第一篇：審計(jì)監(jiān)察室2010上半年度工作總結(jié)（大全）

審計(jì)監(jiān)察室

2010上半年度工作總結(jié)及下半年度工作思路 2010年度上半年，在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持及各部門(mén)的協(xié)助下，我科室確立了“服務(wù)+監(jiān)督”的內(nèi)審工作理念，加強(qiáng)內(nèi)審學(xué)習(xí)，提高了工作效率。上半年，我科室在人員少、任務(wù)重的情況下，完成了計(jì)劃內(nèi)的各項(xiàng)工作。下面，匯報(bào)審計(jì)監(jiān)察室上半年來(lái)圍繞公司工作重點(diǎn)開(kāi)展的幾項(xiàng)具體工作：

一、履行審計(jì)監(jiān)察職責(zé)

在這半年里，我科室獨(dú)立實(shí)施了專(zhuān)題項(xiàng)目審計(jì)一次，開(kāi)展了項(xiàng)目工程招投標(biāo)審計(jì)兩次，制度的合規(guī)性審計(jì)一次，共出具審計(jì)報(bào)告四份，提出若干建議，供公司管理決策參考。

1、*****（公司名稱(chēng)）四個(gè)技改項(xiàng)目的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)；

2、對(duì)*****（子公司名稱(chēng)）制度建設(shè)情況的審核及建議；

3、對(duì)*****（子公司名稱(chēng)）建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)工作情況的前期審計(jì)；

4、對(duì)*****（子公司名稱(chēng)）建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)情況的后評(píng)價(jià)審計(jì)。

二、招標(biāo)工作小組工作完成情況

截止于6月底，工作小組協(xié)助職能部門(mén)共組織了6次招投標(biāo)工作，分別為：紡絲部氮?dú)饫鋮s器2臺(tái)、超聲波清洗儀、雙螺桿造粒機(jī)；織物部筒子架；廠(chǎng)內(nèi)車(chē)輛的委外保養(yǎng)工作；

其中氮?dú)鈮嚎s機(jī)采用議標(biāo)的形式進(jìn)行。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，6次招標(biāo)工作的展開(kāi)為公司節(jié)約了近5萬(wàn)元人民幣。

三、合同管理工作的完成情況

我科室工作人員已在一季度就按照公司相關(guān)制度，完成08、09年的合同整理工作。

經(jīng)整理，上半年我科室按規(guī)定共簽章180份合同，其中銷(xiāo)售部76份、供應(yīng)部34份、進(jìn)出口部10份、設(shè)備部固定資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)19份、公用及安全等協(xié)議17份；

四、協(xié)查工作

審計(jì)監(jiān)察室應(yīng)公司紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)要求，對(duì)廢絲是否存在違規(guī)買(mǎi)賣(mài)進(jìn)行了3次抽查，結(jié)果已提交公司紀(jì)委。

五、產(chǎn)業(yè)集團(tuán)立項(xiàng)任務(wù)完成情況

上半年應(yīng)母公司審計(jì)監(jiān)察部的要求，我科室已啟動(dòng)對(duì)公司內(nèi)部進(jìn)行效能監(jiān)察項(xiàng)目檢查工作。共設(shè)立三項(xiàng)目，分別是：滌綸廢絲的出售、*****（子公司名稱(chēng)）項(xiàng)目招投標(biāo)情況、公司上半年及三季度完成的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)情況。

目前，我科室已完成對(duì)*****（子公司名稱(chēng)）新建項(xiàng)目招投標(biāo)的監(jiān)察審計(jì)工作。工作報(bào)告依據(jù)現(xiàn)有的國(guó)家法規(guī)及公司的規(guī)章制度，對(duì)*****（子公司名稱(chēng)）招投標(biāo)的情況提出了幾點(diǎn)建議，已得到公司及*****（子公司名稱(chēng)）的認(rèn)可。

關(guān)于“處置滌綸廢絲內(nèi)部控制”的監(jiān)察和“上半年經(jīng)營(yíng)情況”的效能監(jiān)察兩項(xiàng)也已逐步開(kāi)展。初步的審計(jì)方案已完成，目前正在審批階段。

下半年審計(jì)監(jiān)察室重點(diǎn)工作項(xiàng)目有：

1、完善公司的合同管理制度

重點(diǎn)對(duì)公司“有制度，部分人遵守”的現(xiàn)象進(jìn)行改善。

2、繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)公司本部及*****（子公司名稱(chēng)）建設(shè)項(xiàng)目的效能審計(jì)

重點(diǎn)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的招投標(biāo)及*****（子公司名稱(chēng)）建設(shè)進(jìn)度進(jìn)行跟蹤審計(jì)。

