第一篇：張雙樓煤礦事故隱患排查治理制度(2017.10.29)

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張雙樓煤礦事故隱患排查治理制度

為認(rèn)真貫徹落實“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，建立事故隱患排查治理長效機(jī)制，強(qiáng)化安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實，加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理，進(jìn)一步做好事故隱患排查治理工作，及時消除隱患，實現(xiàn)事故隱患排查治理工作的規(guī)范化、制度化，杜絕各類事故的發(fā)生，確保安全生產(chǎn)。結(jié)合礦井實際，特制定本制度。

一、事故隱患排查治理組織機(jī)構(gòu)

為保證事故隱患排查治理工作的順利實施，特成立事故隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)組。

組

長：礦

長、黨委書記

副組長：安監(jiān)副處長、生產(chǎn)副礦長、總工程師、機(jī)電副礦長、黨委副書記、紀(jì)委書記、工會主席、經(jīng)營副礦長、成 員：各分管專業(yè)副總師、安全監(jiān)察部、生產(chǎn)技術(shù)部、安全指揮中心、防沖管理科、職業(yè)健康管理科、經(jīng)營管理部、財務(wù)部、監(jiān)察審計部、能力提升學(xué)校、通訊計算機(jī)中心、安保中心負(fù)責(zé)人及采掘、輔助、地面單位科區(qū)長等。

領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安全監(jiān)察部,安監(jiān)部部長任辦公室主任。

二、事故隱患排查治理工作責(zé)任體系

（一）事故隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組

全面領(lǐng)導(dǎo)礦事故隱患排查治理體系的運(yùn)行，負(fù)責(zé)人、財、物等各種資源的配置和保障，督促各單位貫徹落實國家安全生產(chǎn)方針政策、法律法規(guī)、規(guī)程規(guī)定、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，檢查隱患排查治理體系制度的貫徹執(zhí)行情況。

(二)礦長

礦長是全礦事故隱患排查的第一責(zé)任者，對事故隱患排查治理

全面負(fù)責(zé)，統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)指揮本礦事故隱患排查治理工作。每月至少組織分管負(fù)責(zé)人及安全、生產(chǎn)、技術(shù)等業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織單位（區(qū)隊）開展一次覆蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)和各崗位的事故隱患排查，重點(diǎn)是對井下采煤、掘進(jìn)、通風(fēng)、機(jī)電、提升運(yùn)輸、防沖等生產(chǎn)各系統(tǒng)。組織召開事故隱患治理會議編制月度事故隱患統(tǒng)計分析報告；如出現(xiàn)重大事故隱患組織制定重大事故隱患專項治理方案，并組織實施上報。

(三)分管領(lǐng)導(dǎo)

1、安監(jiān)處長協(xié)助礦長開展全礦事故隱患排查治理工作，對全礦事故隱患排查整改開展監(jiān)督、管理、考核，負(fù)監(jiān)察責(zé)任；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查各級安全生產(chǎn)管理人員崗位責(zé)任制履行情況。

2、總工程師：負(fù)責(zé)“一通三防”、地質(zhì)災(zāi)害防治和測量、沖擊地壓等方面事故隱患排查治理工作，對全礦事故隱患排查治理整改負(fù)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)組織會審事故隱患治理技術(shù)措施和整改方案，配備技術(shù)力量，開展科研攻關(guān)、推廣應(yīng)用新技術(shù)、組織制定安全費(fèi)用資金計劃。每旬組織相關(guān)科室、區(qū)隊進(jìn)行一次“一通三防”、地質(zhì)災(zāi)害和測量、沖擊地壓等方面的事故隱患全面排查。

3、生產(chǎn)礦長：負(fù)責(zé)采、掘、修工程和頂板管理等方面隱患排查治理工作，協(xié)助礦長開展全礦事故隱患排查治理工作，組織實施事故隱患排查治理整改計劃，監(jiān)督檢查各級安全生產(chǎn)管理人員崗位責(zé)任制落實情況。每旬組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊對采、掘、修工程和頂板管理等方面進(jìn)行一次事故隱患全面排查。

4、機(jī)電礦長：負(fù)責(zé)全礦機(jī)電、提升運(yùn)輸和大型設(shè)備運(yùn)行的隱患排查治理工作，監(jiān)督檢查機(jī)電、提升運(yùn)輸管理人員安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況。每旬組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊對機(jī)電設(shè)備、提升運(yùn)輸、大型設(shè)備等方面進(jìn)行一次事故隱患全面排查。

5、分管副總工程師：協(xié)助主管領(lǐng)導(dǎo)開展事故隱患排查治理工作，對各自分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理負(fù)技術(shù)責(zé)任。負(fù)責(zé)組織制定、審批和落實整改事故隱患安全技術(shù)措施，協(xié)助分管礦領(lǐng)導(dǎo)每旬對分管專業(yè)進(jìn)行一次全面的隱患排查。

(四)業(yè)務(wù)部門

1、安全監(jiān)察部：

（1）安全監(jiān)察部是全礦事故隱患排查管理工作的部門，對全礦范圍內(nèi)的事故隱患排查治理負(fù)監(jiān)察責(zé)任，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查全礦各部門科室、區(qū)隊事故隱患排查治理工作開展情況，深入現(xiàn)場跟蹤督查部門、區(qū)隊隱患治理整改情況和業(yè)務(wù)科室分管范圍內(nèi)隱患治理安全技術(shù)措施編制、整改方案制定情況。

（2）主要負(fù)責(zé)日常事故隱患排查治理、分類、登記、匯總、上報監(jiān)督檢查等工作，建立事故隱患排查臺賬和隱患治理督辦驗收。

（3）負(fù)責(zé)日常事故隱患排查工作，每天安排管理、技術(shù)、安檢人員深入井下巡查，對作業(yè)區(qū)域開展事故隱患排查。

2、生產(chǎn)技術(shù)部：

（1）協(xié)助分管領(lǐng)導(dǎo)每旬對全礦采、掘、頂板管理、機(jī)電設(shè)備、提升運(yùn)輸和機(jī)電運(yùn)輸?shù)确矫媸鹿孰[患至少組織一次排查，負(fù)責(zé)編制事故隱患排查治理安全技術(shù)措施，制定具體整改方案?，F(xiàn)場指導(dǎo)隱患治理安全技術(shù)措施及整改方案的實施。

（2）負(fù)責(zé)日常事故隱患排查工作，每天安排管理、技術(shù)人員深入井下巡查，對作業(yè)區(qū)域開展事故隱患排查。

3、通風(fēng)工區(qū)：

（1）協(xié)助分管領(lǐng)導(dǎo)每旬對全礦“一通三防”、監(jiān)測監(jiān)控等方面的事故隱患至少組織一次排查，負(fù)責(zé)編制事故隱患排查治理安全技術(shù)措施，制定具體整改方案。現(xiàn)場指導(dǎo)隱患治理安全技術(shù)措施及整改方案的實施，建立事故隱患排查臺賬和隱患治理督辦驗收。

（2）負(fù)責(zé)日常事故隱患排查工作，每天安排管理、技術(shù)人員深入井下巡查，對作業(yè)區(qū)域開展事故隱患排查。

4、地質(zhì)測量科科：

（1）協(xié)助分管領(lǐng)導(dǎo)每旬對全礦地測防治水等方面的事故隱患至少組織一次排查，負(fù)責(zé)編制事故隱患排查治理安全技術(shù)措施，制定具體整改方案。現(xiàn)場指導(dǎo)隱患治理安全技術(shù)措施及整改方案的實施，建立事故隱患排查臺賬和隱患治理督辦驗收。

（2）負(fù)責(zé)日常事故隱患排查工作，每天安排管理、技術(shù)人員深入井下巡查，對作業(yè)區(qū)域開展事故隱患排查。

5、防沖管理科

（1）協(xié)助分管領(lǐng)導(dǎo)每旬對全礦井礦震、沖擊地壓系統(tǒng)等方面事故隱患至少組織一次排查，負(fù)責(zé)編制事故隱患排查治理安全技術(shù)措施及督辦驗收，建立事故隱患排查臺賬和隱患治理督辦驗收。

（2）負(fù)責(zé)日常事故隱患排查工作，每天安排管理、技術(shù)人員深入井下巡查，對作業(yè)區(qū)域開展事故隱患排查。

6、經(jīng)營管理部、財務(wù)部、物供公司：負(fù)責(zé)對排查出的事故隱患整改人員落實、資金落實、材料設(shè)備供應(yīng)等組織落實等，確保隱患整改所需人力、物力、財力及時到位。

7、能力提升學(xué)校：負(fù)責(zé)按照法律法規(guī)對全礦人員組織、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、考試、資格證書、證件管理統(tǒng)計等方面的安全隱患排查整改。(五)區(qū)隊、班組及崗位人員

1、區(qū)隊：

每天組織本區(qū)隊管理人員對本單位區(qū)域內(nèi)的事故隱患進(jìn)行排查一次，對排查出的事故隱患，按事故隱患分級采取有針對性措施進(jìn)行整改，及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門匯報事故隱患排查治理工作情況，并登記建檔，做好跟蹤落實工作。

2、班組：

負(fù)責(zé)本班組的隱患排查治理，到作業(yè)場所后首先排查事故隱患，確認(rèn)無事故隱患后方才可作業(yè)。在作業(yè)中經(jīng)常排查事故隱患，防止出現(xiàn)新的事故隱患，現(xiàn)場遇有危機(jī)人身的隱患，應(yīng)先撤出作業(yè)人員，處理后再作業(yè)，本班組的隱患治理工作及時向區(qū)隊匯報。

3、崗位人員：

崗位作業(yè)人員負(fù)責(zé)本崗位事故隱患排查。在作業(yè)過程中對作業(yè)環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動防護(hù)等隨時進(jìn)行事故隱患排查。各崗位人員排查的隱患及時向本班班長匯報，由班組長安排人員處理、確認(rèn)無問題后方可繼續(xù)作業(yè)。

班組與崗位人員將本班組、本崗位所排查的事故隱患及時向有工區(qū)領(lǐng)導(dǎo)匯報事故隱患排查治理工作情況，并將事故隱患登記到班組隱患排查單中，做好跟蹤落實工作，升井后將隱患排查單交到工區(qū)、由區(qū)隊存檔。

三、事故隱患分類、分級制度(一)隱患分類、分級

1、根據(jù)事故隱患危害程度可分為一般事故隱患和重大事故隱患。

一般事故隱患：是指已經(jīng)危及安全生產(chǎn)，任何發(fā)展可能造成人員傷亡或財產(chǎn)損失，危害和整改難度較小發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

重大事故隱患：嚴(yán)重危及安全生產(chǎn)，可能導(dǎo)致重大人員傷亡或財產(chǎn)損失，危害和整改難度較大的隱患，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患；或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。

煤礦重大事故隱患的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)《煤礦重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第85號）執(zhí)行。

2、治理的責(zé)任主體和解決的難易程度來分，事故隱患分為A、B、C、D四個等級。

A級：治理難度大，本礦解決不了，須由上級主管部門協(xié)調(diào)解決的隱患。

B級：治理難度較大，業(yè)務(wù)部門解決不了，需上報礦辦公會研究，由礦協(xié)調(diào)解決的隱患。

C級：治理難度較小，區(qū)隊、班組解決不了，需由業(yè)務(wù)部門協(xié)調(diào)、組織解決的隱患；

D級：治理整改難度小，區(qū)隊、班組能夠解決的隱患。

3、按事故隱患的種類分：頂板、通風(fēng)、瓦斯、煤塵、機(jī)電、運(yùn)輸、防沖、放炮、火災(zāi)、水害和其它。

(二)分級管理

1、各單位對逐級排查出的事故隱患必須堅持“誰主管、誰治理，誰負(fù)責(zé)”工作制度，及時梳理出一般事故隱患和重大事故隱患，并確認(rèn)A、B、C、D四個等級，逐條建立事故隱患檔案信息；職責(zé)范圍內(nèi)能整改治理的，必須及時整改治理；不能整改治理的，由單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后及時逐級上報。

2、一般事故隱患，由分管領(lǐng)導(dǎo)或業(yè)務(wù)部門組織區(qū)隊立即或限期整改、指定責(zé)任人，安監(jiān)部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和整改驗收。

重大事故隱患，由礦長組織制定專項治理方案，安排布置，落實人員、物質(zhì)、資金，整改結(jié)束后由礦長組織人員驗收，安監(jiān)處負(fù)責(zé)督辦、建檔、實行特別監(jiān)控。

3、A級事故隱患：礦初步整改方案和措施報集團(tuán)公司審核，并按照集團(tuán)公司的要求實行掛牌督辦進(jìn)行整改。由礦長安排布置，落實人員、物質(zhì)、資金等，整改結(jié)束后由礦長組織人員驗收，合格后報集團(tuán)公司，由集團(tuán)公司安監(jiān)部或委托安監(jiān)處復(fù)查、驗收、銷號，安監(jiān)處負(fù)責(zé)督辦、建檔、實行動態(tài)監(jiān)控。

B級事故隱患：礦制定整改方案和措施，由分管領(lǐng)導(dǎo)按照“五

落實”的要求組織力量，安排布置，落實人員、物質(zhì)、資金，整改結(jié)束后由分管領(lǐng)導(dǎo)組織人員驗收、合格后銷號，安監(jiān)部負(fù)責(zé)督辦、實行動態(tài)監(jiān)控。

C級事故隱患：由業(yè)務(wù)部門組織制定專項治理方案，安排布置，組織力量、落實人員、物質(zhì)、資金，整改結(jié)束后由業(yè)務(wù)部門組織人員驗收、合格后銷號，安監(jiān)部負(fù)責(zé)督辦、實行動態(tài)監(jiān)控。

D級事故隱患：由區(qū)隊、班組負(fù)責(zé)落實整改、驗收、合格后銷號，并將整改情況報告區(qū)隊主要負(fù)責(zé)人，現(xiàn)場安檢員實施動態(tài)監(jiān)控。

四、事故隱患排查體系

1、編制事故隱患年度排查計劃，并嚴(yán)格落實執(zhí)行。在編制年度生產(chǎn)作業(yè)計劃時，同步編制事故隱患年度排查計劃，做到同時編制、同時下發(fā)、同時落實。

2、事故隱患排查方法實行“四級”排查管理，即月、旬、日常及崗位事故隱患排查。

(1)月排查

礦長每月至少組織分管負(fù)責(zé)人及安全、生產(chǎn)、技術(shù)等業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織單位（區(qū)隊）開展一次覆蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)和各崗位的事故隱患排查，排查前制定工作方案，明確排查時間、方式、范圍、內(nèi)容和參加人員。對排查出的事故隱患，分解到責(zé)任單位，落實責(zé)任人、整改期限，安全監(jiān)察部建檔并監(jiān)督落實事故隱患整改情況。

