第一篇：桃江路燈管理所預(yù)算績效管理工作分析評價工作開展情況

桃江縣路燈管理所預(yù)算績效管理工作分析

評價工作開展情況

為進(jìn)一步貫徹《預(yù)算法》，講究績效原則，加強(qiáng)預(yù)算績效管理，現(xiàn)將我單位2017年度預(yù)算績效管理工作總結(jié)如下：

一、年度預(yù)算績效管理工作整體開展情況

2017年，我單位以績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，提升自評質(zhì)量，預(yù)算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標(biāo)編制，及時報送績效目標(biāo)。二是探索績效跟蹤監(jiān)控。三是深入開展支出績效評價，對專項(xiàng)資金實(shí)施績效自評和項(xiàng)目核查。四是強(qiáng)化評價結(jié)果應(yīng)用，組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)的問題及時改進(jìn)，加強(qiáng)評價結(jié)果和項(xiàng)目資金安排的銜接。五是健全績效管理工作機(jī)制，明確職責(zé)分工，努力提高了績效管理工作水平。

二、分析評價情況

1、基礎(chǔ)工作管理。我所領(lǐng)導(dǎo)非常重視預(yù)算績效管理工作，對該項(xiàng)工作給予大力支持和指導(dǎo)。

2、績效目標(biāo)管理。我所嚴(yán)格按照上級的要求在規(guī)定的時間報送績效目標(biāo)申報。為保障路燈的正常運(yùn)行及居民的正常出行，確定了路燈電費(fèi)及維修費(fèi)項(xiàng)目的立項(xiàng)。

3、項(xiàng)目實(shí)施管理。我所通過及時維修處理路燈運(yùn)行故障，按時繳納路燈運(yùn)行電費(fèi)，確保了城區(qū)路燈照明設(shè)施的正常運(yùn)行，城市主干道亮燈率達(dá)到98%，社會公眾滿意度達(dá)98%。

4、項(xiàng)目資金使用情況。項(xiàng)目資金使用嚴(yán)格按照財政相關(guān)要求，2017年整體支出費(fèi)用664.08萬元，包括路燈維修費(fèi)107.63萬元（年初預(yù)算70萬元），路燈電費(fèi)284.17萬元（年初預(yù)算245萬元），職工工資福利，保險，公積金，補(bǔ)貼等228.04萬元。

5、存在的問題。由于城區(qū)路燈數(shù)量逐年增加，預(yù)算嚴(yán)重不足，導(dǎo)致資金缺口較大；另外在一些制度建設(shè)方面我們還有些欠缺，也有待提高和完善。

通過以上項(xiàng)目的實(shí)施落實(shí)，我們?yōu)樘医忻竦囊归g出行提供了便利，保障了城市夜間交通，維持城市治安，美化城市夜景，提高了城市品位。

第二篇：蕪湖2016年預(yù)算績效管理工作開展情況

蕪湖市2016年預(yù)算績效管理工作開展情況

2016年，我市高度重視預(yù)算績效管理工作，不斷深化預(yù)算績效管理，提高預(yù)算績效管理成效。具體情況如下：

一是將績效目標(biāo)管理關(guān)口前移。在預(yù)算編制時，要求預(yù)算單位申報預(yù)算金額達(dá)50萬元以上的項(xiàng)目，同步提交項(xiàng)目績效信息，作為項(xiàng)目預(yù)算審核安排的依據(jù)和前提條件，實(shí)現(xiàn)績效管理與預(yù)算編制相結(jié)合。

二是完善績效管理制度體系。我市先后制定了《蕪湖市預(yù)算績效管理暫行辦法》、《蕪湖市預(yù)算支出績效考評實(shí)施方案》、《蕪湖市市本級預(yù)算支出績效考評暫行辦法》等文件，為加強(qiáng)預(yù)算績效管理提供制度保障。

三是不斷完善績效評價主體。在強(qiáng)化財政部門、預(yù)算部門的績效評價主體功能外，探索引入第三方評價。目前部分項(xiàng)目已通過委托第三方方式獨(dú)立開展評價工作，逐步建立起自我評價與外部評價相結(jié)合、定量評價與定性評價相結(jié)合的評價方式。

四是績效管理范圍逐步擴(kuò)大。按照“先易后難、由點(diǎn)及面、逐步推進(jìn)”的原則，著重開展重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價工作。各預(yù)算單位重點(diǎn)選擇涉及民生、社會公眾普遍關(guān)心、與部門職能密切相關(guān)、具有較大經(jīng)濟(jì)社會影響的項(xiàng)目開展績效自評，財政部門再選擇部分項(xiàng)目開展再評價。2016年選取民生工程等26個項(xiàng)目和2015年地方政府債券安排的59個項(xiàng)目開展重點(diǎn)評價，涉及資金21.7億元。

