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      物資部管理規(guī)定

      時間:2019-05-13 05:20:28下載本文作者:會員上傳
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      第一篇:物資部管理規(guī)定

      中鐵十六局集團(tuán)有限公司 固原舊城改造工程項目經(jīng)理部

      物資設(shè)備部管理規(guī)定

      二零一六年四月十七日

      總則

      為確保完成固原綜合管廊項目施工生產(chǎn)任務(wù),物資設(shè)備部要依據(jù)工程技術(shù)部門部提供的材料技術(shù)指標(biāo)要求,及時做好物資供應(yīng)工作。為進(jìn)一步加強物資設(shè)備管理,特制定本項目物資管理規(guī)定。1.物資設(shè)備部門管理規(guī)定

      1.1 基礎(chǔ)工作制度

      基礎(chǔ)工作包括:點收、發(fā)料、出入庫臺帳、外欠款統(tǒng)計、合同臺賬、周、月、季度、年報表等工作,它詳細(xì)記錄了物資工作過程,綜合反映物資工作完善情況,為此物資設(shè)備部要做好以下工作:

      1.1.1點收:點收是對采購材料數(shù)量、質(zhì)量、單價的綜合記錄,按照PM和久其系統(tǒng)操作要求按購貨發(fā)票和驗收數(shù)量點收。寫明供料單位全稱,規(guī)格,品種,數(shù)據(jù)正確能辨認(rèn),欄目填寫不錯位,采購員,保管員,物資設(shè)備部部長分別簽字后方可生效。

      1.1.2發(fā)料:物資部根據(jù)每月工程部提供的針對各施工隊制定的限額發(fā)料表進(jìn)行發(fā)料,嚴(yán)控發(fā)料流程與數(shù)量,各種材料使用要按工序做好記錄,嚴(yán)禁各施工隊物資超耗。

      1.1.3臺帳:物資部及各施工隊都必須建立進(jìn)料臺帳、發(fā)料臺帳、用料臺帳要真實反映工程施工量及各種材料的用量,同時項目物資部人員要在日常工作中養(yǎng)成勤記錄,多留底的工作習(xí)慣,包括合同臺賬,供貨臺賬,外欠款臺賬等。每一個匯總的數(shù)據(jù)都需要基礎(chǔ)資料的支持。

      1.1.4報表:主要是材料消耗報表和主要材料定額報表,要求報表數(shù)字前后銜接不中斷,表內(nèi)數(shù)字要平衡。報表統(tǒng)計時間為上月26日至本月25日為截止時間。

      1.1.5明細(xì)帳:物資部及各施工隊都要建立明細(xì)帳,按材料品種、規(guī)格、批號、單價、進(jìn)貨日期每日登記,帳目要清楚,前后銜接,賬物相符。明細(xì)帳是每月對帳及物資核對的主要內(nèi)容。

      2、物資材料采購管理 2.1 渠道選擇

      2.1.1根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)定,除地材外所有單品總價超過30萬的物資需要登錄中鐵建電子商務(wù)平臺進(jìn)行招標(biāo)采購。不具備電子商務(wù)平臺招標(biāo)條件的材料,要對五公司打申請報告要求項目自主招標(biāo)采購,經(jīng)集團(tuán)公司審批同意后,由五公司帶領(lǐng)招標(biāo)小組參與項目招標(biāo)。根據(jù)中鐵十六局集團(tuán)有限公司設(shè)運物【2016】103號文件要求小型物資材料單種物資在三十萬以下不滿足集采招標(biāo)的物資同意上報阿里巴巴網(wǎng)絡(luò)交易平臺進(jìn)行詢價購買。同時物資采購工作嚴(yán)格遵守采購制度,堅持采購原則,貨比三家,嚴(yán)禁低價高購,以次充好的不良采購事件發(fā)生。

      2.2物資設(shè)備部供應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)(算)辦法

      2.2.1每月20日物資部以供應(yīng)商提供的,有物資部人員簽字的收料單為依據(jù)與供貨商進(jìn)行對帳登記。項目部供應(yīng)給施工隊的物資,經(jīng)物資設(shè)備部在pm系統(tǒng)發(fā)料,打印三聯(lián)《發(fā)料單》后,在每月25日前由施工

      隊授權(quán)委托人員簽字后,項目物資設(shè)備部將財務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)務(wù)部留檔,物資設(shè)備部留檔、收料單位留檔。

      2.3強調(diào)計劃管理

      2.3.1物資需求計劃是物資采購供應(yīng)的依據(jù),是物資管理工作的重要指標(biāo),施工隊必須編制物資計劃,并按規(guī)定要求及時上報。

      2.3.2《物資需求總計劃》由項目工程管理部依據(jù)施工圖紙在開工前編制完成,由提供計劃部增加定額損耗,經(jīng)項目經(jīng)理及項目總工程師簽字后匯總到物資設(shè)備部存檔。如因圖紙不齊或涉及圖紙變更的情況,則先按已有圖紙或原有圖紙現(xiàn)行提供物資需求總計劃。待后續(xù)圖紙到達(dá)或變更確認(rèn)后及時補充或更正物資需求總計劃。

