第一篇：院務部財經(jīng)紀律專項檢查情況報告

關(guān)于院務部財經(jīng)紀律專項檢查的情況報告

部首長：

為貫徹落實院首長在醫(yī)院財務管理工作會議上的講話精神，通過檢查、整改、提高來進一步規(guī)范和加強院務部各單位的經(jīng)費、物資管理，按照部辦公會統(tǒng)一部署，成立了以財務處、審計處為主，相關(guān)單位參加的院務部財經(jīng)紀律專項檢查小組，于７－９月份對院務部所屬機關(guān)各處及下屬隊、站、室、園等29個單位進行了財經(jīng)紀律專項檢查。現(xiàn)將檢查情況報告如下：

一、基本情況

（一）領(lǐng)導重視。部黨委對這次檢查非常重視，孫部長親自擔任檢查領(lǐng)導小組組長，并組織各單位進行了統(tǒng)一部署和動員。各單位領(lǐng)導也非常重視，專門成立了自查小組，督促本單位對照自查和情況梳理，并將自查情況按時上報到財務處。檢查過程中，部領(lǐng)導親自過問每階段進展情況，及時掌握有關(guān)情況，并對工作提出明確要求，確保了檢查工作的順利完成。

（二）組織嚴密。財務處馬海潮處長組織辦公室成員重點學習了部黨委的重要決定和指示，并按照檢查重點，從財務、審計、軍需、營房等單位抽調(diào)12人組成兩個工作組，由審計處高進明處長、財務處王鷹副處長分別帶隊，深入基層，廣泛調(diào)查，分組分片，逐個單位進行實地檢查。檢查組注重組織協(xié)調(diào)，加強與各單位的溝通，充分肯定好的做法和成績，同時發(fā)現(xiàn)不足及時指出，堅持檢查與指導相結(jié)合，增強了檢查效果。

（三）重點突出。按照工作計劃，檢查組于8月8日-19日對各單位進行了重點抽查，內(nèi)容包括：總支、支部集體理財與經(jīng)費審批情況；單位留用費、自有經(jīng)費、預算外經(jīng)費的管理和使用情況；物資、服務、工程采購和庫存物資管理情況；“三員”選配和廉潔自律情況；獎金二次分配落實情況等５個方面。由于涉及單位、人員較多，檢查難度大。為了確保檢查的質(zhì)量，檢查組對重點單位、重要經(jīng)濟項目、重點崗位人員采用不同的方式進行重點調(diào)查。提高了工作效率。

（四）方式多樣。根據(jù)院務部實際情況，檢查組采取了靈活多樣的檢查方法：一是發(fā)放調(diào)查問卷。采取無記名問卷的方式對相關(guān)內(nèi)容進行了摸底調(diào)查，累計發(fā)放問卷159份。二是進行個別談話和分組座談。以基層單位骨干為主要對象，共計談話43人次，比較廣泛地聽取了情況介紹和意見反映。三是實地盤點物資。對各單位的物資倉庫進行了現(xiàn)場抽盤，檢查了出入庫手續(xù)、庫存賬簿登記和實物存儲情況。四是統(tǒng)一設(shè)計表格。根據(jù)檢查需要，按照表格項目，統(tǒng)計了各單位2005年1-6月份物資采購、供應商、“三員”以及獎金分發(fā)等情況。五是查看、核對有關(guān)賬目。檢查了各單位的賬目設(shè)置與登記情況，就有關(guān)數(shù)據(jù)與相關(guān)部門進行了賬賬核對、賬實核對。

（五）邊查邊改。對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，檢查組本著檢查與指導相結(jié)合的原則與有關(guān)單位及時溝通，并達成一致意見，被查單位對發(fā)現(xiàn)的問題非常重視，集中力量，邊查邊改。軍需物資處軍品被裝庫規(guī)范了軍品價撥收費手續(xù)，按規(guī)定給價撥申請人開具軍隊統(tǒng)一收據(jù)；軍需物資處給各營養(yǎng)室安裝了物資管理系統(tǒng)；營養(yǎng)一室及時配備了收款機；軍務處停車場收費管理實行多人聯(lián)合審查，建立了當班交接清點登記制度，做到當日收費當日結(jié)算；軍需物資處對存在多年的財經(jīng)遺留問題進行了匯總整理，提出了處理意見。

二、好的方面

通過檢查，我們認為，院務部財經(jīng)管理秩序總體形勢是好的，尤其是在院財務工作會議以后，各單位在加強財經(jīng)管理上展示出了新的局面。具體表現(xiàn)在：

（一）集中統(tǒng)管效果明顯。自醫(yī)院實行財務統(tǒng)管以來，院務部財務核算與資金調(diào)度基本實現(xiàn)了統(tǒng)一管理與監(jiān)督，經(jīng)費保障重點進一步突出，各單位理財質(zhì)量逐步提高。軍需物資處、招待所、日化廠、幼兒園等開設(shè)銀行賬戶的單位資金管理嚴格、經(jīng)費收支有序，賬目清楚、手續(xù)規(guī)范。軍務處、基建營房處等未單獨開設(shè)銀行賬戶的單位注重加強經(jīng)費的集中管理與控制，將各項經(jīng)費均納入到財務處統(tǒng)一核算與管理，沒有發(fā)現(xiàn)自收自支、截留私存的現(xiàn)象，各項收支合理、合規(guī)，經(jīng)費管理嚴格、規(guī)范。

（二）經(jīng)費審批控制嚴格。各單位總支、支部能夠嚴格落實財務規(guī)章制度，堅持集體理財原則，凡大項工程建設(shè)、大額經(jīng)費支出、大宗物資采購等都能夠慎重決策，集體研究決定，經(jīng)費投向投量集中，使用效益明顯。在經(jīng)費審批上，各單位嚴格落實主管領(lǐng)導“一支筆”簽批負責制，經(jīng)費開支嚴格按照審批權(quán)限和審批程序辦理，不亂開口子。如軍務處利用每周碰頭會研究本處經(jīng)濟事項，并在每月處干部會上，向全處干部通報經(jīng)費使用情況。軍需物資處、基建營房處下屬單位多、物資采購頻繁，資金流動額小、量大，由于措施得當、管理有力，各基層單位所有經(jīng)費開支、票據(jù)報銷均有效落實了聯(lián)審會簽制，在逐級審批的基礎(chǔ)上，統(tǒng)一審核報銷，確保了經(jīng)費支出合理合規(guī)。

