第一篇：關(guān)于下發(fā)《商業(yè)版塊超市生鮮自采商品采購操作流程

家樂園自營事業(yè)部文件

自營經(jīng)字﹝2017﹞11號

關(guān)于下發(fā)《商業(yè)版塊超市生鮮自采商品采購操作流程 》的 通 知

各事業(yè)部及下屬各門店：

為規(guī)范超市生鮮自采商品采購操作流程，使采購作業(yè)有章可循，特制定《商業(yè)版塊超市生鮮自采商品采購操作流程 》?，F(xiàn)正式下發(fā)，請遵照執(zhí)行。

商業(yè)版塊超市生鮮自采商品采購操作流程

一、目的

規(guī)范采購操作流程，使采購作業(yè)有章可循。

二、適用范圍

各事業(yè)部下屬超市門店

三、各級職責(zé)

（一）自營事業(yè)部超市業(yè)務(wù)部 1.負(fù)責(zé)該管理制度的修訂;2.負(fù)責(zé)商品的采購;3.負(fù)責(zé)商品的報賬及差旅費(fèi)的報銷;4.負(fù)責(zé)商品的驗(yàn)收工作。

（二）自營事業(yè)部配送中心 1.負(fù)責(zé)各門店訂單匯總； 2.負(fù)責(zé)商品的驗(yàn)收工作； 3.負(fù)責(zé)商品的配送。

（三）各超市門店 負(fù)責(zé)商品訂單作業(yè)。

三、操作流程

（一）蔬菜采購訂單流程

1.各門店課長每天依據(jù)天氣變化、暢銷商品、促銷商品實(shí)際銷售情況在17:00前制定商品補(bǔ)貨單，由門店生鮮部經(jīng)理審核。

2.門店生鮮部經(jīng)理將審核完畢后商品補(bǔ)貨訂單發(fā)于配送中心，配送中心訂單處理部接到訂單后，在17:30前將商品訂單匯

總。

3.配送中心生鮮部經(jīng)理審核后將匯總商品補(bǔ)貨訂單以微信形式發(fā)于蔬菜采購人員，如門店在訂貨完畢后，需要將個別商品增加或減少訂量時，門店以電話或微信的形式通知相關(guān)采購人員及配送中心生鮮部經(jīng)理；夜間如遇到突發(fā)天氣變化，采購人員可根據(jù)門店實(shí)際情況適當(dāng)向門店增加配貨量。

4.采購人員審核無誤后，在19:00前到將匯總好的商品補(bǔ)貨訂單進(jìn)行打印。

（二）當(dāng)?shù)厥卟耸袌霾少?/p>

1.采購員及時了解大型蔬菜批發(fā)市場價格，由采購在市場內(nèi)分時間段（晚上22:00市調(diào)1次、00:00市調(diào)一次）對整個蔬菜市場價格進(jìn)行不低于2次比價，對商戶報價進(jìn)行核實(shí)，確認(rèn)商戶有無虛抬進(jìn)價現(xiàn)象，如在同等品質(zhì)的情況下供商供價持平或高于市場零售價，該供貨商必須及時將供價降低，如該商戶出現(xiàn)此類現(xiàn)象累計(jì)3次，終止與此商戶合作關(guān)系。

2.送貨方式：由采購人員從價格低的商戶處按商品質(zhì)量要求提出采購商品需求，并將所采購的商品于晚間23:00-3:00陸續(xù)送至配送中心。由供商依據(jù)實(shí)際上貨數(shù)量出具原始單據(jù)一式兩聯(lián)，填寫（品名、數(shù)量、單價、金額、匯總金額、聯(lián)系電話），供商采購雙方簽字認(rèn)可，配送中心一聯(lián)、采購一聯(lián)。

3.如果有未按訂單數(shù)量到貨且數(shù)量差異較大時，供商第一時間電話通知相關(guān)采購人員，由采購人員通知配送收貨人員與訂單

數(shù)量的差異，以便配送人員按修訂后的實(shí)際采貨量進(jìn)行分揀。

4.貨到達(dá)配送中心，采購將供商原始單據(jù)交予配送中心收貨人員，采購與收貨人員共同進(jìn)行商品驗(yàn)收作業(yè)，配送收貨人員驗(yàn)收商品質(zhì)量和數(shù)量，依據(jù)采購員提供的原始單據(jù)及配送倉管提供的商品收貨匯總單，由配送中心訂單處理部進(jìn)行單價核算及系統(tǒng)錄入，確認(rèn)無誤后由采購員、配送中心訂單處理部、配送中心庫存管理部三方在配送入庫商品單價核算表中簽字認(rèn)可，生成商品驗(yàn)收單。對因質(zhì)量問題拒收的商品由采購與供商溝通，填寫退貨情況說明，由配送收貨人員、采購雙方簽字認(rèn)可，拒收商品不入庫存（為節(jié)省稱重環(huán)節(jié)，配送人員可直接進(jìn)行分貨，減少配送再與門店分貨中商品的損耗）。

