①辦公用品□ ②工作用具□ ③廚房日用品□ ④吧臺(tái)日用品□

⑵消耗品控制:①公司電話□ ②電水□ ③回收名片再用□ ④廣告宣傳品□ ⑤酒商小禮品□ ⑶公司服裝:①工作服領(lǐng)用登記□ ②演出服領(lǐng)用登記（遺失賠償）□ ③回收服裝清理及保管□ ⑷員工更衣柜:①更衣柜的登記□ ②更衣柜回收清理□

(三)銷售部各項(xiàng)工作:

1、各點(diǎn)每月實(shí)際的銷售活動(dòng)計(jì)劃：⑴及時(shí)性□ ⑵完整性□ ⑶操作程序規(guī)范□ ⑷備檔□

2、各項(xiàng)活動(dòng)后的總結(jié)匯報(bào)落實(shí)情況：⑴及時(shí)性□ ⑵完整性□ ⑶操作程序規(guī)范□ ⑷備檔□

3、每月銷售活動(dòng)的操作及各部門配合、落實(shí)情況：⑴準(zhǔn)備工作及時(shí)性□ ⑵完整性□ ⑶備檔□

4、公司長(zhǎng)期宣傳用品的備貨：⑴實(shí)用性□ ⑵完整性□

5、銷售資料（圖片、宣傳冊(cè)、海報(bào)等）的收集備檔情況：□

6、銷售人員的工作匯報(bào)記錄：□

7、客戶檔案的建立及回訪情況：⑴建檔及時(shí)性□ ⑵回訪的完整性□ ⑶備檔□228、每月活動(dòng)的短信平臺(tái)操作：⑴及時(shí)性□ ⑵完整性□

9、場(chǎng)內(nèi)所有廣告的更換及時(shí)性：□

三、全場(chǎng)硬件及物品的擺放和清潔、硬件設(shè)備維護(hù)及每月清點(diǎn)：（每月日）

1、全場(chǎng)各部門硬件及物品擺放及清潔情況：

⑴包廂部（包廂□、通道□、洗手間□、各包干區(qū)□、司儀房□）①迎賓臺(tái)□ ②電腦房□

⑵酒吧部（酒吧□、通道□、洗手間□、各包干區(qū)□）①演員組（化妝間、更衣室□、音控室□）

⑶財(cái)務(wù)部（財(cái)務(wù)辦□、各收銀臺(tái)□、總臺(tái)□、存包處□）①吧臺(tái)□ ②廚房□ ③各倉(cāng)庫(kù)□ ④采購(gòu)部□ ⑷辦公室（文檔案□、員工宿舍□）①銷售部（廣告牌□、宣傳海報(bào)□）

⑸保安部（保安室□、消防器材□、各包干區(qū)□）①工程部□

四、財(cái)務(wù)部及管轄部門（采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)、廚房、吧臺(tái)）：（每月日）

（一）財(cái)務(wù)部門：

1、財(cái)務(wù)各項(xiàng)帳目情況：

⑴現(xiàn)金流水帳本：①準(zhǔn)確度□ ②清晰度□ ③程序規(guī)范□

⑵支了分類賬：①準(zhǔn)確度□ ②清晰度□ ③程序規(guī)范□

⑶應(yīng)付款項(xiàng)登記：①準(zhǔn)確度□ ②清晰度□ ③程序規(guī)范□

⑷營(yíng)業(yè)盈虧報(bào)表：①準(zhǔn)確度□ ②清晰度□ ③程序規(guī)范□

2、出納流水賬情況：

⑴賬目準(zhǔn)確度□ ⑵賬本清晰度□⑶賬目核對(duì)項(xiàng)目□ ⑷報(bào)銷把關(guān)□ ⑸操作程序規(guī)范性□

3、財(cái)務(wù)各項(xiàng)業(yè)績(jī)登記情況：

⑴包廂預(yù)訂、酒吧訂桌統(tǒng)計(jì)：①真實(shí)性□ ②準(zhǔn)確性□ ③規(guī)范性□

⑵業(yè)績(jī)指標(biāo)盈虧表：①及時(shí)性□ ②準(zhǔn)確性□ ③清晰度□

⑶公司食品日用品市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查：①完整性□ ②準(zhǔn)確性□ ③可靠性□

（二）采購(gòu)部及倉(cāng)庫(kù)情況：

1、采購(gòu)部：

⑴操作程序規(guī)范性□ ⑵及時(shí)性□ ⑶貨物質(zhì)量□ ⑷采購(gòu)價(jià)位□ ⑸與供應(yīng)商的工作協(xié)調(diào)□

