第一篇：國網(wǎng)輸電線路工程新表式使用規(guī)定說明

國家電網(wǎng)公司輸電線路(電纜)工程

監(jiān)理工作表式（2007版）及附件使用規(guī)定說明

北京吉北電力工程咨詢有限公司

2007年4月3日

國家電網(wǎng)公司輸電線路(電纜)工程

監(jiān)理工作表式（2007版）及附件使用規(guī)定說明

一、監(jiān)理工作新表式（2007版）及附件使用規(guī)定說明

1、《國家電網(wǎng)公司輸電線路工程建設(shè)監(jiān)理工作表式（2007版）》其內(nèi) 容涵蓋了《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》（GB50319－2000）》的全部表式，并根據(jù)公司現(xiàn)行質(zhì)量管理制度以及輸電線路工程特點(diǎn)，增加了部分表式。

2、本表式適用公司系統(tǒng) 110kV 及以上輸電工程項(xiàng)目，每個(gè)工程項(xiàng)目 可根據(jù)工程特點(diǎn)，選用其中的表式。110kV 以下項(xiàng)目可參照執(zhí)行。

3、本表式共分三大類，即：A類表13子類40種（施工承包單位向監(jiān)理報(bào)審用表）、B類表17種（監(jiān)理單位用表）、C類表6種（設(shè)計(jì)承包單位用表）。

4、監(jiān)理工作表式表號、編號填寫格式要求： 1)表號由三部分組成：

×××（工程類型代號）－× ××（子類代號）－××（流水號）S(線路)、子類編號A、B、C、最后的流水號只在A類表中使用。已確定的表式，按規(guī)定的表號，不得變更。在使用過程中需要增加表 式時(shí)，如果在同一子類中增加，則子類代號不變，流水號往上增加；如果增加子類，則子類代號中的編號往上增加，流水號重編。2)表式編號分兩部分填寫：

× ××（單位代號）—×××（流水號）單位編號(按進(jìn)場順序)拼音字母（SG SJ SY JL）拼音字母為單位性質(zhì)的縮寫，如： SG：施工單位； SJ：設(shè)計(jì)單位； SY：試驗(yàn)單位； JL：監(jiān)理單位。

單位編號：根據(jù)合同的標(biāo)段來區(qū)分多個(gè)同性質(zhì)的單位。

流水號用來區(qū)分同一種監(jiān)理表式，統(tǒng)一用三位數(shù)字填寫，按形成的先 后順序編號，第一份為001，第二份為002，??。

5、表式內(nèi)容填寫總說明：

1)工程名稱：以施工圖設(shè)計(jì)文件名為準(zhǔn)。

2)項(xiàng)目部（施工、監(jiān)理單位）名稱以項(xiàng)目部公章為準(zhǔn)。按填寫、使用

說明要求蓋公司章外，所有需要蓋公章的，一律蓋項(xiàng)目部的章。3)承包單位填寫內(nèi)容部分采用打印方式，項(xiàng)目監(jiān)理部審查意見、建設(shè)管理單位審查意見采用手寫方式。4)所有姓名、日期的簽署采用手寫方式。

5)項(xiàng)目監(jiān)理部審查意見如果在欄內(nèi)寫不下，可附頁，但在正頁應(yīng)簽署肯定性意見，并說明“具體意見附后”字樣。附頁內(nèi)容采用打印方式，并手寫簽署姓名、日期，加蓋項(xiàng)目監(jiān)理部章。

6、一式多份文件應(yīng)全部為原件歸檔。文件的份數(shù)根據(jù)各參建單位留存和各工程檔案歸檔要求確定。移交歸檔的文件在移交前由組卷單位負(fù)責(zé)保管。

7、按國網(wǎng)公司文件指示，本表式于07年4月1日在北京吉北電力工程咨詢有限公司所有變電站工程開始執(zhí)行應(yīng)用。

8、B類表21種（國網(wǎng)原文件中監(jiān)理B類表20中，根據(jù)工作需要，我公司保留了工程竣工移交證書，做為第21種），DJB-B11監(jiān)理日志仍使用我公司原有格式，但填寫內(nèi)容做了進(jìn)一步完善修改。

9、為了完善監(jiān)理過程閉環(huán)管理和安全監(jiān)理工作，公司修改并增加了監(jiān)理附表共10種，引用國網(wǎng)安全監(jiān)理用表3種，引用北京地方安全監(jiān)理規(guī)程相關(guān)安全監(jiān)理表格4種，合計(jì)增加17種監(jiān)理用表。

10、本表式中的A、B類表僅做為主表使用，按本規(guī)定的表式說明，施工單位報(bào)A類表時(shí)所應(yīng)附的書面文件或附表由施工單位編制，但應(yīng)符合歸檔要求。監(jiān)理單位使用B類表所應(yīng)附的書面附件或附表按本使用表式說明由監(jiān)理部編制書面文件或選用相應(yīng)監(jiān)理附表做為B類表附件?？紤]到土建專業(yè)的施工特點(diǎn)，土建專業(yè)A、B類表的有關(guān)質(zhì)量方面的附件仍執(zhí)行北京地方《建筑工程資料管理規(guī)程》DBJ01-51-2003相關(guān)報(bào)驗(yàn)規(guī)定，移交城建檔案館的工程檔案仍執(zhí)行北京地方《建筑工程資料管理規(guī)程》。

二、輸電線路工程監(jiān)理工作表式分類明細(xì) ： A類表（施工承包單位向監(jiān)理報(bào)審用表）1.DJS-A1-01工程開工報(bào)審表 2.DJS-A1-02分部工程開工報(bào)審表 3.DJS-A1-03工程復(fù)工申請表 4.DJS-A2-01項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃報(bào)審表 5.DJS-A2-02 管理體系報(bào)審表

6.DJS-A2-03 安全文明施工二次策劃報(bào)審表 7.DJS-A2-04 工程施工創(chuàng)優(yōu)實(shí)施細(xì)則報(bào)審表 8.DJS-A2-05 應(yīng)急預(yù)案報(bào)審表

9.DJS-A2-06一般施工方案（措施）報(bào)審表 10.DJS-A2-07特殊施工技術(shù)方案（措施）報(bào)審表 11.DJS-A3-01分包單位資格報(bào)審表 12.DJS-A3-02試驗(yàn)（檢測）單位資質(zhì)報(bào)審表 13.DJS-A4-01線路復(fù)測報(bào)審表

14.DJS-A4-02施工質(zhì)量驗(yàn)收及工程類別劃分報(bào)審表 15.DJS-A4-03工程質(zhì)量中間驗(yàn)收申請表 16.DJS-A4-04試品/試件試驗(yàn)報(bào)告報(bào)驗(yàn)表 17.DJS-A4-05施工管理人員資質(zhì)報(bào)審表

18.DJS-A4-06主要施工機(jī)械/工器具/安全用具報(bào)審表 19.DJS-A4-07特殊工種/特殊作業(yè)人員報(bào)審表 20.DJS-A4-08主要測量、計(jì)量器具檢驗(yàn)報(bào)審表 21.DJS-A4-09 報(bào)審表

22.DJS-A5-01工程預(yù)付款報(bào)審表 23.DJS-A5-02工程進(jìn)度款報(bào)審表 24.DJS-A6-01監(jiān)理工程師通知回復(fù)單 25.DJS-A7-01施工進(jìn)度計(jì)劃報(bào)審表 26.DJS-A7-02施工進(jìn)度調(diào)整計(jì)劃報(bào)審表 27.DJS-A7-03變更工期報(bào)審表 28.DJS-A8-01費(fèi)用索賠申請表

29.DJS-A9-01主要材料及構(gòu)配件供貨商資質(zhì)報(bào)審表 30.DJS-A9-02工程材料/構(gòu)配件報(bào)審表 31.DJS-A9-03材料/構(gòu)配件開箱檢查申請表 32.DJS-A9-04材料/構(gòu)配件缺陷通知單 33.DJS-A9-05材料/構(gòu)配件缺陷處理報(bào)驗(yàn)單 34.DJS-A10-01工程竣工驗(yàn)收申請單 35.DJS-A11-01工程變更申請單 36.DJS –A11-02設(shè)計(jì)變更執(zhí)行報(bào)驗(yàn)單 37.DJS-A12-01工程安全/質(zhì)量事故報(bào)告表 38.DJS-A12-02工程安全/質(zhì)量事故處理方案報(bào)審表 39.DJS-A12-03工程安全/質(zhì)量事故處理結(jié)果報(bào)驗(yàn)表 40.DJS-A13-01工作聯(lián)系單 B類表（監(jiān)理單位用表）1.DJS-B1監(jiān)理工程師通知單 2.DJS-B2工程暫停令 3.DJS-B3監(jiān)理工作聯(lián)系單

4.DJS-B4工程進(jìn)度一級網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃報(bào)審表 5.DJS-B5監(jiān)理文件報(bào)審表 6.DJS-B6工程監(jiān)理費(fèi)付款報(bào)審表 7.DJS-B7工程竣工預(yù)驗(yàn)收申請表 8.DJS-B8會 議 紀(jì) 要 9.DJS-B9監(jiān) 理 月 報(bào) 10.DJS-B10項(xiàng)目監(jiān)理大事記 11.DJS-B11監(jiān)理工作日志 12.DJS-B12 旁站監(jiān)理記錄表 13.DJS-B13工程試驗(yàn)記錄匯總表 14.DJS-B14發(fā)出文件記錄表 15.DJS-B15接收文件登記表 16.DJS-B16工程付款申請匯總表 17.DJS-B17設(shè)計(jì)變更通知單匯總表 C類表（設(shè)計(jì)承包單位用表）1.DJS-C1工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃報(bào)審表 2.DJS-C2施工圖交付進(jìn)度計(jì)劃報(bào)審表 3.DJS-C3工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)圖紙報(bào)檢表 4.DJS-C4-1設(shè)計(jì)變更通知單報(bào)檢表 5.DJB-C4-2 設(shè)計(jì)變更通知單報(bào)審表 6.DJS-C5設(shè)計(jì)變更通知單匯總報(bào)檢表

三、輸電線路工程監(jiān)理表式填寫、使用說明

工程開工報(bào)審表 表號：DJS－A1－01 填寫、使用說明：

1、監(jiān)理部審查確認(rèn)后，在框內(nèi)打“√”。

2、項(xiàng)目監(jiān)理部審查要點(diǎn)： a)工程各項(xiàng)開工準(zhǔn)備是否充分； b)相關(guān)的報(bào)審是否已全部完成； c)是否具備開工條件。

3、本文件必須由總監(jiān)理工程師簽字。

分部工程開工報(bào)審表 表號：DJS－A1－02 填寫、使用說明：

1、實(shí)際使用時(shí)，應(yīng)根據(jù)分部工程的特點(diǎn)，對開工條件的內(nèi)容進(jìn)行增刪。

2、專業(yè)監(jiān)理工程師審查確認(rèn)后在框內(nèi)打“√”。

3、專業(yè)監(jiān)理工程師審查要點(diǎn)： a)該分部工程各項(xiàng)開工準(zhǔn)備是否充分； b)相關(guān)的報(bào)審是否已全部完成； c)是否具備開工條件。

工程復(fù)工申請表 表號：DJS－A1－03 填寫、使用說明：

1、承包單位在接到《工程暫停令》后，針對停工因素，采用整改措施，整改完畢，就

整改結(jié)果逐項(xiàng)進(jìn)行自查，并應(yīng)寫出自查報(bào)告，報(bào)項(xiàng)目監(jiān)理部。

2、項(xiàng)目監(jiān)理部審查要點(diǎn)： a)整改措施是否有效； b)停工因素是否已全部消除； c)是否具備復(fù)工條件。

3、本文件必須由總監(jiān)理工程師簽字。

項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃報(bào)審表 表號：DJS—A2－01 填寫、使用說明：

