第一篇：煙草專賣局關(guān)于開展專賣內(nèi)管信息系統(tǒng)運(yùn)行情況與“兩高”司法解釋施行情況的反饋

羅甸縣局（分公司）關(guān)于專賣內(nèi)管信息系統(tǒng)運(yùn)行情況與“兩高”司法解釋施行

情況的反饋

一、專賣內(nèi)管信息系統(tǒng)運(yùn)行方面

（一）及時(shí)處理預(yù)警：

自第三季度以來，專賣內(nèi)管信息系統(tǒng)預(yù)警處理嚴(yán)格執(zhí)行《關(guān)于印發(fā)《黔南州煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督系統(tǒng)卷煙模塊管理辦法（試行）》的通知》精神，針對(duì)預(yù)警項(xiàng)的不同，嚴(yán)格按照規(guī)范要求抽取一定比例的異常預(yù)警項(xiàng)進(jìn)行有側(cè)重點(diǎn)的核實(shí)了解，通過采用電話回訪、與聯(lián)系人面對(duì)面溝通和實(shí)地拜訪當(dāng)事人等方式了解掌握促成預(yù)警出現(xiàn)的原因，及時(shí)洞悉業(yè)務(wù)部門、零售戶的經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)。截止9月15日，第三季度專賣內(nèi)管信息系統(tǒng)異常預(yù)警3794條，其中，啟動(dòng)實(shí)地調(diào)查核實(shí)的有327條，達(dá)到內(nèi)管預(yù)警處理要求。

（二）存在問題：

1、在系統(tǒng)運(yùn)行過程中部分需要備案的雖然已經(jīng)在此之前進(jìn)行備案，但在之后的實(shí)際信息產(chǎn)生后仍然會(huì)出現(xiàn)預(yù)警；

2、現(xiàn)階段營(yíng)銷部門對(duì)分客戶日訂貨量未作上限限制，內(nèi)部專賣管理系統(tǒng)在統(tǒng)計(jì)預(yù)警點(diǎn)的時(shí)候時(shí)常會(huì)出現(xiàn)客戶日訂貨量超過450條的預(yù)警；

3、客戶在入網(wǎng)經(jīng)營(yíng)過程中，如遇到節(jié)假日臨時(shí)不能正

常訂貨，可系統(tǒng)仍然會(huì)把假日時(shí)間段統(tǒng)計(jì)進(jìn)去，無形中造成了異常預(yù)警；

4、內(nèi)部專賣管理系統(tǒng)月銷量與營(yíng)銷系統(tǒng)在銷量統(tǒng)計(jì)上時(shí)間不同步，導(dǎo)致部分客戶在實(shí)際訂貨中出現(xiàn)了無超量供貨手續(xù)的超量供貨現(xiàn)象；

5、內(nèi)部專賣管理系統(tǒng)中的預(yù)警點(diǎn)的統(tǒng)計(jì)不能與訂貨日同步，需要在第三天才能夠處理，出現(xiàn)了時(shí)間跨度：

6、進(jìn)行營(yíng)銷部門貨源投放備案時(shí)，由于備案欄有輸入數(shù)字的限制，往往會(huì)造成不能完全按照營(yíng)銷部門提供的備案資料進(jìn)行正常備案，只有縮減后方可備案，那樣就造成了備案資料不全的情形；

7、在“內(nèi)管流程”中的“商業(yè)異常預(yù)警分析統(tǒng)計(jì)”模塊下，“處理中預(yù)警”欄上會(huì)出現(xiàn)無法處理的異常信息。

8、預(yù)警值的設(shè)置不是普遍性的適合每個(gè)零售戶，還有待進(jìn)行適時(shí)調(diào)整。特別是一些特殊現(xiàn)象，如新入網(wǎng)零售戶由于維護(hù)銷售需要一段時(shí)間而超過兩個(gè)訂貨周期沒有訂貨是正?，F(xiàn)象，而內(nèi)管系統(tǒng)卻出現(xiàn)了零售戶訂貨異常預(yù)警。因此，要根據(jù)實(shí)際情況作一些相應(yīng)的調(diào)整，對(duì)特殊情況要特殊對(duì)待，要把握普遍性與特殊性相結(jié)合的原則。此外，對(duì)特殊時(shí)期、特殊現(xiàn)象也要特殊處理，如分季度零售客戶分類評(píng)價(jià)時(shí)期的屬性頻繁變動(dòng)預(yù)警等也應(yīng)相應(yīng)作出調(diào)整促成其更為智能與科學(xué)化。其他，如：●單品銷量可疑大戶預(yù)警（縣級(jí)局）

個(gè)別零售戶的單品牌訂貨數(shù)量差異特別突出的，當(dāng)前周期超出同類型客戶訂貨平均量150%的零售戶（只對(duì)單次訂貨量在30條以上的客戶參與計(jì)算）。計(jì)算周期：每天?！裼唵慰偭慨惓ｎA(yù)警（縣級(jí)局）某零售戶當(dāng)前周期單次訂貨總量超過前三個(gè)訂貨周期平均數(shù)的150%（只對(duì)單次訂貨量在30條以上的客戶參與計(jì)算）。計(jì)算周期：每天?！駟未螁纹酚嗀洈?shù)量異常預(yù)警（縣級(jí)局）零售戶當(dāng)前周期單次訂貨品牌數(shù)量超過前三個(gè)訂貨周期該品牌訂貨量平均數(shù)150%的預(yù)警提醒。計(jì)算周期：每天。3大塊預(yù)警值設(shè)置就不太科學(xué)，實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中預(yù)警設(shè)定值不能夠雖貨源投放策略、市場(chǎng)變化、季度變化等進(jìn)行智能計(jì)算，很大程度上影響了內(nèi)管預(yù)警系統(tǒng)的功效正常發(fā)揮，使內(nèi)管人員判斷失誤，當(dāng)作異?，F(xiàn)象進(jìn)行處理。

