第一篇：機動車道路交通安全管理對規(guī)檢查總結(jié)

機動車道路交通安全管理對規(guī)檢查總結(jié)

根據(jù)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)對我單位機動車安全管理、基礎(chǔ)臺賬、車輛技術(shù)狀況認真進行了對規(guī)檢查，現(xiàn)將檢查情況匯報如下：

一、基本情況

按照上級機動車道路交通安全管理要求，單位成立了組織機構(gòu)，明確管理職責(zé)，建立管理制度，進一步規(guī)范了安全基礎(chǔ)管理。

1．建立組織機構(gòu)。單位成立機動車道路交通安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管后勤的副職任組長，成員由行政辦公室、安全科、勞人科、財務(wù)科、汽車車間等部門負責(zé)人組成。其職責(zé)：

一是貫徹執(zhí)行國家、所行駛區(qū)域省（市）政府安全生產(chǎn)、道路交通、道路運輸?shù)姆ㄒ?guī)條例和機動車及機動車駕駛員管理的規(guī)定，建立符合電務(wù)單位實際的機動車安全管理制度。

二是定期組織開展機動車道路交通安全檢查活動，并在單位安委會或安全例會上進行通報，落實安全責(zé)任。

三是建立健全并定期維護機動車技術(shù)檔案和機動車駕駛員管理檔案，妥善保管，并按期上報有關(guān)材料與報表。

四是負責(zé)駕駛員的日常安全教育培訓(xùn)和分析考核，抓好駕駛員年度鑒定工作。

五是參與并配合交通事故調(diào)查處理，按程序和規(guī)定向上級有關(guān)部門報告事故傷亡情況，按權(quán)限對道路交通事故責(zé)任人處理，剖析事故原因，落實整改措施。

2．完善相關(guān)制度。組織修訂了“一個辦法、一個預(yù)案和九項制度”，建立了機動車道路交通安全法規(guī)體系目錄、一人一檔駕駛員檔案、一人一份聘用審查表等基礎(chǔ)臺帳、報表和檔案資料。結(jié)合單位管轄布局、機動車及駕駛員分散等實際情況，制訂完善道路交通事故應(yīng)急預(yù)案及車間機動車道路交通安全管理辦法。

3．突出重點和關(guān)鍵。根據(jù)機動車道路交通安全特點，研判安全

風(fēng)險，查找管理薄弱環(huán)節(jié)，盯控駕駛員車況檢查、持“雙證”上崗、憑《派車單》出車等制度的執(zhí)行，嚴(yán)格控制機動車長途運行派車，確因搶險救災(zāi)、突發(fā)事件調(diào)查處理等特殊情況，需跨單位管轄區(qū)單位派車時，必須按管理權(quán)限嚴(yán)格履行審批手續(xù)，并選派熟悉行駛區(qū)單位道路的駕駛員和車況良好的機動車，必要時應(yīng)指派兩名駕駛員擔(dān)當(dāng)。制定了汽車定期保養(yǎng)制度，由本車司機負責(zé)掌握保養(yǎng)公里（5000公里）和時間。到時，向汽車隊長匯報后，按相關(guān)規(guī)定要求，到單位指定汽車維修廠家或汽車4S店進行保養(yǎng)維修，組織對全單位機動車及駕駛員進行月度檢查考評。

4．積極開展安全教育工作。及時組織學(xué)習(xí)傳達上級轉(zhuǎn)發(fā)的公安部123號令，促使駕駛員學(xué)透、吃透、貫徹透；以持“雙證”駕駛員為重點集中組織開展道路交通安全知識教育、冬季行車安全教育培訓(xùn)考試；持“雙證”駕駛員填寫行車安全承諾書一份；不定期播放《道路交通事故案例》、《遵章守紀(jì)珍愛生命》等專題教育片，安全標(biāo)語《遵守交通法規(guī)、關(guān)愛生命旅程》張貼上墻。

二、存在問題

通過對規(guī)檢查，我單位在管理基礎(chǔ)、制度措施、法規(guī)學(xué)習(xí)、違法違章分析、過程控制等方面存在不足。主要表現(xiàn)為：