(2)旬排查

分管副總工程師牽頭，組織安全監(jiān)察部、生產(chǎn)技術(shù)部及基層單位管理人員參加，每旬對分管專業(yè)進(jìn)行一次全面的事故隱患排查，重點(diǎn)排查生產(chǎn)場的重大事故隱患。對排出的事故隱患，分解到責(zé)任單位，落實責(zé)任人、整改期限，由分管專業(yè)技術(shù)主管負(fù)責(zé)建檔，由礦各專業(yè)分管負(fù)責(zé)人簽字，報安監(jiān)部備案，安全監(jiān)察部分管專業(yè)技術(shù)主管負(fù)責(zé)跟蹤監(jiān)督。

(3)日排查

生產(chǎn)期間，每天安排管理、技術(shù)和安檢人員進(jìn)行巡查，對作業(yè)區(qū)域開展事故隱患排查。管理、技術(shù)人員包括區(qū)隊長、班組長、技術(shù)員及科室管理、技術(shù)人員。區(qū)隊現(xiàn)場隱患排查要有記錄，每天巡查要做到生產(chǎn)作業(yè)“時段、區(qū)域、崗位”全覆蓋，區(qū)隊隱患排查由區(qū)隊負(fù)責(zé)建檔；科室管理、技術(shù)和安檢人員巡查的事故隱患由各專業(yè)（科室）負(fù)責(zé)建檔并上報安監(jiān)部。

(4)崗位排查

崗位作業(yè)人員作業(yè)過程中隨時對作業(yè)環(huán)境、設(shè)備、系統(tǒng)等進(jìn)行事故隱患排查。崗位排查的事故隱患由當(dāng)班班長及時向工區(qū)領(lǐng)導(dǎo)匯報事故隱患排查治理工作情況，并將事故隱患登記到班組隱患排查單中，做好跟蹤落實工作，升井后將隱患排查單交到工區(qū)、由區(qū)隊負(fù)責(zé)建檔。

3、事故隱患登記上報制度

(1)建立事故隱患排查臺賬，逐項登記排查出的事故隱患。分別建立一般事故隱患和重大事故隱患排查臺賬。臺賬分旬、分月建立，臺賬包括隱患名稱（含地點(diǎn)、部位）、排查時間及人員、登記認(rèn)定、整改責(zé)任單位和人員及期限、驗收銷號時間等要素。各單位（專業(yè)）將所屬單位（專業(yè)）報表匯總后上報到安監(jiān)部。旬報表報送時間為每旬逢8前，月度報表的報送時間為下一個月的5日前。

(2)排查中發(fā)現(xiàn)重大事故隱患后，必須及時書面向上級部門報告，并建立重大事故隱患信息檔案。上報內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：隱患的現(xiàn)狀及產(chǎn)生的原因；隱患危害程度及整改難易程度分析等。重大事故隱患信息檔案包括從排查、報告、制定整改治理方案、驗收銷號等全過程的文字記錄、圖片等相關(guān)資料。

五、事故隱患治理管理

事故隱患治理符合責(zé)任、措施、資金、時限、預(yù)案“五落實”

要求。

（一）事故隱患分級治理

1、重大事故隱患由礦長組織制定專項治理方案，并組織實施。專項治理方案要包括以下內(nèi)容：

①治理的目標(biāo)和任務(wù)； ②采取的方法和措施； ③經(jīng)費(fèi)和物資的落實； ④負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員； ⑤治理的時限和要求； ⑥安全措施和應(yīng)急預(yù)案。

2、不能立即治理完成的事故隱患，由治理責(zé)任單位（部門）主要責(zé)任人按照治理方案組織實施。治理方案的制定根據(jù)隱患分級要求確定。

3、能夠立即治理完成的事故隱患，當(dāng)班采取措施，及時治理消除，并做好記錄，記錄由區(qū)隊負(fù)責(zé)建檔備查。

（二）事故隱患治理安全技術(shù)措施

事故隱患治理過程中，要制定并落實相應(yīng)的安全技術(shù)措施，并落實到位。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，要從危險區(qū)域內(nèi)撤出所有人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。

六、事故隱患排查監(jiān)督管理

（一）事故隱患排查治理督辦及驗收銷號制度

1、對上級部門檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患由安監(jiān)部按照“五落實”的要求進(jìn)行登記、建檔，并組織人員驗收，按規(guī)定及時上報。

2、對月度、旬及日?？剖遗挪榈碾[患由安監(jiān)部進(jìn)行登記、建檔，并組織人員驗收；區(qū)隊排查發(fā)現(xiàn)的事故隱患由區(qū)隊負(fù)責(zé)登記、建檔，安監(jiān)部不定期檢查。

3、對未按規(guī)定完成治理的事故隱患，由安監(jiān)部分管專業(yè)負(fù)責(zé)人實施督查并實行動態(tài)監(jiān)控。

4、安監(jiān)部對重大事故隱患實行掛牌督辦，在井上口張榜公布，實行跟蹤落實、閉環(huán)管理（發(fā)現(xiàn)事故隱患→追查隱患原因→安排處理隱患→隱患跟蹤整改→公示處理結(jié)果），做好詳細(xì)記錄治理情況和工作進(jìn)展，并按規(guī)定上報；隱患在未整改完成前，必須每月上報，直至隱患整改完成。

5、事故隱患完成治理后，由驗收責(zé)任單位（部門）組織人員驗收；驗收合格后，經(jīng)驗收人員簽字，予以銷號。

（二）事故隱患公示監(jiān)督

每月向從業(yè)人員通報事故隱患分布、治理進(jìn)展情況；及時在井口候罐廳通過視頻或其他顯著位置公示重大事故隱患的地點(diǎn)、主要內(nèi)容、治理時限、責(zé)任人、停產(chǎn)停工范圍。

（三）事故隱患舉報制度

1、安監(jiān)部是各類生產(chǎn)安全事故及事故隱患舉報的受理機(jī)構(gòu)具體負(fù)責(zé)受理事故隱患的舉報、兌現(xiàn)舉報獎勵資金。

2、任何單位和個人均有權(quán)向安全部舉報發(fā)生在施工區(qū)域內(nèi)隱匿不報或謊報的故隱患。舉報人可采用電話、書面和電子信箱等方式向安監(jiān)部舉報。

3、舉報人應(yīng)對提供材料真實性負(fù)責(zé)，對借舉報之名捏造、歪曲事實，誣告、陷害他人的，依據(jù)有關(guān)規(guī)定，追究相關(guān)人員責(zé)任。

4、安監(jiān)部應(yīng)當(dāng)受理舉報，鼓勵、發(fā)動職工發(fā)現(xiàn)和排除事故隱患，鼓勵社會公眾舉報。對發(fā)現(xiàn)、排除和舉報事故隱患的有功人員，應(yīng)當(dāng)給予物質(zhì)獎勵和表彰。

5、事故隱患由管理部在各自職責(zé)范圍內(nèi)受理，并建立接報信息的登記、擬辦、批辦、轉(zhuǎn)辦、催辦、辦結(jié)、建檔等制度。

6、安監(jiān)部對舉報的事故隱患要限期組織核查，對已查實的事故要依法處理；對已查實的事故隱患要迅速采取措施，并督促相關(guān)責(zé)任單位或個人限期消除；對未及時查處并造成事故的，依據(jù)有關(guān)規(guī)定，追究相關(guān)人員責(zé)任。

7、受舉報的管理部工作人員有下列情形之一的，視情節(jié)給予處分；

（1）偽造舉報材料，冒領(lǐng)舉報獎金的；

（2）對舉報人或舉報情況敷衍了事，沒有認(rèn)真核實查處的；（3）向被舉報人或單位通風(fēng)報信，幫助其逃避查處的；（4）因工作失職造成泄密的。

8、礦應(yīng)設(shè)立事故隱患舉報獎勵資金，由安監(jiān)部負(fù)責(zé)舉報獎勵基金發(fā)放工作。

9、舉報人獲得本辦法規(guī)定的獎勵應(yīng)當(dāng)具備以下條件：（1）實名舉報；

（2）有明確、具體的舉報對象；

（3）舉報人提供的線索事先未被各級管理人員或負(fù)有安全監(jiān)督管理職責(zé)部門掌握，或者雖然掌握但未按有關(guān)規(guī)定依法處理。（4）舉報事項被確認(rèn)屬實。

10、事故隱患舉報獎勵每季度評審一次，每季度最后一個月下旬頒發(fā)獎金。

11、按照“誰受理、誰負(fù)責(zé)”和屬地管理的原則對舉報人進(jìn)行獎勵，獎勵標(biāo)準(zhǔn)分為二類：

（1）一般事故隱患舉報獎勵標(biāo)準(zhǔn)為200元—500元;（2）重大事故隱患舉報獎勵標(biāo)準(zhǔn)為500元—1000元。

12、同一事故隱患，有兩個以上單位或個人舉報的，對第一時間舉報的單位或個人給予物質(zhì)獎勵，對其他舉報單位、舉報人給予表揚(yáng)。

13、多人聯(lián)名舉報同一事項，獎金可平均分配，由第一署名人或第一署名人書面委托的其他署名人領(lǐng)取。

14、舉報人的獎勵不適用各級負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)部門的工作人員。

15、事故隱患舉報電話：礦舉報電話85358266、集團(tuán)公司舉報電話：85320372。

七、事故隱患排查治理保障措施

1、建立事故隱患信息化管理平臺，通過微信、辦公自動化等手段，實現(xiàn)對事故隱患排查治理記錄統(tǒng)計、過程跟蹤、逾期報警、信息上報的信息化管理。

2、礦長每月組織召開事故隱患治理會議，對一般事故隱患、重大事故隱患的治理情況進(jìn)行通報，分析事故隱患產(chǎn)生的原因，提出加強(qiáng)事故隱患排查治理的措施，并編制月度事故隱患統(tǒng)計分析報告。

3、建立安全生產(chǎn)費(fèi)用提取、使用制度，確保事故隱患排查治理工作有資金保障。

4、每年由礦總工程師負(fù)責(zé)組織安全管理技術(shù)人員進(jìn)行一次事故隱患排查治理方面的專項培訓(xùn)。

5、建立日常檢查制度，對事故隱患排查治理工作實施情況開展經(jīng)常性檢查，檢查結(jié)果納入各相關(guān)人員安全工作績效考核。

（1）安全監(jiān)察部每月對安全隱患排查整改及建檔管理工作進(jìn)行一次檢查，檢查結(jié)果作為年度安全評先的依據(jù)之一。

（2）各單位未按礦要求組織事故隱患排查的，每次對單位黨政主管各罰款200元。

（3）排查出的事故隱患，主控專業(yè)部門未落實整改單位、整改

責(zé)任人、整改期限、整改措施的，每條對責(zé)任人罰款50元；責(zé)任單位未按要求組織整改的，每條對責(zé)任人罰款100元，對黨政主管每條罰款100元。

（4）事故隱患整改未按要求建檔，實現(xiàn)閉環(huán)管理的，每條對責(zé)任人罰款50元。

（5）全礦各專業(yè)每月、每旬、每天進(jìn)行隱患排查，填寫《事故隱患排查、整改臺賬》，并上報安全監(jiān)察部。全月的日報表報送時間為下月5日前，每旬報表報送時間為下一旬逢5前，月度報表的報送時間為下一個月的5日前。全礦各單位必須按照要求認(rèn)真報送。遲報者考核相關(guān)責(zé)任人100元/人；不報者考核相關(guān)責(zé)任人200元/人，并通報批評。

（6）事故隱患排查治理實行網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理，上網(wǎng)公布，責(zé)任單位網(wǎng)上反饋整改信息。規(guī)定時間內(nèi)不反饋的單位，每次考核責(zé)任人100元/人，推后一天的考核責(zé)任人50元/人。

（7）對事故隱患排查整改不力，隱患重復(fù)出現(xiàn)不落實整改的，考核該單位黨政主管、責(zé)任人各200元。

（8）建立首次事故隱患排查獎，對首次發(fā)現(xiàn)長期存在、視而不見的隱患，給與200~500元的嘉獎。對在隱患排查治理中弄虛作假，每條對責(zé)任人罰款100元；對舉報在事故隱患排查治理中。

（9）任何單位和個人在任何時間發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向安全監(jiān)察部和有關(guān)部門匯報。

附件：

1、張雙樓煤礦事故隱患排查治理年度計劃

2、張雙樓煤礦事故隱患排查治理表

第二篇：煤礦事故隱患排查治理制度

煤礦事故隱患排查治理制度

為了貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，及時消除礦山事故隱患，防止事故發(fā)生，參照有關(guān)國家重點(diǎn)煤礦事故隱患排查制度的基礎(chǔ)上，特制定本礦重大事故隱患排查制度。

1、按照“誰辦礦、誰受益、誰負(fù)責(zé)”的原則，煤礦礦長做為法定責(zé)任人對事故隱患排查全面負(fù)責(zé)，各分管副礦長對礦長負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)組織分管范圍內(nèi)的事故隱患排查，各班組長負(fù)責(zé)實施本職范圍內(nèi)的事故隱患排查。

2、煤礦事故隱患是指煤礦現(xiàn)場、技術(shù)管理、設(shè)備設(shè)施上存在可導(dǎo)致事故的隱患。

1按事故隱患的嚴(yán)重程度，解決難易程度分為： 1〉A(chǔ)類：難度大，煤礦解決不了的。

2〉B類：難度較大，班、組解決不了，須由礦里解決的。3〉C類：難度由班組必須解決的隱患。

2、按事故隱患的種類分為：滑坡、機(jī)電、運(yùn)輸、爆破、火災(zāi)、水害和其他。

3、事故隱患排查治理辦法：

1.A類：事故隱患的確認(rèn)上報，煤礦在其日常安全檢查的基礎(chǔ)上，分類排查，登記造冊，凡屬于煤礦難解決的隱患，必須上報上級主管部門協(xié)助、監(jiān)督、檢查事故隱患的整改。

2.B類：煤礦可以解決的事故隱患進(jìn)行整改，必須貫徹“分級負(fù)責(zé)，責(zé)任落實”的原則，分管副職組織有關(guān)人員進(jìn)行對出事地點(diǎn)排查，做到項目落實、措施落實、資金落實、責(zé)任落實。堅持不安全不生產(chǎn)的原則，對于存在的事故隱患的作業(yè)場所，要制定切實可行的防范措施，無措施的不得生產(chǎn)。

3.C類：隱患在班組長的監(jiān)督下，由班組長和所在班組成員共同處理完畢，在處理過程中若發(fā)現(xiàn)難度增大時，可上報煤礦安監(jiān)科重新定級后組織處理，不可蠻干或強(qiáng)行處理。