五是積極探索績效評價結(jié)果應(yīng)用方式。通過近年來的實(shí)踐探索，我市已初步建立了績效評價結(jié)果應(yīng)用機(jī)制，對績效結(jié)果及時反饋被評價單位，督促其整改評價中發(fā)現(xiàn)的問題。對于績效評價結(jié)果良好的項(xiàng)目，次預(yù)算安排時足額保障到位或?qū)?shí)施部門開展新的項(xiàng)目予以優(yōu)先安排；對于績效評價結(jié)果不理想的項(xiàng)目，次預(yù)算安排給予額度調(diào)減甚至是不予安排。

第三篇：洛龍區(qū)2016年預(yù)算績效工作開展（范文模版）

洛龍區(qū)2016年預(yù)算績效工作開展

情況

預(yù)算績效評價是政府績效管理和公共財政支出的重要組成部分，推進(jìn)預(yù)算績效管理有利于提高公共服務(wù)質(zhì)量,優(yōu)化公共資源配置,節(jié)約公共支出成本，對財政資金使用效益和預(yù)算管理水平具有重要意義。隨著財政部門財力的不斷增強(qiáng)，財政支出規(guī)模同步擴(kuò)大，財政資金安排是否科學(xué)合理，資金使用是否節(jié)約有效，越來越成為政府及公眾關(guān)注的焦點(diǎn)，成為財政改革的熱點(diǎn)。我區(qū)預(yù)算績效管理工作嚴(yán)格按照洛陽市人民政府《洛陽市人民政府關(guān)于推進(jìn)我市預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（洛政?2011?99號）及洛陽市人民政府辦公室《洛陽市人民政府辦公室轉(zhuǎn)發(fā)財政局關(guān)于洛陽市財政支出績效評價管理暫行辦法和洛陽市預(yù)算績效工作考核辦法（試行）的通知》（洛政辦?2011?127號）、洛陽市財政局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)河南省財政廳<預(yù)算績效管理工作規(guī)劃(2012-2015)>的通知》（洛財績效?2013?1號）、洛陽市財政局《洛陽市財政局關(guān)于印發(fā)《洛陽市預(yù)算績效目標(biāo)管理工作考核辦法》的通知》（洛預(yù)財?2016?52號)的要求，積極開展績效評價工作。

2016年，我區(qū)著力以提升財政資金績效為主線，以績效

目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，以財政支出績效評價為手段，以評價結(jié)果應(yīng)用為保障，建立完善預(yù)算績效管理體系，積極推進(jìn)預(yù)算績效管理工作。全年121家預(yù)算單位（含鎮(zhèn)、辦、學(xué)校）安排自評項(xiàng)目793個,涉及資金9.95億元,占全年項(xiàng)目支出的49%、涉及的范圍包括水利、農(nóng)林、土地、紀(jì)檢、城建、市容環(huán)衛(wèi)、社保、文化、教育、衛(wèi)生、服務(wù)業(yè)、社區(qū)建設(shè)等領(lǐng)域?，F(xiàn)將我區(qū)財政支出績效評價開展情況匯報如下：

一、建立健全預(yù)算績效目標(biāo)管理機(jī)制

我區(qū)高度重視預(yù)算績效管理工作，區(qū)領(lǐng)導(dǎo)多次就全面推進(jìn)預(yù)算績效管理作出批示并出臺相關(guān)文件，構(gòu)建貫穿預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程的預(yù)算績效管理體制。經(jīng)區(qū)政府批準(zhǔn)，成立“洛龍區(qū)財政支出績效管理中心（區(qū)購買服務(wù)項(xiàng)目測算中心）”，為財政局下屬財政全額撥款事業(yè)單位，定事業(yè)編制4人，于2016年6月組建完畢。根據(jù)機(jī)構(gòu)和人員變動情況，對財政支出績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行了調(diào)整，同時明確預(yù)算績效管理的工作職能及職責(zé)分工，建立了績效考核機(jī)制，全面深入推進(jìn)預(yù)算績效管理工作。牢固樹立績效理念，在安排預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督的全過程中更加關(guān)注資金的產(chǎn)出和結(jié)果。