      2.3.3《物資月需求計劃》、《物資季度需求計劃》由計劃合同部依據(jù)項目工程管理部編制的《物資需求總計劃》,《月施工任務(wù)量計劃》以及上月物資庫存量編制,并由項目工程部長及施工隊主管簽字后報項目總工程師、項目經(jīng)理審批。月3號之前將《物資月需求計劃》提供給項目物資設(shè)備部。每一月、四月、七月、十月3號之前將《物資季度需求計劃》提供項目物資設(shè)備部。

      2.3.4《物資需求計劃表》由需求單位編制,經(jīng)項目經(jīng)理審批后報物資設(shè)備部。物資設(shè)備部根據(jù)計劃表進(jìn)行采購,沒有上報材料計劃或未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的物資物資設(shè)備部不予采購。特殊情況急需采購的物資,需求單位請示項目領(lǐng)導(dǎo)后通知物資設(shè)備部,并在當(dāng)天及時補回物資需求計劃

      表。若出現(xiàn)需求單位拒絕或拖欠補回物資需求計劃表,物資設(shè)備部有權(quán)拒絕該需求單位后續(xù)提交的物資需求計劃,待補回前期所欠物資需求計劃再給予采購。因集團(tuán)公司精細(xì)化規(guī)范化管理,小型物資需提前計劃,參加阿里巴巴網(wǎng)絡(luò)交易平臺集中詢價采購,各施工隊需提前十天上報物資計劃,單種超30萬元物資項目工程部需提前45天上報物資計劃,以便參加集團(tuán)公司組織的集采招標(biāo)。

      2.3.5計劃表要求:封面、材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單位、需要材料部位、材料上報時間,需求時間、需求單位、計劃描述等填寫標(biāo)準(zhǔn),字跡清晰。

      2.4物資的采購供應(yīng)

      2.4.1物資采購的原則;采購人員一定要做好市場調(diào)查,掌握市場行情,材料采購嚴(yán)格按照物資采購計劃,分期分批進(jìn)行采購,采購人員必須做到“貨比三家、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價”,嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),做到不合格材料不進(jìn)。對采購的物資必須經(jīng)項目經(jīng)理、項目經(jīng)理部總工程師簽字同意后方可采購。對所采購的物資配件、必須統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)計量單位,未經(jīng)審批采購的物資,業(yè)務(wù)人員拒絕點收。采購要按計劃供應(yīng),確保不影響施工。

      2.4.2保管人員必須對自己所管物資負(fù)責(zé)和愛護(hù),做到干一行愛一行,對自己所管物資做到心中有數(shù),保管人員必須做到帳物相符,有帳無物的追究保管人員責(zé)任,對所有物品必須按順序、大小、長短堆放整齊。如發(fā)現(xiàn)材料被盜,必須及時向單位主管領(lǐng)導(dǎo)匯報丟失數(shù)量,并查明

      原因,明確責(zé)任人后報項目主管領(lǐng)導(dǎo),酌情處理。

      2.4.3嚴(yán)格領(lǐng)料手續(xù),堅持限額發(fā)料、定額用料制度,建立工序施工任務(wù)量和材料使用臺帳,匯總工序材料使用臺帳,每月材料明細(xì)報表必須與臺帳相一致,24日物資部牽頭召集工程部、計劃部進(jìn)項材料庫存盤點,并編寫庫存盤點臺賬。

      2.4.4物資設(shè)備部調(diào)撥給施工隊的材料要及時辦理發(fā)料手續(xù),物資設(shè)備部依據(jù)進(jìn)貨材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價及進(jìn)貨時間為施工隊辦理材料調(diào)撥手續(xù)。施工隊要積極配合物資設(shè)備部的工作,對故意延誤或拒絕辦理領(lǐng)料手續(xù)的施工隊,物資設(shè)備部將拒絕調(diào)撥物資材料。

      2.4.5對周轉(zhuǎn)材料的使用及列銷。周轉(zhuǎn)材料的使用次數(shù)多,時間長,對保管人員的要求也高,物資設(shè)備部將安排專人負(fù)責(zé)周轉(zhuǎn)材料的調(diào)撥工作。要對未用過的周轉(zhuǎn)材料進(jìn)行分類編號堆碼整齊。用過收回的周轉(zhuǎn)材料施工隊要及時維修上油,未經(jīng)處理的周轉(zhuǎn)材料由物資設(shè)備部找人維修上油,產(chǎn)生的費用由施工隊負(fù)責(zé)承擔(dān),物資設(shè)備部也將對施工隊處以500-2000元的罰款,并在下次各施工隊要開展節(jié)約挖潛,修舊利廢工作,增加使用次數(shù),減少浪費,增收節(jié)支應(yīng)根據(jù)完成投資情況給予分期攤銷,不搞一次性列銷,施工隊攤銷周轉(zhuǎn)材料金額的70%,留30%的殘值。各隊周轉(zhuǎn)材料的攤銷按照各隊所承攬工程任務(wù)的工程量比例進(jìn)行攤銷,每月攤銷施工隊完成該隊工程任務(wù)的比例金額,直至全部攤銷完。施工隊對周轉(zhuǎn)材料的使用過程中如需打孔加工時,由工程管理部統(tǒng)一要求并下