3、繼續(xù)完成產(chǎn)業(yè)集團(tuán)交付的任務(wù)；

4、協(xié)助公司相關(guān)部門(mén)維護(hù)公司利益。

2010-7-1審計(jì)監(jiān)察室

第二篇：審計(jì)監(jiān)察室工作職責(zé)

1.審計(jì)監(jiān)察室與董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)辦公室合署辦公，負(fù)責(zé)對(duì)本公司的資產(chǎn)、負(fù)債、損益及其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)。

2.對(duì)本公司的重大資金運(yùn)作情況進(jìn)行審計(jì)。

3.對(duì)本公司內(nèi)部控制制度的健全、合理性、有效性進(jìn)行審計(jì)、評(píng)價(jià)。

4.對(duì)各分公司負(fù)責(zé)人任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任書(shū)進(jìn)行審計(jì)。

5.對(duì)本公司的建設(shè)項(xiàng)目竣工決算和工程預(yù)結(jié)算情況進(jìn)行審計(jì)。

6.對(duì)本公司的境外機(jī)構(gòu)和全資、合資企業(yè)或合作項(xiàng)目的合同執(zhí)行、資金運(yùn)作及效益情況進(jìn)行審計(jì)。

7.負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)或外部審計(jì)之間的溝通。

8.負(fù)責(zé)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的日常工作聯(lián)絡(luò)和會(huì)議組織等工作。

9.辦理本公司主要行政負(fù)責(zé)人或董事會(huì)安排及有關(guān)部門(mén)委托的其他審計(jì)事項(xiàng)。

第三篇：審計(jì)監(jiān)察室二O一一年工作總結(jié)

審計(jì)監(jiān)察室二O一一工作總結(jié)及下工作計(jì)劃

2011年在公司董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，審計(jì)監(jiān)察室全體工作人員團(tuán)結(jié)協(xié)作、強(qiáng)化管理、認(rèn)真審計(jì)、狠抓落實(shí)。較好地完成了董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)安排的各項(xiàng)工作，取得了一定的成績(jī)，現(xiàn)將今年所做的主要工作匯報(bào)如下：

一、以財(cái)務(wù)審計(jì)為基礎(chǔ)，經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)為重點(diǎn)，切實(shí)履行審計(jì)監(jiān) 督與服務(wù)職能。

2011年審計(jì)監(jiān)察室加大基礎(chǔ)工作審計(jì)監(jiān)察力度，構(gòu)筑以加強(qiáng)管理為核心的督導(dǎo)機(jī)制和治理機(jī)制，堅(jiān)持定期或不定期審計(jì)原則，先后對(duì)集團(tuán)公司及定西公司、武威公司、新疆公司、酒泉公司、內(nèi)蒙公司、天津公司、酒泉藥廠(chǎng)、水電工程公司等單位進(jìn)行了全面審計(jì)。

1、在資金管理方面，根據(jù)集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定，審計(jì)部以資金流向?yàn)橹攸c(diǎn)，安排專(zhuān)人每周對(duì)集團(tuán)公司的資金收付及時(shí)進(jìn)行審查，每季度對(duì)各子分公司資金計(jì)劃使用的準(zhǔn)確性、資金收付程序的規(guī)范性、資金支付審批程序、審批權(quán)限控制的有效性，資金收支兩條線(xiàn)政策執(zhí)行的一貫性進(jìn)行檢查，重點(diǎn)對(duì)貨幣資金相關(guān)管理制度執(zhí)行情況及有效性進(jìn)行了審計(jì)，并對(duì)本新疆公司、天津公司募集資金的使用及核算情況進(jìn)行了跟蹤審核計(jì)，以保證募集資金的安全、合規(guī)使用。在審計(jì)過(guò)程中針對(duì)對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提出了改進(jìn)意見(jiàn)。

2、在財(cái)務(wù)收支方面，根據(jù)國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)及集團(tuán)公司財(cái)務(wù)制度要 求，重點(diǎn)核實(shí)了各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的真實(shí)性，工程款項(xiàng)支付控制的有 1

效性，以及各項(xiàng)支出是否有合法的憑證及審批手續(xù)。通過(guò)每季度對(duì)各子分公司的會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，會(huì)計(jì)帳務(wù)處理的恰當(dāng)性進(jìn)行審核，針對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的各種問(wèn)題，及時(shí)提出審計(jì)建議，提高了各單位財(cái)務(wù)收支的合規(guī)性、真實(shí)性，財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確性，完整性。