1．管理基礎(chǔ)薄弱。一是對上級下發(fā)的機動車道路交通安全管理文件傳達不到位、不及時，履歷簿填寫不規(guī)范、填寫不及時。二是按上級要求的法規(guī)體系建立和駕駛員違法違章查詢查實分析處理考核等具體工作存在落實不到位不規(guī)范。三是檢查質(zhì)量不高。存在對管理人員履職情況檢查考核不夠，在檢查過程中發(fā)現(xiàn)駕駛員駕車時不系安全帶、接打手機、安全監(jiān)督崗監(jiān)督不到位，出車前“三檢”制度不落實、車輛亂停亂放現(xiàn)象存在、部分車輛維修保養(yǎng)不及時，車內(nèi)三角警示牌損壞、滅火機超期使用。

2．規(guī)章制度不完善。一是學(xué)習(xí)貫徹落實遵守的國家、所在地地

方政府頒布的道路交通、道路運輸法規(guī)目錄存在登記不全面資料不齊全。二是對查實的違法行為和發(fā)生的事故，未按照“四不放過”的原則（原因分析不清不放過、責(zé)任者和群眾沒有受到教育不放過、沒有采取切實可行的防范措施不放過、責(zé)任者沒有受到嚴(yán)肅處理不放過）從人、車、道三個方面進行分析，認真查找原因，吸取教訓(xùn)，考核情況納入機動車駕駛員年度鑒定。對發(fā)生責(zé)任交通事故的駕駛員，必須向單位機動車道路交通安全管理辦公室提供交通事故經(jīng)過、原因分析等書面材料，單位根據(jù)交警部門事故責(zé)任鑒定書，視事故大小，給予相應(yīng)考核及處分。違法行為和事故后果嚴(yán)重的，應(yīng)立即停止聘用落實不夠。

3.駕駛員日常學(xué)習(xí)要求不具體。駕駛員日常學(xué)習(xí)內(nèi)容與學(xué)透、吃透、貫徹透，要求相差一定距離，針對性不強等；對駕駛員日常學(xué)習(xí)情況不掌握；駕駛員所在的車間（部門）組織安排學(xué)習(xí)沒有簽字。

三、整改措施

針對上述問題，舉一反三地抓好存在問題認真整改，認真開展自查，進一步夯實安全管理基礎(chǔ)，查找道路交通事故及駕駛員違法違章行為中的管理責(zé)任，及時按上級文件規(guī)定上報單位季度自查和年度報表，做到職責(zé)清晰、考核嚴(yán)格，確保單位機動車道路交通安全有序可控。

1、配齊管理人員。為了加強機動車的管理，增加一名專職管理干部，系統(tǒng)強化對機動車的管理。

2、進一步完善規(guī)章制度。從新修訂《徐州電務(wù)單位機動車道路交通安全管理辦法（試行）》按上級規(guī)定完善我單位實際的機動車道路交通安全管理基本制度，有關(guān)內(nèi)容要求應(yīng)符合國家、地方法規(guī)、部門規(guī)章及上級文件規(guī)定；圍繞機動車派車、出車、途中、收車四個環(huán)節(jié)及駕駛員聘用考核、培訓(xùn)教育、日常管理、年度鑒定四個過程，完善相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、措施和流程，健全相關(guān)臺帳、記錄和檔案。

3、進一步強化駕駛員安全教育培訓(xùn)工作。依據(jù)法規(guī)制度、專業(yè)技能等規(guī)定，結(jié)合突出問題和慣性違法行為定期梳理并公布學(xué)習(xí)條款；要定期組織駕駛員開展法律法規(guī)、預(yù)見性駕駛、應(yīng)急駕駛、特殊環(huán)境駕駛和案例等內(nèi)容的學(xué)習(xí)，開展集中適應(yīng)性培訓(xùn)教育，做到學(xué)以致用，把安全知識教育、培訓(xùn)有機融入駕駛員日常安全生產(chǎn)管理全過程。