（三）建 議：

1、建議由于上級(jí)主管部門牽頭，解決預(yù)警統(tǒng)計(jì)結(jié)果與營(yíng)銷電訪時(shí)間同步，避免出現(xiàn)時(shí)間上的跨度；

2、重新設(shè)置客戶日訂貨上限量，解決客戶因訂貨量超過450條出現(xiàn)的預(yù)警，畢竟每個(gè)縣的日訂貨量標(biāo)準(zhǔn)并沒有進(jìn)行一個(gè)很好的科學(xué)預(yù)測(cè)與設(shè)定，單品供貨量都在受貨源的供給而波動(dòng)；

3、廣大農(nóng)村卷煙零售客戶在日常卷煙經(jīng)營(yíng)過程中，都會(huì)因節(jié)假日、農(nóng)忙時(shí)節(jié)與秋收時(shí)節(jié)社會(huì)消費(fèi)有著密切的聯(lián)系，階段性訂貨結(jié)構(gòu)會(huì)存在很大波動(dòng)，這個(gè)預(yù)警點(diǎn)的出現(xiàn)設(shè)置是

否科學(xué)。

二、“兩高”司法解釋施行方面

（一）貫徹執(zhí)行：兩高司法解釋于2010年3月26日開始施行。在2010年3月24日，羅甸縣煙草專賣局會(huì)同羅甸縣公安局、羅甸縣工商局在羅甸縣龍坪鎮(zhèn)新艾村亭新組查處一個(gè)非法生產(chǎn)煙草制品案件，由于該案涉案金額巨大，涉案人員眾多，案情重大且復(fù)雜，涉及刑事犯罪，因此羅甸縣煙草專賣局于2010年3月26日將本案移送羅甸縣公安局立案?jìng)刹?。羅甸縣公安局在對(duì)案件進(jìn)行偵察后將相關(guān)案件材料上報(bào)羅甸縣檢察院，檢察院根據(jù)案情批準(zhǔn)逮捕五人。

（二）工作銜接：羅甸縣煙草專賣局當(dāng)前在與羅甸縣檢察院、羅甸縣公安局、羅甸縣工商行政管理局等相關(guān)執(zhí)法部門的工作銜接、協(xié)調(diào)方面是到位的，其他部門也都積極配合、協(xié)助縣局的專賣管理工作。

（三）存在的題：

1、本解釋所稱“煙草專用機(jī)械”，是指由國(guó)務(wù)院煙草專賣行政主管部門煙草專用機(jī)械名錄所公布的，在卷煙、雪茄煙、煙絲、復(fù)烤煙葉、煙葉、卷煙紙、濾嘴棒、煙用絲束的生產(chǎn)加工過程中，能夠完成一項(xiàng)或者多項(xiàng)特定加工工序，可以獨(dú)立操作的機(jī)械設(shè)備。

2、本解釋所稱“同類煙草專用機(jī)械”，是指在卷煙、雪茄煙、煙絲、復(fù)烤煙葉、煙葉、卷煙紙、濾嘴棒、煙用絲束 的生產(chǎn)加工過程中，能夠完成相同加工工序的機(jī)械設(shè)備。

3、非法生產(chǎn)、銷售、購(gòu)買煙草專用機(jī)械的價(jià)格按照國(guó)務(wù)院煙草專賣行政主管部門下發(fā)的全國(guó)煙草專用機(jī)械產(chǎn)品指導(dǎo)價(jià)格目錄進(jìn)行計(jì)算；目錄中沒有該煙草專用機(jī)械的，按照省級(jí)以上煙草專賣行政主管部門出具的目錄中同類煙草專用機(jī)械的平均價(jià)格計(jì)算。

根據(jù)以上3點(diǎn)所述，2010年3月24日在羅甸縣龍坪鎮(zhèn)新艾村亭新組查處的案件，有關(guān)于非法生產(chǎn)的機(jī)械認(rèn)定就難以對(duì)應(yīng)以上所述的“煙草專用機(jī)械”或“同類煙草專用機(jī)械”目錄，經(jīng)請(qǐng)教省局專賣處后，采取由縣物價(jià)部門按照市場(chǎng)價(jià)格、折舊率等進(jìn)行定價(jià)。因此不能更能嚴(yán)厲的打擊非法生產(chǎn)煙草制品違法犯罪行為，另外還增加了辦案的成本。

（四）建 議：煙草專賣打假工作，會(huì)越來越多的需要對(duì)生產(chǎn)機(jī)械設(shè)備的鑒定，上級(jí)部門是否可以與相關(guān)部門聯(lián)絡(luò)做好相關(guān)物資和機(jī)械設(shè)備的認(rèn)定、定價(jià)等事宜。

