第一篇：淺談煤礦事故隱患排查治理流程化

淺談如何抓好煤礦事故隱患排查

治理流程化

梁文藝

山西陽(yáng)城陽(yáng)泰集團(tuán)竹林山煤業(yè)有限公司

新版《煤礦安全標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評(píng)分方法（試行）》對(duì)“事故隱患排查治理”內(nèi)容獨(dú)立成章，可見國(guó)家對(duì)事故隱患排查治理的重視。在煤礦生產(chǎn)過程中，事故隱患是客觀存在的，它隨煤礦生產(chǎn)的進(jìn)行而產(chǎn)生、發(fā)展，事故隱患（以下簡(jiǎn)稱隱患）雖然不是事故，但它可以導(dǎo)致事故的發(fā)生，是事故的孕育和生長(zhǎng)階段。在這個(gè)階段如果能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并進(jìn)行有效治理，事故就可能避免。因此，竹林山煤業(yè)積極研究隱患排查治理規(guī)范化工作，建立了以“崗位、班組、區(qū)隊(duì)、專業(yè)、公司”的五級(jí)隱患排查治理體系，明確各層級(jí)在隱患排查工作中的任務(wù)、角色、權(quán)利、責(zé)任，做到“誰(shuí)的區(qū)域誰(shuí)負(fù)責(zé)”，確保隱患排查治理各級(jí)責(zé)任層層落實(shí)，保障企業(yè)實(shí)現(xiàn)安全高效發(fā)展。

一、建立五級(jí)隱患排查治理體系

將隱患排查治理拓展到每一個(gè)崗位員工，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行延伸，建立完善崗位級(jí)隱患排查、班組級(jí)隱患排查、區(qū)隊(duì)級(jí)隱患排查、專業(yè)級(jí)隱患排查、公司級(jí)隱患排查五級(jí)隱患排查治理體系。

1、崗位級(jí)隱患排查。崗位員工負(fù)責(zé)一線具體工作，在其工作過程中就能動(dòng)態(tài)發(fā)現(xiàn)存在的隱患，因此要抓住崗位員工在安全生產(chǎn)管理中的基石作用，通過各類崗位作業(yè)人員的全程參與，加強(qiáng)隱患排查、整改、復(fù)查、考核等環(huán)節(jié)要素管理，全面實(shí)施崗位隱患排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理存在的明顯隱患和潛在隱患，從根本上解決崗位員工只是隱患治理者而不是排查者的問題，發(fā)揮他們對(duì)隱患排查的主觀能動(dòng)性，變被動(dòng)管理為主動(dòng)管理。

2、班組級(jí)隱患排查。由班組長(zhǎng)具體負(fù)責(zé)，每班對(duì)本隊(duì)責(zé)任區(qū)域所轄范圍內(nèi)的安全狀況進(jìn)行不少于兩次的全面排查，第一時(shí)間消除存在的隱患，通過班組隱患排查充分發(fā)揮班組安全管理的作用，提高班組安全管理水平。班組長(zhǎng)在落實(shí)自身崗位和區(qū)域隱患排查的基礎(chǔ)上，對(duì)班組成員隱患排查開展情況進(jìn)行監(jiān)督和大數(shù)據(jù)收集，經(jīng)與帶班隊(duì)長(zhǎng)溝通后，現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)整改或制定防范措施，進(jìn)行重點(diǎn)盯防。

3、區(qū)隊(duì)級(jí)隱患排查。隊(duì)長(zhǎng)作為本區(qū)隊(duì)安全管理第一責(zé)任人，由區(qū)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)人組織跟班隊(duì)長(zhǎng)或班組長(zhǎng)每周對(duì)本隊(duì)責(zé)任區(qū)域進(jìn)行一次全面排查，并認(rèn)真填寫 《區(qū)隊(duì)隱患排查閉合管理一覽表》，同時(shí)對(duì)上周已排查出的隱患整改情況進(jìn)行復(fù)查，對(duì)重復(fù)性隱患進(jìn)行重點(diǎn)分析并制定專項(xiàng)措施，最后將隱患查處一覽表分別報(bào)專業(yè)科室和事故隱患排查治理辦公司（以下簡(jiǎn)稱辦公室）監(jiān)督、備案。隊(duì)長(zhǎng)要對(duì)每日帶班隊(duì)長(zhǎng)或班組長(zhǎng)錄入《區(qū)隊(duì)隱患排查閉合管理一覽表》的問題進(jìn)行重點(diǎn)研究，落實(shí)整改措施，限期整改，對(duì)需相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決的，在第一時(shí)間上報(bào)相關(guān)科室。

4、專業(yè)級(jí)隱患排查。專業(yè)科室實(shí)行旬排查、旬驗(yàn)收的方式，覆蓋所有分管業(yè)務(wù)，認(rèn)真填寫《專業(yè)隱患排查閉合管理一覽表》，對(duì)排查出的隱患由專業(yè)科室制定具體可行的方案，并組織相關(guān)人員對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)收。對(duì)區(qū)隊(duì)自查、上報(bào)期限整改的隱患，相關(guān)專業(yè)科室要按責(zé)任劃分落實(shí)監(jiān)管責(zé)任人，監(jiān)督按期整改，未按期整改的，對(duì)隊(duì)長(zhǎng)進(jìn)行加倍處罰。對(duì)區(qū)隊(duì)自查、需上報(bào)協(xié)調(diào)解決的隱患，要在第一時(shí)間進(jìn)行協(xié)調(diào)、安排。

5、公司級(jí)隱患排查。此隱患排查由礦長(zhǎng)組織，并召集各分管礦領(lǐng)導(dǎo)及各業(yè)務(wù)科室，對(duì)全礦井范圍內(nèi)的隱患進(jìn)行排查，執(zhí)行月排查制度。

二、隱患排查規(guī)范化操作流程

1、隱患的分組治理及認(rèn)定督辦標(biāo)準(zhǔn)。把隱患分為覆蓋生產(chǎn)、后勤涉安業(yè)務(wù)等九個(gè)事故隱患排查治理組（綜合排查治理組、采掘排查治理組、通風(fēng)排查治理組、地質(zhì)災(zāi)害防治與測(cè)量排查治理組、機(jī)電運(yùn)輸排查治理組、職業(yè)衛(wèi)生排查治理組、調(diào)度和地面設(shè)施排查治理組、安全培訓(xùn)和應(yīng)急管理排查治理組、洗選煤廠排查治理組），將隱患劃分為“ABCD”四級(jí)管理模式，即A級(jí)：重大隱患，礦長(zhǎng)督辦；B級(jí)：較大隱患，分管負(fù)責(zé)人督辦；C級(jí)：一般隱患，科隊(duì)負(fù)責(zé)人督辦；D級(jí)：輕微隱患，隊(duì)組負(fù)責(zé)人督辦隱患的認(rèn)定嚴(yán)格按照《竹林山煤業(yè)事故隱患分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行認(rèn)定。

2、編制隱患排查菜單。隱患排查菜單，是我們?cè)诮梃b兄弟礦井經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上結(jié)合自身的事故隱患排查經(jīng)驗(yàn)和管理現(xiàn)狀制定的隱患排查標(biāo)準(zhǔn)，涵蓋了人、機(jī)、物、環(huán)境等各類生產(chǎn)要素，對(duì)檢查區(qū)域、檢查內(nèi)容、檢查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了細(xì)化、量化，讓參加排查的人員明確檢查重點(diǎn)、檢查項(xiàng)目、檢查標(biāo)準(zhǔn)，也讓被檢查區(qū)域的負(fù)責(zé)人知曉整改措施、整改依據(jù)、整改標(biāo)準(zhǔn)，杜絕了在事故隱患排查工作中出現(xiàn)推諉扯皮的現(xiàn)象。

3、隱患報(bào)告流程。隱患報(bào)告實(shí)行崗位（班組）向隊(duì)組匯報(bào)；隊(duì)組向?qū)跇I(yè)務(wù)科室匯報(bào)；業(yè)務(wù)科室向分管礦領(lǐng)導(dǎo)、辦公室匯報(bào)；辦公室按隱患上報(bào)的有關(guān)規(guī) 2 定，按時(shí)向集團(tuán)公司和上級(jí)主管部門報(bào)告。

4、隱患跟蹤治理銷號(hào)管理。隱患排查跟蹤治理堅(jiān)持“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)；誰(shuí)檢查，誰(shuí)簽字；誰(shuí)回查，誰(shuí)簽字”原則。對(duì)自查的一般及輕微隱患，要登記建檔，實(shí)行“五落實(shí)”跟蹤治理，能現(xiàn)場(chǎng)整改的，立即整改，無(wú)法立即整改的，限期整改；對(duì)自查的重大、較大隱患，要立即以書面形式向?qū)陔[患排查組、分管礦領(lǐng)導(dǎo)及辦公室報(bào)告，并停止受影響區(qū)域的生產(chǎn)作業(yè)行為，實(shí)行“五落實(shí)”，并安排專人跟蹤治理，待隱患整改銷號(hào)后恢復(fù)生產(chǎn)；凡集團(tuán)公司和上級(jí)主管部門查出的各類隱患，由辦公室登記建檔，由向?qū)诳剖蚁逻_(dá)整改通知，對(duì)口科室負(fù)責(zé)隱患整改的“五落實(shí)”，并將整改進(jìn)度及時(shí)上報(bào)給辦公室，由辦公室匯總后，負(fù)責(zé)對(duì)隱患的整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，在隱患整改完成后，由辦公室和歸口業(yè)務(wù)科室派人參加，共同對(duì)隱患整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后由辦公室編制整改報(bào)告，并及時(shí)將隱患整改結(jié)果向集團(tuán)公司和上級(jí)主管部門進(jìn)行報(bào)告。

三、建立隱患責(zé)任追究體系

根據(jù)事故隱患排查機(jī)構(gòu)的組織分工，參照安全生產(chǎn)責(zé)任制和崗位責(zé)任制，逐級(jí)制定了崗位、班組、區(qū)隊(duì)、專業(yè)、部門的事故隱患排查治理責(zé)任制，進(jìn)一步明確各級(jí)在整個(gè)事故隱患排查治理工作中的責(zé)任和目標(biāo)，真正把事故隱患排查治理責(zé)任落實(shí)到每個(gè)部門、每個(gè)崗位和每名員工，進(jìn)一步強(qiáng)化“主動(dòng)作為、嚴(yán)格履責(zé)、部門協(xié)作”意識(shí)，切實(shí)做到各司其職、各負(fù)其責(zé)、齊抓共管。

四、隱患的信息化管理

隱患排查檔案實(shí)行信息化管理機(jī)制。各業(yè)務(wù)科室必須明確各自的隱患排查信息管理人員，并借助微信、QQ等新媒體平臺(tái)實(shí)現(xiàn)信息溝通，并對(duì)本部門開展的隱患排查情況建立完善、相應(yīng)的電子臺(tái)賬并上報(bào)匯總。辦公室要在事故隱患排查管理系統(tǒng)安裝完成后，安排專人負(fù)責(zé)系統(tǒng)的具體使用和相關(guān)工作的上報(bào)。操作人員必須能夠熟練的操作事故隱患排查管理系統(tǒng)，并對(duì)系統(tǒng)的使用情況與廠家技術(shù)人員溝通，確保系統(tǒng)的正常運(yùn)行。按月對(duì)事故隱患的整改情況在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行填報(bào)，不得拖延。信息化系統(tǒng)操作員要負(fù)責(zé)定期對(duì)系統(tǒng)中錄入的各類事故隱患整改落實(shí)情況進(jìn)行篩選，發(fā)現(xiàn)逾期未整改或落實(shí)不到位的情況，要立即進(jìn)行預(yù)警，并填寫“業(yè)務(wù)聯(lián)系通知單”，經(jīng)由辦公室主任簽字后，送交事故隱患所屬的責(zé)任科室。

五、存在問題

雖然煤礦事故隱患排查治理區(qū)隊(duì)了一定的成績(jī)，但是有些地方還不太成熟，仍需改進(jìn)。一是安裝的信息化系統(tǒng)可與上級(jí)主管部門正常聯(lián)網(wǎng)，但該信息系統(tǒng)在 3 日常事故隱患排查過程跟蹤、逾期報(bào)警方面的功能不夠完善，工作效率受到影響；二是員工及管理人員的素質(zhì)還需進(jìn)一步提高，所以在隱患排查治理上不能完全達(dá)到要求，工作還需進(jìn)一步深化；三是由于技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)的局限性，對(duì)隱患的排查仍以個(gè)人經(jīng)驗(yàn)為主，缺乏先進(jìn)的技術(shù)手段，對(duì)隱患的發(fā)生發(fā)展規(guī)律的分析也存在不足。

六、結(jié)語(yǔ)

開展隱患排查規(guī)范化流程以來(lái)，大大提高了隱患治理的效率，已形成一套比較規(guī)范的工作流程，有力落實(shí)了上級(jí)部門對(duì)于隱患排查治理的標(biāo)準(zhǔn)化要求，安全管理的壓力得到了層層傳遞，各級(jí)生產(chǎn)管理人員抓安全的積極性得到提高，形成了齊抓共管的良好局面。

綜上，抓好事故隱患排查治理流程化工作能有效將事故隱患消滅在萌芽狀態(tài)，能最大限度的減少煤礦事故的發(fā)生，是煤礦構(gòu)建安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制的有效手段。

第二篇：煤礦事故隱患排查治理制度

煤礦事故隱患排查治理制度

為了貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，及時(shí)消除礦山事故隱患，防止事故發(fā)生，參照有關(guān)國(guó)家重點(diǎn)煤礦事故隱患排查制度的基礎(chǔ)上，特制定本礦重大事故隱患排查制度。

1、按照“誰(shuí)辦礦、誰(shuí)受益、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，煤礦礦長(zhǎng)做為法定責(zé)任人對(duì)事故隱患排查全面負(fù)責(zé)，各分管副礦長(zhǎng)對(duì)礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)組織分管范圍內(nèi)的事故隱患排查，各班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)實(shí)施本職范圍內(nèi)的事故隱患排查。

2、煤礦事故隱患是指煤礦現(xiàn)場(chǎng)、技術(shù)管理、設(shè)備設(shè)施上存在可導(dǎo)致事故的隱患。

1按事故隱患的嚴(yán)重程度，解決難易程度分為： 1〉A(chǔ)類：難度大，煤礦解決不了的。

2〉B類：難度較大，班、組解決不了，須由礦里解決的。3〉C類：難度由班組必須解決的隱患。

2、按事故隱患的種類分為：滑坡、機(jī)電、運(yùn)輸、爆破、火災(zāi)、水害和其他。

3、事故隱患排查治理辦法：

1.A類：事故隱患的確認(rèn)上報(bào)，煤礦在其日常安全檢查的基礎(chǔ)上，分類排查，登記造冊(cè)，凡屬于煤礦難解決的隱患，必須上報(bào)上級(jí)主管部門協(xié)助、監(jiān)督、檢查事故隱患的整改。