5.向各門店配貨完畢做單減庫存后，體現(xiàn)在配送中心賬面庫存的數(shù)量及金額為蔬菜采購環(huán)節(jié)的損耗，配送中心依據(jù)賬面庫存金額核算損耗率，在不超過公司標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上由配送中心經(jīng)理簽字批準(zhǔn)進(jìn)行系統(tǒng)內(nèi)損溢處理操作。超出部分由采購員自行承擔(dān),超出金額采購員需在2個工作日內(nèi)交至睿州財(cái)務(wù)。

8.夜班采購將商品驗(yàn)收單與供商原始單核對是否正確，無誤后由采購簽字認(rèn)可。供商原始單和配送驗(yàn)收單作為報賬的依據(jù)。

9.配送中心每天入庫完畢后，將當(dāng)日損耗數(shù)量差異進(jìn)行匯總，次日上午12:00前以電子版形式發(fā)至生鮮蔬果部部門經(jīng)理內(nèi)Q，生鮮蔬果部針對異常的差異進(jìn)行跟蹤、管控。

（三）水果采購訂單流程

1.各門店課長每天依據(jù)天氣變化、暢銷商品、促銷商品實(shí)際銷售情況在當(dāng)日17:00前制定隔天商品補(bǔ)貨單，由門店生鮮部經(jīng)理審核。

2.門店生鮮部經(jīng)理將審核完畢后商品補(bǔ)貨訂單發(fā)于配送中心，配送中心訂單處理部接到訂單后，在17:30前將商品訂單匯總，配送中心生鮮部經(jīng)理審核。

3.配送中心生鮮部經(jīng)理審核后將商品補(bǔ)貨訂單以內(nèi)Q形式發(fā)于水果采購員。如門店在訂貨完畢后，需要將個別商品增加或減少訂量時，門店以電話或短信的形式通知相關(guān)采購人員；如遇到突發(fā)天氣變化，采購人員可根據(jù)分店實(shí)際情況適當(dāng)向門店增加配貨量。

4.采購人員審核無誤后，在19:00前將匯總好的商品補(bǔ)貨訂單進(jìn)行打印。部分鮮貨商品如（香蕉、草莓、葡萄）等由于存放原因不能運(yùn)至配送的，于第二天上午由采購直配到各門店。

（四）當(dāng)?shù)厮少?/p>

1.采購人員及時了解大型水果批發(fā)市場價格，由采購在市場內(nèi)分時間段（早上6:00市調(diào)1次、7:00市調(diào)一次）對整個水果市場價格進(jìn)行不低于2次比價，對商戶報價進(jìn)行核實(shí)，確認(rèn)商戶有無虛抬進(jìn)價現(xiàn)象，如在同等品質(zhì)的情況下供商供價持平或高于市場零售價，該供貨商必須及時將供價降低，如該商戶出現(xiàn)此類現(xiàn)象累計(jì)3次，終止與此商戶合作關(guān)系。

2.水果商品由配送中心統(tǒng)一配送。依據(jù)門店的匯總訂單按商

品質(zhì)量要求從市調(diào)價格低的商戶采購商品，將采購的水果裝車運(yùn)至配送中心（水果配送收貨流程同蔬菜）。

3.配送中心訂單處理部將當(dāng)天商品的進(jìn)價以Q形式傳至各門店。

4.門店倉管進(jìn)行商品驗(yàn)收作業(yè)，稱重、檢查商品品質(zhì)數(shù)量在正負(fù)3%的情況下，依據(jù)睿洲的配送單正常收貨，倉管進(jìn)行審核。

（五）基地外采蔬果流程

1.采購員根據(jù)門店蔬果類商品銷量較大的品種及應(yīng)季的品種聯(lián)系各個蔬果基地，了解基地價格、品質(zhì)及時與總部采購員聯(lián)系了解當(dāng)?shù)貎r格、品質(zhì)進(jìn)行對比后實(shí)施采購，業(yè)務(wù)管理部督導(dǎo)對相互詢價進(jìn)行跟進(jìn)。

2.在外采過程中所發(fā)生的差旅費(fèi)、運(yùn)費(fèi)、采購商品附加費(fèi)分三部分來劃分。

3.差旅費(fèi)：由采購根據(jù)在進(jìn)貨時所發(fā)生的住宿、餐費(fèi)、公交費(fèi)，火車費(fèi)按照公司差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)正常走OA報銷流程，采購品類經(jīng)理/助理提報——部門經(jīng)理審核——?dú)w口部門審核——財(cái)務(wù)管理中心審批。