羅甸縣局專賣管理監(jiān)督股 二0一0年九月十五日

第二篇：煙草專賣局專賣管理所內(nèi)管工作情況報(bào)告

煙草專賣局專賣管理所 內(nèi)管工作情況報(bào)告

* 月份專賣內(nèi)管工作開展情況

（一）日常工作開展情況。

1、對(duì)市管員、客戶經(jīng)理、送貨員提供的信息和有關(guān)社會(huì)監(jiān)督信息進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。

2、對(duì)客戶經(jīng)理、送貨員、市場(chǎng)監(jiān)管人員反應(yīng)的零售戶已停止經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的零售戶，和要求辦證的零售戶在接到反映信息1-5個(gè)工作日內(nèi)專賣內(nèi)管人員檢查該零售戶在停業(yè)期間是否有訪銷配送活動(dòng)，并對(duì)轄區(qū)內(nèi)的收貨確認(rèn)情況進(jìn)行全面的核查。

3、完成上級(jí)交辦的任務(wù)。對(duì)上級(jí)交辦的各項(xiàng)工作進(jìn)行登記、分析，1-5個(gè)工作日內(nèi)開展調(diào)查核實(shí)，并將調(diào)查核實(shí)情況及時(shí)上報(bào)。

（二）定期工作

1、每天對(duì)當(dāng)日市場(chǎng)檢查情況及其是否有違法戶進(jìn)行上報(bào)，如果有要及時(shí)上交勘驗(yàn)筆錄、詢問筆錄及送檢卷煙，并及時(shí)做好各項(xiàng)工作。

2、每周對(duì)本周內(nèi)管工作開展情況對(duì)內(nèi)管科進(jìn)行了詳細(xì)匯報(bào)，并對(duì)內(nèi)管科下達(dá)的相關(guān)精神進(jìn)行了系統(tǒng)的學(xué)習(xí)。

3、每旬制作“內(nèi)部專賣管理監(jiān)督旬報(bào)表”，對(duì)內(nèi)管科上報(bào)各項(xiàng)數(shù)據(jù)和本旬內(nèi)管工作開展情況。

4、月底對(duì)本所內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作開展情況向內(nèi)管科及時(shí)進(jìn)行了上報(bào)，確保內(nèi)管科各項(xiàng)數(shù)據(jù)的及時(shí)匯總。

（三）同級(jí)監(jiān)管情況。

2月份，八所按照縣局下發(fā)的各項(xiàng)規(guī)章制度及行為規(guī)范認(rèn)真開展了同級(jí)監(jiān)管，重點(diǎn)加強(qiáng)了網(wǎng)上數(shù)據(jù)監(jiān)管, 每日進(jìn)行網(wǎng)上監(jiān)管，對(duì)轄區(qū)內(nèi)零售戶單品牌、單次訂貨量、單次訂貨結(jié)構(gòu)同前三次單品牌、單次訂貨量、單次訂貨結(jié)構(gòu)進(jìn)行對(duì)比分析，通過內(nèi)管系統(tǒng)模塊查找是否存在進(jìn)貨異常、進(jìn)貨牌號(hào)異常、整齊訂單的現(xiàn)象。一是每天網(wǎng)上對(duì)“零售戶單次訂單結(jié)構(gòu)監(jiān)管”模塊進(jìn)行查找，生成當(dāng)天訂單結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)，本月共計(jì)對(duì)單次訂單結(jié)構(gòu)超過前三個(gè)月平均數(shù)100%的異常情況的16戶，并抽取其中4在3日內(nèi)到零售戶店中進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，落實(shí)異常原因。

二是每天網(wǎng)上對(duì)“零售戶單次訂貨總量監(jiān)管”模塊網(wǎng)上監(jiān)管，查找出當(dāng)天零售戶單次訂貨量超過前三次該品牌銷售量150%的異常戶，本月共計(jì)23，并抽取其中5進(jìn)行分析確認(rèn)，并在規(guī)定工作日內(nèi)，制定核查筆錄，進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。三是每天對(duì)“按日單品牌卷煙銷量監(jiān)管”模塊進(jìn)行網(wǎng)上監(jiān)管，當(dāng)天銷量與本月銷量對(duì)比分析，查找出卷煙銷量異常牌號(hào)，列入重點(diǎn)監(jiān)管范圍。

四是通過“按日單品牌卷煙銷量監(jiān)管”模塊查找出的異常銷量牌號(hào)，篩選出中華（硬）、中華（軟）、利群（新版）、南京（紅）、蘇煙（五星紅杉樹）、蘇煙（軟金沙）利群（長(zhǎng)嘴）、紅杉樹（精品）等敏感牌號(hào)銷量波動(dòng)大的時(shí)間段，在相應(yīng)的時(shí)間段內(nèi)根據(jù)零售戶的經(jīng)營(yíng)規(guī)模、地理位臵、訂單數(shù)量相同等方面排查可疑訂單，用內(nèi)部監(jiān)管“零售戶單品牌異常銷量監(jiān)管”模塊進(jìn)行查找，共計(jì)排查出單品牌單次購(gòu)進(jìn)量較大的196其經(jīng)營(yíng)能力不符的疑似異常戶40地核查，在五個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。同時(shí)在月初針對(duì)上個(gè)月進(jìn)貨波動(dòng)較大的幾個(gè)品牌進(jìn)行集中篩選排查，共計(jì)排查戶該品牌單次進(jìn)貨量較大的41戶，對(duì)疑似異常的9戶進(jìn)行入戶落地核查，所訂卷煙全部入戶落地銷售，沒有發(fā)現(xiàn)疑似異常現(xiàn)象。通過日常監(jiān)管，對(duì)單次訂貨總量超過前三個(gè)訂貨周期平均數(shù)的150%的零售戶戶，對(duì)單品牌訂貨量與經(jīng)營(yíng)能力不符的戶，到戶實(shí)地調(diào)查，通過仔細(xì)查找發(fā)現(xiàn)個(gè)別戶的個(gè)別進(jìn)貨牌號(hào)有異常，八所專管所高度重視，進(jìn)行逐一入戶查問落實(shí)，通過查看送貨票、詢問等方式進(jìn)行實(shí)地調(diào)查核實(shí)，并填寫相應(yīng)核查記錄表和核查筆錄，進(jìn)行了有針對(duì)性調(diào)查核實(shí)，經(jīng)過落實(shí)，所訂購(gòu)卷煙全部入戶、落地銷售，是客戶經(jīng)理對(duì)新名優(yōu)品牌強(qiáng)有力推介和貨源政策的結(jié)果，無違規(guī)情況發(fā)生。

