第一篇：審計室工作職責(zé)

審計室工作職責(zé)

一、在院長領(lǐng)導(dǎo)下，依照《中華人民共和國審計法》、《衛(wèi)生系統(tǒng)審計工作規(guī)定》等法律法規(guī)，以及《審計工作制度》的規(guī)定，開展醫(yī)院內(nèi)部審計工作。

二、遵守依法審計，廉潔奉公，忠于職守，客觀公正，保守秘密的行為規(guī)范，堅持集體利益至上，真實再現(xiàn)，客觀實際，細(xì)致果斷的原則。

三、審計室根據(jù)審計法規(guī)要求，對全院經(jīng)濟(jì)管理辦法、會計核算、業(yè)務(wù)收入等的合法性、合規(guī)性、合理性進(jìn)行審計。

四、對醫(yī)院年度預(yù)算、醫(yī)院公用經(jīng)費(fèi)使用計劃及醫(yī)院經(jīng)濟(jì)目標(biāo)及效益指標(biāo)進(jìn)行審計。

五、審簽會計報表及其它重要經(jīng)濟(jì)活動事項的文件。

六、參加醫(yī)院財務(wù)工作方面的會議，對重要問題的決策提出建議。參與重大經(jīng)濟(jì)合同（協(xié)議）的簽訂，并監(jiān)督實施。

七、根據(jù)醫(yī)院會計制度要求，審定本院成本項目及控制成本標(biāo)準(zhǔn)是否完善，確保核算的準(zhǔn)確性。

八、對醫(yī)院的物價收費(fèi)進(jìn)行監(jiān)督審計，對新增項目的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核、核定，不定期審計中、西藥劃價的準(zhǔn)確度，不定期審計各科收費(fèi)是否符合收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，接受、處理價格投訴和價格舉報。

九、加大對醫(yī)院財務(wù)科現(xiàn)金業(yè)務(wù)的日常審計監(jiān)督。不定期審計出入院結(jié)算室、門診掛號收費(fèi)室當(dāng)日收入上繳情況，周轉(zhuǎn)金存留額度及出納備用金庫存額度的執(zhí)行情況。

十、加強(qiáng)對醫(yī)院物資管理部門的審計監(jiān)督。重要設(shè)備的購臵管理、使用效益及損壞報廢情況進(jìn)行審查監(jiān)督。監(jiān)督物資管理部門定期盤點(diǎn)，確定最佳庫存量。

十一、審計醫(yī)院的各項支出是否合規(guī)、合法、合理。特別是對于醫(yī)院的重大建設(shè)以及大型設(shè)備的采購實行全程監(jiān)控，參與招標(biāo)論證，并對招標(biāo)說明書、各項工程預(yù)算進(jìn)行審計。

十二、做好審計工作有關(guān)文件、信件的登記，保管工作。

十三、及時完成醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作任務(wù)。

第二篇：監(jiān)察審計室工作職責(zé)

監(jiān)察審計室工作職責(zé)

監(jiān)察審計室是公司的監(jiān)督、審計業(yè)務(wù)工作部門，在監(jiān)事會的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，主要職責(zé)如下:

1、擬訂公司監(jiān)察、審計制度，制訂監(jiān)察、審計工作計劃，并負(fù)責(zé)組織實施。

2、主管公司監(jiān)察審計人員的推薦、交流、考核及業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。對集團(tuán)公司監(jiān)察審計人員進(jìn)行業(yè)務(wù)咨詢和指導(dǎo)。

3、組織開展公司的廉潔自律教育，對公司管理干部及員工廉潔自律、執(zhí)行制度情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

4、受理信訪舉報、申訴，負(fù)責(zé)公司違紀(jì)違規(guī)案件的調(diào)查和處理。

5、參與審核招標(biāo)文件及各類合同，參與并監(jiān)督各項重大采購和工程項目的招投標(biāo)、詢比價、商務(wù)談判、工程驗收和項目簽證。

6、負(fù)責(zé)公司的內(nèi)部審計工作，制定審計項目的實施方案，客觀、公正提出審計報告、審計建議、審計結(jié)論，并跟蹤落實。對公司是否依法依規(guī)運(yùn)作提出意見和建議。