2、倉(cāng)庫(kù)：

（1）貨物入庫(kù)質(zhì)量驗(yàn)收責(zé)任性：□

（2）貨物進(jìn)出庫(kù)登記的規(guī)范性：□

（3）倉(cāng)庫(kù)物品的備貨情況：□

（4）倉(cāng)庫(kù)貨物盤點(diǎn)核對(duì)準(zhǔn)確度：□

（5）每月吧臺(tái)定期盤點(diǎn)核對(duì)準(zhǔn)確度：□

（6）各類瓶蓋回收登記及核對(duì)記錄：□

（7）日常用品以舊換新、單據(jù)進(jìn)出執(zhí)行及登記情況：□

（8）種類酒商杯具、小禮品的供應(yīng)數(shù)量登記：□

（9）倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出人員控制情況：□

（三）廚房與吧臺(tái)：

1、廚房、吧臺(tái)小吃、貨物的備貨情況：□

2、出品食物的質(zhì)量情況：（1）及時(shí)性□（2）美觀性□（3）色香味□

3、每月廚房與吧臺(tái)新品推出情況：□

4、各類出品食物的成本合理控制情況：□

5、吧臺(tái)回收食物的規(guī)范登記、規(guī)范操作情況：（1）及時(shí)性□（2）準(zhǔn)確性□（3）程序規(guī)范性

五、電腦房、音控室：（每月日）

1、電腦的維護(hù)、運(yùn)作情況：

2、電腦基本維護(hù)及操作培訓(xùn)的及時(shí)性：□

3、電腦師工作情況細(xì)則本：

⑴維修記錄□ ⑵設(shè)備更新調(diào)整記錄□ ⑶歌庫(kù)、影庫(kù)調(diào)整更新記錄□ ⑷增添設(shè)備記錄□

4、功放、音響的維護(hù)運(yùn)作情況：□

5、功放、音響基本操作維護(hù)培訓(xùn)的及時(shí)性：□

6、音控師工作情況細(xì)則本：

⑴維修記錄□ ⑵設(shè)備更新調(diào)整記錄（酒吧和包廂）□ ⑶增添設(shè)備記錄（酒吧、包廂）□

六、保安部、工程部：（每月日）

1、每月值班、消防及衛(wèi)生檢查記錄：⑴維修記錄□ ⑵設(shè)備更新調(diào)整記錄□ ⑶歌庫(kù)、影庫(kù)調(diào)整更新記錄□ ⑷增添設(shè)備記錄□

2、每月對(duì)各部門進(jìn)行治安、消防基本培訓(xùn)記錄（每月2次）：□

3、保安部的體能訓(xùn)練情況：□

4、泊車的基本操作及動(dòng)作的規(guī)范性：（1）動(dòng)作的規(guī)范□（2）服務(wù)態(tài)度□

5、霓虹燈的開(kāi)關(guān)時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)情況：□

6、保安部協(xié)調(diào)工程部工作項(xiàng)目：

⑴全場(chǎng)空調(diào)運(yùn)作檢查□ ⑵各通風(fēng)檢查□ ⑶頂層衛(wèi)生及下水檢查□ ⑷廚房排污情況□

7、全場(chǎng)工程維修檢查記錄：□

七、公司培訓(xùn)情況：（每月日）

1、包廂部領(lǐng)導(dǎo)層、少爺、吧女培訓(xùn)的資料記錄并現(xiàn)場(chǎng)檢查（每月2次）：□

2、司儀組培訓(xùn)資料記錄并現(xiàn)場(chǎng)檢查（每周一次）：□

3、包廂各部門每月培訓(xùn)資料的建立存檔及添加培訓(xùn)內(nèi)容記錄：□

4、酒吧部領(lǐng)導(dǎo)層、少爺、吧女培訓(xùn)資料記錄并現(xiàn)場(chǎng)檢查（每月2次）：□

5、酒吧演員組培訓(xùn)資料記錄并現(xiàn)場(chǎng)檢查（每月2次）□

6、酒吧各部門每月培訓(xùn)資料的建立存檔及添加培訓(xùn)內(nèi)容記錄：□

7、財(cái)務(wù)部培訓(xùn)記錄存檔并現(xiàn)場(chǎng)檢查（每月2次）：□

8、保安部培訓(xùn)記錄存檔并現(xiàn)場(chǎng)檢查（每月2次）：□

9、辦公室參與各項(xiàng)培訓(xùn)的記錄及檢查匯報(bào)記錄：□

總經(jīng)理：副總經(jīng)理：

辦公室：董事會(huì)成員：

董事長(zhǎng)閱后評(píng)論：

鎏金歲月董事會(huì)