3、在實(shí)物資產(chǎn)方面，通對(duì)每季度對(duì)各子分公司存貨資產(chǎn)的抽查盤(pán)點(diǎn)，實(shí)施監(jiān)督管理；在銷(xiāo)售業(yè)務(wù)方面，通過(guò)抽查銷(xiāo)售合同、銷(xiāo)售提貨單、檢查統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳及相應(yīng)的財(cái)務(wù)核算，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決；對(duì)于采購(gòu)業(yè)務(wù)通過(guò)及時(shí)檢查采購(gòu)合同、采購(gòu)付款、采購(gòu)招標(biāo)合同執(zhí)行情況等各方面的基礎(chǔ)工作及對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行再次詢(xún)價(jià)等辦法，對(duì)物資采購(gòu)環(huán)節(jié)進(jìn)行了持續(xù)的監(jiān)督檢查。針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)出具了相應(yīng)的物資盤(pán)點(diǎn)報(bào)告、采購(gòu)價(jià)格核查報(bào)告、采購(gòu)招標(biāo)合同執(zhí)行情況報(bào)告等相關(guān)報(bào)告，并就存在的問(wèn)題與責(zé)任部門(mén)及時(shí)溝通并協(xié)調(diào)解決，并要求有關(guān)部門(mén)作出整改。通過(guò)這種日常的審計(jì)監(jiān)督，加強(qiáng)并改善了各業(yè)務(wù)管理環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)工作。

二、開(kāi)展工程項(xiàng)目、連鎖店經(jīng)營(yíng)審計(jì)，促進(jìn)項(xiàng)目、門(mén)店實(shí)施規(guī)范管理。

2011年公司實(shí)施的工程項(xiàng)目多、地域廣、施工點(diǎn)分散，管理任務(wù)重。為適應(yīng)公司快速發(fā)展的要求，加強(qiáng)施工管理，在總結(jié)以往工程管理工作不足的同時(shí)，以重點(diǎn)片區(qū)和重點(diǎn)項(xiàng)目為重點(diǎn)進(jìn)行了審計(jì)。

施工期間，審計(jì)監(jiān)察部與工程管理部成員配合工作，深入各施工現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)新疆、寧夏、武威、內(nèi)蒙等施工片區(qū)重點(diǎn)施工項(xiàng)目，進(jìn)行了全面檢查。在檢查過(guò)程中，審查了項(xiàng)目部的施工進(jìn)度、工程質(zhì)量及工

程材料收、發(fā)管理工作、工程款支付是否符合相關(guān)規(guī)定，檢查了工程承包項(xiàng)目外包價(jià)格是否在核定的成本范圍之內(nèi)；檢查了施工項(xiàng)目部建立工程材料收、發(fā)、存臺(tái)賬和工程款支付臺(tái)賬建立、登記情況、結(jié)余材料的管理情況及項(xiàng)目部對(duì)各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況。根據(jù)檢查中施工項(xiàng)目部材料管理方面存在的問(wèn)題，與工程管理部配合及時(shí)出臺(tái)了工程項(xiàng)目部材料管理辦法。

通過(guò)不定期對(duì)施工項(xiàng)目部、連鎖門(mén)店的日常檢查，及時(shí)協(xié)調(diào)解決了一些工程施工中出現(xiàn)的問(wèn)題，強(qiáng)化了施工項(xiàng)目部、門(mén)店的日常管理。

三、根據(jù)相關(guān)線(xiàn)舉報(bào)結(jié)索，積極開(kāi)展了各種專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查

自從2010年8月，公司明確建立了舉報(bào)制度，向集團(tuán)公司所有員工公布了公司三位主要領(lǐng)導(dǎo)的手機(jī)號(hào)碼和電子郵箱信息，鼓勵(lì)員工實(shí)行匿名舉報(bào)，并給予舉報(bào)人保密和獎(jiǎng)勵(lì)制度后，出現(xiàn)了良好的反饋信息渠道。審計(jì)監(jiān)察部歸口管理匿名舉報(bào)事件，處理各方面的舉報(bào)，并進(jìn)行調(diào)查。

本根據(jù)員工舉報(bào)，對(duì)于技術(shù)中心個(gè)別管理人員分包合同中的問(wèn)題、施工項(xiàng)目部回收廢舊產(chǎn)品中出現(xiàn)的問(wèn)題及采購(gòu)中的違規(guī)問(wèn)題等情況的反映，均進(jìn)行了調(diào)查取證核實(shí)。對(duì)于公司內(nèi)部出現(xiàn)的這些徇私舞弊、損公肥私、不管不顧公司利益的惡劣行為，根據(jù)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行了嚴(yán)肅處理。審計(jì)部也針對(duì)員工舉報(bào)的問(wèn)題，及時(shí)進(jìn)行分析，力爭(zhēng)能發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)問(wèn)題的根源，尋找最根本的解決辦法，促使公司進(jìn)一步完善細(xì)化管理制度。

四、不斷強(qiáng)化法務(wù)工作，提高法律服務(wù)意識(shí)

