第一篇：6.2大型非標(biāo)設(shè)備設(shè)計、檢算和審計制度

非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備制造和管理規(guī)程 總則

非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備是指生產(chǎn)需要而又不能直接采購的專用設(shè)備，本規(guī)程的原則是保證能夠經(jīng)濟(jì)有效地獲得和使用非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備。對于加工和裝配過程大部分無能力在公司內(nèi)部完成且又有制造商能夠承接的非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備，由工藝部門提出申請，直接按外購設(shè)備的流程執(zhí)行。公司擴(kuò)大再生產(chǎn)的主要途徑，是增加產(chǎn)品品種，降低成本，保證產(chǎn)品質(zhì)量，提高生產(chǎn)效率的基本手段，對提高公司年度經(jīng)濟(jì)效益有著十分重要的意義。各部門必須重視非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備的投入與管理，以利于設(shè)計制造、驗證、使用、維修等各環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。2 立項流程 非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備設(shè)計的依據(jù)和順序

2.1 立項設(shè)計依據(jù) 2.1.1 根據(jù)自身生產(chǎn)實際并經(jīng)工藝部門評審需要改進(jìn)和增添的非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備項目。2.1.2 公司發(fā)展規(guī)劃或技改技措計劃中規(guī)定的非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備等項目。

2.1.2 各分廠（分公司）、部門根據(jù)自身生產(chǎn)實際，并經(jīng)過設(shè)備采購部門（現(xiàn)指工程部門）審批需要改進(jìn)和增添的非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備項目。2.2 立項設(shè)計順序

2.2.1由2.2.1工藝部門駐使用分廠的主管工藝人員提出申請并填制及申報《非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備申請單》，非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備的設(shè)計任務(wù)書設(shè)備制造部門憑申請單同工藝部門和非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備制造商進(jìn)行方案設(shè)計并提出預(yù)算，工程部門組織財務(wù)部門、設(shè)備制造部門和工藝部門對預(yù)算進(jìn)行審核，通過后由工藝部門報總工程師進(jìn)行《非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備的設(shè)計任務(wù)書》的審批，然后按設(shè)備審批流程，5萬元以下的直接報工程部門立項，5萬元以上的由工藝部門填寫《技改項目投資審批表》，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后報工程部門立項。制造分廠進(jìn)行方案設(shè)計并做費用預(yù)算,工藝部門進(jìn)行投資審報,總工程師批準(zhǔn)。經(jīng)批準(zhǔn)后的非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備設(shè)計任務(wù)書為正式生效任務(wù)書，與設(shè)備申請表等交工程部門審核下達(dá)工作令。工程部門收到《非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備的設(shè)計任務(wù)書》、技術(shù)協(xié)議、設(shè)備申請表、《技改項目投資審批表》（如有需要）后進(jìn)行審核并下達(dá)工作令。

2.2.2 非標(biāo)設(shè)備須考慮設(shè)備的后期維護(hù)和可能的修改。委外須考慮制造商持久、可信，且在設(shè)備出現(xiàn)故障或提出修改時隨叫隨到等因素。

2.2.3任務(wù)書的內(nèi)容要求詳細(xì)、明確，使用部門應(yīng)提供加工前毛坯圖和加工后零件要求圖，毛坯圖必須和毛坯實物一致。

2.3 非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計人員對所承接的設(shè)計任務(wù)書，要編寫可行性分析報告，并按規(guī)定履行各欄簽字手續(xù)。如有分歧意見，最終以工藝部門領(lǐng)導(dǎo)或總工程師簽署的意見為準(zhǔn)。3 預(yù)算審核

3.1 設(shè)備制造部門或非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備制造商負(fù)責(zé)對預(yù)算審核過程中的所有問題做出解答，所有單件預(yù)算超過2000元以上的零部件必須注明品牌和型號。設(shè)備制造部門的預(yù)算（對外采購的零部件預(yù)算由采供部協(xié)助報價）如果不高于非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備制造商預(yù)算的10%，由設(shè)備制造部門承接；如果高出20%，由非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備制造商承接；在10%到20%之間，財務(wù)副總可根據(jù)經(jīng)濟(jì)上是否合算的原則決定承接方。如果設(shè)備制造部門任務(wù)不足，且預(yù)算又高出10%以上，設(shè)備制造部門必須以非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備制造商預(yù)算的110%作為最終預(yù)算承接此項目。