4.填寫報銷簽批單傳財(cái)務(wù)管理中心會計(jì)進(jìn)行報銷。5.采購員從基地外采的商品，由供商填寫原始單據(jù)及所產(chǎn)生的費(fèi)用明細(xì)：運(yùn)輸及附加費(fèi)(如代辦費(fèi)、紙箱費(fèi)、膠帶費(fèi)、轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)、人工費(fèi)、裝車費(fèi)、卸車費(fèi)等)，由供商出示收據(jù)一式兩聯(lián)雙方簽字認(rèn)可（要求所有收據(jù)必須正規(guī)，填寫明細(xì)供商姓名、地址、電話。）

6.貨到配送中心后采購人員將外采商品原始單據(jù)及所產(chǎn)生的費(fèi)用單據(jù)和紙質(zhì)費(fèi)用明細(xì)表交予配送收貨人員，共同進(jìn)行商品驗(yàn)收作業(yè)，配送收貨人員驗(yàn)收商品質(zhì)量和數(shù)量，依據(jù)采購員提供的原始單據(jù)及配送倉管提供的商品收貨匯總單，由配送中心訂單處理部進(jìn)行單價核算及系統(tǒng)錄入，確認(rèn)無誤后由采購、配送信息、配送倉管三方在睿洲入庫商品單價核算表中簽字認(rèn)可，生成商品驗(yàn)收單。

7.采購將商品驗(yàn)收單與供商原始單核對是否正確，無誤后由采購簽字認(rèn)可，原始單據(jù)和商品驗(yàn)收單作為報賬依據(jù)。

（六）散貨采購流程

1.每周一、四配送中心訂貨員制定散貨訂單，采購依據(jù)配送訂單通知供商發(fā)貨。在外采進(jìn)貨時要做到貨比三家，了解當(dāng)?shù)厥袌鲂星榧吧唐返膬r格，并與本地價格對比，確定進(jìn)貨渠道。

2.對已確定的合作商戶，即簽署合同滿30日的商戶本地和邢臺周邊商戶，配送中心訂貨員直接由供應(yīng)鏈對訂貨、補(bǔ)貨商品進(jìn)行訂貨，并通知供商發(fā)貨，商品價格上調(diào)的商品在未接到采購?fù)ㄖ鞍凑赵袃r格進(jìn)行驗(yàn)收，針對直采商戶、外采商戶配送中心可電話對商戶進(jìn)行訂貨，待商品實(shí)際到貨后，驗(yàn)收數(shù)量確定后，再進(jìn)行補(bǔ)單操作。

3.對直采、外采、首次合作商戶不滿30日的供應(yīng)商，由配送中心訂貨員于訂貨日下午四點(diǎn)前（下班前）將訂單傳至采購，由采購?fù)ㄖ┥逃枰园l(fā)貨。在四個工作日（外采商戶、直采商戶依據(jù)本地物流情況，對預(yù)計(jì)到貨時間提前1天通知配送中心接貨時間）內(nèi)由配送中心從貨棧接貨直接運(yùn)到配送中心(原始單據(jù)隨貨通行)。

4.針對外采、直采商品，配送中心驗(yàn)收員按照實(shí)際稱重?cái)?shù)量對外采、直采商品進(jìn)行驗(yàn)收，配送中心不得在實(shí)際稱重?cái)?shù)量上進(jìn)行扣減重量，將價格核算至商品進(jìn)價中，已保證商品價格優(yōu)勢真實(shí)性。

5.采購與配送收貨人員共同針對首次到貨商品（差異化商品、首次更改外采直采地的商品）進(jìn)行商品驗(yàn)收作業(yè)，配送收貨人員驗(yàn)收商品質(zhì)量和數(shù)量，依據(jù)供商提供的原始單據(jù)及配送倉管提供的商品收貨匯總單，由配送中心訂單處理部進(jìn)行單價核算及系統(tǒng)錄入，確認(rèn)無誤后由采購、配送信息、配送倉管三方在睿洲入庫商品單價核算表中簽字認(rèn)可，生成商品驗(yàn)收單（如存在商品質(zhì)量與采購溝通共同確認(rèn)后可拒收）。

6.采購核實(shí)商品驗(yàn)收單和供商原始單數(shù)據(jù)正確無誤后，簽字認(rèn)可，將商品原始單及商品驗(yàn)收單傳財(cái)務(wù)進(jìn)行報賬。