隨著公司的不斷發(fā)展壯大，法務(wù)工作越來(lái)越顯得重要。本加大了對(duì)長(zhǎng)期掛帳的應(yīng)收帳款的清欠工作，督促各公司對(duì)欠款時(shí)間較長(zhǎng)的款項(xiàng)及時(shí)整理上報(bào)基礎(chǔ)資料，并進(jìn)行起訴。本起訴了五家欠款單位，有效保障了公司的合法權(quán)益不受損害，及時(shí)防范公司法律風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生。在法務(wù)工作中，發(fā)現(xiàn)目前公司在合同管理上尤其是后期管理中還存在一定的漏洞及風(fēng)險(xiǎn)，法務(wù)人員及時(shí)提出了建議及要求妥善保管好合同及具有法律效力的交易手續(xù)。目前這項(xiàng)工作還需進(jìn)一步加大力度。

五、對(duì)中層以上管理人員素質(zhì)考評(píng)，為公司選拔領(lǐng)導(dǎo)干部提供參考依據(jù)。

隨著現(xiàn)代管理實(shí)踐，素質(zhì)考評(píng)在管理中發(fā)揮的作用越來(lái)越大，人力資源的合理有效的開(kāi)發(fā)，必須建立在對(duì)人員素質(zhì)的充分了解的基礎(chǔ)之上，對(duì)人員的行為和內(nèi)在素質(zhì)進(jìn)行全面的分析，作出公正合理的評(píng)價(jià)。

為了更好地使用人才，公司規(guī)定對(duì)中層以上管理人員每半要進(jìn)行素質(zhì)考評(píng)一次。實(shí)施中我們?cè)O(shè)計(jì)了素質(zhì)測(cè)評(píng)表進(jìn)行考核，通過(guò)從工作態(tài)度、工作能力、工作績(jī)效三個(gè)方面，分紀(jì)律性、積極性、責(zé)任感、職務(wù)能力、業(yè)務(wù)能力、溝通能力、創(chuàng)新能力、工作質(zhì)量及工作效率九個(gè)項(xiàng)目分二十多個(gè)考核要點(diǎn)，全面進(jìn)行考核。綜合考評(píng)結(jié)果分為五個(gè)等級(jí)，測(cè)評(píng)以后對(duì)同一級(jí)別的人員根據(jù)得分進(jìn)行排序反映考核結(jié)

果。在工作中廣泛動(dòng)員群眾參與考評(píng)工作，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)者自身?xiàng)l件和外在表現(xiàn)進(jìn)行全方位的考核和評(píng)價(jià)，以調(diào)查了解群眾對(duì)領(lǐng)導(dǎo)者的反映和評(píng)價(jià)，為公司選拔領(lǐng)導(dǎo)干部提供參考依據(jù)。

六、持續(xù)對(duì)信息化系統(tǒng)的建設(shè)實(shí)施做好組織協(xié)調(diào)工作

自上市以來(lái)，公司的快速擴(kuò)張，子分公司、營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)數(shù)量的不斷 增多，產(chǎn)能的迅速擴(kuò)大，對(duì)所屬企業(yè)信息化管理都有了較高的管理要求，一方面集團(tuán)日常業(yè)務(wù)管理方面的迫節(jié)需要：另一方面公司上市以后，根據(jù)財(cái)政部要求加強(qiáng)內(nèi)部控制制度的建設(shè)，防范風(fēng)險(xiǎn)的管理需要。公司選用了用友ERP系統(tǒng)。按照集團(tuán)管理的目標(biāo)，信息系統(tǒng)按照總體規(guī)劃、分步實(shí)施的原則進(jìn)行。從3月份開(kāi)始，集團(tuán)公司開(kāi)始了信息化的實(shí)施，先后成功上線(xiàn)實(shí)施了NC財(cái)務(wù)核算模塊、人力資源模塊及OA自動(dòng)化辦公模塊，并對(duì)上線(xiàn)成功的模塊中表現(xiàn)優(yōu)異的人員進(jìn)行了表彰獎(jiǎng)勵(lì)。下還將持續(xù)實(shí)施供應(yīng)鏈、成本預(yù)算等模塊，需在總結(jié)本軟件實(shí)施過(guò)程的經(jīng)驗(yàn)及不足之處，爭(zhēng)取在后續(xù)的實(shí)施工作中不斷改進(jìn)，組織協(xié)調(diào)好雙方的工作，確保軟件的順利上線(xiàn)實(shí)施并能持續(xù)的成功應(yīng)用。

回顧這一年來(lái)，我們做了一定的工作，也取得了一些成績(jī)，但距董事會(huì)和領(lǐng)導(dǎo)的要求還有不少的差距，目前內(nèi)部審計(jì)工作還將重心集中在財(cái)務(wù)審計(jì)方面，還沒(méi)有從公司各個(gè)業(yè)務(wù)層面全面展開(kāi)，審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng)。