4、進一步強化駕駛員違法違章行為的分析和教育。結(jié)合我單位安全考核辦法及年度鑒定要求，強化日常檢查和違法違章查處，嚴(yán)格執(zhí)行“持雙證”駕駛員聘用上崗條件。對“持雙證”駕駛員違法違章行為和機動車肇事事實定期逐級查詢，按月匯總統(tǒng)計，定期通報教育。對違法違章行為要件件分析原因，落實責(zé)任，對因駕駛員安全意識談薄、駕駛技術(shù)差、應(yīng)急處置技能不足等原因造成的同等及以上責(zé)任的交通事故應(yīng)及時注銷“上崗證”，列為儲備人員脫產(chǎn)教育培訓(xùn)合格后重新上崗。對因駕駛員知法違法、有章不遵守等主觀原因造成的違法違章行為應(yīng)及時考核和教育，對慣性違法違章、闖紅線行為要提交相關(guān)安全例會討論，制訂卡控措施，堅決遏制道路交通違法違章行為屢禁不止現(xiàn)象，堅決杜絕道路交通人員傷亡責(zé)任事故。

5、進一步強化過程控制。要將上級規(guī)定的臺帳和記錄，作為管理人員和駕駛員履行職責(zé)、落實責(zé)任的基本依據(jù)，教育相關(guān)崗位的管理人員按照規(guī)定的崗位職責(zé)、規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)流程履行職責(zé)。強化日常抽查和定期檢查，量化逐級管理人員檢查標(biāo)準(zhǔn)，對不嚴(yán)格落實制度、措施的崗位責(zé)任人員要通報、教育、考核。強化駕駛員作業(yè)行為的互控、他控機制，及時糾正違法違章行為。強化臺帳、記錄等資料及時性、真實性核查工作。強化應(yīng)急處置工作和預(yù)見性駕駛、應(yīng)急駕駛、特殊環(huán)境駕駛能力培訓(xùn)。制定應(yīng)急處置預(yù)案并適時啟動，切實做到信息暢通、響應(yīng)迅速、處置正確，及時化解和控制異常狀況帶來的安全風(fēng)險，確保機動車道路交通安全穩(wěn)定有序可控。

6、上GPS管理系統(tǒng)監(jiān)控車輛運行。利用GPS定位系統(tǒng)及信息查詢平臺提供的信息，監(jiān)控日常派車的規(guī)范性、合理性，及時發(fā)現(xiàn)和糾正違章駕駛行為，并以此為依據(jù)進行考核。

組

2014.01.03

徐州電務(wù)單位機動車道路交通安全管理領(lǐng)導(dǎo)小

第二篇：機動車道路交通安全管理培訓(xùn)紀(jì)要

為進一步加強機動車道路交通安全管理，強化機動車行駛中的安全控制，有效遏制機動車道路交通事故，確保道路交通安全，公司聘請了*區(qū)交警大隊王教官于*月*日舉辦了“道路交通安全知識主題講座”，王教官在“新道路交通法、為什么會發(fā)生交通傷害和如何避免道路交通事故”等三個方面作了詳細的講解，并結(jié)合*區(qū)道路交通安全管理實際，列舉了一些道路交通安全實例，播放了一些道路交通安全視頻資料，生動形象地說明了道路交通安全的重要性，公司人力資源部經(jīng)理、車隊駕駛員和其他持有機動車駕駛證人員參加了培訓(xùn)。

第三篇：公司機動車道路交通安全管理制度

道路交通安全管理制度

一、目的

根據(jù)《中華人民共和國公路法》、《中華人民共和國道路交通安全法》，為了加強股份公司及其所屬公司生產(chǎn)區(qū)道路的交通安全管理，提高車輛（含內(nèi)轉(zhuǎn)車）的安全運行可靠性，維護正常生產(chǎn)經(jīng)營秩序，減少或避免股份公司及其所屬公司的道路交通安全事故的發(fā)生，保障職工及公司的人身和財產(chǎn)安全，特制定本制度。

二、適用范圍

1、本制度規(guī)定了本公司及其所屬公司生產(chǎn)區(qū)道路的交通安全管理與交通活動的運行控制規(guī)定和要求。

2、本制度適用于進入本公司及其所屬公司生產(chǎn)區(qū)道路所有機動車在其資產(chǎn)所屬區(qū)域及道路上進行可能影響交通安全的活動的管理與處罰。

三、職責(zé)

1、總經(jīng)辦職責(zé)