在2017年區(qū)級部門預(yù)算編審中加強(qiáng)預(yù)算績效管理，規(guī)范項(xiàng)目申報，積極推進(jìn)項(xiàng)目精細(xì)化管理，要求各預(yù)算單位對所申報的項(xiàng)目預(yù)算要提供安排依據(jù)，申報的項(xiàng)目預(yù)算支出必

須經(jīng)績效領(lǐng)導(dǎo)小組審批。對各預(yù)算單位申報的項(xiàng)目目標(biāo)從績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)所采取措施的可行性、績效目標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性、實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)所需資金是否體現(xiàn)經(jīng)濟(jì)和節(jié)儉等進(jìn)行審核把關(guān)，不申報者不予納入?yún)^(qū)級財政預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算編審流程，強(qiáng)化績效考核的運(yùn)用，將績效考核與預(yù)算安排緊密掛鉤，建立績效問責(zé)制，形成用財需有效，無效要問責(zé)的機(jī)制。在2017年預(yù)算編審中，對2016年部門預(yù)算整體評價得分不高的單位根據(jù)其實(shí)際情況對預(yù)算分別進(jìn)行了壓減。

二、加強(qiáng)制度建設(shè)，出臺相關(guān)文件

根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和財政部相關(guān)文件精神，結(jié)合我區(qū)實(shí)際，向各預(yù)算單位轉(zhuǎn)發(fā)了《洛陽市財政局關(guān)于印發(fā)洛陽市全過程預(yù)算績效管理體系(試行)的通知》(洛財績效[2012]2號)、洛陽市財政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)河南省財政廳《預(yù)算績效管理工作規(guī)劃(2012-2015)》的通知（洛財績效[2013]1號）、《洛陽市財政局關(guān)于印發(fā)洛陽市預(yù)算績效目標(biāo)管理工作考核辦法的通知》（洛財預(yù)?2016?52號)、《洛龍區(qū)財政局關(guān)于印發(fā)2016年預(yù)算績效管理工作要點(diǎn)的通知》（洛龍財績效?2016?21號)等相關(guān)文件,從組織建設(shè)、績效目標(biāo)、績效監(jiān)控、績效評價、結(jié)果應(yīng)用和宣傳培訓(xùn)等方面，建立了預(yù)算績效管理的工作考核機(jī)制。對財政支出績效評價的操作流程、實(shí)施項(xiàng)目及相關(guān)要求等作了具體明確，為建立科學(xué)、規(guī)范、高效的財政資金使用和管理體系提供了制度保證。明確

績效考評管理要求，完善績效評價管理體系建設(shè)。

三、建立健全規(guī)章制度,積極推進(jìn)財政預(yù)算績效管理 一是統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級管理，加強(qiáng)預(yù)算績效管理機(jī)構(gòu)和制度建設(shè)。認(rèn)真學(xué)習(xí)預(yù)算績效管理辦法，并由主管業(yè)務(wù)股室牽頭，將績效管理與財政日常業(yè)務(wù)緊密結(jié)合，完善工作機(jī)制，確?？冃Ч芾砉ぷ饔行蜷_展。

二是積極試點(diǎn)，穩(wěn)步推進(jìn)，不斷創(chuàng)新績效管理工作方式、方法。在往年對業(yè)務(wù)股室和預(yù)算單位進(jìn)行績效管理工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，2016年首次開展了部門整體評價工作，選取教育局等5家預(yù)算單位對其2015年部門支出管理進(jìn)行績效綜合評價。通過與專家面對面的交流、座談，提高了預(yù)算單位對績效管理工作的認(rèn)識，同時對如何做好績效管理工作也是一次很好的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。通過多途徑的交流，已逐步形成業(yè)務(wù)股室與預(yù)算單位多方參與的格局。

四、制定規(guī)劃，做好安排和部署

制定了工作規(guī)劃，9月15日前，各預(yù)算單位需上報2016年事前評價、事中評價及2015年事后財政支出績效自評報告；9月20日前上報“財政支出績效報告匯總表”；10月20日前上報重點(diǎn)評價報告；10月底前上報績效評價工作總結(jié)。各有關(guān)單位對績效自評和績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題積極整改，在編制次年項(xiàng)目預(yù)算前，各預(yù)算單位填寫《項(xiàng)目預(yù)算申報表》，財政部門審核批復(fù)。

五、績效評價整體開展情況

（一）主要評價項(xiàng)目

2016年的績效評價工作以政府重點(diǎn)工程、民生支出等項(xiàng)目為評價重點(diǎn)，采用定量分析、定性分析和綜合分析判斷相結(jié)合的評價方法。各預(yù)算單位及鎮(zhèn)辦對項(xiàng)目資金進(jìn)行了自我評價，同時圍繞社會關(guān)注度高的民生項(xiàng)目、企業(yè)使用財政性資金等項(xiàng)目開展重點(diǎn)評價；在全區(qū)預(yù)算單位中選取5個單位對其整體績效工作開展情況作整體評價；選取1個群眾關(guān)注度高的項(xiàng)目作了重點(diǎn)評價，具體如下：