2.B類：煤礦可以解決的事故隱患進(jìn)行整改，必須貫徹“分級(jí)負(fù)責(zé)，責(zé)任落實(shí)”的原則，分管副職組織有關(guān)人員進(jìn)行對(duì)出事地點(diǎn)排查，做到項(xiàng)目落實(shí)、措施落實(shí)、資金落實(shí)、責(zé)任落實(shí)。堅(jiān)持不安全不生產(chǎn)的原則，對(duì)于存在的事故隱患的作業(yè)場(chǎng)所，要制定切實(shí)可行的防范措施，無(wú)措施的不得生產(chǎn)。

3.C類：隱患在班組長(zhǎng)的監(jiān)督下，由班組長(zhǎng)和所在班組成員共同處理完畢，在處理過程中若發(fā)現(xiàn)難度增大時(shí)，可上報(bào)煤礦安監(jiān)科重新定級(jí)后組織處理，不可蠻干或強(qiáng)行處理。

一、滑坡事故排查治理制度

1、煤礦礦長(zhǎng)每周對(duì)所有采場(chǎng)的邊坡、排土場(chǎng)的邊坡以及臺(tái)階進(jìn)行排查一次，做到事故隱患清楚，并落實(shí)相應(yīng)措施。

2、煤礦安全副礦長(zhǎng)、技術(shù)員，要經(jīng)常觀察采場(chǎng)工作幫、非工作幫，排土場(chǎng)邊坡等安全情況，發(fā)現(xiàn)有異?，F(xiàn)象及時(shí)報(bào)請(qǐng)礦長(zhǎng)采取切實(shí)可行的預(yù)防措施。

3、安全員要每天對(duì)采場(chǎng)進(jìn)行全面細(xì)致的檢查，發(fā)現(xiàn)不安全隱患立即處理，當(dāng)時(shí)處理不了的，應(yīng)將人員以及設(shè)備撤到安全地點(diǎn)并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

4、每個(gè)煤礦工人都要做好“自保、連?！卑踩ぷ鳎豢陕楸源笠?，經(jīng)常觀察作業(yè)地點(diǎn)的安全情況，發(fā)現(xiàn)有異常跡象時(shí)，立即撤到安全地點(diǎn)并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

二、機(jī)械事故排查治理制度

1、為確保煤礦各類機(jī)械事故得到及時(shí)有效的排查治理,預(yù)防各類機(jī)械事故的發(fā)生制定本制度。

2、煤礦生產(chǎn)使用的各類車輛（包括翻斗車、裝載機(jī)、挖掘機(jī)、推土機(jī)）都必須車況完好,發(fā)動(dòng)機(jī)、閘箱工作正常,液壓系統(tǒng)、剎車系統(tǒng)、方向靈活可靠。

3、運(yùn)輸車輛的尾氣排放必須正常,發(fā)現(xiàn)燒機(jī)油或尾氣排放超標(biāo)時(shí)立即查明原因到修理部進(jìn)行維修。

4、運(yùn)輸車輛在每班工作前,司機(jī)必須檢查方向,剎車液壓系統(tǒng)是否靈活可靠,車燈是否正常,發(fā)現(xiàn)隱患必須及時(shí)處理。

5、每隔10天,煤礦領(lǐng)導(dǎo),車隊(duì)長(zhǎng)組織有經(jīng)驗(yàn)的司機(jī),對(duì)煤礦所用的車輛進(jìn)行一次全面檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。

6、車輛在運(yùn)行或裝車時(shí),司機(jī)嚴(yán)禁離開駕駛室,嚴(yán)禁司機(jī)將身體、探出車外,要集中精力,注意車輛前后方有無(wú)人員和設(shè)備。

7、煤礦運(yùn)輸司機(jī)嚴(yán)禁將外來(lái)人員帶進(jìn)采場(chǎng)或排土場(chǎng),一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處罰司機(jī)100元罰款。

三、爆破事故排查治理制度

1、爆破員領(lǐng)取火藥時(shí),必須按規(guī)定的管理程序辦理領(lǐng)取手續(xù),領(lǐng)到火藥時(shí)必須立即親自送到工作地點(diǎn)。

2、運(yùn)送雷管時(shí)爆破員要用木制雷管箱領(lǐng)取運(yùn)送并加鎖,不得乘座汽車及其他工具。

3、引藥必須在放炮地點(diǎn)附近裝配,要選擇在幫坡穩(wěn)定,無(wú)傘檐和松動(dòng)煤（巖）塊,避開電器設(shè)備和帶電物休的地方進(jìn)行,嚴(yán)禁坐在炸藥箱上裝配引藥。

4、放炮時(shí),母線與腳線的連接,線路檢查和通電起爆工作,只許放炮員一人操作。

5、放炮前,由班長(zhǎng)發(fā)出放炮警號(hào),等15秒后再放炮,放完炮后,誰(shuí)布置的警戒由誰(shuí)撤出。

6、放炮器的鑰匙必須由放炮員隨身攜帶不準(zhǔn)移交別人,禁止將鑰匙與放炮器連在一起,放炮后立即將鑰匙取出,摘開母線并將線頭接成短路。

7、放炮員必須在隱蔽的安全地點(diǎn)或躲避硐內(nèi)放炮且距離放炮地點(diǎn)不小于200米,嚴(yán)禁短距離放炮。

8、通電后,裝藥炮眼不響時(shí),放炮員必須先取下鑰匙,并將放炮母線從電源上摘下,結(jié)成短路,再等15秒后才能沿線檢查,找出原因。

9、處理瞎炮必須在班組長(zhǎng)直接指導(dǎo)下進(jìn)行,并應(yīng)在當(dāng)班處理完畢。

10、處理瞎炮時(shí),如連線不良造成的瞎炮,可重新連線放炮,如是雷管等原因拒爆,應(yīng)在距拒爆孔0.5～1.0米處重新穿孔裝藥爆破,孔深應(yīng)與原孔相等,嚴(yán)禁按原穿孔位穿孔。

11、處理拒爆的炮眼爆炸后,爆破工必須詳細(xì)檢查炸落的煤（巖）和未爆的電雷管。

12、工作人員未撤離到警戒線外或各路警戒崗哨未設(shè)置好或人數(shù)未清點(diǎn)時(shí)不準(zhǔn)裝裝放炮。

四、水災(zāi)事故隱患排查治理制度

1、在豐雨季節(jié),采區(qū)主任要密切關(guān)注天氣情況,發(fā)現(xiàn)有大雨時(shí)立即組織人員進(jìn)行防洪和排洪。

2、在雨季來(lái)臨前,由生產(chǎn)礦長(zhǎng)組織全礦人員對(duì)非工作幫環(huán)形排水溝進(jìn)行全面排查和修復(fù),確保排水溝起到截流地表水和雨水的作用。

3、排水溝應(yīng)經(jīng)常檢查、清淤,不應(yīng)滲漏、倒灌或漫流。當(dāng)采場(chǎng)內(nèi)有滑坡區(qū)時(shí),應(yīng)在滑坡區(qū)周圍設(shè)截水溝。當(dāng)水溝經(jīng)過有變形、裂縫的邊坡地段時(shí),應(yīng)采取防滲措施。

4、技術(shù)員應(yīng)對(duì)地下水位、水壓及涌水量進(jìn)行觀測(cè),因地下水水位升高,可能造成排土場(chǎng)或采場(chǎng)滑坡時(shí),必須進(jìn)行地下水疏干。

五、火災(zāi)事故隱患排查治理制度

1、礦長(zhǎng)每月必須組織一次對(duì)所有電氣設(shè)備及電纜排查工作，發(fā)現(xiàn)問題立即組織處理。

2、安全副礦長(zhǎng)每月必須組織一次對(duì)所有建筑物、煤堆、排土場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)、油庫(kù)、爆破器材庫(kù)等處進(jìn)行一次防火大檢查。禁止出現(xiàn)非生產(chǎn)性明火，加強(qiáng)安全管理，防止產(chǎn)生電氣火花。

3、露天煤礦所使用的翻斗車、裝載機(jī)、挖掘機(jī)以及主要設(shè)備等必須備有滅火器材，并定期檢查和更換。

4、采場(chǎng)爆破時(shí)，盡量使用水炮泥，防止產(chǎn)生炮火。

5、對(duì)揭露的老空火區(qū)，要及時(shí)澆滅，對(duì)煤工作面要進(jìn)行必要的灑水工作。

6、對(duì)裝車的原煤要嚴(yán)加注意，堅(jiān)決不能將帶火的煤裝車外運(yùn)。

7、散放的煤堆，要設(shè)專人進(jìn)行灑水巡視，做好防范工作，并根據(jù)具體情況進(jìn)行必要的碾壓工作。

8、采場(chǎng)、煤場(chǎng)等都要鋪設(shè)防火管路，保證足夠的水源，以滿足防滅火的需要。

第三篇：煤礦生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度

×××煤礦生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范和指導(dǎo)公司各專業(yè)部門建立健全生產(chǎn)安全事故隱患（以下簡(jiǎn)稱事故隱患）排查治理制度，進(jìn)一步加強(qiáng)事故隱患排查治理工作，構(gòu)建事故隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，防范事故發(fā)生，根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《煤礦重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》(國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第85號(hào))、《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第16號(hào)）、《煤礦生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度建設(shè)指南（試行）》（安監(jiān)總廳煤?2015?116號(hào)）等法律法規(guī)及規(guī)章，結(jié)合公司實(shí)際，制定本制度。

第二章 隱患排查治理責(zé)任體系

第二條 公司成立安全生產(chǎn)事故隱患排查、治理、監(jiān)控領(lǐng)導(dǎo)小組

組 長(zhǎng)：董事長(zhǎng) 副組長(zhǎng)：總經(jīng)理

成 員：公司其他班子成員、副總工程師，生產(chǎn)技術(shù)、機(jī)電、安檢、通風(fēng)、地測(cè)防治水、調(diào)度、培訓(xùn)、財(cái)務(wù)、供銷、勞資、綜合科等科室負(fù)責(zé)人，生產(chǎn)隊(duì)組負(fù)責(zé)人

領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：全面領(lǐng)導(dǎo)公司安全生產(chǎn)事故隱患排查與治理工作；定期組織開展安全生產(chǎn)事故隱患排查，落實(shí)治理安全生產(chǎn)事故隱患責(zé)任；對(duì)各專業(yè)部門安全生產(chǎn)事故隱患排查與治理進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安檢科，安檢科科長(zhǎng)兼任辦公室主任。

辦公室職責(zé)：負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)事故隱患排查與治理的日常管理工作；建立臺(tái)帳，監(jiān)督隱患治理。

第三條 隱患排查治理是安全管理的重要過程，是體現(xiàn)安全管理質(zhì)量的重要內(nèi)容。各科室、隊(duì)組是安全生產(chǎn)事故隱患排查治理的責(zé)任主體，對(duì)本部門事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)。各科室、隊(duì)組要成立相應(yīng)隱患排查治理組織機(jī)構(gòu)，定期開展排查、治理事故隱患。

第三章 隱患分級(jí)管控和治理

第四條 安全生產(chǎn)事故隱患是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。

第五條 依據(jù)《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局第16號(hào)令），安全生產(chǎn)事故隱患分為一般安全生產(chǎn)事故隱患和重大安全生產(chǎn)事故隱患。

（一）一般安全生產(chǎn)事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

（二）重大安全生產(chǎn)事故隱患是指危害和整改難度較大、應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)，并經(jīng)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使自身難以排除的隱患。

第六條 為便于日常安全生產(chǎn)事故隱患排查治理，各科室、隊(duì)組要結(jié)合自身實(shí)際情況，對(duì)一般事故隱患、重大事故隱患進(jìn)行界定。具體參照《煤礦重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》(國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第85號(hào))等文件規(guī)定。

第七條 為了便于整改，對(duì)排查出的隱患實(shí)行分類管理。所有隱患按嚴(yán)重程度、治理難易程度分為A、B、C三類，其中A類指難度大、單位治理不了、須由上級(jí)公司幫助治理的隱患；B類指難度較大、科室或隊(duì)組治理不了、須由公司治理的隱患；C類指由科室或隊(duì)組必須治理的隱患。

第四章 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控和事故隱患排查治理

第八條 各單位應(yīng)當(dāng)按照日常排查和定期排查相結(jié)合的原則建立事故隱患排查工作機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)建設(shè)過程中存在的事故隱患：

（一）作業(yè)人員應(yīng)當(dāng)在開始作業(yè)前對(duì)本崗位危險(xiǎn)因素進(jìn)行一次安全確認(rèn)，并在作業(yè)過程中隨時(shí)排查事故隱患；

（二）生產(chǎn)隊(duì)組應(yīng)當(dāng)每天安排安全、技術(shù)等管理人員進(jìn)行巡檢，對(duì)作業(yè)區(qū)域開展事故隱患排查；

（三）公司應(yīng)當(dāng)組織安全、生產(chǎn)、技術(shù)、管理等職能部門和相關(guān)的專業(yè)部門每周至少開展一次覆蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)和各崗位的事

故隱患排查；

發(fā)現(xiàn)重大事故隱患時(shí)，要立即停止受威脅區(qū)域內(nèi)所有作業(yè)活動(dòng)、撤出作業(yè)人員。

第九條 事故隱患排查堅(jiān)持“動(dòng)態(tài)化、常態(tài)化、專業(yè)化、精細(xì)化、問題責(zé)任化”原則，根據(jù)管理層級(jí)、職能定位，以公司、隊(duì)組兩級(jí)為責(zé)任主體。

（一）公司層面：日常安全檢查由安檢科組織實(shí)施。每周隱患排查由安全副經(jīng)理組織實(shí)施，各分管領(lǐng)導(dǎo)、科室及采掘隊(duì)組負(fù)責(zé)人參加。

（二）隊(duì)組層面：采掘、輔助生產(chǎn)系統(tǒng)隱患排查由各隊(duì)組負(fù)責(zé)人組織實(shí)施，崗位隱患排查由班組長(zhǎng)每班進(jìn)行評(píng)估。

第十條 隱患排查治理要按照規(guī)定程序進(jìn)行，參加隱患排查的人員要具備相應(yīng)的業(yè)務(wù)技術(shù)水平，并事先做好技術(shù)資料、檢查資料收集整理工作。公司層面的隱患排查內(nèi)容要涉及各個(gè)專業(yè)和人、機(jī)、環(huán)、管各個(gè)方面，做到縱向到底、橫向到邊、不留死角。

第十一條 排查出的隱患必須按照“五定”原則和“閉環(huán)”管理要求，落實(shí)責(zé)任、措施、資金、時(shí)限和預(yù)案組織整改。

（一）一般安全生產(chǎn)事故隱患當(dāng)班能夠整改的，由當(dāng)班帶班負(fù)責(zé)人、班組長(zhǎng)組織整改；當(dāng)班不能處理的下發(fā)整改通知單落實(shí)整改。

（二）重大安全生產(chǎn)事故隱患難度較小、公司能夠自主整改的，由公司組織整改；難度大、不能夠自主整改的，制定重大隱患治理方案，報(bào)上級(jí)公司組織整改。