7、組織開展公司重要項目的監(jiān)察審計工作，重點(diǎn)對物流、工程項目、主要負(fù)責(zé)人離任等重要經(jīng)濟(jì)活動開展專項審計及監(jiān)督檢查。

8、通過監(jiān)事負(fù)責(zé)組織對公司的資金和各項資產(chǎn)的安全及完整，經(jīng)濟(jì)活動的合法性、真實性、效益性，以及內(nèi)部控制制度的有效性等進(jìn)行審計。

9、推薦和建議調(diào)整控股子公司的監(jiān)事和監(jiān)察審計負(fù)責(zé)人的人選。

10、配合財務(wù)科做好外部中介審計機(jī)構(gòu)的工作溝通。

11作為公司監(jiān)事會的日常工作機(jī)構(gòu)，根據(jù)監(jiān)事會要求開展相關(guān)工作；根據(jù)公司董事會審核委員會的要求，開展對公司會計報告及關(guān)聯(lián)交易披露事項的審查工作。

12、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

第三篇：紀(jì)檢監(jiān)察審計室工作職責(zé)

黨的紀(jì)律檢查工作主要職能

1、根據(jù)黨章和其他黨內(nèi)法規(guī)，擬定黨風(fēng)廉政規(guī)劃和計劃，擬定反腐倡廉規(guī)章制度，提出維護(hù)黨紀(jì)的意見和建議。

2、檢查黨組織和黨員貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和學(xué)院黨委決策、決議的情況；協(xié)助院黨委貫徹落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。

3、負(fù)責(zé)對黨員干部進(jìn)行黨風(fēng)黨紀(jì)和廉潔教育；負(fù)責(zé)黨風(fēng)廉政建設(shè)和組織反腐敗工作。

4、在紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對黨員領(lǐng)導(dǎo)干部行使權(quán)力進(jìn)行監(jiān)督，并做好來信來訪工作。

5、負(fù)責(zé)檢查和處理違紀(jì)案件，向紀(jì)委提出案件處理決定給予或取消這些案件中的處分意見，并做好受處分黨員的回訪幫教工作。

6、受理黨員干部的控告和申訴，保障黨章規(guī)定的黨員的權(quán)利不受侵犯。

7、負(fù)責(zé)組織專、兼職紀(jì)檢、監(jiān)察干部進(jìn)行學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。

8、加強(qiáng)調(diào)查研究，按時向上級紀(jì)委和學(xué)院黨委、紀(jì)委匯報工作。

9、負(fù)責(zé)紀(jì)委的日常工作。

10、承辦學(xué)院黨委以及上級紀(jì)委交辦的其他工作。

行政監(jiān)察工作主要職能

1、監(jiān)督監(jiān)察對象貫徹執(zhí)行國家法規(guī)、政策和學(xué)院的決定、決議的情況；

2、受理對監(jiān)察對象違法違紀(jì)行為的檢舉、控告；

3、負(fù)責(zé)調(diào)查處理監(jiān)察對象違法違紀(jì)行為并提出處分、處理決定或取消對這些處分、處理決定意見；

4、保護(hù)監(jiān)察對象正確履行職責(zé)和權(quán)利，受理監(jiān)察對象不服行政處分、處理的申訴以及法規(guī)規(guī)定的其他由監(jiān)察部門受理的申訴；

5、開展廉政教育和依法治校教育，加強(qiáng)廉政制度和依法治校落實情況的檢查監(jiān)督；

6、做好受處分教職工的回訪幫教工作；

7、負(fù)責(zé)學(xué)院有關(guān)部門加強(qiáng)并做好廉政建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)，督促院（系）務(wù)公開；