2007年2月

第二篇：安全文明施工八大項(xiàng)資料

安全文明施工資料的部分內(nèi)容

(八大項(xiàng))

1、安全防護(hù)方面

1．1創(chuàng)建文明安全工地領(lǐng)導(dǎo)小組名單：組織機(jī)構(gòu)

1．2現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)平面布置圖

1．3總包合同書(shū)

1．4各級(jí)各部門安全生產(chǎn)責(zé)任制

1．5外架搭設(shè)施工方案

1．6安全措施方案

1．7腳手架搭設(shè)質(zhì)量檢查驗(yàn)收表

1．8各類安全防護(hù)設(shè)施驗(yàn)收檢查表

1．9防護(hù)用品合格證檢測(cè)記錄及登記表

1．10 流水段劃分

1．11 安全技術(shù)交底

1．12 施工現(xiàn)場(chǎng)安全檢查整改驗(yàn)收記錄

1．13 施工現(xiàn)場(chǎng)安全日檢表

1．14事故隱患整改通知單

1．15 施工現(xiàn)場(chǎng)違章罰款單

1．16 特種作業(yè)人員登記表及復(fù)印件

1．17 班前安全活動(dòng)記錄

1．18 輪流值班記錄表、安全值班日記

1．19 安全生產(chǎn)會(huì)議記錄

1．20 職工入場(chǎng)安全教育記錄卡、試卷

1．21 職工安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)

1．22 安全設(shè)施登記表

1．23安全獎(jiǎng)罰登記表 1．24安全防護(hù)評(píng)分表

2、臨時(shí)用電安全方面

2．1創(chuàng)建文明安全工地領(lǐng)導(dǎo)小組名單：組織機(jī)構(gòu)

2．2現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電平面布置圖

2．3臨時(shí)用電施工組織設(shè)計(jì)

2．4安全技術(shù)交底

2．5電工值班維修驗(yàn)收記錄

2．6施工用電檢查記錄表

2．7電氣絕緣、電阻測(cè)試記錄

2．8臨時(shí)用電器材合格證

2．9電工入場(chǎng)教育

2．10 電工上崗操作證

2．11 臨時(shí)用電管理制度、措施

2．12 值班電工守則

2．13 電氣接地測(cè)試記錄

2．14 施工現(xiàn)場(chǎng)檢查整改驗(yàn)收記錄

2．15 電工考試試卷 2．16 臨時(shí)用電檢查評(píng)分表

3、機(jī)械安全方面

3．1創(chuàng)建文明安全工地領(lǐng)導(dǎo)小組名單：組織機(jī)構(gòu)

3．2施工機(jī)械現(xiàn)場(chǎng)平面布置圖

3．3塔吊租賃資質(zhì)、合同、(安全方面)協(xié)議書(shū)

3．4機(jī)械拆裝方案、拆裝資質(zhì)復(fù)印件

3．5塔吊安裝、頂升、驗(yàn)收資料，垂直度測(cè)試記錄

3．6塔吊檢查記錄

3．7大中型機(jī)械交接接班記錄

3．8安全技術(shù)交底

3．9機(jī)械安全檢查制度

3．10 機(jī)械安全管理制度

3．11 機(jī)械操作規(guī)程

3．12 機(jī)械培訓(xùn)記錄、考試試卷

3．13 機(jī)械工操作證復(fù)印件

3．14 機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)保養(yǎng)維修記錄

3．15 施工現(xiàn)場(chǎng)檢查整改驗(yàn)收記錄

3．16 檢查評(píng)分表 3．17 機(jī)械安全檢查記錄表

4、保衛(wèi)消防管理方面

4．1創(chuàng)建文明安全工地領(lǐng)導(dǎo)小組名單：組織機(jī)構(gòu)

