第一篇：銷售內(nèi)勤管理制度

銷售內(nèi)勤管理制度

1、單據(jù)流程：

銷售中心簽批財務審核

接訂單→→開單→→審單→→單據(jù)分配→→→→←倉管發(fā)貨

單據(jù)交財務←送貨回單交銷售內(nèi)勤處←駕駛員送貨←

未發(fā)貨單據(jù)返回銷售內(nèi)勤

↓

↓

通知相關(guān)責任人

1.1）交單流程說明：

1.1.1）接單、開單：銷售內(nèi)勤接到銷售訂單后，及時落實客戶貨款是否已經(jīng)達帳（針對先款后貨客戶），專賣店及有帳期客戶確認帳期是否正常。

1.1.2）落實成品倉庫貨源是否充足。

1.1.3）完成上述兩項工作后，當天內(nèi)開據(jù)銷售單據(jù)；開單時，客戶名稱應詳細，需注明發(fā)貨店名、店名電話、該店所負責業(yè)務員等信息。

1.2）審單：

1.2.1）銷售單據(jù)開出后在30分鐘內(nèi)傳遞至財務和銷售部門審核確認貨款是否到帳（針對先款后貨客戶），專賣店以及有帳期客戶確認帳期是否正常，簽字確認單據(jù)，蓋發(fā)貨章。銷售單據(jù)第五聯(lián)財務留存?zhèn)洳椋l(fā)現(xiàn)發(fā)貨單與銷售單據(jù)第五聯(lián)不符時，追究相關(guān)責任人責任。

1.2.2）財務部門審核不能發(fā)貨，單據(jù)在30分鐘內(nèi)返回銷售內(nèi)勤處；通過審核單據(jù)，在30分鐘內(nèi)交銷售主管審核簽字。

1.2.3）所開銷售單相關(guān)人員必須簽字確認，否則不能發(fā)貨；簽字不全擅自發(fā)貨者，每次處罰20元，造成損失的，除交納處罰外，還須賠償相應損失。

1.3）單據(jù)分配：

1.3.1）銷售單據(jù)通過審核后由物流主管按行車路線進行單據(jù)分配送貨，物流專員按分配單據(jù)到倉庫提貨。

1.4）發(fā)貨單據(jù)回收：

1.4.1）物流專員依據(jù)分配單據(jù)到倉庫提貨，倉管員按單發(fā)貨，因庫存不足無法發(fā)貨時，單據(jù)須由倉管員統(tǒng)一保管，當天下班前將未發(fā)貨單據(jù)交回銷售內(nèi)勤處。

1.4.2）當天內(nèi)倉管將未發(fā)貨單據(jù)交回銷售內(nèi)勤處，物流專員在當天內(nèi)將已送貨回單及未送貨銷售單據(jù)交回銷售內(nèi)勤處，銷售內(nèi)勤于次日上午將已送貨單據(jù)交財務部。

1.4.3）

第二篇：銷售內(nèi)勤管理制度

銷售內(nèi)勤管理制度（試行）

一、目的

確保銷售部工作順利開展，充分發(fā)揮銷售內(nèi)勤內(nèi)外交流的橋梁，起著舉足輕重的作用，因此銷售部門所有工作都要經(jīng)雙人復核制，確保萬無一失。

二、工作內(nèi)容

1、積極完成相關(guān)工作安排，對收到的客戶信息及時反饋、處理。

2、熟悉庫存、銷售價格，根據(jù)客戶需求進行下單，并及時跟蹤到貨物時間，按客戶要求的期限內(nèi)，準確無誤的將產(chǎn)品給給客戶，客戶臨時要求，及時匯報給相關(guān)部門。

3、整理并統(tǒng)計銷售和相關(guān)存庫記錄，按月上報相關(guān)數(shù)據(jù)，具備一定的市場分析及判斷能級，良好的客戶服務意識。

4、結(jié)合市場采購價格、公司成本價格，公司采購價格每15天更新公司銷售價格表，并及傳遞給市場銷售人員或客戶。

三、與市場人員的要求

1、每周工作小結(jié)及市場銷售數(shù)據(jù)報表的收集、整理及時上報主管部門。信息收集包含客戶投訴、產(chǎn)品質(zhì)量反饋，退貨原因，并按要求進行收集并提供信息報表。