（三）物資管理規(guī)范有序。一是物資采購程序規(guī)范。各單位注重加強對大宗和成批物資的采購以及服務、工程項目的招標管理，嚴格按照計劃采購、組織實施、經(jīng)費審批、審計監(jiān)督等程序?qū)訉愚k理?；I房處認真落實集中統(tǒng)一采購規(guī)定，制定了集中采購目錄與實施細則，對工程、營具、水暖、電力等項目實行公開招標，通過投標單位公開述標、競標，達到了貨比三家、擇優(yōu)選用的目的。幼兒園規(guī)范了物資采購程序，每項采購均由園長、管理員、驗收人三人簽字，加強了采購過程監(jiān)督，采購工作公開、透明，避免了暗箱操作。二是物資出入庫手續(xù)比較嚴格。各庫房每筆出入庫業(yè)務均有登記，物資來源清楚、流向清晰。營房庫為了彌補后勤物資管理系統(tǒng)在出入庫登記環(huán)節(jié)上的缺陷，在認真登記網(wǎng)絡(luò)賬的同時，通過手工賬簿、憑證記錄補充登記數(shù)據(jù)。軍需物資處被服中心采用賬庫分管的辦法，帳目登記、單據(jù)填制和庫房保管三者分離，定期核對，相互制約，每筆出入庫業(yè)務均按單據(jù)逐筆登記。檢查組抽查了衛(wèi)生被服等14個品種，千余件商品，均賬實相符、賬賬相符。三是物資存儲規(guī)范。各庫房能夠充分利用現(xiàn)有條件，合理布局，整體規(guī)劃。通過使用密集柜、貨架等儲存設(shè)備，合理利用空間，做到了物資碼放整齊，存儲分類，擺放有序?；I房處按照營具、五金材料、水暖鋼材等類別設(shè)置三個庫房分別儲放。并做到消防設(shè)施齊全、物資分類合理、庫房帳卡齊全，有利于物資清點和集中發(fā)放。

（四）獎金分配基本合理。一是體現(xiàn)在獎金二次分配辦法上，各單位均成立了獎金二次分配領(lǐng)導小組，并結(jié)合各崗位任務、性質(zhì)、工作特點，制定了較為詳細的獎金二次分配考評辦法，從方案內(nèi)容上看，獎金分配做到了重點向工作量大、風險大和一些關(guān)鍵崗位傾斜，沒有出現(xiàn)平均分配現(xiàn)象。二是體現(xiàn)在獎金分配程序上，軍務處、軍需物資處、基建營房處等單位的獎金二次分配小組堅持每月先考評、后發(fā)放的原則，分配發(fā)放程序公開透明。三是體現(xiàn)在獎金分配的效果上，獎金分配辦法體現(xiàn)了按勞分配原則，達到了獎優(yōu)罰劣、獎勤罰懶的激勵效果，一定程度上激發(fā)了廣大干部、職工的工作熱情。通過對各單位人員調(diào)查摸底，我們了解，多數(shù)人員表示對各單位現(xiàn)行分配辦法較為滿意。

（五）“三員”管控較為嚴格。一是在“三員”的選配上，各單位比較重視三員的配備與使用。軍務處衛(wèi)生、通信庫房保管人員均具有相應從業(yè)資格，人員選用經(jīng)集體研究確定。軍需物資處堅持每兩年對三員進行一次輪換，人選均由基層支部研究決定。二是在“三員”的管理上，各單位注重完善內(nèi)控制度，在物資采購、入庫、出庫等環(huán)節(jié)，通過采購監(jiān)督、入庫驗收、出庫復核等在采購員、會計員、庫管員三者之間建立了相互監(jiān)督、相互制約的機制。三是在“三員”工作職責上，通過加強管理，各單位“三員”責任心較強，能夠認真履行工作職責，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象。

三、存在問題及原因

（一）集體理財意識有待加強。檢查發(fā)現(xiàn)，個別總支、支部在經(jīng)濟事項的研究、決策中發(fā)揮作用有限，存在集體理財制度落實不夠到位的情況。除了單位經(jīng)辦的大項開支、物資采購等經(jīng)濟事項由單位主官和各級領(lǐng)導按照權(quán)限逐級審批外，留用費支出、“三員”選配、崗位輪換、獎金分配等內(nèi)部經(jīng)費支出還缺乏與基層支部和人員溝通。有的個別經(jīng)濟事項雖然在支部成員范圍內(nèi)進行了研究或通報，但沒有形成會議記錄。不利于經(jīng)濟民主，不利于對單位主官的財權(quán)進行監(jiān)督和制約。

（二）物資管理存在薄弱環(huán)節(jié)。一是實際采購廠商與招標確定的供應商不一致。檢查組抽查、核對了電料、五金、建筑鋼材、水暖等部分營房物資的供應商，發(fā)現(xiàn)與采購招標時確定的供應商不相吻合。建筑材料招標確定的供應商僅有一家，而在執(zhí)行采購時，采購員在另外五家非招標廠商進行了采購；水暖材料招標確定的供應商有四家，而抽查到的實際采購廠商與供應商名單均不一致。另外，供應商輪換制度落實不夠，部分供應商招標確定后沒有定期輪換，如軍需物資處伙食單位采購的副食，有的調(diào)料供應商長達10年未進行輪換。二是部分物資庫房存在帳務分離的問題。檢查組抽查了基建營房處材料庫、營具庫部分物資，發(fā)現(xiàn)庫存物資帳登記嚴重滯后，一些物資實際已出庫幾年了，而物資帳尚未進行核銷。分析原因，主要是院務部資產(chǎn)掛賬系統(tǒng)設(shè)計的申請、審批、采購、入庫等流程與實際環(huán)節(jié)不符，須先審批，后采購入庫。由于郵件審批不及時，采購員只能先買后報、先使用后入庫，導致了物資的入庫、出庫無法及時登記換算，進而造成了庫存物資帳實不符、帳物分離的現(xiàn)象。有的庫房雖輔以手工登記表來記錄物資的流水收、發(fā)情況，但也存在著登記滯后、方法不統(tǒng)一、單據(jù)樣式不規(guī)范等問題。檢查組在檢查西院營養(yǎng)室、營養(yǎng)二室、健賓食府等單位時還發(fā)現(xiàn)，有些庫房保管員未按出庫單據(jù)每日登記出庫帳目，而是每月匯總后一次性登記，致使實際庫存與賬上數(shù)據(jù)不符。

（三）部分單位經(jīng)費管理有待加強。一是有些經(jīng)費上繳不及時。如軍務處停車費日均收入5000~6000元，當天未及時上交財務處。軍需物資處營養(yǎng)二室售盒飯收入日均達2000元左右，現(xiàn)金收入自行保管長達10余天，未及時上交，存在資金安全隱患。二是部分遺留財經(jīng)問題久拖未決。軍需物資處個別往來款項及庫存物資等賬務核銷處理問題尚未解決。如機關(guān)食堂磁卡“三明售飯系統(tǒng)”和“98售飯系統(tǒng)”兩套系統(tǒng)停止使用后，已退還工作人員的18.1萬元尚未核銷，有待處理。