（1）績效自評。對全區(qū)121家預(yù)算單位（含鎮(zhèn)、辦、學(xué)校）的項(xiàng)目資金開展自評工作，其中財政撥付資金9.95億元，實(shí)際支出8.32億元，主要涉及農(nóng)村文化建設(shè)、計(jì)劃生育家庭獎勵、旅游公廁建設(shè)、信訪維穩(wěn)、“六好村”建設(shè)、社區(qū)矯正、巡防隊(duì)及技防投入、打擊非法集資、教育基建及免費(fèi)教科書、殘疾人事業(yè)、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、城市管理、教育投入、醫(yī)療衛(wèi)生建設(shè)、失地農(nóng)民補(bǔ)貼、城鄉(xiāng)醫(yī)療補(bǔ)貼、民政優(yōu)撫、花卉林木基地投入、城鄉(xiāng)道路修建、安全生產(chǎn)等關(guān)系國計(jì)民生、環(huán)境治理的內(nèi)容，并形成翔實(shí)的自評報告。

（2）績效重點(diǎn)評價。選取市容環(huán)衛(wèi)局2015年“道路清掃費(fèi)”項(xiàng)目開展績效重點(diǎn)評價，由洛陽市財政支出專家評審委員會抽取3名專家組成專家組，通過評價單位匯報、座談、現(xiàn)場考察、用戶滿意度調(diào)查、分析評價等方式，按績效管理規(guī)定及關(guān)于評價指標(biāo)的相關(guān)建議，結(jié)合項(xiàng)目特色確定評價指

標(biāo)體系，最終形成完整的績效評價報告。

（3）部門預(yù)算整體評價。在我區(qū)績效管理工作連年開展自評和重點(diǎn)評價的基礎(chǔ)上，今年首次開展部門整體評價工作。經(jīng)過研究討論，在全區(qū)區(qū)直單位中選取了衛(wèi)生局、計(jì)生委、民政局、水利局、教育局5家社會關(guān)注度高、與老百姓密切聯(lián)系且預(yù)算資金總量較大的單位，對其2015年部門支出管理進(jìn)行績效綜合評價。洛陽市財政支出專家評審委員會抽取4名專家組成專家組，對5家單位上報的資料進(jìn)行審閱、面對面交流，并出具整體評價報告書。

（二）項(xiàng)目組織實(shí)施

根據(jù)財政局財政支出績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一部署，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室及時組織各股室、項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目單位相關(guān)人員進(jìn)行了績效管理培訓(xùn),根據(jù)《洛龍區(qū)人民政府辦公室關(guān)于《印發(fā)洛龍區(qū)財政部門預(yù)算績效管理工作考核辦法的通知》、《洛龍區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)洛龍區(qū)財政支出績效評價管理暫行辦法的通知》和《洛龍區(qū)財政局關(guān)于印發(fā)洛龍區(qū)區(qū)級財政績效管理工作規(guī)程（試行）的通知》洛龍區(qū)財政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)洛陽市財政局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)河南省財政廳<預(yù)算績效管理工作規(guī)劃(2012-2015)>的通知》、《洛龍區(qū)財政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《洛陽市財政局關(guān)于印發(fā)<洛陽市預(yù)算績效目標(biāo)管理辦法>的通知》的通知》、《洛龍區(qū)財政局關(guān)于印發(fā)2016年預(yù)算績效管理工作要點(diǎn)的通知》,制訂了具體考評

內(nèi)容、分值分布和評分標(biāo)準(zhǔn), 財政局5個預(yù)算管理股室對項(xiàng)目實(shí)施單位的自評工作進(jìn)行了考評。