1、項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃（施工組織設(shè)計(jì)）應(yīng)由施工承包單位項(xiàng)目部組織編制，公司級技術(shù)管理部門審核，公司總工批準(zhǔn)。文件的編審批程序應(yīng)符合承包單位的體系文件規(guī)定，文件封面的落款為承包單位公司名稱，并加蓋公司章。

2、項(xiàng)目監(jiān)理部應(yīng)從文件的內(nèi)容是否完整，施工總進(jìn)度計(jì)劃是否滿足合同工期，是否能夠保證施工的連續(xù)性、緊湊性、均衡性；總體施工方案在技術(shù)上是否可行，經(jīng)濟(jì)上是否合理，施工工藝是否先進(jìn)，能否滿足施工總進(jìn)度計(jì)劃要求，安全文明施工、環(huán)保措施是否得當(dāng)；施工現(xiàn)場平面布置是否合理，是否符合工程安全文明施工總體策劃，是否與施工總進(jìn)度計(jì)劃相適應(yīng)、是否考慮了施工機(jī)具、材料之間在空間和時(shí)間上的協(xié)調(diào)；資源供應(yīng)計(jì)劃是否與施工總進(jìn)度計(jì)劃和施工方案相一致等方面進(jìn)行審查，提出監(jiān)理意見。

管理體系報(bào)審表 表號：DJS－A2－02 填寫、使用說明

1、本表用于過程控制，不需要移交。

2、施工承包單位有關(guān)質(zhì)量、安全、技術(shù)的現(xiàn)場管理制度應(yīng)報(bào)項(xiàng)目監(jiān)理部審查，如果管

理制度全部包含在《項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃》中，則不需要單獨(dú)報(bào)審。

3、專業(yè)監(jiān)理工程師審查要點(diǎn)：

a)該管理體系建立的管理網(wǎng)絡(luò)是否健全； b)人員是否到位并具有相應(yīng)資質(zhì)；

c)管理制度是否健全，內(nèi)容是否完整，是否具備可操作性。安全文明施工二次策劃報(bào)審表 表號：DJS－A2－03 填寫、使用說明

1、本表用于過程控制，不需要移交。

2、施工承包單位在工程開工前應(yīng)進(jìn)行安全文明施工二次策劃并報(bào)項(xiàng)目監(jiān)理部審查。安全文明施工二次策劃由承包單位項(xiàng)目部編制，公司安監(jiān)部門審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。文件封面的落款為承包單位公司名稱，蓋公司章。

3、項(xiàng)目監(jiān)理部審查要點(diǎn)：

a)文件的內(nèi)容是否完整，是否符合安全文明施工總體策劃方案，并對文件編制質(zhì)量提出評價(jià)意見；

b)制定的安全文明施工管理目標(biāo)是否符合工程建設(shè)目標(biāo)； c)是否建立了安全文明施工管理組織，責(zé)任制是否落實(shí)； d)安全文明施工管理規(guī)章制度是否健全； e)施工現(xiàn)場總平面布置是否合理；

f)安全文明施工設(shè)施、安全標(biāo)牌是否齊全、標(biāo)準(zhǔn)、有效，設(shè)置是否合理；

g)安全文明施工措施和環(huán)境保護(hù)措施是否有效。

工程施工創(chuàng)優(yōu)實(shí)施細(xì)則報(bào)審表 表號：DJS－A2－04 填寫、使用說明

1、承包單位在工程開工前，應(yīng)根據(jù)建設(shè)管理單位制定的《創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃》制定詳細(xì)的工程

創(chuàng)優(yōu)實(shí)施細(xì)則。實(shí)施細(xì)則由承包單位項(xiàng)目部編制，公司技術(shù)管理部門審核，公司主管領(lǐng)

導(dǎo)批準(zhǔn)。文件封面的落款為承包單位公司名稱，蓋公司章。

2、項(xiàng)目監(jiān)理部審查要點(diǎn)：

a)創(chuàng)優(yōu)實(shí)施細(xì)則的內(nèi)容是否完整，針對性是否強(qiáng)，總體編制質(zhì)量好壞評價(jià)；

b)是否全面落實(shí)了建設(shè)管理單位的創(chuàng)優(yōu)思想；

c)是否識別了本工程的施工難點(diǎn)，識別是否準(zhǔn)確、全面； d)是否確定了施工的創(chuàng)新點(diǎn)和亮點(diǎn)，確定的創(chuàng)新點(diǎn)和亮點(diǎn)是否結(jié)合了本工程建設(shè) 的特點(diǎn)和自身的施工優(yōu)勢，是否與建設(shè)單位的創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃相符； e)創(chuàng)優(yōu)措施、防治質(zhì)量通病的措施、成品保護(hù)措施是否具體、有效、有針對性。

應(yīng)急預(yù)案報(bào)審表 表號：DJS－A2－05 填寫、使用說明

1、本表用于過程控制，不需移交歸檔。

2、施工承包單位在工程開工前應(yīng)就施工現(xiàn)場可能造成人員傷亡、重大機(jī)械設(shè)備損壞的安全事故，如垮（坍）塌、火災(zāi)、爆炸、人身傷害及自然災(zāi)害等，制定應(yīng)急預(yù)案，并按計(jì)劃進(jìn)行演練。應(yīng)急預(yù)案由項(xiàng)目部編制，承包單位公司安監(jiān)部門審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。文件封面的落款為承包單位公司名稱，蓋公司章。

3、項(xiàng)目監(jiān)理部審查要點(diǎn)： a)緊急聯(lián)絡(luò)與救護(hù)體制是否健全； b)應(yīng)急資源的準(zhǔn)備是否充足；

c)處理方案是否可行，是否考慮了工程所處的特殊地理位置，是否有利于人員急救，是否有利于降低損失。

4、應(yīng)急預(yù)案應(yīng)報(bào)建設(shè)管理單位審查。

一般施工方案（措施）報(bào)審表 表號：DJS－A2－06 填寫、使用說明

1、此表用于常規(guī)施工方案的報(bào)審。

2、施工承包單位在分部工程動工前，應(yīng)編制該分部工程主要施工工序的施工方案（措施、作業(yè)指導(dǎo)書），并報(bào)項(xiàng)目監(jiān)理部審查，文件的編、審、批人員應(yīng)符合施工承包單位體系文件相關(guān)管理制度的規(guī)定。

3、專業(yè)監(jiān)理工程師審查要點(diǎn)：

a)文件的內(nèi)容是否完整，編制質(zhì)量好壞；

b)該施工方案（措施、作業(yè)指導(dǎo)書）制定的施工工藝流程是否合理，施工方法是否得當(dāng)，是否先進(jìn)，是否有利于保證工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度；

c)安全危險(xiǎn)點(diǎn)分析或危險(xiǎn)源辨識、環(huán)境因素識別是否準(zhǔn)確、全面，應(yīng)對措施是否有效；

d)質(zhì)量保證措施是否有效，針對性是否強(qiáng)，是否落實(shí)了工程創(chuàng)優(yōu)措施。

特殊施工技術(shù)方案（措施）報(bào)審表 表號：DJS－A2－07 填寫、使用說明

1、此表用于非常規(guī)施工方案的報(bào)審。

2、特殊施工方案應(yīng)由施工承包單位項(xiàng)目總工負(fù)責(zé)編制，單位技術(shù)管理部門審核，公司總工批準(zhǔn)，并附安全驗(yàn)算結(jié)果。

3、項(xiàng)目監(jiān)理部審查要點(diǎn)參照一般施工方案“專業(yè)監(jiān)理工程師審查要點(diǎn)”。此表用于非常規(guī)施工方案的報(bào)審。主要包括：

a)特殊跨越，按《電力建設(shè)安全工作規(guī)程》（DL5009.2－2004）第12.2.1條款執(zhí)行； b)惡劣的地形環(huán)境組立鐵塔專項(xiàng)施工方案，如直升機(jī)組立等； c)大跨越基礎(chǔ)、組塔、張力架線專項(xiàng)施工方案。

分 包 單 位 資 格 報(bào) 審 表 表號：DJS—A3－01 填寫、使用說明

1、施工承包單位在工程開工前，應(yīng)就擬分包行為向項(xiàng)目監(jiān)理部報(bào)審。

2、分包事項(xiàng)在施工承包合同中無約定的，分包必須經(jīng)建設(shè)管理單位書面同意。

3、施工承包單位應(yīng)說明分包工程名稱(部位)、分包性質(zhì)（工程分包或勞務(wù)分包）、工程數(shù)量、擬分包工程合同額、分包工程占全部工程的百分比，并附擬分包單位營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)等級證書、有關(guān)許可證、企業(yè)概況、歷年承擔(dān)的主要工程介紹、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及主要管理人員、特殊作業(yè)人員的資格、工作簡介等證明該分包商能夠勝任此項(xiàng)分包工程所需要的文件和擬分包合同（包括安全施工協(xié)議）。

4、項(xiàng)目監(jiān)理部審查要點(diǎn)：

a)分包單位資質(zhì)是否合格，是否具備承擔(dān)分包項(xiàng)目的能力； b)分包范圍是否符合國家法律法規(guī)、國網(wǎng)公司有關(guān)規(guī)定和工程承包合同約定（或建設(shè)管理單位書面同意）以及總承包單位在投標(biāo)書中的承諾；

c)分包合同、安全協(xié)議內(nèi)容是否全面，是否符合國家法律法規(guī)和國網(wǎng)公司的有關(guān)規(guī)定。

試驗(yàn)（檢測）單位資質(zhì)報(bào)審表 表號：DJS－A3－02 填寫、使用說明

1、施工承包單位在工程開工前，應(yīng)就擬委托試驗(yàn)的單位向項(xiàng)目監(jiān)理部報(bào)審，附本工程的試驗(yàn)項(xiàng)目及其要求，擬委托試驗(yàn)室的資質(zhì)等級及其試驗(yàn)范圍、法定計(jì)量部門對該試驗(yàn)室試驗(yàn)設(shè)備出具的計(jì)量檢定證明、試驗(yàn)人員的資格證書。

2、項(xiàng)目監(jiān)理部審查要點(diǎn)：

a)擬委托的試驗(yàn)單位資質(zhì)等級是否符合建設(shè)管理單位的要求，是否通過計(jì)量認(rèn) 證；

b)試驗(yàn)資質(zhì)范圍是否包括擬委托試驗(yàn)的項(xiàng)目； c)試驗(yàn)設(shè)備計(jì)量檢定證明。

線路復(fù)測報(bào)審表 表號：DJS－A4－01 填寫、使用說明

１、施工承包單位在工程開工前，應(yīng)將線路復(fù)測的測量結(jié)果向項(xiàng)目監(jiān)理部報(bào)審。

２、專業(yè)監(jiān)理工程師審查要點(diǎn)： 測量結(jié)果是否符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求。

施工質(zhì)量驗(yàn)收及工程類別劃分報(bào)審表 表號：DJS－A4－02 填寫、使用說明

1、施工承包單位在工程開工前，應(yīng)對承包范圍內(nèi)的工程按分部、分項(xiàng)、單元工程

進(jìn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收及工程類別劃分，并將劃分表報(bào)項(xiàng)目監(jiān)理部審查。