在今后的工作中，我們將發(fā)揚(yáng)成績(jī)，克服不足，以對(duì)工作高度負(fù)責(zé)的精神，腳踏實(shí)地，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高審計(jì)技術(shù)方法和手段、不斷提高審計(jì)質(zhì)量，盡職盡責(zé)地做好各項(xiàng)工作，讓審計(jì)真正為公司健康、安全、長(zhǎng)久發(fā)展保駕護(hù)航。

2012年內(nèi)審工作將緊緊圍繞公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，認(rèn)真履行公司董事會(huì)賦予的職責(zé)，在全面審計(jì)監(jiān)督中，突出重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)資金和重點(diǎn)環(huán)節(jié)的審計(jì)，加大力度，在審查違法違規(guī)問(wèn)題的同時(shí)，更加注重將內(nèi)部審計(jì)的工作重心從事后查處轉(zhuǎn)向過(guò)程控制，從治理和制度層面揭示問(wèn)題，提出建議。在做好財(cái)務(wù)審計(jì)的同時(shí)，進(jìn)一步強(qiáng)化工程項(xiàng)目、連鎖店的等駐外機(jī)構(gòu)等薄弱環(huán)節(jié)的審計(jì)，尤其需強(qiáng)化內(nèi)控制度審計(jì)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法在內(nèi)部審計(jì)中的運(yùn)用，并積極探索審計(jì)新思路、新辦法，促進(jìn)公司內(nèi)控體系不斷完善，企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平不斷改善，真正發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)價(jià)值。

2011年12月30日

第四篇：審計(jì)監(jiān)察室2011年的工作總結(jié)和2012年的工作思路

審計(jì)監(jiān)察室

2011工作總結(jié)及2012年工作思路

這一年來(lái)，審計(jì)監(jiān)察室在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持與各部門(mén)的大力支持下，積極開(kāi)展各項(xiàng)工作，全心全意做好、落實(shí)交代的任務(wù)。在工作中，努力倡導(dǎo)求真務(wù)實(shí)，開(kāi)拓進(jìn)取的精神，塑造公平公正、廉潔自律的監(jiān)察形象。始終堅(jiān)持“全面監(jiān)督和專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督”的工作理念，不斷加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、組織和工作力度，為進(jìn)一步完善審計(jì)監(jiān)察室的工作提供一個(gè)新的局面。下面，匯報(bào)審計(jì)監(jiān)察室2011年來(lái)圍繞公司工作重點(diǎn)開(kāi)展的幾項(xiàng)具體工作：

一、監(jiān)督工作的完成情況

（1）對(duì)考勤工作進(jìn)行監(jiān)督審核

這項(xiàng)任務(wù)是審計(jì)監(jiān)察室最核心和最關(guān)鍵的工作，審計(jì)監(jiān)察室根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)要求，每月對(duì)考勤管理制度進(jìn)行嚴(yán)加監(jiān)督。每天審計(jì)監(jiān)察室人員都會(huì)對(duì)每個(gè)部門(mén)進(jìn)行巡查，對(duì)請(qǐng)病事假、曠工、遲到的員工會(huì)及時(shí)進(jìn)行登記在《抽查登記表》上。遇到有緊急情況會(huì)及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。據(jù)統(tǒng)計(jì)1-6月份每個(gè)月的遲到天數(shù)是（88+80+73+81+86+88）/6=83天，分?jǐn)偟轿覀兠總€(gè)人平均每個(gè)月遲到約2次。7-12月份每個(gè)月的遲到天數(shù)是（80+78+76+81+97+83）/6=82.5天，分?jǐn)偟轿覀兠總€(gè)人平均每個(gè)月也是遲到約2次，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示我們上半遲到的比率和下半年遲到的比率是一樣的。至于病事假方面1-6月份的請(qǐng)假天數(shù)是(34+26.5+16+29.5+27.5+30)/6=27.25天，分?jǐn)偟矫總€(gè)人我們平均每個(gè)月請(qǐng)假約4天。7-12月份我們請(qǐng)假天數(shù)是（30+15.5+12.5+9+28+18）/6=18.83, 1

分?jǐn)偟轿覀兠總€(gè)人平均每個(gè)月請(qǐng)假約0.5天?？梢?jiàn)我們下半年的請(qǐng)病事假天數(shù)的比率與上半年相比是呈明顯的下降趨勢(shì)。這是值得表?yè)P(yáng)的。希望公司以后每位員工都做到“少遲到、少請(qǐng)假”的良好現(xiàn)象。在新的一年里，審計(jì)監(jiān)察室會(huì)繼續(xù)對(duì)公司的每個(gè)部門(mén)、每位員工都認(rèn)真審核監(jiān)督，每月每季度都對(duì)考勤數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與核查，對(duì)遵守紀(jì)律的員工進(jìn)行表?yè)P(yáng)，而對(duì)出現(xiàn)的違法亂紀(jì)現(xiàn)象予以嚴(yán)懲。