      發(fā)加工圖紙,經(jīng)工程管理部部長及施工隊負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可后方予加工,對未經(jīng)批準(zhǔn)或擅自加工的施工隊要賠償損失,物資部將給予500-2000元處罰,如發(fā)生丟失、損壞現(xiàn)象,由施工隊全額賠償,并處以500-2000罰款。對周轉(zhuǎn)材料的使用,調(diào)撥由主管現(xiàn)場副經(jīng)理及調(diào)度根據(jù)施工要求協(xié)調(diào)各施工隊之間周轉(zhuǎn)材料的使用調(diào)撥工作,各施工隊在周轉(zhuǎn)材料使用調(diào)撥期間要做好轉(zhuǎn)接手續(xù),用后送還借出隊伍,由借出隊伍統(tǒng)一送還項目經(jīng)理部物資設(shè)備部。

      2.5 物資材料配送

      2.5.1物資設(shè)備部供應(yīng)給各施工隊的物資,施工隊接到到貨通知后,準(zhǔn)備好驗收的器具及卸貨機械和人員。貨到后,及時驗收卸貨,卸貨由施工隊承擔(dān)。如施工隊不與配合,由物資部組織人員卸貨,并按要求堆碼。產(chǎn)生的卸貨費由物資設(shè)備部支付,并從該施工隊下月計價中扣除。在卸貨中車輛不能到位時,施工隊要積極配合協(xié)調(diào)處理好相互關(guān)系。對不配合卸貨和故意耽誤卸貨時間的施工隊給與500-1000元罰款。

      2.5.2 施工隊所需周轉(zhuǎn)物資運輸,由施工隊統(tǒng)一組織設(shè)備到周轉(zhuǎn)材料儲存地領(lǐng)用,項目部不承擔(dān)期間產(chǎn)生的費用,在對周轉(zhuǎn)物資裝卸時應(yīng)愛護(hù)物資,對過程中破損丟失的物資進(jìn)行全額賠償,并處以500-2000罰款。

      3.物資設(shè)備部與其他部門的協(xié)調(diào)、溝通

      3.1物資設(shè)備部與工程部溝通

      3.1.1工程管理部技術(shù)人員填報的現(xiàn)場物資需求計劃需提前一天上報,鋼筋等主材需提前三天上報,方便物資設(shè)備部安排調(diào)配。特殊材料或是沒有招標(biāo)的材料要提前四十天或是更長。

      3.1.2工程部根據(jù)施工圖紙,認(rèn)真仔細(xì)地核算各分部分項工程所需鋼筋、規(guī)格型號、數(shù)量、材質(zhì)要求、施工規(guī)范、規(guī)范圖樣,并將項目總工簽字后的《限額發(fā)料表》,提供給保障部控制發(fā)料。

      3.2物資設(shè)備部與計劃合同部溝通

      3.2.1每月25日前物資部將各施工隊本月材料實耗量匯總報計劃部,以備計劃部對各消耗單位核算材料節(jié)超分析。

      3.3物資設(shè)備部與財務(wù)部溝通

      3.3.1每月28日物資設(shè)備部與財務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)核對,確保部門間賬務(wù)相符并由雙方部門人員簽字確認(rèn)后歸檔。

      3.3.2外欠款按月統(tǒng)計報財務(wù)部門。

      3.3.3材料付款應(yīng)提前兩天告知財務(wù)部,以保證付款的及時性。3.3.4所有簽訂的材料、機械合同原件轉(zhuǎn)財務(wù)部一份保留存檔。

      3.4物資設(shè)備部與試驗室溝通

      3.4.1物資設(shè)備部與中心試驗室要緊密配合,材料進(jìn)場后第一時間通知中心試驗室檢測,同時填報材料進(jìn)場檢驗通知單及相關(guān)質(zhì)檢資料。

      3.4.2對不合格材料中心試驗室及時以書面形式通知物資設(shè)備部,物資設(shè)備部聯(lián)系供應(yīng)單位整改或是清退出場;

      3.4.3物資設(shè)備部提供給中心試驗室的材質(zhì)單中的型號、規(guī)格、數(shù)量與實際到貨一一對應(yīng)。

      3.4.4對于大批量材料如鋼筋之類,檢驗單需一次一報。以保證質(zhì)檢的及時性。

      3.4.5材料進(jìn)場先目測材料是否合格,若不合格直接退回。3.5物資設(shè)備部與綜合辦公室的溝通

      3.5.1關(guān)于車輛使用,做到早申請勤溝通,做到一次一通知,提高車輛使用效率。避免因無車使用給工作帶來不便,也給綜合辦公室的工作造成壓力。

      3.5.2所需要的物品按照綜合辦公室管理制度領(lǐng)用并做好簽字記錄。3.6物資設(shè)備部與安全質(zhì)量部的溝通

      3.6.1與安全質(zhì)量部成員配合,不定期對現(xiàn)場的機械設(shè)備做安全檢查,檢查設(shè)備的維修保養(yǎng)記錄;檢查設(shè)備外觀是否安好;