五是每周通過“零售戶按訂單查詢”模塊抽查1條送貨路線，每條線路抽查10戶，共抽查3條線路30戶零售戶，通過電話詢?cè)L40戶，核對(duì)入網(wǎng)、落地銷售情況，核查分銷系統(tǒng)數(shù)據(jù)，進(jìn)行網(wǎng)上監(jiān)管，監(jiān)管落地銷售等情況。

六是對(duì)轄區(qū)內(nèi)的萬家福超市和寶慶超市等連鎖店進(jìn)行監(jiān)管4次，無違規(guī)情況，所有卷煙全部入戶落到銷售。

七是在日常檢查中，通過準(zhǔn)運(yùn)證分證收貨確認(rèn)585戶發(fā)票，對(duì)卷煙零售戶入網(wǎng)、落地入戶銷售情況進(jìn)行核查，對(duì)零售戶《客戶服務(wù)本》上的市訪次數(shù)、送貨次數(shù)、落地銷售情況認(rèn)真逐戶核查數(shù)量，登記到市場(chǎng)檢查記錄表上，通過與銷售微機(jī)數(shù)據(jù)庫(kù)核對(duì)，未發(fā)現(xiàn)異常情況。

八是對(duì)轄區(qū)內(nèi)超訂貨頻次的4個(gè)零售戶進(jìn)行進(jìn)行跟蹤管理，沒有發(fā)現(xiàn)異常情況，所訂卷煙全部入戶落到銷售，沒有發(fā)現(xiàn)拆單分銷等行為。

九是加大對(duì)臨時(shí)增量審批戶的核查力度確保卷煙及時(shí)入戶落地銷售。

二、當(dāng)前內(nèi)部專賣管理監(jiān)督情況和存在的問題：

經(jīng)過全體專賣人員的共同努力，行業(yè)內(nèi)部管理監(jiān)督規(guī)范程度明顯提高，自律意識(shí)明顯增強(qiáng)，監(jiān)督力度明顯加大，違規(guī)問題明顯減少，主要發(fā)現(xiàn)了在以下幾個(gè)方面的問題：

（一）連鎖店監(jiān)管情況未填寫，分品牌監(jiān)管未分析，內(nèi)管報(bào)告內(nèi)容重復(fù)。

（二）對(duì)敏感牌號(hào)品牌的異常情況情況分析不到位，分析缺乏針對(duì)性。

（三）專銷信息傳遞溝通不及時(shí)，專賣人員對(duì)兩煙經(jīng)營(yíng)知識(shí)了解較少，業(yè)務(wù)流程不熟，對(duì)監(jiān)管缺乏力度。

（四）反饋信息內(nèi)容單一，所登記的信息只是涉及零售戶停業(yè)，訪銷不到位情況，無其他方面的信息。

（五）由于個(gè)別戶經(jīng)常關(guān)門或是家中有其它事情，導(dǎo)致營(yíng)銷人員無法正常進(jìn)行工作，針對(duì)這種情況營(yíng)銷人員采取早晚訪銷，以便保證零售客戶正常經(jīng)營(yíng)卷煙。

三、下一步內(nèi)管工作打算

*專管所將認(rèn)真貫徹落實(shí)《臨沂市煙草專賣局內(nèi)部管理監(jiān)督工作規(guī)范》，進(jìn)一步提高認(rèn)識(shí)，扎實(shí)有效地推進(jìn)專賣內(nèi)管工作，促進(jìn)兩煙生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)穩(wěn)步開展。

認(rèn)真學(xué)習(xí)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督知識(shí)，以各項(xiàng)文件精神為指導(dǎo)，全員參與，提高內(nèi)管人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，使內(nèi)部監(jiān)管工作穩(wěn)步推進(jìn)。嚴(yán)格監(jiān)管制度，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，大局意識(shí)，以提高市場(chǎng)管理為出發(fā)點(diǎn)，保障卷煙體內(nèi)循環(huán)，合法銷售。提高服務(wù)意識(shí)，增強(qiáng)“兩個(gè)至上”意識(shí)，切實(shí)為國(guó)家和消費(fèi)者服務(wù)。加強(qiáng)收貨確認(rèn)監(jiān)管，提高準(zhǔn)運(yùn)證管理，確保準(zhǔn)運(yùn)證齊全完整，所負(fù)責(zé)人及時(shí)簽字確認(rèn)監(jiān)管效果。