2、施工承包單位應(yīng)結(jié)合各分部、分項(xiàng)工程施工特點(diǎn)，明確劃分原則并確定W、H、S點(diǎn)。

3、專業(yè)監(jiān)理工程師審查要點(diǎn)：

a)施工質(zhì)量驗(yàn)收及工程類別劃分是否準(zhǔn)確、合理、全面； b)W、H、S點(diǎn)的設(shè)置是否有利于控制工程施工質(zhì)量； c)三級驗(yàn)收責(zé)任是否落實(shí)。

4、總監(jiān)理工程師審查同意后，報(bào)建設(shè)管理單位審批。

工程質(zhì)量中間驗(yàn)收申請表 表號：DJS－A4－03 填寫、使用說明

１、施工承包單位按國網(wǎng)公司《工程建設(shè)質(zhì)量管理規(guī)定》完成相應(yīng)工程的施工，并經(jīng)班組、項(xiàng)目部、公司三級自檢驗(yàn)收合格后，應(yīng)將自檢結(jié)果（含三檢資料）報(bào)項(xiàng)目監(jiān)理部申請中間驗(yàn)收。

２、項(xiàng)目監(jiān)理部審查復(fù)核自檢結(jié)果，條件具備后報(bào)請建設(shè)管理單位組織中間驗(yàn)收。

３、項(xiàng)目監(jiān)理部審查要點(diǎn)：

a)申請中間驗(yàn)收的工程是否已經(jīng)施工承包單位三級驗(yàn)收合格； b)三級驗(yàn)收及評定記錄是否齊全； c)其他技術(shù)資料是否齊全、合格；

試品/試件試驗(yàn)報(bào)告報(bào)驗(yàn)表 表號：DJS－A4－04 填寫、使用說明

1、施工承包單位按規(guī)定在監(jiān)理人員的見證下，對基礎(chǔ)原材料、混凝土試塊、鋼筋焊接、導(dǎo)地線連接等進(jìn)行取樣，送經(jīng)認(rèn)可的試驗(yàn)室試驗(yàn)后，將試驗(yàn)報(bào)告報(bào)項(xiàng)目監(jiān)理部查驗(yàn)。

2、項(xiàng)目監(jiān)理部審查要點(diǎn)：

a)試驗(yàn)結(jié)果是否合格或滿足設(shè)計(jì)要求； b)試驗(yàn)報(bào)告版面質(zhì)量是否符合歸檔要求。

施工管理人員資質(zhì)報(bào)審表 表號：DJS－A4－05 填寫、使用說明

1、主要施工管理人員包括：項(xiàng)目經(jīng)理、專職質(zhì)檢員、專職安全員等。

2、按有關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目經(jīng)理、專職質(zhì)檢員、專職安全員必須經(jīng)過相關(guān)培訓(xùn)，持證上崗。

3、施工承包單位應(yīng)對其報(bào)審的復(fù)印件進(jìn)行確認(rèn)，并注明原件存放處。

4、項(xiàng)目監(jiān)理部審查要點(diǎn)：

a)主要施工管理人員是否與投標(biāo)文件一致； b)人員數(shù)量是否滿足工程施工管理需要； c)更換項(xiàng)目經(jīng)理是否經(jīng)建設(shè)管理單位書面同意； d)應(yīng)持證上崗的人員所持證件是否有效。

主要施工機(jī)械/工器具/安全用具報(bào)審表 表號：DJS－A4－06 填寫、使用說明

1、施工承包單位在進(jìn)行開工準(zhǔn)備時(shí)，或擬補(bǔ)充進(jìn)場主要施工機(jī)械或工器具或安全用具時(shí)，應(yīng)將機(jī)械、工器具、安全用具的清單及檢驗(yàn)、試驗(yàn)報(bào)告、安全準(zhǔn)用證等報(bào)項(xiàng)目監(jiān)理部查驗(yàn)。

2、施工承包單位應(yīng)對其報(bào)審的復(fù)印件進(jìn)行確認(rèn)，并注明原件存放處。

3、項(xiàng)目監(jiān)理部審查要點(diǎn)：

a)主要施工機(jī)械設(shè)備/工器具/安全用具的數(shù)量、規(guī)格、型號是否滿足項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃（施工組織設(shè)計(jì)）及本階段工程施工需要； b)機(jī)械設(shè)備定檢報(bào)告是否合格，起重機(jī)械的安全準(zhǔn)用證是否符合要求；

c)安全用具的試驗(yàn)報(bào)告是否合格。

特殊工種/特殊工作人員報(bào)審表 表號：DJS—A4－07 填寫、使用說明

1、施工承包單位在工程開工或相關(guān)工作開展前，應(yīng)將特殊工種/特殊作業(yè)人員名單及上崗資格證書報(bào)項(xiàng)目監(jiān)理部查驗(yàn)。

2、施工承包單位應(yīng)對其報(bào)審的復(fù)印件進(jìn)行確認(rèn)，并注明原件存放處。

3、項(xiàng)目監(jiān)理部審查要點(diǎn)：

a)特殊工種/特殊作業(yè)人員的數(shù)量是否滿足工程施工需要； b)特殊工種/特殊作業(yè)人員的資格證書是否有效。

主要測量、計(jì)量器具檢驗(yàn)報(bào)審表 表號：DJS—A4－08 填寫、使用說明

1、施工承包單位在進(jìn)行工程開工或相關(guān)工作開展前，應(yīng)將主要測量、計(jì)量器具的清單及其定檢合格證明文件報(bào)項(xiàng)目監(jiān)理部查驗(yàn)。

2、施工承包單位應(yīng)對其報(bào)審的復(fù)印件進(jìn)行確認(rèn)，并注明原件存放處。

3、項(xiàng)目監(jiān)理部審查要點(diǎn)：

a)測量、計(jì)量器具的種類、數(shù)量、精度是否滿足工程施工需要； b)儀器的定檢合格證明文件是否有效，儀器備是否在定檢周期內(nèi)。大中型施工機(jī)械進(jìn)場/出場申報(bào)表 表號： DJS-A4-09 填寫、使用說明

1、本表用于過程控制，不需要移交歸檔。

2、施工承包單位在大、中型機(jī)械設(shè)備進(jìn)場或出場前，應(yīng)將此事件向項(xiàng)目監(jiān)理部申報(bào)。

3、項(xiàng)目監(jiān)理部對進(jìn)場申報(bào)的審查要點(diǎn)： a)擬進(jìn)場設(shè)備是否與投標(biāo)承諾一致； b)是否適合現(xiàn)階段工程施工需要；

c)擬進(jìn)場設(shè)備檢驗(yàn)、試驗(yàn)報(bào)告/安全準(zhǔn)用證等是否已經(jīng)報(bào)審合格。

4、項(xiàng)目監(jiān)理部對出場申報(bào)的審查要點(diǎn)： a)擬出場設(shè)備的工作是否已經(jīng)完成； b)后續(xù)施工是否不再需要使用該設(shè)備。

5、輸電線路工程大、中型施工機(jī)械一般是指不局限于：吊車、牽引機(jī)、張力機(jī)、塔吊等。

通用報(bào)審表 表號：DJS—A4－09 填寫、使用說明

1、此報(bào)審表為通用表，用于A表未包含的施工承包單位其他工作的報(bào)驗(yàn)。

2、使用過程中，表號不變（即使是不同性質(zhì)工作的報(bào)驗(yàn)），同一施工單位按使用次序統(tǒng)一編流水號。

3、如果該項(xiàng)工作還需要報(bào)建設(shè)管理單位審批，則參照其他表式增加“建設(shè)管理單位審批意見”欄。

工程預(yù)付款報(bào)審表 表號：DJS－A5－01 填寫、使用說明

1、一般來說，預(yù)付款的條件為施工承包合同已簽訂，施工承包單位向建設(shè)管理單位

提供了履約保函。如果具體合同規(guī)定有不同，則施工承包單位的填寫內(nèi)容相應(yīng)調(diào)整。

2、項(xiàng)目監(jiān)理部審查要點(diǎn)： a)支付條件是否已全部具備； b)預(yù)付款數(shù)額是否符合合同規(guī)定。

工 程 進(jìn) 度 款 報(bào) 審 表 表號：DJS—A5－02 填寫、使用說明

1、施工承包單位在完成部分工程的施工，并經(jīng)項(xiàng)目監(jiān)理部驗(yàn)收合格后，應(yīng)按照承包合同約定的或建設(shè)管理單位規(guī)定的周期和時(shí)間申請支付工程進(jìn)度款。

2、項(xiàng)目監(jiān)理部審查發(fā)現(xiàn)工程量統(tǒng)計(jì)或工程價(jià)款計(jì)算存在問題，應(yīng)退回施工承包單位重新計(jì)算。

3、項(xiàng)目監(jiān)理部審查要點(diǎn)：

a)申報(bào)完成的工程量是否已報(bào)項(xiàng)目監(jiān)理部驗(yàn)收合格； b)工程量統(tǒng)計(jì)是否準(zhǔn)確； c)工程款計(jì)算是否正確。

監(jiān)理工程師通知回復(fù)單 表號：DJS—A6－01 填寫、使用說明

1、本表為《監(jiān)理工程師通知單》的閉環(huán)回復(fù)單。

2、如《監(jiān)理工程師通知單》所提出內(nèi)容需整改，施工單位應(yīng)對整改要求在規(guī)定時(shí)限內(nèi)整改完畢，并以書面材料報(bào)監(jiān)理。

施 工 進(jìn) 度 計(jì) 劃 報(bào) 審 表 表號：DJS—A7－01 填寫、使用說明

1、施工承包單位在工程開工前，應(yīng)制定工程施工總進(jìn)度計(jì)劃（二級網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃），在

施工過程中，還應(yīng)根據(jù)工程需要和建設(shè)單位的要求，編制工程年、季、月、周進(jìn)度計(jì)劃，或單項(xiàng)工程施工計(jì)劃。施工承包單位應(yīng)將這些計(jì)劃報(bào)項(xiàng)目監(jiān)理部審查。

2、專業(yè)監(jiān)理工程師審查要點(diǎn)：

a)施工總進(jìn)度計(jì)劃是否符合工程施工進(jìn)度一級網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃要求； b)施工進(jìn)度的安排是否合理、是否可行，是否能夠保證均衡、有節(jié)奏施工； c)資源配置計(jì)劃是否合理，能否保證進(jìn)度計(jì)劃的實(shí)施。施工進(jìn)度調(diào)整計(jì)劃報(bào)審表 表號：DJS—A7－02 本表一式 份，由承包單位填報(bào)，建設(shè)管理單位、項(xiàng)目監(jiān)理部各一份，承包單位存 份。

變 更 工 期 報(bào) 審 表 表號：DJS—A7－03 填寫、使用說明

1、當(dāng)由于某種非施工承包單位責(zé)任原因，使工程施工進(jìn)度受阻，而且即使利用其承

諾投入的資源（包括承諾投入的備用資源）也已無法消除已發(fā)生的工期延誤時(shí)，施工承包單位可申請變更工期，報(bào)項(xiàng)目監(jiān)理部審查。

2、項(xiàng)目監(jiān)理部審查要點(diǎn)：

a)造成工序延誤的原因是否非施工承包單位的責(zé)任； b)被延誤的工期是否影響計(jì)劃總工期；

c)施工承包單位是否已采取有效措施，仍無法消除已發(fā)生的工期延誤；

d)所附依據(jù)性文件和證明文件是否齊全； e)工期計(jì)算是否正確。

如果上述部分項(xiàng)目已在臨時(shí)延期申請中進(jìn)行過審核，則可以相應(yīng)省略。

費(fèi) 用 索 賠 申 請 表 表號：DJS—A8－01 本表一式 份，由承包單位填報(bào)，建設(shè)管理單位、項(xiàng)目監(jiān)理部各1份、承包單位存