8、做好學(xué)院以及上級監(jiān)察機(jī)關(guān)交辦的其他工作。

審計工作主要職能

1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)審計工作的方針政策、法律法規(guī)，結(jié)合學(xué)院實際，建立健全學(xué)院內(nèi)部審計工作規(guī)章制度并組織實施，堅持依法審計。

2、對學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)并報告工作，獨(dú)立行使內(nèi)部審計監(jiān)督權(quán)，對學(xué)院財務(wù)部門、各二級單位的財務(wù)管理及其有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動的真實性、合法性和效益以及領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任實行內(nèi)部審計監(jiān)督。

3、依法對學(xué)院的財務(wù)預(yù)算、財務(wù)收支及資產(chǎn)管理、基建修繕、物資采購、對外投資、內(nèi)控制度、重大經(jīng)濟(jì)合同、招投標(biāo)等經(jīng)濟(jì)活動以及經(jīng)濟(jì)管理和效益情況進(jìn)行審計，維護(hù)學(xué)院的合法權(quán)益。

4、對學(xué)院和所屬單位經(jīng)濟(jì)活動中的重大事項，組織或進(jìn)行專項審計調(diào)查，并向?qū)W院領(lǐng)導(dǎo)或上級主管部門報告審計調(diào)查結(jié)果，提供促進(jìn)管理決策的專業(yè)意見。

5、參與制定有關(guān)的規(guī)章制度和與學(xué)院經(jīng)濟(jì)活動有關(guān)會議，提出改進(jìn)經(jīng)濟(jì)管理、提高資金效益、健全內(nèi)部控制的建議，為學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息依據(jù)。

6、配合開展法制、廉政建設(shè)和反腐敗工作，做好經(jīng)濟(jì)案件的查證審計工作。

7、編制審計工作計劃、審計方案，擬訂審計報告，向?qū)W院領(lǐng)導(dǎo)呈報審計工作有關(guān)情況和審計意見，經(jīng)院長授權(quán)，向上級主管部門報告學(xué)院審計工作情況。

8、監(jiān)督、檢查經(jīng)學(xué)院批復(fù)的審計報告和審計意見的執(zhí)行情況。

9、做好審計檔案、資料的整理、立卷、歸檔、保管及保密工作。

10、做好上級主管部門、學(xué)院黨委和學(xué)院主要負(fù)責(zé)人交辦的其他事項。

第四篇：材料室工作職責(zé)

材料室工作職責(zé)

一、負(fù)責(zé)對GXLQ/B：4.6/

1、4.7/

1、4.8/

1、4.15/1程序文件的實施工作，按程序文件要求進(jìn)行材料方面的管理活動，以保證材料的質(zhì)量符合施工要求。

二、負(fù)責(zé)項目材料采購、驗收、保管、發(fā)放等一系列管理工作及時進(jìn)行材料的日常帳務(wù)處理，按規(guī)定及時提供材料的核算單據(jù)給相關(guān)部門。

三、負(fù)責(zé)項目材料管理中各類檢查工作的落實，在日常工作中認(rèn)真執(zhí)行檢查中提出的要求。

四、負(fù)責(zé)項目材料的各種統(tǒng)計數(shù)據(jù)和資料的匯總上報，及時向處部相關(guān)職能部門提供項目材料的核算數(shù)據(jù)，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、及時。

五、協(xié)助或配合項目其它部門為項目施工生產(chǎn)部門、生產(chǎn)一線提供強(qiáng)有力的后勤保障，及時提供生產(chǎn)所需物資，保證施工生產(chǎn)的順利進(jìn)行。

六、檢查倉庫的日常管理工作，注意檢查物資的保管、保養(yǎng)、防盜、防潮以及標(biāo)識工作。注意倉庫內(nèi)物資的庫存數(shù)量，避免庫存過多造成積壓。

七、每月對庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，核實材料的消耗數(shù)量，年終對倉庫內(nèi)物資進(jìn)行清查盤點(diǎn)，做到帳物相符、帳帳相符，并登記好有關(guān)帳務(wù)。

八、做好需要材料部門完成的其它一切任務(wù)。

材料會計員崗位職責(zé)