（2）對(duì)入庫(kù)出庫(kù)物品的使用情況進(jìn)行檢查審核

根據(jù)公司安排，我室9月份重新負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的管理，并對(duì)出入庫(kù)的物

品及時(shí)進(jìn)行追蹤落實(shí)。每次都將出庫(kù)材料和入庫(kù)材料進(jìn)行登記到并現(xiàn)場(chǎng)督察，通過(guò)追查物品的使用情況，使到倉(cāng)庫(kù)管理進(jìn)一步合理化，公開(kāi)化。據(jù)統(tǒng)計(jì)，9月份-12月份購(gòu)買(mǎi)辦公用品花費(fèi)約3348元，茶葉的購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用為5110元，領(lǐng)用茶葉的費(fèi)用截止到12月份為4605元。對(duì)每個(gè)部門(mén)每位員工的領(lǐng)用情況我們都進(jìn)行詳細(xì)的登記，保證物品的領(lǐng)用情況規(guī)范化與透明化。另外，審計(jì)監(jiān)察室對(duì)每年的貨物領(lǐng)用登記表、物品領(lǐng)用單、貨物進(jìn)庫(kù)清單都進(jìn)行妥善的保存與入檔。

（3）對(duì)收文、發(fā)文的管理和登記審計(jì)監(jiān)察室對(duì)收文發(fā)文的承辦情況，進(jìn)行督促檢查。對(duì)一般公文定期催辦，并隨時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反饋辦理情況轉(zhuǎn)給有關(guān)科室或單位承辦的公文，如果在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)未作出結(jié)果或反映情況的，就會(huì)及時(shí)發(fā)出催辦單或電話(huà)催辦，并做好催辦情況的記錄。今年，審計(jì)監(jiān)察室接收了《關(guān)于中行貸款項(xiàng)目的情況匯報(bào)》、《研究協(xié)調(diào)中行貸款項(xiàng)目有關(guān)問(wèn)題》《關(guān)于利用中行融資結(jié)余資金續(xù)建工程項(xiàng)目的請(qǐng)示》、《擬定關(guān)于汕頭華聯(lián)商廈債券回購(gòu)

協(xié)議書(shū)》等幾十份文件。對(duì)收發(fā)文的運(yùn)行情況進(jìn)行了及時(shí)地事前、事中、事后的監(jiān)督。

（4）參與小金庫(kù)的專(zhuān)項(xiàng)治理

根據(jù)關(guān)于印發(fā)《2011年汕頭市“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》的通知要求，認(rèn)真組織開(kāi)展了“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作，通過(guò)對(duì)照、學(xué)習(xí)、自查、復(fù)查，查出我司未存在私設(shè)小金庫(kù)現(xiàn)象，并從中進(jìn)一步增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)成員和員工嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)和有關(guān)制度的意識(shí)工作，今后在執(zhí)行工程成本、采購(gòu)成本、職工工資和執(zhí)行制度流程等各方面進(jìn)行了全面復(fù)查，虛心接受廣大員工監(jiān)督，鼓勵(lì)員工踴躍舉報(bào)。

二、監(jiān)察工作中存在的問(wèn)題和困難

（1）知識(shí)面不夠?qū)?，業(yè)務(wù)不夠精湛，不能完全適應(yīng)新形勢(shì)下的審計(jì)監(jiān)察工作。

（2）對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，糾正力度不大，對(duì)深層次問(wèn)題的監(jiān)督力度仍然不夠。

(3)專(zhuān)業(yè)水平方面有待進(jìn)一步提高，思路不寬，方方面面處理得還不夠謹(jǐn)慎細(xì)心。

三、2012年的工作打算

（1）圍繞上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一部署和安排的監(jiān)察工作，維護(hù)公司的紀(jì)律與秩序，創(chuàng)造一個(gè)有利于公司發(fā)展的良好環(huán)境。

（2）繼續(xù)加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)和相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，拓寬知識(shí)層面，提高自身素質(zhì)，更好的適應(yīng)新形勢(shì)下的審計(jì)監(jiān)察工作，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，抓住不放，跟蹤督查，避免監(jiān)察流于形式。2012年我室將采取公司聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)措施，對(duì)每日的考勤現(xiàn)象登記在公司的網(wǎng)上，以方便于公司領(lǐng)導(dǎo)、董事會(huì)與各部門(mén)人員的查閱，實(shí)現(xiàn)無(wú)紙化的考勤管理，以便加強(qiáng)對(duì)公司每位員工的考勤管理。