3.2 設(shè)備制造部門前期工作進(jìn)行后，因制造費用大于采購費用20%以上，而決定委外加工，則設(shè)備制造部門前期發(fā)生的設(shè)計、調(diào)研等費用按實列支。

3.3設(shè)備最終驗收，必須以設(shè)計任務(wù)書為準(zhǔn)。如在驗證及工藝試車過程中提出修改，須重新追加預(yù)算，并延長制造周期。如修改的技術(shù)要求經(jīng)評審無法自行制造而需要設(shè)備外購的，則按照原先的設(shè)計任務(wù)書驗收，同時啟動外購設(shè)備流程。

2.2.2 主管工藝人員應(yīng)按規(guī)定填寫非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計任務(wù)書，逐項寫明具體要求。43 自制非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備應(yīng)具備的設(shè)計技術(shù)文件

3.1 4.1 組成公司規(guī)定的全套完整的非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備設(shè)計技術(shù)文件（以專用機(jī)床或組合機(jī)床為典型），應(yīng)包括下列文件和圖紙：非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備設(shè)計任務(wù)書；非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備設(shè)計可行性分析報告，即設(shè)計方案意見書；非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備使用說明書（包括精度檢驗單）；非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備總圖、設(shè)備外形圖和各部件聯(lián)系尺寸圖；非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備分部件明細(xì)表；被加工零件工序圖（主要用于非標(biāo)準(zhǔn)金屬切削設(shè)備設(shè)計）；工序布置圖（即加工示意圖）（主要用于非標(biāo)準(zhǔn)金屬切削設(shè)備）；各部件裝配圖，包括主要構(gòu)成零件的尺寸聯(lián)系圖（外購件和借用件除外）；全部專用零件圖（不包括標(biāo)準(zhǔn)件、通用件和外購件）；液壓或氣動系統(tǒng)原理圖、接管圖及有關(guān)說明；液壓或氣動系統(tǒng)專用部件圖和零件圖；電氣控制系統(tǒng)的電路圖和元件布置圖；電氣控制系統(tǒng)的調(diào)整使用說明；電氣控制系統(tǒng)的專用部件（包括電控箱、操縱箱、按鈕盒等）和零件圖；冷卻潤滑系統(tǒng)及防護(hù)裝置的部件圖和零件圖；非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備調(diào)試使用的全部專用工藝裝備圖借用或外購工裝除外）；復(fù)雜或精密設(shè)備調(diào)整、找正用樣件或?qū)Φ都D；非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備安裝圖；必須配套設(shè)計的附件、工位器具的總圖、部件圖和專用零件圖；分部件的零件明細(xì)表，包括專用件、借用件、通用件、標(biāo)準(zhǔn)件、外購件；設(shè)備調(diào)試使用的全套工藝裝備目錄，包括專用工裝、借用工裝、通用或外購工裝。

3.2 4.2 根據(jù)非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備的類型、特點，由設(shè)備制造部門確定上述所需技術(shù)文件或圖紙的取舍。

自制非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備調(diào)試配套使用的工藝裝備的有關(guān)規(guī)定

54.1 首次設(shè)計的非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備，由設(shè)計者同時選用或設(shè)計整套工藝裝備，完成整機(jī)的功能、尺寸等協(xié)調(diào)。54.2 對于改型、改型設(shè)計或仿制引進(jìn)、外購設(shè)備中原設(shè)備所用工藝裝備，可借用或選用時，不必重新設(shè)計，以提高經(jīng)濟(jì)性，縮短設(shè)計周期。54.3 凡屬經(jīng)常更換或易耗的工藝裝備，工藝部門及各分廠應(yīng)按工藝裝備編號寫入工藝規(guī)程，便于批量生產(chǎn)中更新補(bǔ)充，納入正常生產(chǎn)軌道管理。65 自制非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備的編號

自制非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備的編號由設(shè)備制造部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)。各分廠（分公司）、部門自行設(shè)計制造的各類非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備報設(shè)備制造部門（設(shè)備分廠）統(tǒng)一編號。采取集中管理的辦法，以防止混亂，促使非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備編號規(guī)范化，有利于全公司加強(qiáng)管理。76 自制非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備制造