一、滑坡事故排查治理制度

1、煤礦礦長每周對所有采場的邊坡、排土場的邊坡以及臺階進(jìn)行排查一次，做到事故隱患清楚，并落實相應(yīng)措施。

2、煤礦安全副礦長、技術(shù)員，要經(jīng)常觀察采場工作幫、非工作幫，排土場邊坡等安全情況，發(fā)現(xiàn)有異?，F(xiàn)象及時報請礦長采取切實可行的預(yù)防措施。

3、安全員要每天對采場進(jìn)行全面細(xì)致的檢查，發(fā)現(xiàn)不安全隱患立即處理，當(dāng)時處理不了的，應(yīng)將人員以及設(shè)備撤到安全地點(diǎn)并及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

4、每個煤礦工人都要做好“自保、連?！卑踩ぷ?，不可麻痹大意，經(jīng)常觀察作業(yè)地點(diǎn)的安全情況，發(fā)現(xiàn)有異常跡象時，立即撤到安全地點(diǎn)并向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

二、機(jī)械事故排查治理制度

1、為確保煤礦各類機(jī)械事故得到及時有效的排查治理,預(yù)防各類機(jī)械事故的發(fā)生制定本制度。

2、煤礦生產(chǎn)使用的各類車輛（包括翻斗車、裝載機(jī)、挖掘機(jī)、推土機(jī)）都必須車況完好,發(fā)動機(jī)、閘箱工作正常,液壓系統(tǒng)、剎車系統(tǒng)、方向靈活可靠。

3、運(yùn)輸車輛的尾氣排放必須正常,發(fā)現(xiàn)燒機(jī)油或尾氣排放超標(biāo)時立即查明原因到修理部進(jìn)行維修。

4、運(yùn)輸車輛在每班工作前,司機(jī)必須檢查方向,剎車液壓系統(tǒng)是否靈活可靠,車燈是否正常,發(fā)現(xiàn)隱患必須及時處理。

5、每隔10天,煤礦領(lǐng)導(dǎo),車隊長組織有經(jīng)驗的司機(jī),對煤礦所用的車輛進(jìn)行一次全面檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

6、車輛在運(yùn)行或裝車時,司機(jī)嚴(yán)禁離開駕駛室,嚴(yán)禁司機(jī)將身體、探出車外,要集中精力,注意車輛前后方有無人員和設(shè)備。

7、煤礦運(yùn)輸司機(jī)嚴(yán)禁將外來人員帶進(jìn)采場或排土場,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處罰司機(jī)100元罰款。

三、爆破事故排查治理制度

1、爆破員領(lǐng)取火藥時,必須按規(guī)定的管理程序辦理領(lǐng)取手續(xù),領(lǐng)到火藥時必須立即親自送到工作地點(diǎn)。

2、運(yùn)送雷管時爆破員要用木制雷管箱領(lǐng)取運(yùn)送并加鎖,不得乘座汽車及其他工具。

3、引藥必須在放炮地點(diǎn)附近裝配,要選擇在幫坡穩(wěn)定,無傘檐和松動煤（巖）塊,避開電器設(shè)備和帶電物休的地方進(jìn)行,嚴(yán)禁坐在炸藥箱上裝配引藥。

4、放炮時,母線與腳線的連接,線路檢查和通電起爆工作,只許放炮員一人操作。

5、放炮前,由班長發(fā)出放炮警號,等15秒后再放炮,放完炮后,誰布置的警戒由誰撤出。

6、放炮器的鑰匙必須由放炮員隨身攜帶不準(zhǔn)移交別人,禁止將鑰匙與放炮器連在一起,放炮后立即將鑰匙取出,摘開母線并將線頭接成短路。

7、放炮員必須在隱蔽的安全地點(diǎn)或躲避硐內(nèi)放炮且距離放炮地點(diǎn)不小于200米,嚴(yán)禁短距離放炮。

8、通電后,裝藥炮眼不響時,放炮員必須先取下鑰匙,并將放炮母線從電源上摘下,結(jié)成短路,再等15秒后才能沿線檢查,找出原因。

9、處理瞎炮必須在班組長直接指導(dǎo)下進(jìn)行,并應(yīng)在當(dāng)班處理完畢。

10、處理瞎炮時,如連線不良造成的瞎炮,可重新連線放炮,如是雷管等原因拒爆,應(yīng)在距拒爆孔0.5～1.0米處重新穿孔裝藥爆破,孔深應(yīng)與原孔相等,嚴(yán)禁按原穿孔位穿孔。

11、處理拒爆的炮眼爆炸后,爆破工必須詳細(xì)檢查炸落的煤（巖）和未爆的電雷管。

12、工作人員未撤離到警戒線外或各路警戒崗哨未設(shè)置好或人數(shù)未清點(diǎn)時不準(zhǔn)裝裝放炮。

四、水災(zāi)事故隱患排查治理制度

1、在豐雨季節(jié),采區(qū)主任要密切關(guān)注天氣情況,發(fā)現(xiàn)有大雨時立即組織人員進(jìn)行防洪和排洪。

2、在雨季來臨前,由生產(chǎn)礦長組織全礦人員對非工作幫環(huán)形排水溝進(jìn)行全面排查和修復(fù),確保排水溝起到截流地表水和雨水的作用。

3、排水溝應(yīng)經(jīng)常檢查、清淤,不應(yīng)滲漏、倒灌或漫流。當(dāng)采場內(nèi)有滑坡區(qū)時,應(yīng)在滑坡區(qū)周圍設(shè)截水溝。當(dāng)水溝經(jīng)過有變形、裂縫的邊坡地段時,應(yīng)采取防滲措施。

4、技術(shù)員應(yīng)對地下水位、水壓及涌水量進(jìn)行觀測,因地下水水位升高,可能造成排土場或采場滑坡時,必須進(jìn)行地下水疏干。

五、火災(zāi)事故隱患排查治理制度

1、礦長每月必須組織一次對所有電氣設(shè)備及電纜排查工作，發(fā)現(xiàn)問題立即組織處理。

2、安全副礦長每月必須組織一次對所有建筑物、煤堆、排土場、倉庫、油庫、爆破器材庫等處進(jìn)行一次防火大檢查。禁止出現(xiàn)非生產(chǎn)性明火，加強(qiáng)安全管理，防止產(chǎn)生電氣火花。

3、露天煤礦所使用的翻斗車、裝載機(jī)、挖掘機(jī)以及主要設(shè)備等必須備有滅火器材，并定期檢查和更換。

4、采場爆破時，盡量使用水炮泥，防止產(chǎn)生炮火。

5、對揭露的老空火區(qū)，要及時澆滅，對煤工作面要進(jìn)行必要的灑水工作。

6、對裝車的原煤要嚴(yán)加注意，堅決不能將帶火的煤裝車外運(yùn)。

7、散放的煤堆，要設(shè)專人進(jìn)行灑水巡視，做好防范工作，并根據(jù)具體情況進(jìn)行必要的碾壓工作。

8、采場、煤場等都要鋪設(shè)防火管路，保證足夠的水源，以滿足防滅火的需要。

第三篇：煤礦事故隱患排查制度

XXXXXXXXXXXX煤礦

事故隱患排查治理制度匯編

XXXXXXXXXX煤礦 二零一七年

目 錄

一、事故隱患排查制度...............................................1

二、安全隱患整改制度...............................................7

三、隱患整改驗收及銷號制度........................................11

四、隱患分級管理制度..............................................12

五、隱患排查治理記錄登記制度......................................14

六、重大隱患報告制度..............................................15

七、重大隱患掛牌督辦制度..........................................17

八、隱患排查整改公示制度..........................................21

九、隱患治理資金專項管理制度......................................22

十、隱患舉報獎勵制度..............................................24

十一、隱患日常檢查制度............................................26 十二 安全生產(chǎn)費(fèi)用提取使用制度.....................................28

一、事故隱患排查制度

1.目的和內(nèi)容：

1.1為了建立公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機(jī)制，加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故的發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全，制定本制度。

1.2本制度規(guī)定了事故隱患分類﹑排查、報告、整改及獎勵辦法。2.適用范圍：公司全體員工 3.職責(zé)：

3.1建立健全安全隱患排查整改領(lǐng)導(dǎo)小組 組長:XXXXXXXXX 對礦井重大安全隱患排查治理工作負(fù)主要責(zé)任，負(fù)責(zé)全面安排重大安全隱患治理工作；對消除重大安全隱患工作進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)對消除重大安全隱患整改所需資金的安排。

副組長：XXXXXXXXX 負(fù)責(zé)組織人員制定重大安全隱患整改方案、安全保障措施，對安全隱患整改落實情況進(jìn)行督查。對“一通三防”方面重大隱患負(fù)全面責(zé)任，負(fù)責(zé)安全隱患整改質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)組織人員定期對重大安全隱患進(jìn)行排查，對公司重大安全隱患整改方案、安全保障措施的落實執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督、對整改完成情況進(jìn)行檢查，負(fù)責(zé)擬定定期或不定期的專項檢查項目，組織群眾監(jiān)督檢查安全工作。負(fù)責(zé)對重大安全隱患上報及整改完成情況的上報工作；

成員：XXXXXXXXXXX 生產(chǎn)礦長負(fù)責(zé)對重大安全隱患整改方案、措施進(jìn)行安排落實，負(fù)責(zé)對采掘和防治水方面重大安全隱患進(jìn)行整改落實，對采掘和防治水方面的重大安全隱患整改負(fù)主要責(zé)任；負(fù)責(zé)整改所需的人力、物力的調(diào)節(jié)；

機(jī)電礦長負(fù)責(zé)機(jī)電方面重大安全隱患整改工作的具體落實；對機(jī)電方面的重大安全隱患整改負(fù)主要責(zé)任，定期組織機(jī)電人員進(jìn)行專項檢查，負(fù)責(zé)機(jī)電方面的安全隱患整改驗收。

安檢科負(fù)責(zé)對安全隱患整改工作的具體落實；對安全隱患整改負(fù)主要責(zé)任；每月組織至少一次礦井全面安全大排查，每周組織一次安全隱患排查，查出的重大安全隱患及時匯報并督促進(jìn)行整改；

3.2按照“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，各部門負(fù)責(zé)人為分管安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，對本單位事故隱患的排查和整改負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。各單位班組長對所轄范圍的事故隱患排查和整改工作負(fù)責(zé)，每個職工對本崗位的事故隱患排查和整改負(fù)責(zé)，任何單位和個人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向公司安全生產(chǎn)主管部門、公司領(lǐng)導(dǎo)報告。

3.3安檢科負(fù)責(zé)對查出的事故隱患進(jìn)行登記，按照事故隱患的等級進(jìn)行分類，建立事故隱患信息檔案，對各類隱患排查治理進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核；負(fù)責(zé)對事故隱患報告獎勵資金的匯總和發(fā)放等。

3.4公司各職能部門按照職能分工對各自管轄范圍內(nèi)的事故隱患進(jìn)行排查并監(jiān)控治理。

3.5財務(wù)部負(fù)責(zé)事故隱患報告獎勵資金和事故隱患治理資金的落實。3.6生產(chǎn)技術(shù)科對隱患整改措施的可行性和合理性負(fù)責(zé)。4.事故隱患等級及登記建檔

4.1事故隱患的含義：本制度所稱安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。

4.2事故隱患的分類：事故隱患分為一般事故隱患、較大事故隱患、重大事故隱患。

4.2.1一般事故隱患

是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。4.2.2較大事故隱患

危害比較嚴(yán)重或者有一定的工程量，區(qū)隊無能力整改須由礦級領(lǐng)導(dǎo)安排解決的隱患。

4.2.3重大事故隱患

重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。

4.3檔案建立

安監(jiān)科應(yīng)對各類人員查出的事故隱患進(jìn)行登記，按照事故隱患的等級進(jìn)行分類，建立事故隱患信息檔案。

5.程序

5.1排查時機(jī)：當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范發(fā)生變更或有新的公布，以及企業(yè)操作條件或工藝改變，新建、改建、擴(kuò)建項目建設(shè)，相關(guān)方進(jìn)入、撤出或改變，對事故、事件或其他信息有新的認(rèn)識，組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整的，應(yīng)及時組織隱患排查。

5.2排查方案：隱患排查前就制定排查方案，明確排查的目的、范圍，選擇合適的排查方法和要求等。排查方案應(yīng)依據(jù)有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)要求；設(shè)計規(guī)范、管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；企業(yè)的安全生產(chǎn)目標(biāo)等。

5.3排查范圍：應(yīng)包括所有與生產(chǎn)經(jīng)營場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動。5.4排查方法

5.4.1 公司級安全檢查，由公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，各職能部門參加，檢查出的不安全隱患由安監(jiān)科負(fù)責(zé)匯總，分別提交有關(guān)部門、科隊整改，對整改情況進(jìn)行跟蹤。

5.4.2 礦級安全檢查，以礦級領(lǐng)帶帶班下井和安全巡查為主，對發(fā)現(xiàn)問題立即安排整改，并把檢查情況和整改落實情況記錄存檔。

5.4.3科隊級安全檢查，由科隊負(fù)責(zé)人和部門有關(guān)人員進(jìn)行檢查，每班跟班干部或安全巡查，檢查情況報部安全主管。

5.4.4班組級安全檢查，由班組長負(fù)責(zé)進(jìn)行，每班作業(yè)實行動態(tài)檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理并報主管部門備案。

5.4.5 節(jié)假日檢查，節(jié)假日前安全部門應(yīng)組織有關(guān)人員進(jìn)行檢查，節(jié)假日安排專人值班。

5.4.6 各專業(yè)性檢查，針對安全形勢或薄弱環(huán)節(jié)，由職能部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員進(jìn)行檢查，檢查出的安全隱患報公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組。

5.4.7 季節(jié)性檢查，應(yīng)針對不同季節(jié)有針對的進(jìn)行檢查，由分管的職能部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織檢查，檢查情況報公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組。

5.4.8 日常檢查：（1）周檢：安全隱患周檢工作由礦長主持，邀駐礦安監(jiān)員參加排查工作，各部門主要負(fù)責(zé)人參加排查工作，排查時間為每周一，并召開安

全生產(chǎn)工作會，對隱患落實整改。（2）月排查：礦長負(fù)責(zé)組織工作，月排查時間為每月15及23日，并召開安全生產(chǎn)總結(jié)會，對當(dāng)月安全工作進(jìn)行總結(jié)并對下月安全工作進(jìn)行部署安排。

5.4.9 臨時性檢查：緊急情況下的搶修、大修項目的開工、長期不用設(shè)備啟動、新工藝、新產(chǎn)品、新設(shè)備的投產(chǎn)，都應(yīng)進(jìn)行臨時性的安全檢查，該項檢查由主管職能部門、科隊、班組分別負(fù)責(zé)進(jìn)行。