主要材料及構(gòu)配件供貨商資質(zhì)報(bào)審表 表號：DJS—A9－01填寫、使用說明

1.施工承包單位在進(jìn)行主要材料或構(gòu)配件采購前，應(yīng)將擬采購供貨的生產(chǎn)廠家的資質(zhì)證明文件報(bào)項(xiàng)目監(jiān)理部審查。

2.主要材料或構(gòu)配件的范圍以設(shè)計(jì)文件中的相關(guān)說明為準(zhǔn)。3.資質(zhì)證明文件一般包括營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品（典型產(chǎn)品）的檢驗(yàn)報(bào)告、企業(yè)質(zhì)量管理體系認(rèn)證或產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證證書（如果需要）等，新產(chǎn)品應(yīng)有型式試驗(yàn)報(bào)告、鑒定證書等，特種設(shè)備應(yīng)有安全許可證等。報(bào)審表應(yīng)在附件中詳列資料名稱。4.項(xiàng)目監(jiān)理部審查要點(diǎn)：

5.供貨商資質(zhì)證明文件是否齊全； 6.供貨商資質(zhì)是否符合有關(guān)要求。

7.根據(jù)施工承包合同，材料供貨商資質(zhì)需要報(bào)建設(shè)管理單位批準(zhǔn)的，應(yīng)報(bào)建設(shè)管理單位審批，不需要報(bào)審的，由總監(jiān)理工程師填寫“免簽”字樣。

工程材料/構(gòu)配件報(bào)審表 表號：DJS—A9－02 填寫、使用說明

1、本表式用于工程的材料、構(gòu)配件質(zhì)量通用報(bào)審。使用時(shí)，表頭不做修改，填寫內(nèi)容中將材料/構(gòu)配件任選一。

2、施工承包單位應(yīng)在主要材料、構(gòu)配件進(jìn)場后，將有關(guān)質(zhì)量證明文件報(bào)項(xiàng)目監(jiān)理部審查。在附件中應(yīng)詳列資料的名稱。

3、主要材料、構(gòu)配件的范圍以設(shè)計(jì)文件中的相關(guān)說明為準(zhǔn)。

4、對材料、構(gòu)配件的描述應(yīng)說明材料的名稱、型號或規(guī)格、產(chǎn)地（生產(chǎn)廠家）、批號等唯一性標(biāo)識要素。

5、質(zhì)量證明文件一般包括產(chǎn)品出廠合格證、檢驗(yàn)合格證、試驗(yàn)報(bào)告等。

6、項(xiàng)目監(jiān)理部除進(jìn)行文件審查外，還應(yīng)對實(shí)物質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收。

7、對于有復(fù)試要求的材料或構(gòu)配件，施工承包單位應(yīng)在材料或構(gòu)配件進(jìn)場，將有關(guān)質(zhì)量證明文件報(bào)項(xiàng)目監(jiān)理部審查合格后，按有關(guān)規(guī)定，在現(xiàn)場經(jīng)監(jiān)理工程師見證，進(jìn)行取樣送試，并在試驗(yàn)合格后將試驗(yàn)報(bào)告報(bào)項(xiàng)目監(jiān)理部查驗(yàn)。

8、項(xiàng)目監(jiān)理部審查或驗(yàn)收不合格，應(yīng)要求施工承包單位立即將不合格產(chǎn)品清出工地現(xiàn)場。

9、項(xiàng)目監(jiān)理部意見填寫要點(diǎn)：

a)試驗(yàn)結(jié)果是否合格或滿足規(guī)范或設(shè)計(jì)要求； b)試驗(yàn)報(bào)告版面質(zhì)量是否符合歸檔要求。

材料 /構(gòu)配件開箱檢查申請表 表號：DJS—A9－03 材料 /構(gòu)配件缺陷通知單 表號：DJS—A9－04 附材料/構(gòu)配件缺陷照片及說明

材 料 /構(gòu) 配 件 缺陷處理報(bào)驗(yàn)表 表號： DJS-A9-05 工程初步竣工驗(yàn)收申請表 表號：DJS—A10－01 填寫、使用說明

1、施工單位按施工合同約定，完成全部工程施工，經(jīng)公司三級自檢驗(yàn)收合格，應(yīng)報(bào)請項(xiàng)目監(jiān)理部進(jìn)行驗(yàn)收。

2、本報(bào)審表所指初步驗(yàn)收為項(xiàng)目監(jiān)理部組織的驗(yàn)收。

3、項(xiàng)目監(jiān)理部審核要點(diǎn)： a)是否完成了全部設(shè)計(jì)內(nèi)容； b)所有施工質(zhì)量是否已全部報(bào)項(xiàng)目監(jiān)理部驗(yàn)收； c)竣工資料是否齊全；

d)工程質(zhì)量是否符合我國現(xiàn)行法律、法規(guī)要求，是否符合我國現(xiàn)行工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，是否符合設(shè)計(jì)文件要求，是否符合施工合同要求。

4、項(xiàng)目監(jiān)理部審查合格后，總監(jiān)理工程師簽署審核意見。

5、項(xiàng)目監(jiān)理部在初步竣工驗(yàn)收基礎(chǔ)上，出具《工程質(zhì)量評估報(bào)告》。工 程 變 更 申 請 單 表號：DJS－A11－01 填寫、使用說明

1、由于某種原因，施工承包單位或建設(shè)管理單位供貨的材料制造廠家要求工程變更，或要求材料代用等工程恰商，應(yīng)向項(xiàng)目監(jiān)理部申請，有關(guān)方審查同意，設(shè)計(jì)單位出具變更方案后，方可實(shí)施。

2、提出單位應(yīng)附變更的詳細(xì)說明，涉及到費(fèi)用變更時(shí)，應(yīng)附費(fèi)用變更計(jì)算清單。

3、項(xiàng)目監(jiān)理部審查確有必要變更，簽署監(jiān)理意見，設(shè)計(jì)單位出具設(shè)計(jì)意見后，經(jīng)建設(shè)管理單位同意，同意提出單位的建議，或出具處理方案，或另外出具設(shè)計(jì)變更通知單。

4、項(xiàng)目監(jiān)理部審查意見填寫要點(diǎn)： a)變更原因是否屬實(shí)； b)變更方案是否可行； c)費(fèi)用計(jì)算是否正確； d)是否涉及合同費(fèi)用變更。

設(shè)計(jì)變更執(zhí)行報(bào)驗(yàn)單 表號：DJS－A11－02 填寫、使用說明

1、施工承包單位在完成設(shè)計(jì)變更通知單所列的施工內(nèi)容后，應(yīng)報(bào)項(xiàng)目監(jiān)理部查驗(yàn)。

2、施工承包單位應(yīng)將設(shè)計(jì)變更通知單涉及的施工部位、施工內(nèi)容和引起的工程量的變化做詳細(xì)說明。

3、項(xiàng)目監(jiān)理部審查確認(rèn)設(shè)計(jì)變更通知單涉及的工程量全部完成，并經(jīng)項(xiàng)目監(jiān)理部驗(yàn)收合格后，簽署意見。

工 程 安 全 /質(zhì) 量 事 故 報(bào) 告 表 表號：DJS－A12－01填寫、使用說明

本表一式 份，由承包單位填報(bào)，建設(shè)管理單位、項(xiàng)目監(jiān)理部各一份，承包單位存 份。

工程安全/質(zhì)量事故處理方案報(bào)審表 表號：DJS－A12－02 工程安全/質(zhì)量事故處理結(jié)果報(bào)驗(yàn)表 表號：DJS－A12－03填寫、使用說明

已按批準(zhǔn)后的處理方案處理完畢。

附：

1、自檢驗(yàn)收記錄

2、現(xiàn)場恢復(fù)照片 監(jiān)理文件報(bào)審表 表號：DJS－B5填寫、使用說明

1、項(xiàng)目監(jiān)理部經(jīng)內(nèi)部審批的監(jiān)理規(guī)劃、創(chuàng)優(yōu)（達(dá)標(biāo)）實(shí)施細(xì)則（需要時(shí)）、安全（質(zhì)量）監(jiān)理細(xì)則報(bào)請建設(shè)單位審批時(shí)，填報(bào)此表。工程監(jiān)理費(fèi)付款報(bào)審表 表號：DJS—B6 工程竣工預(yù)驗(yàn)收申請表 表號：DJS－B7填寫、使用說明

1、竣工驗(yàn)收報(bào)告需采用紅頭文件，主送、抄送單位均按合同甲、乙方名稱，并蓋公司紅章；

2、竣工驗(yàn)收申請單上，承包單位（章）蓋公司章；

3、項(xiàng)目監(jiān)理部審查意見：

經(jīng)竣工預(yù)驗(yàn)收及其存在問題整改消缺、復(fù)查，該工程是否符合現(xiàn)行法律、法規(guī)要求；是否符合現(xiàn)行工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)；是否符合設(shè)計(jì)文件要求；是否符合施工合同要求。根據(jù)該工程竣工初步驗(yàn)收情況簽署是否同意組織正式竣工驗(yàn)收，請建設(shè)管理單位批準(zhǔn)。附監(jiān)理初步竣工驗(yàn)收報(bào)告，施工單位申請竣工報(bào)告。會議紀(jì)要 表號： DJS-B8 會 議 時(shí) 間、地 點(diǎn)、主 要 參 加 人 員、主 持 人、會 議 議 題 及 主 要 內(nèi) 容，發(fā) 文 單 位、時(shí) 間。監(jiān)理月報(bào) 表號： DJS-B9填寫、使用說明 監(jiān)理月報(bào)應(yīng)真實(shí)反映如下工程情況： a)工程形象進(jìn)度（形象進(jìn)度表、照片）b)主要監(jiān)理工作（質(zhì)量、安全、進(jìn)度、投資）c)工程存在問題及建議 d)下月監(jiān)理工作安排

監(jiān)理月報(bào)應(yīng)包括進(jìn)度控制、質(zhì)量控制、投資控制和合同管理四方面的內(nèi)容，主要有：

1、主要工程形象進(jìn)度；

2、材料、構(gòu)配件交付進(jìn)度；

3、設(shè)計(jì)交付進(jìn)度；

4、質(zhì)量體系運(yùn)作情況；

5、圖紙會審及設(shè)計(jì)交底情況；

6、方案（措施）審查及技術(shù)交底情況；

7、設(shè)計(jì)變更情況；

8、主要工序質(zhì)量情況；

9、主要原材料、構(gòu)（配）件質(zhì)量情況；

10、材料、構(gòu)配件質(zhì)量情況；

11、工程質(zhì)量驗(yàn)評結(jié)果；

12、資金情況；

13、款項(xiàng)支付情況；

14、預(yù)算外簽證情況；

15、合同簽訂情況；

16、合同執(zhí)行情況；

17、監(jiān)理發(fā)出通知；

18、存在問題及對策建議；

19、合理化建議。

20、工程形象進(jìn)度采用圖表直觀形式，并附現(xiàn)場照片。

21、監(jiān)理月報(bào)為重要存檔文件，需打印，要求字跡工整、文句通順。項(xiàng)目監(jiān)理大事記 表號： DJS-B10 填寫、使用說明