第十二條 各科室、隊(duì)組要注重排查組織，杜絕“以檢代排”。隱患排查是基于問題發(fā)生頻率、影響范圍、危害性質(zhì)等特點(diǎn)，在動(dòng)態(tài)掌握、安全檢查的基礎(chǔ)上，對(duì)問題進(jìn)行系統(tǒng)診斷和管理分析，采取綜合治理措施，有效消除共性問題、傾向問題、深層問題和重大問題的手段。各科室、隊(duì)組要在排查的目的、組織、形式、內(nèi)容、方法和問題的成因分析、治理措施、整改評(píng)價(jià)、跟蹤管理、效果考核等方面提出明確規(guī)定，加強(qiáng)排查過程管控，徹底杜絕“以檢代排”現(xiàn)象。

第十三條 各科室、隊(duì)組在事故隱患治理過程中，必須采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無(wú)法保證安全的，必須從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散

可能危及的其他人員，設(shè)臵警戒標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)停工或者停止使用；對(duì)暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備等裝臵，必須制定安全措施，加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。

第五章 隱患統(tǒng)計(jì)報(bào)告及信息管理

第十四條 公司安檢科應(yīng)當(dāng)及時(shí)記錄排查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，及時(shí)將事故隱患排查、治理和督辦、驗(yàn)收過程中形成的電子信息、紙質(zhì)信息歸檔立卷。

第十五條 各科室、隊(duì)組每月要對(duì)本部門、本專業(yè)事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并分別于下月3日前向公司安檢科及市公司對(duì)應(yīng)分管部門報(bào)送書面統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告。其中重大事故隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：

1.隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；

2.隱患的危害程度和整改難易程度分析； 3.隱患的治理方案。

第十六條 公司各業(yè)務(wù)部門要建立重大事故隱患跟蹤落實(shí)臺(tái)帳，對(duì)本專業(yè)存在的重大隱患根據(jù)整改期限要求，每月跟蹤落實(shí)整改進(jìn)度，并于每月25日前將落實(shí)情況及新發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患報(bào)公司安檢科備案，安檢科要及時(shí)匯總登記。

公司安檢科應(yīng)當(dāng)將事故隱患內(nèi)容記錄、治理過程跟蹤、統(tǒng)計(jì)分析、逾期警示、信息上報(bào)等納入日常安全工作，實(shí)現(xiàn)對(duì)事故隱患從排查發(fā)現(xiàn)到治理完成銷號(hào)全過程的信息化管理。

第六章 隱患督辦驗(yàn)收及安全監(jiān)控

第十七條 各業(yè)務(wù)科室應(yīng)對(duì)事故隱患進(jìn)行分級(jí)跟蹤督辦，對(duì)不能按規(guī)定時(shí)限完成治理的事故隱患，必須根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)辦理延期手續(xù)。

第十八條 加強(qiáng)重大隱患排查整改工作的監(jiān)督落實(shí)，對(duì)重大隱患實(shí)行公司、業(yè)務(wù)科室及隊(duì)組三級(jí)負(fù)責(zé)制，按要求建立重大隱患動(dòng)態(tài)跟蹤落實(shí)臺(tái)帳，督促整改。

第十九條 公司安檢科要不定期對(duì)其他業(yè)務(wù)科室安全隱患的排查整改情況進(jìn)行指導(dǎo)服務(wù)，對(duì)隱患排查、閉合管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。

第二十條 事故隱患治理完成后，相應(yīng)的驗(yàn)收責(zé)任單位應(yīng)當(dāng)及

時(shí)對(duì)事故隱患治理結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后解除督辦，上報(bào)予以銷號(hào)；重大隱患驗(yàn)收資料必須上報(bào)公司安檢科及市公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門。

第二十一條 地方安全監(jiān)督管理部門及上級(jí)公司掛牌督辦并責(zé)令全部或者局部停產(chǎn)治理的重大事故隱患，治理工作結(jié)束后，公司組織相關(guān)安全生產(chǎn)管理人員對(duì)重大事故隱患的治理情況進(jìn)行評(píng)估，符合安全生產(chǎn)條件的，向負(fù)責(zé)督辦的部門提出恢復(fù)生產(chǎn)的書面申請(qǐng)，經(jīng)審查驗(yàn)收同意后，方可恢復(fù)生產(chǎn)。

第七章 資金保障

第二十二條 各科室應(yīng)當(dāng)建立事故隱患排查資金保障機(jī)制，在安全生產(chǎn)費(fèi)用提取中留設(shè)專項(xiàng)資金，專門用于隱患排查治理。

事故隱患治理費(fèi)用必須?？顚Ｓ?、據(jù)實(shí)結(jié)算，以保證滿足隱患治理工作需要；各分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)協(xié)調(diào)、保證隱患治理資金足額、規(guī)范、使用到位。

第二十三條 財(cái)務(wù)科、供銷科要確保事故隱患治理所需的資金、設(shè)備及材料及時(shí)到位。

第八章 通報(bào)監(jiān)督

第二十四條 公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)向從業(yè)人員通報(bào)事故隱患排查治理情況。重大事故隱患應(yīng)當(dāng)在煤礦井口顯著位臵公告，一般事故隱患可以在井口房公告或在班前會(huì)上通報(bào)；事故隱患公告必須包括隱患主要內(nèi)容、治理時(shí)限和責(zé)任人員等內(nèi)容，重大事故隱患公告還應(yīng)標(biāo)明停產(chǎn)停工范圍。

第二十五條 公司應(yīng)采取多種方式宣傳事故隱患排查治理工作制度和工作要求，將事故隱患排查治理能力建設(shè)納入職工日常培訓(xùn)范圍，并根據(jù)不同崗位開展針對(duì)性培訓(xùn)，提高全體從業(yè)人員的事故隱患排查治理能力。

第九章 考核獎(jiǎng)懲

第二十六條

對(duì)隱患排查、整改、監(jiān)控的責(zé)任追究按照《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（安監(jiān)總局第16號(hào)令）、安全生產(chǎn)隱患認(rèn)定及重大隱患責(zé)任追究的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第二十七條 堅(jiān)持“重患必停、重患必究”的原則，除重大

隱患嚴(yán)格按照規(guī)定實(shí)施責(zé)任追究外，對(duì)擱臵隱患、重復(fù)隱患、反彈隱患和隱瞞隱患，各分管領(lǐng)導(dǎo)要專題研究，提出處理意見，進(jìn)行責(zé)任落實(shí)；對(duì)隱患整改不及時(shí)、不徹底而造成事故的，除從重追究直接責(zé)任人外，還要追究相關(guān)部門的連帶責(zé)任。

第二十八條 堅(jiān)持問題責(zé)任化原則，實(shí)施問題倒查、責(zé)任追溯，上級(jí)檢查考核存在問題按照“抓系統(tǒng)、系統(tǒng)抓”的要求和“管業(yè)務(wù)必須管安全”的全面安全管理思路，歸口落實(shí)、逐級(jí)考核，并將責(zé)任落實(shí)和問題整改情況納入安全雙基考核。

第二十九條 各單位要建立事故隱患報(bào)告和舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度，鼓勵(lì)、發(fā)動(dòng)職工發(fā)現(xiàn)和排除事故隱患。對(duì)發(fā)現(xiàn)、排除和舉報(bào)事故隱患的有功人員，給予物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和表彰。

第十章 其 他

第三十條 公司應(yīng)當(dāng)建立預(yù)防事故隱患產(chǎn)生的工作機(jī)制，在采掘活動(dòng)開始前和安全條件、生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)施設(shè)備等發(fā)生較大變化時(shí)，組織安全、生產(chǎn)和技術(shù)等部門對(duì)涉及到的作業(yè)場(chǎng)所、工藝環(huán)節(jié)、設(shè)施設(shè)備、崗位人員等可能存在的危險(xiǎn)因素進(jìn)行全面辨識(shí)，識(shí)別可能導(dǎo)致事故隱患產(chǎn)生的危險(xiǎn)因素，并進(jìn)行匯總分類和危險(xiǎn)程度評(píng)估，制定針對(duì)性的預(yù)防措施，分解落實(shí)到每個(gè)工作崗位和每個(gè)作業(yè)人員，預(yù)防事故隱患產(chǎn)生。

第三十一條 各部門要加強(qiáng)自然災(zāi)害預(yù)防。對(duì)于因降雨、洪水、大風(fēng)和雷電等自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患，必須按照有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和本規(guī)定的要求排查治理，采取可靠的預(yù)防措施，制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報(bào)時(shí)，必須及時(shí)發(fā)出預(yù)警通知；發(fā)生自然災(zāi)害可能危人員安全的情況時(shí)，必須采取撤離人員、停止作業(yè)、加強(qiáng)監(jiān)測(cè)等安全措施，并及時(shí)向上級(jí)有關(guān)部門報(bào)告。

發(fā)現(xiàn)周邊其他煤礦對(duì)本單位安全生產(chǎn)造成威脅時(shí)，應(yīng)當(dāng)向南郊區(qū)煤炭工業(yè)局和市公司報(bào)告并請(qǐng)求協(xié)調(diào)解決，同時(shí)制定針對(duì)性防控措施、加強(qiáng)監(jiān)測(cè)；自身生產(chǎn)活動(dòng)對(duì)相鄰礦井造成安全威脅時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向受到威脅的礦井通報(bào)，并制定有效措施予以排除。

第三十二條 公司在與生產(chǎn)隊(duì)組簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議時(shí)，在協(xié)議中必須明確各方對(duì)事故隱患排查、治理和監(jiān)控的管理職責(zé)。

第三十三條 各科室、隊(duì)組要參照本制度制定本部門安全生

產(chǎn)隱患排查治理制度。

第三十四條 本制度自下發(fā)之日起實(shí)施，與上級(jí)有關(guān)規(guī)定抵觸的，按上級(jí)規(guī)定執(zhí)行。

第四篇：山東省煤礦事故隱患排查治理辦法

山東省煤礦事故隱患排查治理辦法

第一章 總則

第一條 為貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，強(qiáng)化煤礦安全監(jiān)督和管理，有效排查治理事故隱患，防止事故發(fā)生，依據(jù)《山東省煤礦重大事故隱患排查治理責(zé)任追究規(guī)定》和有關(guān)法律、法規(guī)，制定本辦法。

第二條 在本省行政區(qū)域內(nèi)從事煤礦建設(shè)、煤炭生產(chǎn)以及煤礦安全監(jiān)管、監(jiān)察工作的單位和個(gè)人，應(yīng)當(dāng)遵守本辦法。

第三條 煤礦企業(yè)及煤礦應(yīng)當(dāng)建立健全事故隱患排查治理制度，并落實(shí)事故隱患的治理防范措施。

第四條 煤礦企業(yè)及煤礦應(yīng)當(dāng)建立事故隱患排查治理責(zé)任制。煤礦企業(yè)（公司）主要負(fù)責(zé)人對(duì)本企業(yè)事故隱患的排查治理工作全面負(fù)責(zé)。

煤礦礦（井）長(zhǎng)對(duì)本礦（井）事故隱患的排查治理工作全面負(fù)責(zé)。

第五條 縣級(jí)以上煤炭管理部門、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）以上人民政府應(yīng)當(dāng)按照隸屬關(guān)系或管理權(quán)限加強(qiáng)對(duì)煤礦事故隱患排查治理工作的監(jiān)督管理，建立和完善煤礦事故隱患排查治理工作監(jiān)督管理體系。煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)對(duì)煤礦事故隱患排查治理工作實(shí)施監(jiān)察。

第二章 事故隱患排查

第六條 事故隱患，系指在煤礦建設(shè)和煤炭生產(chǎn)過程中存在的可能導(dǎo)致人身傷亡或者經(jīng)濟(jì)損失的危險(xiǎn)性因素。

事故隱患可按嚴(yán)重程度、解決難易、工程量大小分為三級(jí)：A級(jí)：危害嚴(yán)重，有可能造成重大人身傷亡或者重大經(jīng)濟(jì)損失；治理難度及工程量大，或需由縣級(jí)以上人民政府或煤炭管理部門協(xié)調(diào)解決的重大事故隱患。

B級(jí)：危害比較嚴(yán)重，有可能導(dǎo)致人身傷亡或者較大經(jīng)濟(jì)損失，或治理難度及工程量較大，須由煤礦限期解決的隱患。

C級(jí)：危害較輕，治理難度和工程量較小，煤礦區(qū)（隊(duì)）、業(yè)務(wù)部門能夠解決的隱患。

第七條 事故隱患的種類分為：通風(fēng)、瓦斯、煤塵、火災(zāi)、水害、提升運(yùn)輸、機(jī)電、放炮、頂板和其他。

第八條 有下列情形之一的，為重大事故隱患（A級(jí)事故隱患）：

（一）超設(shè)計(jì)或超核定生產(chǎn)能力生產(chǎn)，嚴(yán)重危及安全生產(chǎn)的；

（二）受瓦斯、煤塵、自然發(fā)火、頂板、水害威脅，嚴(yán)重危及安全生產(chǎn)的；

（三）圖紙、資料與實(shí)際嚴(yán)重不符的；

（四）超層、越界開采或者擅自開采保安煤柱或者巖柱的；

（五）煤礦安全設(shè)施、安全保護(hù)裝置及安全檢測(cè)儀器儀表不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)重危及安全生產(chǎn)的；

（六）其他可能導(dǎo)致煤礦重大事故的危險(xiǎn)性因素。

第九條 煤礦事故隱患應(yīng)由礦（井）總工程師（或技術(shù)負(fù)責(zé)人）負(fù)責(zé)組織礦（井）有關(guān)部門和技術(shù)人員每月進(jìn)行一次排查，并根據(jù)安全隱患分級(jí)、分類標(biāo)準(zhǔn)，分別確定級(jí)別和類別。

礦（井）可對(duì)B、C級(jí)事故隱患直接確認(rèn)，對(duì)A級(jí)事故隱患提出確認(rèn)意見，每月5日前按程序報(bào)上級(jí)煤炭管理部門（礦業(yè)集團(tuán)公司所屬煤礦報(bào)礦業(yè)集團(tuán)公司）。

第十條 礦（井）排查出的A級(jí)事故隱患，按隸屬關(guān)系管理的原則確認(rèn)。對(duì)市、縣屬及鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦的A級(jí)事故隱患分別由市、縣煤炭管理部門進(jìn)行確認(rèn)；礦業(yè)集團(tuán)公司所屬煤礦的A級(jí)事故隱患由礦業(yè)集團(tuán)公司進(jìn)行確認(rèn)；省生建煤礦的A級(jí)事故隱患由省監(jiān)獄管理局確認(rèn)。確認(rèn)意見于每月10日前反饋到礦（井），并上報(bào)省煤炭管理部門和山東煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)備案。

第三章 事故隱患治理

第十一條 煤礦必須根據(jù)排查出的事故隱患編制事故隱患治理方案措施。A、B級(jí)事故隱患的治理方案措施應(yīng)由礦（井）總工程師（或技術(shù)負(fù)責(zé)人）負(fù)責(zé)組織編制。需要編制設(shè)計(jì)或報(bào)批的應(yīng)按程序編制設(shè)計(jì)和報(bào)批。