（1）負責(zé)公司經(jīng)理層領(lǐng)導(dǎo)的公務(wù)用車安排，確保車況安全可靠。（2）負責(zé)部室有重要、緊急公務(wù)用車的協(xié)調(diào)安排，確保車況安全可靠。（3）負責(zé)對公司小車駕駛員的業(yè)務(wù)、法規(guī)學(xué)習(xí)及日常管理工作。

（4）負責(zé)督促公司小車駕駛員做好車輛的定期安全檢查和隱患整改，確保車輛運行的安全可靠。

3.1.5 負責(zé)督促公司小車駕駛員做好車輛和駕駛資質(zhì)的年審認證工作。

2、安全管理部門職責(zé):（1）負責(zé)對公司停車庫的安全管理和考核，督促管理人員維護停車庫的安全使用秩序。

（2）負責(zé)對公司停車庫的交通標(biāo)志的設(shè)臵、維護。

（3）組織、參加對公司駕駛員交通違章、交通事故的責(zé)任劃分和處理。（4）督促、考核有關(guān)職能部門對公司小車駕駛員的法規(guī)學(xué)習(xí)、日常管理、定期查改安全隱患、車輛和駕駛資質(zhì)的年審認證等工作的有效開展。（5）負責(zé)對公司所屬公司的道路交通安全工作進行目標(biāo)管理和監(jiān)督、考核。

3、各部門職責(zé)

1、對本部門的道路交通安全工作負全責(zé)。

2、負責(zé)對本部門所有駕駛?cè)藛T（含內(nèi)轉(zhuǎn)車駕駛員，下同）的駕駛資質(zhì)審查和職業(yè)禁忌癥體檢管理，做到安全用工。

3、負責(zé)對本部門所有駕駛員進行定期技能培訓(xùn)、業(yè)務(wù)及法規(guī)學(xué)習(xí)和日常管理，做到及時、有效，建檔管理。

4、負責(zé)對本部門所有車輛（含內(nèi)轉(zhuǎn)車）的定期車況檢查和隱患整改，確保資金到位、措施到位、責(zé)任到人，確保車輛運行的安全可靠。

5、負責(zé)做好本部門所有車輛及駕駛員的年審、認證工作，做好自檢、年審認證的建檔管理工作。

6、組織、參加對本部門道路交通機動車事故的現(xiàn)場勘查、認定和調(diào)查、處理工作。

3.3.8 負責(zé)做好本部門所有車輛及駕駛員的保險及理賠工作。

四、管理要求

1、公司停車庫應(yīng)有足夠的照明和安全警示標(biāo)志，庫管人員應(yīng)做好及時調(diào)度和管理。

2、機動車進入公司停車庫時，必須聽從管理人員的調(diào)度指揮，嚴(yán)禁亂停、亂放，妨礙車輛、行人進出，甚至導(dǎo)致事故發(fā)生。

3、機動車入庫實行先出后進原則，防止堵塞或插掛事故。庫滿時，庫管員應(yīng)及時指揮車輛停放其他車庫。

4、停放公司停車庫的車輛駕駛員不聽指揮且亂停、亂放的，公司車庫管理者有權(quán)勸其離開或立即報告公司經(jīng)營管理部協(xié)調(diào)解決。

5、內(nèi)轉(zhuǎn)車駕駛員的安全管理

（1）內(nèi)轉(zhuǎn)車駕駛員屬特種作業(yè)人員，應(yīng)具備駕駛員的從業(yè)資格，取得內(nèi)轉(zhuǎn)車駕駛執(zhí)照，方能從事內(nèi)轉(zhuǎn)車駕駛員崗位。

（2）送培持證工作歸口人力資源部統(tǒng)一管理，確保100%持證上崗。（3）各部門根據(jù)工作需要新增內(nèi)轉(zhuǎn)車駕駛員的，由部門提出書面申請報告，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批示同意后，由人力資源部組織健康體檢、送培持證，并完善用工手續(xù)。（4）牌照車駕照人員安排駕駛內(nèi)轉(zhuǎn)車的，由安技環(huán)保部和交通安全自檢組審核資質(zhì)和能力、人力資源部完善用工手續(xù)后，持證上崗。