5.5排查內(nèi)容

5.5.1 查思想：對安全生產(chǎn)的認(rèn)識，責(zé)任心；忽視安全的思想有否克服，出了事故是否從思想上認(rèn)真吸取教訓(xùn)。

5.5.2 查領(lǐng)導(dǎo)：是否正確處理安全與生產(chǎn)的關(guān)系；堅持安全和生產(chǎn)“五同時”，對職工的安全教育執(zhí)行情況，出了問題能否嚴(yán)肅處理，落實整改措施。

5.5.3 查制度：查公司制定的各項制度執(zhí)行情況，有無違章指揮、違章作業(yè)現(xiàn)象，有無制定車間部門安全管理制度以及執(zhí)行情況。

5.5.4 查生產(chǎn)工藝和員工操作：各種原料是否按規(guī)定投入，各單元操作是否按規(guī)定操作，操作原始記錄是否如實記錄。

5.5.5 查設(shè)備：機(jī)械、儀表、廠房、通道、安全裝置、消防器材等安全狀況是否良好，工、器具堆放是否整齊，職工勞保用品穿戴、保管是否良好，消防通道是否暢通。

6.隱患治理

根據(jù)隱患排查的結(jié)果，制定隱患治理方案，對隱患進(jìn)行治理。方案內(nèi)容應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)和人員、時限和要求。重大事故隱患在治理前應(yīng)采取臨時控制措施并制定應(yīng)急預(yù)案。隱患治理措施應(yīng)包括工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護(hù)措施、應(yīng)急措施等。

6.1隱患的整改和驗收

6.1.1各部門發(fā)現(xiàn)或接到員工事故隱患報告后，應(yīng)立即按照各部門隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)分工組織本單位專業(yè)人員對隱患進(jìn)行核實，并在24小時內(nèi)作出書面整改意見。各部門自己能夠解決的隱患應(yīng)立即整改；需其他部門協(xié)助解決的，能自己聯(lián)系解決的自己聯(lián)系解決，不能自己聯(lián)系解決的，應(yīng)立即報安檢科，安檢科根據(jù)隱患的種類移交給相關(guān)職能部門，由各職能部門負(fù)責(zé)進(jìn)行整改并且對隱患的整改進(jìn)行全程跟蹤監(jiān)控。

6.1.2對于重大事故隱患，由安檢科提交公司，由公司主要負(fù)責(zé)人組織制定并實施事故隱患治理方案。在事故隱患治理過程中，事故隱患部門應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。安檢科應(yīng)進(jìn)行監(jiān)控。在重大事故隱患治理完成后對治理情況進(jìn)行驗證和效果評估，并按規(guī)定對隱患排查和治理情況進(jìn)行統(tǒng)計分析并向安全監(jiān)督管理部門和有前部門報送書面統(tǒng)計分析表。

6.1.3 要狠抓安全檢查隱患的整改。對檢查發(fā)現(xiàn)的不安全隱患，由生產(chǎn)部和有關(guān)職能部門制訂整改方案、方法，做到“四定”即：定項目、定時間、定責(zé)任人、定實施督辦驗證人。

6.1.4 在隱患整改中做到“三不推”，即班組能整改的不推科隊、部門，科隊能整改的不推公司，今天能整改的不推到明天整改。

6.1.5 在隱患整改中防止流于形式。對不按時完成整改任務(wù)的，對責(zé)任人采取經(jīng)濟(jì)處罰，并在安全生產(chǎn)考核時加倍扣分。由此造成事故的由責(zé)任人承擔(dān)一切后果，直至追究法律責(zé)任。

6.1.6各部門、公司要充分認(rèn)識上述安全隱患的嚴(yán)重性、危害性，行政一把手、安全員要充分發(fā)動每個班組、每位員工積極查找不安全隱患，并及時組織整改，作到自查自改，不斷消除隱患。

6.1.7各單位將需要公司協(xié)調(diào)消除的安全隱患以書面形式于每月26日前上報安監(jiān)科，由安監(jiān)科統(tǒng)一匯總下發(fā)整改通知書，并在下月25日前將檢查情況向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報，獎優(yōu)罰劣。

6.1.8日常檢查發(fā)現(xiàn)隱患安檢科以“隱患整改通知書”形式要求有關(guān)單位整改。

6.1.9安全隱患牽涉到設(shè)備系統(tǒng)改進(jìn)時，責(zé)任單位可提出書面報告由生產(chǎn)技術(shù)科提供改進(jìn)方案，責(zé)任部門執(zhí)行。

6.1.10安全隱患整改完畢應(yīng)及時反饋安檢科。6.2安全隱患整改的獎懲規(guī)定

6.2.1一般安全隱患責(zé)任單位發(fā)現(xiàn)并整改的獎勵10元；

6.2.2重大安全隱患的發(fā)現(xiàn)或整改完畢，由責(zé)任單位提出申請。安監(jiān)科審核，生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后給予適當(dāng)獎勵。

6.2.3凡不按要求和時間完成的項目，每項處罰50元。并再次責(zé)令整改，到時仍未完成者，加倍處罰，直至完成為止。

6.2.4凡不按要求和規(guī)定時間完成、無正當(dāng)理由、無防范措施的重大項目，每項處100元以上罰款，并再次責(zé)令整改，到時仍未完成者，加倍處罰，直至完成為止。

6.2.5如整改項目牽涉到兩個及以上部門，哪個部門耽誤整改項目的完成，考核哪個單位。

6.2.6安檢科檢查發(fā)現(xiàn)的“正常檢查容易發(fā)現(xiàn)、處理的項目”而及時發(fā)現(xiàn)或整改的，扣責(zé)任單位20元。

6.2.7隱患的發(fā)現(xiàn)和整改按屬地、使用人員及設(shè)備、業(yè)務(wù)劃分制度等進(jìn)行考核。

6.2.8百日安全大檢查自查結(jié)束后，由公司進(jìn)行抽查，凡容易檢查發(fā)現(xiàn)、處理的項目而未整改者，每項處罰50元。

6.2.9上級安全檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患現(xiàn)象，每項處罰責(zé)任單位50元，屬于違章違紀(jì)者按有關(guān)考核細(xì)則加倍處罰。

7.預(yù)測預(yù)警

根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營狀況及隱患排查治理情況，運(yùn)用定量的安全生產(chǎn)預(yù)測預(yù)警技術(shù)，建立體現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)狀況及發(fā)展趨勢的預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)。采用技術(shù)手段、儀器儀表及管理方法等，建立安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)，每月進(jìn)行一次安全生產(chǎn)風(fēng)險分析。

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二、安全隱患整改制度

隱患排查整改是我礦安全生產(chǎn)管理的一項重要工作。安全檢查是消除事故隱患、預(yù)防事故發(fā)生、改善職工勞動條件的重要手段，科學(xué)合理的排查整改可以為企業(yè)由人治向法治，由事后處理向事前預(yù)防，由經(jīng)驗管理向科學(xué)管理轉(zhuǎn)變。按照“排查要認(rèn)真、整治要堅決、成果要鞏固、杜絕新隱患”總體要求，堅持統(tǒng)一部署與分級實施相結(jié)合、檢查與整改相結(jié)合、行政手段與經(jīng)濟(jì)手段相結(jié)合、短期治理與長期規(guī)范相結(jié)合。針對我礦實際情況，特制定隱患整改制度：

1.隱患整改基本要求

1.1隱患整改之前，隱患檢查或落實整改人員，應(yīng)根據(jù)隱患類別及隱患級別明確相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行整改。

1.2一般頂板隱患整改，如回風(fēng)巷或運(yùn)輸巷出現(xiàn)斷梁折柱，進(jìn)行維修時，必須按照維修安全技術(shù)措施規(guī)定進(jìn)行操作，所有維修工作地點(diǎn)嚴(yán)禁一人操作。

1.3特殊地點(diǎn)頂板隱患進(jìn)行整改時，必須有專人進(jìn)行盯哨，嚴(yán)格按照措施要求，加強(qiáng)超前支護(hù)，確保操作人員工作安全。

1.4整改運(yùn)輸隱患時，提升斜井應(yīng)在停止運(yùn)輸時進(jìn)行，大巷因無法停止工作必須有專人安排運(yùn)輸次序，避免工作人員造成意外事故。

1.5通風(fēng)隱患整改，必須在正常通風(fēng)狀態(tài)下進(jìn)行，確需停止供風(fēng)整改的，必須撤出停風(fēng)地點(diǎn)工作人員，做好相關(guān)處理后進(jìn)行。

1.6瓦斯超限隱患處理時，應(yīng)撤出其他工作人員，有專人進(jìn)行指導(dǎo)進(jìn)行，排出積聚瓦斯應(yīng)避免“一風(fēng)吹”，嚴(yán)格執(zhí)行瓦斯排放制度。

1.7其它隱患整改應(yīng)遵守各自相關(guān)規(guī)定，根據(jù)隱患整改難易程度，合理安排資金和人員。盡量做到小隱患不過班，大隱患不過夜的處理原則。

1.8帶班領(lǐng)導(dǎo)在井下工作時間內(nèi)，應(yīng)對隱患整改落實情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，對出現(xiàn)的違章現(xiàn)象實施處罰，情節(jié)嚴(yán)重的責(zé)令停止作業(yè)，撤出人員。

1.9所有隱患整改實行跟蹤問責(zé)，誰簽字整改誰人負(fù)責(zé)，整改不及時，措施未落實到位，主要追究整改負(fù)責(zé)人。

2.安全隱患整改措施制定

2.1隱患整改措施必須嚴(yán)格按照“五落實”要求進(jìn)行擬定，即落實施工措施、整改負(fù)責(zé)人、整改期限、整改資金、整改預(yù)案。

2.2對查出的隱患按照a、b、c三級進(jìn)行分類管理，分級整改。其中a類隱患（難以整改的重大隱患），必須及時向礦長和總工匯報并上報分管上級分管部門備案。b類隱患（相對整改難度較大的隱患）由各專業(yè)部門組織整改，必要時在公司安全辦公會上提出并落實整改方案并報公司主管部門備案，主管部門和專業(yè)部門作為重點(diǎn)進(jìn)行日常監(jiān)控；c類隱患（一般現(xiàn)場隱患）由各單位組織落實整改，整改情況報主管部門備案。

2.3安監(jiān)科按一通三防、機(jī)電、運(yùn)輸、監(jiān)控、頂板支護(hù)、防治水、其他等將安全隱患分類后，分別進(jìn)行編號整理，逐條擬定整改安全措施，整改措施必須以現(xiàn)實為基礎(chǔ)，安全為前提，切實可行。

2.4隱患整改負(fù)責(zé)人由施工人和部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任，隱患驗收人由部門主管領(lǐng)導(dǎo)或安檢科負(fù)責(zé)，整改負(fù)責(zé)人和驗收人必須根據(jù)整改期限合理安排整改工作。

2.5根據(jù)隱患整改難度、輔助器具、整改材料等明確整改期限，隱患整改負(fù)責(zé)人必須在期限內(nèi)整改完成并經(jīng)驗收合格，若不能如期完成的必須提前上交延期申請，并說明延期原由。

2.6根據(jù)隱患整改難度和整改需要的材料設(shè)施或人工情況下發(fā)隱患整改資金，整改資金必須落實到位，整改資金由安監(jiān)科和財務(wù)室進(jìn)行核算，由生產(chǎn)部門進(jìn)行考核和督查。

2.7存在隱患不能在短期或近期內(nèi)整改完成的必須編制隱患整改預(yù)案，預(yù)案中必須明確整改期間的安全措施和應(yīng)急措施。

2.8安監(jiān)科制定隱患整改措施后，交由安全礦長進(jìn)行審核，報礦長和技術(shù)負(fù)責(zé)人審批，經(jīng)審核和審批后送各科室落實整改。

3.安全隱患通報

3.1礦級領(lǐng)導(dǎo)或跟班干部入井發(fā)現(xiàn)隱患未能及時整改完成，出井后將隱患報安監(jiān)科備案，由安監(jiān)科落實整改；周檢、月排隱患以會議形式進(jìn)行通報，礦井科隊及以上人員必須按時參加會議，會上安全礦長負(fù)責(zé)將周檢隱患向各部門進(jìn)行通報。

3.2每次進(jìn)行安全隱患排查后，交由安監(jiān)科制定安全措施并落實責(zé)任人和整改期限，報送礦井和科隊辦公室。

3.3各部門根據(jù)隱患整改措施和期限，及時向施工人員通報存在隱患，并將整改工作落實到位。

3.4安全管理部門日常檢查發(fā)現(xiàn)安全隱患時，應(yīng)及時將隱患向相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人通報，發(fā)現(xiàn)重大安全隱患時必須及時向安全辦公室和技術(shù)負(fù)責(zé)人回報，請示處理方案。

3.5現(xiàn)場安全檢查發(fā)現(xiàn)安全隱患時，應(yīng)立即將存在隱患向作業(yè)班組通報，并督促班組進(jìn)行處理。

4.安全隱患整改落實

4.1隱患整改是為了防止事故發(fā)生，運(yùn)用預(yù)防事故的規(guī)律，以促使人與物在置于系統(tǒng)中的規(guī)律運(yùn)動，從本質(zhì)上對事故進(jìn)行超前有效預(yù)防所需要開展安全科學(xué)管理工作，即通過隱患治理，使礦井各工序環(huán)節(jié)達(dá)到安全生產(chǎn)的客觀要求。

4.2隱患整改應(yīng)堅持做到“查、幫、停、返、回、蹲、處”的基本要求?！安椤奔磳ΜF(xiàn)場進(jìn)行隱患排查；“幫”即對被檢單位解決問題；“?！奔窗l(fā)現(xiàn)隨時都可能發(fā)生事故的重大隱患，要立即令其停止作業(yè)，進(jìn)行整改，堅持做到“不安全不生產(chǎn)”；“返”即屬于安全生產(chǎn)責(zé)任制不落實，人為造成的事故隱患，要當(dāng)面追究責(zé)任，令其改正；“回”即回頭復(fù)查；“蹲”即對重大危險源要進(jìn)行嚴(yán)格管理和控制，并派人蹲點(diǎn)督促整改，直到達(dá)到安全生產(chǎn)的要求；“處”即對疑難或認(rèn)識不統(tǒng)一的問題，要請有關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)出面處理，不能懸而不決，影響安全生產(chǎn)。

4.3對現(xiàn)場查出的各類事故隱患，應(yīng)將其篩選分類后，反饋到各部門進(jìn)行整改。凡班組能夠解決的必須自行解決，并將整改情況上報調(diào)度室，并做好記錄，班組解決不了的問題，應(yīng)請求礦派人協(xié)助處理。