      3.6.2機械退場時及時通知安全質(zhì)量部,以便安全質(zhì)量部及時做好登記。

      3.6.3對項目部購買或租賃機械如需編號應(yīng)與安全質(zhì)量部協(xié)商力保編號一致。

      3.6.4對項目經(jīng)理部租賃機械進(jìn)場當(dāng)天將機械合格證、人員操作證送安全質(zhì)量部備份,機械進(jìn)場若出現(xiàn)合格證、操作證不齊或是不符,安全質(zhì)量部有權(quán)要求該機械停工退場,由此造成的一切損失由物資設(shè)備部負(fù)

      責(zé)。

      3.6.5做好應(yīng)急物資的購置、保管、發(fā)放工作。4.做好現(xiàn)場物資管理工作

      現(xiàn)場物資管理的好壞,直接影響到企業(yè)的管理形象以及項目成本控制的好壞。因此對現(xiàn)場物資管理特作如下要求:

      4.1要加強現(xiàn)場物資管理,嚴(yán)格現(xiàn)場的物資手續(xù),禁止盜賣工程材料,嚴(yán)禁工程材料挪作它用。如發(fā)現(xiàn)盜賣材料現(xiàn)象,情節(jié)嚴(yán)重者報告當(dāng)?shù)毓膊块T,追繳倒賣所得并追究法律責(zé)任。

      4.2各施工隊要做好進(jìn)場材料的堆碼、標(biāo)識,做到材料堆碼整齊美觀、標(biāo)識內(nèi)容齊全、字跡清晰,細(xì)致地做好標(biāo)識內(nèi)容中的動態(tài)欄內(nèi)容的填寫,貨物應(yīng)堆放穩(wěn)固,防止倒塌。項目部配置材料標(biāo)識牌,物資設(shè)備部將定期對現(xiàn)場材料進(jìn)行檢查,如發(fā)現(xiàn)不符合要求現(xiàn)象,將對施工隊酌情進(jìn)行罰款并限期整改。對于已經(jīng)加工好的鋼筋,應(yīng)按照鋼筋的長度、直徑等分類放置,根據(jù)領(lǐng)用單位區(qū)分?jǐn)[放;對于已經(jīng)加工好的鋼筋成品,如鋼筋籠,箍筋等,宜分門別類存放,存放場地也應(yīng)做到下墊上蓋。鋼筋的成品存放區(qū)周圍應(yīng)設(shè)置圍欄,防止現(xiàn)場施工機械碾壓鋼筋構(gòu)件,導(dǎo)致構(gòu)件變形或折斷。

      4.4材料發(fā)放使用要做到先進(jìn)、先發(fā)、先用,各施工隊伍要積極配合物資設(shè)備部工作,服從物資設(shè)備部材料調(diào)配工作,對不服從調(diào)配工作的施工隊伍,物資設(shè)備部拒絕發(fā)料。

      4.5施工隊庫房內(nèi)要配置合理的料架,計量和檢驗器具,以備收發(fā)料使用,庫房內(nèi)和料場必須留作業(yè)通道,距離間隔在1~1.5m,物資堆碼下面下墊通風(fēng)層,高度在30cm。做好通風(fēng)防潮處理,并保證各種物資和配件不腐爛生銹,不丟失,做好防火、防盜等安全工作。

      4.6施工現(xiàn)場物資一定要做到工完料清,做好剩余材料的回收和轉(zhuǎn)場等工作。5.設(shè)備暫行管理規(guī)定

      5.1設(shè)備購置方法:

      5.1.1單價在10萬元以下的設(shè)備(不含行政用車),由項目物資部編寫申請購置報告,公司批準(zhǔn)后由項目部負(fù)責(zé)選型購置,但必須將購置合同報業(yè)務(wù)部門備案。項目經(jīng)理部自購單價在10萬元以下的設(shè)備,原則上在本期工程中分?jǐn)偼辍備N方法:根據(jù)施工隊在本項目中機械使用期進(jìn)行攤銷,按使用期限按月攤銷。

      6.1.2單價10萬元(含)以上設(shè)備購置需在五公司物設(shè)部上報集團(tuán)公司審批后,由五公司物設(shè)部中購置。

      5.2設(shè)備租賃

      5.2.1工程施工開始前由項目總工負(fù)責(zé)編制設(shè)備資源配置,物資設(shè)備部負(fù)責(zé)提前將設(shè)備租賃報告提交公司物資部,審批過后進(jìn)行項目設(shè)備租賃招標(biāo),簽訂租賃合同,確定租賃方式,項目租賃的設(shè)備可按工程量包干或以臺班計取,按臺班計取的不得高于公司設(shè)備租賃指導(dǎo)價。

      5.2.2項目部自購設(shè)備應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行統(tǒng)一分類編號,嚴(yán)禁隨意編號。公司管理設(shè)備編號應(yīng)統(tǒng)一機關(guān)物資設(shè)備部設(shè)備編號,嚴(yán)禁更改原編號。

      5.2.3各類工程設(shè)備上場必須提供設(shè)備合格證,操作人員要持證上崗,對大型進(jìn)口設(shè)備司機要有技術(shù)熟練、經(jīng)驗豐富的職工擔(dān)任。