76.1 非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備立項后由工程部門簽發(fā)制造工作令，并落實經(jīng)費來源、明確數(shù)量、完成日期和制造單位。一般須待圖紙文件資料完整后方得安排。對于進(jìn)口周期較長的外購件及加工周期較長的鑄鍛件可預(yù)先安排。分外購、自制兩類。外購組機(jī)（包括自行設(shè)計委外制造）由設(shè)備分廠扎口，各分廠（分公司）、部門自制非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備也按本條執(zhí)行。76.2非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備的制造對物資采供部門不能解決的零部件、工裝工具主要由設(shè)備制造部門完成，設(shè)備制造部門不能完成的可委托工具分廠等協(xié)作，并按完成日期自行協(xié)調(diào)制造周期，保證非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備制造整體進(jìn)度。

76.3 通用件和標(biāo)準(zhǔn)件由采供部門負(fù)責(zé)采購，價格超過預(yù)算的必須事先經(jīng)過設(shè)備制造部門的確認(rèn)和財務(wù)部門的審核后才能購買。如果價格超過預(yù)算價格10%以上須向設(shè)備制造部門提出書面報告，由財務(wù)副總批準(zhǔn)后才能采購。所有的采購發(fā)票須有設(shè)備制造部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后才可報銷（超出預(yù)算的采購行為須由采供部門同設(shè)備制造部門協(xié)商），設(shè)備制造部門負(fù)責(zé)隨時跟蹤該項目已經(jīng)發(fā)生的費用，財務(wù)部門負(fù)責(zé)將所有費用隨時記入該項目。負(fù)責(zé)非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備制造的承制部門在編制制造工藝時，對物資采供部門不能解決的零部件、工裝工具提出清單委托設(shè)備分廠、工具分廠相關(guān)部門協(xié)作，并按完成日期自行協(xié)調(diào)制造周期，保證非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備制造整體進(jìn)度。

76.4 當(dāng)非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備進(jìn)入裝配階段，該設(shè)備設(shè)計人員、分管工藝人員必須進(jìn)行現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)，及時解決裝配調(diào)試過程中的技術(shù)問題，并作好記錄，便于今后整圖，改進(jìn)。

76.5 非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備裝配結(jié)束，空運轉(zhuǎn)正常后，由設(shè)備制造部門專職人員檢驗開出《非標(biāo)設(shè)備安裝通知單》，并報工程部作為設(shè)備安裝就位的依據(jù)，工程部接到安裝通知后即進(jìn)行設(shè)備安裝。

完工驗收單，并報工程部門作為制造完成依據(jù)。

7.6 使用部門在設(shè)備安裝就位后，進(jìn)行設(shè)備的最終運行和調(diào)試，設(shè)備制造部門配合。驗收和調(diào)試結(jié)束后，工藝和使用部門在完工單上簽字認(rèn)可，經(jīng)簽字認(rèn)可的完工單報工程部門作為制造完成依據(jù)。

76.7 非標(biāo)設(shè)備制造完工須有完整的費用結(jié)算清單，并報送工程部門審核.。87 非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備的驗證

87.1 新設(shè)計的或經(jīng)過重大改進(jìn)的非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備都要經(jīng)過驗收，驗收按該項目非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備和精度檢驗單及《設(shè)備（儀器）購置、驗收管理制度》第5條：設(shè)備安裝驗收轉(zhuǎn)固及索賠等文件執(zhí)行進(jìn)行。

87.2 設(shè)備采購部門接到完工通知后，應(yīng)及時安排驗證時間，同時通知使用部門做好驗證前的坯料準(zhǔn)備，通知承制部門準(zhǔn)備驗證。

87.3 非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備驗證時，由承制部門召集使用部門、工藝、設(shè)計、檢驗等有關(guān)人員參加，共同配合進(jìn)行實物跑合或切削試驗。

87.4 驗證過程中，發(fā)現(xiàn)的工藝問題由工藝人員解決、設(shè)計問題由設(shè)計人員解決，制造問題由承制部門解決，然后再組織驗證，直到完好無缺。

87.5 非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備要填寫驗證書，參加驗證人員簽署意見。驗證后的非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備準(zhǔn)予提交使用。

交付使用

98.1 非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備驗證合格后，由工程部門安排有關(guān)安裝等工作，組織辦理新增固定資產(chǎn)入帳手續(xù)和及時投產(chǎn)。決算超過預(yù)算時，以預(yù)算價值作為固定資產(chǎn)價值，超出部分作為設(shè)備制造部門的虧損。如果因為不能通過驗收，所有費用作為設(shè)備制造部門的虧損。

98.2 驗證后一個月內(nèi)，由設(shè)計部門根據(jù)制造調(diào)試的結(jié)果，依實整理圖紙及有關(guān)技術(shù)文件，轉(zhuǎn)交設(shè)備管理部門資料室存檔。