4．2保衛(wèi)消防施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置圖

4．3消防方案、預(yù)案、作案方案

4．4用火許可證

4．5消防檢查記錄

4．6現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)制度及規(guī)定

4．7現(xiàn)場(chǎng)消防制度及規(guī)定

4．8安全技術(shù)交底

4．9建筑機(jī)械機(jī)具和成品保護(hù)措施

4．10 現(xiàn)場(chǎng)消防許可證：工程開(kāi)工前到所在地消防局辦理

4．11 消防設(shè)施器材合格證及維修記錄

4．12 保衛(wèi)消防人員培訓(xùn)記錄、考試試卷

4．13 電氣焊工操作證復(fù)印件

4．14 各級(jí)消防保衛(wèi)責(zé)任制

4．15 施工現(xiàn)場(chǎng)檢查整改驗(yàn)收記錄

4．16 消防保衛(wèi)會(huì)議記錄

4．17 現(xiàn)場(chǎng)治安保衛(wèi)制度、任務(wù)、措施 4．18 保衛(wèi)、消防檢查評(píng)分表

5、現(xiàn)場(chǎng)管理方面

5．1創(chuàng)建文明安全工地領(lǐng)導(dǎo)小組名單：組織機(jī)構(gòu)

5．2施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理平面圖

5．3施工組織設(shè)計(jì)及主管部門審批表

5．4施工現(xiàn)場(chǎng)管理八大部分管理措施

5．5安全文明施工管理、組織機(jī)構(gòu)責(zé)任劃分

5．6施工日記

5．7安全管理各項(xiàng)制度

5．8安全生產(chǎn)責(zé)任制

5．9七板一圖內(nèi)容

5．10 管理人員試卷及成績(jī)匯兌表

5．11 安全生產(chǎn)許可證：“企業(yè)安全資格認(rèn)可證”(辦事處)、“工程安全資格證”(工程開(kāi)工前到其所

在地勞動(dòng)局辦理)

5．12 成品保護(hù)措施

5．13 項(xiàng)目部與各班組簽訂的安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)

5．14 施工現(xiàn)場(chǎng)安全檢查整改驗(yàn)收記錄

5．15 安全生產(chǎn)管理目標(biāo)

5．16 項(xiàng)目部安全教育內(nèi)容及工人安全技術(shù)規(guī)程

5．17 宿舍消暑保暖措施

5．18 安全生產(chǎn)事故臺(tái)帳 5．19 施工現(xiàn)場(chǎng)管理檢查評(píng)分表

6、料具管理方面

6．1創(chuàng)建文明安全工地領(lǐng)導(dǎo)小組名單：組織機(jī)構(gòu)(下設(shè)8個(gè)分部的負(fù)責(zé)人)

6．2料具管理平面圖

6．3現(xiàn)場(chǎng)料具管理制度

6．4料具進(jìn)場(chǎng)檢查驗(yàn)收制度記錄：制度、材料進(jìn)場(chǎng)臺(tái)帳

6．5現(xiàn)場(chǎng)存放責(zé)任劃分區(qū)、責(zé)任人

6．6現(xiàn)場(chǎng)施工任務(wù)單、限額領(lǐng)料單、退料單：以表列形式其中有序號(hào)、分部分項(xiàng)工程名稱、單位、工程量、定額工日、計(jì)劃完成時(shí)間、實(shí)際耗用工日、實(shí)際完成時(shí)間：限額領(lǐng)料單、分部分項(xiàng)工程工料分析表和領(lǐng)料單。

6．7安全管理各項(xiàng)制度材料節(jié)約措施和防雨損壞措施：兩個(gè)措施

6．8材料員、保管員等管理人員試卷：含組織機(jī)構(gòu)內(nèi)的相關(guān)人員的考試試卷

6．9材料員上崗證：復(fù)印件

6．10 材料管理人員崗位責(zé)任制：專業(yè)機(jī)構(gòu)組織、材料員、保管員

6．11 檢查、整改、驗(yàn)收記錄：專用的檢查記錄本(各類檢查專用記錄本共的20多種)6．12 料具檢查評(píng)分表：八大項(xiàng)中料具方面的檢查表，每10天一次。

7、環(huán)境保護(hù)管理方面

7．1創(chuàng)建文明安全工地領(lǐng)導(dǎo)小組名單

7．2現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境保護(hù)平面布置圖

7．3施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境保護(hù)措施

7．4環(huán)境保護(hù)機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖

7．5施工現(xiàn)場(chǎng)噪音測(cè)試記錄

7．6施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境保護(hù)審批表

7．7環(huán)境保護(hù)檢查記錄

7．8管理人員試卷：含組織機(jī)構(gòu)內(nèi)的相關(guān)人員的考試試卷

7．9施工現(xiàn)場(chǎng)檢查整改驗(yàn)收記錄表 7．10 環(huán)境保護(hù)管理檢查評(píng)分表，每10天一次

8、環(huán)衛(wèi)衛(wèi)生方面

8．1創(chuàng)建文明安全工地領(lǐng)導(dǎo)小組名單：組織機(jī)構(gòu)