（5）公司交通安全管理部門按規(guī)定時間做好內(nèi)轉(zhuǎn)車駕駛員的安全學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)、指導(dǎo)，并做好學(xué)習(xí)記錄。6.牌照機動車的安全管理

（1）各有車部門的車輛原則上用于生產(chǎn)經(jīng)營活動，不得公車私用（經(jīng)批準(zhǔn)的特殊、緊急情況除外），不準(zhǔn)公車用于旅游

（2）各有車部門車輛的日常調(diào)度、使用和駕駛員的管理由各部門領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)，車輛的使用實行派車制度，由部門領(lǐng)導(dǎo)或?qū)Ｈ诉M行安排，并由專人對每一次用車詳細填寫派車記錄單（派車記錄單格式見附表）。

（3）派車記錄單因是對車輛使用情況的有效證明，各有車部門必須認真填寫，妥善保存，自覺接受分管領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)職能部門的監(jiān)督與檢查（事故因公用車的證據(jù)）。

（4）車輛必須由專人駕駛，禁止非專職駕駛員駕駛公司車輛。

（5）駕駛員嚴(yán)格按派車要求安全出車，嚴(yán)禁酒后駕駛，嚴(yán)禁超速、超載行駛，嚴(yán)禁將車輛交給他人練車或私自用車。

7、考核

有下列行為之一，處50元以上、500以下罰款（1）在禁停區(qū)域亂停、亂放，妨礙道路安全暢通的。（2）不按生產(chǎn)區(qū)道路指示標(biāo)志行駛的。（3）不按公司規(guī)定超速、超載行駛的。

（4）不遵守本公司上下班時間禁行令、不履行進出公司大門登記檢查強行沖卡的。

（5）不服從生產(chǎn)區(qū)道路管理人員的檢查和指揮、強行沖卡的。（6）駕駛員若無故不參加定期的安全學(xué)習(xí)的。

（7）無故不開展對車輛日常維護保養(yǎng)造成帶病車運行的。（8）無故不參加周期檢查、年審認證的。（9）不遵守公司規(guī)定、開出限行區(qū)域的。（10）不遵守公司規(guī)定、酒后駕駛的。（11）不遵守公司規(guī)定、擅自將公車交給他人駕駛練車的。（12）不遵守公司規(guī)定、擅自公車私用或公車組織旅游的。有下列行為之一，處200元以上、1000元以下罰款

（1）載遺灑、飄散氣體、液體、其它松軟物體或未加蓋密封沿途撒漏的（同時責(zé)令其行為人及時清除）。

（2）在生產(chǎn)區(qū)道路上傾倒生活、工業(yè)、建筑等垃圾和其它廢棄物品，造成交通安全隱患情節(jié)嚴(yán)重的（同時責(zé)令其行為人及時清除）。

（3）損壞或擅自移動生產(chǎn)區(qū)道路交通安全設(shè)施或者以其它方式影響生產(chǎn)區(qū)道路交通安全設(shè)施正常使用的。

（4）未經(jīng)本公司職能部門批準(zhǔn)，擅自在生產(chǎn)區(qū)道路上挖掘道路、占道施工或未按限期恢復(fù)原狀的。

五、附則

1、本制度由辦公室負責(zé)解釋；

2、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第四篇：機動車安全檢查專項活動總結(jié)

********小流域河口治理工程第二標(biāo)段 機動車安全檢查專項活動工作總結(jié)

********小流域河口治理工程第二標(biāo)段

機動車安全檢查專項活動

工作總結(jié)

編制人：

某工程局有限公司 二零一一年八月十九日

********小流域河口治理工程第二標(biāo)段 機動車安全檢查專項活動工作總結(jié)

********小流域河口治理工程第二標(biāo)段項目部

機動車安全檢查專項活動工作總結(jié)

為貫徹落實某工程局有限公司文件基設(shè)發(fā)〔2011〕75號《關(guān)于開展機動車輛專項檢查的通知》的文件精神，切實加強交通運輸安全生產(chǎn)管理工作，有效遏制交通事故，根據(jù)公司相關(guān)文件要求，認真組織開展了一次機動車安全檢查專項行動。現(xiàn)將機動車安全檢查專項活動的情況總結(jié)如下：