１、項(xiàng)目監(jiān)理大事記應(yīng)記錄項(xiàng)目監(jiān)理期間發(fā)生的重要事項(xiàng)，主要有：

a)重要會議情況；

b)上級、委托方的重要指示或通知，監(jiān)理部處理情況； c)監(jiān)理部向建設(shè)管理單位的重要事項(xiàng)的請求及答復(fù)情況； d)對承包單位提出的重要問題的答復(fù)，或?qū)Τ邪鼏挝坏闹匾甘荆?e)重要來訪及會見；

f)對工程建設(shè)有重要影響的監(jiān)理人員的動態(tài)； g)其它重要事項(xiàng)。

２、本表由總監(jiān)代表或監(jiān)理工程師按時(shí)間順序填寫，一事一表。總監(jiān)理工程師審核簽字。

監(jiān)理工作日志 表號： DJS-B11 填寫、使用說明

項(xiàng)目監(jiān)理部的監(jiān)理工作日志表仍用現(xiàn)公司的監(jiān)理工作日志表，由總監(jiān)或總監(jiān)代表指定現(xiàn)場監(jiān)理人員專人編寫，編寫要求和內(nèi)容仍執(zhí)行公司現(xiàn)行規(guī)定。

1、本表填寫的主要內(nèi)容：

a)當(dāng)天施工內(nèi)容、部位、數(shù)量和進(jìn)度、勞動力、機(jī)械使用情況，工程質(zhì)量、安全情況； b)存在問題及處理； c)上級指示執(zhí)行情況； d)承包商提問及答復(fù)； e)會議、監(jiān)理人員人數(shù)及其他。

2、填寫本表時(shí)，內(nèi)容必須真實(shí)，力求詳細(xì)。須使用藍(lán)黑或炭素鋼筆填寫，字跡工整、文句通順。

a)每冊監(jiān)理日志的最后一頁應(yīng)留給總監(jiān)理工程師填寫審核、評價(jià)意見。c)國家重點(diǎn)項(xiàng)目的監(jiān)理日志應(yīng)按規(guī)定移交一份歸檔。旁站監(jiān)理記錄表 表號DJS-B12 填寫、使用說明 １、旁站監(jiān)理記錄表 由現(xiàn)場旁站監(jiān)理人員填寫。

２、如監(jiān)理人員發(fā)現(xiàn)問題性質(zhì)嚴(yán)重，應(yīng)在記錄旁站監(jiān)理表式后，發(fā)出監(jiān)理工程師通知單要求施工單位進(jìn)行整改。

３、對施工單位現(xiàn)場整改問題，也應(yīng)保持書面記錄，并在備注欄中說明整改情況。

４、本表經(jīng)施工單位質(zhì)檢人員及監(jiān)理旁站人員簽字后有效。工程試驗(yàn)記錄匯總表 表號： DJS-B13 填寫、使用說明 本表由項(xiàng)目監(jiān)理部填寫，項(xiàng)目監(jiān)理部自存。

發(fā)出文件記錄表 表號：DJS-B14 本表由項(xiàng)目監(jiān)理部填寫，項(xiàng)目監(jiān)理部自存。接收文件登記表 表號： DJS-B15 本表由項(xiàng)目監(jiān)理部填寫，項(xiàng)目監(jiān)理部自存。工 程 付 款 申 請 匯 總 表 表號： DJS-B16 本表由項(xiàng)目監(jiān)理部填寫，項(xiàng)目監(jiān)理部自存。設(shè)計(jì)變更通知單匯總表 表號： DJS-B17 本表由項(xiàng)目監(jiān)理部填寫，項(xiàng)目監(jiān)理部自存。

四、監(jiān)理安全用表和監(jiān)理附表明細(xì)

1、施工圖紙核查/會審/變更記錄表 監(jiān)理附表1：

2、測量放線檢查記錄表

監(jiān)理附表2：

3、進(jìn)場和在施設(shè)備/材料制造質(zhì)量檢查記錄表監(jiān)理附表3

4、施工組織設(shè)計(jì)/專項(xiàng)方案審核記錄表

監(jiān)理附表4

5、工程竣工監(jiān)理預(yù)驗(yàn)收報(bào)告

監(jiān)理附表5

6、項(xiàng)目監(jiān)理部工程預(yù)(中間)驗(yàn)收檢查報(bào)告表

監(jiān)理附表6

7、監(jiān)理工程進(jìn)度質(zhì)量問題記錄表

監(jiān)理附表7

8、監(jiān)理安全質(zhì)量交底記錄 監(jiān)理附表8

9、安全旁站監(jiān)理記錄表 監(jiān)理附表9

10、監(jiān)理安全文件審查記錄表 監(jiān)理附表10

11、監(jiān)理安全文明施工問題記錄表 監(jiān)理附表11

12、工程正式竣工驗(yàn)收會簽表 監(jiān)理附表12

13、監(jiān)理隱蔽工程驗(yàn)收記錄 監(jiān)理附表13

14、施工現(xiàn)場起重機(jī)械設(shè)備進(jìn)場/使用驗(yàn)收核查表； 表AQ－B2－3

15、安全防護(hù)、文明施工措施費(fèi)用支付申請表； 表AQ－B2－4

16、安全防護(hù)、文明施工措施費(fèi)用支付證書； 表AQ－B2－5

17、安全隱患報(bào)告書；

表AQ－B2－6

北京吉北電力工程咨詢有限公司工程部

2007年4月4日

第二篇：輸電線路工程參建單位文件編、審、批規(guī)定

輸電線路工程參建單位文件編、審、批規(guī)定 業(yè)主項(xiàng)目部

建設(shè)管理綱要:批準(zhǔn)：（建設(shè)管理單位主管領(lǐng)導(dǎo)）審核：（業(yè)主項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理）編寫：（業(yè)主項(xiàng)目部建設(shè)協(xié)調(diào)專責(zé)）

項(xiàng)目建設(shè)管理總結(jié):批準(zhǔn)：（業(yè)主項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理）編寫：（業(yè)主項(xiàng)目部相關(guān)專責(zé)）

輸變電工程安全文明施工總體策劃:批準(zhǔn)：（建設(shè)管理單位分管領(lǐng)導(dǎo)）審核：（業(yè)主項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理）編制：（業(yè)主項(xiàng)目部安全管理專責(zé)）

工程建設(shè)創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃: 批準(zhǔn)：（建設(shè)管理單位分管領(lǐng)導(dǎo)）審核：（業(yè)主項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理）編寫：（業(yè)主項(xiàng)目部質(zhì)量專責(zé)）

輸變電工程竣工結(jié)算報(bào)告:批準(zhǔn)：（建設(shè)管理單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽名）審核：（業(yè)主項(xiàng)目部經(jīng)理簽名）編制：（業(yè)主項(xiàng)目部造價(jià)管理專責(zé)簽名并加蓋執(zhí)業(yè)資格章）監(jiān)理項(xiàng)目部

輸電線路工程監(jiān)理工作總結(jié):（監(jiān)理公司名稱）（加蓋監(jiān)理公司公章）批準(zhǔn)：（分管領(lǐng)導(dǎo)）審核：（公司職能部門）編寫：（總監(jiān)理工程師）

輸電線路工程安全監(jiān)理工作方案:批準(zhǔn)：（總監(jiān)理工程師）審核：（總監(jiān)代表或?qū)I(yè)組長）編寫：（安全監(jiān)理工程師）

輸電線路工程監(jiān)理項(xiàng)目部專項(xiàng)現(xiàn)場應(yīng)急處置方案:批準(zhǔn)：（總監(jiān)理工程師）審核：（總監(jiān)代表或?qū)I(yè)組長）編寫：（安全監(jiān)理工程師）

輸電線路工程創(chuàng)優(yōu)監(jiān)理實(shí)施細(xì)則:（監(jiān)理公司名稱）（加蓋監(jiān)理公司公章）批準(zhǔn)：（主管副經(jīng)理或總工）審核：（公司職能部門）編寫：（總監(jiān)理工程師）

輸電線路工程專業(yè)監(jiān)理實(shí)施細(xì)則:批準(zhǔn)：（總監(jiān)理工程師）審核：（總監(jiān)代表或?qū)I(yè)組長）編寫：（專業(yè)監(jiān)理工程師）

輸電線路工程旁站監(jiān)理方案:批準(zhǔn)：（總監(jiān)理工程師）審核：（總監(jiān)代表或?qū)I(yè)組長）編寫：（專業(yè)監(jiān)理工程師）

輸電線路工程監(jiān)理初檢方案:批準(zhǔn)：（總監(jiān)理工程師）審核：（總監(jiān)代表或?qū)I(yè)組長）編寫：（專業(yè)監(jiān)理工程師）

輸電線路工程質(zhì)量評估報(bào)告:批準(zhǔn)：（公司技術(shù)負(fù)責(zé)人）審核：（公司職能部門）編寫：（總監(jiān)理工程師）施工項(xiàng)目部

項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃:由施工項(xiàng)目部組織編制，施工單位技術(shù)管理部門審核，施工單位總工批準(zhǔn)。文件封面的落款為施工單位名稱，并加蓋施工單位章。

強(qiáng)制性條文執(zhí)行計(jì)劃:由施工項(xiàng)目部組織編制，施工單位管理部門審核，施工單位分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。文件封面的落款為施工單位名稱，并加蓋施工單位章。

安全文明施工實(shí)施細(xì)則:由施工單位項(xiàng)目部編制，施工單位安監(jiān)部門審核，施工單位主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。文件封面的落款為施工單位名稱，蓋施工單位章。

專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案:由項(xiàng)目部編制，施工單位安監(jiān)部門審核，施工單位主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。文件封面的落款為施工單位名稱，蓋施工單位章。工程創(chuàng)優(yōu)施工實(shí)施細(xì)則:批準(zhǔn)：（施工單位主管領(lǐng)導(dǎo)）審核：（施工單位質(zhì)量管理部門）編寫：（施工項(xiàng)目部總工）蓋施工單位章。專檢報(bào)告 : 施工單位專檢部門（章）

施工質(zhì)量情況匯報(bào):審 批：（項(xiàng)目經(jīng)理）編寫：（項(xiàng)目總工程師）

工程達(dá)標(biāo)投產(chǎn)施工匯報(bào): 批準(zhǔn)：（施工單位主管領(lǐng)導(dǎo)）審核：（公司主管部門）編寫：（項(xiàng)目總工程師）文件封面的落款為施工單位名稱，蓋施工單位章。

工程創(chuàng)優(yōu)施工匯報(bào):批準(zhǔn)：（施工單位主管領(lǐng)導(dǎo)）審核：（公司主管部門）編寫：（項(xiàng)目總工程師）文件封面的落款為施工單位名稱，蓋施工單位章。

工程竣工結(jié)算書:批準(zhǔn)（施工管理單位主管領(lǐng)導(dǎo)）：（簽名）審核（施工項(xiàng)目部有關(guān)部門）：（簽名）編制（施工項(xiàng)目部造價(jià)管理專責(zé)）：（簽名并加蓋執(zhí)業(yè)資格章）蓋施工單位章。

特殊（專項(xiàng)）施工技術(shù)方案（措施）:由施工項(xiàng)目部項(xiàng)目總工負(fù)責(zé)編制，施工單位相關(guān)管理部門審核，公司總工（副總工）批準(zhǔn)，并附安全驗(yàn)算結(jié)果。在本單位首次使用或《電力建設(shè)安全工作規(guī)程 第2部分：架空電力線路》第12.2.1條款和《國家電網(wǎng)公司電力建設(shè)安全健康與環(huán)境管理工作規(guī)定》附錄Ⅴ規(guī)定的方案，其余均為一般施工方案。