（四）“三員”素質(zhì)有待進一步提高。一是缺乏專業(yè)培訓。各單位的“三員”缺乏相關(guān)的專業(yè)資質(zhì)，也沒有經(jīng)過系統(tǒng)的業(yè)務培訓，專業(yè)素質(zhì)不高，工作中更多地依靠個人經(jīng)驗、責任心和敬業(yè)精神等，業(yè)務水平差參不齊。部分人員明顯不適應崗位需要，如個別采購人員，對所負責的各工種、工作環(huán)節(jié)的特點不夠了解，對采購的產(chǎn)品質(zhì)量、特性、適用范圍等不夠熟悉，經(jīng)常出現(xiàn)所供非所需的問題。二是人員選配不合理。很多重要崗位如庫房保管員、采購員等，都由戰(zhàn)士擔任，流動性大，存在著“一年學徒、兩年上崗、三年復員”的問題；部分“三員”工作職責不明確，存在崗位錯位問題。三是對“三員”的任命和輪換沒有按有關(guān)制度落實。部分崗位任職時間較長，隨意性較大，很多人員多年未按規(guī)定進行輪崗，不利于加強管理與監(jiān)督。

（五）獎金分配不夠規(guī)范透明。一是各單位留存獎金較多。1~6月份軍務處獎金結(jié)余留用5.9萬元；軍需物資處獎金結(jié)余留用達15萬元。二是個別單位獎金發(fā)放不夠透明。如幼兒園等單位獎金福利分配不夠公開透明，存在不經(jīng)集體研究、個別領(lǐng)導說了算的現(xiàn)象。三是部分單位獎金發(fā)放環(huán)節(jié)不夠嚴謹。由于分配層次多，分配方案過于繁瑣、復雜，獎金的分發(fā)表制作和資金管理由一人負責，會計人員普遍沒有專門設(shè)簿登記獎金的收、發(fā)、余，有的雖有登記，但不夠規(guī)范，導致互相牽制不夠，分配缺乏公開透明。

四、措施和建議

（一）強化集體理財意識。在堅持經(jīng)費“一支筆”審批的同時，實行總支、支部集體理財，發(fā)揚經(jīng)濟民主，對大項開支、物資采購、留用費使用、獎金分配、“三員”選配等經(jīng)濟事項，應當在總支或支部范圍內(nèi)進行集體研究決定，并形成會議記錄，以備查考。機關(guān)各處以及各基層單位，都應當樹立集體理財?shù)闹贫群鸵庾R，避免將“一支筆”混同為“一個人說了算”，逐漸形成公開、透明的理財機制。

（二）加大工程項目和實物資產(chǎn)管理力度。一是進一步規(guī)范物資采購管理。各處要根據(jù)采購辦撤銷的實際，落實招標采購小組人員職責，加強學習和培訓，促進采購規(guī)范化運作。針對目前基層單位普遍反映的急用物資保障滯后的問題，建議實行分級采購，將大批量和常用的物資與急用物資分開采購，前者實行集中采購，后者由使用單位按實際需要自行采購，提高采購效率。二是加強供應商管理。對集中采購的物資、服務和工程，各處應當建立供應商目錄，實行集中統(tǒng)一管理和資格審查、準入制度，并定期進行檢驗和復核，及時更新目錄庫。嚴格供應商選擇和輪換制度，組織招標只能從目錄中選擇供應商，采購合同要一年一簽，通過重新組織招標的方式定期輪換供應商。三是統(tǒng)一物資管理方法和流程，實行實時動態(tài)管理，規(guī)范記帳方法、帳表形式和換算模式，加強培訓和指導。四是對資產(chǎn)掛帳系統(tǒng)進行升級改進。在對庫存物資全面清查的基礎(chǔ)上，重新啟用手工帳本登記物資，同時對網(wǎng)上資產(chǎn)掛賬系統(tǒng)的物資采購與管理流程進行改進，將采購審批與物資入庫兩個環(huán)節(jié)分離，確保對物資出入庫及庫存的記錄能夠反映實際情況，待資產(chǎn)掛帳系統(tǒng)運行成熟后，將手工帳中的庫存數(shù)據(jù)導入該系統(tǒng)，并廢除手工帳。

（三）加強經(jīng)費管理與監(jiān)督。一是加大經(jīng)費的收繳力度。各單位要嚴格收費環(huán)節(jié)的管理，對重點人、重點收費項目均應建立嚴密的內(nèi)部監(jiān)管機制，嚴禁收不入賬和坐收坐支，搞“體外循環(huán)”。二是嚴格收費票據(jù)管理。所有收費要統(tǒng)一開具收費票據(jù)，嚴禁使用非收費票據(jù)，財務處應加強票據(jù)的收發(fā)與核對管理，確保票據(jù)與資金安全。三是收入要及時上交。各單位要加強管理監(jiān)督，自覺督促上交經(jīng)費，財務處要摸清收費規(guī)律，對收繳不及時的項目經(jīng)費定期組織催收。四是盡快解決遺留問題。建議軍需物資處將遺留問題寫出書面報告正式上報，經(jīng)院、部首長批準后及時處理。

（四）進一步規(guī)范獎金管理。一是加強監(jiān)督管理，院務部每季度組織核對各單位獎金領(lǐng)報人數(shù)，確保獎金發(fā)放實力與實際相符。對已經(jīng)查出的多領(lǐng)報的獎金收入，上交院務部統(tǒng)一管理。二是發(fā)揮各單位獎金二次分配領(lǐng)導小組的作用，每月對獎金分配進行集體研究，增強分配的透明度和公開性。對機關(guān)及下屬各基層單位，要加強溝通，建立集體討論和通報制度。財務處統(tǒng)一配發(fā)帳簿，登記獎金的收、發(fā)、余情況，定期核對，妥善保管。三是獎金制表分發(fā)與獎金保管相分離，一個人負責制表和帳簿登記，另外一個人負責現(xiàn)金保管和分發(fā)，從而達到相互監(jiān)督、牽制的目的。

（五）加強“三員”管理和培訓。一是做好“三員”的選配工作。把思想品德好、熱愛本職工作、具有專業(yè)資質(zhì)、從業(yè)資格或從業(yè)經(jīng)驗豐富的人選拔到“三員”崗位，切實把好“入口”關(guān)。二是做好“三員”的培訓工作。建立“三員”培訓機制，建議由財務處定期組織培訓，內(nèi)容包括采購管理、庫房管理、核算方法、賬目設(shè)置、單據(jù)制式等“三員”工作必備的基礎(chǔ)知識，采取學習政策法規(guī)、交流經(jīng)驗做法、剖析典型案例等形式。三是建立“三員”定期輪換機制。建立定期輪崗制度，對輪崗的組織方式、決定程序、崗位范圍、任職時限等作出統(tǒng)一規(guī)定，使輪崗制度化、規(guī)范化；建立任期考核淘汰制度，定期組織考核，并把考核成績與“三員”的任職資格相掛鉤，通過限制任職資格、提高任職要求，促進“三員”更加認真、廉潔地履職。

請首長閱示。

院務部財經(jīng)紀律專項檢查小組

二〇〇五年十月二十六日

第二篇：專項檢查報告（本站推薦）

收費中心紀檢監(jiān)察工作總結(jié)

市局黨委：

根據(jù)2011局黨委工作要點，紀檢監(jiān)察工作要點及局黨委工作安排和專項檢查要求，現(xiàn)將半年來市收費中心紀檢監(jiān)察工作開展情況，向各位領(lǐng)導匯報如下：