第十二條 事故隱患治理必須嚴(yán)格按編制的治理方案措施或設(shè)計(jì)組織實(shí)施。A、B級(jí)事故隱患的治理方案措施由礦（井）長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并做到項(xiàng)目、資金、措施、時(shí)間和責(zé)任五落實(shí)；C級(jí)事故隱患的治理，由煤礦區(qū)（隊(duì)）、業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)落實(shí)。

第十三條 A級(jí)事故隱患涉及兩個(gè)及兩個(gè)以上礦井的，應(yīng)由其共同隸屬關(guān)系的煤炭管理部門、礦業(yè)集團(tuán)公司、縣級(jí)以上人民政府組織協(xié)調(diào)。

第十四條 因違法開采或施工，造成的A級(jí)事故隱患涉及兩個(gè)及

兩個(gè)以上礦井的，除依法查處外，應(yīng)按照誰(shuí)破壞、誰(shuí)治理的原則，造成方必須積極采取措施，進(jìn)行治理；被危及方應(yīng)采取相應(yīng)措施，協(xié)助治理。

第十五條 事故隱患治理應(yīng)堅(jiān)持及時(shí)有效、先急后緩、先重點(diǎn)后一般、先安全后生產(chǎn)的原則，必須做到不安全不生產(chǎn)。

在事故隱患治理過程中，必須有可靠的安全措施，不得冒險(xiǎn)作業(yè)和施工。

第十六條 礦（井）應(yīng)根據(jù)事故隱患的級(jí)別及具體實(shí)際，對(duì)安全隱患進(jìn)行檢測(cè)、評(píng)估和監(jiān)控，制定切實(shí)可行的安全技術(shù)措施和應(yīng)急處置預(yù)案，并告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急情況下采取的應(yīng)急措施。第十七條 事故隱患的治理資金應(yīng)從煤礦安全技術(shù)措施專項(xiàng)費(fèi)用中列支，由煤礦企業(yè)負(fù)責(zé)人或者煤礦礦長(zhǎng)保證事故隱患治理資金的落實(shí)。

第十八條 事故隱患治理完畢后，須由確認(rèn)單位組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，逐級(jí)上報(bào)煤炭管理部門,并報(bào)煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)備案。

第四章 監(jiān)督和管理

第十九條 煤礦企業(yè)及煤礦、縣級(jí)以上煤炭管理部門應(yīng)逐級(jí)建立煤礦事故隱患庫(kù)，實(shí)行檔案化管理，并對(duì)事故隱患實(shí)行專人掛牌督察制度。

第二十條 縣級(jí)以上煤炭管理部門必須按照管理權(quán)限對(duì)所屬煤礦事故隱患的排查治理工作實(shí)施監(jiān)督管理。建立月度安全辦公會(huì)議制度和事故隱患調(diào)度審查制度，定期對(duì)所屬煤礦事故隱患排查治理情況進(jìn)

行調(diào)度，并進(jìn)行定期或不定期的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查。

第二十一條 縣級(jí)以上人民政府應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)所屬煤礦事故隱患排查治理工作的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督，把煤礦的安全工作納入政府工作的重要議事日程。

鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)所屬煤礦的安全生產(chǎn)管理，并對(duì)所屬煤礦事故隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督，采取有效措施，保證煤礦事故隱患治理資金和治理工作的落實(shí)。

第二十二條 煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)煤礦事故隱患的排查治理工作實(shí)施定期或不定期監(jiān)察。

第二十三條 縣級(jí)以上煤炭管理部門、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）以上人民政府、煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)煤礦事故隱患的排查治理情況進(jìn)行監(jiān)督和監(jiān)察，嚴(yán)格查處對(duì)事故隱患隱瞞不報(bào)、謊報(bào)或拖延不報(bào)，及不排查治理或拖延排查治理的行為。

第二十四條 縣級(jí)以上煤炭管理部門、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）以上人民政府、煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)在檢查和監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)直接危及煤礦安全的重大事故隱患，應(yīng)當(dāng)責(zé)令限期治理，并依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)責(zé)令停產(chǎn)或停止使用。

第二十五條 煤礦企業(yè)及煤礦、縣級(jí)以上煤炭管理部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)煤礦安全管理人員的安全教育和培訓(xùn)，保證事故隱患排查治理工作的進(jìn)行。

第五章 附則

第二十六條 本辦法解釋權(quán)屬山東省煤炭工業(yè)局和山東煤礦安全

監(jiān)察局。

第二十七條 本辦法自2004年5月10日起施行。

第五篇：煤礦事故隱患排查制度

XXXXXXXXXXXX煤礦

事故隱患排查治理制度匯編

XXXXXXXXXX煤礦 二零一七年

目 錄

一、事故隱患排查制度...............................................1

二、安全隱患整改制度...............................................7

三、隱患整改驗(yàn)收及銷號(hào)制度........................................11

四、隱患分級(jí)管理制度..............................................12

五、隱患排查治理記錄登記制度......................................14

六、重大隱患報(bào)告制度..............................................15

七、重大隱患掛牌督辦制度..........................................17

八、隱患排查整改公示制度..........................................21

九、隱患治理資金專項(xiàng)管理制度......................................22

十、隱患舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度..............................................24

十一、隱患日常檢查制度............................................26 十二 安全生產(chǎn)費(fèi)用提取使用制度.....................................28

一、事故隱患排查制度

1.目的和內(nèi)容：

1.1為了建立公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故的發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，制定本制度。

1.2本制度規(guī)定了事故隱患分類﹑排查、報(bào)告、整改及獎(jiǎng)勵(lì)辦法。2.適用范圍：公司全體員工 3.職責(zé)：

3.1建立健全安全隱患排查整改領(lǐng)導(dǎo)小組 組長(zhǎng):XXXXXXXXX 對(duì)礦井重大安全隱患排查治理工作負(fù)主要責(zé)任，負(fù)責(zé)全面安排重大安全隱患治理工作；對(duì)消除重大安全隱患工作進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)對(duì)消除重大安全隱患整改所需資金的安排。

副組長(zhǎng)：XXXXXXXXX 負(fù)責(zé)組織人員制定重大安全隱患整改方案、安全保障措施，對(duì)安全隱患整改落實(shí)情況進(jìn)行督查。對(duì)“一通三防”方面重大隱患負(fù)全面責(zé)任，負(fù)責(zé)安全隱患整改質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)組織人員定期對(duì)重大安全隱患進(jìn)行排查，對(duì)公司重大安全隱患整改方案、安全保障措施的落實(shí)執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督、對(duì)整改完成情況進(jìn)行檢查，負(fù)責(zé)擬定定期或不定期的專項(xiàng)檢查項(xiàng)目，組織群眾監(jiān)督檢查安全工作。負(fù)責(zé)對(duì)重大安全隱患上報(bào)及整改完成情況的上報(bào)工作；

成員：XXXXXXXXXXX 生產(chǎn)礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)重大安全隱患整改方案、措施進(jìn)行安排落實(shí)，負(fù)責(zé)對(duì)采掘和防治水方面重大安全隱患進(jìn)行整改落實(shí)，對(duì)采掘和防治水方面的重大安全隱患整改負(fù)主要責(zé)任；負(fù)責(zé)整改所需的人力、物力的調(diào)節(jié)；

機(jī)電礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)機(jī)電方面重大安全隱患整改工作的具體落實(shí)；對(duì)機(jī)電方面的重大安全隱患整改負(fù)主要責(zé)任，定期組織機(jī)電人員進(jìn)行專項(xiàng)檢查，負(fù)責(zé)機(jī)電方面的安全隱患整改驗(yàn)收。

安檢科負(fù)責(zé)對(duì)安全隱患整改工作的具體落實(shí)；對(duì)安全隱患整改負(fù)主要責(zé)任；每月組織至少一次礦井全面安全大排查，每周組織一次安全隱患排查，查出的重大安全隱患及時(shí)匯報(bào)并督促進(jìn)行整改；

3.2按照“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，各部門負(fù)責(zé)人為分管安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，對(duì)本單位事故隱患的排查和整改負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。各單位班組長(zhǎng)對(duì)所轄范圍的事故隱患排查和整改工作負(fù)責(zé)，每個(gè)職工對(duì)本崗位的事故隱患排查和整改負(fù)責(zé)，任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向公司安全生產(chǎn)主管部門、公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

3.3安檢科負(fù)責(zé)對(duì)查出的事故隱患進(jìn)行登記，按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行分類，建立事故隱患信息檔案，對(duì)各類隱患排查治理進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核；負(fù)責(zé)對(duì)事故隱患報(bào)告獎(jiǎng)勵(lì)資金的匯總和發(fā)放等。

3.4公司各職能部門按照職能分工對(duì)各自管轄范圍內(nèi)的事故隱患進(jìn)行排查并監(jiān)控治理。

3.5財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)事故隱患報(bào)告獎(jiǎng)勵(lì)資金和事故隱患治理資金的落實(shí)。3.6生產(chǎn)技術(shù)科對(duì)隱患整改措施的可行性和合理性負(fù)責(zé)。4.事故隱患等級(jí)及登記建檔

4.1事故隱患的含義：本制度所稱安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡(jiǎn)稱事故隱患），是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。

4.2事故隱患的分類：事故隱患分為一般事故隱患、較大事故隱患、重大事故隱患。

4.2.1一般事故隱患

是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。4.2.2較大事故隱患

危害比較嚴(yán)重或者有一定的工程量，區(qū)隊(duì)無(wú)能力整改須由礦級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排解決的隱患。

4.2.3重大事故隱患

重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。

4.3檔案建立

安監(jiān)科應(yīng)對(duì)各類人員查出的事故隱患進(jìn)行登記，按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行分類，建立事故隱患信息檔案。

5.程序

5.1排查時(shí)機(jī)：當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范發(fā)生變更或有新的公布，以及企業(yè)操作條件或工藝改變，新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)，相關(guān)方進(jìn)入、撤出或改變，對(duì)事故、事件或其他信息有新的認(rèn)識(shí)，組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整的，應(yīng)及時(shí)組織隱患排查。

5.2排查方案：隱患排查前就制定排查方案，明確排查的目的、范圍，選擇合適的排查方法和要求等。排查方案應(yīng)依據(jù)有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)要求；設(shè)計(jì)規(guī)范、管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；企業(yè)的安全生產(chǎn)目標(biāo)等。

5.3排查范圍：應(yīng)包括所有與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動(dòng)。5.4排查方法

5.4.1 公司級(jí)安全檢查，由公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，各職能部門參加，檢查出的不安全隱患由安監(jiān)科負(fù)責(zé)匯總，分別提交有關(guān)部門、科隊(duì)整改，對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤。

5.4.2 礦級(jí)安全檢查，以礦級(jí)領(lǐng)帶帶班下井和安全巡查為主，對(duì)發(fā)現(xiàn)問題立即安排整改，并把檢查情況和整改落實(shí)情況記錄存檔。

5.4.3科隊(duì)級(jí)安全檢查，由科隊(duì)負(fù)責(zé)人和部門有關(guān)人員進(jìn)行檢查，每班跟班干部或安全巡查，檢查情況報(bào)部安全主管。

5.4.4班組級(jí)安全檢查，由班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)進(jìn)行，每班作業(yè)實(shí)行動(dòng)態(tài)檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)處理并報(bào)主管部門備案。

5.4.5 節(jié)假日檢查，節(jié)假日前安全部門應(yīng)組織有關(guān)人員進(jìn)行檢查，節(jié)假日安排專人值班。

5.4.6 各專業(yè)性檢查，針對(duì)安全形勢(shì)或薄弱環(huán)節(jié)，由職能部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員進(jìn)行檢查，檢查出的安全隱患報(bào)公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組。

5.4.7 季節(jié)性檢查，應(yīng)針對(duì)不同季節(jié)有針對(duì)的進(jìn)行檢查，由分管的職能部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織檢查，檢查情況報(bào)公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組。

5.4.8 日常檢查：（1）周檢：安全隱患周檢工作由礦長(zhǎng)主持，邀駐礦安監(jiān)員參加排查工作，各部門主要負(fù)責(zé)人參加排查工作，排查時(shí)間為每周一，并召開安

全生產(chǎn)工作會(huì)，對(duì)隱患落實(shí)整改。（2）月排查：礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織工作，月排查時(shí)間為每月15及23日，并召開安全生產(chǎn)總結(jié)會(huì)，對(duì)當(dāng)月安全工作進(jìn)行總結(jié)并對(duì)下月安全工作進(jìn)行部署安排。

5.4.9 臨時(shí)性檢查：緊急情況下的搶修、大修項(xiàng)目的開工、長(zhǎng)期不用設(shè)備啟動(dòng)、新工藝、新產(chǎn)品、新設(shè)備的投產(chǎn)，都應(yīng)進(jìn)行臨時(shí)性的安全檢查，該項(xiàng)檢查由主管職能部門、科隊(duì)、班組分別負(fù)責(zé)進(jìn)行。

5.5排查內(nèi)容

5.5.1 查思想：對(duì)安全生產(chǎn)的認(rèn)識(shí)，責(zé)任心；忽視安全的思想有否克服，出了事故是否從思想上認(rèn)真吸取教訓(xùn)。

5.5.2 查領(lǐng)導(dǎo)：是否正確處理安全與生產(chǎn)的關(guān)系；堅(jiān)持安全和生產(chǎn)“五同時(shí)”，對(duì)職工的安全教育執(zhí)行情況，出了問題能否嚴(yán)肅處理，落實(shí)整改措施。

5.5.3 查制度：查公司制定的各項(xiàng)制度執(zhí)行情況，有無(wú)違章指揮、違章作業(yè)現(xiàn)象，有無(wú)制定車間部門安全管理制度以及執(zhí)行情況。

5.5.4 查生產(chǎn)工藝和員工操作：各種原料是否按規(guī)定投入，各單元操作是否按規(guī)定操作，操作原始記錄是否如實(shí)記錄。

5.5.5 查設(shè)備：機(jī)械、儀表、廠房、通道、安全裝置、消防器材等安全狀況是否良好，工、器具堆放是否整齊，職工勞保用品穿戴、保管是否良好，消防通道是否暢通。

6.隱患治理

根據(jù)隱患排查的結(jié)果，制定隱患治理方案，對(duì)隱患進(jìn)行治理。方案內(nèi)容應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)和人員、時(shí)限和要求。重大事故隱患在治理前應(yīng)采取臨時(shí)控制措施并制定應(yīng)急預(yù)案。隱患治理措施應(yīng)包括工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護(hù)措施、應(yīng)急措施等。

6.1隱患的整改和驗(yàn)收

6.1.1各部門發(fā)現(xiàn)或接到員工事故隱患報(bào)告后，應(yīng)立即按照各部門隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)分工組織本單位專業(yè)人員對(duì)隱患進(jìn)行核實(shí)，并在24小時(shí)內(nèi)作出書面整改意見。各部門自己能夠解決的隱患應(yīng)立即整改；需其他部門協(xié)助解決的，能自己聯(lián)系解決的自己聯(lián)系解決，不能自己聯(lián)系解決的，應(yīng)立即報(bào)安檢科，安檢科根據(jù)隱患的種類移交給相關(guān)職能部門，由各職能部門負(fù)責(zé)進(jìn)行整改并且對(duì)隱患的整改進(jìn)行全程跟蹤監(jiān)控。