（3）繼續(xù)抓好對(duì)整個(gè)公司的監(jiān)督管理，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)文件、倉(cāng)庫(kù)物品的重點(diǎn)監(jiān)督。對(duì)文件的登記我們審計(jì)監(jiān)察室會(huì)秉承著“認(rèn)真、謹(jǐn)慎、嚴(yán)謹(jǐn)”的態(tài)度對(duì)收發(fā)文進(jìn)行細(xì)致地登記與審核，對(duì)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和董事會(huì)交辦參加的會(huì)議與落實(shí)的任務(wù)會(huì)更加認(rèn)真地辦好做好。對(duì)倉(cāng)庫(kù)物品的管理和使用必須貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分工管理、層層負(fù)責(zé)、合理調(diào)配、管用結(jié)合、物盡其用”的原則，不僅要求做到領(lǐng)用物品單、物品進(jìn)庫(kù)單兩單齊全，而且同時(shí)要求購(gòu)置有計(jì)劃，驗(yàn)收有憑據(jù)、領(lǐng)用有手續(xù)，出庫(kù)有登記。在新的一年里，我室將對(duì)每月的倉(cāng)庫(kù)管理的領(lǐng)用情況定時(shí)定期向董事長(zhǎng)匯報(bào)，對(duì)辦公用品、茶葉、紅酒的領(lǐng)用情況會(huì)匯總在一張總表上，并對(duì)領(lǐng)用情況做一個(gè)簡(jiǎn)明扼要的總結(jié)，對(duì)違規(guī)領(lǐng)用現(xiàn)象也將及時(shí)反映給董事長(zhǎng)和董事會(huì)。

（4）繼續(xù)開(kāi)展督察督辦察工作 ：包括監(jiān)督檢查重大事項(xiàng)的執(zhí)行情況并及時(shí)進(jìn)行跟蹤監(jiān)察。

2012年審計(jì)監(jiān)察室將繼續(xù)秉承著認(rèn)真、負(fù)責(zé)、求實(shí)的工作態(tài)度，充分發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部審計(jì)監(jiān)察工作的監(jiān)督監(jiān)察作用，為公司健康、穩(wěn)定、持續(xù)地發(fā)展做出我們應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

審計(jì)監(jiān)察室

2011年12月29日

第五篇：2011監(jiān)察室工作總結(jié)

2011年紀(jì)檢監(jiān)察室工作總結(jié)

我局紀(jì)檢監(jiān)察室自四月份成立以來(lái)，在市局黨組、區(qū)委及局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀(guān)為指針，認(rèn)真學(xué)習(xí)十七屆五中六中全會(huì)和中紀(jì)委四次全會(huì)精神以及各級(jí)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會(huì)議精神，面對(duì)反腐倡廉工作的新形勢(shì)、新任務(wù)，以更加注重治本、更加注重預(yù)防、更加注重制度建設(shè)，拓展從源頭上預(yù)防腐敗的總體要求，進(jìn)一步提高干部拒腐防變和抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力為著眼點(diǎn)，進(jìn)一步深化反腐倡廉制度創(chuàng)新和內(nèi)控預(yù)防體系建設(shè)為關(guān)鍵點(diǎn)，以進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)權(quán)力運(yùn)行的監(jiān)督和制約為著力點(diǎn)，以進(jìn)一步糾正和解決損害群眾利益的不正之風(fēng)為落腳點(diǎn)，結(jié)合工作實(shí)際，全面開(kāi)展紀(jì)檢監(jiān)察工作，現(xiàn)在進(jìn)行總結(jié)如下。

一是加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)，提高工作素養(yǎng)。我們始終堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)，認(rèn)真落實(shí)黨的路線(xiàn)、方針、政策，緊緊圍繞紀(jì)檢監(jiān)察室工作，切實(shí)加強(qiáng)自身黨風(fēng)廉政建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政責(zé)任制的有關(guān)規(guī)定，帶頭做到清政廉潔，勤政廉政，不斷提高個(gè)人素質(zhì)，取得了一定的成績(jī)。

作為黨的干部不僅要政治上成熟，具有較強(qiáng)的政治敏銳性和堅(jiān)定性，而且還要有過(guò)硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng)和管理水平。為使業(yè)務(wù)能力和知識(shí)結(jié)構(gòu)能適應(yīng)所擔(dān)負(fù)的工作，我們堅(jiān)持學(xué)習(xí)政治理論，全方位鍛煉培養(yǎng)自己，在全身心投入工作的同時(shí)，充分保證參與全局 1

政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和自學(xué)的時(shí)間，從思想上構(gòu)筑起了堅(jiān)定的反腐倡廉拒腐防變防線(xiàn)，不斷在鞏固中深入，在創(chuàng)新中提高，通過(guò)學(xué)習(xí)，大大地增強(qiáng)了自己的政治素養(yǎng)和業(yè)務(wù)水平，同時(shí)也提高了自己執(zhí)政為民、依法行政的工作意識(shí)。