（七）雞蛋采購訂單流程

配送中心每日17:00前將門店第二天所需雞蛋的匯總明細(xì)以內(nèi)Q形式通知采購，采購根據(jù)配送中心提供的總訂貨量向各個養(yǎng)雞場訂貨。

（八）雞蛋采購流程

1.次日早上采購員根據(jù)訂貨量裝雞蛋周轉(zhuǎn)筐乘配送貨車前往基地采貨。10:00左右了解當(dāng)?shù)仉u蛋進(jìn)價后，同時向其它市場進(jìn)行詢價比價，與農(nóng)戶議價后，確定當(dāng)日收貨價格。

2.根據(jù)各個農(nóng)戶的產(chǎn)蛋數(shù)量、品質(zhì)向商戶發(fā)放雞蛋周轉(zhuǎn)筐。3.收購時農(nóng)戶按照實(shí)際數(shù)量及價格向采購開具收據(jù)（品名、單位、數(shù)量、單價、金額、聯(lián)系方式）收據(jù)不允許涂改。農(nóng)戶和采購雙方簽字認(rèn)可后，采購將貨款付于農(nóng)戶，將采購的雞蛋裝車運(yùn)至配送中心。

4.在返回途中，與配送中心訂單處理聯(lián)系制定當(dāng)日雞蛋的訂貨單。

5.貨到睿洲后，采購將原始單據(jù)交于配送中心倉管，采購與睿洲收貨人員共同進(jìn)行商品驗(yàn)收作業(yè)，睿洲收貨人員驗(yàn)收商品質(zhì)量和數(shù)量，并填寫商品訂貨單，雙方簽字認(rèn)可，由配送中心訂單處理部進(jìn)行系統(tǒng)錄入，生成商品驗(yàn)收單。

6.采購核實(shí)商品驗(yàn)收單與原始單據(jù)的數(shù)據(jù)是否相符，確認(rèn)無誤后簽字認(rèn)可（商品原始單及商品驗(yàn)收單）傳至財(cái)務(wù)管理中心進(jìn)行報賬。

7.鮮蛋損耗率在不超規(guī)定的3‰情況下正常報損（如超過超規(guī)定的損耗率由采購負(fù)責(zé)與供商協(xié)調(diào)解決）。

自采操作流程：制定訂單——采購——報賬——付款

四、獎懲

如未按照以上流程操作，將按照《家樂園集團(tuán)員工日常獎懲

管理辦法》輕微違紀(jì)對相關(guān)人員進(jìn)行罰款。

五、本制度自下發(fā)之日起正式執(zhí)行，原相關(guān)制度《超市事業(yè)部生鮮自采商品采購操作流程（試行）》同時廢止。

六、附件

《睿洲入庫單價核算表》

抄送：各事業(yè)部下屬全體員工

家樂園集團(tuán)自營事業(yè)部 2017年1月14日發(fā)

第二篇：超市商品自采管理辦法

國貿(mào)超市商品自采管理辦法

為規(guī)范公司下屬各超市商品的自采操作，發(fā)揮自采商品優(yōu)勢，特制定本辦法。

一、自采人員的設(shè)置

由總公司超市事業(yè)部副總、財(cái)務(wù)副總與各門店店長、采購經(jīng)理專職負(fù)責(zé)各類商品自采。

二、商品采購及業(yè)務(wù)管理原則

1、統(tǒng)一計(jì)劃、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一定價；

2、貨進(jìn)源頭、降低成本、降低費(fèi)用；

3、質(zhì)優(yōu)價廉、增大收益、資信可靠；

4、精選暢銷、量販經(jīng)營、特色營銷。

三、自采商品的經(jīng)營方式

自采商品采取以下三種經(jīng)營方式購進(jìn)。

1、超市事業(yè)部到商品批發(fā)地直接購進(jìn)；

2、門店委托指定供應(yīng)商購進(jìn)，凡現(xiàn)有供應(yīng)商能夠按我方要求供應(yīng)擬自采品種的，則應(yīng)選擇該供應(yīng)商供貨；

3、超市事業(yè)部與產(chǎn)地或批發(fā)商簽訂直供合同，門店直接向產(chǎn)地或批發(fā)商訂貨。

四、自采商品流程

1、超市事業(yè)部根據(jù)所要自采商品的季度性、節(jié)假日、保質(zhì)期來制定每次外出自采商品的品類與時間計(jì)劃安排表，報總經(jīng)理審批后下發(fā)至各門店店長。蔬果類商品可以由門店在當(dāng)?shù)刭忂M(jìn)。