（三）項(xiàng)目績效情況

通過財政部門、主管部門和各項(xiàng)目實(shí)施單位的共同努力，績效評價工作取得了一定的成效。其績效主要表現(xiàn)在以下幾方面：

1、維護(hù)社會穩(wěn)定，促進(jìn)了農(nóng)民增收。通過打擊兩搶一盜專項(xiàng)辦案,洛龍區(qū)巡防隊(duì)伍建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出、打擊和處置非法集資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目,加強(qiáng)了打擊違法犯罪的力度,為預(yù)防及阻止違法犯罪行為的滋生創(chuàng)造了堅(jiān)實(shí)的物質(zhì)基礎(chǔ),通過失地農(nóng)民基本生活保障項(xiàng)目，進(jìn)一步建立和完善失地農(nóng)民社會保障機(jī)制，滿足被征地人員基本生活需求、切實(shí)保障被征地人員根本利益、維護(hù)被征地人員合法權(quán)益和社會穩(wěn)定、促進(jìn)就業(yè)，進(jìn)一步擴(kuò)大社會保障覆蓋面、健全社會保障體系，推動了城鄉(xiāng)一體化進(jìn)程。

2、提高了群眾的生活質(zhì)量。通過社區(qū)提升改造、健身活動中心建設(shè)，為基層群眾文化活動提供了場所，豐富了群眾文化生活，提高了農(nóng)村公共文化服務(wù)水平；通過安全飲水工程的建設(shè)，解決吃水困難地區(qū)群眾的飲水安全問題，極大方便了群眾的生活用水，飲水水質(zhì)逐步得到改善，顯著提高群眾生活質(zhì)量，促進(jìn)了新農(nóng)村建設(shè)；通過道路硬化建設(shè)，有

效改善了群眾的出行條件，解決了以前道路灰塵多、交通擁擠狀況，提升了我區(qū)整體形象；農(nóng)村環(huán)境整治、污水治理項(xiàng)目，既提升了基層群眾的生活質(zhì)量,又美化了生活環(huán)境。

3、提升新區(qū)的城市品位，改善新區(qū)人民生活環(huán)境，美化了城市環(huán)境。環(huán)衛(wèi)基地建設(shè)項(xiàng)目給城市帶來整潔的環(huán)境，不僅提高城市形象，而且更有利于城市文化的建設(shè)及市民工作的積極性；道路機(jī)械化清掃，同樣的作業(yè)面積時間上大大縮短，讓清潔工人身處安全環(huán)境,提高城市整體形象，給市民帶來舒適、優(yōu)美的生活環(huán)境,受到群眾的歡迎。

4、大力扶持水利項(xiàng)目,增進(jìn)基層群眾創(chuàng)收，改善我區(qū)生態(tài)環(huán)境。對林業(yè)水利的投入帶動了各方面產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提高林業(yè)總體產(chǎn)值，輻射林業(yè)周邊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。為周邊農(nóng)戶提供了就業(yè)崗位，提高周邊農(nóng)民收入水平。改善了全區(qū)生態(tài)環(huán)境，持續(xù)帶動苗木花卉、林果產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

5、改善中小學(xué)教學(xué)硬件設(shè)施,通過龍康小學(xué)二期教學(xué)樓建設(shè)、龍豐小學(xué)運(yùn)動場建設(shè)等項(xiàng)目的實(shí)施,極大提高了我區(qū)中小學(xué)生學(xué)生就學(xué)環(huán)境，對改善我區(qū)辦學(xué)條件、整合教育資源，優(yōu)化學(xué)校布局有重大而深遠(yuǎn)的影響，大大縮小了城鄉(xiāng)之間辦學(xué)條件的差距。促進(jìn)了我區(qū)義務(wù)教育均衡發(fā)展，極大提高了我區(qū)的辦學(xué)水平和核心競爭力。

六、實(shí)施全面培訓(xùn)，確保工作開展。

一是為提高相關(guān)人員業(yè)務(wù)能力，適應(yīng)開展工作的現(xiàn)實(shí)需

要，分別對各業(yè)務(wù)股室及鎮(zhèn)、辦、區(qū)直單位開展了預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)。根據(jù)我區(qū)實(shí)際，重點(diǎn)對預(yù)算績效管理的基本理論、管理對象、職責(zé)分工及指標(biāo)體系、工作流程等內(nèi)容進(jìn)行了全面的講解、交流。

二是利用會議、網(wǎng)絡(luò)、走訪、部門預(yù)算布置、下發(fā)文件、整體培訓(xùn)和個別交流等多種形式，積極宣傳預(yù)算管理工作，組織學(xué)習(xí)推行財政支出績效評價文件和業(yè)務(wù)知識，學(xué)習(xí)外地開展財政支出績效評價工作先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和做法，統(tǒng)一思想，逐步提高部門對績效評價工作的認(rèn)識，增強(qiáng)成本效益觀念，促進(jìn)財政資源配置效率、預(yù)算資金使用效益和財政部門決策水平的不斷提高。