6.1.2對(duì)于重大事故隱患，由安檢科提交公司，由公司主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案。在事故隱患治理過程中，事故隱患部門應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。安檢科應(yīng)進(jìn)行監(jiān)控。在重大事故隱患治理完成后對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)證和效果評(píng)估，并按規(guī)定對(duì)隱患排查和治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析并向安全監(jiān)督管理部門和有前部門報(bào)送書面統(tǒng)計(jì)分析表。

6.1.3 要狠抓安全檢查隱患的整改。對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的不安全隱患，由生產(chǎn)部和有關(guān)職能部門制訂整改方案、方法，做到“四定”即：定項(xiàng)目、定時(shí)間、定責(zé)任人、定實(shí)施督辦驗(yàn)證人。

6.1.4 在隱患整改中做到“三不推”，即班組能整改的不推科隊(duì)、部門，科隊(duì)能整改的不推公司，今天能整改的不推到明天整改。

6.1.5 在隱患整改中防止流于形式。對(duì)不按時(shí)完成整改任務(wù)的，對(duì)責(zé)任人采取經(jīng)濟(jì)處罰，并在安全生產(chǎn)考核時(shí)加倍扣分。由此造成事故的由責(zé)任人承擔(dān)一切后果，直至追究法律責(zé)任。

6.1.6各部門、公司要充分認(rèn)識(shí)上述安全隱患的嚴(yán)重性、危害性，行政一把手、安全員要充分發(fā)動(dòng)每個(gè)班組、每位員工積極查找不安全隱患，并及時(shí)組織整改，作到自查自改，不斷消除隱患。

6.1.7各單位將需要公司協(xié)調(diào)消除的安全隱患以書面形式于每月26日前上報(bào)安監(jiān)科，由安監(jiān)科統(tǒng)一匯總下發(fā)整改通知書，并在下月25日前將檢查情況向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣。

6.1.8日常檢查發(fā)現(xiàn)隱患安檢科以“隱患整改通知書”形式要求有關(guān)單位整改。

6.1.9安全隱患牽涉到設(shè)備系統(tǒng)改進(jìn)時(shí)，責(zé)任單位可提出書面報(bào)告由生產(chǎn)技術(shù)科提供改進(jìn)方案，責(zé)任部門執(zhí)行。

6.1.10安全隱患整改完畢應(yīng)及時(shí)反饋安檢科。6.2安全隱患整改的獎(jiǎng)懲規(guī)定

6.2.1一般安全隱患責(zé)任單位發(fā)現(xiàn)并整改的獎(jiǎng)勵(lì)10元；

6.2.2重大安全隱患的發(fā)現(xiàn)或整改完畢，由責(zé)任單位提出申請(qǐng)。安監(jiān)科審核，生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。

6.2.3凡不按要求和時(shí)間完成的項(xiàng)目，每項(xiàng)處罰50元。并再次責(zé)令整改，到時(shí)仍未完成者，加倍處罰，直至完成為止。

6.2.4凡不按要求和規(guī)定時(shí)間完成、無(wú)正當(dāng)理由、無(wú)防范措施的重大項(xiàng)目，每項(xiàng)處100元以上罰款，并再次責(zé)令整改，到時(shí)仍未完成者，加倍處罰，直至完成為止。

6.2.5如整改項(xiàng)目牽涉到兩個(gè)及以上部門，哪個(gè)部門耽誤整改項(xiàng)目的完成，考核哪個(gè)單位。

6.2.6安檢科檢查發(fā)現(xiàn)的“正常檢查容易發(fā)現(xiàn)、處理的項(xiàng)目”而及時(shí)發(fā)現(xiàn)或整改的，扣責(zé)任單位20元。

6.2.7隱患的發(fā)現(xiàn)和整改按屬地、使用人員及設(shè)備、業(yè)務(wù)劃分制度等進(jìn)行考核。

6.2.8百日安全大檢查自查結(jié)束后，由公司進(jìn)行抽查，凡容易檢查發(fā)現(xiàn)、處理的項(xiàng)目而未整改者，每項(xiàng)處罰50元。

6.2.9上級(jí)安全檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患現(xiàn)象，每項(xiàng)處罰責(zé)任單位50元，屬于違章違紀(jì)者按有關(guān)考核細(xì)則加倍處罰。

7.預(yù)測(cè)預(yù)警

根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況及隱患排查治理情況，運(yùn)用定量的安全生產(chǎn)預(yù)測(cè)預(yù)警技術(shù)，建立體現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)狀況及發(fā)展趨勢(shì)的預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)。采用技術(shù)手段、儀器儀表及管理方法等，建立安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)，每月進(jìn)行一次安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析。

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二、安全隱患整改制度

隱患排查整改是我礦安全生產(chǎn)管理的一項(xiàng)重要工作。安全檢查是消除事故隱患、預(yù)防事故發(fā)生、改善職工勞動(dòng)條件的重要手段，科學(xué)合理的排查整改可以為企業(yè)由人治向法治，由事后處理向事前預(yù)防，由經(jīng)驗(yàn)管理向科學(xué)管理轉(zhuǎn)變。按照“排查要認(rèn)真、整治要堅(jiān)決、成果要鞏固、杜絕新隱患”總體要求，堅(jiān)持統(tǒng)一部署與分級(jí)實(shí)施相結(jié)合、檢查與整改相結(jié)合、行政手段與經(jīng)濟(jì)手段相結(jié)合、短期治理與長(zhǎng)期規(guī)范相結(jié)合。針對(duì)我礦實(shí)際情況，特制定隱患整改制度：

1.隱患整改基本要求

1.1隱患整改之前，隱患檢查或落實(shí)整改人員，應(yīng)根據(jù)隱患類別及隱患級(jí)別明確相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行整改。

1.2一般頂板隱患整改，如回風(fēng)巷或運(yùn)輸巷出現(xiàn)斷梁折柱，進(jìn)行維修時(shí)，必須按照維修安全技術(shù)措施規(guī)定進(jìn)行操作，所有維修工作地點(diǎn)嚴(yán)禁一人操作。

1.3特殊地點(diǎn)頂板隱患進(jìn)行整改時(shí)，必須有專人進(jìn)行盯哨，嚴(yán)格按照措施要求，加強(qiáng)超前支護(hù)，確保操作人員工作安全。

1.4整改運(yùn)輸隱患時(shí)，提升斜井應(yīng)在停止運(yùn)輸時(shí)進(jìn)行，大巷因無(wú)法停止工作必須有專人安排運(yùn)輸次序，避免工作人員造成意外事故。

1.5通風(fēng)隱患整改，必須在正常通風(fēng)狀態(tài)下進(jìn)行，確需停止供風(fēng)整改的，必須撤出停風(fēng)地點(diǎn)工作人員，做好相關(guān)處理后進(jìn)行。

1.6瓦斯超限隱患處理時(shí)，應(yīng)撤出其他工作人員，有專人進(jìn)行指導(dǎo)進(jìn)行，排出積聚瓦斯應(yīng)避免“一風(fēng)吹”，嚴(yán)格執(zhí)行瓦斯排放制度。

1.7其它隱患整改應(yīng)遵守各自相關(guān)規(guī)定，根據(jù)隱患整改難易程度，合理安排資金和人員。盡量做到小隱患不過班，大隱患不過夜的處理原則。

1.8帶班領(lǐng)導(dǎo)在井下工作時(shí)間內(nèi)，應(yīng)對(duì)隱患整改落實(shí)情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，對(duì)出現(xiàn)的違章現(xiàn)象實(shí)施處罰，情節(jié)嚴(yán)重的責(zé)令停止作業(yè)，撤出人員。

1.9所有隱患整改實(shí)行跟蹤問責(zé)，誰(shuí)簽字整改誰(shuí)人負(fù)責(zé)，整改不及時(shí)，措施未落實(shí)到位，主要追究整改負(fù)責(zé)人。

2.安全隱患整改措施制定

2.1隱患整改措施必須嚴(yán)格按照“五落實(shí)”要求進(jìn)行擬定，即落實(shí)施工措施、整改負(fù)責(zé)人、整改期限、整改資金、整改預(yù)案。

2.2對(duì)查出的隱患按照a、b、c三級(jí)進(jìn)行分類管理，分級(jí)整改。其中a類隱患（難以整改的重大隱患），必須及時(shí)向礦長(zhǎng)和總工匯報(bào)并上報(bào)分管上級(jí)分管部門備案。b類隱患（相對(duì)整改難度較大的隱患）由各專業(yè)部門組織整改，必要時(shí)在公司安全辦公會(huì)上提出并落實(shí)整改方案并報(bào)公司主管部門備案，主管部門和專業(yè)部門作為重點(diǎn)進(jìn)行日常監(jiān)控；c類隱患（一般現(xiàn)場(chǎng)隱患）由各單位組織落實(shí)整改，整改情況報(bào)主管部門備案。

2.3安監(jiān)科按一通三防、機(jī)電、運(yùn)輸、監(jiān)控、頂板支護(hù)、防治水、其他等將安全隱患分類后，分別進(jìn)行編號(hào)整理，逐條擬定整改安全措施，整改措施必須以現(xiàn)實(shí)為基礎(chǔ)，安全為前提，切實(shí)可行。

2.4隱患整改負(fù)責(zé)人由施工人和部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任，隱患驗(yàn)收人由部門主管領(lǐng)導(dǎo)或安檢科負(fù)責(zé)，整改負(fù)責(zé)人和驗(yàn)收人必須根據(jù)整改期限合理安排整改工作。

2.5根據(jù)隱患整改難度、輔助器具、整改材料等明確整改期限，隱患整改負(fù)責(zé)人必須在期限內(nèi)整改完成并經(jīng)驗(yàn)收合格，若不能如期完成的必須提前上交延期申請(qǐng)，并說明延期原由。

2.6根據(jù)隱患整改難度和整改需要的材料設(shè)施或人工情況下發(fā)隱患整改資金，整改資金必須落實(shí)到位，整改資金由安監(jiān)科和財(cái)務(wù)室進(jìn)行核算，由生產(chǎn)部門進(jìn)行考核和督查。

2.7存在隱患不能在短期或近期內(nèi)整改完成的必須編制隱患整改預(yù)案，預(yù)案中必須明確整改期間的安全措施和應(yīng)急措施。

2.8安監(jiān)科制定隱患整改措施后，交由安全礦長(zhǎng)進(jìn)行審核，報(bào)礦長(zhǎng)和技術(shù)負(fù)責(zé)人審批，經(jīng)審核和審批后送各科室落實(shí)整改。

3.安全隱患通報(bào)

3.1礦級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或跟班干部入井發(fā)現(xiàn)隱患未能及時(shí)整改完成，出井后將隱患報(bào)安監(jiān)科備案，由安監(jiān)科落實(shí)整改；周檢、月排隱患以會(huì)議形式進(jìn)行通報(bào)，礦井科隊(duì)及以上人員必須按時(shí)參加會(huì)議，會(huì)上安全礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)將周檢隱患向各部門進(jìn)行通報(bào)。

3.2每次進(jìn)行安全隱患排查后，交由安監(jiān)科制定安全措施并落實(shí)責(zé)任人和整改期限，報(bào)送礦井和科隊(duì)辦公室。

3.3各部門根據(jù)隱患整改措施和期限，及時(shí)向施工人員通報(bào)存在隱患，并將整改工作落實(shí)到位。

3.4安全管理部門日常檢查發(fā)現(xiàn)安全隱患時(shí)，應(yīng)及時(shí)將隱患向相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人通報(bào)，發(fā)現(xiàn)重大安全隱患時(shí)必須及時(shí)向安全辦公室和技術(shù)負(fù)責(zé)人回報(bào)，請(qǐng)示處理方案。

3.5現(xiàn)場(chǎng)安全檢查發(fā)現(xiàn)安全隱患時(shí)，應(yīng)立即將存在隱患向作業(yè)班組通報(bào)，并督促班組進(jìn)行處理。

4.安全隱患整改落實(shí)

4.1隱患整改是為了防止事故發(fā)生，運(yùn)用預(yù)防事故的規(guī)律，以促使人與物在置于系統(tǒng)中的規(guī)律運(yùn)動(dòng)，從本質(zhì)上對(duì)事故進(jìn)行超前有效預(yù)防所需要開展安全科學(xué)管理工作，即通過隱患治理，使礦井各工序環(huán)節(jié)達(dá)到安全生產(chǎn)的客觀要求。

4.2隱患整改應(yīng)堅(jiān)持做到“查、幫、停、返、回、蹲、處”的基本要求?！安椤奔磳?duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行隱患排查；“幫”即對(duì)被檢單位解決問題；“?！奔窗l(fā)現(xiàn)隨時(shí)都可能發(fā)生事故的重大隱患，要立即令其停止作業(yè)，進(jìn)行整改，堅(jiān)持做到“不安全不生產(chǎn)”；“返”即屬于安全生產(chǎn)責(zé)任制不落實(shí)，人為造成的事故隱患，要當(dāng)面追究責(zé)任，令其改正；“回”即回頭復(fù)查；“蹲”即對(duì)重大危險(xiǎn)源要進(jìn)行嚴(yán)格管理和控制，并派人蹲點(diǎn)督促整改，直到達(dá)到安全生產(chǎn)的要求；“處”即對(duì)疑難或認(rèn)識(shí)不統(tǒng)一的問題，要請(qǐng)有關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)出面處理，不能懸而不決，影響安全生產(chǎn)。

4.3對(duì)現(xiàn)場(chǎng)查出的各類事故隱患，應(yīng)將其篩選分類后，反饋到各部門進(jìn)行整改。凡班組能夠解決的必須自行解決，并將整改情況上報(bào)調(diào)度室，并做好記錄，班組解決不了的問題，應(yīng)請(qǐng)求礦派人協(xié)助處理。

4.4礦在安全檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，必須出據(jù)“隱患整改通知單”，落實(shí)措施、落實(shí)責(zé)任人、落實(shí)期限、落實(shí)資金、落實(shí)驗(yàn)收人，及時(shí)進(jìn)行整改。到達(dá)整改期限后，礦組織檢查驗(yàn)收，驗(yàn)收結(jié)束后對(duì)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)驗(yàn)收不合格的事故隱患，視為新的事故隱患，并再次落實(shí)時(shí)間進(jìn)行復(fù)查，直到驗(yàn)收合格為止。

4.5隱患整改重點(diǎn)應(yīng)放在安全技術(shù)措施上，當(dāng)安全技術(shù)措施解決不了時(shí)，則應(yīng)放在管理措施上，將強(qiáng)化操作者的安全意識(shí)，使其正確按“三大規(guī)程”操作作為隱患治理和預(yù)防事故的重要手段。

4.6在落實(shí)安全隱患時(shí)，整改負(fù)責(zé)人必須嚴(yán)格按照安全措施和整改要求進(jìn)行監(jiān)督和管理，切實(shí)做好隱患整改工作。