      5.2.4機械維修保養(yǎng):有計劃地對設(shè)備進(jìn)行技術(shù)保養(yǎng),使設(shè)備經(jīng)常保持整潔,潤滑良好,調(diào)整恰當(dāng),安全運行并做好日常維修保養(yǎng)記錄。6.機械設(shè)備租賃暫行管理規(guī)定

      6.1對租賃的機械設(shè)備及車輛,其使用要嚴(yán)格合同承諾,合同的簽訂以雙方達(dá)成一致意見簽訂。在合理作用的前提下,要做到高效多能,管理上要定專人負(fù)責(zé),嚴(yán)格計時計臺班制度。

      6.2短期租賃必須做到每天或每次完工后,由現(xiàn)場的管理人員為出租方開據(jù)《完工證》。此《完工證》必須在二十四小時內(nèi)經(jīng)項目經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)審查簽批。

      6.3長期租賃必須做到按合同承諾使用,每天嚴(yán)格為出租方計時或計臺班,并根據(jù)租賃合同辦理結(jié)算手續(xù)。

      6.4機械設(shè)備及車輛租賃到期后,或因特殊原因經(jīng)雙方協(xié)商同意終止合同。由使用單位的現(xiàn)場管理人員,為出租方開據(jù)《完工證》,并經(jīng)項目經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)簽批后即生效。

      6.5出租方持《完工證》和《機械設(shè)備租賃合同》進(jìn)行核算計價,為出租方出據(jù)《驗價單》。《驗價單》必須經(jīng)項目經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)簽批后方可進(jìn)行結(jié)算。

      6.6租賃的機械設(shè)備及車輛在退場時,必須按合同要求退場,現(xiàn)場管理人員在設(shè)備退場時應(yīng)對退場設(shè)備進(jìn)行檢查。

      第二篇:門窗公司物資部倉庫管理規(guī)定doc[定稿]

      倉庫管理規(guī)定

      編號:物資部-0

      4編制:審核:批準(zhǔn):

      1.通過制定倉庫管理規(guī)定,指導(dǎo)和規(guī)范庫管人員日常作業(yè)行為,達(dá)到“供、用、省”與“三無”目標(biāo)?!肮?、用、省”是指供應(yīng)要及時,使用合理、費用要省;“三無”是指無斷(生產(chǎn)領(lǐng)用要有材料)、無囤(不要過量過時地囤積貨物)、無呆廢物品(要及時處理和利用庫存的呆廢物品)。

      2.物資部為歸口管理部門

      3.職責(zé)

      3.1負(fù)責(zé)物資的收料、報檢、入庫、發(fā)料、儲存、防護(hù)等工作。

      3.2協(xié)助采購、質(zhì)量等部門進(jìn)行材料的退換、廢棄物品的處理工作。

      3.3必須合理設(shè)置各類物資的明細(xì)賬簿和臺賬,必須根據(jù)實際情況和各類物資的性質(zhì)、型號、類別分門別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片。

      3.4應(yīng)對當(dāng)日發(fā)生的出入庫明細(xì)及時逐筆登記、入電腦賬,做到日清日結(jié),確保電腦賬中物資進(jìn)出及結(jié)存的數(shù)據(jù)正確無誤。及時登記手工明細(xì)賬,并與電腦賬核對,確保兩者一致。

      3.5做好各類物資的日常核查工作,必須對各類物資每月進(jìn)行盤點,做到賬、卡、物三者一致。

      3.6倉庫嚴(yán)禁煙火,每天下班前對倉庫進(jìn)行巡查(水、電、門、窗)。4.驗收及保管

      4.1物資的驗收入庫

      4.1.1物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量、外觀進(jìn)行清點、核對,報檢合格后,方可入庫。

      4.1.2及時填寫入庫單,庫管員、財務(wù)處各持一聯(lián)做帳,采購員持一聯(lián)為到貨憑證。

      4.1.3對未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)、與訂單要求不符合的物資有權(quán)拒絕驗收或入庫。

      4.1.4如物資在異地到貨,由收貨人確認(rèn)產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格是否與定單相符,質(zhì)量是否符合技術(shù)要求,經(jīng)確認(rèn)后在收貨單上簽字,并把此單交與物質(zhì)部核對數(shù)量及金額,再由庫管員辦理出入庫登記。

      4.2 物資的保管

      4.2.1 物資入庫后,需按不同類別、特性和用途分類分區(qū)碼放,做到“二齊、三清、四號定位”。

      a)二齊:物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

      b)三清:材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。

      c)四號定位:按區(qū)、按工程、按架、按位定位。

      4.2.2 庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點,若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正。

      4.2.3 庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對,確保報表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。

      4.3 物資的領(lǐng)用

      4.3.1 庫管員憑經(jīng)領(lǐng)用部門領(lǐng)導(dǎo)簽字的領(lǐng)料單如實發(fā)放。

      4.3.2 庫管員根據(jù)材料到貨時間、保質(zhì)期(膠)必須遵守“先進(jìn)先出”的原則。

      4.3.3以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新。

      第三篇:物資部管理提升方案

      物資部管理提升方案

      根據(jù)《**公司開展公司管理大綱(試運行稿)及管理人員培訓(xùn)課件》及《**公司十大管理提升實施方案》要求及安排,為了貫徹落實公司“管理提升”實施方案的相關(guān)要求,全面提升公司物資管理水平,奠定堅實基礎(chǔ)。結(jié)合我部門的實際情況,特制定本方案。