XXXX收費公路管理中心隸屬于西安市交通運輸局，下轄X個公路收費站，X個業(yè)務指導收費站。主要職責是：貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于公路收費工作的方針、政策和法律、法規(guī)；做好我市開放式收費公路規(guī)劃、籌資、建設(shè)、管理、還貸等工作；2010年全市還貸性收費公路的通行費征收目標任務1XX億元，其中局屬收費公路通行費征收目標任務XX萬元。截止2011年11月20日，全市收費公路通行費已征收XX萬元，全市日平均通行費收入約XX萬元，月平均通行費收入約為XX萬元，以完成目標任務的XX。局屬收費公路通行費已征收XX8萬元，完成目標任務的XX結(jié)合通行費完成情況分析，全年收費任務將會順利完成。

加強黨風廉政建設(shè)對于提升行業(yè)形象、維護社會穩(wěn)定、優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、樹立黨和政府的良好形象具有重要的意義。市中心歷來重視黨風廉政建設(shè)，始終按照糾建并舉、標本兼治的要求，堅持把推動公路收費行業(yè)黨風廉政建設(shè)作為改善和優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境的大事來抓，以提高服務質(zhì)量、促進和諧收費為目的，以創(chuàng)建人民群眾滿意基層單位為抓手，把行

風建設(shè)的過程當作全面提升管理水平、形象的契機，全體動員，全員參與，有計劃、有步驟地向前推進，黨風廉政工作取得了一定成效，行業(yè)形象有了新的提升。

一、主要工作情況

（一）以落實責任制為核心，切實加強黨風廉政建設(shè) 1.在貫徹落實黨風廉政建設(shè)責任制工作中，我們重點抓好以下幾個方面工作：一是明確責任。明確了各公路收費站一把手對全站黨風廉政建設(shè)負總責，指導站屬各部門、各班組根據(jù)各自特點，修定完善落實了黨風廉政建設(shè)責任制，在全系統(tǒng)范圍內(nèi)形成較為完善的責任網(wǎng)絡(luò)。二是建立考核體系，落實長效機制。市中心把黨風廉政建設(shè)列入今年工作目標考核體系中、深入貫徹落實糾風工作責任制，強調(diào)糾風工作的重要性。深化政務、財務、站務“三公開”制度，完善監(jiān)督機制，接受員工監(jiān)督。市中心要求各公路收費站把政務內(nèi)容和工作計劃要在政務公開欄進行公布，完善了公開內(nèi)容，提高公開的質(zhì)量與透明。

2.認真貫徹學習《廉政準則》，做好審計監(jiān)察工作。結(jié)合行業(yè)特色，市中心突出圍繞收費工作新形勢、新任務，注重發(fā)揮紀檢監(jiān)察的監(jiān)督作用。圍繞收費公路政策的落實加強監(jiān)督，保證收費秩序規(guī)范、服務文明；圍繞重點對象加強監(jiān)督，完善、健全黨內(nèi)民主、行政決策民主，強力推進各公路收費站黨務、政務、站務公開，突出黨的政治紀律、干部人事制度、經(jīng)濟工作紀律、廉潔自律和黨風廉政責任制執(zhí)行落

實情況重點監(jiān)督內(nèi)容；圍繞關(guān)鍵崗位、環(huán)節(jié)及重點工作加強監(jiān)督，緊緊抓住收費公路條例、黨風廉政建設(shè)制度、財務審計等重點，著力構(gòu)建權(quán)力運行有效內(nèi)控機制，確保公路經(jīng)濟大發(fā)展，隊伍建設(shè)上臺階。重點監(jiān)督檢查在收費工作中索取或者收受他人財物或者謀取其他利益的違法事件，嚴格依紀依法辦事，認真履行規(guī)定程序，及時化解矛盾，維護收費公路工作的穩(wěn)定。

3.廉政教育和黨風廉政建設(shè)工作有效開展。今年，市中心要求各公路收費站及時學習傳達市局在黨風建設(shè)和紀檢監(jiān)察工作的會議精神，部署各階段工作。圍繞黨的十七屆五中全會精神和新黨章的學習，組織開展了以“三個代表”重要思想為主要內(nèi)容的黨員先進性教育，組織基層觀看了黨風廉政教育紀錄片等宣傳教育片。同時，要求各站一把手在各種大小會議上經(jīng)常提醒各科室干部要增強黨性觀念，警鐘長鳴，防微杜漸，樹立正確的權(quán)力觀、地位觀、利益觀，通過一系列宣傳教育活動，提高了廣大黨員干部遵守法紀，廉潔自律，拒腐防變的自覺性。

（二）基層黨務及行政權(quán)力公開通明運行制度建設(shè)工作 1.繼續(xù)深化黨務、政務、財務“三公開”制度，完善監(jiān)督機制，接受員工監(jiān)督。政務公開是領(lǐng)導層與員工交流的最有效途徑，市中心要求各公路收費站把公開內(nèi)容刊登在通訊報道上，同時把今后年行動計劃都進行上墻公布，完善了公

開內(nèi)容，提高公開的質(zhì)量與透明，進一步規(guī)范了從業(yè)行為，提高了辦事效率，弘揚了先進文化和良好職業(yè)道德，推動各部門和個人的精神文明建設(shè)工作。增強了收費站的凝聚力。進一步密切了站黨群、干群關(guān)系。

（三）政風行風建設(shè)和專項治理工作

1.加強監(jiān)督，推動政風行業(yè)建設(shè)。各公路收費站共聘請XX位行風建設(shè)社會監(jiān)督員，對收費站的行風工作進行監(jiān)督。一是圍繞收費工作新形勢、新任務，圍繞收費公路政策的落實加強監(jiān)督，保證收費秩序規(guī)范、服務文明；圍繞重點對象加強監(jiān)督，完善、健全黨內(nèi)民主、行政決策民主，對關(guān)鍵崗位、環(huán)節(jié)及重點工作加強監(jiān)督，緊緊抓住收費公路條例、糾風工作長效機制、財務審計等重點，著力構(gòu)建權(quán)力運行有效內(nèi)控機制，確保公路經(jīng)濟大發(fā)展，隊伍建設(shè)上臺階。

2.做好政風行風評議工作。配合好各區(qū)縣糾風辦搞好對收費服務窗口和行風評議工作。今年，各公路收費站先后參加了區(qū)縣人民政府辦公室舉辦的政風行風問卷測評現(xiàn)場宣傳活動，共發(fā)放宣傳冊XX份，評議卡XX張，展板X個，發(fā)放問卷XX份，收回XX份，現(xiàn)場咨詢XX余人。通過測評，進一步規(guī)范了行業(yè)行為，提高了辦事效率，弘揚了先進文化和良好職業(yè)道德，大力推進各部門和個人的精神文明建設(shè)工作。