2、門店店長與各部門主管協(xié)商后按外出自采時間要求制定本店需自采商品的需求計(jì)劃，列出《自采商品計(jì)劃表》（詳見附表）傳超市事業(yè)部副總審核；安排員工針對自采商品在本區(qū)域進(jìn)行市調(diào)，并將市調(diào)結(jié)果報超市事業(yè)部。（各門店可將暢銷缺貨、本地供應(yīng)商不供貨、暫時缺貨時間大于15天、本地供應(yīng)商的供價偏高、本區(qū)域競爭店有而我店無的新品均可列入自采計(jì)劃之內(nèi)）

3、超市事業(yè)部副總審核通過后，匯總各門店的需求報公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部副總作自采資金安排。

4、超市事業(yè)部副總按事前的時間安排組織相關(guān)店長、采購經(jīng)理外出自采商品。

5、自采過程中應(yīng)按門店的需求計(jì)劃與銷售能力進(jìn)行合理采購質(zhì)量符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的商品，如要臨時增加特殊商品、促銷商品、質(zhì)優(yōu)價廉新品可經(jīng)自采人員合議后與門店電話溝通后予以采購。

6、自采商品運(yùn)送到公司后由自采人員按各門店需求計(jì)劃與門店自采商品分配標(biāo)準(zhǔn)（吳忠國貿(mào)：小壩國貿(mào)：景墨國貿(mào)：烏審旗國貿(mào)：棋盤井國貿(mào)=3：3：3：2：1）進(jìn)行分貨。

6、自采商品到達(dá)門店時由門店組織收貨人員與部門員工進(jìn)行收貨、入庫。

7、超市事業(yè)部副總、財(cái)務(wù)部副總在貨到門店后核算出自采商品的各項(xiàng)費(fèi)用，接合各門店自采商品市調(diào)價格再加上應(yīng)有毛利率后制定出自采商品的統(tǒng)一售價，并發(fā)至各門店執(zhí)行。

8、自采商品驗(yàn)收入庫后，由部門主管組織員工及時上架銷售，禁止因任何理由將自采商

品堆積在倉庫，三天內(nèi)還未上架銷售的將對店長、責(zé)任部門主管進(jìn)行處罰。

9、門店要加強(qiáng)對自采商品的管理，監(jiān)督員工做好自采商品的陳列、保質(zhì)期檢查、先進(jìn)先出等，及時按公司規(guī)定處理臨期商品。

五、自采商品定價

1、自采商品毛利率不低于各品類毛利率標(biāo)準(zhǔn)，如有特殊情況，需報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2、自采商品的定價=自采進(jìn)價+費(fèi)用（一般在20%--30%左右）+毛利（食品類15%--20%，百貨類35%--40%）。

3、自采特價（促銷）商品的毛利率標(biāo)準(zhǔn)：食品類加5%，百貨類加10%（此加價率不含進(jìn)貨費(fèi)用）。

4、自采商品由特價恢復(fù)原價時調(diào)價幅度不能超過20%。

六、盤點(diǎn)

1、門店應(yīng)對每批自采商品進(jìn)行盤點(diǎn)，由財(cái)務(wù)部門生成報表，核算毛利，門店?duì)I運(yùn)部對報表予以確認(rèn)。

2、商品有滯銷的應(yīng)及時聯(lián)系其他門店進(jìn)行調(diào)撥，嚴(yán)禁積壓在庫房。

3、如有臨期或過期而不能退換的自采商品由門店自行處理，公司不承擔(dān)損失。

4、如有因采購數(shù)量控制不合理、質(zhì)量達(dá)不到相關(guān)要求而造成自采商品大量滯銷、積壓或過期的，責(zé)任由相應(yīng)自采人員承擔(dān)。

七、自采商品的損耗

1、自采商品在采購、運(yùn)輸中會產(chǎn)生損耗，自采人員和門店必須將其考慮到采購成本之中。

2、如果門店在銷售中發(fā)現(xiàn)保質(zhì)期較長的自采商品，品質(zhì)在保質(zhì)期內(nèi)變差，門店店長可立即聯(lián)系超市事業(yè)部副總，討論可否退貨或與批發(fā)商調(diào)劑。

3、如果商品不可退，則必須立即對商品做處理，盡可能減少損失。

八、本管理辦法為暫定規(guī)定，待工作運(yùn)作一階段后將重新制訂或補(bǔ)充完善，執(zhí)行過程中若有疑問之處，由總經(jīng)辦進(jìn)行解釋。本規(guī)定自2014年9月1日起試行實(shí)施。

第三篇：生鮮自采蔬菜配送、收貨流程

生鮮自采蔬菜配送、收貨流程

1．目的

為規(guī)范自采蔬菜配送、收貨過程的相關(guān)管理，提高蔬菜的經(jīng)營效益，明確自采蔬菜采購損耗和經(jīng)營損耗，區(qū)分蔬菜采購人員與門店經(jīng)營人員雙方的損耗責(zé)任。2．適用范圍