8．2現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生責(zé)任區(qū)平面布置圖

8．3現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生管理制度

8．4環(huán)衛(wèi)檢查記錄

8．5食堂衛(wèi)生檢查記錄

8．6炊事人員試卷

8．7炊事人員健康證：復(fù)印件

8．8施工現(xiàn)場(chǎng)檢查、整改、驗(yàn)收記錄

8．9環(huán)境衛(wèi)生檢查評(píng)分表：每10天一次

第三篇：酒店總經(jīng)理每天的日常管理工作八大項(xiàng)

酒店總經(jīng)理每天的日常管理工作八大項(xiàng)

一是召開(kāi)每天的例會(huì)；二是閱讀分析各種報(bào)表；三是檢查巡視飯店有關(guān)部門；四是審批各種預(yù)算和開(kāi)支；五是處理各種函件；六是接待或拜訪有關(guān)人士；七是找有關(guān)部門或人員商量研究工作；八是學(xué)習(xí)有關(guān)文件資料。飯店總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)分清主次，抓住重點(diǎn)，計(jì)劃有序的原則，合理安排工作時(shí)間，以提高工作效率。

酒店總經(jīng)理每日必讀的報(bào)表和數(shù)據(jù)

1、營(yíng)業(yè)收入日?qǐng)?bào)。了解前一天各營(yíng)業(yè)部門收入情況，客房收入是多少？入住率，平均房?jī)r(jià)，MINI BAR，團(tuán)隊(duì)、散客、協(xié)議、會(huì)議客人收入各是多少；餐飲收入，中、西餐、大堂吧、茶樓等；其它如健康中心、夜總會(huì)等收入。

2、前廳貴賓日?qǐng)?bào)，大部分酒店叫大堂副日?qǐng)?bào)。了解VIP客人和外籍客人入住、用餐、會(huì)議接待情況，重要投訴和客戶意見(jiàn)，客戶關(guān)系維系，巡查酒店設(shè)施設(shè)備情況等。

3、客房私人管家日?qǐng)?bào)。了解客人對(duì)酒店房間的意見(jiàn)和建議，入住需求，設(shè)施設(shè)備損壞情況等。

4、餐飲客人意見(jiàn)日?qǐng)?bào)。了解客人用餐情況，喜好的菜品，對(duì)價(jià)格、上菜速度、菜品質(zhì)量、口味和服務(wù)的意見(jiàn)等。

5、其它的報(bào)告有每周一期的，如安全周報(bào)，銷售部的客戶意見(jiàn)反饋報(bào)告。還有每月一期的財(cái)務(wù)分析報(bào)告、庫(kù)存物資報(bào)告、人員流動(dòng)報(bào)告、員工意見(jiàn)反饋報(bào)告、培訓(xùn)檢查報(bào)告等

第四篇：交叉檢查表

保利能源山西分公司煤礦安全檢查

現(xiàn)場(chǎng)隱患整改意見(jiàn)書(shū)

保晉分安[2015]第3-5號(hào) 合盛煤礦（公司）：

為了確保兩會(huì)期間安全生產(chǎn)，山西分公司決定組織靈石四礦進(jìn)行交叉互查。2015年3月5日分公司安監(jiān)部組織鐵新煤礦各專業(yè)人員對(duì)你單位進(jìn)行了兩會(huì)期間安全大檢查，發(fā)現(xiàn)有下列隱患，要求你礦認(rèn)真分析研究，詳細(xì)制定整改措施方案，抓緊進(jìn)行治理整改，及時(shí)檢查驗(yàn)收。于 2015年3月8日前將整改落實(shí)情況報(bào)山西分公司安全監(jiān)察部。1、2202膠帶順槽皮帶跑偏并且三聯(lián)輥上纏繞物多。2、2202膠帶順槽存放油脂處消防器材缺2個(gè)桶及兩把消防釬。3、2202軌道順槽無(wú)極繩絞車前變坡處軌道接頭間隙大。4、2202軌道順槽無(wú)極繩絞車機(jī)尾尾輪無(wú)安全罩。5、2202工作面檢修采煤機(jī)時(shí)未對(duì)檢修范圍內(nèi)支架進(jìn)行支護(hù)。6、2202工作面安全監(jiān)控分站無(wú)管理牌板。