      一、指導(dǎo)思想

      以“深化改革、提升管理、做精做專、持續(xù)發(fā)展”為指導(dǎo)思想,以“壯大主業(yè)、突破新業(yè)、夯基治本、實現(xiàn)跨越”為工作方針,以未來三年作為公司的“管理提升年”,以落實**公司發(fā)展戰(zhàn)略和要求為導(dǎo)向,把“十大管理”與公司建設(shè)項目和試車生產(chǎn)工作緊密結(jié)合起來,提升公司管理水平,促進(jìn)企業(yè)和員工的共同可持續(xù)發(fā)展。

      二、總體目標(biāo)

      思想是發(fā)展之源,觀念是成功之因。通過全面開展管理提升活動,建立完善的制度化、流程化、一體化的運營管理體系,全面提升部門管理水平,緊緊圍繞基建、試生產(chǎn)為目標(biāo),全體員工上下齊心,堅持以“及時供應(yīng),不積壓”為原則,積極與相關(guān)部門配合,精心安排,科學(xué)組織,圓滿地完成公司試生產(chǎn)和基建所需原材料和物資的保障任務(wù)努力提高物資后勤保障服務(wù)意識,本著為項目服務(wù)的宗旨,以最大的工作熱情,最優(yōu)良的服務(wù)態(tài)度,最快捷的工作方式為各部門做好物資供應(yīng)工作。

      三、目前管理現(xiàn)狀:

      1、各項管理制度已經(jīng)按照公司管理要求健全并已經(jīng)執(zhí)行落實。

      2、員工績效考核方案已在去年年底制定,今年3月份已開始按照方式開始考核兌現(xiàn)。兌現(xiàn)按照平常工作業(yè)績、培訓(xùn)學(xué)習(xí)成績等幾個方面綜合成績執(zhí)行。

      3、管理溝通方面按照課件方案執(zhí)行。注重溝通方式、方法的合理采用。4、6S已制定部門實施方案,方案與員工績效工資兌現(xiàn)掛鉤。目前正在穩(wěn)步開展,并取得了一定的成績。

      5、營銷上采取“專業(yè)化、區(qū)隔化、信息化、國際化”的“四化”戰(zhàn)略定位,并結(jié)合自身實際,持續(xù)不斷地推動“四化”進(jìn)程。

      四、目前存在的問題:

      1、辦公桌面、區(qū)域衛(wèi)生清掃、整理及時,但難保持干凈,沒有形成習(xí)慣性。

      2、隨著項目建設(shè)的不斷發(fā)展,部門工作量也隨之加大,出現(xiàn)人員不足的情況。

      3、各崗位員工業(yè)務(wù)水平參差不齊,缺少專業(yè)人員,導(dǎo)致交代的工作存在不能按時準(zhǔn)確完成的情況。

      4、物資管理系統(tǒng)化、規(guī)范化、程序化、標(biāo)準(zhǔn)化的管理方法和手段還需要不斷的完善。

      5、現(xiàn)場庫物資到貨量較大,裝卸機械沒有保障到位,不便于物資的及時收發(fā)。

      6、銷售人員缺乏業(yè)務(wù)培訓(xùn),綜合分析能力有待提高。

      五、解決方法:

      1、加強6S管理,提高安全意識和服務(wù)水平,建立健全各項管理制度。

      2、推行物資管理的信息化建設(shè)。以信息化建設(shè)為支撐,提升現(xiàn)代化管理水平。加強物資管理工作,按照主要管理工作內(nèi)容配齊、配足人員。

      3、加強員工知識技能的培訓(xùn)與提高,通過各專業(yè)自主學(xué)習(xí)培訓(xùn)提高從業(yè)人員的素質(zhì)與能力,熟悉掌握物資、設(shè)備、產(chǎn)品相關(guān)知識技能。

      4、以業(yè)績考核體系為主要評價依據(jù),制定考核標(biāo)準(zhǔn)和考核法,推動管理提升活動落到實處。

      六、需要公司解決的問題:

      1、現(xiàn)場庫物資到貨量的增加,由于裝卸機械無法及時到位,影響工作效率,請公司給予解決。

      2、物資出庫審批權(quán)限需要公司進(jìn)一步的明確。

      3、新建倉儲材料庫及臨時焦炭貨場需要及時建立門禁、安監(jiān)視頻系統(tǒng),請公司盡快解決。

      4、由于現(xiàn)在大部分市場信息需要從網(wǎng)上查詢獲得,而這些專業(yè)性強的網(wǎng)站大多數(shù)采取會員制度,所以請公司考慮為銷售辦公室在這些專業(yè)性強的網(wǎng)站辦理會員,能使銷售辦公室及時的掌握市場信息和行業(yè)動態(tài)。