適用于生配部分揀課長及分揀員工、生鮮采購助理、采購代表、高級采購、采購部長、財(cái)務(wù)、信息、駐店生鮮采購、門店生鮮處、收貨課、防損課、信息課、城市生鮮經(jīng)理、區(qū)域營運(yùn)進(jìn)行自采蔬菜配送、收貨、損耗確定工作。3．流程規(guī)則

3.1自采人員必須緊跟市場，掌握市場動態(tài)，尋找有實(shí)力的供應(yīng)渠道，確保自采蔬菜品質(zhì)好、貨源充足、有價格優(yōu)勢，并每天在網(wǎng)上發(fā)布各單品的價格行情及建議加價率，指導(dǎo)門店自采蔬菜的經(jīng)營。

3.2自采人員應(yīng)對每一批次蔬菜質(zhì)量、凈重量進(jìn)行把關(guān)，要求到達(dá)門店每批次每品項(xiàng)凈重差異不得超過3%，質(zhì)量差異不得超過5%，收貨標(biāo)準(zhǔn)以生鮮采銷部發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。3.3原則上蔬菜自采辦不得多配、少配、強(qiáng)配蔬菜到門店，如強(qiáng)配到門店，門店有權(quán)拒收。《門店自采蔬菜發(fā)貨單》必須隨車到達(dá)門店，門店必須憑發(fā)貨單收貨，配送蔬菜的重量必須為去皮的凈重量且必須以公斤（把）為單位，單價為凈重價格，蔬菜自采辦應(yīng)在發(fā)貨單上注明每個單品每批次的數(shù)量、質(zhì)量損耗率，如沒有發(fā)貨單或發(fā)貨單填寫不符合要求，對相關(guān)責(zé)任人予以警告處分一次。

3.4 蔬菜自采辦送貨到門店的商品必須裝箱，并與門店進(jìn)行大包裝（箱/件）數(shù)的交接，門店收貨時必須對自采蔬菜100%過稱。

3.5從蔬菜自采辦運(yùn)輸?shù)介T店的運(yùn)費(fèi)按每批次蔬菜的重量平均分?jǐn)偟礁鲉纹愤M(jìn)價。3.6門店收貨未超出差異標(biāo)準(zhǔn)的損耗由門店進(jìn)行二次入庫，通過二次定價將價格損失分?jǐn)傊粮鲉纹愤M(jìn)價成本；超出公司標(biāo)準(zhǔn)的差異損失，由蔬果課及時與蔬菜自采辦主管確認(rèn)，作返倉或補(bǔ)損處理，蔬菜自采辦承諾補(bǔ)損的，應(yīng)在2天內(nèi)向供應(yīng)商追回?fù)p失，否則將對相關(guān)采購員予以警告處分一次，情節(jié)嚴(yán)重的將對其予以降職處理。

4．流程涉及部門的主要職責(zé)4.1生鮮蔬菜自采辦：負(fù)責(zé)根據(jù)門店需求開展公司自采蔬菜的采購、分揀、配送工作，測試自采蔬菜的質(zhì)量、重量損耗，對蔬菜的進(jìn)價、質(zhì)量、凈重量進(jìn)行控制，進(jìn)行二次定價，解決門店反饋的自采蔬菜采購、配送過程中存在的問題，在網(wǎng)上發(fā)布各單品的價格行情及建議加價率，指導(dǎo)門店自采蔬菜的經(jīng)營。

4.2 生鮮采銷部長：負(fù)責(zé)指導(dǎo)公司自采蔬菜的采購、配送工作，協(xié)調(diào)處理門店對自采蔬菜問題的投訴。

4.3 財(cái)務(wù)：對自采蔬菜付款進(jìn)行審核，對自采蔬菜進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，定期對自采蔬菜損耗及經(jīng)營情況進(jìn)行分析。

4.4 門店生鮮處：負(fù)責(zé)本門店自采蔬菜的訂貨，按要求進(jìn)行蔬菜驗(yàn)收，根據(jù)驗(yàn)收差異對自采蔬菜進(jìn)行二次入庫，對自采蔬菜驗(yàn)收過程中存在的問題及時與蔬菜辦進(jìn)行溝通反饋，跟蹤蔬菜辦對蔬菜問題的處理結(jié)果。

4.5 門店收貨課驗(yàn)貨員：負(fù)責(zé)按要求驗(yàn)收自采蔬菜。4.6 門店防損課：負(fù)責(zé)蔬菜驗(yàn)收的監(jiān)督。