7、上隅角傳感器吊掛位置不規(guī)范。

8、風(fēng)速傳感器應(yīng)吊在測(cè)風(fēng)站內(nèi)。

9、運(yùn)輸順槽轉(zhuǎn)載機(jī)無(wú)噴霧。

10、工作面瓦斯檢查牌板數(shù)據(jù)不清。11、2102軌道順槽軌道缺巷道名稱牌、里程牌，避災(zāi)路線牌。12、2102九圖一表牌板中，平面布置圖、斷面支護(hù)圖未注明比例，缺圖例。13、2102巷道鋪設(shè)軌道個(gè)別缺道釘。14、2102軌道順槽個(gè)別缺物料標(biāo)志牌。15、2202工作面?zhèn)€別支架之間間隙大，工作面溜子不直，運(yùn)巷切頂牌不符合規(guī)定，工作面衛(wèi)生較差。

檢查人員（簽名）： 俞小林 徐金良 李忠斌 王智慧 郭思良 陳強(qiáng) 陳小云 被檢查單位負(fù)責(zé)人意見(jiàn)： 簽名：

2015年3月5日

第五篇：網(wǎng)絡(luò)安全檢查表

附件 １

網(wǎng)絡(luò)安全檢查表

一、網(wǎng)絡(luò)安全機(jī)構(gòu)和人員

網(wǎng)絡(luò)安全工作主管領(lǐng)導(dǎo)

姓名

職務(wù)

機(jī)構(gòu)名稱

機(jī)構(gòu)級(jí)別

網(wǎng)絡(luò)安全專職機(jī)構(gòu)

主要職責(zé)

網(wǎng)絡(luò)安全專職機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人

姓名

職務(wù)

辦公電話

專職網(wǎng)絡(luò)安全管理人員數(shù)量

聯(lián)系電話

專職網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)人員數(shù)量

業(yè)務(wù)相關(guān)安全人員數(shù)量

安全人員資質(zhì)情況

獲獎(jiǎng)情況及激勵(lì)措施

二、日常管理情況

崗位網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任制度

□已建立

□未建立

重點(diǎn)崗位人員安全保密協(xié)議

人員管理

人員離崗離職安全管理規(guī)定

□全部簽訂

□部分簽訂

□均未簽訂

□已制定

□未制定

□已建立覆蓋全部區(qū)域□覆蓋重要區(qū)域□未建立

外部人員訪問(wèn)審批制度

資產(chǎn)管理

部門名稱

部門級(jí)別

責(zé)任部門

主要職責(zé)

資產(chǎn)管理責(zé)任

□已建立

□未建立

制度

資產(chǎn)管理

資產(chǎn)清查

清查時(shí)間

清查范圍

資產(chǎn)維修維護(hù) 管理制度

和報(bào)廢管理

□已建立

□未建立

□記錄完整 □記錄不完整

記錄情況

企業(yè)級(jí)網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)劃

網(wǎng)絡(luò)安全

規(guī)劃

企業(yè)級(jí)網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)劃

□已制定

□未制定

□已制定

□未制定

三、用戶個(gè)人電子信息和數(shù)據(jù)安全保護(hù)情況

管理制度

□已建立用戶信息保護(hù)制度 □未建立用戶信息保護(hù)制度

用戶個(gè)人

電子信息 管理措施

□授權(quán)管理 □安全審計(jì)

□金庫(kù)模式 □其他

保護(hù)

技術(shù)手段

□數(shù)據(jù)防泄露產(chǎn)品 □數(shù)據(jù)防篡改產(chǎn)品

□數(shù)據(jù)模糊化

□數(shù)據(jù)加 密產(chǎn)品

□其他

管理制度

責(zé)任部門

□已建立數(shù)據(jù)安全保護(hù)制度 □未建立數(shù)據(jù)安全保護(hù)制度

數(shù)據(jù)存儲(chǔ)

存儲(chǔ)地點(diǎn)

□全部境內(nèi)存儲(chǔ) □部分境內(nèi)存儲(chǔ)

□全部境外存儲(chǔ)

情況

存儲(chǔ)模式

□未集中存儲(chǔ) □省級(jí)集中存儲(chǔ)

□全國(guó)集中存儲(chǔ)

評(píng)估機(jī)構(gòu)

數(shù)據(jù)安全

專項(xiàng)評(píng)估

評(píng)估時(shí)間

評(píng)估結(jié)果

外包服務(wù)總量

機(jī)構(gòu)名稱

機(jī)構(gòu)類型

□系統(tǒng)開(kāi)發(fā)企業(yè) □第三方機(jī)構(gòu) □ 安全企業(yè) □其他： 數(shù)據(jù)安全

機(jī)構(gòu)性質(zhì)

□系統(tǒng)研發(fā)□系統(tǒng)集成□運(yùn)行維護(hù)