      5、目前本部門已組織倉儲、銷售、計劃、采購自主學(xué)習(xí)培訓(xùn),但需更成熟的管理理念補充自身的不足。請公司提供更多的培訓(xùn)學(xué)習(xí)機會,加強員工業(yè)務(wù)素質(zhì)培養(yǎng)。

      6、物流管理信息化系統(tǒng)需要盡快上線,保障大數(shù)據(jù)管理需要。

      **物資部 2016-8-7

      第四篇:物資部管理標(biāo)準(zhǔn)文件目錄

      物資部管理標(biāo)準(zhǔn)文件目錄

      序號 文件編碼 文件名稱 1 WZ-GL-001-00 2 WZ-GL-002-00 3 WZ-GL-003-00 4 WZ-GL-004-00 5 WZ-GL-005-00 6 WZ-GL-006-00 7 WZ-GL-007-00 8 WZ-GL-008-00 9 WZ-GL-009-00 10 WZ-GL-010-00 11 WZ-GL-011-00 12 WZ-GL-012-00 13 WZ-GL-013-00 14 WZ-GL-014-00 15 WZ-GL-015-00 16 WZ-GZ-016-00 17 WZ-GL-017-00 18 WZ-GL-018-00 19 WZ-GL-019-00 20 WZ-GL-020-00 21 WZ-GL-021-00 22 WZ-GL-022-00 23 WZ-GL-023-00 24 WZ-GL-024-00 25 WZ-GL-025-00 26 WZ-GL-026-00 27 WZ-GL-027-00 28 WZ-GL-028-00 29 WZ-GL-029-00 30 WZ-GL-030-00 31 WZ-GL-031-00 32 WZ-GL-032-00 33 WZ-GL-033-00 34 WZ-GL-034-00 35 WZ-GL-035-00 36 WZ-GL-036-00 37 WZ-GL-037-00 38 WZ-GL-038-00采購計劃標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)程 物料采購合同管理規(guī)程 物料采購管理規(guī)程 供應(yīng)商管理規(guī)程 退貨產(chǎn)品管理規(guī)程 標(biāo)簽、說明書、合格證及中、小盒管理規(guī)程危險品管理規(guī)程 劇毒品管理規(guī)程 倉儲帳卡管理規(guī)程 不合格原輔料的處理管理規(guī)程 不合格包裝材料的處理管理規(guī)程 一般物資管理規(guī)程 成品入庫管理規(guī)程 成品儲存養(yǎng)護(hù)管理規(guī)程 成品架儲期管理規(guī)程 成品復(fù)驗管理規(guī)程 成品發(fā)運管理規(guī)程 倉庫人員安全管理規(guī)程 倉庫衛(wèi)生管理規(guī)程 倉庫定置管理規(guī)程 倉庫安全管理規(guī)程 倉庫溫度、濕度管理規(guī)程 倉庫消防管理規(guī)程 物料的限額和超額發(fā)放管理規(guī)程 物料及成品堆碼管理規(guī)程 物料計量復(fù)稱管理規(guī)程 物料盤存管理規(guī)程 物料發(fā)放管理規(guī)程 工作服式樣材質(zhì)選擇管理規(guī)程 物料、產(chǎn)品運輸管理規(guī)程 物料信息標(biāo)識管理規(guī)程 物料編碼管理規(guī)程 物料及成品代號管理規(guī)程 銷毀管理規(guī)程 物料寄庫和出庫管理規(guī)程 物料復(fù)驗管理規(guī)程 倉庫區(qū)域劃分管理規(guī)程 破損包裝物料的處理管理規(guī)程

      第五篇:機電物資部管理職責(zé)

      機電物資部管理職責(zé)

      1、負(fù)責(zé)全項目部各材料組的物資管理,做好物資管理的服務(wù)指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督工作。

      2、認(rèn)真執(zhí)行國家和上級的有關(guān)方針政策、以及股份公司的規(guī)定制度、確保各方面任務(wù)和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成。

      3、檢查落實項目部物資管理各項規(guī)章制度的執(zhí)行情況。

      4、負(fù)責(zé)組織項目部工程建筑材料供應(yīng)商的評審工作,及時把股份公司機電物資部最近頒布的“合格物資器材供方名錄”傳遞到項目部。

      5、檢查督促各項目部對剩余材料的回收和利用,協(xié)調(diào)項目部的物資調(diào)劑。

      6、定期或不定期檢查項目部材料供應(yīng)管理情況。項目部機電物資部在業(yè)務(wù)上接受項目部領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)。

      7、對項目部的材料保管和租賃及其對材料的節(jié)約和再生利用進(jìn)行檢查、監(jiān)督。確保三大材料按定額節(jié)約、其中鋼材3%、水泥8%、油料5%。

      8、監(jiān)督項目部材料采購質(zhì)量、數(shù)量、價格。發(fā)現(xiàn)問題及時提供整改方案,做好項目部的大批量采購的招標(biāo)、評標(biāo)工作。

      9、對項目部材料倉庫、特別易燃、易爆、化學(xué)有毒物品的倉庫安全保衛(wèi)和防火防盜工作進(jìn)行定期檢查。

      10、負(fù)責(zé)收集、匯總各類材料報表,按時上交上級有關(guān)部門。

      11、負(fù)責(zé)制定項目部物資管理的崗位責(zé)任制度。

      倉庫管理職責(zé)