一般施工方案:由施工項(xiàng)目部項(xiàng)目總工組織編制，專職質(zhì)檢員和安全員審核，項(xiàng)目總工批準(zhǔn)。

輸電線路工程監(jiān)理規(guī)劃:（監(jiān)理公司名稱）（加蓋監(jiān)理公司公章）批準(zhǔn)：（公司技術(shù)負(fù)責(zé)人）審核：（公司職能部門）編寫：（總監(jiān)理工程師）

第三篇：施工階段監(jiān)理工作的基本表式的使用規(guī)定

施工階段監(jiān)理工作的基本表式的使用規(guī)定

建筑工程的相關(guān)資料--含自編資料及引用 2010-02-02 12:57:10 閱讀52 評論0 字號：大中小 訂閱

施工階段監(jiān)理工作的基本表式的使用規(guī)定

——— A類表（承包單位用表）

一、A1表 工程開工/復(fù)工報(bào)審表

使用說明：該表一式二份，總監(jiān)簽發(fā)后，報(bào)甲方存檔一份，監(jiān)理機(jī)構(gòu)留一份做資料。此表不用給施

工單位，他們有魯JJ—006開工報(bào)告表。

1.用于工程項(xiàng)目開工。如整個(gè)項(xiàng)目中多個(gè)單位工程一次同時(shí)開工，只填報(bào)一次，如多個(gè)單位工程開工時(shí)間不同，則每個(gè)單位工程開工都應(yīng)填報(bào)一次。此時(shí)將表頭的“復(fù)工”兩個(gè)字劃掉。

填報(bào)《工程開工報(bào)審表》應(yīng)附具的材料和滿足條件

附件：

（1）魯JJ—006開工報(bào)告

（2）施工許可證（3）中標(biāo)通知書（4）魯JJ—001工程概況表

（5）魯JJ—002施工管理人員名單（附管理人員執(zhí)業(yè)資格證書）

（6）魯JJ—003施工現(xiàn)場質(zhì)量管理檢查記錄

附有：施工項(xiàng)目部的質(zhì)量、技術(shù)管理體系和質(zhì)量保證體系、安全生產(chǎn)管理體系，該體系要有組織機(jī)構(gòu)框圖和質(zhì)量、技術(shù)管理制度；特種作業(yè)人員的資格證或上崗證；施工企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生

產(chǎn)許可證。

（7）安全報(bào)監(jiān)書和質(zhì)量監(jiān)督通知書。

滿足開工的條件：

（1）施工組織設(shè)計(jì)（含進(jìn)度計(jì)劃）已獲總監(jiān)批準(zhǔn)。

（2）工程坐標(biāo)定位經(jīng)規(guī)劃局委托專業(yè)測量公司完成，《工程定位測量驗(yàn)收記錄》經(jīng)規(guī)劃局簽

發(fā)。

（3）主要施工材料和設(shè)備已報(bào)審，其中測量儀器報(bào)審要附儀器合格證或檢定證書。（4）施工現(xiàn)場布置好，主要施工機(jī)具到位并處于完好狀態(tài)，主要施工材料的進(jìn)場和檢驗(yàn)已完

成。

（5）進(jìn)場道路及水、電、通訊等已滿足開工要求。2.因各種原因工程暫停，承包單位準(zhǔn)備恢復(fù)施工。如整個(gè)項(xiàng)目中多個(gè)單位工程同時(shí)復(fù)工，只填報(bào)一次，如多個(gè)單位工程復(fù)工時(shí)間不同，則每個(gè)單位工程復(fù)工都應(yīng)填報(bào)一次。工程復(fù)工報(bào)審時(shí)，將表頭上的“開

工”劃掉。

例如：某跨工程春節(jié)后申請復(fù)工，A1表中附件后應(yīng)填寫“項(xiàng)目部管理人員和特種作業(yè)人員已到位，勞務(wù)人員已進(jìn)場，機(jī)械設(shè)備和用電設(shè)備檢修完畢處于完好狀態(tài)，完成現(xiàn)場安全生產(chǎn)的自查自糾工作，達(dá)到正常的安全生產(chǎn)條件，申請于**年**月**日復(fù)工?！笨偙O(jiān)組織檢查認(rèn)為達(dá)到復(fù)工條件，予以簽發(fā)。

3.該表中的“（證明文件）”一項(xiàng)，是指證明已具備開工或復(fù)工條件的相關(guān)資料或文字說明。4.總監(jiān)簽發(fā)A1表和魯JJ—006開工報(bào)告表時(shí)，審查意見必須注明開工/復(fù)工日期，應(yīng)這樣填寫“檢查施工現(xiàn)場已具備開工/復(fù)工條件，同意于**年**月**日開工/復(fù)工。”

二、A2表 施工組織設(shè)計(jì)（方案）報(bào)審表

如果一個(gè)施工單位承建的群體工程中各單位工程建筑特點(diǎn)和結(jié)構(gòu)特點(diǎn)基本相同，可編制一份施工組織總設(shè)計(jì)報(bào)監(jiān)理機(jī)構(gòu)審批，總設(shè)計(jì)中包括對各單位工程的施工部署以及對總進(jìn)度計(jì)劃的棟號分解。編制完畢先填寫“施工組織設(shè)計(jì)、施工方案審核表 魯JJ-004”，由公司技術(shù)負(fù)責(zé)人（總工）審核簽字，蓋公章，完成建筑企業(yè)的內(nèi)部自審工作。然后填寫該表報(bào)監(jiān)理審批。此時(shí)應(yīng)將A2表頭的“（方案）”劃去，將魯JJ-004表頭的“施工方案”劃去。

甲方指定分包的專業(yè)技術(shù)性較強(qiáng)的分部分項(xiàng)工程施工方案，由專業(yè)分包單位技術(shù)負(fù)責(zé)人編制，填寫“施工組織設(shè)計(jì)、施工方案審核表魯JJ-004”，報(bào)總承包單位項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人審核同意后蓋公章，由總承包單位填寫該施工方案報(bào)審表報(bào)監(jiān)理審批。此時(shí)應(yīng)將A2表頭的“組織設(shè)計(jì)”劃去，將魯JJ-004表頭的“施工組織

設(shè)計(jì)”劃去。

注：我個(gè)人理解監(jiān)理規(guī)范也有疏漏和不足之處，A類表中沒有用于進(jìn)度計(jì)劃的報(bào)表，監(jiān)理規(guī)范5.6.1條“總監(jiān)審批承包單位報(bào)送的施工總進(jìn)度計(jì)劃和編制的年、季、月度施工進(jìn)度計(jì)劃”就與A類表有矛盾。有的施工單位用A4表替代使用是錯(cuò)誤的。我遇到的施工單位能解釋的通的做法是：將A2表稍加改動即可，表頭變成“施工進(jìn)度計(jì)劃報(bào)審表”，內(nèi)容相應(yīng)改成“我方已根據(jù)施工合同的有關(guān)規(guī)定完成了 工程施工進(jìn)度

計(jì)劃的編制，…………”。

三、A3表 分包單位資格報(bào)審表

需附具的材料：

1.分包單位的營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)資質(zhì)等級證書、特殊行業(yè)施工許可證； 2.分包項(xiàng)目經(jīng)理證書、技術(shù)管理人員和特種作業(yè)人員的資格證、上崗證；

3.分包單位的業(yè)績材料。

如果是甲方指定分包，該表仍需總包單位蓋章，通過總包單位向監(jiān)理報(bào)審，并提供分包合同一份。注：國家按照施工企業(yè)承包工程的能力，將施工企業(yè)劃分為施工總承包、專業(yè)承包、勞務(wù)分包三個(gè)序列，施工總承包企業(yè)資質(zhì)類別分成特級、一級、二級、三級，共12個(gè)資質(zhì)類別，分為房屋建筑、市政、水利水電、電力、鐵路、公路、港口與航道、通信、機(jī)電安裝、冶煉、礦山、石油化工。專業(yè)承包企業(yè)分為60個(gè)資質(zhì)類別，每一個(gè)資質(zhì)類別又分為一、二、三級，房屋建筑工程常見專業(yè)分包資質(zhì)有：地基與基礎(chǔ)處理、鋼結(jié)構(gòu)、門窗、幕墻、裝飾裝修（即室內(nèi)外裝潢）、防水、消防、電梯、通風(fēng)與空調(diào)等等。外墻外保溫尚未列為專業(yè)承包資質(zhì)類別，但應(yīng)由頒發(fā)了特殊行業(yè)施工許可證的隊(duì)伍施工。威海市質(zhì)監(jiān)站規(guī)定需要分包備案登記的專業(yè)工程有：深基坑和邊坡支護(hù)、樁基、防水、門窗、幕墻、鋼結(jié)構(gòu)、精裝修、地暖、外

墻外保溫、空調(diào)系統(tǒng)、智能建筑等類別。

四、A4表

報(bào)驗(yàn)申請表（FIDIC條款稱之為質(zhì)量驗(yàn)收合格證書）

本表主要用于工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收申報(bào)，該表只填寫1份，監(jiān)理機(jī)構(gòu)留存。概括為五個(gè)方面的報(bào)驗(yàn)：①隱蔽工程的報(bào)驗(yàn) ②施工測量放線的報(bào)驗(yàn) ③分項(xiàng)工程的報(bào)驗(yàn)（檢驗(yàn)批匯總檢查）④分部工程的報(bào)驗(yàn)（分

項(xiàng)工程匯總加上觀感檢查）⑤工程實(shí)體質(zhì)量報(bào)驗(yàn) 可以說，任何一道項(xiàng)目工序離不開這5項(xiàng)報(bào)驗(yàn)。舉例說明：

1.基槽（坑）挖好后地基驗(yàn)收的報(bào)驗(yàn)，施工單位應(yīng)填寫“地基隱蔽工程報(bào)驗(yàn)申請表，我單位已完成了基槽（坑）開挖和自檢工作……,請予以審查和驗(yàn)收。” 附件有①魯JJ-043地基釬探記錄 ②魯JJ-044地基驗(yàn)槽檢查記錄 ③魯JJ-045地基處理記錄（不需處理時(shí)不要此表）④魯JJ-046地基驗(yàn)收記錄（此表需要五方責(zé)任單位蓋章）⑤魯JJ-082土方開挖工程檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄表

2.地基與基礎(chǔ)分部工程報(bào)驗(yàn)申請表

附件：①質(zhì)監(jiān)站表格 質(zhì)監(jiān)3-3 地基與基礎(chǔ)工程質(zhì)量驗(yàn)收報(bào)告

②魯JJ-080地基與基礎(chǔ)分部（子分部）工程驗(yàn)收記錄 ③魯JJ-081地基與基礎(chǔ)分部（子分部）工程觀感檢查記錄 ④魯JJ-082土方開挖、回填分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄

⑤魯JJ-082模板分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄 ⑥魯JJ-082鋼筋分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄 ⑦魯JJ-082混凝土分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄

3.工程定位測量報(bào)驗(yàn)申請表 附件：魯JJ-018 工程定位測量記錄

樓面放線報(bào)驗(yàn)申請表

附件：魯JJ-020 樓層平面放線記錄

4.鋼筋隱蔽工程報(bào)驗(yàn)申請表

附件：①魯JJ-038鋼筋隱蔽工程檢查驗(yàn)收記錄 ②魯JJ-124鋼筋原材料檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄表 ③魯JJ-125鋼筋加工檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄表（Ⅰ）④魯JJ-126鋼筋安裝工程檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄表（Ⅱ）

⑤魯JJ-129鋼筋安裝工程檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄表（Ⅴ）鋼筋電渣壓力焊接頭