5.安全隱患整改復(fù)查

5.1整改單位接到隱患整改通知書后，嚴(yán)格按要求進(jìn)行整改，整改完成后及

時(shí)填寫復(fù)查申請(qǐng)單，交主管部門組織復(fù)查，并在隱患整改表上錄入整改情況。

5.2復(fù)查時(shí)，負(fù)責(zé)復(fù)查的部門人員必須到現(xiàn)場(chǎng)逐條逐項(xiàng)嚴(yán)格進(jìn)行復(fù)查，復(fù)查后將檢查結(jié)果向安檢科報(bào)告。

3、安全隱患復(fù)查人員必須由礦安檢科委派人員，復(fù)查人員應(yīng)熟知整改要求和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，將復(fù)查工作從嚴(yán)從細(xì)進(jìn)行，發(fā)現(xiàn)次生的安全隱患必須及時(shí)回報(bào)并處理。

4、經(jīng)復(fù)查未整改或整改未達(dá)到要求的，復(fù)查人員應(yīng)及時(shí)反饋到主管部門，并由主管部門再次下發(fā)整改通知書，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。

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三、隱患整改驗(yàn)收及銷號(hào)制度

為提高我礦安全管理水平，完善事故隱患排查工作，確保在事故隱患排查中形成閉環(huán)管理，特制訂我礦隱患整改驗(yàn)收及銷號(hào)制度如下：

1.隱患整改完成后由整改負(fù)責(zé)人進(jìn)行復(fù)查，復(fù)查無(wú)問題后向礦安檢科申請(qǐng)隱患驗(yàn)收。

2.隱患驗(yàn)收時(shí)應(yīng)根據(jù)隱患類別交由各專業(yè)負(fù)責(zé)人或主管部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行驗(yàn)收。3.隱患整改驗(yàn)收人員組成：礦長(zhǎng)、副礦長(zhǎng)，部門主要負(fù)責(zé)人、技術(shù)員，安全員，以及特別安排的當(dāng)班其他值班人員。

4.一般隱患整改結(jié)束，由當(dāng)班值班人員進(jìn)行驗(yàn)收，重大隱患整改結(jié)束，有技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，整改驗(yàn)收合格及時(shí)進(jìn)行銷號(hào)，并填寫隱患整改報(bào)告上報(bào)上級(jí)行業(yè)管理部門。

5.對(duì)檢查驗(yàn)收情況不真實(shí)，弄虛作假的班組或個(gè)人，必須進(jìn)行重處重罰，責(zé)令重新按照要求進(jìn)行落實(shí)整改。未經(jīng)復(fù)查不予驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)不符合要求的地方必須及性能返工處理。

6.隱患檢查驗(yàn)收工作人員在進(jìn)行檢查驗(yàn)收時(shí)，必須公平、公正，做到對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)，從嚴(yán)驗(yàn)收，嚴(yán)禁作風(fēng)漂浮，馬虎了事，檢查驗(yàn)收有登記臺(tái)賬或驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。

7.所有檢查記錄和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，應(yīng)按照隱患類別，進(jìn)行登記超冊(cè)規(guī)檔管理，驗(yàn)收合格后必須及時(shí)在隱患整改驗(yàn)收表內(nèi)登記，并將隱患驗(yàn)收情況向礦辦公室回報(bào)，每次的整改驗(yàn)收工作完成后要全部存檔備案。

8.各業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)區(qū)隊(duì)對(duì)入檔的各類隱患要及時(shí)跟蹤銷號(hào)，注明落實(shí)人和整改時(shí)間，做到隱患銷號(hào)閉合管理。對(duì)銷號(hào)的隱患，安全科和各業(yè)務(wù)科室要及時(shí)進(jìn)行核查。

9.隱患銷號(hào)工作必須由隱患驗(yàn)收人簽字確認(rèn)驗(yàn)收合格后方可通知安監(jiān)科銷號(hào)。

10.銷號(hào)隱患由安檢科負(fù)責(zé)管理，銷號(hào)資料存檔備案。

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四、隱患分級(jí)管理制度

為了認(rèn)真貫徹落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，進(jìn)一步做好安全隱患排查治理工作，實(shí)現(xiàn)安全隱患排查治理工作的規(guī)范化、制度化、程序化管理，有效預(yù)防和控制各類事故的發(fā)生，特制定安全隱患排查治理分級(jí)監(jiān)控管理制度。

1.安全隱患的概念及分級(jí)

1.1危險(xiǎn)源是指可能導(dǎo)致事故的不安全因素，是危險(xiǎn)的根源，包括管理上的缺陷、人的不安全行為和物的不安全狀態(tài)；重大危險(xiǎn)源是長(zhǎng)期或臨時(shí)的生產(chǎn)、搬運(yùn)、使用和儲(chǔ)存危險(xiǎn)物質(zhì)，或危險(xiǎn)物質(zhì)的數(shù)量等于或超過臨界量的單元（包括場(chǎng)所和設(shè)施）。

1.2安全隱患是指控制、約束、管理這些危險(xiǎn)物的裝備、系統(tǒng)、設(shè)施、人員、管理制度和體制等方面可能出現(xiàn)漏洞使危險(xiǎn)物質(zhì)突變形成事故的不安全因素，具體指違反《安全生產(chǎn)法》、《煤礦安全規(guī)程》、《煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認(rèn)定辦法》等國(guó)家、上級(jí)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制度、條例、指令等有關(guān)這些危險(xiǎn)物質(zhì)的管理規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)及要求。重大隱患：主要指一通三防、防治水、安全供電、小煤窯治理等方面存在的安全隱患。日常管理安全隱患：除重大隱患以外的安全隱患。

1.3礦長(zhǎng)是礦隱患排查的第一責(zé)任者。是貫徹落實(shí)黨和國(guó)家安全生產(chǎn)方針、政策、法律、法規(guī)的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)機(jī)構(gòu)設(shè)置，人員配備，安全生產(chǎn)管理制度，安全生產(chǎn)責(zé)任制的考核落實(shí)，安全費(fèi)用的籌集、使用和管理，安全培訓(xùn)教育及安全事故處理等方案的決策權(quán)和批準(zhǔn)權(quán)，監(jiān)督、檢查同級(jí)副職及各礦井一把手的安全生產(chǎn)工作。

1.4總工程師是安全生產(chǎn)的第一責(zé)任者，對(duì)隱患排查治理技術(shù)工作全面負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)一通三防、防治水方面重大隱患的排查治理和監(jiān)管。

1.5各分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)正職負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的重大隱患排查治理和監(jiān)管。1.6各業(yè)務(wù)科室是重大隱患排查治理技術(shù)方案的審查、批準(zhǔn)及上報(bào)部門，是本專業(yè)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)執(zhí)行的業(yè)務(wù)主體。

1.7各區(qū)、隊(duì)、車間負(fù)責(zé)人是本責(zé)任區(qū)域安全隱患現(xiàn)場(chǎng)排查第一責(zé)任人。1.8安全部門是重大隱患排查的管理和監(jiān)督部門，對(duì)重大隱患排查工作負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)隱患的收集、匯總和上報(bào)，是隱患排查治理的驗(yàn)收牽頭組織部門。

2.安全隱患分級(jí)監(jiān)控管理制度

礦井是重大危險(xiǎn)源監(jiān)控及重大隱患排查治理的責(zé)任主體單位，對(duì)安全生產(chǎn)等方面的危險(xiǎn)源監(jiān)控及隱患排查治理全面負(fù)責(zé)，對(duì)日常安全生產(chǎn)方面的隱患排查治理負(fù)全面責(zé)任。對(duì)“一通三防、防治水、安全供電”重大隱患需安全投入及時(shí)上報(bào)、技術(shù)方案編制、工程費(fèi)用計(jì)劃建議和治理期間全面管理責(zé)任。每月由主要負(fù)責(zé)人主持進(jìn)行一次全面隱患排查工作，并對(duì)日常隱患和重大隱患分別建檔管理。

3.安全隱患排查治理程序

3.1日常安全隱患管理。礦井按照國(guó)家及上級(jí)規(guī)定，組織進(jìn)行定期、不定期全面系統(tǒng)的隱患排查，屬于日常安全隱患，礦井自行合理使用各類費(fèi)用，確定治理管理方法，認(rèn)真組織排查治理，確定重大隱患，并制定相應(yīng)的監(jiān)管、治理措施及方案。

3.2重大安全隱患管理。礦井對(duì)“一通三防、防治水、安全供電、小煤窯管理”等重大隱患及需要進(jìn)行系統(tǒng)、環(huán)節(jié)、主要設(shè)備、裝備改造的治理方案報(bào)礦相關(guān)部室和安監(jiān)局。待公司決定下達(dá)計(jì)劃后，積極組織處理。

4.安全隱患分級(jí)

4.1安全科每月底前對(duì)查出的安全隱患認(rèn)真進(jìn)行篩選分級(jí)，將篩選出的重大安全隱患和整改措施由計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及書面報(bào)礦匯總。

4.2每季度首月10日前，將上季度本單位重大安全隱患排查與整改情況進(jìn)行匯總分析，并提交書面報(bào)告報(bào)安監(jiān)局。書面報(bào)告必須經(jīng)總工、礦長(zhǎng)簽字。

4.3重大安全隱患報(bào)告包括產(chǎn)生重大隱患的原因、現(xiàn)狀、危害程度分析、整改方案、監(jiān)管措施和整改結(jié)果等內(nèi)容。

4.4安全隱患在未整改之前，必須每次都上報(bào)，直至整改完畢，對(duì)于低級(jí)高報(bào)的，經(jīng)上級(jí)研究確定后要做降級(jí)處理時(shí)積極實(shí)施整改。

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五、隱患排查治理記錄登記制度

為規(guī)范我礦事故隱患排查治理工作，加強(qiáng)我礦安全隱患排查治理工作的規(guī)范化、制度化、程序化管理，做到隱患排查各項(xiàng)工作有據(jù)可循，特制訂我礦隱患排查治理記錄登記制度：

1.對(duì)于煤礦存在的各種隱患，不管是上級(jí)行業(yè)部門檢查隱患，還是煤礦自查隱患，必須按照隱患整改“五定”原則，進(jìn)行及時(shí)整改。

2.煤礦一日三班隱患整改必須有記錄，記錄臺(tái)帳應(yīng)清晰隱患的內(nèi)容，類別、級(jí)別以及整改負(fù)責(zé)人、資金、時(shí)限和措施。

3.隱患整改結(jié)束后，應(yīng)建立隱患整改記錄登記臺(tái)帳，登記臺(tái)帳應(yīng)記錄隱患整改結(jié)束時(shí)間、使用資金、驗(yàn)收時(shí)間以及整改效果等內(nèi)容。

4.隱患整改調(diào)度登記表應(yīng)由煤礦安全督察人員填寫，相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行簽字認(rèn)可，方可組織進(jìn)行整改，不允許無(wú)措施盲目組織整改。

5.煤礦隱患整改登記臺(tái)帳以及上級(jí)行業(yè)管理部門檢查隱患，由安全生產(chǎn)副礦長(zhǎng)即安全督察小組副組長(zhǎng)負(fù)責(zé)填寫，相關(guān)檢查驗(yàn)收人員提供檢查結(jié)果情況。

6.煤礦隱患排查治理使用臺(tái)帳及相關(guān)表格，由安全生產(chǎn)管理辦公室人員負(fù)責(zé)統(tǒng)一制作，交給使用人員進(jìn)行填寫。

7.煤礦隱患排查治理記錄各種臺(tái)帳，應(yīng)按照、月度集中定制成冊(cè)，集中擋案管理。

8.登記臺(tái)帳在每個(gè)月末，應(yīng)有隱患整改詳細(xì)統(tǒng)計(jì)記錄，臺(tái)帳內(nèi)容應(yīng)包括隱患整改的條數(shù)、一般隱患條數(shù)、較大隱患以及重大隱患條數(shù)，使用整改資金情況總額等相關(guān)內(nèi)容。

XXXXXXXXXXXX煤礦 XXXX年XX月

六、重大隱患報(bào)告制度

為了認(rèn)真貫徹落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，提高重大隱患預(yù)防及排查治理工作水平，確保我礦重大事故隱患排查工作及時(shí)、有效、規(guī)范，特制訂我礦重大事故隱患報(bào)告制度：

1.煤礦安全督察領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)隨時(shí)下井進(jìn)行自檢自查，掌握礦井安全生產(chǎn)動(dòng)態(tài)。2.對(duì)安全生產(chǎn)存在重大隱患，煤礦應(yīng)成立重大隱患管理小組，由法人代表負(fù)責(zé)，履行以下職責(zé)；

（1）掌握重大事故隱患情況，分析發(fā)生事故的可能性，負(fù)責(zé)重大事故隱患的現(xiàn)場(chǎng)管理；

（2）制定應(yīng)急計(jì)劃，并將應(yīng)急計(jì)劃報(bào)上級(jí)行業(yè)管理部門及人民政府備案；（3）進(jìn)行安全教育，組織模擬重大事故發(fā)生時(shí)應(yīng)采取的緊急處理措施，組織救援設(shè)備、設(shè)施、設(shè)備調(diào)配和人員疏散演習(xí)；（4）隨時(shí)掌握重大事故隱患的動(dòng)態(tài)變化；（5）保持消防器材、救護(hù)用品完好有效。

掌握事故隱患后，要立即采取整改措施，整改工作應(yīng)重在落實(shí)，要做到時(shí)間落實(shí)，措施落實(shí)、資金落實(shí)、責(zé)任落實(shí)。隱患難以立即整改的，應(yīng)采取防范措施。

3.查出重大安全隱患后，應(yīng)按下列程序及時(shí)、準(zhǔn)確報(bào)告：

（1）查出重大隱患后，隱患現(xiàn)場(chǎng)當(dāng)班帶班礦領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)立即組織撤出井下受威脅地點(diǎn)的工作人員，并向礦調(diào)度室或礦長(zhǎng)報(bào)告。調(diào)度室接到報(bào)告后，應(yīng)立即向礦長(zhǎng)和其他副礦長(zhǎng)報(bào)告。

（2）礦長(zhǎng)接到匯報(bào)后，親自或責(zé)令有關(guān)人員立即向主管部門和當(dāng)?shù)卣畢R報(bào)。報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括：隱患存在的地點(diǎn)、隱患類別、原因以及采取的應(yīng)急處理措施，形成書面報(bào)告應(yīng)附現(xiàn)場(chǎng)示意圖。

4.各安全督察小組成員必須認(rèn)真履職，對(duì)重大安全生產(chǎn)隱患，嚴(yán)格按照“嚴(yán)管勤查重懲”的原則，采取多種形式，切實(shí)加大煤礦安全督察檢查力度。

5.重大安全生產(chǎn)隱患查出匯報(bào)后，煤礦應(yīng)根據(jù)制定的處理措施，責(zé)任明確，分工明確并責(zé)任到人進(jìn)行處理，其他任何人不得以任何理由推委，抵觸，保證隱患按措施落實(shí)整改到位。