      一、立足本崗位,做好本職工作,精通所管材料的規(guī)格、型號、性能、用途和保養(yǎng)方法。

      二、凡物資進(jìn)庫驗收,必須核對運輸單,對購物清單所列的品種、規(guī)格、型號、數(shù)量等逐一進(jìn)行驗收,如有短缺或質(zhì)量問題,及時向業(yè)務(wù)、采購部門反映情況,并提出處理意見。

      三、嚴(yán)格按規(guī)定辦理驗收及領(lǐng)料審批手續(xù),做到收發(fā)憑證齊全。索取原始憑證交業(yè)務(wù)部門留存?zhèn)浒浮?/p>

      四、掌握庫存用料動態(tài),向業(yè)務(wù)部門反饋暢銷、積壓庫存信息,為及時調(diào)整各項計劃提供依據(jù)。

      五、應(yīng)經(jīng)常保持倉庫內(nèi)外整潔衛(wèi)生,搞好安全防火、防盜工作,發(fā)現(xiàn)情況及時匯報及提出處理意見。

      六、倉庫管理人員應(yīng)無條件服從公司領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)主管的調(diào)配指揮,原則上各庫各司其責(zé),但分工不分家,必要時業(yè)務(wù)部有權(quán)調(diào)節(jié),各倉庫應(yīng)主動互相配合,互相協(xié)作,以提高工作效率。

      七、每月應(yīng)按時理順帳目,做到日清月結(jié),帳、物、卡相符,不允許搞帳外物資,材料經(jīng)驗收進(jìn)庫后,如因人為發(fā)錯料等,造成短缺或因管理保養(yǎng)不善所造成的經(jīng)濟(jì)損失,視情節(jié)輕重按損失總值的10%~30%進(jìn)行賠償。

      八、主動配合業(yè)務(wù)部門及財務(wù)部門做好物資進(jìn)庫驗收及出庫領(lǐng)料手續(xù),及時將驗收單送業(yè)務(wù)部門存查,按時抄送報表。

      九、對業(yè)務(wù)工作精益求精,充分利用庫容量,按品種、規(guī)格,規(guī)范地堆放整齊。

      十、端正服務(wù)態(tài)度,虛心聽取用戶意見,為各公司排擾解難,協(xié)助各用料單位互相調(diào)劑余缺,急工程之所急。

      倉管員崗位職責(zé)

      一、倉管人員要立足本職,堅守崗位,熟練業(yè)務(wù),具備高度責(zé)任感,要樂于聽取他人意見或批評,服從領(lǐng)導(dǎo),以禮待人,熱情服務(wù),自覺維護(hù)本公司的良好形象和聲譽。

      二、按采購訂單點收入庫,辦理相關(guān)手續(xù),并及時通知申報人確認(rèn)簽名。

      三、實行“四號定位”,按類分庫、危險品專放、新舊分堆、規(guī)格排列、下重上輕、下墊上蓋、五五堆碼、標(biāo)記鮮明、質(zhì)量分清、過目知數(shù)。

      四、落實安全防范措施,做好防火、防盜、防爆工作,并保持庫內(nèi)清潔、整齊、空氣流通,要隨時檢查貨品,防止變質(zhì)。

      五、車間、部門領(lǐng)用物料應(yīng)開具領(lǐng)料單,根據(jù)生產(chǎn)計劃定額發(fā)放,并貫徹先進(jìn)先出原則。

      六、手續(xù)不全不予發(fā)貨,如遇特殊情況則需獲得項目部領(lǐng)導(dǎo)的同意,方可發(fā)貨。

      七、出入庫后應(yīng)即時登記有關(guān)賬卡。

      八、應(yīng)堅持日清月結(jié),憑單下賬,不跨月記賬,定時、定期盤點、結(jié)賬,按時上交報表,做到賬、物、卡一致。

      采購員職崗位責(zé)

      一、根據(jù)已審核批準(zhǔn)的物料需求計劃,編制采購計劃;并根據(jù)批準(zhǔn)之采購計劃向供應(yīng)商下訂單。

      二、根據(jù)采購訂單向供應(yīng)商追料,跟蹤物料質(zhì)量、數(shù)量和進(jìn)倉情況,對不合格物料以及超計劃物料辦理退貨或索賠事項。

      三、嚴(yán)格控制供應(yīng)商的交貨期,確保采購計劃的實施,對采購計劃的延誤負(fù)直接責(zé)任。

      四、做好采購工作的原始記錄,以便于對供應(yīng)商進(jìn)行評估。

      五、對所需采購之物料、設(shè)備的市場變化、行業(yè)規(guī)律進(jìn)行調(diào)查,并及時了解國內(nèi)外的有關(guān)法規(guī)。

      六.尋找新產(chǎn)品物料采購的供應(yīng)商,進(jìn)行價格洽談,并向供應(yīng)商索取生產(chǎn)許可證、質(zhì)量保證書等相關(guān)文件,確保采購物料的質(zhì)量。

      七、建立健全各類采購資料。

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