一、基本情況

接到公司下發(fā)的文件后，項目部相當(dāng)重視，認真學(xué)習(xí)了該文件內(nèi)容中的指示精神，積極準(zhǔn)備本項目部的機動車檢查活動。首先以項目經(jīng)理主持召開了項目部會議，確定檢查小組人員名單及檢查事項。在檢查的同時找出隱患及不足，及時在現(xiàn)場指出并改正，再由現(xiàn)場記錄人員記錄在案，某些不足再在檢查完成后的會議中提出并探討解決。

二、小組人員

組長：

副組長：

成員：

三、施工車輛安全管理存在的問題

1、駕駛員素質(zhì)不高，上崗培訓(xùn)不全面。由于駕駛員選拔方面把關(guān)不嚴(yán)，致使那些工作上馬馬虎虎，思想上輕視安全，文化素質(zhì)不高的人員走上了駕駛崗位。他們不能很好地履行自己的職責(zé)，不愿意刻苦鉆研業(yè)務(wù)，忽視了各類安全法律法規(guī)和工地安全管理規(guī)定的學(xué)習(xí)，謹(jǐn)慎駕駛的習(xí)慣被野外施工環(huán)境所淡化，開車時精力不集中，為行車安全帶來隱患。

2、車輛管理制度部完善，沒有專人負責(zé)管理。工地沒有完善車輛的管理細則，管理、檢查力度不足，對查出的事故隱患整改也流于形式，敷衍了事。事故隱患得不到及時整改，大大增加了事故的發(fā)生率。沒有專人管理機動車使用調(diào)度，工地用車上偶爾出現(xiàn)亂用車，某工程局有限公司 ********小流域河口治理工程第二標(biāo)段 機動車安全檢查專項活動工作總結(jié)

在檢查時要講求實效，避免走形式，走過場，要采取重點檢查和一般檢查相結(jié)合，定期檢查與不定期抽查相結(jié)合，自查與普查相結(jié)合的方式，重點查各類設(shè)施和工作環(huán)境是否安全，安全設(shè)施是否符合國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，是否適應(yīng)工作的需要。對查出的事故隱患要明確整改責(zé)任人，限定整改期限，將一切事故隱患消滅在萌芽狀態(tài)，徹底杜絕車輛帶“病”運行現(xiàn)象。同時，要增設(shè)必備的安全行車標(biāo)志和警示性標(biāo)語，真正做到安全生產(chǎn)警鐘長鳴。

五、檢查匯報總結(jié)

在本次的機動車安全檢查專項活動中，我部積極貫徹公司文件的指導(dǎo)思想，真正做到防患于未然，認真檢查各種機動車，把以上的幾項措施落實到位，把存在問題整改后有了很大的改善，為工程建設(shè)交通運輸提供了強有力的安全保障。

某工程局有限公司 ********小流域河口治理工程

第二標(biāo)段項目部 2011年8月19日

-某工程局有限公司

第五篇：合規(guī)管理檢查工作總結(jié)

設(shè)計分公司合規(guī)管理監(jiān)督檢查

工作總結(jié)

公司領(lǐng)導(dǎo)：

2016年，設(shè)計分公司認真貫徹落實集團公司黨風(fēng)建設(shè)和反腐敗工作會議精神，以監(jiān)察部門為主，開展合規(guī)管理監(jiān)察。監(jiān)督單位落實主體責(zé)任，督促業(yè)務(wù)部門落實監(jiān)管責(zé)任；以整合業(yè)務(wù)部門和監(jiān)察部門監(jiān)督力量為手段，堅持問題導(dǎo)向；緊緊圍繞分公司生產(chǎn)經(jīng)營管理，結(jié)合內(nèi)控制度、合規(guī)管理工作要求，不斷健全完善規(guī)章制度，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，細化關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控措施，強化重點工作合規(guī)監(jiān)察，為分公司合規(guī)、穩(wěn)健發(fā)展提供有力支撐。

一、合規(guī)管理檢查工作整體情況

2016年，設(shè)計分公司結(jié)合實際情況，對科研項目、后勤采購管理項目作為合規(guī)管理監(jiān)察重點，著重查找管理流程的薄弱點，廉政建設(shè)的風(fēng)險點。