2、公司信息交流，隨時保持與市場人員的電話溝通，銷售政策及公司文件的及時傳達。

3、對銷售人員的資料進行全面整理。

4、定期電話拜訪客戶，及時了解客戶的經(jīng)營狀況庫存狀況及市場需求，并作好記錄。

5、寄出材料的登記、查收、核實，樣品領(lǐng)用、發(fā)放登記。

6、客戶的材料核實登記，歸檔（證照、證書、開票信息）

7、接、發(fā)、處理、保管一切商務來電來函及文件。

8、對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理

9、建立客戶檔案，并定期進行回訪。

10、對購銷合同的存檔登記，并建立好編號。

11、發(fā)貨前需確認客戶訂貨訂單及銷售清單，記錄發(fā)貨金額，發(fā)貨時確認隨貨清單及相關(guān)證件，確認發(fā)貨方式的選擇，發(fā)貨時限選擇，以及貨物的跟蹤，根據(jù)公司的營銷政策建立核算總賬及明細賬目，按時登記明細賬目。

12、開票前需確認開票品種，單價及數(shù)量是否與訂單內(nèi)容相符。

13、對所發(fā)貨物，樣品、資質(zhì)等注意定時查件。

14、開票后根據(jù)合同條款催款，保證資金的回籠率。

四、銷售部內(nèi)部管理

1、掌握和使用印章審核，記錄和傳達重要電話內(nèi)容，負責收發(fā)各類信函、以及書面或電話形式通知的公司政策。

2、快遞收發(fā)統(tǒng)計工作。

3、公司對外業(yè)務的交流。

4、發(fā)貨必須實行雙人復核制，確保公司貨物、清單、質(zhì)檢報告一致。

5、開票必須實行雙人復核制，有銷售部提出開票申請，經(jīng)審核后報財務，財務開票完成及時傳遞銷售部復核，確認無誤后方可寄出。

五、處罰辦法（出現(xiàn)下列情況給條給予30元罰款）

1、每周小結(jié)統(tǒng)計報表未進行統(tǒng)計的或未按規(guī)定上報的。

2、未及時更新銷售價格。

3、未完善客戶手續(xù)或未簽訂合同提前發(fā)貨。

4、客戶賬期期限以外未回款無簽字繼續(xù)發(fā)貨。

5、開票未核實賬務導致多開現(xiàn)象。

6、貨物與銷售清單不符，經(jīng)追溯責任屬實的。

7、對于客戶投訴和建議未及時上報的。

6、其他

1、本制度根據(jù)實際管理過程中不斷修訂和完善，如有需要增加條款經(jīng)公司領(lǐng)導同意后統(tǒng)一進行修訂。

2、本制度自2016年3月1日執(zhí)行。

業(yè)務員待遇管理（試行）

一、目的

公司體現(xiàn)公正 公平的原則 為了公司的加強管理 激勵員工的工作 制定員工薪酬管理制度；業(yè)務人員薪酬由底薪,提成兩部分組成

二、業(yè)務員薪酬構(gòu)成

1、業(yè)務員薪酬由基本工資 獎勵提成和公司統(tǒng)一福利機構(gòu) 2.實際月薪=基本工資+回款后獎勵提成

三、基本工資標準

業(yè)務員實習期內(nèi)《1-3月》基本工資為2000元/月 轉(zhuǎn)為正式職工后享受公司各項福利待遇 基本工資為2500元/月

四、提成結(jié)算標準

1、實習生底薪2000注：《不少于15萬業(yè)績目標基礎(chǔ)內(nèi)》按下列提成方案執(zhí)行；轉(zhuǎn)正后員工底薪2500 注：《不少于20萬業(yè)績目標基礎(chǔ)內(nèi)》按下列提成方案執(zhí)行

