部門
不相容職責(zé)
資金
支付的審批
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支付的執(zhí)行
資金保管
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資金盤點(diǎn)
會計(jì)記錄
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審計(jì)監(jiān)督
出納
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財(cái)務(wù)記錄
采購
請購
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審批
供應(yīng)商的選擇
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供應(yīng)商的審批
采購合同簽訂
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采購合同審批
付款的申請
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付款的審批，付款的入賬
存貨
請購
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審批
采購
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驗(yàn)收，付款
存貨保管
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存貨記錄
發(fā)貨申請
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發(fā)貨審批，發(fā)貨記錄
處置申請
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處置審批，處置記錄
成本費(fèi)用
成本費(fèi)用預(yù)算的編制
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成本費(fèi)用預(yù)算的審批
成本費(fèi)用支出
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成本費(fèi)用審批
成本費(fèi)用支出
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會計(jì)記錄
銷售
客戶信用管理
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銷售合同的審批
銷售合同的審批
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發(fā)貨
銷售經(jīng)辦
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發(fā)票開具
收款確認(rèn)
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收款記賬
銷售退貨的驗(yàn)收
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退貨記賬
壞賬計(jì)提
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壞賬審批
壞賬核銷
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壞賬審批
部門
不相容職責(zé)
預(yù)算
預(yù)算編制
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預(yù)算審批
預(yù)算審批
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預(yù)算執(zhí)行
預(yù)算執(zhí)行
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預(yù)算考核
合同
合同的擬定
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合同的審批
合同的審批
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合同的執(zhí)行
業(yè)務(wù)外包
業(yè)務(wù)外包申請
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業(yè)務(wù)外包審批
業(yè)務(wù)外包審批
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業(yè)務(wù)外包執(zhí)行
外包協(xié)議的訂立
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業(yè)務(wù)外包協(xié)議的核對
業(yè)務(wù)外包執(zhí)行
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會計(jì)記錄
付款申請
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付款審批，付款執(zhí)行
固定資產(chǎn)
投資預(yù)算編制
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投資預(yù)算審批
投資預(yù)算審批
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投資執(zhí)行
固定資產(chǎn)采購
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驗(yàn)收，款項(xiàng)支付
投保的申請
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投保的審批
處置的申請
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處置的執(zhí)行
采購業(yè)務(wù)
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會計(jì)記賬
處置業(yè)務(wù)
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會計(jì)記賬
工程
項(xiàng)目決策
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項(xiàng)目建議
預(yù)算編制
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預(yù)算審核
項(xiàng)目決策
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項(xiàng)目實(shí)施
項(xiàng)目實(shí)施
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價款支付
項(xiàng)目實(shí)施
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項(xiàng)目驗(yàn)收
竣工結(jié)算
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竣工結(jié)算審核
部門
不相容職責(zé)
無形資產(chǎn)
投資預(yù)算編制
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投資預(yù)算審批
投資預(yù)算審批
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投資執(zhí)行
無形資產(chǎn)獲取
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驗(yàn)收，款項(xiàng)支付
使用，保管
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會計(jì)記賬
處置的申請
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處置的執(zhí)行
獲取業(yè)務(wù)
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會計(jì)記賬
處置業(yè)務(wù)
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會計(jì)記賬
籌資
籌資方案擬定
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籌資方案決策
籌資方案審批
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籌資方案訂立
籌資款項(xiàng)償付的審批
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籌資款項(xiàng)償付的執(zhí)行
籌資執(zhí)行
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會計(jì)處理
投資、并購
可行性研究
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可行性評估
投資決策
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投資執(zhí)行
協(xié)議訂立
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協(xié)議審核
處置審批
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處置執(zhí)行
績效評估
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績效執(zhí)行
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