1.加強領(lǐng)導(dǎo)，確保工作開展

為了確保合規(guī)管理監(jiān)察扎實推進，設(shè)計分公司成立了由紀(jì)委書記為組長、黨委辦公室主任為副組長的合規(guī)管理監(jiān)察工作領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)合規(guī)管理監(jiān)察工作組，由黨委辦公室、財務(wù)資產(chǎn)部、采購施工部、后勤保障部等人員組成，制定了相應(yīng)的合規(guī)監(jiān)察實施方案，明確了成員分工。

組織召開了合規(guī)管理監(jiān)察工作推進會，針對管理中在制度薄弱環(huán)節(jié)、需要加強和改進的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行了分析探討，進一步明確了業(yè)務(wù)部門監(jiān)管職責(zé)、相關(guān)人員崗位職責(zé)、強化部門監(jiān)督職責(zé)，梳理了業(yè)務(wù)流程的關(guān)鍵點、風(fēng)險點、廉潔點，為合規(guī)監(jiān)察工作全面推進奠定了基礎(chǔ)

2.強化基礎(chǔ)，增強監(jiān)察能力

紀(jì)檢監(jiān)察人員首先加強相關(guān)制度學(xué)習(xí)，不斷增強開展業(yè)務(wù)的理論基礎(chǔ)。先后集中學(xué)習(xí)了《公司合規(guī)管理辦法》和開展合規(guī)管理監(jiān)察工作的有關(guān)通知文件，并在在每個項目開始前認真收集與項目有關(guān)的制度，其中收集科研管理制度7項，后勤采購管理制度4項，并認真進行了研讀，同時注意相互間的交流，共同促進。通過監(jiān)察人員不懈努力，理論水平不斷提高，對要開展的項目了解不斷深入，進行合規(guī)管理監(jiān)察的能力不斷增強，有力保證了監(jiān)察工作的開展。

3.細化方案，確保執(zhí)行有序

監(jiān)察組對要開展的監(jiān)察項目，本著既要促進又不能干擾正常工作的原則，進行認真的事前分析，制定了詳實的工作方案，從監(jiān)察目的、依據(jù)、對象與范圍、內(nèi)容、成員與分工、時間、方法、工作要求八個方面進行了細化，形成了明確的工作計劃，力爭對日常工作影響最小。在監(jiān)察過程中，監(jiān)察組按照工作計劃，通過查閱資料、座談等方式，對照部門職責(zé)，在對制度完整性，制度執(zhí)行、費用支付、日常管理等方

面進行了合規(guī)管理監(jiān)察。

4.注重整改，確保監(jiān)察效果

分公司監(jiān)察工作領(lǐng)導(dǎo)小組以強有力的組織領(lǐng)導(dǎo)和過程管理，全力監(jiān)督監(jiān)察整改工作的有效落實。監(jiān)察組針對監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的問題，提出了建議4項，對相關(guān)問題立即督促進行整改，并填寫了合規(guī)管理監(jiān)察底稿。分公司紀(jì)委書記堅持每周聽取工作開展情況匯報，部署解決監(jiān)察工作中遇到的各類問題。監(jiān)察組與被檢查單位建立了整改信息溝通機制，通報整改情況，加強工作督辦，確保各項整改工作取得實效。

二、取得的成績和存在的不足

通過本次合規(guī)管理監(jiān)察工作，表明分公司合規(guī)管理工作總體較好，各部門制度較完整，在工作中能夠較好的執(zhí)行制度的相關(guān)要求，各項記錄完整，但也存在一些問題。

（一）取得的成績 1.管理制度進一步完善

通過合規(guī)管理監(jiān)察，進一步提高各職能部門開展工作的緊迫感，根據(jù)在監(jiān)察過程中發(fā)現(xiàn)的問題，各職能部門結(jié)合自身業(yè)務(wù)實際，按照體現(xiàn)改進作風(fēng)、體現(xiàn)提高效率、體現(xiàn)工作規(guī)律的要求，建制度、立規(guī)矩，全面清查現(xiàn)有制度情況，修訂已有制度、制定新的制度、廢止不適用的制度，進一步健全規(guī)章制度管理體系，用制度指導(dǎo)和監(jiān)督分公司的生產(chǎn)經(jīng)營，使規(guī)章制度更好地體現(xiàn)服務(wù)職工群眾、樹立優(yōu)良作風(fēng)、提高