第三篇：煙草專賣局關(guān)于專賣內(nèi)管監(jiān)督工作的整改

xx市煙草專賣局：

根據(jù)《xx省煙草專賣局關(guān)于進(jìn)一步做好內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查工作的緊急通知》（x煙?！?006】xx號(hào)）的要求，我局對(duì)xx縣營(yíng)銷部２００６年以來的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行了全面、逐項(xiàng)、細(xì)致的自查，現(xiàn)將在自查中發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施匯報(bào)如下：

一、存在問題。好范文版權(quán)所有

1、部分人員對(duì)內(nèi)

部專賣管理監(jiān)督工作的認(rèn)識(shí)還不高。還存在重外打、輕內(nèi)管的思想觀念，這主要表現(xiàn)在專賣管理監(jiān)督工作中具體工作落實(shí)、檢查工作不深入、不細(xì)致。

2、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度的制定與執(zhí)行尚需進(jìn)一步規(guī)范完善。區(qū)局在制定和完善自查方案，充實(shí)工作人員，明確自查方法和工作流程，細(xì)化自查內(nèi)容等方面沒有完全達(dá)到市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督規(guī)范化的要求。

3、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查過程不到位，對(duì)自查工作的開展情況、自查的問題和自查的結(jié)果等痕跡資料重視不夠，相關(guān)的文字、表格和圖片資料不夠完善。

4、xx縣營(yíng)銷部在今年的1月、2月、7月、8月仍然有超“351”供貨情況發(fā)生。

二、整改措施。

1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，健全機(jī)構(gòu)。我局（營(yíng)銷部）先后成立了專賣內(nèi)管領(lǐng)導(dǎo)小組、自查小組和復(fù)查小組，由局長(zhǎng)（經(jīng)理）xxx任組長(zhǎng)，副經(jīng)理xxx任副組長(zhǎng)，成員分別由各科室、部門負(fù)責(zé)人組成，負(fù)責(zé)開展具體的專賣內(nèi)管檢查工作，并逐級(jí)建立責(zé)任制，把內(nèi)管的目標(biāo)、任務(wù)以崗位分解，充分發(fā)揮崗位職責(zé)，責(zé)任明確，實(shí)施有效內(nèi)部監(jiān)管，對(duì)弄虛作假、有問題不整改，走過場(chǎng)，自查不作為等問題，分清責(zé)任，嚴(yán)肅處理，充分發(fā)揮內(nèi)部管理監(jiān)督機(jī)構(gòu)的職能作用。

2、進(jìn)一步建立和規(guī)范制度建設(shè)。我局制定了《xx縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督實(shí)施細(xì)則》、《xx縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理同級(jí)監(jiān)督制度》、《xx縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督教育培訓(xùn)制度》、《xx縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督舉報(bào)制度》、《xx縣煙草專賣局內(nèi)部管理監(jiān)督案件移交制度》、《xx縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督報(bào)告制度》、《xx縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督責(zé)任追究制度》、《xx縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督案件查處制度》、《xx縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督定期檢查制度》、《xx縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督考核辦法》等一系列制度措施。形成行業(yè)制度、同級(jí)監(jiān)管制度、內(nèi)部控制制度三位一體的內(nèi)部監(jiān)管制度體系，真正做到用制度管權(quán)、用制度管事、用制度管人。

3、加大宣傳和社會(huì)監(jiān)督力度。加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督管理的宣傳工作，增強(qiáng)廣大干部職工對(duì)此項(xiàng)工作重要性的認(rèn)識(shí)；對(duì)違紀(jì)破壞市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的典型案例進(jìn)行曝光，形成強(qiáng)大的輿論氛圍；完善投訴制度，形成上下結(jié)合，內(nèi)外結(jié)合監(jiān)督機(jī)制。同時(shí)樹立先進(jìn)典型，對(duì)在內(nèi)部監(jiān)管工作中出現(xiàn)的先進(jìn)集體和個(gè)人，及時(shí)給予表揚(yáng)，大力宣傳好人好事，在行業(yè)內(nèi)營(yíng)造良好的政治氛圍。好范文版權(quán)所有

4、堅(jiān)持定期考核和日常檢查相結(jié)合的方式，對(duì)企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為、管理行為實(shí)行每月和不定期地進(jìn)行自查，采取聽取匯報(bào)、查閱有關(guān)文件和工作記錄，逐筆清理、核實(shí)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)制止或邊整邊改，促進(jìn)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的制度化、規(guī)范化、日?；?。

5、定期開展教育培訓(xùn)工作。我局將加大對(duì)內(nèi)管工作人員和業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)，并做好培訓(xùn)文字和圖片等痕跡資料的記錄和收集，確保教育和培訓(xùn)工作的有效開展。

6、進(jìn)一步做好痕跡化管理。每月進(jìn)行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查后要及時(shí)進(jìn)行通報(bào)，按要求將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所涉及的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、合同、審批手續(xù)、財(cái)務(wù)憑證、煙草專賣品準(zhǔn)運(yùn)證等相關(guān)資料、文件存檔備查，確保內(nèi)管工作相應(yīng)的資料齊全、裝訂規(guī)范。

7、進(jìn)一步規(guī)范銷售經(jīng)營(yíng)行為。我局將繼續(xù)通過調(diào)閱微機(jī)銷售系統(tǒng)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)、走訪隨機(jī)抽查的經(jīng)營(yíng)戶及跟送監(jiān)督等方法,加強(qiáng)對(duì)同級(jí)營(yíng)銷部經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的監(jiān)管力度，確保卷煙100入網(wǎng)，落地、落戶銷售，堅(jiān)決杜絕超“351”供貨及其它違規(guī)銷售行為的發(fā)生。