4.7 門店信息課：負(fù)責(zé)錄入、打印自采蔬菜驗(yàn)收單據(jù)。

4.8 城市生鮮經(jīng)理或區(qū)域營運(yùn)：負(fù)責(zé)對有爭議的損耗進(jìn)行協(xié)調(diào)，認(rèn)定。

第二部分：流程描述 1.自采蔬菜采購與配送

1.1 門店根據(jù)生鮮部制定的《門店蔬菜基本配置表》及銷售情況進(jìn)行訂貨，原則上門店每天訂貨量不得超過1天的銷量，并按蔬菜辦的格式在下午16：00之前將次日的訂單傳到蔬菜辦。

1.2 蔬菜自采辦采購應(yīng)貨比多家，確保自采蔬菜優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，蔬菜采購全過程必須二人或二人以上。

1.3 蔬菜辦在當(dāng)?shù)夭少彽氖卟巳堪催M(jìn)價配送到門店，不再進(jìn)行加價；產(chǎn)地采購的蔬菜，應(yīng)將采購員的差旅費(fèi)、產(chǎn)地至自采辦的運(yùn)費(fèi)、產(chǎn)地倉儲費(fèi)、采購資金利息等費(fèi)用計(jì)入該批次蔬菜的采購成本。

1.4 自采人員應(yīng)對每一批次蔬菜的數(shù)量損耗進(jìn)行推算，抽查采購單品在去掉內(nèi)、外包裝后的凈重量，根據(jù)抽查結(jié)果，推算每批蔬菜每件的凈重，按凈重配送給門店，并在發(fā)貨單上標(biāo)明數(shù)量損耗率。同時，蔬菜辦也必須對該批次蔬菜的質(zhì)量進(jìn)行分品種抽查，推算該批蔬菜各品種的質(zhì)量損耗率，并在發(fā)貨單上標(biāo)明。

1.5 蔬菜自采辦按扣除重量、質(zhì)量差異后的凈重對蔬菜進(jìn)行二次定價，作為配送到門店的價格。1.6 蔬菜自采辦根據(jù)抽查的凈重量情況，統(tǒng)計(jì)配送到每家門店的大包裝箱數(shù)，填寫《門店自采蔬菜發(fā)貨單》。蔬菜辦自采蔬菜必須在上午7：00之前配送到各門店。2.門店自采蔬菜驗(yàn)收

2.1 門店收貨時由指定收貨人員（早上6點(diǎn)前為當(dāng)班夜勤防損，早上6點(diǎn)后為理貨員與收貨員）與蔬菜自采辦進(jìn)行大包裝（箱/件）數(shù)量的交接，交接無誤后門店收貨人員及送貨司機(jī)在《門店自采蔬菜大包裝數(shù)交接單》上簽字確認(rèn)，一聯(lián)交門店留存，一聯(lián)由司機(jī)帶回蔬菜辦。2.2 門店應(yīng)加快收貨速度，蔬菜配送金額在3000元以上，門店收貨時間應(yīng)控制在30分鐘以內(nèi)，配送金額在3000元以下應(yīng)控制在25分鐘以內(nèi)，否則對門店予以通報批評的處分。2.3 門店生鮮處、收貨課、防損課在上柜前憑《門店訂貨單》和蔬菜自采辦的《門店自采蔬菜發(fā)貨單》，對蔬菜100%過稱，確認(rèn)蔬菜的實(shí)際重量，并計(jì)算凈重量差異與質(zhì)量損耗。2.4 門店收貨課將門店驗(yàn)收的實(shí)際重量損耗、質(zhì)量損耗與蔬菜辦確定的損耗率進(jìn)行對比，如果數(shù)量差異在上述范圍內(nèi)，以門店實(shí)收數(shù)量為準(zhǔn)，在單品金額不變的前提下，將數(shù)量差異進(jìn)入蔬菜的單價成本，提高入庫的單價（二次定價）。質(zhì)量損耗必須在門店入庫單上注明，作為采購損耗的依據(jù)，月末，財(cái)務(wù)將采購的質(zhì)量損耗金額進(jìn)行匯總，從門店蔬菜總體報損金額剔除采購損耗金額，得出門店的經(jīng)營損耗金額。