一、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家的物資管理法規(guī)以及總公司和處部有關(guān)材料管理的制度，是項目材料費(fèi)用的責(zé)任人，按要求建立材料帳薄，參與所在項目材料單價的確定。

二、負(fù)責(zé)項目材料的收發(fā)核算工作，按處部的要求填制各類材料經(jīng)營報表，督促倉庫保管員做好日常工作，督促收料人員及時按規(guī)定上交當(dāng)天的收料單。

三、對項目材料的貫標(biāo)工作負(fù)監(jiān)督、指導(dǎo)的責(zé)任，負(fù)責(zé)編制物資申請計劃表和物資采購計劃表，并上報項目工務(wù)部門編制的工程項目材料需要量計算表和物資申請計劃表。

四、根據(jù)材料采購員填寫的合格分承包方審查表和項目實驗室對樣品的檢測結(jié)果以及相關(guān)的資料，建立合格分承包方名冊并報處部審批。

五、協(xié)同材料保管員對所采購的物資進(jìn)行實物的驗證并以書面形式通知質(zhì)檢部門進(jìn)行質(zhì)量檢測，同時填好采購物資驗證單。

六、負(fù)責(zé)帶領(lǐng)項目材料管理人員在程序文件規(guī)定的時間對合格分承包方的供應(yīng)質(zhì)量進(jìn)行評價，并把結(jié)果上報處部材料科。

七、負(fù)責(zé)編制項目顧客提供物資的需用計劃和項目物資搬運(yùn)計劃；負(fù)責(zé)對本部門的文件資料按要求進(jìn)行管理，編制本項目的有效文件清單。

八、負(fù)責(zé)項目限額領(lǐng)料工作的貫徹執(zhí)行，材料的統(tǒng)計和項目材料經(jīng)營情況的分析工作。

九、負(fù)責(zé)項目材料管理的其它有關(guān)事宜。

十、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

材料保管員崗位職責(zé)

一、遵守材料管理的有關(guān)制度，記好倉庫實物保管帳，保證所管材料的安全，不發(fā)生被盜現(xiàn)象和由于工作疏忽而出現(xiàn)材料變質(zhì)的情況。

二、負(fù)責(zé)對周轉(zhuǎn)材料的日常管理工作，在施工現(xiàn)場的周轉(zhuǎn)材料必須安排好值班人員看守。在接收從處部及物資配件供應(yīng)部所領(lǐng)材料時要注意核對數(shù)量、規(guī)格型號。退還材料時盡可能同規(guī)格同型號同車裝運(yùn)并附隨貨同行單（一式叁份），以便于接收驗證。

三、負(fù)責(zé)對進(jìn)場物資的實物驗證，包括所購物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量與計劃要求相符，并向采購員索取物資的材質(zhì)證明、產(chǎn)品合格證、生產(chǎn)許可證等有關(guān)資料。

四、參與對顧客提供物資的驗證工作并且按要求對顧客提供物資分開保管，發(fā)現(xiàn)顧客提供物資不合格時按要求填寫顧客提供不合格物資記錄并按要求上報。

五、負(fù)責(zé)料場材料的標(biāo)識和倉庫內(nèi)材料的標(biāo)識工作，及時記錄好材料的保管帳，保證帳、卡、物相符。

六、每月對庫存物資進(jìn)行盤查，填寫材料收發(fā)月報表，年未對庫存物資盤點(diǎn)作好盤點(diǎn)記錄。

七、協(xié)助材料會計做好材料管理的其它一些工作。

八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

材料采購員崗位職責(zé)

一、采購員對A、B類物資的分承包方進(jìn)行考察，并索取有關(guān)物資的資料，如實填寫《合格分承包方審查表》，交項目材料會計或材料主管，同時提取一定數(shù)量的實物交實驗室進(jìn)行樣品試驗。