外包服務(wù)中的 外包服務(wù)機(jī) 服務(wù)類型

數(shù)據(jù)保護(hù)情況 構(gòu)情況

□安全檢測(cè)□安全加固 □應(yīng)急支持

□數(shù)據(jù)存儲(chǔ) □災(zāi)難備份□其他：

服務(wù)方式

□遠(yuǎn)程 □現(xiàn)場(chǎng)

□已簽訂

數(shù)據(jù)安全條款或協(xié)議

□未簽訂

涉及合作相關(guān)的額數(shù)據(jù)泄露責(zé)任 □已明確

歸屬情況

□未明確

（如有多個(gè)外包服務(wù)機(jī)構(gòu)每個(gè)機(jī)構(gòu)需單獨(dú)填寫(xiě)，可在電子版中擴(kuò)充）

合作總數(shù)量

機(jī)構(gòu)名稱

機(jī)構(gòu)類型

機(jī)構(gòu)性質(zhì)

□國(guó)有企業(yè)□民營(yíng)企業(yè)□外資企業(yè)

機(jī)構(gòu)資質(zhì)

合作內(nèi)容

數(shù)據(jù)類型

數(shù)據(jù)共享合作 機(jī)構(gòu)情況（包 含開(kāi)發(fā)共享、共享合作涉及的

數(shù)據(jù)信息

數(shù)據(jù)規(guī)模

其他補(bǔ)充信息

□已簽訂

大數(shù)據(jù)分析挖

掘、增值服務(wù) 數(shù)據(jù)安全條款或者協(xié)議 等）

□未簽訂

合作機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)保護(hù)水平評(píng)估情況

□已進(jìn)行評(píng)估

□未進(jìn)行評(píng)估

涉及合作相關(guān)的數(shù)據(jù)泄露責(zé)任歸屬情況

□已明確

□未明確

數(shù)據(jù)共享合作是否 征求主管部門

□已征求意見(jiàn)，不同意合作

意見(jiàn)

□未征求意見(jiàn)

□已征求意見(jiàn)，同意合作

（如有多個(gè)數(shù)據(jù)共享合作機(jī)構(gòu)，每個(gè)機(jī)構(gòu)需單獨(dú)填寫(xiě)，可在電子版中擴(kuò)充）

四、信息技術(shù)產(chǎn)品服務(wù)使用情況

國(guó)內(nèi)品牌 數(shù)量

信息技術(shù)產(chǎn)品／類別

總數(shù)量

開(kāi)發(fā)或 維護(hù)機(jī) 構(gòu)

上半年新增 上新增國(guó) 設(shè)備數(shù)量

產(chǎn)設(shè)備數(shù)量

網(wǎng)絡(luò) 高端路由器

設(shè)備 中低端路由器

服務(wù) ＷＬＡＮ設(shè)備

大型機(jī)

小型機(jī)

器

ＰＣ服務(wù)器

存儲(chǔ) 磁帶庫(kù)

設(shè)備 磁盤陣列

防火墻

防病毒設(shè)備

入侵檢測(cè)設(shè)備

安全 入侵防御設(shè)備

設(shè)備 安全審計(jì)設(shè)備

堡壘機(jī)

流量清洗設(shè)備

安全工具類設(shè)備

操作系統(tǒng)

數(shù)據(jù)庫(kù)

中間件

虛擬化軟件

通用

防病毒軟件

軟件

文字處理類軟件

密碼設(shè)備

加密設(shè)備

密碼設(shè)備管理中心

使用用戶

開(kāi)發(fā)機(jī) 構(gòu)名稱 及資質(zhì)

類別

系統(tǒng)品牌

數(shù)量

運(yùn)維機(jī)構(gòu)名

運(yùn)維機(jī)構(gòu)資質(zhì)

稱

郵件

系統(tǒng) 內(nèi)部郵件系統(tǒng)

（如有多個(gè)郵件系統(tǒng)，每個(gè)郵件系統(tǒng)需單獨(dú)填寫(xiě)，可在電子版中擴(kuò)充）

類別

安全

平臺(tái) 網(wǎng)絡(luò)安全管理類

部署范

平臺(tái)名稱

開(kāi)發(fā)廠商

上線時(shí)間

圍

運(yùn)維機(jī)

運(yùn)維機(jī)

構(gòu)名稱

構(gòu)資質(zhì)