98.3 使用部門按非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備技術(shù)文件負(fù)責(zé)編制設(shè)備操作規(guī)程，正確使用、維護(hù)保養(yǎng)好非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備。

98.4 非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備從交付使用起三個月內(nèi)由承制部門包修，因非正常使用造成的設(shè)備故障，由設(shè)備專線酌情處理后再由設(shè)備制造人員進(jìn)行修復(fù)，費用由使用部門承擔(dān)。因生產(chǎn)需要須另行增加工裝及部件，須由使用部門開協(xié)作票另項解決，不可在原項目上追加預(yù)算。

98.5 未明事項，協(xié)商解決。10 考核

非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備制造成本應(yīng)嚴(yán)格控制。制造分廠制造完工后，由工程部門組織相關(guān)部門對設(shè)備進(jìn)行驗收，對造價進(jìn)行審核并報財務(wù)部門。費用超過預(yù)算或不能按期交付應(yīng)對設(shè)備制造部門進(jìn)行考核。

文件歸檔

9.1 當(dāng)非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備交付使用后，設(shè)備分廠應(yīng)于一個月內(nèi)將任務(wù)書、分析報告書及入庫清單裝訂成冊，歸入公司（技術(shù)）檔案室備查。

第二篇：學(xué)校晨檢制度 2

潞城職業(yè)高中

晨午檢制度

校園內(nèi)的健康、安全需要有一個與之相配套的衛(wèi)生預(yù)防措施。學(xué)校的每日晨檢制度就是一項重要的預(yù)防措施。事實證明，學(xué)校是群體積聚的場所，一些群體性的傳染病的流行，往往是個體傳染病者沒有得到及時、有效的控制。因此，學(xué)校每天晨午檢制度讓學(xué)生做到健康上學(xué)，對于確保校園內(nèi)的衛(wèi)生安全，關(guān)系重大。根據(jù)上級有關(guān)要求，特定本制度如下：

一、學(xué)校在預(yù)防傳染病的高發(fā)期間，每天早晨、中午對學(xué)生進(jìn)行身體健康情況調(diào)查，即晨、午檢，做到早發(fā)現(xiàn)、早隔離、早治療。如發(fā)現(xiàn)有疑似病例，要及時登記，并上報政教處，做到一日一報。

二、各班班主任負(fù)責(zé)在上課前對每位學(xué)生進(jìn)行身體健康狀況詢問調(diào)查。如有學(xué)生發(fā)生不良身體狀況如發(fā)熱、紅眼睛、水痘等及時報告政教處。

三、班主任負(fù)責(zé)每天班內(nèi)因病缺課同學(xué)的聯(lián)系工作，如有因傳染性疾病缺課，要將病情及時報告政教處，并進(jìn)一步進(jìn)行家庭聯(lián)系。

四、各班班長負(fù)責(zé)每天班內(nèi)因病缺課同學(xué)的統(tǒng)計工作，如有發(fā)熱、紅眼睛、水痘等缺課的學(xué)生要及時上報班主任。

五、班主任要告知學(xué)生每天晨起后感到不適，要及時測量體溫。如有發(fā)熱、出疹等可疑傳染病情況，應(yīng)要求家長及時處理，不可在原因不明的情況下帶病到校上課。

六、班主任對要求邊上課邊治療的學(xué)生及家長要做好說服勸止工作，在家中治療休息。在校學(xué)習(xí)期間如有不適要及時與家長聯(lián)系。在家就醫(yī)的，家長要將就醫(yī)結(jié)論報告學(xué)校，并實行傳染病復(fù)學(xué)醫(yī)學(xué)診斷報告制度。

七、信息員對因病缺課報告進(jìn)行統(tǒng)計，并按要求上報有關(guān)部門。

潞城職業(yè)高中2012年3月

第三篇：傳染病預(yù)檢分診制度2

傳染病預(yù)檢分診制度

1、為了規(guī)范我院傳染病預(yù)檢、分診工作，有效控制傳染病疫情，防止院內(nèi)交叉感染，保障人民群眾身體健康和生命安全，根據(jù)《傳染病防治法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我院實際，制定本制度

2、按照規(guī)定，我院設(shè)立傳染病分診點，負(fù)責(zé)對傳染病的預(yù)檢、分診工作。分診臺應(yīng)具有消毒隔離條件和必要的防護(hù)用品。

