第一篇：27卷煙營銷和專賣執(zhí)法服務(wù)過程監(jiān)督檢查考核控制程序

青海省煙草專賣局（公司）程序文件

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卷煙營銷和專賣執(zhí)法服務(wù)過程監(jiān)督檢查考核控制程序

編號：QHYC—CX—27 1 目的

規(guī)范專賣管理和卷煙銷售服務(wù)過程，驗證各項服務(wù)效度和滿意度，為持續(xù)改進提供依據(jù)。2 適用范圍

本程序適用于省局（公司）專賣管理和卷煙銷售服務(wù)運行過程的監(jiān)督檢查考核的管理和控制。3 職責(zé)

3.1 省局（公司）分管局長負(fù)責(zé)監(jiān)督專賣管理和卷煙銷售服務(wù)過程監(jiān)視和測量的控制。3.2人事勞資處是本程序的歸口管理部門。負(fù)責(zé)對卷煙銷售服務(wù)的質(zhì)量與能力進行抽查和監(jiān)督。4 工作程序

4.1 卷煙營銷服務(wù)的監(jiān)督檢查考核

4.1.1 卷煙銷售服務(wù)監(jiān)督檢查的內(nèi)容和依據(jù)：內(nèi)容包括工作業(yè)績指標(biāo)、工作能力指標(biāo)、工作態(tài)度指標(biāo)和學(xué)習(xí)成長指標(biāo)四個方面；依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和有關(guān)煙草行業(yè)的政策，以及省局（公司）績效考核辦法，按照規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗。4.1.2 卷煙銷售服務(wù)監(jiān)督檢查的實施：制定年度、季度、月度工作計劃，作為績效考核依據(jù)；每季度末，由人事勞資處組織專賣部門對銷售服務(wù)人員進行評分；每季度初，由人事勞資處將銷售服務(wù)人員考核成績提交績效薪酬委員會研究確定，通報考核結(jié)果，并提出下季度工作績效目標(biāo)要求。

4.1.3 卷煙銷售監(jiān)督檢查中出現(xiàn)的不合格的處置，執(zhí)行《不合格品（服務(wù)）控制程序》。4.2 專賣管理服務(wù)監(jiān)督檢查考核

4.2.1 專賣監(jiān)督管理處制定《專賣行政執(zhí)法服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，省局（公司）分管局長批準(zhǔn)，作為對專賣管理服務(wù)質(zhì)量檢查考核的依據(jù)。

4.2.2 國家局（總公司）、省局（公司）與煙草專賣有關(guān)的法律、法規(guī)文件、實施條例、實施細(xì)則、行為規(guī)范、服務(wù)規(guī)范等。4.2.3 省局（公司）下達的工作考核目標(biāo)等。4.2.4 專賣管理服務(wù)監(jiān)視和測量的范圍

對專賣管理部門開展為卷煙零售戶或消費者提供法律服務(wù)、行政許可審批以及開青海省煙草專賣局（公司）程序文件

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展市場檢查、辦理違法案件的服務(wù)的過程與結(jié)果是否符合《專賣行政執(zhí)法服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》以及行政執(zhí)法合法性、國家主管部門、零售戶的認(rèn)可程度。4.2.5 專賣管理服務(wù)監(jiān)視測量的實施

4.2.5.1 專賣監(jiān)督管理處應(yīng)制定考核辦法，明確對專賣管理服務(wù)過程監(jiān)督檢查的內(nèi)容、時間、頻次及執(zhí)行人員，并組織實施，結(jié)果納入績效考核。

4.2.5.2 專賣監(jiān)督管理處應(yīng)通過對專賣執(zhí)法人員書面考試、檢查執(zhí)法程序和案件辦理程序、對客戶滿意度進行測量等方式進行服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)視測量。

a)每年至少一次對專賣執(zhí)法隊伍進行考核，主要內(nèi)容包括：滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；質(zhì)量方針、目標(biāo)的理解和實現(xiàn)；職責(zé)的履行與權(quán)限的運用；

b)對專賣執(zhí)法程序、案件辦理程序以及提供給煙草制品(卷煙)零售戶的法律服務(wù)和許可證件進行抽查；

c)每年至少一次對煙草制品(卷煙)零售戶開展?jié)M意度抽樣調(diào)查，走訪市場，聽取意見，對卷煙零售戶的滿意度進行監(jiān)視，搜集和掌握專賣管理服務(wù)的質(zhì)量與能力信息，并進行分析。