監(jiān)察室在局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，明確科室責(zé)任，履行崗位職責(zé)，監(jiān)督各行政管理崗位的工作人員，對(duì)本崗位存在的潛在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行綜合分析，認(rèn)真排查，制定完善有效防控措施，降低潛在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性，把防控要求和責(zé)任落實(shí)到每個(gè)工作環(huán)節(jié)，我們努力工作，認(rèn)真履行了監(jiān)察室職責(zé)，圓滿(mǎn)完成工作任務(wù)，我局在區(qū)紀(jì)委黨風(fēng)廉政工作檢查中得到好評(píng)，取得行風(fēng)評(píng)議第四名的成績(jī)。

二是加強(qiáng)廉政教育。加強(qiáng)日常教育，在中層及機(jī)關(guān)會(huì)議中開(kāi)展廉政教育，要求每位同志自查自糾，自潔自愛(ài)，樹(shù)立正確的價(jià)值觀(guān)、人生觀(guān)，干陽(yáng)光事，做陽(yáng)光人。為每個(gè)科室發(fā)放了廉政建設(shè)書(shū)籍，如《懺悔錄》等，進(jìn)一步增強(qiáng)了全體干部職工的廉政意識(shí)、法紀(jì)意識(shí)和大局意識(shí)，鼓勵(lì)大家積極參與發(fā)紅色廉政短信、讀紅色經(jīng)典書(shū)等活動(dòng)，構(gòu)建廉政文化氛圍，筑牢廉政思想防線(xiàn)。

三是積極開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)?！皟烧我桓母铩睂?zhuān)項(xiàng)治理工作以來(lái)，制定下發(fā)了《“兩整治一改革”實(shí)施意見(jiàn)》、《黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗責(zé)任分工表》和《“兩整治一改革”工作任務(wù)及責(zé)任分工表》。根據(jù)我局不同崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)特點(diǎn)及產(chǎn)生原因，對(duì)各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行分級(jí)、分類(lèi)，將全局風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分為ABC三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

容易發(fā)生問(wèn)題或責(zé)任重大的定為A級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、出現(xiàn)苗頭的定為B級(jí)、存在可能的定為C級(jí)。全局共評(píng)估出A級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)17項(xiàng)，B級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)26項(xiàng)，C級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)47項(xiàng)，共計(jì)排查出廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)90項(xiàng)。

四是完善廉政制度建設(shè)。通過(guò)對(duì)排查出的90個(gè)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)認(rèn)真研討，深入分析風(fēng)險(xiǎn)特征，明確風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任，逐一制定風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作措施，共計(jì)制定完善風(fēng)險(xiǎn)防控措施107項(xiàng)，同時(shí)，在完善防范措施的基礎(chǔ)上，結(jié)合精細(xì)化、規(guī)范化管理要求，完善機(jī)關(guān)工作制度32項(xiàng)，裝訂成冊(cè)，印發(fā)全局，使廉政風(fēng)險(xiǎn)防范有據(jù)可依，有章可循，有措施可落實(shí)。

五是強(qiáng)化廉政監(jiān)督。其一層層簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)任書(shū)。對(duì)今年的黨風(fēng)廉政建設(shè)任務(wù)進(jìn)行了層層分解。對(duì)科室、二級(jí)單位、基層所提出工作要求，明確黨風(fēng)廉政建設(shè)工作任務(wù)。做到措施有保障、考核有責(zé)任，確保今年的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作任務(wù)落到實(shí)處。其二采取“分級(jí)式”監(jiān)管，對(duì)于廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)A級(jí)由局領(lǐng)導(dǎo)、紀(jì)檢監(jiān)察室重點(diǎn)監(jiān)控，B級(jí)由分管領(lǐng)導(dǎo)、紀(jì)檢監(jiān)察室、部門(mén)負(fù)責(zé)人重點(diǎn)監(jiān)控，C級(jí)由紀(jì)檢監(jiān)察室、部門(mén)負(fù)責(zé)人隨時(shí)掌控，實(shí)施分級(jí)監(jiān)督管理。其三深入基層加強(qiáng)監(jiān)督，監(jiān)察室走訪(fǎng)了部分基層所，了解情況，加強(qiáng)廉政宣傳，加強(qiáng)廉政監(jiān)督，今后將繼續(xù)深入科室、基層所，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，進(jìn)一步提升國(guó)土隊(duì)伍形象。

2011年以來(lái)，是深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)的重要時(shí)期，黨風(fēng)廉政建設(shè)和紀(jì)檢監(jiān)察工作面臨新的課題和任務(wù)。我們決心在局領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)紀(jì)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以黨的十七大精神為指針，全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)，與時(shí)俱進(jìn)、開(kāi)拓創(chuàng)新、扎實(shí)工作，深入全面推進(jìn)全局黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐倡廉工作，圓滿(mǎn)完成各項(xiàng)工作任務(wù)，保障國(guó)土資源工作高效廉潔運(yùn)行，為地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)再作出新貢獻(xiàn)。

二〇一一年十二月