以上即為我局（營(yíng)銷部）對(duì)此次市局關(guān)于內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查工作中存在的問題及進(jìn)行整改措施的情況匯報(bào)，請(qǐng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審查。

《煙草專賣局關(guān)于專賣內(nèi)管監(jiān)督工作的整改》

第四篇：XX縣煙草專賣局專賣內(nèi)管股2011年工作總結(jié)

XX縣煙草專賣局專賣內(nèi)管股 2011年上半年工作總結(jié)

今年我局內(nèi)管工作緊緊圍繞卷煙上水平的工作目標(biāo)，繼續(xù)鞏固內(nèi)管長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)，狠抓內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的提升，全面規(guī)范行業(yè)內(nèi)部卷煙經(jīng)營(yíng)行為，進(jìn)一步加強(qiáng)日常監(jiān)管和同級(jí)監(jiān)管，始終把思想統(tǒng)一在市局（公司）的方針、政策和重大部署上，進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)營(yíng)水平；深入開展專賣內(nèi)部管理工作，使整體工作有了新的突破；圓滿地完成了上級(jí)賦予我們的各項(xiàng)任務(wù)；結(jié)合實(shí)際，現(xiàn)就我局今年的內(nèi)管工作簡(jiǎn)要總結(jié)如下：

一、加強(qiáng)制度建設(shè)，完善內(nèi)管制度和內(nèi)控制度。根據(jù)人事改革崗位編制及人員調(diào)整的實(shí)際，緊密結(jié)合營(yíng)銷工作的變化的特點(diǎn)，在10年內(nèi)管制度、內(nèi)控制度的基礎(chǔ)上重新修訂了《XX縣局二○一一年內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作制度》、《XX縣局二○一一年內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責(zé)》和《XX縣局（分公司）二○一一年內(nèi)部專賣管理監(jiān)督內(nèi)控制度》。為各項(xiàng)工作的圓滿完成提供了制度保障。

二、成立領(lǐng)導(dǎo)組，建立長(zhǎng)效機(jī)制。根據(jù)內(nèi)管工作的要求，局長(zhǎng)是第一責(zé)任人，副局長(zhǎng)是直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人，專賣股長(zhǎng)是直接責(zé)任人的原則，結(jié)合機(jī)構(gòu)建立和人員調(diào)整的實(shí)際情況，調(diào)整了內(nèi)管工作領(lǐng)導(dǎo)組。成立以局長(zhǎng)為組長(zhǎng)、副局長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，專賣股長(zhǎng)、卷煙經(jīng)營(yíng)企業(yè)監(jiān)管崗為成員的5人領(lǐng)導(dǎo)組。

管。四是內(nèi)部專賣監(jiān)督辦案程序監(jiān)管。依據(jù)查處違法案件的確立條件、程序、證據(jù)方面進(jìn)行監(jiān)管。通過逐月進(jìn)行監(jiān)管半年來未發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為。

五、深入開展監(jiān)督檢查，扎實(shí)推進(jìn)專賣內(nèi)管長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)。堅(jiān)持每月開展一次監(jiān)督檢查，半年以來累計(jì)開展監(jiān)督檢查12次。下發(fā)檢查函6份，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)下發(fā)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督整改意見通知書，累計(jì)下發(fā)整改意見通知書2份，收回部門整改報(bào)告2份，圓滿完成整改落實(shí)工作，通過實(shí)施嚴(yán)格的監(jiān)督考核，各項(xiàng)工作都得到了不同程度的提升。

六、加強(qiáng)監(jiān)督考核，確保執(zhí)行到位。成立領(lǐng)導(dǎo)班子牽頭、辦公室配合的監(jiān)督考核領(lǐng)導(dǎo)組?？己朔謨蓚€(gè)層面：客戶“六個(gè)一”層面按照市場(chǎng)月督查考核記錄表進(jìn)行，內(nèi)部工作層面內(nèi)部工作目標(biāo)考核細(xì)則進(jìn)行。具體考核“六個(gè)一”層面由考核組每月對(duì)照各崗位人員的月工作計(jì)劃進(jìn)行實(shí)時(shí)考核，最后與月末盤點(diǎn)考核相結(jié)合，及時(shí)通報(bào)考核結(jié)果并公示。通過實(shí)施嚴(yán)格的考核，各項(xiàng)工作流程化和痕跡化得到切實(shí)提高。

七、認(rèn)真開展調(diào)查核實(shí)，加大對(duì)日常預(yù)警信息的分析處理。組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)了《XX省煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作流程規(guī)范》和市局相關(guān)處理預(yù)警的通知，加大對(duì)預(yù)警的分析調(diào)查處理力度。半年來一共辦理網(wǎng)上預(yù)警1831起，啟動(dòng)調(diào)查核實(shí)1134起，占預(yù)警總數(shù)的62%，其中開展實(shí)地調(diào)查20 起。并建立了一案一檔的實(shí)地調(diào)查檔案。進(jìn)一步為監(jiān)管