6.隱患整改必須嚴(yán)格遵守《安全操作規(guī)程》，嚴(yán)禁違章操作和違章指揮，指揮人員必須及時(shí)準(zhǔn)確采取果斷措施，避免指揮失誤造成事故。

7.隱患整改結(jié)束后，煤礦應(yīng)及時(shí)將隱患整改結(jié)果形成書面形式上報(bào)。對(duì)隱患整改過程中做出重大貢獻(xiàn)者實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)，隱患整改過程中履職不到位者實(shí)行懲罰。

XXXX

XXXXXXXXXXXX煤礦

年XX月

七、重大隱患掛牌督辦制度

第一章 總則

第一條 為認(rèn)真貫徹落實(shí)《煤礦礦長(zhǎng)保護(hù)曠工生命安全七條規(guī)定》和《國(guó)務(wù)院關(guān)于預(yù)防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定》（國(guó)務(wù)院令第446號(hào)，以下簡(jiǎn)稱《特別規(guī)定》）文件精神，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、治理煤礦生產(chǎn)安全隱患，預(yù)防生產(chǎn)安全事故，保障職工生命安全和煤礦生產(chǎn)安全，制定本制度。

第二條 本制度適用于XXXXXXXXX煤礦。

第三條 礦各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)隱患排查、登記、治理、領(lǐng)導(dǎo)掛牌督辦和報(bào)告工作負(fù)責(zé)；煤礦主要負(fù)責(zé)人對(duì)安全生產(chǎn)隱患排查、治理和報(bào)告工作負(fù)直接責(zé)任。

第四條 煤礦安全生產(chǎn)隱患排查、治理和報(bào)告工作應(yīng)遵守實(shí)事求是、定性與定量相結(jié)合的原則，做到全面、客觀、準(zhǔn)確。

第二章 隱患排查

第五條 安全隱患信息的采集：

安全隱患信息來(lái)源：

1、圖紙措施會(huì)審；

2、各專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化考核；

3、群監(jiān)員匯報(bào)；

4、專業(yè)技術(shù)員檢查；

5、專職安監(jiān)人員檢查；

6、科隊(duì)干部及管理人員檢查；

7、班組長(zhǎng)安全檢查；

8、礦領(lǐng)導(dǎo)檢查；

9、安全互檢及上級(jí)檢查；

10、調(diào)度及自動(dòng)化監(jiān)測(cè)信息；

11、其它渠道信息。

第六條 安全隱患信息的采集：

1、每月由總工程師負(fù)責(zé)組織一次圖紙會(huì)審和安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核，對(duì)存在的隱患及時(shí)報(bào)安檢科備案；

2、建立群監(jiān)員、專職安監(jiān)員、專業(yè)技術(shù)人員、區(qū)隊(duì)干部及管理人員、科室管理人員、礦領(lǐng)導(dǎo)檢查記錄。以上人員升井后必須填寫安全隱患信息；

3、安全互檢及上級(jí)到礦檢查，由安檢科負(fù)責(zé)及時(shí)收集檢查意見；

4、調(diào)度及自動(dòng)化監(jiān)測(cè)的信息，調(diào)度、監(jiān)測(cè)員必須及時(shí)向安監(jiān)科匯報(bào)；

5、各級(jí)人員通過其他渠道獲得的信息，必須及時(shí)向安監(jiān)匯報(bào)。

第七條 每月組織一次安全隱患大排查；由礦長(zhǎng)組織各區(qū)隊(duì)及業(yè)務(wù)部門對(duì)全礦井范圍內(nèi)安全隱患進(jìn)行拉網(wǎng)式排查。由安監(jiān)科對(duì)檢查出的安全隱患進(jìn)行匯總，并由礦長(zhǎng)組織有關(guān)部門制定整改方案。對(duì)排查的重大隱患，建立隱患臺(tái)帳，并由安檢科負(fù)責(zé)跟蹤處理。限期未整改者，對(duì)責(zé)任單位罰款100－300元，情節(jié)嚴(yán)重造成事故者追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

第八條 每周組織一次安全大檢查，全面排查安全隱患。檢查要覆蓋全井下，深入每個(gè)生產(chǎn)崗位、每個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)，從嚴(yán)從細(xì)，不留死角。對(duì)不符合安全生產(chǎn)條件的作業(yè)場(chǎng)所，必須立即進(jìn)行停產(chǎn)整頓。對(duì)不能現(xiàn)場(chǎng)解決的問題，按“五定”原則，限期整改，跟蹤落實(shí)。

第九條 堅(jiān)持系統(tǒng)安全自查；每周由系統(tǒng)礦長(zhǎng)帶隊(duì)，組織系統(tǒng)排查，把查出的安全隱患分類后于當(dāng)日下午17時(shí)前報(bào)安檢科，以便督促落實(shí)解決。

按安全隱患的種類分：頂板、通風(fēng)、瓦斯、煤塵、機(jī)電、運(yùn)輸、放炮、火災(zāi)、水害和其它十類。

生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)采掘工作面、巷道維修方面頂板隱患的排查；通防隊(duì)負(fù)責(zé)通風(fēng)、瓦斯、煤塵、放炮、井下內(nèi)因火災(zāi)等方面安全隱患的排查；機(jī)運(yùn)隊(duì)負(fù)責(zé)機(jī)電、運(yùn)輸以及業(yè)務(wù)保安范圍內(nèi)火災(zāi)隱患的排查；地測(cè)部門負(fù)責(zé)水害等安全隱患的排查；安監(jiān)科負(fù)責(zé)組織各類安全隱患的排查。

第三章 隱患登記

第十條 安檢科安全對(duì)通過各種渠道獲取的隱患信息，經(jīng)篩選后建立綜合安全隱患信息臺(tái)帳，并監(jiān)督其整改情況，對(duì)按期整改的，按程序消號(hào)，對(duì)不整改或未按期整改的落實(shí)處罰并繼續(xù)監(jiān)督整改。

第十一條 安全隱患分為A、B、C三級(jí)，A級(jí)為需要上報(bào)上級(jí)部門；B級(jí)上報(bào)公司礦長(zhǎng)，C級(jí)由安檢科直接解決的問題并實(shí)施監(jiān)控。礦井對(duì)排查出的安全隱患，按照A、B、C三類進(jìn)行管理，安檢科對(duì)B類以上隱患上報(bào)上級(jí)有關(guān)部門。

第十二條 各系統(tǒng)、各級(jí)排查出的各類隱患，要在每月召開的重點(diǎn)隱患排查會(huì)議和每周的安全辦公會(huì)議之前報(bào)安檢科，建立隱患整改臺(tái)賬；各業(yè)務(wù)部門科長(zhǎng)要對(duì)每周排查情況全面負(fù)責(zé)，按時(shí)送交安全隱患排查報(bào)表，不按時(shí)送交的，每次罰業(yè)務(wù)部門科長(zhǎng)50元。

第四章 隱患治理

第十三條 能夠現(xiàn)場(chǎng)處理的，檢查人員盯在現(xiàn)場(chǎng)處理：

第十四條 危及安全生產(chǎn)的，檢查人員責(zé)成施工單位現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人（或施工人員）立即停工（或停止作業(yè)）、制定措施、進(jìn)行處理；

第十五條 不能現(xiàn)場(chǎng)立即處理的，安全負(fù)責(zé)登記、分類、建立隱患臺(tái)帳、上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)上報(bào)安全隱患信息進(jìn)行分級(jí)處理。A、B類由安全礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)向分公司匯報(bào)，并有匯報(bào)記錄。安全隱患C類由領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)下發(fā)安全隱患處

理指令，一式三份，施工單位、施工單位主管部門、監(jiān)管部門各一份。主管部門負(fù)責(zé)制定處理方案和安全技術(shù)措施，施工單位負(fù)責(zé)隱患處理，監(jiān)管部門負(fù)責(zé)對(duì)處理過程和處理結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督。處理完后，施工單位負(fù)責(zé)向安全匯報(bào)，監(jiān)督部門確認(rèn)隱患處理后安全方可把隱患注銷。隱患達(dá)到注銷條件前，仍按隱患進(jìn)行管理，直到整改銷號(hào)為止。

責(zé)任單位接到安檢科下達(dá)的停產(chǎn)整頓隱患整改指令書之日起，必須立即停止生產(chǎn)，制定專項(xiàng)措施和整改方案進(jìn)行整改。停產(chǎn)整頓期間，單位要組織職工進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)。

第十六條 對(duì)停產(chǎn)整頓的采掘工作面和施工地點(diǎn)，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門監(jiān)督落實(shí)。第十七條 公司級(jí)以上單位下達(dá)指令停產(chǎn)整頓的，經(jīng)整改，由業(yè)務(wù)部門初次驗(yàn)收合格后形成驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，上報(bào)上級(jí)部門，申請(qǐng)驗(yàn)收恢復(fù)生產(chǎn)。

第五章 領(lǐng)導(dǎo)掛牌督辦

第十八條 安全隱患的整改堅(jiān)持“分級(jí)負(fù)責(zé)、責(zé)任落實(shí)”的原則。對(duì)重大安全隱患，礦井必須實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)掛牌督辦制度，并建立督辦臺(tái)賬。

第十九條 礦井在醒目位置懸掛“重大隱患督辦牌”，并明確隱患整改責(zé)任人、主管科長(zhǎng)、主管礦長(zhǎng)，整改措施、整改時(shí)間、整改進(jìn)度。

第二十條 隱患整改完成后，施工單位負(fù)責(zé)向安全匯報(bào)，監(jiān)督部門確認(rèn)隱患處理后安全方可把隱患注銷。

第二十一條 到期沒有完成的安全隱患仍納入閉環(huán)管理，直到整改銷號(hào)為止。安監(jiān)科負(fù)責(zé)分析隱患到期沒有完成原因，對(duì)照制度進(jìn)行處罰，并將到期沒有完成原因向上級(jí)主管部門匯報(bào)。

第二十二條 各單位要認(rèn)真整改安全隱患，因隱患排查整改不力而造成事故的要認(rèn)真分析確認(rèn)事故責(zé)任者，并給予處分。

第六章 隱患報(bào)告

第二十三條 各業(yè)務(wù)部門發(fā)現(xiàn)重大安全生產(chǎn)隱患和違法行為的，主要負(fù)責(zé)人必須立即向礦調(diào)度室或安檢科報(bào)告，由調(diào)度室或安檢科向礦長(zhǎng)報(bào)告。

上報(bào)的安全生產(chǎn)隱患排查治理情況報(bào)告包括礦井基本情況、隱患排查情況和隱患治理情況三個(gè)部分。

隱患排查情況包括重大安全生產(chǎn)隱患的實(shí)際情況、排查結(jié)論及排查時(shí)間。

隱患治理情況包括重大安全生產(chǎn)隱患（含原因、現(xiàn)狀、危害程度分析）、整改方案、整改期間煤礦的生產(chǎn)狀態(tài)、安全措施、整改結(jié)果等內(nèi)容。

各業(yè)務(wù)部門將分析、排查出的隱患形成報(bào)告，經(jīng)主要負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)安監(jiān)科，安監(jiān)科將重大安全生產(chǎn)隱患排查治理報(bào)告公示。

第七章 罰則

第二十四條 不按規(guī)定定期整改重大安全生產(chǎn)隱患或不落實(shí)整改措施的，對(duì)責(zé)任單位罰款1000元，對(duì)責(zé)任人罰款100元；

第二十五條 對(duì)遲報(bào)、瞞報(bào)重大安全生產(chǎn)隱患的，對(duì)責(zé)任單位罰款2000元，對(duì)責(zé)任者罰款200元；

第二十六條 不執(zhí)行停產(chǎn)整頓指令、擅自組織生產(chǎn)的，對(duì)責(zé)任單位罰款3000元，對(duì)責(zé)任人罰款300元。

XXXXXXXXXXXX煤礦

XXXX年XX月

八、隱患排查整改公示制度

為確保事故隱患排查治理透明化，提高事故隱患排查治理全員參與水平，落實(shí)“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”方針，特制訂我礦隱患排查整改公示制度：

1.煤礦隱患排查整改公示地點(diǎn)應(yīng)選擇在職工集中、開班前會(huì)議醒目地點(diǎn)，便于職工知道隱患存在的地點(diǎn)，類別及級(jí)別。

2.填寫隱患公布地點(diǎn)應(yīng)使用黑板，要求按照隱患類別、級(jí)別、存在地點(diǎn)、處理措施等內(nèi)容逐條逐款進(jìn)行填寫，字跡清楚、工整。

3.隱患公示攔目應(yīng)明確隱患檢查人員、隱患整改責(zé)任人、隱患公布人員、隱患檢查時(shí)間、整改時(shí)限。

4.隱患公示攔填寫必須如實(shí)，一日三班，不允許有隱患整改記錄而無(wú)隱患公布。

5.隱患整改公示攔必須保持清潔，其他人員不得無(wú)故進(jìn)行抹察和涂改。6.隱患公布時(shí)間應(yīng)在下一個(gè)班班前會(huì)議之前填寫完畢，便于職工了解當(dāng)班存在問題，接受職工監(jiān)督。

XXXXXXXXXXXX煤礦

XXXX年XX月

九、隱患治理資金專項(xiàng)管理制度

1.編制依據(jù)

根據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)家安全生產(chǎn)法》及財(cái)政部、國(guó)家安監(jiān)總局《高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用財(cái)務(wù)管理暫行辦法》提取費(fèi)用的規(guī)定，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，特制定本制度。

2.具體內(nèi)容

2.1 按照 《暫行辦法》規(guī)定，安全隱患排查治理資金列入安全生產(chǎn)費(fèi)用，在成本中列支，專門用于完善和改進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)條件，治理安全隱患。

2.2安全隱患排查治理資金應(yīng)當(dāng)按照“項(xiàng)目計(jì)取，確保需要、企業(yè)統(tǒng)籌、規(guī)范使用”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)部應(yīng)將安全隱患排查治理資金納入公司財(cái)務(wù)安全費(fèi)用計(jì)劃，保證專款專用，并督促其合理使用。

2.3安全隱患排查治理資金應(yīng)當(dāng)用于以下事項(xiàng)：

安全隱患或重大事故隱患的評(píng)估、整改、監(jiān)控支出和其他與安全生產(chǎn)隱患排查治理的直接或相關(guān)的支出。

2.4礦財(cái)務(wù)人員應(yīng)建立安全費(fèi)用臺(tái)賬，記錄安全生產(chǎn)費(fèi)用的費(fèi)率、數(shù)額、支付計(jì)劃。使用要求、調(diào)整方式等條款。安全治理工作結(jié)束，多余的安全生產(chǎn)費(fèi)用納入財(cái)務(wù)，由主辦會(huì)計(jì)管理。

2.5礦長(zhǎng)對(duì)安全生產(chǎn)費(fèi)用全面領(lǐng)導(dǎo)。審批安全費(fèi)用提取、安全投入計(jì)劃、經(jīng)費(fèi)使用報(bào)告、安全經(jīng)費(fèi)提取和使用情況報(bào)告。