二、負(fù)責(zé)項目材料的日常采購工作，并對所采購的物資質(zhì)量負(fù)責(zé)。A、B類物資的采購必須從合格分承包方名冊中選擇，同時向供應(yīng)商索取所購物資的質(zhì)保資料，C類物資必須保證有產(chǎn)品合格證。

三、采購物資時，必須以物資采購計劃單或有項目領(lǐng)導(dǎo)簽字的臨時采購單為采購依據(jù)，保證所購物資與所需物資規(guī)格、型號相符。發(fā)票上必須注明具體的規(guī)格、型號。

四、采購員在采購物資時必須比質(zhì)比價，廉潔奉公，不允許有損公肥私等其它不法行為發(fā)生。

五、物資的采購工作必須保證日清月結(jié)，實物及時交材料保管員，并辦理驗收入庫的手續(xù)，移交所購物資的質(zhì)量證明資料給相關(guān)人員。

六、協(xié)同其它材料管理人員共同完成項目材料的相關(guān)管理工作。

七、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

材料收方員崗位職責(zé)

一、負(fù)責(zé)項目主要材料的驗收和材料收方作業(yè)單的填制，同時填報材料采購臺帳。保證所收材料的數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量達(dá)到施工生產(chǎn)的要求。

二、當(dāng)天所收材料的收方作業(yè)單必須按時交材料會計，以過磅稱重的形式進(jìn)行收方的連同過磅單一同交材料會計。

三、負(fù)責(zé)料場材料的堆放和安全，采取適當(dāng)?shù)拇胧┍苊獠牧系牧魇АΣ牧系馁|(zhì)量有懷疑時會同質(zhì)量抽檢人員共同進(jìn)行驗證，確實有問題的不予驗收并要求貨主拉離料場。

四、負(fù)責(zé)對料場所堆材料的標(biāo)識工作和會同成本核算員每月進(jìn)行一次材料的盤點(diǎn)工作，并對盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析找出原因，上報結(jié)果。

五、協(xié)同項目其它材料管理人員完成材料的管理工作。

六、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

第五篇：匯總室工作職責(zé)

匯總室的崗位職責(zé)與制度規(guī)范

匯總工作體檢中心各個部門的紐帶、潤滑劑，我們的體檢中心就是一臺大機(jī)器，每個螺絲及小部件都要有紐帶相連，有潤滑劑才能高速運(yùn)轉(zhuǎn)，可想而知我們這紐帶、潤滑劑在公司的重要性。

(一)崗位職責(zé)與規(guī)范

目的：

使匯總室明確自己的崗位職責(zé)和所要認(rèn)真執(zhí)行的規(guī)范與制度，以使其工作在一定的制度規(guī)范下順利完成。第一條 服務(wù)宗旨

服務(wù)與質(zhì)量并存，協(xié)調(diào)各個部門工作，樹匯總誠信品牌。

第二條 服務(wù)對象

做到銷售著客戶轉(zhuǎn)，匯總圍著銷售轉(zhuǎn)，使體檢報告第一時間準(zhǔn)確無誤的到達(dá)體檢客戶的手中。

第三條 服務(wù)信念

熱情----以飽滿的熱情對待本職工作，急時反饋處理報告問題，對銷售部門的反饋及查詢要急時處理，做到不推諉、不拖延。

敬業(yè)----對工作竭盡全力、盡職盡責(zé)，使敬業(yè)成為職業(yè)習(xí)慣。勤勉----對于本職工作應(yīng)勤懇、努力、負(fù)責(zé)、恪盡職守。

創(chuàng)新----全心投入，不斷優(yōu)化和創(chuàng)新工作方法及內(nèi)容以提高效率。服從----應(yīng)服從上級領(lǐng)導(dǎo)的指示及工作安排，按時完成本職工作。