4.4礦在安全檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，必須出據(jù)“隱患整改通知單”，落實措施、落實責(zé)任人、落實期限、落實資金、落實驗收人，及時進(jìn)行整改。到達(dá)整改期限后，礦組織檢查驗收，驗收結(jié)束后對效果進(jìn)行評價，對驗收不合格的事故隱患，視為新的事故隱患，并再次落實時間進(jìn)行復(fù)查，直到驗收合格為止。

4.5隱患整改重點(diǎn)應(yīng)放在安全技術(shù)措施上，當(dāng)安全技術(shù)措施解決不了時，則應(yīng)放在管理措施上，將強(qiáng)化操作者的安全意識，使其正確按“三大規(guī)程”操作作為隱患治理和預(yù)防事故的重要手段。

4.6在落實安全隱患時，整改負(fù)責(zé)人必須嚴(yán)格按照安全措施和整改要求進(jìn)行監(jiān)督和管理，切實做好隱患整改工作。

5.安全隱患整改復(fù)查

5.1整改單位接到隱患整改通知書后，嚴(yán)格按要求進(jìn)行整改，整改完成后及

時填寫復(fù)查申請單，交主管部門組織復(fù)查，并在隱患整改表上錄入整改情況。

5.2復(fù)查時，負(fù)責(zé)復(fù)查的部門人員必須到現(xiàn)場逐條逐項嚴(yán)格進(jìn)行復(fù)查，復(fù)查后將檢查結(jié)果向安檢科報告。

3、安全隱患復(fù)查人員必須由礦安檢科委派人員，復(fù)查人員應(yīng)熟知整改要求和驗收標(biāo)準(zhǔn)，將復(fù)查工作從嚴(yán)從細(xì)進(jìn)行，發(fā)現(xiàn)次生的安全隱患必須及時回報并處理。

4、經(jīng)復(fù)查未整改或整改未達(dá)到要求的，復(fù)查人員應(yīng)及時反饋到主管部門，并由主管部門再次下發(fā)整改通知書，并對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。

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三、隱患整改驗收及銷號制度

為提高我礦安全管理水平，完善事故隱患排查工作，確保在事故隱患排查中形成閉環(huán)管理，特制訂我礦隱患整改驗收及銷號制度如下：

1.隱患整改完成后由整改負(fù)責(zé)人進(jìn)行復(fù)查，復(fù)查無問題后向礦安檢科申請隱患驗收。

2.隱患驗收時應(yīng)根據(jù)隱患類別交由各專業(yè)負(fù)責(zé)人或主管部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行驗收。3.隱患整改驗收人員組成：礦長、副礦長，部門主要負(fù)責(zé)人、技術(shù)員，安全員，以及特別安排的當(dāng)班其他值班人員。

4.一般隱患整改結(jié)束，由當(dāng)班值班人員進(jìn)行驗收，重大隱患整改結(jié)束，有技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員進(jìn)行驗收，整改驗收合格及時進(jìn)行銷號，并填寫隱患整改報告上報上級行業(yè)管理部門。

5.對檢查驗收情況不真實，弄虛作假的班組或個人，必須進(jìn)行重處重罰，責(zé)令重新按照要求進(jìn)行落實整改。未經(jīng)復(fù)查不予驗收，發(fā)現(xiàn)不符合要求的地方必須及性能返工處理。

6.隱患檢查驗收工作人員在進(jìn)行檢查驗收時，必須公平、公正，做到對照標(biāo)準(zhǔn)，從嚴(yán)驗收，嚴(yán)禁作風(fēng)漂浮，馬虎了事，檢查驗收有登記臺賬或驗收報告。

7.所有檢查記錄和驗收報告，應(yīng)按照隱患類別，進(jìn)行登記超冊規(guī)檔管理，驗收合格后必須及時在隱患整改驗收表內(nèi)登記，并將隱患驗收情況向礦辦公室回報，每次的整改驗收工作完成后要全部存檔備案。

8.各業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)區(qū)隊對入檔的各類隱患要及時跟蹤銷號，注明落實人和整改時間，做到隱患銷號閉合管理。對銷號的隱患，安全科和各業(yè)務(wù)科室要及時進(jìn)行核查。

9.隱患銷號工作必須由隱患驗收人簽字確認(rèn)驗收合格后方可通知安監(jiān)科銷號。

10.銷號隱患由安檢科負(fù)責(zé)管理，銷號資料存檔備案。

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四、隱患分級管理制度

為了認(rèn)真貫徹落實“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，進(jìn)一步做好安全隱患排查治理工作，實現(xiàn)安全隱患排查治理工作的規(guī)范化、制度化、程序化管理，有效預(yù)防和控制各類事故的發(fā)生，特制定安全隱患排查治理分級監(jiān)控管理制度。

1.安全隱患的概念及分級

1.1危險源是指可能導(dǎo)致事故的不安全因素，是危險的根源，包括管理上的缺陷、人的不安全行為和物的不安全狀態(tài)；重大危險源是長期或臨時的生產(chǎn)、搬運(yùn)、使用和儲存危險物質(zhì)，或危險物質(zhì)的數(shù)量等于或超過臨界量的單元（包括場所和設(shè)施）。

1.2安全隱患是指控制、約束、管理這些危險物的裝備、系統(tǒng)、設(shè)施、人員、管理制度和體制等方面可能出現(xiàn)漏洞使危險物質(zhì)突變形成事故的不安全因素，具體指違反《安全生產(chǎn)法》、《煤礦安全規(guī)程》、《煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認(rèn)定辦法》等國家、上級有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制度、條例、指令等有關(guān)這些危險物質(zhì)的管理規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)及要求。重大隱患：主要指一通三防、防治水、安全供電、小煤窯治理等方面存在的安全隱患。日常管理安全隱患：除重大隱患以外的安全隱患。

1.3礦長是礦隱患排查的第一責(zé)任者。是貫徹落實黨和國家安全生產(chǎn)方針、政策、法律、法規(guī)的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)機(jī)構(gòu)設(shè)置，人員配備，安全生產(chǎn)管理制度，安全生產(chǎn)責(zé)任制的考核落實，安全費(fèi)用的籌集、使用和管理，安全培訓(xùn)教育及安全事故處理等方案的決策權(quán)和批準(zhǔn)權(quán)，監(jiān)督、檢查同級副職及各礦井一把手的安全生產(chǎn)工作。

1.4總工程師是安全生產(chǎn)的第一責(zé)任者，對隱患排查治理技術(shù)工作全面負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)一通三防、防治水方面重大隱患的排查治理和監(jiān)管。

1.5各分管領(lǐng)導(dǎo)對正職負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的重大隱患排查治理和監(jiān)管。1.6各業(yè)務(wù)科室是重大隱患排查治理技術(shù)方案的審查、批準(zhǔn)及上報部門，是本專業(yè)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)執(zhí)行的業(yè)務(wù)主體。

1.7各區(qū)、隊、車間負(fù)責(zé)人是本責(zé)任區(qū)域安全隱患現(xiàn)場排查第一責(zé)任人。1.8安全部門是重大隱患排查的管理和監(jiān)督部門，對重大隱患排查工作負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)隱患的收集、匯總和上報，是隱患排查治理的驗收牽頭組織部門。

2.安全隱患分級監(jiān)控管理制度

礦井是重大危險源監(jiān)控及重大隱患排查治理的責(zé)任主體單位，對安全生產(chǎn)等方面的危險源監(jiān)控及隱患排查治理全面負(fù)責(zé)，對日常安全生產(chǎn)方面的隱患排查治理負(fù)全面責(zé)任。對“一通三防、防治水、安全供電”重大隱患需安全投入及時上報、技術(shù)方案編制、工程費(fèi)用計劃建議和治理期間全面管理責(zé)任。每月由主要負(fù)責(zé)人主持進(jìn)行一次全面隱患排查工作，并對日常隱患和重大隱患分別建檔管理。

3.安全隱患排查治理程序

3.1日常安全隱患管理。礦井按照國家及上級規(guī)定，組織進(jìn)行定期、不定期全面系統(tǒng)的隱患排查，屬于日常安全隱患，礦井自行合理使用各類費(fèi)用，確定治理管理方法，認(rèn)真組織排查治理，確定重大隱患，并制定相應(yīng)的監(jiān)管、治理措施及方案。

3.2重大安全隱患管理。礦井對“一通三防、防治水、安全供電、小煤窯管理”等重大隱患及需要進(jìn)行系統(tǒng)、環(huán)節(jié)、主要設(shè)備、裝備改造的治理方案報礦相關(guān)部室和安監(jiān)局。待公司決定下達(dá)計劃后，積極組織處理。

4.安全隱患分級

4.1安全科每月底前對查出的安全隱患認(rèn)真進(jìn)行篩選分級，將篩選出的重大安全隱患和整改措施由計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及書面報礦匯總。

4.2每季度首月10日前，將上季度本單位重大安全隱患排查與整改情況進(jìn)行匯總分析，并提交書面報告報安監(jiān)局。書面報告必須經(jīng)總工、礦長簽字。

4.3重大安全隱患報告包括產(chǎn)生重大隱患的原因、現(xiàn)狀、危害程度分析、整改方案、監(jiān)管措施和整改結(jié)果等內(nèi)容。

4.4安全隱患在未整改之前，必須每次都上報，直至整改完畢，對于低級高報的，經(jīng)上級研究確定后要做降級處理時積極實施整改。

XXXXXXXXXXXX煤礦 XXXX年XX月

五、隱患排查治理記錄登記制度

為規(guī)范我礦事故隱患排查治理工作，加強(qiáng)我礦安全隱患排查治理工作的規(guī)范化、制度化、程序化管理，做到隱患排查各項工作有據(jù)可循，特制訂我礦隱患排查治理記錄登記制度：

1.對于煤礦存在的各種隱患，不管是上級行業(yè)部門檢查隱患，還是煤礦自查隱患，必須按照隱患整改“五定”原則，進(jìn)行及時整改。

2.煤礦一日三班隱患整改必須有記錄，記錄臺帳應(yīng)清晰隱患的內(nèi)容，類別、級別以及整改負(fù)責(zé)人、資金、時限和措施。

3.隱患整改結(jié)束后，應(yīng)建立隱患整改記錄登記臺帳，登記臺帳應(yīng)記錄隱患整改結(jié)束時間、使用資金、驗收時間以及整改效果等內(nèi)容。

4.隱患整改調(diào)度登記表應(yīng)由煤礦安全督察人員填寫，相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行簽字認(rèn)可，方可組織進(jìn)行整改，不允許無措施盲目組織整改。

5.煤礦隱患整改登記臺帳以及上級行業(yè)管理部門檢查隱患，由安全生產(chǎn)副礦長即安全督察小組副組長負(fù)責(zé)填寫，相關(guān)檢查驗收人員提供檢查結(jié)果情況。

6.煤礦隱患排查治理使用臺帳及相關(guān)表格，由安全生產(chǎn)管理辦公室人員負(fù)責(zé)統(tǒng)一制作，交給使用人員進(jìn)行填寫。

7.煤礦隱患排查治理記錄各種臺帳，應(yīng)按照、月度集中定制成冊，集中擋案管理。

8.登記臺帳在每個月末，應(yīng)有隱患整改詳細(xì)統(tǒng)計記錄，臺帳內(nèi)容應(yīng)包括隱患整改的條數(shù)、一般隱患條數(shù)、較大隱患以及重大隱患條數(shù)，使用整改資金情況總額等相關(guān)內(nèi)容。

XXXXXXXXXXXX煤礦 XXXX年XX月

六、重大隱患報告制度

為了認(rèn)真貫徹落實“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，提高重大隱患預(yù)防及排查治理工作水平，確保我礦重大事故隱患排查工作及時、有效、規(guī)范，特制訂我礦重大事故隱患報告制度：

1.煤礦安全督察領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)隨時下井進(jìn)行自檢自查，掌握礦井安全生產(chǎn)動態(tài)。2.對安全生產(chǎn)存在重大隱患，煤礦應(yīng)成立重大隱患管理小組，由法人代表負(fù)責(zé)，履行以下職責(zé)；

（1）掌握重大事故隱患情況，分析發(fā)生事故的可能性，負(fù)責(zé)重大事故隱患的現(xiàn)場管理；

（2）制定應(yīng)急計劃，并將應(yīng)急計劃報上級行業(yè)管理部門及人民政府備案；（3）進(jìn)行安全教育，組織模擬重大事故發(fā)生時應(yīng)采取的緊急處理措施，組織救援設(shè)備、設(shè)施、設(shè)備調(diào)配和人員疏散演習(xí)；（4）隨時掌握重大事故隱患的動態(tài)變化；（5）保持消防器材、救護(hù)用品完好有效。

掌握事故隱患后，要立即采取整改措施，整改工作應(yīng)重在落實，要做到時間落實，措施落實、資金落實、責(zé)任落實。隱患難以立即整改的，應(yīng)采取防范措施。

3.查出重大安全隱患后，應(yīng)按下列程序及時、準(zhǔn)確報告：

（1）查出重大隱患后，隱患現(xiàn)場當(dāng)班帶班礦領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)立即組織撤出井下受威脅地點(diǎn)的工作人員，并向礦調(diào)度室或礦長報告。調(diào)度室接到報告后，應(yīng)立即向礦長和其他副礦長報告。

（2）礦長接到匯報后，親自或責(zé)令有關(guān)人員立即向主管部門和當(dāng)?shù)卣畢R報。報告內(nèi)容應(yīng)包括：隱患存在的地點(diǎn)、隱患類別、原因以及采取的應(yīng)急處理措施，形成書面報告應(yīng)附現(xiàn)場示意圖。

4.各安全督察小組成員必須認(rèn)真履職，對重大安全生產(chǎn)隱患，嚴(yán)格按照“嚴(yán)管勤查重懲”的原則，采取多種形式，切實加大煤礦安全督察檢查力度。

5.重大安全生產(chǎn)隱患查出匯報后，煤礦應(yīng)根據(jù)制定的處理措施，責(zé)任明確，分工明確并責(zé)任到人進(jìn)行處理，其他任何人不得以任何理由推委，抵觸，保證隱患按措施落實整改到位。

6.隱患整改必須嚴(yán)格遵守《安全操作規(guī)程》，嚴(yán)禁違章操作和違章指揮，指揮人員必須及時準(zhǔn)確采取果斷措施，避免指揮失誤造成事故。

7.隱患整改結(jié)束后，煤礦應(yīng)及時將隱患整改結(jié)果形成書面形式上報。對隱患整改過程中做出重大貢獻(xiàn)者實行獎勵，隱患整改過程中履職不到位者實行懲罰。

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XXXXXXXXXXXX煤礦

年XX月

七、重大隱患掛牌督辦制度

第一章 總則

第一條 為認(rèn)真貫徹落實《煤礦礦長保護(hù)曠工生命安全七條規(guī)定》和《國務(wù)院關(guān)于預(yù)防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定》（國務(wù)院令第446號，以下簡稱《特別規(guī)定》）文件精神，及時發(fā)現(xiàn)、治理煤礦生產(chǎn)安全隱患，預(yù)防生產(chǎn)安全事故，保障職工生命安全和煤礦生產(chǎn)安全，制定本制度。