3、各科室醫(yī)師在接診過程中，應(yīng)注意詢問病人有關(guān)流行病學(xué)史、職業(yè)史、結(jié)合病的主訴、病史、癥狀和體征等對來診病人進(jìn)行傳染病的預(yù)檢。

4、經(jīng)預(yù)檢為傳染病人或者疑似傳染病人的，應(yīng)將病人分診至分診點就診，同時對接觸處采取必要的消毒措施。

5、根據(jù)衛(wèi)生部和省、市人民政府發(fā)布特定傳染病預(yù)警信息后，或者按照我地衛(wèi)生部門的要求，加強(qiáng)特定傳染病的預(yù)檢、分診工作。必要時設(shè)立相對獨立的針對特定傳染病預(yù)檢處，引導(dǎo)就診病人首先到預(yù)檢處檢診，初步排除特定傳染病后，再到相應(yīng)的普通科室就診。

6、對呼吸道等特殊傳染病人或者疑似病人，應(yīng)依法采取隔離或者控制傳播措施，并按照規(guī)定對病人的陪同人員和其他密切接觸人員采取醫(yī)學(xué)觀察和必要的預(yù)檢措施。

7、我院不具備傳染病救治能力，應(yīng)當(dāng)及時將病人轉(zhuǎn)診到上級醫(yī)院診療。

8、轉(zhuǎn)診傳染病病人或疑似傳染病人時，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定使用專用車輛并進(jìn)行消毒。

9、對分診點應(yīng)采取嚴(yán)格防護(hù)措施，按照規(guī)范進(jìn)行消毒，并按照《醫(yī)療廢物處理條例》的規(guī)定處理醫(yī)療廢物。

10、從事傳染病預(yù)檢、分診的醫(yī)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守衛(wèi)生管理法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行臨床技術(shù)操作規(guī)范、常規(guī)及有關(guān)工作制度。

11、對醫(yī)務(wù)人員應(yīng)進(jìn)行傳染病防治知識和法律、法規(guī)的培訓(xùn)。

第四篇：財務(wù)控制與稽核審計制度2（共）

二、零用金管理細(xì)則

(一)有關(guān)零用金之設(shè)置劃分如下：

1.公司本部由財務(wù)部負(fù)責(zé)各單位之零星支付。

2.工地總務(wù)組負(fù)責(zé)設(shè)置零用金管理人員，盡可能由原有辦理總務(wù)人員兼辦，必要時再行研

討設(shè)置專人辦理。

(二)零用金額暫定，工地每月經(jīng)常保持5萬元，將來視實際狀況或減或增，再行研辦。(三)零用金借支程序如下：

1.各單位零星費用開支，如需預(yù)備現(xiàn)金，應(yīng)填具零用金借(還)款通知單，交零用金管理人員，即憑單支給現(xiàn)金。

2.零用金之暫支，不得超過1000元，特別事故者應(yīng)由企業(yè)部經(jīng)理核準(zhǔn)。

3.零用金之借支，經(jīng)手人應(yīng)予一星期內(nèi)取得正式發(fā)票或收據(jù)加蓋經(jīng)手人與主管之費用章后，交零用金管理人沖轉(zhuǎn)借支，如超過一星期尚未辦理沖轉(zhuǎn)手續(xù)時得將該款轉(zhuǎn)入經(jīng)手人私人借支戶，并于當(dāng)月發(fā)薪時一次扣還。

(四)零用金保管及作業(yè)程序如下：

1.零用金之收支應(yīng)設(shè)立零用金帳戶，并編制收支日報送呈經(jīng)理核閱。

2.零用金每星期應(yīng)將收到之發(fā)票或收據(jù)，編制零用支出傳票結(jié)報一次，送交財務(wù)部。 3.財務(wù)部收到零用金支出傳票后，應(yīng)于當(dāng)天即行付款，以期保持零用金總額與周轉(zhuǎn)。

4.財務(wù)部收到零用金支付傳票，補(bǔ)足零用金后，如發(fā)現(xiàn)所附單據(jù)有疑問，可直接通知各部經(jīng)手人辦理補(bǔ)正手續(xù)，如經(jīng)手人延擱不辦得照第3條第4款辦理。

5.零用金帳戶應(yīng)逐月清結(jié)。

(五)零用金應(yīng)由保管人出具保管收據(jù)，存財務(wù)部，如有短少概由保管人員負(fù)責(zé)賠償。(六)本細(xì)則經(jīng)奉準(zhǔn)后實施。