2、提成方式

毛利15%以下不享受提成

毛利15%-20%享受1%提成 毛利20%-25%享受2%提成 毛利25%-30%享受3%提成 毛利30%以上享受5%提成

2、現(xiàn)金客戶按公司現(xiàn)金銷售價格享受0.5%提成，并確?，F(xiàn)金交易。

3、嚴格執(zhí)行公司簽訂合同進行催款確保公司資金回籠率，按規(guī)定合同回款享受正常提成，回款每超期一個月按銀行利息扣除。

五、工資發(fā)放標準

在簽訂合同期限內(nèi)，若當歸客戶回款業(yè)務員根據(jù)客戶回款金額和銷售提成方案，進行計算提出申請，經(jīng)簽字審核后由財務部按每月15號進行發(fā)放，六、費用報銷

根據(jù)財務報銷制度執(zhí)行。

七、業(yè)務員職責

1.認真貫徹執(zhí)行公司銷售管理規(guī)定和實施細則，努力提高自身業(yè)務水平。

2.積極完成規(guī)定或承諾的銷售量指標，為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務，并配合銷售代表(番禺銷售代表)的工作;

3.辦理各項業(yè)務工作,要做到:積極聯(lián)系，事前請示、事后匯報,忠于職守、廉潔奉公;

4.負責與客戶簽訂銷售合同，督促合同正常如期履行，并催討所欠應收銷售款項。

5.對客戶在銷售和使用過程中出現(xiàn)的問題、須辦理的手續(xù)，幫助或聯(lián)系有關(guān)部門或單位妥善解決。

6.填寫有關(guān)銷售表格，提交銷售分析和總結(jié)報告。

9.對各項業(yè)務負責到底,對應收的款項和商品,按照合同的規(guī)定追蹤和催收,出現(xiàn)問題及時匯報、請示并處理;

10.積極發(fā)展新客戶,與客戶保持良好的關(guān)系和持久的聯(lián)系,不斷開拓業(yè)務渠道;

11.出差時應節(jié)儉交通、住宿、業(yè)務請客等各種費用,不得奢侈浪費.完成營銷部長臨時交辦的其他任務。

12、根據(jù)公司市場營銷戰(zhàn)略，提升銷售價值，控制成本，擴大產(chǎn)品在所負責區(qū)域的銷售，積極完成銷售量指標，擴大產(chǎn)品市場占有率;

13、與客戶保持良好溝通，實時把握客戶需求。為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務

14、根據(jù)公司產(chǎn)品、價格及市場策略，獨立處置詢盤、報價、合同條款的協(xié)商及合同簽訂等事宜。在執(zhí)行合同過程中，協(xié)調(diào)并監(jiān)督公司各職能部門操作。

15、動態(tài)把握市場價格，定期向公司提供市場分析及預測報告和個人工作周報。

16.所有公司員工都必須遵守國家的法律法規(guī)和公司的規(guī)章制度。17.所有銷售人員均應遵章守紀、保證自身安全。

18.銷售人員在日常工作中要注意自身言談舉止，樹立公司良好形象。

19.銷售人員應當深入理解公司相應的銷售政策，并且把它變成自己的語言，流利地把它表達出來。

20.銷售人員必須按照客戶的實際情況，在銷售內(nèi)勤的協(xié)助下，把自己所管轄的客戶進行分檔管理。

21.銷售人員每月底都要根據(jù)公司總體銷售目標，制定出下月自己的工作計劃和銷售目標，并把它們分解到每周甚至每天。

22.銷售人員每月底都要制定出自己下月的老客戶回訪計劃，以便在開發(fā)老客戶的同時，穩(wěn)定老市場，穩(wěn)定基礎(chǔ)銷量。

23.銷售員作為公司領(lǐng)導作出銷售決策時的助手，必須及時收集與公司有關(guān)的市場信息，并把自己認為有用的信息整理出來，及時上報銷售內(nèi)勤備案或直接找自己的主管反映。

24.銷售人員在接到銷售內(nèi)勤安排的客戶跟蹤工作之后，要按時跟蹤處理，并將跟蹤處理結(jié)果及時匯報。

25.銷售人員在走訪市場時，必須認真聽取客戶投訴或建議，并認真作出記錄，回公司后報與銷售內(nèi)勤備案并反饋處理建議;能夠當場處理的，盡量及時處理，并把問題及處理結(jié)果及時報與銷售內(nèi)勤備案，以免客戶再次追訴。