第五篇：惠來縣煙草專賣局貫徹落實(shí)專賣內(nèi)管工作規(guī)范實(shí)施方案

惠來縣煙草專賣局貫徹落實(shí)專賣內(nèi)管工作規(guī)范實(shí)施方案

為認(rèn)真貫徹落實(shí)省局關(guān)于組織開展貫徹落實(shí)專賣內(nèi)管工作規(guī)范（以下簡(jiǎn)稱“貫標(biāo)”）的部署，根據(jù)《揭陽市煙草專賣局關(guān)于印發(fā)落實(shí)專賣內(nèi)管工作規(guī)范聯(lián)系點(diǎn)建設(shè)方案的通知》（揭煙[2009]66號(hào)文）要求，結(jié)合我局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作實(shí)際，特制訂本方案。

一、指導(dǎo)思想

以深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀為動(dòng)力，認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家局山西專賣內(nèi)管現(xiàn)場(chǎng)會(huì)和全省專賣內(nèi)管工作會(huì)議精神，以“依法依規(guī)、正己正人”的專賣管理理念為指引，緊緊圍繞促進(jìn)行業(yè)自律，保障行業(yè)健康發(fā)展，鞏固國(guó)家煙草專賣制度的目標(biāo)，通過開展貫標(biāo)聯(lián)系點(diǎn)建設(shè)工作，進(jìn)一步完善“以內(nèi)管促內(nèi)控，以內(nèi)控促自律”的工作機(jī)制，切實(shí)把專賣內(nèi)管工作規(guī)范落實(shí)到具體行動(dòng)中，促進(jìn)我局內(nèi)管工作水平的進(jìn)一步提升。

二、工作目標(biāo)

以我局作為全市專賣內(nèi)管貫標(biāo)聯(lián)系點(diǎn)建設(shè)為契機(jī)，通過開展內(nèi)管貫標(biāo)試點(diǎn)工作，不斷規(guī)范我縣卷煙經(jīng)營(yíng)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)行為，有效提升內(nèi)管工作監(jiān)管水平，推動(dòng)行業(yè)注重自律課題的解決，并為全市煙草行業(yè)全面實(shí)施專賣內(nèi)管貫標(biāo)工作提供借鑒和經(jīng)驗(yàn)。

三、組織機(jī)構(gòu)

為加強(qiáng)對(duì)此項(xiàng)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，成立惠來縣煙草專賣局貫徹落實(shí)專賣內(nèi)管工作規(guī)范聯(lián)系點(diǎn)建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），負(fù)責(zé)對(duì)整個(gè)貫標(biāo)工作的領(lǐng)導(dǎo)、部署和指揮。組長(zhǎng)由林楚彬局長(zhǎng)擔(dān)任；副組長(zhǎng)：謝松炎、方汝龍、戎展鵬；成員：林海平、吳德鵬、胡錫東、王振華、黃俊鴻。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室（設(shè)在局專賣辦），負(fù)責(zé)組織實(shí)施具體工作，辦公室主任由林海平兼任；副主任：林質(zhì)文；成員：黃漢彬、林明強(qiáng)、王強(qiáng)。

四、工作安排

6月底前制訂出我局貫標(biāo)實(shí)施方案并上報(bào)市局；8月底前提煉出具體的、具有操作性的工作經(jīng)驗(yàn)。10月20日前對(duì)我局貫標(biāo)工作開展和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行總結(jié)，形成書面材料并上報(bào)市局。

五、工作措施

（一）加強(qiáng)學(xué)習(xí)宣傳，營(yíng)造濃厚貫標(biāo)氛圍

一是按照內(nèi)部專賣管理監(jiān)督培訓(xùn)的有關(guān)要求，擬定于7月份舉辦一期專賣內(nèi)管工作規(guī)范學(xué)習(xí)班。組織我局主管專賣工作副局長(zhǎng)，專賣、營(yíng)銷部門負(fù)責(zé)人，專賣內(nèi)管員及營(yíng)銷部相關(guān)人員等就專賣內(nèi)管工作規(guī)范、內(nèi)管知識(shí)讀本和內(nèi)管信息系統(tǒng)進(jìn)行系統(tǒng)全面的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，培訓(xùn)結(jié)束后要進(jìn)行考試，確保達(dá)到分管領(lǐng)導(dǎo)熟練掌握、部門領(lǐng)導(dǎo)精通、內(nèi)管人員準(zhǔn)確運(yùn)用的培訓(xùn)目標(biāo)。二是以“達(dá)”文化體系的推廣和服務(wù)品牌宣貫為契機(jī)，積極組織有關(guān)人員參與全市行業(yè)卷煙經(jīng)營(yíng)內(nèi)控制度建設(shè)征文活動(dòng)，并充分運(yùn)用《惠來煙草簡(jiǎn)報(bào)》、局（分公司）宣傳欄、惠來煙草網(wǎng)站等多種載體，大力開展貫標(biāo)工作專題宣傳，切實(shí)將專賣內(nèi)管工作的內(nèi)涵、意義、內(nèi)容、方式等宣傳到每一個(gè)干部職工，提高廣大干部職工的自律意識(shí)。8月份組織全體員工開展一次內(nèi)管知識(shí)考試，提高整體素質(zhì)，促進(jìn)全員參與內(nèi)管。

（二）加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，著力提高專賣內(nèi)管人員的業(yè)務(wù)水平