3.強化公路“三亂”專項治理，優(yōu)化公路環(huán)境，做好

“三個服務”，加強公務用車，“小金庫”整治工作。按照省、市糾風部門的要求，積極組織稽查、監(jiān)控部門對收費隊伍的檢查，堅決杜絕在站上出現(xiàn)亂收費、亂罰款等公路“三亂”現(xiàn)象，鞏固了各公路收費站無公路“三亂”成果，其中受理上級轉(zhuǎn)辦、群眾直接投訴舉報6件，均為司乘人員投訴反映收繳問題。市中心都進行了調(diào)查處理，投訴人員對答復均表示滿意。在結(jié)合今年的中央治理公務用車和治理單位“小金庫”工作中，市中心積極配合，通過加大政策宣傳力度，使公車治理工作和“小金庫”治理政策盡人皆知，為建立長效機制奠定了群眾基礎(chǔ)。對“小金庫”的界定政策，繼續(xù)加大力度，廣泛宣傳，堅決、徹底地消除對“小金庫”問題的模糊認識，鼓勵自查和舉報，不論是誰設(shè)的“小金庫”，不論是什么形式的“小金庫”，不論用于什么支出，都必須堅決清除，絕不姑息。并長期保留公車治理，“小金庫”舉報電話、舉報信箱，實現(xiàn)“小金庫”防治工作的制度化；二是整理“小金庫”典型案例，堅持定期開展警示教育，增強各級領(lǐng)導人員和員工的責任意識和法紀觀念；三是制定“小金庫”責任追究制度，做到常抓不懈。

同時，各公路收費站認真做好“三個服務”的要求。保障“綠色通道”暢通，對符合拉運“綠色通道”農(nóng)副產(chǎn)品的車輛，及時免費放行。確保了國家各項強農(nóng)惠農(nóng)政策落實到了實處，更好地服務新農(nóng)村建設(shè)。截止11月20日，各公路收費站“綠色通道”減免通行費車輛共計XXX輛次，減免通

行費XX元。

（四）加強教育培訓，不斷提高收費隊伍綜合素質(zhì) 1.為扎實推進反腐倡廉宣傳教育工作，市中心堅持抓好了宣傳引導工作。一是多渠道，強推進。市中心為全體干部職工配發(fā)了《收費政策法規(guī)手冊》、《收費公路管理條例》等有關(guān)建設(shè)學習型黨組織和收費行業(yè)法規(guī)的理論小手冊，并要求各公路收費站將訂閱《中國監(jiān)察》、《中國紀檢監(jiān)察報》作為一項重要的政治任務來抓，使每個公路收費站都訂閱了《中國監(jiān)察》、《中國紀檢監(jiān)察報》，在收費系統(tǒng)內(nèi)部內(nèi)營造了濃厚的學習氛圍。

2.提高人員行業(yè)服務意識。一是工作理念有創(chuàng)新。通過不斷加強學習黨組織建設(shè)，全市收費系統(tǒng)黨員干部的工作理念發(fā)生了較大的變化，在年X月份市中心組織各收費站站長、中層業(yè)務骨干學習聽取XXX教授關(guān)于對管理學和推進基層發(fā)展方面的講座；組織各站公路收費站人員，軍體列隊、交通手勢、文明禮儀、應急事件演練等封閉式的強化集訓，通過以上一系列學習，各站的統(tǒng)籌發(fā)展、服務意識和反腐倡廉教育等工作意識得到了進一步增強。

（五）開展建黨90周年理論研討活動

開展建黨90周年理論研討活動，進行歷史和革命傳統(tǒng)教育。今年是中國共產(chǎn)黨建黨90周年，全國上下熱烈慶祝了這一盛事。自胡錦濤總書記在慶祝大會上發(fā)表了重要講話后，各公路收費站積極組織學習研討胡總書記講話精神，體

會講話精髓。重點安排時間，講黨史，講傳統(tǒng)，闡述在新的歷史起點上把中國特色社會主義偉大事業(yè)全力推向前進的重大政策，并在9月份在XX公路收費站舉辦了建黨90周年知識競賽，以多種方式。把全體廣大干部職工的思想統(tǒng)一到“七一”講話精神上來，把行動落實到“七一”重要講話的各項要求上來，推動廣大干部職工貫徹落實執(zhí)行黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)的自覺性和堅定性，繼續(xù)解放思想、堅持改革開放、推動科學方展、促進社會和諧、總體要求的自覺性，以飽滿的政治熱情。昂揚奮發(fā)的精神和求實的作風，努力把本職工作搞上去，把交通事業(yè)做得又快又好。

二、存在的問題

一年來市中心在貫徹黨風廉政建設(shè)責任制和反腐敗工作方面做了一些工作，取得了一些成績，但也存在一些問題，主要有：一是政務公開工作雖然建立了一些相關(guān)的制度，但對政務公開工作的認識還有一定的距離，還沒有真正解決要我公開和我要公開的關(guān)系，開的深度和廣度還不夠；二是對政務運作和人員行政行為的監(jiān)督覆蓋面還不夠全面有效；三是目前公路收費站管理的水平與規(guī)范化標準尚有一定差距，公路收費的外部環(huán)境較差，偷逃漏費治理成本較大；四是創(chuàng)優(yōu)爭先意識不強；各級黨組還不健全，黨員發(fā)展過慢。目前，僅有XXX各站建有黨支部，XX站黨支部還未換屆任命，XX站黨組織掛靠在臨潼區(qū)交通局。X個收費站共計有黨員XX人，預備黨員XX人，基層黨組織力量較為薄弱。給黨的各項工作開展帶來了一定不便。

三、今后的工作思路

（一）落實黨風廉政建設(shè)責任制

增強黨風廉政建設(shè)責任制的意識，完善考評制度，根據(jù)責任人自查自評材料，按照量化考核標準的內(nèi)容，通過個別交談、座談討論、民主測評等方式對責任人進行考評；落實責任追究制度，對不落實或不正確履行黨風廉政建設(shè)責任制有關(guān)規(guī)定的，要追究紀律責任，涉嫌犯罪的，要移送司法機關(guān)追究法律責任。

（二）反腐倡廉工作

認真貫徹執(zhí)行《廉政準則》、和各項紀律處分規(guī)定，通過嚴格規(guī)范管理，加強監(jiān)督檢查，確實起到關(guān)口前移、防范未然、愛護干部、保護干部的作用。

（三）查辦違法違紀案件工作

加大查辦案件的工作力度，對在收費理公作中利用職權(quán)和職務上的影響為自己和他人謀取利益，向管理對象索要錢物、吃、拿、卡、要行為和提出不合理的要求等違法違紀行為，要堅決查處，決不姑息遷就。

（四）民主評議行風工作

做好自查和問卷調(diào)查工作，針對查擺的問題和群眾反映強烈的熱點難點問題，切實抓好整改工作；繼續(xù)做好治理公路“三亂”工作，嚴格落實執(zhí)行國家、省、市有關(guān)減農(nóng)民 8

負擔、加大“綠色通道”減免政策的執(zhí)行力度，等一系列惠農(nóng)工作的規(guī)定。

（五）行政權(quán)力公開工作

在求真、求實、求效上下工夫，在轉(zhuǎn)變職能的同時，進一步明確崗位職責，實行績效考評；認真受理群眾投訴，運用行政監(jiān)督、效能告誡等及時糾正和查處侵犯群眾、員工的合法權(quán)益的行為。