2.6財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)安全隱患排查治理資金進(jìn)行統(tǒng)一管理，審核安全費(fèi)用提取、安全投入計(jì)劃、安全經(jīng)費(fèi)使用等，根據(jù)安全生產(chǎn)計(jì)劃，做好資金的投入落實(shí)工作，建立安全經(jīng)費(fèi)臺(tái)賬，確保安全投入迅速及時(shí)。

2.7安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)審核、匯總并編制公司安全費(fèi)用投入計(jì)劃，審核安全投入報(bào)告，監(jiān)督檢查安全投入落實(shí)情況，匯總并建立公司安全經(jīng)費(fèi)投入臺(tái)賬，編制安全經(jīng)費(fèi)提取和投入情況報(bào)告。

2.8安全生產(chǎn)費(fèi)用實(shí)行專戶核算。公司應(yīng)當(dāng)按規(guī)定范圍安排使用，不得挪用或擠占。結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)下使用；安全生產(chǎn)費(fèi)用不足的，超出部分按正常成本費(fèi)用渠道列支。

2.9各部門主管按照職責(zé)分工對(duì)有關(guān)專業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用計(jì)取、支付、使用實(shí)

施監(jiān)督管理。

2.10發(fā)現(xiàn)安全費(fèi)用支取人擅自挪用安全費(fèi)用的，公司將按情節(jié)嚴(yán)重程度嚴(yán)肅處理，處理辦法由安委會(huì)討論決定。

XXXX

XXXXXXXXXXXX煤礦

年XX月

十、隱患舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度

為充分發(fā)揮安全管理工作中的員工監(jiān)督和社會(huì)輿論作用，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和有效整改安全隱患，生產(chǎn)違章，預(yù)防和減少安全事故發(fā)生，保障我運(yùn)輸中心安全生產(chǎn)，根據(jù)上級(jí)安生生產(chǎn)監(jiān)督管理部門要求，結(jié)合實(shí)際，制定本制度。

1.建議及舉報(bào)范圍

（一）建議：凡有利于安全生產(chǎn)的各類建議

（二）舉報(bào)范圍：

一類：干部違章指揮、職工違章操作、不遵守勞動(dòng)紀(jì)律，不遵守安全操作規(guī)程、不及時(shí)按要求填寫操作記錄的現(xiàn)象。

二類：職工情緒低落、思想波動(dòng)較大、工作消極、身體狀況較差、冒險(xiǎn)蠻干等現(xiàn)象。

三類：安全設(shè)施失效、生產(chǎn)技術(shù)、安全操作規(guī)程存在的缺陷或不完善。四類：機(jī)械、電氣設(shè)備帶病工作、各類保護(hù)裝置失效的現(xiàn)象。

五類：危險(xiǎn)品亂堆放、損壞安全防護(hù)設(shè)施、破環(huán)公共設(shè)施和損害公司名譽(yù)或形象等。

六類：構(gòu)成重大傷亡或財(cái)產(chǎn)損失危險(xiǎn)的安全隱患或者安全生產(chǎn)的違法，違章行為。

七類：有關(guān)隱患排查整改不及時(shí)不徹底的現(xiàn)象。

八類：礦井領(lǐng)導(dǎo)下井帶班工作落實(shí)不到位、不具備安全生產(chǎn)條件或非法組織生產(chǎn)的。

二、受理程序

1、受理各類建議或安全舉報(bào)，受理人應(yīng)立即做好書面記錄并到現(xiàn)場(chǎng)勘查核實(shí)。如屬已受理過的同一舉報(bào)內(nèi)容，應(yīng)向舉報(bào)人詳細(xì)說明受理的時(shí)間和處理經(jīng)過。對(duì)舉報(bào)非安全違法行為和事故、隱患的，應(yīng)直接告知舉報(bào)人有權(quán)處理的責(zé)任部門。

2、核實(shí)舉報(bào)情況基本屬實(shí)后，屬一般或較大安全隱患的，由安全處下發(fā)《安全隱患整改通知書》督促相關(guān)管理單位限期整改，并到期進(jìn)行復(fù)查。隱患整改責(zé)

任單位整改事故隱患后，應(yīng)及時(shí)將整改情況書面呈報(bào)安全處。

3、凡屬情節(jié)特別嚴(yán)重的安全違法行為或重大、特別重大事故隱患，受理人應(yīng)立即上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)和主管領(lǐng)導(dǎo)。

4、舉報(bào)核實(shí)處理完畢，安全處應(yīng)做好記錄，并于每季度的最后一個(gè)月報(bào)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組評(píng)審、審批后，對(duì)舉報(bào)人進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。

5、受理舉報(bào)時(shí)，對(duì)舉報(bào)人不愿公開姓名、身份、部門以及不愿公開自己舉報(bào)行為的，受理單位和人員將尊重舉報(bào)人的權(quán)力給予保密。

三、舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)

對(duì)經(jīng)查證屬實(shí)的舉報(bào)，由安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組按照國(guó)家有關(guān)事故隱患或者安全生產(chǎn)違法行為嚴(yán)重程度評(píng)審確定獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)，給予第一時(shí)間舉報(bào)的單位或個(gè)人250—1000元不等的獎(jiǎng)勵(lì)。獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)分五類：

（1）一般事故隱患舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)為50元至100元；（2）較大事故隱患舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)為100元至300元；（3）重大事故隱患舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)為300元至500元；（4）特大事故隱患舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)為500元至1000元；（5）未按規(guī)定上報(bào)、隱瞞不報(bào)的安全舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)為200元；

四、資金來(lái)源：

獎(jiǎng)勵(lì)資金由安全費(fèi)用中支出。

XXXXXXXXXXXX煤礦 XXXX年XX月

十一、隱患日常檢查制度

為加強(qiáng)礦井生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全管理，加大安全隱患排查與治理力度,有效消除礦井安全隱患，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、堵塞漏洞，減少不安全因素，夯實(shí)安全基礎(chǔ)，使安全檢查制度化、規(guī)范化，真正發(fā)揮其現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查作用，不斷提高礦井本質(zhì)安全化水平，特制定本制度。

一、成立安全日檢領(lǐng)導(dǎo)小組 組長(zhǎng)：礦長(zhǎng)

副組長(zhǎng)：安全副礦長(zhǎng)

成員：其它礦領(lǐng)導(dǎo)、安全、生產(chǎn)、機(jī)電、通防負(fù)責(zé)人。

安全日檢辦公室設(shè)安全科，負(fù)責(zé)各專項(xiàng)檢查組的資材收集、歸檔，隱患督促整改。

二、專項(xiàng)檢查內(nèi)容

日常檢查是由分管領(lǐng)導(dǎo)及其職能部門人員輪流對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行經(jīng)常性、不間斷的巡回安全檢查。日常檢查的項(xiàng)目包括：班安全常態(tài)檢查、一通三防專項(xiàng)檢查、防排水專項(xiàng)檢查、防治水專項(xiàng)檢查、供電專項(xiàng)檢查、機(jī)運(yùn)專項(xiàng)檢查、全井隱患專項(xiàng)排查、外部漏風(fēng)專項(xiàng)檢查、安全質(zhì)量達(dá)標(biāo)檢查、安全確認(rèn)專項(xiàng)檢查、火藥放炮專項(xiàng)檢查、質(zhì)量班評(píng)估反考核檢查、頂板專項(xiàng)檢查、預(yù)防性氣體檢測(cè)、“六大系統(tǒng)”專項(xiàng)檢查等。

三、日常安全檢查職責(zé)

1、安全科：負(fù)責(zé)班安全常態(tài)檢查、各檢查組檢查排班、日檢表、隱患整改通知單收集、歸檔、隱患整改督查、考核、公示，材料匯報(bào)。

2、生產(chǎn)、機(jī)電科、達(dá)標(biāo)、通防辦：負(fù)責(zé)組織各專項(xiàng)檢查組人員，明確檢查重點(diǎn)，收集檢查內(nèi)容、下達(dá)隱患整改通知單、通報(bào)隱患內(nèi)容，明確隱患整改跟蹤督查人、反饋隱患整改進(jìn)度、建立檢查內(nèi)容臺(tái)賬。

四、操作流程

專項(xiàng)檢查組→隱患表→調(diào)度會(huì)通報(bào)（提出整改意見、明確隱患整改跟蹤督查人（主管科室）→領(lǐng)導(dǎo)簽字→檢查組（下達(dá)隱患整改通知單限期整改、建立臺(tái)賬）→整改隊(duì)組接收（未整改的調(diào)度會(huì)說明情況，制定措施，再次整改）→安全科（歸

檔、督查整改落實(shí)情況、考核公示、匯報(bào)）

五、相關(guān)要求

1、每次檢查前，所有檢查人員都要認(rèn)真做好準(zhǔn)備，嚴(yán)格對(duì)照規(guī)程及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查。檢查中要目的明確、突出重點(diǎn)，并認(rèn)真做好記錄。

2、檢查結(jié)束后，檢查負(fù)責(zé)人要負(fù)責(zé)收集、整理、匯總各檢查人員現(xiàn)場(chǎng)檢查存在隱患及問題與現(xiàn)場(chǎng)檢查情況，按日檢表要求，簽署意見。并將檢查結(jié)果在日調(diào)度會(huì)上通報(bào)，并將檢查結(jié)果下達(dá)《隱患整改通知書》，交由責(zé)任隊(duì)組、科室負(fù)責(zé)人簽收，限期整改；后將領(lǐng)導(dǎo)簽字后的日檢表交由安檢科。

3、各專項(xiàng)檢查組要對(duì)查出的問題和隱患按“五定”（即定方案、定措施、定人員、定資金、定時(shí)間）和隱患閉環(huán)管理流程安排、落實(shí)、處理。各檢查組匯報(bào)的隱患由安全科進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收。

4、加強(qiáng)對(duì)重大隱患的盯守。一是重點(diǎn)盯守礦每天明確的重點(diǎn)監(jiān)管采掘作業(yè)頭面。二是各檢查組對(duì)重大隱患的整改必須明確責(zé)任人，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)整改到位。一般隱患在現(xiàn)場(chǎng)督促整改。重大隱患、重點(diǎn)區(qū)域、重要環(huán)節(jié)、重點(diǎn)對(duì)象等要實(shí)行“專盯”，直到整改好為止。三是各檢查組要適時(shí)根據(jù)自己的情況，明確“專盯”的內(nèi)容、對(duì)象和要求。按照業(yè)務(wù)范圍和齊抓共管責(zé)任制的要求，明確負(fù)責(zé)“專盯”的部門和人員。四是安檢科建立隱患整改臺(tái)帳和“專盯”公示欄，隱患發(fā)現(xiàn)后歸誰(shuí)整改、誰(shuí)驗(yàn)收、誰(shuí)銷號(hào)必須有明確規(guī)定。隱患的整改情況每天在調(diào)度會(huì)上進(jìn)行通報(bào)，各主管領(lǐng)導(dǎo)要加強(qiáng)責(zé)任范圍內(nèi)的隱患進(jìn)行督促、指導(dǎo)整改，并及時(shí)了解并掌握落實(shí)情況。

5、執(zhí)行安全隱患通報(bào)、掛牌、分析制度。一是各檢查組對(duì)查出的安全隱患，安全科對(duì)未按期整改的隱患要每天在調(diào)度會(huì)上進(jìn)行通報(bào)。二是凡存在嚴(yán)重安全隱患的地點(diǎn)必須掛牌管理，牌板上要明確整改責(zé)任人、隱患監(jiān)督人、整改措施和整改期限。隱患未按期整改的，要在調(diào)度室對(duì)主管科室負(fù)責(zé)人和隊(duì)組掛黃牌，直到整改好后才能摘牌。三是各主管科室對(duì)出現(xiàn)的隱患要進(jìn)行分析，對(duì)隱患的類別、次數(shù)、大小、產(chǎn)生、督查、整改、驗(yàn)收等各個(gè)環(huán)節(jié)要進(jìn)行深刻分析。找出原因，制定對(duì)策，預(yù)防隱患重復(fù)出現(xiàn)。同時(shí)要對(duì)未整改的隱患寫出分析報(bào)告交礦安委會(huì)。

6、檢查人員應(yīng)保證所查隱患及問題的真實(shí)性，檢查中必須堅(jiān)持實(shí)事求是、不徇私情、互相監(jiān)督的原則。每個(gè)檢查組必須對(duì)本區(qū)域或?qū)I(yè)范圍內(nèi)進(jìn)行全面認(rèn)真檢查，不得留死角、空缺。認(rèn)真查找安全生產(chǎn)中存在的安全、質(zhì)量、管理等方面存在的安全隱患。

7、各檢查人員在檢查中發(fā)現(xiàn)事故隱患或征兆，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行處理或及時(shí)匯報(bào)，要及時(shí)制止違規(guī)違章行為。對(duì)查出的突出問題，要組織召開專題會(huì)，認(rèn)真剖析根源，查找癥結(jié)所在。達(dá)到舉一反三，堅(jiān)決堵塞安全管理上的漏洞。

8、各檢查人員中一定要加強(qiáng)安全責(zé)任心，真正樹立“安全第一”主“預(yù)測(cè)、預(yù)報(bào)、預(yù)防、預(yù)案、預(yù)控”的思想。對(duì)在檢查中走馬觀花、弄虛作假、不按流程者，將嚴(yán)格追究其安全責(zé)任。

六、考核

1、各科室負(fù)責(zé)人（主管技術(shù)員）為專項(xiàng)檢查第一責(zé)任人，如沒有按礦檢查要求定期組織檢查的、弄虛作假的扣50元。

2、每少完成一次專項(xiàng)檢查的，對(duì)主管科長(zhǎng)（主管技術(shù)員）扣50元。

3、對(duì)不按流程進(jìn)行操作的，對(duì)主管科長(zhǎng)（主管技術(shù)員）扣50元。

4、沒有每周一次明確各礦重點(diǎn)監(jiān)管采掘作業(yè)頭面，對(duì)安檢科長(zhǎng)扣50元。

5、凡重大安全隱患沒有制定整改方案和整改措施的，對(duì)安全科長(zhǎng)、主管科長(zhǎng)（技術(shù)員）扣50元。

6、凡重大安全隱患、重點(diǎn)區(qū)域、重要環(huán)節(jié)、重點(diǎn)對(duì)象等沒有實(shí)行“專盯”的，對(duì)安全科長(zhǎng)、主管科長(zhǎng)（技術(shù)員）扣20元。沒有建立“專盯”隱患臺(tái)帳和公示欄的，每出現(xiàn)一次對(duì)安全副礦長(zhǎng)在安全風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)工資考核中扣20元。

7、凡存在重大安全隱患的地點(diǎn)沒有實(shí)行掛牌管理的，安全科長(zhǎng)、主管科長(zhǎng)（主管技術(shù)員）扣20元。

8、隱患未按期整改，又未在調(diào)度會(huì)說明情況、又未向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)的、扣責(zé)任隊(duì)組負(fù)責(zé)人安全考核分扣50元。

七、本制度由安檢科負(fù)責(zé)管理，由安檢科長(zhǎng)具體考核，并交安全副礦長(zhǎng)、礦長(zhǎng)審批后計(jì)算安全風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)工資。

XXXXXXXXXXXX煤礦 XXXX年XX月