4.2.5.3 對專賣管理服務(wù)的質(zhì)量和能力，依據(jù)《專賣行政執(zhí)法服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》及相關(guān)的法律法規(guī)進行自檢，發(fā)現(xiàn)不規(guī)范的服務(wù)應(yīng)進行糾正，具體執(zhí)行《不合格品（服務(wù)）控制程序》。

4.2.5.4 對專賣管理服務(wù)的質(zhì)量進行監(jiān)視測量后，檢查執(zhí)行人員應(yīng)出具《檢查考核報告》，并將《檢查考核報告》報部門負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)。4.3 監(jiān)督檢查考核記錄

人事勞資處及有關(guān)部門，應(yīng)保存對卷煙銷售、專賣管理服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督檢查的各種記錄，執(zhí)行《記錄控制程序》。

4.6 卷煙銷售、專賣管理服務(wù)不符合的處理

監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的卷煙銷售、專賣管理服務(wù)不符合要求的，執(zhí)行《不合 格品（服務(wù)）控制程序》。5 相關(guān)文件

5.1《省局（公司）績效考核辦法》及補充規(guī)定 5.2《專賣行政執(zhí)法服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》 5.3《記錄控制程序》 青海省煙草專賣局（公司）程序文件

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5.4《不合格品（服務(wù)）控制程序》 6 記錄

6.1《檢查考核報告》 6.2《員工考核表》 7 流程圖

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流程類別： 管理流程 卷煙營銷和專賣執(zhí)法服務(wù)過程監(jiān)督檢查考核 QHYC—LC—27流程編碼： 控制流程圖 受控狀態(tài)：A/0上級領(lǐng)導(dǎo)/分管局長主控部門/人事勞資處編制：審批：相關(guān)部門/卷煙營銷和專賣執(zhí)法部門1 開始2制定監(jiān)督檢查考核辦法3制定監(jiān)督檢查考核計劃4實施監(jiān)督檢查考核 5服務(wù)質(zhì)量自查7轉(zhuǎn)入不合格品（服務(wù)）控制程序6發(fā)現(xiàn)不合格服務(wù)8整改落實NO9跟蹤驗證YES10記錄保存11結(jié)束KZD質(zhì)量控制點WJ引用文件JL過程記錄BG 報告

第二篇：元江縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督卷煙營銷部門1季度考核情況報告

元江縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督

卷煙營銷部門一季度考核情況報告

我縣局于2011年4月7日認(rèn)真開展內(nèi)部專賣管理監(jiān)督季度考核工作，于實事求是的態(tài)度對卷煙營銷部門一季度的工作進行了考核，并將考核工作匯報如下：

一、考核人員。

陳仲紅、黃李軍、楊磊。

二、考核的方法。

從銷售系統(tǒng)、專賣管理系統(tǒng)的查詢相關(guān)數(shù)據(jù)分析比對；查看相關(guān)資料；實地走訪調(diào)查了解銷售系統(tǒng)、專賣管理系統(tǒng)中得來的數(shù)據(jù)與零售戶實際是否相符；查看內(nèi)部專賣管理監(jiān)督備案相關(guān)資料等。

三、考核項目與得分情況。

（一）、卷煙部門提供的當(dāng)月卷煙銷售數(shù)、電子結(jié)算戶數(shù)、入網(wǎng)零售戶、實際供煙戶是否準(zhǔn)確、齊備。該項目標(biāo)準(zhǔn)分值10分，被考核部門得分10分。

（二）、專賣系統(tǒng)中有效零售戶數(shù)量與銷售部門入網(wǎng)經(jīng)銷戶數(shù)量是否相符，有無虛擬客戶、無證戶、一戶多證、一證多戶、假入網(wǎng)、不入網(wǎng)等情況。若不相符，是否有合理的原因解釋；月供所有零售戶卷煙總數(shù)與當(dāng)月卷煙經(jīng)營部門實際卷煙銷售數(shù)量是否相符。該項目標(biāo)準(zhǔn)分值15分，被考核部門得分15分。

（三）、是否有向非持證零售戶供應(yīng)卷煙現(xiàn)象；所銷卷煙是否100%入網(wǎng)進行銷售，有無無證入網(wǎng)、拆單分?jǐn)?、賣大戶搞卷煙體外循環(huán)現(xiàn)象。該項目標(biāo)準(zhǔn)分值20分，被考核部門得分20分。

（四）、是否按規(guī)定進行卷煙的配送，零售客戶是否真實收到所供卷煙；卷煙經(jīng)營部門有無不按省公司相關(guān)銷售管理規(guī)定，超限量供應(yīng)零售戶卷煙或其他銷售異常的情況。該項目標(biāo)準(zhǔn)分值15分，被考核部門得分15分。