（六）繼續(xù)加強收費人員文明服務監(jiān)督工作

不斷促進行業(yè)文明服務水平。認真開展打擊公路偷逃漏費治理和治超聯(lián)動工作，不斷深化公路治理成果。六是積極開展人民群眾滿意的基層站所和服務窗口等文明服務創(chuàng)建活動，進一步發(fā)揮示范帶動作用。

20XX年，市中心將繼續(xù)以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，全面貫徹落實科學發(fā)展觀，深入學習貫徹黨的十七大、中央、省、市紀委全會和廉政工作會議精神，把中共中央《建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預防腐敗體系實施綱要》以及《建立健全懲治和預防腐敗體200X-201X年工作規(guī)劃》精神落到實處，結(jié)合實際，全面履行職責，深入推進我市收費公路系統(tǒng)黨風廉政建設(shè)、精神文明建設(shè)和紀檢監(jiān)察工作再上新臺階。

二〇一一年十一月二十四日

第三篇：專項檢查報告

關(guān)于對黃金海岸大酒店 吧臺的專項檢查報告

集團審計部于2013年5月2日-5月4日專門抽調(diào)檢查了黃金海岸大酒店4月29日至5月1日宴會廳吧臺、咖啡廳吧臺監(jiān)控錄相，現(xiàn)將檢查情況報告如下：

一、檢查情況

二個吧臺主要存在如下問題

1、廚師到宴會廳吧臺拿水果（圣女果和香瓜），有時通過吧生拿，吧臺無人直接拿；

2、廚師到宴會廳吧臺通過吧生拿打火機；

3、吧生在做水果拼盤過程中偶爾吃點水果；

4、廚師直接到宴會廳吧臺的冰箱拿牛奶；

5、咖啡廳的服務員在吧臺內(nèi)的水池洗拖把，并將拖把長時間的擱置在吧臺內(nèi)的水池。

6、供應商送水果，直接將水果放在吧臺內(nèi)，吧臺無人收貨。

7、酒店其他部門到宴會廳吧內(nèi)調(diào)水果，未辦調(diào)撥手續(xù)。具體時間、行為詳見附件。

就檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，經(jīng)向酒店管理人員咨詢了解，廚師到宴會廳拿水果系廚房做菜用，而牛奶是早餐的員工免費牛奶寄存在吧臺。

二、檢查意見

1、嚴格執(zhí)行收貨制度，供應商送各類物品，必須安排人員驗收，不得任由供應商自行放置。

2、嚴格操作流程，分清責任，廚房做菜用水果，其他部門調(diào)用水果，都必須辦理領(lǐng)料手續(xù)，以便真實反映各項成本。

3、酒店制定出各種水果拼盤的標準成本，出品時嚴格按標準成本出品。

4、建立自助早餐水果用量標準，經(jīng)營部門每天晚上應到前臺打印房態(tài)表，根據(jù)開房客人配備早餐及水果數(shù)量，同時加強收市后物品的管理，在自助結(jié)束時回收客人剩余水果，榨汁售賣，以節(jié)約成本。

5、建立吧臺管理制度，除收銀員、吧臺以外的人無特殊情況不準進入吧臺，不得隨意在吧臺拿取任何物品，同時在營業(yè)期間，吧臺不得離人。

6、吧臺內(nèi)的水果牛奶等都不準試味，員工免費牛奶不得放置在營業(yè)網(wǎng)點的冰箱內(nèi)。

7、咖啡廳不得在吧臺內(nèi)的水池清洗拖把，不得把拖把擱置在吧內(nèi)的水池上，以免對酒店的衛(wèi)生形象造成負面影響。

8、針對上述違紀現(xiàn)象，審計建議第一次給予通報批評，杜絕此類現(xiàn)象再次發(fā)生，每發(fā)現(xiàn)一次，都將給予100元/次罰款，酒店管理層應加強現(xiàn)場督查，同時審計也將進行不定期檢查。

湖南順天集團審計部 2013年5月10日

第四篇：專項檢查報告

郟縣眾和建材有限公司江山石料廠

專項檢查自查報告

自2018年7月5日接到平頂山市國土資源局關(guān)于對全市露天礦山專項檢查工作的通知后，7月6日立即成立以總經(jīng)理林仕乾為組長，副總經(jīng)理宋自昌、李三恩為副組長，行政、安環(huán)、礦山為成員的礦山土地復墾、恢復治理領(lǐng)導小組。深入現(xiàn)場就礦山土地復墾、環(huán)境治理工作加快進度專門成立了礦山綠化領(lǐng)導小組，組成了專職人員進行土地復墾和環(huán)境恢復治理的監(jiān)督、檢查工作。

一、公司簡介

郟縣眾和建材有限公司成立于2010年10月，法人代表：林仕建，注冊資本3030萬元。公司位于郟縣黃道鎮(zhèn)黃北村，現(xiàn)有員工143人，其中技術(shù)人員8人，管理人員26人。公司下設(shè)三個礦山，分別是江山礦山，高坡礦山和石望河礦山，加工設(shè)備7臺套。

按照郟縣人民政府郟政【2010】40號文件《關(guān)于印發(fā)郟縣非煤礦產(chǎn)資源開發(fā)整合實施方案的通知》的精神，我公司于2010年完成了郟縣非煤礦產(chǎn)資源整合范圍內(nèi)51家石料廠的整合收購工作。并對在整合區(qū)域內(nèi)的41家石料廠的礦區(qū)進行資源整合，形成三個礦區(qū)，即江山礦區(qū)、高坡礦區(qū)、石望河礦區(qū)。新建石料加工點4個，改造加工點3個，共7個加工點。年產(chǎn)建筑石料用灰?guī)r碎石180萬t，成為郟縣乃至周邊市縣建筑石料行業(yè)的龍頭企業(yè)。

二、基本情況

郟縣眾和建材有限公司通過競標獲得江山石料廠、高坡石料廠、石望河石料廠的采礦權(quán)。

批準：礦山名稱為“郟縣眾和建材有限公司江山石料廠”（證號：C41042520101***），開采礦種為建筑石料用灰?guī)r，開采方式為露天開采，生產(chǎn)規(guī)模60萬t/a，礦區(qū)面積0.9378Km2，采礦證有效期為2016年6月2日至2021年6月2日，開采深度：由454米至350米。

批準：礦山名稱為“郟縣眾和建材有限公司高坡石料廠”（證號：C41042520101***）開采礦種為建筑石料用灰?guī)r，開采方式為露天開采，生產(chǎn)規(guī)模60萬t/a，礦區(qū)面積0.6064km2，采礦證有效期為2016年6月2日至2021年6月2日，開采深度：由431米至350米。

批準，礦山名稱為“郟縣眾和建材有限公司石望河石料廠”（證號：C41042520101***），開采礦種為建筑石料用灰?guī)r，開采方式為露天開采，生產(chǎn)規(guī)模60萬t/a，礦區(qū)面積0.3373Km2。采礦證有效期為2016年6月2日至2021年6月2日，開采深度：由388米至325米。