網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測(cè)類

網(wǎng)絡(luò)安全防御類

（如有多個(gè)安全平臺(tái)，每個(gè)安全平臺(tái)需單獨(dú)填寫(xiě)，可在電子版中擴(kuò)充）

五、網(wǎng)絡(luò)安全經(jīng)費(fèi)投入情況

上一網(wǎng)絡(luò)安全預(yù)算總額

本安全軟硬件產(chǎn)品投入預(yù)算總額

上一網(wǎng)絡(luò)安全實(shí)際投入總額

本安全平臺(tái)建設(shè)投入預(yù)算總 額

本安全服務(wù)投入預(yù)算總額

本其他安全投入預(yù)算總額

本信息化建設(shè)總預(yù)算

本網(wǎng)絡(luò)安全投入預(yù)算占信息

化建設(shè)比例

六、網(wǎng)絡(luò)安全教育培訓(xùn)情況

培訓(xùn)計(jì)劃 □已制定網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)計(jì)劃

□未制定網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)計(jì)劃

培訓(xùn)次數(shù) 本開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)安全教育培訓(xùn)的次數(shù)：＿＿＿＿＿＿＿＿

本開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)安全教育培訓(xùn)的人數(shù)：＿＿＿＿＿＿＿＿，占本企業(yè)總?cè)藬?shù)的比例：

培訓(xùn)人數(shù)

＿＿＿＿＿＿＿＿％

七、網(wǎng)絡(luò)安全三同步情況

類別

名稱 數(shù)量 落實(shí)保障措施的業(yè)務(wù)系統(tǒng)比例

本新上線的業(yè)務(wù)系統(tǒng)

本在建的業(yè)務(wù)系統(tǒng)

本已驗(yàn)收的業(yè)務(wù)系統(tǒng)

八、網(wǎng)絡(luò)與系統(tǒng)定級(jí)備案情況

網(wǎng)絡(luò)與系統(tǒng)總數(shù)量

四級(jí)網(wǎng)絡(luò)與系統(tǒng)數(shù)量

三級(jí)網(wǎng)絡(luò)與系統(tǒng)數(shù)量

未定級(jí)網(wǎng)絡(luò)與系統(tǒng)數(shù)量

本新增網(wǎng)絡(luò)與系統(tǒng)數(shù)量

本變更備案信息的網(wǎng)絡(luò)與系統(tǒng)數(shù) 量

九、符合性評(píng)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與整改情況

符合性評(píng) 評(píng)測(cè)時(shí)間

覆蓋范圍

測(cè)

本網(wǎng)絡(luò)劃分與級(jí)別調(diào)整的通信網(wǎng)絡(luò)單元評(píng)測(cè)情況

□已評(píng)測(cè)

□未評(píng)測(cè)

評(píng)測(cè)機(jī)構(gòu)

□本單位

□第三方機(jī)構(gòu)

符合性評(píng)測(cè)結(jié)果、整改情況 或 □已報(bào)送

機(jī)構(gòu)名稱

者整改計(jì)劃向備案機(jī)構(gòu)報(bào) 送

□未報(bào)送

評(píng)估時(shí)間

□本單位

□第三方機(jī)構(gòu)

覆蓋范圍

風(fēng)險(xiǎn)

評(píng)估

評(píng)估機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)名稱

安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果、隱患處

□已報(bào)送

理情況或者處理計(jì)劃向備

□未報(bào)送

案機(jī)構(gòu)報(bào)送

其他安全

（檢查機(jī)構(gòu)、檢查成效等）

檢查

上網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)檢查發(fā)現(xiàn)隱患的整改 比例

安全隱患

整改

未進(jìn)行整改的情況說(shuō)明

重大網(wǎng)絡(luò)安全漏洞整改說(shuō)明

十、網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急工作情況

應(yīng)急預(yù)案

□已制定

□未制定 演練次數(shù)

本修訂情況

□已修定

□未修定

應(yīng)急演練 應(yīng)急技術(shù)隊(duì)伍

文檔記錄

□有記錄

□無(wú)記錄

內(nèi)部團(tuán)隊(duì)人數(shù)

外部機(jī)構(gòu)名稱

外部團(tuán)隊(duì)人數(shù)

災(zāi)備工作負(fù)責(zé)部門

進(jìn)行系統(tǒng)級(jí)字災(zāi)備的系統(tǒng)數(shù)量

災(zāi)難備份

僅對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行災(zāi)備的系統(tǒng)數(shù)量

無(wú)災(zāi)備的系統(tǒng)數(shù)量

十一、本網(wǎng)絡(luò)安全事件情況

發(fā)生次數(shù)

上報(bào)比例 處置比例

網(wǎng)絡(luò)安全事 件情況 特別重大安全事件

重大安全事件

較大安全事件

一般安全事件