三是印發(fā)績效評價管理資料、召開預(yù)算績效管理專題會議，對如何做好預(yù)算績效目標(biāo)管理工作提出了具體要求，要求各預(yù)算單位必須填寫財政支出績效目標(biāo)申報表，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算編審流程，加強(qiáng)各個項(xiàng)目的績效評價，進(jìn)一步提升我區(qū)預(yù)算績效管理工作人員業(yè)務(wù)水平，加強(qiáng)了對預(yù)算績效管理重要性的認(rèn)識，為全區(qū)深入推進(jìn)績效管理工作奠定了基礎(chǔ)。

七、績效評價工作存在的困難

（一）績效評價科室人員少，不利于績效評價工作的深入開展。目前績效辦在編4人，但實(shí)際只有2人，隨著績效評價工作的全面鋪開，加之政府購買服務(wù)工作納入績效管理中心，人員的不足造成績效評價的深度和廣度受到限制。

(二)績效評價的結(jié)果應(yīng)用還不夠。大部分績效評價還只停留在反映情況和問題上，沒有真正與規(guī)范預(yù)算管理、完善預(yù)算編制、加強(qiáng)部門管理及提高資金使用效益有效結(jié)合起來，“重分配、輕管理”的現(xiàn)象仍沒有得到根本改變，與績效評價精細(xì)化、管理化的要求相比差距較遠(yuǎn)。

（三）績效評價工作不夠深入。各預(yù)算單位雖然在項(xiàng)目績效評價和績效管理方面做了許多工作，但普遍存在規(guī)章制度建設(shè)不夠全面、資料留存不夠規(guī)范和完整、對評價指標(biāo)和評價方式的理解存在偏差等問題。

（四）績效評價工作認(rèn)同度不夠，項(xiàng)目實(shí)際績效難以界定。全社會對績效評價的認(rèn)識還不夠，傳統(tǒng)的、固有的觀念給績效評價工作帶來相當(dāng)大的阻力。財政支出的社會效益和政治效益難以量化、可比性不強(qiáng)。財政支出必須兼顧經(jīng)濟(jì)、社會和政治多重目標(biāo)，而社會效益和政治效益是很難用量化的標(biāo)準(zhǔn)來評定的。財政支出項(xiàng)目分布行業(yè)繁多，即使可以量化，往往很多項(xiàng)目間也缺乏可比性。財政支出項(xiàng)目有階段性的，也有長期性的，而我們對項(xiàng)目未來效益的預(yù)測難度較大。此外，目前大部分單位的支出項(xiàng)目沒有績效目標(biāo)或者是績效目標(biāo)不明確，資金使用的隨意性大；績效評價的專業(yè)人才缺乏，在一定程度影響了評價工作的深度和力度。

八、2017年工作重點(diǎn)

（一）把績效評價結(jié)果作為安排部門預(yù)算和考核部門工

作業(yè)績的重要依據(jù)。根據(jù)市、區(qū)關(guān)于績效評價管理工作方面的文件建立健全績效評價結(jié)果反饋整改機(jī)制和評價信息報告制度。強(qiáng)化部門單位支出績效主體責(zé)任，將績效管理工作納入當(dāng)?shù)卣畬Σ块T的目標(biāo)責(zé)任制考核的要求。

（二）積極推進(jìn)預(yù)算管理，提高公共服務(wù)質(zhì)量。建立厲行節(jié)約、反對奢侈浪費(fèi)的長效機(jī)制，降低行政運(yùn)行成本。建立全過程預(yù)算績效管理體系。所有專項(xiàng)資金項(xiàng)目均需申報績效目標(biāo)，并隨年初預(yù)算一起批復(fù)，作為項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行和績效評價的依據(jù)。

（三）加強(qiáng)績效評價機(jī)構(gòu)工作的力度。洛龍區(qū)績效評價科工作的重點(diǎn)已將從每年評價幾個項(xiàng)目轉(zhuǎn)變到對所有單位的評價項(xiàng)目進(jìn)行管理，具體的評價工作要發(fā)揮部門（單位）的主體作用。同時，注重對績效評價結(jié)果的運(yùn)用，進(jìn)一步優(yōu)化財政資源配置，對績效低下的專項(xiàng)資金，取消或調(diào)整支持方式，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，使財政資金的安排使用更趨合理、有效。

（四）推進(jìn)部門預(yù)算公開，提高財政預(yù)算透明度。績效評價結(jié)果在一定范圍內(nèi)公布，以增強(qiáng)財政資金使用的透明度，加強(qiáng)績效評價工作的規(guī)范性和約束力，發(fā)揮績效評價對財政資金的跟蹤問效作用和決策信息反饋?zhàn)饔谩?/p>