第二條 本制度適用于XXXXXXXXX煤礦。

第三條 礦各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)隱患排查、登記、治理、領(lǐng)導(dǎo)掛牌督辦和報告工作負(fù)責(zé)；煤礦主要負(fù)責(zé)人對安全生產(chǎn)隱患排查、治理和報告工作負(fù)直接責(zé)任。

第四條 煤礦安全生產(chǎn)隱患排查、治理和報告工作應(yīng)遵守實事求是、定性與定量相結(jié)合的原則，做到全面、客觀、準(zhǔn)確。

第二章 隱患排查

第五條 安全隱患信息的采集：

安全隱患信息來源：

1、圖紙措施會審；

2、各專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化考核；

3、群監(jiān)員匯報；

4、專業(yè)技術(shù)員檢查；

5、專職安監(jiān)人員檢查；

6、科隊干部及管理人員檢查；

7、班組長安全檢查；

8、礦領(lǐng)導(dǎo)檢查；

9、安全互檢及上級檢查；

10、調(diào)度及自動化監(jiān)測信息；

11、其它渠道信息。

第六條 安全隱患信息的采集：

1、每月由總工程師負(fù)責(zé)組織一次圖紙會審和安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核，對存在的隱患及時報安檢科備案；

2、建立群監(jiān)員、專職安監(jiān)員、專業(yè)技術(shù)人員、區(qū)隊干部及管理人員、科室管理人員、礦領(lǐng)導(dǎo)檢查記錄。以上人員升井后必須填寫安全隱患信息；

3、安全互檢及上級到礦檢查，由安檢科負(fù)責(zé)及時收集檢查意見；

4、調(diào)度及自動化監(jiān)測的信息，調(diào)度、監(jiān)測員必須及時向安監(jiān)科匯報；

5、各級人員通過其他渠道獲得的信息，必須及時向安監(jiān)匯報。

第七條 每月組織一次安全隱患大排查；由礦長組織各區(qū)隊及業(yè)務(wù)部門對全礦井范圍內(nèi)安全隱患進(jìn)行拉網(wǎng)式排查。由安監(jiān)科對檢查出的安全隱患進(jìn)行匯總，并由礦長組織有關(guān)部門制定整改方案。對排查的重大隱患，建立隱患臺帳，并由安檢科負(fù)責(zé)跟蹤處理。限期未整改者，對責(zé)任單位罰款100－300元，情節(jié)嚴(yán)重造成事故者追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

第八條 每周組織一次安全大檢查，全面排查安全隱患。檢查要覆蓋全井下，深入每個生產(chǎn)崗位、每個生產(chǎn)環(huán)節(jié)，從嚴(yán)從細(xì)，不留死角。對不符合安全生產(chǎn)條件的作業(yè)場所，必須立即進(jìn)行停產(chǎn)整頓。對不能現(xiàn)場解決的問題，按“五定”原則，限期整改，跟蹤落實。

第九條 堅持系統(tǒng)安全自查；每周由系統(tǒng)礦長帶隊，組織系統(tǒng)排查，把查出的安全隱患分類后于當(dāng)日下午17時前報安檢科，以便督促落實解決。

按安全隱患的種類分：頂板、通風(fēng)、瓦斯、煤塵、機(jī)電、運(yùn)輸、放炮、火災(zāi)、水害和其它十類。

生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)采掘工作面、巷道維修方面頂板隱患的排查；通防隊負(fù)責(zé)通風(fēng)、瓦斯、煤塵、放炮、井下內(nèi)因火災(zāi)等方面安全隱患的排查；機(jī)運(yùn)隊負(fù)責(zé)機(jī)電、運(yùn)輸以及業(yè)務(wù)保安范圍內(nèi)火災(zāi)隱患的排查；地測部門負(fù)責(zé)水害等安全隱患的排查；安監(jiān)科負(fù)責(zé)組織各類安全隱患的排查。

第三章 隱患登記

第十條 安檢科安全對通過各種渠道獲取的隱患信息，經(jīng)篩選后建立綜合安全隱患信息臺帳，并監(jiān)督其整改情況，對按期整改的，按程序消號，對不整改或未按期整改的落實處罰并繼續(xù)監(jiān)督整改。

第十一條 安全隱患分為A、B、C三級，A級為需要上報上級部門；B級上報公司礦長，C級由安檢科直接解決的問題并實施監(jiān)控。礦井對排查出的安全隱患，按照A、B、C三類進(jìn)行管理，安檢科對B類以上隱患上報上級有關(guān)部門。

第十二條 各系統(tǒng)、各級排查出的各類隱患，要在每月召開的重點(diǎn)隱患排查會議和每周的安全辦公會議之前報安檢科，建立隱患整改臺賬；各業(yè)務(wù)部門科長要對每周排查情況全面負(fù)責(zé)，按時送交安全隱患排查報表，不按時送交的，每次罰業(yè)務(wù)部門科長50元。

第四章 隱患治理

第十三條 能夠現(xiàn)場處理的，檢查人員盯在現(xiàn)場處理：

第十四條 危及安全生產(chǎn)的，檢查人員責(zé)成施工單位現(xiàn)場負(fù)責(zé)人（或施工人員）立即停工（或停止作業(yè)）、制定措施、進(jìn)行處理；

第十五條 不能現(xiàn)場立即處理的，安全負(fù)責(zé)登記、分類、建立隱患臺帳、上報領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組對上報安全隱患信息進(jìn)行分級處理。A、B類由安全礦長負(fù)責(zé)向分公司匯報，并有匯報記錄。安全隱患C類由領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)下發(fā)安全隱患處

理指令，一式三份，施工單位、施工單位主管部門、監(jiān)管部門各一份。主管部門負(fù)責(zé)制定處理方案和安全技術(shù)措施，施工單位負(fù)責(zé)隱患處理，監(jiān)管部門負(fù)責(zé)對處理過程和處理結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督。處理完后，施工單位負(fù)責(zé)向安全匯報，監(jiān)督部門確認(rèn)隱患處理后安全方可把隱患注銷。隱患達(dá)到注銷條件前，仍按隱患進(jìn)行管理，直到整改銷號為止。

責(zé)任單位接到安檢科下達(dá)的停產(chǎn)整頓隱患整改指令書之日起，必須立即停止生產(chǎn)，制定專項措施和整改方案進(jìn)行整改。停產(chǎn)整頓期間，單位要組織職工進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)。

第十六條 對停產(chǎn)整頓的采掘工作面和施工地點(diǎn)，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門監(jiān)督落實。第十七條 公司級以上單位下達(dá)指令停產(chǎn)整頓的，經(jīng)整改，由業(yè)務(wù)部門初次驗收合格后形成驗收報告，上報上級部門，申請驗收恢復(fù)生產(chǎn)。

第五章 領(lǐng)導(dǎo)掛牌督辦

第十八條 安全隱患的整改堅持“分級負(fù)責(zé)、責(zé)任落實”的原則。對重大安全隱患，礦井必須實行領(lǐng)導(dǎo)掛牌督辦制度，并建立督辦臺賬。

第十九條 礦井在醒目位置懸掛“重大隱患督辦牌”，并明確隱患整改責(zé)任人、主管科長、主管礦長，整改措施、整改時間、整改進(jìn)度。

第二十條 隱患整改完成后，施工單位負(fù)責(zé)向安全匯報，監(jiān)督部門確認(rèn)隱患處理后安全方可把隱患注銷。

第二十一條 到期沒有完成的安全隱患仍納入閉環(huán)管理，直到整改銷號為止。安監(jiān)科負(fù)責(zé)分析隱患到期沒有完成原因，對照制度進(jìn)行處罰，并將到期沒有完成原因向上級主管部門匯報。

第二十二條 各單位要認(rèn)真整改安全隱患，因隱患排查整改不力而造成事故的要認(rèn)真分析確認(rèn)事故責(zé)任者，并給予處分。

第六章 隱患報告

第二十三條 各業(yè)務(wù)部門發(fā)現(xiàn)重大安全生產(chǎn)隱患和違法行為的，主要負(fù)責(zé)人必須立即向礦調(diào)度室或安檢科報告，由調(diào)度室或安檢科向礦長報告。

上報的安全生產(chǎn)隱患排查治理情況報告包括礦井基本情況、隱患排查情況和隱患治理情況三個部分。

隱患排查情況包括重大安全生產(chǎn)隱患的實際情況、排查結(jié)論及排查時間。

隱患治理情況包括重大安全生產(chǎn)隱患（含原因、現(xiàn)狀、危害程度分析）、整改方案、整改期間煤礦的生產(chǎn)狀態(tài)、安全措施、整改結(jié)果等內(nèi)容。

各業(yè)務(wù)部門將分析、排查出的隱患形成報告，經(jīng)主要負(fù)責(zé)人簽字后報安監(jiān)科，安監(jiān)科將重大安全生產(chǎn)隱患排查治理報告公示。

第七章 罰則

第二十四條 不按規(guī)定定期整改重大安全生產(chǎn)隱患或不落實整改措施的，對責(zé)任單位罰款1000元，對責(zé)任人罰款100元；

第二十五條 對遲報、瞞報重大安全生產(chǎn)隱患的，對責(zé)任單位罰款2000元，對責(zé)任者罰款200元；

第二十六條 不執(zhí)行停產(chǎn)整頓指令、擅自組織生產(chǎn)的，對責(zé)任單位罰款3000元，對責(zé)任人罰款300元。

XXXXXXXXXXXX煤礦

XXXX年XX月

八、隱患排查整改公示制度

為確保事故隱患排查治理透明化，提高事故隱患排查治理全員參與水平，落實“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”方針，特制訂我礦隱患排查整改公示制度：

1.煤礦隱患排查整改公示地點(diǎn)應(yīng)選擇在職工集中、開班前會議醒目地點(diǎn)，便于職工知道隱患存在的地點(diǎn)，類別及級別。

2.填寫隱患公布地點(diǎn)應(yīng)使用黑板，要求按照隱患類別、級別、存在地點(diǎn)、處理措施等內(nèi)容逐條逐款進(jìn)行填寫，字跡清楚、工整。

3.隱患公示攔目應(yīng)明確隱患檢查人員、隱患整改責(zé)任人、隱患公布人員、隱患檢查時間、整改時限。

4.隱患公示攔填寫必須如實，一日三班，不允許有隱患整改記錄而無隱患公布。

5.隱患整改公示攔必須保持清潔，其他人員不得無故進(jìn)行抹察和涂改。6.隱患公布時間應(yīng)在下一個班班前會議之前填寫完畢，便于職工了解當(dāng)班存在問題，接受職工監(jiān)督。

XXXXXXXXXXXX煤礦

XXXX年XX月

九、隱患治理資金專項管理制度

1.編制依據(jù)

根據(jù)《中華人民共和國國家安全生產(chǎn)法》及財政部、國家安監(jiān)總局《高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用財務(wù)管理暫行辦法》提取費(fèi)用的規(guī)定，結(jié)合本公司的實際情況，特制定本制度。

2.具體內(nèi)容

2.1 按照 《暫行辦法》規(guī)定，安全隱患排查治理資金列入安全生產(chǎn)費(fèi)用，在成本中列支，專門用于完善和改進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)條件，治理安全隱患。

2.2安全隱患排查治理資金應(yīng)當(dāng)按照“項目計取，確保需要、企業(yè)統(tǒng)籌、規(guī)范使用”的原則進(jìn)行管理。財務(wù)部應(yīng)將安全隱患排查治理資金納入公司財務(wù)安全費(fèi)用計劃，保證?？顚Ｓ?，并督促其合理使用。

2.3安全隱患排查治理資金應(yīng)當(dāng)用于以下事項：

安全隱患或重大事故隱患的評估、整改、監(jiān)控支出和其他與安全生產(chǎn)隱患排查治理的直接或相關(guān)的支出。

2.4礦財務(wù)人員應(yīng)建立安全費(fèi)用臺賬，記錄安全生產(chǎn)費(fèi)用的費(fèi)率、數(shù)額、支付計劃。使用要求、調(diào)整方式等條款。安全治理工作結(jié)束，多余的安全生產(chǎn)費(fèi)用納入財務(wù)，由主辦會計管理。

2.5礦長對安全生產(chǎn)費(fèi)用全面領(lǐng)導(dǎo)。審批安全費(fèi)用提取、安全投入計劃、經(jīng)費(fèi)使用報告、安全經(jīng)費(fèi)提取和使用情況報告。

2.6財務(wù)部負(fù)責(zé)對安全隱患排查治理資金進(jìn)行統(tǒng)一管理，審核安全費(fèi)用提取、安全投入計劃、安全經(jīng)費(fèi)使用等，根據(jù)安全生產(chǎn)計劃，做好資金的投入落實工作，建立安全經(jīng)費(fèi)臺賬，確保安全投入迅速及時。

2.7安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)審核、匯總并編制公司安全費(fèi)用投入計劃，審核安全投入報告，監(jiān)督檢查安全投入落實情況，匯總并建立公司安全經(jīng)費(fèi)投入臺賬，編制安全經(jīng)費(fèi)提取和投入情況報告。

2.8安全生產(chǎn)費(fèi)用實行專戶核算。公司應(yīng)當(dāng)按規(guī)定范圍安排使用，不得挪用或擠占。結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)下使用；安全生產(chǎn)費(fèi)用不足的，超出部分按正常成本費(fèi)用渠道列支。

2.9各部門主管按照職責(zé)分工對有關(guān)專業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用計取、支付、使用實

施監(jiān)督管理。

2.10發(fā)現(xiàn)安全費(fèi)用支取人擅自挪用安全費(fèi)用的，公司將按情節(jié)嚴(yán)重程度嚴(yán)肅處理，處理辦法由安委會討論決定。

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XXXXXXXXXXXX煤礦

年XX月

十、隱患舉報獎勵制度

為充分發(fā)揮安全管理工作中的員工監(jiān)督和社會輿論作用，及時發(fā)現(xiàn)和有效整改安全隱患，生產(chǎn)違章，預(yù)防和減少安全事故發(fā)生，保障我運(yùn)輸中心安全生產(chǎn)，根據(jù)上級安生生產(chǎn)監(jiān)督管理部門要求，結(jié)合實際，制定本制度。

1.建議及舉報范圍

（一）建議：凡有利于安全生產(chǎn)的各類建議

（二）舉報范圍：

一類：干部違章指揮、職工違章操作、不遵守勞動紀(jì)律，不遵守安全操作規(guī)程、不及時按要求填寫操作記錄的現(xiàn)象。

二類：職工情緒低落、思想波動較大、工作消極、身體狀況較差、冒險蠻干等現(xiàn)象。

三類：安全設(shè)施失效、生產(chǎn)技術(shù)、安全操作規(guī)程存在的缺陷或不完善。四類：機(jī)械、電氣設(shè)備帶病工作、各類保護(hù)裝置失效的現(xiàn)象。