第四條 崗位規(guī)范

（1）匯總室的全體人員要時刻保持良好的精神狀態(tài)和儀容儀表，工作認(rèn)真、有耐心、責(zé)任心強(qiáng)。

（2）接待客戶經(jīng)理詢問、查詢時要熱情，運(yùn)用專業(yè)術(shù)語，認(rèn)真解答客戶經(jīng)理提出的疑問。

（3）熟練掌握匯總室辦公系統(tǒng)軟件的運(yùn)用，如遇到報告與導(dǎo)檢單不符，一定及時查找原因，做到一單一報告。

（4）匯總室每天的工作情況，每天的問題單、回外送、早出、當(dāng)天、健康證等科目，要做到核對、登記、簽字，使工作內(nèi)容具體化，保證匯總室的每一項科目都有具體人員負(fù)責(zé)。

（5）匯總室的形象要全體人員集體努力，如遇問題，先明確體檢日期，體檢是二店還是一店，出現(xiàn)在那個環(huán)節(jié)，注意語言溝通技巧，不做有損公司利益的事情。

（二）工作內(nèi)容與工作流程 工作內(nèi)容

1、工作細(xì)則

▲客人體檢完成后，護(hù)士會把整理好的導(dǎo)檢單送達(dá)到匯總室，包含（一店早出，二店早出，一店當(dāng)天、二店當(dāng)天、一店回外送、二店回外送、外檢）初審人員認(rèn)真核對導(dǎo)檢單，如數(shù)目有問題則與護(hù)士溝通，數(shù)目準(zhǔn)確無誤簽字確認(rèn)。

▲每天按照一店早出，二店早出，一店當(dāng)天、二店當(dāng)天、一店回外送、二店回外送、二店問題單、一店問題單科目存放保存好。

▲初審人員按照日期順序進(jìn)行初審，日期早的要先審，確保36小時報告率，要做到認(rèn)真核對體檢項目，特別體重指數(shù)與血壓。初審人員將初審?fù)瓿傻膱蟾妫唤o打印人員打印?！蛴∪藛T需要認(rèn)真核對導(dǎo)檢單與心電圖，做到一人一號一報告，內(nèi)容前后一致，不能一份報告出現(xiàn)2個導(dǎo)檢號，2個心電圖等?！蛴∪藛T將打印完成的報告交給終檢醫(yī)生。

▲終檢醫(yī)生認(rèn)真核對報告內(nèi)容，檢查各個科室錄入文字性錯誤，寫有“詳見報告單”字樣的科室，認(rèn)真核對有無化驗單、化驗報告，確保報告的完整性、準(zhǔn)確性?！K檢專家檢查完畢后，由打印人員裝報告封皮，確認(rèn)數(shù)目是否準(zhǔn)確，核對總名單，交由初審人員確認(rèn)，初審人員簽字后急時通知客服部領(lǐng)取報告。

▲初審人員每天需要處理回外送、問題單，及時整理問題單，涉及到那個科室，去那個科室溝通，在導(dǎo)檢單上表明，什么項目沒有結(jié)果，什么時候處理。做到客戶查詢問題時能明確是什么原因，每天處理好的問題單與回外送，需要認(rèn)真登記，簽字確認(rèn)，及時通知客服人員領(lǐng)取報告。

▲初審人員需要注意體檢報告是否打印的問題，如遇到不明確的單位，及時咨詢客服部，做到該打印的打印，不該打印的不能打印，做到不為公司浪費(fèi)一張紙，一滴墨。

▲匯總室的每一位工作人員都有責(zé)任、有義務(wù)為銷售經(jīng)理們查詢、解答體檢報告是否已經(jīng)審核，如果未審核原因是什么，涉及到那個科室，有沒有與科室溝通，科室醫(yī)生怎么說，大概什么時候能出報告，遇到匯總室解決不了的，明確告訴應(yīng)該找那個部門，不能推諉、拖延。

▲初審人員每日在通知客服部取報告的同時，上傳報告率，必須達(dá)到90%以上才算合格，如遇到不合格情況，首先處理手里的問題單，問題單涉及到那個科室沒有結(jié)果的，及時溝通，如果發(fā)現(xiàn)問題單處理不了，報告率不夠的情況，及時上報部門領(lǐng)導(dǎo)，由領(lǐng)導(dǎo)處理。