（五）、查詢財務(wù)部門卷煙資金往來帳目、是否有零售戶以外的卷煙款入帳或其他異常大額卷煙款入帳；銷售部門與財務(wù)部門提供的卷煙購、銷、存數(shù)據(jù)是否相符。該項目標(biāo)準(zhǔn)分值15分，被考核部門得分15分。

（六）、業(yè)務(wù)用煙和罰沒煙的銷售是否嚴(yán)格執(zhí)行市公司相關(guān)管理規(guī)定；卷煙銷售是否存在后臺補貨行為，卷煙價格及滯銷煙的處理是否嚴(yán)格執(zhí)行上級部門相關(guān)管理規(guī)定；卷煙促銷是否嚴(yán)格按照上級的規(guī)定進行備案。該項目標(biāo)準(zhǔn)分值10分，被考核部門得分10分。

（七）、是否有客戶經(jīng)理或其他營銷人員違規(guī)代訂、代收卷煙及貨款行為。該項目標(biāo)準(zhǔn)分值10分，被考核部門得分10分。

（八）、卷煙經(jīng)營部門應(yīng)報備同級專賣部門日常備案報表、資料齊備、準(zhǔn)確及按時情況。該項目標(biāo)準(zhǔn)分值5分，被考核部門得分5分。

本季度考核總標(biāo)準(zhǔn)分值100分，卷煙營銷部門本季度實際總得分100分，考核成績評定：優(yōu)。

元江縣煙草專賣局

二〇一一年四月七日

第三篇：農(nóng)業(yè)部動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法能力考核組到開陽縣檢查.d何oc

農(nóng)業(yè)部動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法能力考核評價工作組

到開陽縣檢查

10月21日，農(nóng)業(yè)部動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法能力考核評價工作檢查組一行三人，到我縣開展動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法能力考核評價檢查。省動物衛(wèi)生監(jiān)督所副所長吳黎輝、市農(nóng)委副主任劉光榮、縣人大副主任馮裕富、副縣長蔣仕敏及縣農(nóng)業(yè)局相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)陪同檢查。

檢查組一行分為外業(yè)組和內(nèi)業(yè)組分別開展檢查。外業(yè)組對我縣龍崗鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心檢查檢疫申報點及動物衛(wèi)生監(jiān)督分所工作開展情況、三聯(lián)乳業(yè)公司龍崗第一奶牛場檢查工作開展情況、南江現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司工作開展情況、開陽縣金福喜食品公司生豬屠宰場工作開展情況進行了檢查；內(nèi)業(yè)組對我縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所相關(guān)工作檔案料進行了祥細(xì)的檢查。

此次考核評價工作主要內(nèi)容是：縣級動物衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)建設(shè)、縣級動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法隊伍建設(shè)、縣級動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法職責(zé)落實、動物衛(wèi)生監(jiān)督證章標(biāo)志管理、動物檢疫申報點建設(shè)、養(yǎng)殖環(huán)節(jié)動物衛(wèi)生監(jiān)管能力、屠宰環(huán)節(jié)動物衛(wèi)生監(jiān)管能力等。圍繞上述內(nèi)容，檢查組通過查閱資料檔案、臺帳、執(zhí)法卷宗、召開座談等方式進行現(xiàn)場打分，考評總分為550分（其中加分項目50分），我縣最終以520分的優(yōu)異成績通過農(nóng)業(yè)部動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法能力考核評價工作檢查。檢查組認(rèn)為，開陽縣對動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作高度重視，組織周密、措施得力、工作扎實，動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作資料完善規(guī)范，臺帳明確，卷宗齊全，并對開陽縣動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作能力的不斷提高、動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法職責(zé)落實、動物衛(wèi)生監(jiān)督證章標(biāo)志管理、動物檢疫申報點全面展開、養(yǎng)殖環(huán)節(jié)動物衛(wèi)生監(jiān)管能力增強、屠宰環(huán)節(jié)動物衛(wèi)生監(jiān)管工作常抓不懈給予了充分肯定。但就開陽縣而言，隨著獸醫(yī)管理體制的改革的不斷深入，依然存在不容忽視的問題，尤其是對因動物衛(wèi)生監(jiān)督所機構(gòu)和人員不能參照公務(wù)員管理及案件少而被檢查組扣分表示遺憾，不能適應(yīng)重大動物疫病防控和保障畜牧業(yè)健康發(fā)展。檢查組要求，開陽縣要盡快解決動物衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)和人員編制問題，更好地為動物執(zhí)法工作作出更大的貢獻，推進開陽縣動物衛(wèi)生監(jiān)督工作再上新臺階。