五類：危險品亂堆放、損壞安全防護(hù)設(shè)施、破環(huán)公共設(shè)施和損害公司名譽(yù)或形象等。

六類：構(gòu)成重大傷亡或財產(chǎn)損失危險的安全隱患或者安全生產(chǎn)的違法，違章行為。

七類：有關(guān)隱患排查整改不及時不徹底的現(xiàn)象。

八類：礦井領(lǐng)導(dǎo)下井帶班工作落實不到位、不具備安全生產(chǎn)條件或非法組織生產(chǎn)的。

二、受理程序

1、受理各類建議或安全舉報，受理人應(yīng)立即做好書面記錄并到現(xiàn)場勘查核實。如屬已受理過的同一舉報內(nèi)容，應(yīng)向舉報人詳細(xì)說明受理的時間和處理經(jīng)過。對舉報非安全違法行為和事故、隱患的，應(yīng)直接告知舉報人有權(quán)處理的責(zé)任部門。

2、核實舉報情況基本屬實后，屬一般或較大安全隱患的，由安全處下發(fā)《安全隱患整改通知書》督促相關(guān)管理單位限期整改，并到期進(jìn)行復(fù)查。隱患整改責(zé)

任單位整改事故隱患后，應(yīng)及時將整改情況書面呈報安全處。

3、凡屬情節(jié)特別嚴(yán)重的安全違法行為或重大、特別重大事故隱患，受理人應(yīng)立即上報分管領(lǐng)導(dǎo)和主管領(lǐng)導(dǎo)。

4、舉報核實處理完畢，安全處應(yīng)做好記錄，并于每季度的最后一個月報安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組評審、審批后，對舉報人進(jìn)行獎勵。

5、受理舉報時，對舉報人不愿公開姓名、身份、部門以及不愿公開自己舉報行為的，受理單位和人員將尊重舉報人的權(quán)力給予保密。

三、舉報獎勵標(biāo)準(zhǔn)

對經(jīng)查證屬實的舉報，由安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組按照國家有關(guān)事故隱患或者安全生產(chǎn)違法行為嚴(yán)重程度評審確定獎勵標(biāo)準(zhǔn)，給予第一時間舉報的單位或個人250—1000元不等的獎勵。獎勵標(biāo)準(zhǔn)分五類：

（1）一般事故隱患舉報獎勵標(biāo)準(zhǔn)為50元至100元；（2）較大事故隱患舉報獎勵標(biāo)準(zhǔn)為100元至300元；（3）重大事故隱患舉報獎勵標(biāo)準(zhǔn)為300元至500元；（4）特大事故隱患舉報獎勵標(biāo)準(zhǔn)為500元至1000元；（5）未按規(guī)定上報、隱瞞不報的安全舉報獎勵標(biāo)準(zhǔn)為200元；

四、資金來源：

獎勵資金由安全費(fèi)用中支出。

XXXXXXXXXXXX煤礦 XXXX年XX月

十一、隱患日常檢查制度

為加強(qiáng)礦井生產(chǎn)現(xiàn)場安全管理，加大安全隱患排查與治理力度,有效消除礦井安全隱患，及時發(fā)現(xiàn)、堵塞漏洞，減少不安全因素，夯實安全基礎(chǔ)，使安全檢查制度化、規(guī)范化，真正發(fā)揮其現(xiàn)場監(jiān)督檢查作用，不斷提高礦井本質(zhì)安全化水平，特制定本制度。

一、成立安全日檢領(lǐng)導(dǎo)小組 組長：礦長

副組長：安全副礦長

成員：其它礦領(lǐng)導(dǎo)、安全、生產(chǎn)、機(jī)電、通防負(fù)責(zé)人。

安全日檢辦公室設(shè)安全科，負(fù)責(zé)各專項檢查組的資材收集、歸檔，隱患督促整改。

二、專項檢查內(nèi)容

日常檢查是由分管領(lǐng)導(dǎo)及其職能部門人員輪流對現(xiàn)場進(jìn)行經(jīng)常性、不間斷的巡回安全檢查。日常檢查的項目包括：班安全常態(tài)檢查、一通三防專項檢查、防排水專項檢查、防治水專項檢查、供電專項檢查、機(jī)運(yùn)專項檢查、全井隱患專項排查、外部漏風(fēng)專項檢查、安全質(zhì)量達(dá)標(biāo)檢查、安全確認(rèn)專項檢查、火藥放炮專項檢查、質(zhì)量班評估反考核檢查、頂板專項檢查、預(yù)防性氣體檢測、“六大系統(tǒng)”專項檢查等。

三、日常安全檢查職責(zé)

1、安全科：負(fù)責(zé)班安全常態(tài)檢查、各檢查組檢查排班、日檢表、隱患整改通知單收集、歸檔、隱患整改督查、考核、公示，材料匯報。

2、生產(chǎn)、機(jī)電科、達(dá)標(biāo)、通防辦：負(fù)責(zé)組織各專項檢查組人員，明確檢查重點(diǎn)，收集檢查內(nèi)容、下達(dá)隱患整改通知單、通報隱患內(nèi)容，明確隱患整改跟蹤督查人、反饋隱患整改進(jìn)度、建立檢查內(nèi)容臺賬。

四、操作流程

專項檢查組→隱患表→調(diào)度會通報（提出整改意見、明確隱患整改跟蹤督查人（主管科室）→領(lǐng)導(dǎo)簽字→檢查組（下達(dá)隱患整改通知單限期整改、建立臺賬）→整改隊組接收（未整改的調(diào)度會說明情況，制定措施，再次整改）→安全科（歸

檔、督查整改落實情況、考核公示、匯報）

五、相關(guān)要求

1、每次檢查前，所有檢查人員都要認(rèn)真做好準(zhǔn)備，嚴(yán)格對照規(guī)程及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查。檢查中要目的明確、突出重點(diǎn)，并認(rèn)真做好記錄。

2、檢查結(jié)束后，檢查負(fù)責(zé)人要負(fù)責(zé)收集、整理、匯總各檢查人員現(xiàn)場檢查存在隱患及問題與現(xiàn)場檢查情況，按日檢表要求，簽署意見。并將檢查結(jié)果在日調(diào)度會上通報，并將檢查結(jié)果下達(dá)《隱患整改通知書》，交由責(zé)任隊組、科室負(fù)責(zé)人簽收，限期整改；后將領(lǐng)導(dǎo)簽字后的日檢表交由安檢科。

3、各專項檢查組要對查出的問題和隱患按“五定”（即定方案、定措施、定人員、定資金、定時間）和隱患閉環(huán)管理流程安排、落實、處理。各檢查組匯報的隱患由安全科進(jìn)行復(fù)查驗收。

4、加強(qiáng)對重大隱患的盯守。一是重點(diǎn)盯守礦每天明確的重點(diǎn)監(jiān)管采掘作業(yè)頭面。二是各檢查組對重大隱患的整改必須明確責(zé)任人，并在規(guī)定時間內(nèi)整改到位。一般隱患在現(xiàn)場督促整改。重大隱患、重點(diǎn)區(qū)域、重要環(huán)節(jié)、重點(diǎn)對象等要實行“專盯”，直到整改好為止。三是各檢查組要適時根據(jù)自己的情況，明確“專盯”的內(nèi)容、對象和要求。按照業(yè)務(wù)范圍和齊抓共管責(zé)任制的要求，明確負(fù)責(zé)“專盯”的部門和人員。四是安檢科建立隱患整改臺帳和“專盯”公示欄，隱患發(fā)現(xiàn)后歸誰整改、誰驗收、誰銷號必須有明確規(guī)定。隱患的整改情況每天在調(diào)度會上進(jìn)行通報，各主管領(lǐng)導(dǎo)要加強(qiáng)責(zé)任范圍內(nèi)的隱患進(jìn)行督促、指導(dǎo)整改，并及時了解并掌握落實情況。

5、執(zhí)行安全隱患通報、掛牌、分析制度。一是各檢查組對查出的安全隱患，安全科對未按期整改的隱患要每天在調(diào)度會上進(jìn)行通報。二是凡存在嚴(yán)重安全隱患的地點(diǎn)必須掛牌管理，牌板上要明確整改責(zé)任人、隱患監(jiān)督人、整改措施和整改期限。隱患未按期整改的，要在調(diào)度室對主管科室負(fù)責(zé)人和隊組掛黃牌，直到整改好后才能摘牌。三是各主管科室對出現(xiàn)的隱患要進(jìn)行分析，對隱患的類別、次數(shù)、大小、產(chǎn)生、督查、整改、驗收等各個環(huán)節(jié)要進(jìn)行深刻分析。找出原因，制定對策，預(yù)防隱患重復(fù)出現(xiàn)。同時要對未整改的隱患寫出分析報告交礦安委會。

6、檢查人員應(yīng)保證所查隱患及問題的真實性，檢查中必須堅持實事求是、不徇私情、互相監(jiān)督的原則。每個檢查組必須對本區(qū)域或?qū)I(yè)范圍內(nèi)進(jìn)行全面認(rèn)真檢查，不得留死角、空缺。認(rèn)真查找安全生產(chǎn)中存在的安全、質(zhì)量、管理等方面存在的安全隱患。

7、各檢查人員在檢查中發(fā)現(xiàn)事故隱患或征兆，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行處理或及時匯報，要及時制止違規(guī)違章行為。對查出的突出問題，要組織召開專題會，認(rèn)真剖析根源，查找癥結(jié)所在。達(dá)到舉一反三，堅決堵塞安全管理上的漏洞。

8、各檢查人員中一定要加強(qiáng)安全責(zé)任心，真正樹立“安全第一”主“預(yù)測、預(yù)報、預(yù)防、預(yù)案、預(yù)控”的思想。對在檢查中走馬觀花、弄虛作假、不按流程者，將嚴(yán)格追究其安全責(zé)任。

六、考核

1、各科室負(fù)責(zé)人（主管技術(shù)員）為專項檢查第一責(zé)任人，如沒有按礦檢查要求定期組織檢查的、弄虛作假的扣50元。

2、每少完成一次專項檢查的，對主管科長（主管技術(shù)員）扣50元。

3、對不按流程進(jìn)行操作的，對主管科長（主管技術(shù)員）扣50元。

4、沒有每周一次明確各礦重點(diǎn)監(jiān)管采掘作業(yè)頭面，對安檢科長扣50元。

5、凡重大安全隱患沒有制定整改方案和整改措施的，對安全科長、主管科長（技術(shù)員）扣50元。

6、凡重大安全隱患、重點(diǎn)區(qū)域、重要環(huán)節(jié)、重點(diǎn)對象等沒有實行“專盯”的，對安全科長、主管科長（技術(shù)員）扣20元。沒有建立“專盯”隱患臺帳和公示欄的，每出現(xiàn)一次對安全副礦長在安全風(fēng)險結(jié)構(gòu)工資考核中扣20元。

7、凡存在重大安全隱患的地點(diǎn)沒有實行掛牌管理的，安全科長、主管科長（主管技術(shù)員）扣20元。

8、隱患未按期整改，又未在調(diào)度會說明情況、又未向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報的、扣責(zé)任隊組負(fù)責(zé)人安全考核分扣50元。

七、本制度由安檢科負(fù)責(zé)管理，由安檢科長具體考核，并交安全副礦長、礦長審批后計算安全風(fēng)險結(jié)構(gòu)工資。

XXXXXXXXXXXX煤礦 XXXX年XX月

第四篇：事故隱患排查治理制度

安全隱患排查治理制度

1、目的

為進(jìn)一步落實國家安監(jiān)總局16號令；加強(qiáng)公司安全管理，提高職工安全意識。特修訂本制度。

2、范圍

適用于公司各部門各級安全隱患（檢）排查、整改治理、建檔監(jiān)控等管理。

3、職責(zé)

總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)組織每旬度的隱患排查；安全主管負(fù)責(zé)隱患排查的建檔和監(jiān)控，并領(lǐng)導(dǎo)安環(huán)部分落實隱患的整改治理；各部門主管對本部門的安全隱患排查和整改治理負(fù)主要責(zé)任；隱患整改復(fù)查及人員對整改過程及結(jié)果跟蹤和評價。

4、內(nèi)容 4.1基本要求

4.1.1安全檢查是安全生產(chǎn)工作的重要手段，其基本任務(wù)是：發(fā)現(xiàn)和查明各種危險因素和事故隱患，監(jiān)督各項安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的實施；制止違章作業(yè)、違章指揮；防范和整改事故隱患。4.1.2各級安全檢查（包括崗位巡查，各車間、各部門組織的日常檢查，公司組織的綜合性排查，以及各種專業(yè)、季節(jié)性檢查）要嚴(yán)格按安全檢查規(guī)定，精心組織，確保檢查質(zhì)量。

4.1.3安全隱患排查必須有明確的目的、要求和具體計劃，要加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，充分發(fā)動職工積極參與安全隱患排查，確定整改責(zé)任人，認(rèn)真落實整改，避免安全檢查走過場，流于形式。

4.1.4安全隱患排查以查思想、查紀(jì)律、查制度落實、查組織領(lǐng)導(dǎo)、查各項記錄等執(zhí)行情況，查事故隱患為主，重點(diǎn)是鍋、容、管、特、危險化學(xué)品的生產(chǎn)、使用、儲存和安全用電管理。4.1.5安全隱患排查情況建檔控制，對查出的問題、原因和整改措施及落實要認(rèn)真做好記錄并對過程和整改效果進(jìn)行建檔，并對全過程進(jìn)行監(jiān)控。4.1.6安全隱患排查情況及治理進(jìn)度情況實行公示掛牌管理，接受職工的監(jiān)督，充分動員全體職工積極參與。對隱患要實行掛牌管理督辦。4.1.7各級安全檢查組織和人員，有權(quán)要求受檢單位匯報安全生產(chǎn)、勞動保護(hù)工作情況，及時提供提供有關(guān)資料，有權(quán)調(diào)查、詢問及召開座談會，有權(quán)制止違章指揮、違章作業(yè)行為，對重大事故隱患有權(quán)提出處理意見。4.2組織與形式

4.2.1公司綜合性安全檢查，由公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)組織安環(huán)部門和各有關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人參加，每月至少兩次。設(shè)備、電器儀表、生產(chǎn)工藝、危險品庫、關(guān)鍵安全及消防設(shè)施、特種設(shè)備等各項專項檢查，由各部門組織每月不少于四次檢查，并做好排查記錄和安全會議臺帳記錄。4.2.2主管安全的領(lǐng)導(dǎo)組織技術(shù)人員、安全員、值班班長進(jìn)行，每周進(jìn)行一次。并做好檢查記錄和隱患整改臺帳。