⑥魯JJ-121模板安裝工程檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄表

⑦魯JJ-010混凝土澆灌申請書 5.電氣電線導(dǎo)管敷設(shè)隱蔽工程報(bào)驗(yàn)申請表

附件：①魯DQ-011電氣電線導(dǎo)管敷設(shè)工程隱蔽驗(yàn)收記錄 ②魯DQ-048電線導(dǎo)管敷設(shè)檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄表

6.室內(nèi)給水管道隱蔽工程報(bào)驗(yàn)申請表

附件：①魯SN-012室內(nèi)給水管道隱蔽工程驗(yàn)收記錄 ②魯SN-013室內(nèi)給水管道水、氣壓試驗(yàn)記錄

③魯SN-043室內(nèi)給水管道及配件安裝工程檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄表

7.二層柱現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)外觀及尺寸偏差報(bào)驗(yàn)申請表 附件：①魯JJ-133混凝土施工檢驗(yàn)批報(bào)驗(yàn)申請表 ②魯JJ-123模板拆除工程檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄表 ③魯JJ-137現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)外觀及尺寸偏差檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄表

8.頂梁板的模板拆除不需使用A4報(bào)驗(yàn)申請表，因?yàn)槟０宀鸪粚儆诠こ藤|(zhì)量檢查驗(yàn)收，施工單位向監(jiān)理報(bào)送 “魯JJ-011砼拆模申請單和魯JJ-123模板拆除工程檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄表”即可，砼拆模申請單應(yīng)填寫相應(yīng)齡期同條件養(yǎng)護(hù)試塊的抗壓強(qiáng)度值或者是現(xiàn)場回彈檢測抗壓強(qiáng)度值。框架柱或剪力墻拆模不需要“砼拆模申請單”，因?yàn)椤痘炷两Y(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》嚴(yán)格規(guī)定了梁、板拆模需達(dá)到設(shè)計(jì)強(qiáng)度等級的百分比，沒有對柱的強(qiáng)度做出規(guī)定。實(shí)際施工中，只要柱子混凝土的強(qiáng)

度達(dá)到拆模時(shí)不受損傷就可以拆模了。

9.魯JJ-008混凝土開盤鑒定

首次攪拌不同等級的混凝土?xí)r必須進(jìn)行開盤鑒定，當(dāng)骨料規(guī)格質(zhì)量不穩(wěn)定時(shí)或監(jiān)理工程師認(rèn)為有必要時(shí)，也應(yīng)進(jìn)行開盤鑒定，監(jiān)理旁站，監(jiān)督施工單位計(jì)量、投料攪拌、塌落度檢查，符合配合比設(shè)計(jì)要求

時(shí)，施工單位填寫此表，監(jiān)理認(rèn)可簽收。

總之，A4表使用不要過多過濫，要把與某個(gè)項(xiàng)目工序有關(guān)的施工技術(shù)資料和質(zhì)量驗(yàn)收資料表格整合在一起隨A4表報(bào)監(jiān)理簽認(rèn)，附件中要注明所含資料表格的名稱，使監(jiān)理審查時(shí)一目了然。

五、A9表 工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報(bào)審表

材料進(jìn)場時(shí)，施工單位將進(jìn)場的某種材料的產(chǎn)品合格證(貼在合格證貼條上)、檢驗(yàn)報(bào)告、威海市建工產(chǎn)品登記備案證明各1份附在該表后面報(bào)監(jiān)理，監(jiān)理審查質(zhì)量證明資料，并現(xiàn)場共同對材料進(jìn)行檢驗(yàn)，實(shí)物與資料相符驗(yàn)收合格后予以簽認(rèn)。然后按照規(guī)定進(jìn)行見證取樣送檢或抽樣檢測，復(fù)試合格后，施工單位

將檢測公司的報(bào)告復(fù)印一份報(bào)監(jiān)理。該表兩份，監(jiān)理留存一份，另一份返施工單位。

六、A10表 工程竣工報(bào)驗(yàn)單

用于單位工程已按合同約定完成，自檢合格后提請監(jiān)理機(jī)構(gòu)對工程質(zhì)量進(jìn)行竣工預(yù)驗(yàn)收，包括施工資料的審查。該表一式三份，監(jiān)理預(yù)驗(yàn)收合格總監(jiān)簽認(rèn)，并編制單位工程質(zhì)量評估報(bào)告，將該表和質(zhì)量評估報(bào)告各一份報(bào)甲方，通知甲方可以組織正式驗(yàn)收。一份監(jiān)理留存，另一份返施工方。

附件：①質(zhì)監(jiān)站表格 質(zhì)監(jiān)3-7 單位工程質(zhì)量驗(yàn)收報(bào)告 ②魯JJ-075 單位（子單位）工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收記錄 ③魯JJ-076.1 單位（子單位）工程質(zhì)量控制資料核查記錄 ④魯JJ-076.2 單位（子單位）工程質(zhì)量控制資料核查記錄

⑤魯JJ-077 單位（子單位）工程安全和功能檢驗(yàn)資料核查及主要功能抽查記錄

⑥魯JJ-078 單位（子單位）工程觀感質(zhì)量檢查記錄

⑦魯JJ-007 工程竣工報(bào)告

——— B類表（監(jiān)理單位用表）

一、B1表 監(jiān)理工程師通知單 此表一式三份，甲方、施工、監(jiān)理各一份。

二、B2表 工程暫停令

此表一式三份，甲方、施工、監(jiān)理各一份。

下達(dá)工程暫停令，應(yīng)先報(bào)告甲方并征得其同意。但監(jiān)理遇緊急情況時(shí)，可立即簽發(fā)暫停令，并在2

4小時(shí)內(nèi)書面報(bào)告甲方。下達(dá)暫停令的情況： 1.建設(shè)單位要求暫停施工，且工程需要暫停施工；

2.為了保證工程質(zhì)量而需要停工處理；

3.施工出現(xiàn)了安全隱患，總監(jiān)認(rèn)為有必要停工以消除隱患；

4.發(fā)生了必須暫停施工的緊急事件；

5.施工單位未經(jīng)許可擅自施工，或拒絕監(jiān)理機(jī)構(gòu)管理。

冬期停止施工，應(yīng)簽發(fā)暫停令。

在監(jiān)理工作過程中，需同時(shí)報(bào)甲方的監(jiān)理資料有：

①監(jiān)理規(guī)劃、②監(jiān)理實(shí)施細(xì)則、③監(jiān)理月報(bào)、④監(jiān)理例會會議紀(jì)要、⑤工程開工/復(fù)工報(bào)審表及工程暫停令（A1、B2表）、⑥質(zhì)量事故報(bào)告及處理意見、⑦階段撥款支付證書（B3表）、⑧工程延期報(bào)告及審批（A7、B4、B5表）、⑨質(zhì)量評估報(bào)告、⑩監(jiān)理工程師通知單、11監(jiān)理工作總結(jié)。

——摘自《建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范》 GB/T50328-2001 建設(shè)單位提交城建檔案館的資料分為工程準(zhǔn)備階段文件、監(jiān)理文件、施工文件、竣工圖、竣工驗(yàn)收文件5部分，我們在監(jiān)理工作過程中將上述前10項(xiàng)監(jiān)理資料及時(shí)報(bào)給甲方，在監(jiān)理工作結(jié)束準(zhǔn)備撤走時(shí)，只將監(jiān)理工作總結(jié)提交給甲方就可以了。工程竣工驗(yàn)收后3個(gè)月內(nèi)，甲方將上述監(jiān)理資料整理成監(jiān)理文件卷，連同其他四部分文件形成工程檔案，交城建檔案館。

第四篇：輸電線路工程地腳螺栓全過程管控辦法(試行)(國網(wǎng)基建〔2018〕387號)

輸電線路工程地腳螺栓全過程管控辦法（試行）

（國網(wǎng)基建〔2018〕387號）

輸電線路工程地腳螺栓全過程管控辦法（試行）

第一章

總 則

第一條

為規(guī)范公司輸電線路工程地腳螺栓的設(shè)計(jì)、采購、交接倉儲、施工安裝等工作，落實(shí)輸電線路工程地腳螺栓各級管理責(zé)任，強(qiáng)化地腳螺栓全過程管控，公司根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)程規(guī)范及管理制度，組織編制了《輸電線路工程地腳螺栓全過程管控辦法》（以下簡稱“本辦法”）。第二條 本辦法中的地腳螺栓是指輸電線路工程中，基礎(chǔ)與桿塔相連接的構(gòu)件，由螺桿、螺母、墊板及輔助錨固措施等組成。

第三條 根據(jù)工程應(yīng)用等實(shí)際情況，按照增大級差、減少規(guī)格序列的原則，地腳螺栓應(yīng)選用M24、M30、M36、M42、M48、M56、M64、M72、M80、M90、M100等規(guī)格。

第四條 輸電線路工程設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)盡量減少地腳螺栓材質(zhì)種類，同一工程中同規(guī)格地腳螺栓應(yīng)選用同一性能等級、同一材質(zhì)，同一基桿塔應(yīng)選用同一規(guī)格的地腳螺栓。

第五條 地腳螺栓采購時(shí)，結(jié)合各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）公司實(shí)際情況，采取甲供或乙供甲控方式，鼓勵(lì)優(yōu)先采取甲供方式。

第六條 本辦法適用于公司35千伏及以上輸電線路工程地腳螺栓全過程管控，其他工程可參照執(zhí)行。

第二章

選型設(shè)計(jì)

第七條 設(shè)計(jì)承包商要嚴(yán)格依據(jù)《輸電桿塔用地腳螺栓與螺母》（DL/T 1236）、《鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50017）等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求選型設(shè)計(jì)。在地腳螺栓加工圖等設(shè)計(jì)文件中，要注明地腳螺栓性能等級等必備信息，明確地腳螺栓的螺桿與螺母使用同一螺距系列，且螺母的性能等級不應(yīng)低于相配的地腳螺桿的性能等級。

第八條 建設(shè)管理單位對地腳螺栓型式有特殊要求時(shí)，應(yīng)在施工圖設(shè)計(jì)前對設(shè)計(jì)承包商提出明確要求，設(shè)計(jì)承包商在地腳螺栓設(shè)計(jì)中予以落實(shí)。

第九條 設(shè)計(jì)承包商在輸電線路工程中應(yīng)用桿塔通用設(shè)計(jì)時(shí)，依據(jù)《輸電線路鐵塔制圖和構(gòu)造規(guī)定》（DL/T 5442）的要求，核實(shí)地腳螺栓規(guī)格，校核塔腳板上的地腳螺栓孔徑、孔間距、孔邊距等尺寸。當(dāng)需要增大地腳螺栓孔間距時(shí)，應(yīng)校核塔腳板厚度是否滿足要求，并修改與塔腳板相關(guān)的圖紙。

第三章

供應(yīng)采購

第十條 采取甲供方式時(shí)：（1）?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）公司建設(shè)部組織建設(shè)管理單位提前梳理工程所需地腳螺栓型號，并將統(tǒng)計(jì)情況反饋物資部門。

（2）省（自治區(qū)、直轄市）公司物資部門匯總采購需求，采用公開招標(biāo)或電商化方式組織采購。其中：電商化尋源采購結(jié)果部署于國網(wǎng)公司電商化平臺二級采購專區(qū)。

（3）采用公開招標(biāo)方式的，物資部門依據(jù)合同并結(jié)合工程實(shí)施進(jìn)度，組織供應(yīng)商及時(shí)交付。采用電商化采購方式的，由業(yè)主項(xiàng)目部按照工程實(shí)施進(jìn)度，在國網(wǎng)公司電商化采購平臺進(jìn)行下單選購。第十一條