26.如果公司政策調(diào)整、新品上市等情況變更，銷售人員應及時按照公司部署通知到每位客戶，以便公司政策的執(zhí)行、新品的推廣等。

27.銷售人員在辦公室要自覺遵守辦公室制度，有臨時工作時，要主動配合其他人員完成。

八、其他

1、本制度根據(jù)實際管理過程中不斷修訂和完善，如有需要增加條款經(jīng)公司領(lǐng)導同意后統(tǒng)一進行修訂。

2、本制度自2016年3月1日執(zhí)行。

第三篇：銷售內(nèi)勤管理制度

臨沂鵬程木業(yè)有限公司

銷售內(nèi)勤管理制度

一、日常管理

1、考勤制度

內(nèi)勤人員上班期間實行刷卡考勤制度，工作時間為上午7:30-11:30，下午13:00-17:00。具體時間調(diào)整按人事部規(guī)定執(zhí)行。

2、會議制度

每周五上午8:00召開銷售會議，所有內(nèi)勤及相關(guān)部門人員務必準時參，如有特殊情況必須提前請假，遲到或未到者罰款50元。

3、電話管理

工作期間各部門固定電話必須有人接聽，內(nèi)勤人員如有事外出或休假，可將固話綁定到個人手機。綁定方法：*57*手機號#；解除方法：#57#。

內(nèi)勤人員手機須隨身攜帶，不得關(guān)機、停機。如發(fā)現(xiàn)電話聯(lián)絡(luò)不上或故意不接電話者，罰款50元。

4、請假制度

銷售內(nèi)勤每月帶薪休假四天，休假時間為每周六或周日，可根據(jù)工作情況自行安排。

如因事請假，必須出具書面假條，經(jīng)部門主管和營銷總監(jiān)簽-1-

字后方可準假。如未請假自行休班者按曠工處理，扣除當天工資并罰款50元。

5、部門衛(wèi)生

銷售內(nèi)勤必須隨時保持各自部門辦公室內(nèi)衛(wèi)生整潔，桌面物品及檔案柜文件應擺放整齊，銷售總監(jiān)不定期進行衛(wèi)生檢查，衛(wèi)生狀況較差的每次罰部門內(nèi)勤人員50元。

二、工作流程

1、接單

銷售內(nèi)勤接單，必須嚴格按照《銷售人員管理制度》中〈接單政策〉和〈下單流程〉條款執(zhí)行。

內(nèi)勤人員接單后必須當天與業(yè)務員、客戶以及車間之間進行核單。

如果發(fā)生丟單漏單現(xiàn)象，或不按上述規(guī)定執(zhí)行的，經(jīng)核實后對內(nèi)勤人員罰款50元。

2、核單

核單內(nèi)容：客戶名稱、項目名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價（含不含稅，含稅的要核實開票名稱）、金額、定金、合同、收貨地址、收貨人、聯(lián)系方式、訂單歸屬、發(fā)貨日期等。

核單對象：業(yè)務員，客戶，車間。

核單時間：內(nèi)勤人員接單后必須當天與業(yè)務員，客戶以及車間之間進行核單。

如因不核單或核單錯誤造成生產(chǎn)或銷售損失的，罰款50元

并視情節(jié)輕重給予相應處理。

3、下單

內(nèi)勤人員必須保證當天的訂單核實后當天對車間下單并落實生產(chǎn)。如有無故拖延或者忘記下單的罰款50元

4、跟單（生產(chǎn)情況）

根據(jù)客戶需求確定發(fā)貨日期，并以此督促車間生產(chǎn)，確保貨物按約定的發(fā)貨日期生產(chǎn)出庫。

5、發(fā)貨

在有現(xiàn)貨或者貨物按照約定的日期生產(chǎn)出庫后，及時到財務打單發(fā)貨并將發(fā)貨單送交物流部登記造冊。

三、檔案管理

1、人員檔案

銷售內(nèi)勤必須做好本部門所有銷售人員的檔案管理工作。具體包括：人事檔案、考核記錄、入職離職手續(xù)、工資明細等。

2、資質(zhì)合同

資質(zhì)：各部門所需資質(zhì)到售后服務部統(tǒng)一領(lǐng)取，根據(jù)需要發(fā)放到業(yè)務員手中。資質(zhì)包括：企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務登記證、質(zhì)量管理體系認證證書、檢驗報告、授權(quán)委托書、銀行開戶證明等。