一是進(jìn)一步健全專賣內(nèi)管機(jī)構(gòu)建設(shè)。嚴(yán)格按照國(guó)家局186號(hào)文的精神和省局有關(guān)規(guī)定,于7月上旬前理順專賣內(nèi)管機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)置體系，并配齊內(nèi)管人員及相關(guān)辦公設(shè)備。二是進(jìn)一步加大對(duì)專賣內(nèi)管工作人員的培訓(xùn)力度。8月份組織舉辦1期內(nèi)管業(yè)務(wù)培訓(xùn)，重點(diǎn)以熟悉專賣內(nèi)管崗位職責(zé)、工作流程、卷煙經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)和監(jiān)管實(shí)操技能為主，切實(shí)提高專賣內(nèi)管工作人員對(duì)業(yè)務(wù)信息進(jìn)行跟蹤分析，發(fā)現(xiàn)異常情況和處理問題的能力。三是在7月底前健全完善專賣內(nèi)管工作人員獎(jiǎng)懲考核機(jī)制，結(jié)合專賣內(nèi)管工作考核辦法的實(shí)施，把對(duì)人的考核與對(duì)事的考核緊密結(jié)合起來，準(zhǔn)確評(píng)估專賣監(jiān)管工作績(jī)效。

（三）積極探索，著力完善制度和創(chuàng)新工作機(jī)制

充分發(fā)揮貫標(biāo)工作聯(lián)系點(diǎn)主動(dòng)性，積極調(diào)研，深入研討，努力探索符合我縣專賣內(nèi)管工作實(shí)際的貫標(biāo)工作措施，創(chuàng)新工作制度和工作方法。一是結(jié)合內(nèi)控建設(shè)，對(duì)經(jīng)營(yíng)工作流程及異常情況定性、定量和處理程序進(jìn)行充實(shí)和完善，在8月中旬形成一套設(shè)計(jì)科學(xué)、內(nèi)容全面、操作方便，涵蓋管理機(jī)制、控制機(jī)制、監(jiān)督機(jī)制和考核機(jī)制的工作機(jī)制和方法，將國(guó)家局《工作規(guī)范》的主要精神切實(shí)貫徹到專賣內(nèi)管日常工作中，并嚴(yán)格按照專賣內(nèi)管工作規(guī)范規(guī)定的時(shí)限、程序等相關(guān)要求實(shí)施專賣內(nèi)管工作。二是充分發(fā)揮內(nèi)管信息系統(tǒng)的作用，通過系統(tǒng)對(duì)專賣內(nèi)管相關(guān)工作的自動(dòng)程序化操作，實(shí)現(xiàn)日常專賣內(nèi)管工作的規(guī)范化、流程化、痕跡化；通過系統(tǒng)的智能預(yù)警，實(shí)現(xiàn)相關(guān)問題的及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)分析、及時(shí)處理；并通過相關(guān)文件資料的電子檢索和傳送，有效減少專賣內(nèi)管部門工作量，提高專賣內(nèi)管工作效率。

（四）規(guī)范操作流程，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)

1、按照專賣內(nèi)管工作規(guī)范要求，結(jié)合我局實(shí)際，制定工作任務(wù)表，規(guī)范內(nèi)管日常工作、定期工作和同級(jí)監(jiān)管操作流程，定員定崗，明確工作任務(wù)的負(fù)責(zé)人、完成時(shí)間和工作要求，切實(shí)保障各項(xiàng)工作的落實(shí)。

2、專賣內(nèi)管部門與營(yíng)銷部門要各司其職，齊抓共管，以內(nèi)控制度體系建設(shè)為契機(jī)，通過內(nèi)管與內(nèi)控“雙輪并轉(zhuǎn)”，理順內(nèi)管和內(nèi)控的關(guān)系，以內(nèi)管促內(nèi)控，以內(nèi)控促自律，切實(shí)提高內(nèi)管工作水平，不斷規(guī)范卷煙經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

六、工作要求

（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)

貫標(biāo)工作既是貫徹落實(shí)煙草行業(yè)“兩個(gè)至上”共同價(jià)值觀的本質(zhì)要求，又是貫徹落實(shí)《煙草專賣法》的根本要求，更是行業(yè)自律必須始終遵循的行為準(zhǔn)則。要切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，把聯(lián)系點(diǎn)建設(shè)工作擺在更加突出的位置，形成一把手負(fù)總責(zé)，班子成員齊抓共管，專職部門具體負(fù)責(zé)，各部門緊密配合，干部職工積極參與的工作格局，努力抓出成效。

（二）堅(jiān)持齊抓共管

各有關(guān)部門要根據(jù)省局、市局及局的安排和部署，精心組織，加強(qiáng)協(xié)作，通力合作，將貫標(biāo)工作作為在實(shí)踐中具體化、可操作化的工作來抓，認(rèn)真按照任務(wù)分工和要求，積極主動(dòng)，齊抓共管，確保各項(xiàng)工作落到實(shí)處。

（三）加強(qiáng)責(zé)任考核

貫標(biāo)工作是一項(xiàng)實(shí)現(xiàn)企業(yè)自律的重要基礎(chǔ)性工作，有關(guān)部門和人員要堅(jiān)持“高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求”的工作原則，認(rèn)真扎實(shí)做好各項(xiàng)基礎(chǔ)工作。局將適時(shí)對(duì)有關(guān)部門開展貫標(biāo)工作的進(jìn)展情況進(jìn)行檢查考核，對(duì)因貫標(biāo)建設(shè)工作不到位，導(dǎo)致發(fā)生嚴(yán)重違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)的部門和個(gè)人，將按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅追究有關(guān)人員的責(zé)任。