4.2.3班組長及各崗位職工要嚴(yán)格履行交接班檢查和班長巡回檢查支座，巡回檢查每小時一次。認(rèn)真填寫交接班記錄和檢查記錄，及時報告和處理發(fā)現(xiàn)的問題。4.2.4各級安全管理人員應(yīng)在各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，每日進(jìn)行巡回檢查。各崗位操作工、維修人員要按照規(guī)定每小時對自己分管的設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行一次巡檢，對出現(xiàn)的問題和隱患，做到及時發(fā)現(xiàn)，隨時處理，并做好檢查、整改記錄。

4.2.5實行安全責(zé)任區(qū)制度，公司安全檢查組實行分組分區(qū)域檢查，在檢查后一周內(nèi)，因檢查疏漏或不認(rèn)真，該檢查出的隱患沒有發(fā)現(xiàn)而造成事故的，安全檢查組有關(guān)人員要承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并根據(jù)情節(jié)給予一定的經(jīng)濟(jì)處罰。

4.2.6實行安全隱患公示掛牌制度，對安全隱患排查治理的工作情況每一階段實行上墻公示，充分動員員工積極參與和監(jiān)督工作。4.2.7凡不按規(guī)定進(jìn)行檢查的，要進(jìn)行嚴(yán)肅批評教育，并按照規(guī)定進(jìn)行處罰，對因巡查不及時出現(xiàn)事故造成損失的，要從嚴(yán)處理。4.2.8除集體組織的安全檢查外，任何職工對違章和違紀(jì)現(xiàn)象及不安全因素有勸阻和制止的權(quán)利。4.3隱患整改治理

4.3.1各單位對各級檢查組檢查出的隱患，要逐項研究分析并落實整改措施，做到定人、定時積極組織整改。

4.3.2對隱患整改治理要建立專門的臺帳并由安環(huán)部門組織實施監(jiān)督和復(fù)查。

4.3.3對查出的事故隱患，凡班組能整改的不交車間，車間能整改的不交公司。

4.3.4對因種種原因不能馬上整改的隱患，在不危及安全生產(chǎn)的前提下，應(yīng)制定出計劃、按期解決，并采取可靠的安全措施，設(shè)專人監(jiān)護(hù)運(yùn)行。對難以保證安全生產(chǎn)的隱患，要立即停車整改。

4.3.5對較重大的隱患整改，由公司安環(huán)部門下達(dá)“隱患整改通知書”，隱患整改單位要在限期時間內(nèi)按時完成，并將隱患整改情況及時上報設(shè)安處存檔。

4.3.6對不及時整改的單位，將按規(guī)定進(jìn)行處罰，對造成安全事故的，將同時追究單位主要責(zé)任人責(zé)任。

第五篇：事故隱患排查治理制度

事故隱患排查治理制度

一.目的及適用范圍

1.為了及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程中人的不安全行為和物的不安全狀態(tài)，消除事故隱患，增強(qiáng)全員的安全意識，提高安全生產(chǎn)的自覺性和責(zé)任感，特制定本制度.2.本制度適用于xxA1、A2地塊項目的安全檢查及隱患整改工作。

二.工作內(nèi)容

1.事故隱患排查治理的分類

1)

事故隱患排查治理分為：

定期事故隱患排查治理包括：日常事故隱患排查治理、專項事故隱患排查治理；

不定期事故隱患排查治理包括：季節(jié)性事故隱患排查治理、節(jié)假日前后事故隱患排查治理。

2)

日常事故隱患排查治理

由項目部安全員負(fù)責(zé)自行事故隱患排查治理，主要為日常施工工序施工前的事故隱患排查治理。項目部事故隱患排查治理每周進(jìn)行一次，由安全監(jiān)理xx、執(zhí)行經(jīng)理xx、專（兼）職安全管理人員xx、xx、各班組長（土建、木工、鋼筋工、架工、電工）等參加。

3)

專項事故隱患排查治理

各級管理層次按照規(guī)定的事故隱患排查治理周期、事故隱患排查治理內(nèi)容和范圍定期進(jìn)行事故隱患排查治理，公司級事故隱患排查治理每月開展一

次，公司級事故隱患排查治理由公司安全生產(chǎn)管理部門（安全技術(shù)部）負(fù)責(zé)組織，公司主要領(lǐng)導(dǎo)、公司安全生產(chǎn)管理部門的負(fù)責(zé)人、專（兼）安全生產(chǎn)管理人員以及其他部門負(fù)責(zé)人和技術(shù)人員參加。

4)

季節(jié)性事故隱患排查治理

各管理層次在季節(jié)更替時，根據(jù)雷雨季節(jié)、夏季高溫天氣、冬季大風(fēng)和暴雪天氣組織開展對下級單位、項目部實施的突擊性事故隱患排查治理。

5)

節(jié)假日前事故隱患排查治理

節(jié)假日事故隱患排查治理主要是確保公司節(jié)假日期間各工地的安全所開展的節(jié)前節(jié)后的事故隱患排查治理工作，由各管理層次在節(jié)假日放假前，放假結(jié)束后，開展對下級、各項目部進(jìn)行的事故隱患排查治理。

2.事故隱患排查治理內(nèi)容

2)日常事故隱患排查治理的內(nèi)容

a.項目部安全生產(chǎn)管理事故隱患排查治理應(yīng)包括：（此項主要由執(zhí)行經(jīng)理xx、技術(shù)負(fù)責(zé)人xx、安全負(fù)責(zé)人xx及各班組長組織檢查）

①項目作業(yè)人員安全技術(shù)交底是否執(zhí)行到位，安全防護(hù)用具、警示標(biāo)牌是否正確使用到位；

②安全技術(shù)措施如大模板、塔式起重機(jī)、施工升降機(jī)、臨時用電等專項施工方案的現(xiàn)場執(zhí)行情況；

③生產(chǎn)場地平整、清潔、無危險建筑及設(shè)施，搶修工地附近的管線和上空高壓線是否了解清楚，措施是否落實到位；

④所用的材料、原料，使用的用品、工具堆、擺放符合安全要求；

⑤特種作業(yè)人員是否持證上崗；消防設(shè)施、器材、工具按要求配備，保管完好，是否定期進(jìn)行了檢驗維修，維修保養(yǎng)責(zé)任是否落實到人，實行掛牌制，消防標(biāo)識是否按要求懸掛張貼。

b.施工班組各崗位安全生產(chǎn)管理事故隱患排查治理應(yīng)包括：（此項主要由執(zhí)行經(jīng)理xx，安全負(fù)責(zé)人xx及各班組長進(jìn)行檢查）

①電氣設(shè)備（鋼筋切斷機(jī)、鋼筋彎曲機(jī)、鋼筋調(diào)直機(jī)、精密裁板鋸、電焊機(jī)等）、機(jī)械（塔式起重機(jī)、施工升降機(jī)等）、工具、用具是否齊備完好；

②電焊機(jī)、鋼筋切斷機(jī)、鋼筋彎曲機(jī)、鋼筋調(diào)直機(jī)、精密裁板鋸等設(shè)備的線路有無破損斷裂，連接是否正確牢固；

③安全帽、安全帶、其他防護(hù)用品、防護(hù)欄桿是否齊全并正確使用；

④臨時用電箱內(nèi)空氣開關(guān)、漏電保護(hù)器是否齊全，線路連接是否正確，保護(hù)線是否連接到位；操作是否符合施工安全規(guī)范；

⑤電氣、焊接等作業(yè)的勞動防護(hù)用品是否齊備完好。

c.辦公場所事故隱患排查治理應(yīng)包括：（此項主要由安全負(fù)責(zé)人xx進(jìn)行檢查）

①消防通道消防設(shè)施是否堵塞占用，消防器材是否完好；

②是否擅自拉結(jié)臨時線路，電器設(shè)備是否有電線發(fā)熱、老化破損或超負(fù)荷使用情況；

③取暖器等大功率電器是否正常；

④電源線路有無破損，插座、開關(guān)電器設(shè)備附近是否堆放易燃物品；

⑤進(jìn)場大門（包括電子門）、室內(nèi)門窗等是否完好；

⑥電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等辦公電器是否工作正常，有無異常情況；

⑦其它設(shè)施有無隱患和缺陷，如照明、低壓電器及線路，辦公環(huán)境、人行通道等方面有無隱患等，下班離開辦公室是否關(guān)閉用電設(shè)備。

3)專項事故隱患排查治理的內(nèi)容

a.公司安全生產(chǎn)管理專項事故隱患排查治理應(yīng)包括：（此項主要由安全處長xx、xx進(jìn)行檢查）

①貫徹上級有關(guān)安全生產(chǎn)指示，開展安全生產(chǎn)活動的情況；

②安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、人員配備是否健全，是否認(rèn)真執(zhí)行管理制度；

③安全生產(chǎn)管理的基礎(chǔ)工作是否完善和扎實；

④要害部位、薄弱環(huán)節(jié)有無隱患和缺陷、重大危險源的管理；

⑤各項安全生產(chǎn)措施和隱患整改是否落實；

⑥各單位每年是否按照要求開展1次以上的消防演習(xí)，2次以上的消防知識培訓(xùn)，4次以上的消防聯(lián)席會議。是否明確消防責(zé)任組織及責(zé)任人，各類消防臺賬及事故隱患排查治理是否健全，是否按要求開展各類消防宣傳、教育活動；

⑦發(fā)生的安全生產(chǎn)事故是否按照規(guī)定及時報告并處理；

⑧半年和年終時開展安全生產(chǎn)檢查總結(jié)。

b.項目部安全生產(chǎn)管理事故隱患排查治理應(yīng)包括：（此項主要由執(zhí)行經(jīng)理xx，技術(shù)負(fù)責(zé)人xx，安全負(fù)責(zé)人xx及各班組長進(jìn)行檢查）

①項目部安全生產(chǎn)管理制度是否健全，各崗位操作規(guī)程是否完善；

②是否建立各類事故應(yīng)預(yù)案等；

③各項安全生產(chǎn)措施和隱患整改是否落實；

④班組級安全生產(chǎn)教育工作是否落實到位；

⑤職工生活區(qū)和工程分包方的施工納入日常的檢查范圍；

⑥特種作業(yè)人員培訓(xùn)、安全生產(chǎn)管理人員培訓(xùn)、“三級安全生產(chǎn)教育”、班組長培訓(xùn)、各類安全生產(chǎn)活動等是否有效開展；

⑦各項消防管理制度是否健全，消防設(shè)施、器材是否布局合理；

c.各管理層次對施工設(shè)施設(shè)備專項事故隱患排查治理：（此項主要由安全負(fù)責(zé)人xx及各班組長進(jìn)行事故隱患排查治理）

①各類工程工地：對臨時用電設(shè)施、鋼筋切斷機(jī)、鋼筋調(diào)直機(jī)、鋼筋彎曲機(jī)、電焊機(jī)、精密裁板鋸、塔式起重機(jī)、施工升降機(jī)等設(shè)備的專項事故隱患排查治理；

②臨時用電、動火等危險作業(yè)審批手續(xù)落實情況；

③施工組織設(shè)計和專項安全技術(shù)方案執(zhí)行和落實情況；

④安全交底工作是否落實到位；

⑤圍擋是否符合要求；

⑥現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理人員是否履職到位；

⑦交叉作業(yè)是否有專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場安全生產(chǎn)協(xié)調(diào)工作；

⑧“三相五線制”、“三級配電、兩級保護(hù)”、“保護(hù)線”、漏電保護(hù)器等各項保護(hù)措施是否按照規(guī)范使用；臨時用電是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)，漏點(diǎn)保護(hù)器維護(hù)記錄是否齊全；

⑨勞動防護(hù)用品安全帽、安全帶及其他防護(hù)用品是否正確穿戴；

⑩三寶、四口、五臨邊防護(hù)情況。

d.安全管理檔案資料的專項事故隱患排查治理內(nèi)容應(yīng)包括：（此項主要由安全負(fù)責(zé)人xx進(jìn)行事故隱患排查治理）

①安全檢查及隱患整改記錄；

②隱患整改通知單及整改完畢回復(fù)；

③安全檢查通報及處罰通知；

④施工落地腳手架、懸挑腳手架、卸料平臺驗收表；

⑤模板支撐系統(tǒng)驗收表；

⑥塔式起重機(jī)、施工升降機(jī)安裝、頂升、加節(jié)驗收表及每月的自檢報告；

⑦施工現(xiàn)場臨時用電、接地電阻測試、移動手持電動工具、電工巡視記錄；

⑧施工機(jī)具驗收表；

⑨基坑支持驗收表、基坑監(jiān)測記錄；

⑩高空作業(yè)（洞口臨邊）驗收表；

?安全會議記錄或紀(jì)要；

4.季節(jié)性事故隱患排查治理的內(nèi)容

1）雨季重點(diǎn)對用電設(shè)施實施接地電阻、絕緣電阻的安全監(jiān)測；

2）檢查防洪防澇設(shè)施、排水系統(tǒng)、溝槽溝渠是否通暢；

3）夏季重點(diǎn)檢查防暑降溫物品的發(fā)放，急救藥品的準(zhǔn)備，食品安全衛(wèi)生檢查；

4）冬季重點(diǎn)消防安全、防火檢查，施工機(jī)具防凍檢修防止出現(xiàn)工傷事故；

5.事故隱患排查治理程序

1）各管理層次根據(jù)職責(zé)劃分開展事故隱患排查治理，依據(jù)JGJ59—2011《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》的要求，策劃所需的《安全檢查表》，明確檢查項目及檢查部位、檢查人員、檢查內(nèi)容、檢查方法。

1）各管理層次按照檢查頻次、周期要求實施安全檢查，做好《安全檢查表》。

2）對安全檢查所發(fā)現(xiàn)的安全隱患，下達(dá)《隱患整改通知單》。

3）收到《隱患整改通知單》的責(zé)任部門和人員應(yīng)及時分析原因，制定糾正措施并實施，填寫整改結(jié)果或附上整改照片，及時反饋給檢查部門核查整改效果。

6.隱患整改

1.各管理層次、特別是項目部、施工班組對查出的隱患應(yīng)做到“三定”(即定措施、定專人、定期限)，暫時不能整改的項目，除采取有效防范措施外，安全技術(shù)部門應(yīng)列入安措、技措或檢修計劃，限期解決。

2.項目部對各班組檢查出的安全隱患問題要及時下發(fā)整改通知書，限期整改，項目部有關(guān)人員復(fù)查，如沒有按期整改的，或整改不到位的班組或個人，根據(jù)情節(jié)輕重分別給予罰款，罰款的一句是獎懲條例。