本，我公司江山石料廠、高坡石料廠、石望河石料廠采礦許可證無變更、延續(xù)及轉(zhuǎn)讓情況，采礦權(quán)無抵押、凍結(jié)及查封情況。2017年12月26日，郟縣眾和建材有限公司江山石料廠延續(xù)了由河南省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局頒發(fā)的安全生產(chǎn)許可證，證號為（豫）FM安許證字〔2017〕XDLC304Y，有效期至2020年12月25日。

2017年12月26日，郟縣眾和建材有限公司高坡石料廠延續(xù)了由河南省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局頒發(fā)的安全生產(chǎn)許可證，證號為（豫）FM安許證字〔2017〕XDLC303Y，有效期至2020年12月25日。

2015年9月9日，郟縣眾和建材有限公司石望河石料廠延續(xù)了由河南省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局頒發(fā)的安全生產(chǎn)許可證，證號為（豫）FM安許證字〔2015〕XDLC013Y，有效期至2018年9月8日。

二、開發(fā)利用方案備案完成情況

1、江山石料廠開發(fā)利用方案

備案號：郟國土資方案備字（2011）05號 備案時間：2011年4月1日

2、高坡石料廠開發(fā)利用方案

備案號：郟國土資方案備字（2011）04號 備案時間：2011年4月1日

3、石望河石料廠開發(fā)利用方案

備案號：郟國土資方案備字（2011）06號 備案時間：2011年4月1日

三、礦山地質(zhì)環(huán)境保護與土地復墾方案備案情況

我公司積極響應國土部門的號召，根據(jù)《土地復墾條例》、《礦山地質(zhì)環(huán)境保護規(guī)定》（國土資源部第44號令）及《關(guān)于礦山土地復墾方案和地質(zhì)環(huán)境保護與恢復治理方案合并編制有關(guān)問題的通知》（豫國土資發(fā)【2015】4號），要求做好礦區(qū)土地復墾及地質(zhì)環(huán)境保護與恢復治理方案合并的編報、備案工作。委托河南雙星科貿(mào)有限公司承擔了《郟縣眾和建材有限公司江山石料廠礦山土地復墾與地質(zhì)環(huán)境保護治理方案》、《郟縣眾和建材有限公司高坡石料廠礦山土地復墾與地質(zhì)環(huán)境保護治理方案》、《郟縣眾和建材有限公司石望河石料廠礦山土地復墾與地質(zhì)環(huán)境保護治理方案》編制工作，于2017年4月份我公司所屬的三個礦山全部通過評審并備案。

四、法定義務履行情況

郟縣眾和建材有限公司江山石料廠在2017的生產(chǎn)中，能夠認真執(zhí)行《礦產(chǎn)資源法》中的有關(guān)規(guī)定，依法辦礦，積極繳納采礦權(quán)價款、采礦權(quán)使用費和礦山治理恢復保證金等規(guī)定費用。2017年全年，我公司江山石料廠繳納，采礦權(quán)使用費1000元，采礦權(quán)價款90萬元，我公司高坡石料廠繳納，采礦權(quán)使用費1000元，采礦權(quán)價款90萬元，我公司石望河石料廠繳納，采礦權(quán)使用費500元，采礦權(quán)價款90萬元，截止到現(xiàn)在我公司江山石料廠、高坡石料廠、石望河石料廠共繳納礦山治理恢復保證金125萬元。

五、土地復墾及環(huán)境恢復治理情況

1、整合后，我公司投資400余萬元對這拆除的石料廠的占地進行復耕，共復耕土地約400畝。

2、整合后，我公司投入200余萬元，組織專門人員對這些遺留邊角礦體進行處理，共處理危險點30余處，石方十余萬方。為以后治理恢復及安全生產(chǎn)打下了堅實的基礎(chǔ)。

3、我公司投入約2000萬元對礦區(qū)進行治理恢復，并對礦區(qū)周邊進行綠化，現(xiàn)共恢復土地約900畝，植樹約42000棵。

六、存在問題與整改思路

由于礦山還處于開采狀態(tài)，開采未結(jié)束后期土地復墾與環(huán)境恢復治理會顯著放慢。在今后開采中結(jié)束一塊立即復墾、恢復治理一塊，爭取早日達到綠色礦山標準。

我公司始終遵循“以人為本”的原則，確保人居環(huán)境的安全，提高人居環(huán)境質(zhì)量。堅持“預防為主、防治結(jié)合，堅持“過程控制，綜合治理”原則，在保護中開發(fā)、在開發(fā)中保護，從而恢復其原有土地功能，恢復其地形地貌景觀。

第五篇：2014院務公開情況報告

2014院務公開情況報告

各位代表：

院務公開是加強醫(yī)院民主管理、民主決策、民主監(jiān)督，推進醫(yī)院黨風廉政建設(shè)和反腐倡廉工作的重要舉措，是進一步密切黨群干群關(guān)系，充分調(diào)動廣大職工的積極性，促進醫(yī)院發(fā)展，保持醫(yī)院和諧穩(wěn)定的有效途徑。2014年，我院繼續(xù)把院務公開作為一項重要工作來抓，堅持院務公開、透明、嚴謹、規(guī)范，讓廣大職工充分享受知情權(quán)、參與權(quán)、決策權(quán)，醫(yī)院院風明顯好轉(zhuǎn)，經(jīng)濟效益和社會效益明顯提高，現(xiàn)將我院院務公開工作情況報告如下：

一、加強領(lǐng)導，工作機制得到完善

院務公開是職工和群眾參與醫(yī)院民主管理的重要形式，是醫(yī)院改革、發(fā)展、穩(wěn)定的需要，是監(jiān)督機制運行的核心保證，也是維護職工合法權(quán)益、進行民主管理的重要載體，它與職工和群眾的利益密切相關(guān)，院務公開工作做得好，能有力促進醫(yī)院各項工作的發(fā)展。2014年，醫(yī)院進一步健全院務公開的組織領(lǐng)導，更有利地發(fā)揮醫(yī)院院務公開領(lǐng)導小組的領(lǐng)導、監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用。我院院務公開工作得到進一步規(guī)范，將公開內(nèi)容細化分解到各相關(guān)職能部門，對公開的具體事項、公開時間、公開形式、責任部門、主要負責人逐項進行了落實；及時接待與解決群眾反映的問題。形成了黨委統(tǒng)一領(lǐng)導、行政主體到位、紀委監(jiān)督檢查、工會組織 協(xié)調(diào)、各級組織齊抓共管、職工群眾廣泛參與的院務公開氛圍。

二、把握尺度，公開內(nèi)容與公開形式得到完善

我院通過職工代表大會、中層干部會議、社會監(jiān)督員會議、座談會、院務公開專欄、電子顯示屏、醫(yī)院通訊、新聞媒體、印發(fā)文件等形式多渠道、多角度的進行院務公開，擴大了民主監(jiān)督的范圍，增強了醫(yī)院管理和醫(yī)療服務工作的透明度。