（五）建立績效評價工作的“三位一體”，將績效預(yù)期目標(biāo)申報、績效評價、績效結(jié)果應(yīng)用這三方面內(nèi)容貫穿于每

個項(xiàng)目。對所有財政資金支出項(xiàng)目要求必須進(jìn)行績效預(yù)期目標(biāo)申報，逐步建立項(xiàng)目預(yù)期績效目標(biāo)申報、評價結(jié)果反饋與整改、評價信息報告等制度。切實(shí)提高績效意識和財政資金使用效益。

（六）進(jìn)一步加強(qiáng)績效管理宣傳和培訓(xùn)工作。繼續(xù)通過會議、網(wǎng)絡(luò)、走訪、部門預(yù)算布置、下發(fā)文件、整體培訓(xùn)和個別交流等形式，積極宣傳預(yù)算管理工作的重要性，增強(qiáng)各股室及預(yù)算單位對績效管理工作的重視，大家共同努力，力爭使我區(qū)的財政支出績效管理工作再上新臺階。

洛龍區(qū)財政局 2016年12月14日

第四篇：2018年鳳泉區(qū)預(yù)算績效工作開展

2018年鳳泉區(qū)預(yù)算績效工作開展

情況說明

為進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)預(yù)算管理強(qiáng)化支出責(zé)任，提高資金使用效益，建立健全預(yù)算管理機(jī)制，我區(qū)積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績效管理工作，一、建立績效評價管理工作機(jī)制預(yù)算科牽頭負(fù)責(zé)全面績效工作，相關(guān)業(yè)務(wù)科室具體負(fù)責(zé)本科室對口單位實(shí)施項(xiàng)目績效評價操作。

二、2018年，我區(qū)對10個重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行績效目標(biāo)考評，共涉及資金8000萬元，分別是冬季清潔取暖“雙替代”工程、易地扶貧搬遷、大型農(nóng)田水利建設(shè)、道路建設(shè)、文明城市建設(shè)等項(xiàng)目制定評價目標(biāo)，與部門預(yù)算一并下達(dá)，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度適時開展績效評價。

三、大力宣傳績效評價知識，多渠道組織績效評價業(yè)務(wù)培訓(xùn)，如視頻會議、邀請專業(yè)人員講座等，達(dá)到財政部門和使用財政資金單位，建立績效評價理念，全面運(yùn)用績效評價。

鳳泉區(qū)財政局

2018年2月1日

第五篇：2017年財政主要工作預(yù)算績效開展情況（精選）

2017年財政主要工作（預(yù)算績效開展情況）

2017年，面對嚴(yán)峻繁重的工作任務(wù)，財政部門堅(jiān)持貫徹積極的財政政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)健康運(yùn)行和追趕超越發(fā)展。繼續(xù)保障和改善民生，財稅改革不斷深化，財稅制度不斷健全，財政收入實(shí)現(xiàn)突破增長，各項(xiàng)重點(diǎn)支出得到有效保障，社會事業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。

一、拓展增收渠道，保障追趕超越

2017年，縣財政攻堅(jiān)克難、迎難而上，積極克服“營改增”和非稅收入中一次性收入對財政收入增長不利的困難。努力組織、精心謀劃，確保地方財政收入及時入庫，地方財政收入實(shí)現(xiàn)歷史性突破，首次邁進(jìn)億元“門檻”。財政部門協(xié)同稅務(wù)部門積極開展依法治稅，改進(jìn)征管手段，提高征管水平。加強(qiáng)財、稅、庫、銀部門之間的協(xié)調(diào)配合，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收盡收。實(shí)行國地兩稅聯(lián)合征稅機(jī)制，充分利用財稅庫銀橫向聯(lián)網(wǎng)機(jī)制，一個稅務(wù)部門同時完成主要稅種及其附加稅費(fèi)的稅款征繳，克服國稅地稅在征繳環(huán)節(jié)按稅種條塊分離、個別稅種征收不到位的問題。繼續(xù)實(shí)行財政資金支付與稅款征繳相結(jié)合制度，對工程項(xiàng)目和涉稅事項(xiàng)，將完稅憑證作為項(xiàng)目實(shí)施單位辦理支付業(yè)務(wù)的必備要件，保證資金支付進(jìn)度和稅收入庫進(jìn)度同步推進(jìn)。