采取乙供甲控方式時(shí)：

（1）施工承包商采購地腳螺栓時(shí)，應(yīng)對地腳螺栓供應(yīng)商制造裝備、加工場地、試驗(yàn)檢驗(yàn)等生產(chǎn)能力開展現(xiàn)場核實(shí)，選擇合格供應(yīng)商。

（2）地腳螺栓由施工承包商集中統(tǒng)一組織采購，嚴(yán)禁施工項(xiàng)目部或施工隊(duì)伍私自采購。（3）施工項(xiàng)目部須將擬采用地腳螺栓供應(yīng)商資質(zhì)材料報(bào)業(yè)主、監(jiān)理項(xiàng)目部備案（審查）。第十二條

各采購主體應(yīng)與地腳螺栓供應(yīng)商簽訂書面采購合同。采購合同中重點(diǎn)明確數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨地點(diǎn)、驗(yàn)收方式、經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及其他需要說明的事項(xiàng)。

第十三條

地腳螺栓中的螺桿與螺母應(yīng)成套配送。出廠前標(biāo)識應(yīng)包括但不限于性能等級、規(guī)格。同一標(biāo)段中同套螺栓的螺桿與螺母采用唯一且相同的標(biāo)識，避免現(xiàn)場混用安裝。

第十四條

地腳螺栓出廠前，采取實(shí)物抽樣的方式，采購主體組織供應(yīng)商、監(jiān)造或監(jiān)理，對同一交檢批次委托第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢測，出具檢測報(bào)告。

第四章 交接倉儲

第十五條

現(xiàn)場倉儲應(yīng)按照施工項(xiàng)目部到貨驗(yàn)收、入庫，監(jiān)理抽驗(yàn)等流程開展。

第十六條

施工項(xiàng)目部應(yīng)收集地腳螺栓產(chǎn)品質(zhì)量證明文件。質(zhì)量證明文件包括產(chǎn)品合格證、選用的鋼材及熔煉分析（化學(xué)分析）、機(jī)械性能、其他要求的內(nèi)容。并提交監(jiān)理項(xiàng)目部審查，申請開箱驗(yàn)收。

第十七條

施工項(xiàng)目部應(yīng)按地腳螺栓到貨批次進(jìn)行到貨驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的辦理登記入庫手續(xù)，不合格的應(yīng)拒收。

（1）到貨驗(yàn)收指清點(diǎn)到貨數(shù)量、核對產(chǎn)品規(guī)格、進(jìn)行外觀檢查等，重點(diǎn)檢查地腳螺栓的螺桿、螺母、墊板是否按要求進(jìn)行標(biāo)記。核對產(chǎn)品規(guī)格指使用游標(biāo)卡尺等測量工具核對地腳螺栓尺寸是否滿足設(shè)計(jì)要求。外觀檢查包括標(biāo)記匹配、無銹蝕、無明顯外觀缺陷等。

（2）地腳螺栓到貨驗(yàn)收合格后，施工項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)登記入庫。入庫臺賬應(yīng)明確工程名稱、生產(chǎn)廠家、產(chǎn)品規(guī)格、材質(zhì)、性能等級、到貨時(shí)間、到貨數(shù)量等信息。

（3）地腳螺栓應(yīng)按不同工程、生產(chǎn)廠家、產(chǎn)品規(guī)格、材質(zhì)、性能等級成套分類存放，并明確標(biāo)識。（4）地腳螺栓在運(yùn)輸、保管過程中應(yīng)輕裝、輕卸，防止損傷螺紋，存放時(shí)應(yīng)有防潮、防磨措施，嚴(yán)禁露天存放。第十八條

監(jiān)理項(xiàng)目部組織采購主體代表、業(yè)主項(xiàng)目部、供應(yīng)商、施工項(xiàng)目部按到貨批次進(jìn)行抽驗(yàn)。第十九條

設(shè)計(jì)有復(fù)試要求或業(yè)主、監(jiān)理項(xiàng)目部對地腳螺栓質(zhì)量存在疑議時(shí)（發(fā)現(xiàn)原材料質(zhì)量文件不齊或不實(shí)，外觀有明顯缺陷），應(yīng)在現(xiàn)場監(jiān)理工程師見證下，進(jìn)行取樣送有資質(zhì)單位檢測，在檢測報(bào)告經(jīng)監(jiān)理項(xiàng)目部審查合格后方可使用。

第二十條

施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)地腳螺栓出入庫管理，規(guī)范入庫、存放、領(lǐng)用、回收等管理程序，保證賬、卡、物一致。臺賬中應(yīng)明確工程名稱、桿塔號、生產(chǎn)廠家、產(chǎn)品規(guī)格、材質(zhì)、性能等級、數(shù)量、時(shí)間、經(jīng)辦人等信息。

第五章

施工安裝

第二十一條

基礎(chǔ)澆筑施工前，按照“一基一領(lǐng)”和 “同一基桿塔基礎(chǔ)使用同一廠家”的要求，由基礎(chǔ)施工班組領(lǐng)取地腳螺栓。

第二十二條

地腳螺栓安裝時(shí)，施工班組質(zhì)檢員應(yīng)按照設(shè)計(jì)圖紙核對地腳螺栓規(guī)格、標(biāo)識。測量員按照設(shè)計(jì)幾何尺寸對地腳螺栓進(jìn)行找正。

第二十三條

基礎(chǔ)混凝土澆筑前，施工班組應(yīng)先對地腳螺栓上端螺紋部位采取包裹措施。第二十四條

基礎(chǔ)澆筑拆模后，施工班組應(yīng)對露出基礎(chǔ)頂面的螺桿部位采取防銹措施，并由質(zhì)檢員復(fù)核地腳螺栓位移。

第二十五條

施工班組在回收螺母、墊板時(shí)，應(yīng)“一腿一串，單基包裝”，在包裝上標(biāo)記工程名稱、桿塔號等信息，并移交材料站統(tǒng)一保管。

第二十六條 桿塔組立施工前，施工班組按照“一基一領(lǐng)”的要求，由桿塔作業(yè)層班組骨干人員領(lǐng)取螺母、墊板。施工項(xiàng)目部材料員應(yīng)認(rèn)真復(fù)核工程名稱、桿塔號、產(chǎn)品規(guī)格，逐基發(fā)放螺母、墊板。第二十七條

塔腳板安裝前，施工班組質(zhì)檢員應(yīng)復(fù)核地腳螺母、螺桿、墊板的標(biāo)識與塔號是否匹配，確認(rèn)無誤后方可施工。發(fā)現(xiàn)螺母、墊板等缺失時(shí)，施工承包商應(yīng)聯(lián)系原供應(yīng)商進(jìn)行增補(bǔ)，嚴(yán)禁私自加工或購買。

第二十八條

塔腳板安裝中，施工班組質(zhì)檢員應(yīng)監(jiān)督施工人員及時(shí)將螺母和墊板安裝齊全，確保兩螺母及墊板應(yīng)與塔腳板靠緊。對4個(gè)以上圓形布置的地腳螺栓，緊固時(shí)應(yīng)對稱順序緊固。第二十九條

桿塔組立和放線作業(yè)中，放線段的桿塔地腳螺栓安裝緊固和防卸情況應(yīng)納入作業(yè)必備條件確認(rèn)范疇，由施工班組質(zhì)檢員確認(rèn)，并在每日站班會及風(fēng)險(xiǎn)控制措施檢查記錄表中記錄。第三十條

桿塔組立后，施工班組質(zhì)檢員應(yīng)監(jiān)督施工人員隨即擰緊螺母采取相應(yīng)的防卸措施（8.8級高強(qiáng)度地腳螺栓不應(yīng)采用螺紋打毛的防卸措施）。

第三十一條

施工項(xiàng)目部應(yīng)在保護(hù)帽澆筑前提請監(jiān)理項(xiàng)目部，現(xiàn)場檢查確認(rèn)地腳螺母和墊板已安裝齊全、緊固到位，無誤后方可澆筑保護(hù)帽。

第六章

驗(yàn)收檢查 第三十二條

地腳螺栓的安裝、緊固情況應(yīng)嚴(yán)格落實(shí)三級自檢要求?；A(chǔ)及保護(hù)帽澆筑前，監(jiān)理進(jìn)行隱蔽工程驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)對地腳螺栓規(guī)格、標(biāo)識、安裝等一并驗(yàn)收?；A(chǔ)澆筑過程中、組塔過程中、架線過程中、保護(hù)帽澆筑過程中的螺栓管控情況，監(jiān)理應(yīng)納入旁站并記錄。

第三十三條

監(jiān)理初驗(yàn)、中間驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)將地腳螺栓的螺桿、螺母、墊板標(biāo)記匹配情況，以及兩螺母及墊板與塔腳板是否靠緊納入重點(diǎn)檢查內(nèi)容。其中，施工項(xiàng)目經(jīng)理、總監(jiān)應(yīng)對所有耐張塔、30%直線塔進(jìn)行抽檢，業(yè)主項(xiàng)目部安全專責(zé)對“三跨”區(qū)段等重要耐張塔、10%直線塔進(jìn)行抽檢。第三十四條

建設(shè)管理單位應(yīng)結(jié)合工程檢查，對各參建單位的地腳螺栓全過程管控職責(zé)落實(shí)情況進(jìn)行督查。

第三十五條

施工項(xiàng)目部應(yīng)做好地腳螺栓資料歸檔工作，內(nèi)容應(yīng)包含但不限于以下資料：（1）地腳螺栓生產(chǎn)廠家資質(zhì)；（2）地腳螺栓產(chǎn)品質(zhì)量證明文件；（3）地腳螺栓出入庫臺賬；（4）地腳螺栓使用跟蹤記錄。

第三十六條

工程投運(yùn)后的達(dá)標(biāo)投產(chǎn)或優(yōu)質(zhì)工程評比等檢查中，每個(gè)線路工程必須隨機(jī)抽取不少于總基數(shù)1%的桿塔，并選取抽取桿塔的1個(gè)保護(hù)帽，進(jìn)行破壞性檢查。

第七章

考核評價(jià)

第三十七條

建設(shè)管理單位要重點(diǎn)檢查設(shè)計(jì)承包商施工圖設(shè)計(jì)階段有關(guān)文件，將設(shè)計(jì)承包商落實(shí)本辦法的情況納入設(shè)計(jì)質(zhì)量考核及資信評價(jià)。

第三十八條

建設(shè)管理單位對施工承包商現(xiàn)場倉儲、施工安裝等過程管控進(jìn)行評價(jià)。對落實(shí)本辦法不到位的，公司將依據(jù)供應(yīng)商不良行為相關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。

第三十九條

對于發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量缺陷的供應(yīng)商，各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）公司物資部門應(yīng)將供應(yīng)商列入“黑名單”，上報(bào)公司總部，并在公司系統(tǒng)內(nèi)通報(bào)。

第八章

附 則

第四十條

本辦法由國網(wǎng)基建部負(fù)責(zé)解釋并監(jiān)督執(zhí)行。

第四十一條

本辦法自下發(fā)之日開始施行，原《國網(wǎng)基建部關(guān)于加強(qiáng)輸電線路工程地腳螺栓管控的通知（基建安質(zhì)〔2017〕57號）》、《國網(wǎng)基建部關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范輸電線路桿塔設(shè)計(jì)地腳螺栓選用要求的通知（基建技術(shù)〔2017〕92號）》同時(shí)廢止。