（一）向社會和患者公開的方面（面向社會和患者的公開內(nèi)容）：

1.醫(yī)療服務信息

醫(yī)院依法執(zhí)業(yè)登記的主要事項，如科室設(shè)置、人員結(jié)構(gòu)等在醫(yī)院官方網(wǎng)站公開。醫(yī)院優(yōu)秀專家、服務明星和黨員承諾等相關(guān)信息在門診大廳公開。全體醫(yī)護人員信息在各科室病區(qū)上墻公開。多項便民利民服務措施通過窗口標識與導診服務實施公開。工作人員基本信息和“服務明星”稱號等佩牌公開。為更好地方便患者就診就醫(yī)，新增指示牌，在院內(nèi)顯要位置新增指示牌，明確指出各病區(qū)方位，以及門診、急診、住院的就診程序。在病區(qū)床頭張貼責任醫(yī)生、責任護士、“嚴禁收受紅包”標識等相關(guān)信息，方便患者了解，更好地服務患者，接受患者監(jiān)督。

2.醫(yī)療服務價格信息

醫(yī)院在門診大廳顯示屏滾動公示常規(guī)醫(yī)療服務價格、常用藥品和主要醫(yī)用耗材的價格，同時設(shè)有電子觸摸查詢系統(tǒng)，方便自行查詢各類收費價格。住院病人實行住院費用“一日清單”制度，2014年，我院共為2萬名住院患者提供“一日清單”信息，公開率達100%；為門診患者提供費用清單，公開患者醫(yī)療費用信息。

3.醫(yī)院發(fā)展情況

2014年，擴大對醫(yī)院業(yè)務與管理新舉措、新成績的宣傳力度，通過公開醫(yī)院發(fā)展新情況，主動推廣醫(yī)院先進醫(yī)療技術(shù)，樹立醫(yī)院品牌形象。全年通過各類媒體發(fā)表宣傳稿件220余篇，印發(fā) 《醫(yī)院通訊》3000多份，制作并發(fā)放愛心聯(lián)系卡15000張，開展義診活動19次，有效提高了社會對醫(yī)院的認知度與認可度。

4.行業(yè)作風建設(shè)情況

醫(yī)院充分利用醫(yī)院網(wǎng)站、OA辦公系統(tǒng)及公示欄隨時公示職稱晉升、“創(chuàng)先爭優(yōu)”黨員承諾、優(yōu)質(zhì)服務明星評選、各類捐款等相關(guān)信息。在門診和住院部大廳分別設(shè)有醫(yī)療服務投訴箱，公開醫(yī)療服務投訴咨詢電話。定期通報收受錦旗、表揚信、點名表揚、拒收“紅包”等相關(guān)情況。通過醫(yī)德醫(yī)風查房、社會監(jiān)督員明察暗訪、患者問卷調(diào)查等形式，主動了解群眾的想法、意見與建議，2014年，我院患者滿意度達98%以上，較上年提升了1個百分點。

（二）向本院職工公開的方面（面向本院職工的公開內(nèi)容）1.醫(yī)院“三重一大”決策事項

充分利用黨委會、院長辦公會、中層干部例會等途徑，公開分配方案、外科樓項目建設(shè)、大型設(shè)備引進等在內(nèi)的醫(yī)院重大決 策、重要人事任免、重大項目安排及大額度資金使用情況。充分發(fā)揮職工代表大會的協(xié)調(diào)、監(jiān)督作用，暢通職工監(jiān)督渠道，使職工及時了解并積極參與醫(yī)院的改革發(fā)展。2014年，醫(yī)院全年投入XX萬元更新先進儀器設(shè)備XX套件；新外科樓建設(shè)基本完工，將于今年正式投入使用；局直社區(qū)衛(wèi)生服務中心新樓也將于近期交付使用；醫(yī)院引進優(yōu)秀畢業(yè)生XX人，招聘錄用程序與筆、面試成績?nèi)肯蛉汉蜕鐣?，進一步實現(xiàn)了招聘工作的公開、公平、公正。

2.醫(yī)院質(zhì)量管理情況

及時通過OA辦公系統(tǒng)、……等途徑公布制定和修訂的各類行政及醫(yī)療管理制度、具體工作措施；定期公開醫(yī)院住院病人數(shù)、門急診病人數(shù)、床位使用率等醫(yī)療工作情況；對抗菌藥物臨床應用、病歷書寫等各項指標的完成情況定期檢查并公開結(jié)果。

三、擴大民主管理，成效顯著

院務公開工作的深入開展，增強了醫(yī)院各項工作的透明度，使職工對領(lǐng)導、患者對院方之間的信任感大大增強，為我院的可持續(xù)發(fā)展提供了推動力，收到了較好的社會效益和經(jīng)濟效益，醫(yī)院的品牌形象進一步提升。

（一）實行院務公開，進一步推進了黨風廉政建設(shè) 通過實行院務公開，醫(yī)院發(fā)展和建設(shè)中的的重大事項時刻都在職工和群眾的監(jiān)督之下，權(quán)力的運行得到了規(guī)范，醫(yī)院的班子建設(shè)和黨風廉政建設(shè)得到了加強，對深化醫(yī)院的改革、發(fā)展和穩(wěn) 定、加強民主政治建設(shè)、推進依法治院起到了積極重要作用。

（二）實行院務公開，激發(fā)了廣大職工的積極性和創(chuàng)造性 職工是醫(yī)院改革建設(shè)發(fā)展的主體力量，院務公開的長效機制建立充分保障了職工民主管理、民主監(jiān)督、民主評議的權(quán)力，職工當家作主的主人翁意識進一步得到增強，營造了團結(jié)向上的良好氛圍。

（三）實行院務公開，密切了黨群關(guān)系

通過院務公開，真實地向職工公開了院內(nèi)職工所關(guān)注的重要問題，集思廣益，群策群力，充分發(fā)揚了民主，密切了黨群關(guān)系，提高了領(lǐng)導層的管理和決策水平，進而增強了職工的向心力和凝聚力。

（四）實行院務公開，增進了醫(yī)患溝通

我院在推行院務公開過程中，及時向患者公開了醫(yī)療信息、服務指南、就醫(yī)流程、醫(yī)護人員崗位職責、醫(yī)療服務項目及收費標準、藥品及醫(yī)用耗材價格，便民措施、服務承諾等醫(yī)療服務內(nèi)容，廣泛接受群眾和社會監(jiān)督，強化了民主監(jiān)督，提高了醫(yī)務人員廉潔行醫(yī)、誠信服務的意識，和諧了醫(yī)患關(guān)系。

我院的院務公開工作取得一些成績，收到了良好的效果，但是加強院務公開、促進民主管理是一項長期的工作任務，需要不斷的完善和改進。在今后的工作中，我們將繼續(xù)努力，積極探索新時期院務公開工作的特點和規(guī)律，為建設(shè)和諧醫(yī)院，推動醫(yī)院發(fā)展作出更大貢獻！