依法加強(qiáng)政府性基金、行政事業(yè)性收費(fèi)、國有資源有償使用收入等非稅收入的征管，實(shí)現(xiàn)非稅收入管理的規(guī)范化、和縣扶貧辦聯(lián)合出臺了《關(guān)于加快財政扶貧資金支出進(jìn)度的通知》，明確了財政、扶貧和項(xiàng)目單位各自的主體責(zé)任，并對各個環(huán)節(jié)的資金支付，作出嚴(yán)格的要求。為加快資金撥付進(jìn)度，縣財政局對內(nèi)部各股室，以及下屬單位出臺了《關(guān)于限時辦理財政扶貧資金和統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金的通知》，規(guī)定明確了下屬單位和股室的職責(zé)、限時辦理程序以及項(xiàng)目的報付時限等。

四是做好貼息貸款發(fā)放工作。為了有效幫助貧困戶實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)創(chuàng)收、脫貧致富目標(biāo)，確保貧困戶及時貸到銀行資金，我縣出臺了《清澗縣精準(zhǔn)扶貧小額貼息貸款實(shí)施方案》，財政部門分別與農(nóng)商行、農(nóng)行、郵政銀行分別簽訂了精準(zhǔn)扶貧小額貼貸款合作協(xié)議。由縣財政給這3家金融機(jī)構(gòu)投入精準(zhǔn)扶貧小額貸款風(fēng)險擔(dān)保金2000萬元，并要求他們按照1:5-10的比例給貧困戶貸款。這一舉措可撬動貸款金額1—2億元，可切實(shí)緩解我縣貧困戶“貸款難和難貸款”與金融機(jī)構(gòu)“風(fēng)險大和成本高”的矛盾。

三、績效引領(lǐng),做好常規(guī)業(yè)務(wù)工作

廉租住房租金補(bǔ)貼資金424萬元；發(fā)放村級干部工資156.26萬元；發(fā)放低收入農(nóng)戶補(bǔ)貼資金1341.03萬元；發(fā)放農(nóng)資補(bǔ)貼資金5692.63萬元；發(fā)放養(yǎng)殖扶貧資金補(bǔ)助資金28.52萬元；發(fā)放農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼資金214.51萬元；發(fā)放農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金2010.72萬元;病蟲害疾控資金2.49萬元。

3、政府采購業(yè)務(wù)

一年來，共實(shí)施政府采購業(yè)務(wù)274次，執(zhí)行集中采購預(yù)算5016.67萬元，實(shí)際完成貨物、工程、服務(wù)類集中采購額共計(jì)4468.72萬元，節(jié)約資金547.95萬元，資金節(jié)約率11.45%。其中：貨物類3694.6萬元；工程類612.82萬元；服務(wù)類161.3萬元。為維護(hù)國家和社會公共利益、保護(hù)政府采購當(dāng)事人合法利益和構(gòu)建公開、公平、公正、和諧的政府采購環(huán)境作出了積極貢獻(xiàn)。

4、稅控和財政績效考評業(yè)務(wù)

一年來，上報國稅局等9個部門76份報表，形成了3次經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報告；完成了2016年重點(diǎn)稅源調(diào)研、水資源費(fèi)改稅調(diào)研、環(huán)境保護(hù)稅開征調(diào)查工作報告、政府債務(wù)問題調(diào)研報告；同時完成了對清澗縣聚廣藝雕廠等5個項(xiàng)目單位的財源建設(shè)引導(dǎo)專項(xiàng)資金項(xiàng)目的申報與驗(yàn)收。

財政投資評審方面，共審核政府投資項(xiàng)目預(yù)審412個，送審金額為10931.44萬元，審定金額為10295.75萬元，核減金額為635.68萬元。其中，中介評審42個項(xiàng)目，送審金

元，負(fù)債0.29億 元，凈資產(chǎn)4.49億元。

通過全面詳細(xì)資產(chǎn)盤點(diǎn)盤查，吃清了“家底”，為保證賬實(shí)相符、提高會計(jì)資料的準(zhǔn)確性奠定了基礎(chǔ)，也為建立全縣行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，充實(shí)全縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，加強(qiáng)財政資產(chǎn)管理和預(yù)算管理提供了詳實(shí)、有力地支撐。

7、非稅收繳業(yè)務(wù)

一年來，全縣收繳非稅收入4209萬元，達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。同時，財政部門全面貫徹執(zhí)行上級政策規(guī)定，嚴(yán)格遵守陜西省非稅收入管理暫行辦法，及時調(diào)整收費(fèi)項(xiàng)目，凡接到中、省、市財政及物格主管部門文件規(guī)定取消的行政事業(yè)性收費(fèi)已取消。堅(jiān)持做好非稅收入的動態(tài)管理。