2.5 如果重量損耗超過上述標(biāo)準(zhǔn)，收貨課應(yīng)立即電話通知蔬菜辦主管，蔬菜辦主管確認(rèn)處理方式，蔬菜辦選擇全部退貨或補(bǔ)損，如退貨，相關(guān)運(yùn)費(fèi)由蔬菜辦負(fù)責(zé)；如補(bǔ)損，則由門店填制返倉單，由生鮮處、防損、收貨課簽字確認(rèn)，一聯(lián)第二天交司機(jī)帶回蔬菜辦（或傳真），一聯(lián)交財(cái)務(wù)劃帳，由財(cái)務(wù)掛蔬菜辦往來。返倉部分由蔬菜自采辦負(fù)責(zé)向供應(yīng)商追回，否則，由相關(guān)采購員全額賠償。如蔬菜自采辦需到現(xiàn)場確認(rèn)差異數(shù)量，應(yīng)安排人員在一個半小時內(nèi)趕到門店進(jìn)行確認(rèn)，如在約定的時間未到門店，則視同蔬菜自采辦默認(rèn)該損耗金額，由門店財(cái)務(wù)將損耗掛蔬菜辦往來。如果門店弄虛作假，經(jīng)查實(shí)，公司將對相關(guān)責(zé)任人予以警告處分并全司通報批評。

2.6 信息課以門店實(shí)際收貨數(shù)量，對配送蔬菜進(jìn)行二次定價（含數(shù)量差異和運(yùn)費(fèi)），錄入信息系統(tǒng)，進(jìn)行入庫處理。

2.7 門店應(yīng)對蔬菜周轉(zhuǎn)筐視為商品進(jìn)行入庫處理，并及時將空周轉(zhuǎn)筐辦理返倉處理，退回蔬菜辦。3.其他要求：

3.1 門店如需進(jìn)行蔬菜自采，應(yīng)向生鮮采銷部申請，經(jīng)生鮮采銷部同意后方可自采，但銷售和毛利不得低于同類型門店配送蔬菜的水平。3.2 對于公司蔬菜配送的門店，門店原則上不得實(shí)行自采，如擅自自采，將對相關(guān)責(zé)任人予以警告處分。

3.3 財(cái)務(wù)定期對自采蔬菜辦蔬菜經(jīng)營情況進(jìn)行分析，并向生鮮部提交分析報告。

第四篇：超市連鎖超市生鮮自采(基地)工作管理規(guī)定

連鎖超市生鮮自采（基地）工作管理規(guī)定

一、目的：

1、防止生鮮自采（基地）人員腐敗或不敬業(yè)行為，杜絕不正當(dāng)行為，樹立良好風(fēng)氣；

2、維護(hù)公司利益，避免公司利益受到侵害；

3、通過對生鮮采購人員的稽查，提高公司生鮮商品的競爭力；

二、參與部門：總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、總辦、生鮮部、防損部、人資部、門店主管、組長等；

三、稽查對象: 蔬菜、水果、水產(chǎn)、冰鮮、貝類、凍品、家禽類采購人員；

四、稽查周期：

1、總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理每月各2次監(jiān)督，監(jiān)督的類別交叉進(jìn)行；

2、防損部、生鮮部每月各4次，原則上每個類別至少檢查一次；

3、門店主管或組長由總部生鮮部不定期安排去市場對品質(zhì)及價格進(jìn)行市調(diào).五、常見采購人員腐敗方式：

1、進(jìn)貨時加價；

2、做帳時加價（包括直接加價和以此充好變相加價）；

3、在生鮮商品換算過程中，提高采購價格或增加采購數(shù)量；

4、供應(yīng)商/商戶回扣；

5、通過加冰、加水、贈品或其他形式將到達(dá)門店時的重量增加轉(zhuǎn)為個人收入；

六、稽查前準(zhǔn)備工作

1、前一天的采購數(shù)據(jù)收集（如采購品種、品質(zhì)、價格、數(shù)量、采購的供應(yīng)商等信息）；

2、門店生鮮商品市調(diào)表；

3、掌握生鮮商品采購標(biāo)準(zhǔn)，了解對采購的要求； 采購商品質(zhì)量的原則:（1）采購質(zhì)量好的商品，不采次品，特殊情況須上報總部；（2）采購新鮮的商品，不采隔夜、冷藏的商品；

七、稽查措施與方法

1、走訪市場客戶，了解情況；

2、批發(fā)市場價格調(diào)查，在同等質(zhì)量、同樣采購量前提下進(jìn)行價格比較；

3、了解采購所采購商品品質(zhì)，對商品采購質(zhì)量進(jìn)行稽查；

4、參與采購環(huán)節(jié)，了解規(guī)范采購人員行為；

5、鼓勵采購人員休息，讓門店人員介入采購，實(shí)現(xiàn)對采購環(huán)節(jié)的監(jiān)督；

八、自采（基地）稽查的常效管理機(jī)制

由防損部每月將稽查工作開展情況向總經(jīng)理提出報告，報告應(yīng)真實(shí)反映情況。