工作效率的要求。監(jiān)察工作開展以來共梳理30余項規(guī)章制度，有力促進了分公司各項工作制度化、規(guī)范化和程序化。開展辦公業(yè)務(wù)上線工作，狠抓制度流程化、流程標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，著力全面推動辦公系統(tǒng)信息化，不斷增強公開透明度。

2.合規(guī)意識和履職能力進一步增強

通過本次合規(guī)管理監(jiān)察工作，被檢查單位針對發(fā)現(xiàn)的問題，進行了認真梳理，厘清問題發(fā)生的原因，制定了切實有效的整改措施進行認真整改，在其他職能部門也充分起到警示作用，讓干部職工認識到合規(guī)不是對某個部門、某種崗位的要求，而是全體干部職工必須共同遵循的原則，使全體干部員工能夠積極地、自覺地學(xué)習(xí)并熟知與工作相關(guān)的法律法規(guī)與規(guī)章制度，認真檢查是否有違紀(jì)違規(guī)行為，自覺從思想筑起不違規(guī)、不違紀(jì)的“防火墻”。

3.監(jiān)察工作能力進一步增強

合規(guī)管理監(jiān)察是規(guī)范企業(yè)管理，提升經(jīng)營管理水平的有效手段，是紀(jì)檢監(jiān)察工作融入生產(chǎn)經(jīng)營和各項管理工作的有效切入點。在監(jiān)察過程中，紀(jì)檢監(jiān)察部門協(xié)調(diào)組織內(nèi)控、審計等部門，同心協(xié)力，充分發(fā)揮整體合力，優(yōu)勢互補，保證了監(jiān)察工作的協(xié)調(diào)運行，為今后聯(lián)合開展監(jiān)察工作的開展起到了很好的借鑒作用。

（二）存在的不足 1.工作標(biāo)準(zhǔn)不高

表現(xiàn)在少數(shù)干部職工對自身要求不高，按部就班地工作，工作中方法不多，不善于動腦，缺乏肯于鉆研的精神。

2.建章立制和學(xué)習(xí)執(zhí)行制度能力還有待加強

表現(xiàn)在一些工作還有漏洞，有些環(huán)節(jié)抓得不夠完善，制定的各項制度沒能完全貫徹下去。

三、下一步工作

一是進一步增強干部職工合規(guī)管理意識。要緊密結(jié)合當(dāng)前實際，將合規(guī)管理監(jiān)察工作持續(xù)開展，認真做好每項監(jiān)察工作的成果轉(zhuǎn)化和鞏固提高工作。進一步提高紀(jì)檢監(jiān)察和職能部門干部職工的思想認識，切實增強學(xué)習(xí)制度、執(zhí)行制度的自覺性和主動性，要注意員工思想引導(dǎo)，堅持問題導(dǎo)向，通過思想大轉(zhuǎn)變，進一步促進分公司和諧穩(wěn)健發(fā)展。

二是進一步建立完善符合分公司合規(guī)管理的長效機制。進一步完善符合實際、能夠促進分公司科學(xué)發(fā)展的合規(guī)管理監(jiān)察、業(yè)務(wù)管理等規(guī)章制度，著力建立和健全充滿活力、富有效率、更加開放、有利于科學(xué)發(fā)展的體制機制，推進合規(guī)管理方面穩(wěn)步提高。

三是進一步加強紀(jì)檢監(jiān)察隊伍建設(shè)。在紀(jì)檢監(jiān)察干部內(nèi)強化“兩學(xué)一做”工作，提高思想意識，加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高監(jiān)督執(zhí)紀(jì)能力。認真分析查找合規(guī)管理風(fēng)險點，有計劃開

展相應(yīng)的監(jiān)察工作，強化監(jiān)督不放松。

任何管理都不能游離于“監(jiān)督”之外，分公司合規(guī)管理監(jiān)察工作將持續(xù)推進，將逐步以點帶面、以查促管，真正起到舉一反三的監(jiān)察效果，助推分公司合規(guī)管理工作全面提升。