合同：各部門所需合同到售后服務部統(tǒng)一領(lǐng)取，統(tǒng)一編號，統(tǒng)一發(fā)放，統(tǒng)一保管，督促業(yè)務員所簽合同回傳，負責收繳合同原件及空白合同。

3、訂單管理

銷售內(nèi)勤每月必須對部門完成單進行歸納整理、分類、統(tǒng)計并存檔。

訂單分類以車長為準，車組業(yè)績和各區(qū)域業(yè)績按訂單統(tǒng)計量為準。

銷售內(nèi)勤必須每月3號做好上月訂單統(tǒng)計工作。統(tǒng)計內(nèi)容包括：車組業(yè)績、個人業(yè)績、區(qū)域業(yè)績、部門總業(yè)績。并上交營銷總監(jiān)和總經(jīng)理。

每月3號把上月發(fā)貨訂單的詳細信息整理后交總經(jīng)理備案。逾期不交的罰款50元。

4、工資提成每月10號將本部門上月所有人員的工資及提成明細上交財務審核。逾期不交的罰款50元。

5、公司文件

公司下發(fā)的文件應及時學習、整理歸檔并傳達到各區(qū)域各車組。

6、車輛信息

銷售內(nèi)勤負責本部門各銷售人員駕駛證信息及車輛信息（以出車單為準）的整理與歸檔。每月與售后核對出車單。

出車單的內(nèi)容包括：行車公里數(shù)、隨車物品及車輛手續(xù)、每臺車油量（以油箱加滿為準）。具體參照《銷售人員管理制度》中〈車輛管理〉條款執(zhí)行。

四、賬目報表

1、部門考勤

銷售內(nèi)勤必須協(xié)助部門經(jīng)理做好本部門的考勤記錄、落實好罰款情況并以此作為制定工資的依據(jù)。

2、日常報表

每日下午下班之前向部門經(jīng)理、銷售總監(jiān)、總經(jīng)理提交日常報表。內(nèi)容包括：當日訂單明細及數(shù)量、當日發(fā)貨量、本月訂單量、本月發(fā)貨量、未發(fā)貨總量、當日回款、總應收款項。不按時提交每次罰款50元。

3、回款狀況

回款：做好客戶打款情況的跟蹤與統(tǒng)計，對超出約定時間未打款的客戶，及時通知相關(guān)業(yè)務員進行催款。并對回款信息進行及時整理。

欠款：明確各項欠款的原因并及時通知相關(guān)業(yè)務員進行催款，欠款時間過長的按公司清欠制度執(zhí)行。

五、薪資標準

1、銷售內(nèi)勤的工資標準，以底薪+提成+獎金模式計算。

2、具體構(gòu)成方式如下。

底薪標準：2200元/月（含全勤獎200元）。

提成標準： 按部門月銷售面積計算（0.1元/㎡）。

獎金標準：部門月銷量≥350萬，獎金1000元，部門月銷量在此基礎(chǔ)上每增加50萬獎勵500元。

六、保密制度

1、銷售內(nèi)勤入職后必須與公司簽訂保密協(xié)議。

2、銷售內(nèi)勤在職期間必須嚴格履行保密協(xié)議并做好公司產(chǎn)品及部門客戶資料的保密工作。

3、無論在職或離職期間，對于違反保密協(xié)議的內(nèi)勤人員，公司將追究其相關(guān)法律責任。

七、離職辭退

1、銷售內(nèi)勤離職必須提前一個月向公司提交離職報告，經(jīng)公司批準并與接替人員辦理完交接手續(xù)后方可離開，否則扣除所有工資提成。

2、對于給公司造成重大損失或無法勝任本職工作的內(nèi)勤人員，公司將根據(jù)人事制度予以辭退。

臨沂鵬程木業(yè)有限公司

二〇一二年十一月二十九日 建筑圓模板銷售部

第四篇：銷售內(nèi)勤（模版）

銷售內(nèi)勤崗位職責

1協(xié)助銷售經(jīng)理（番禺銷售經(jīng)理）完成各類信息的收集、錄入、統(tǒng)計（番禺統(tǒng)計）、分析工作。

2負責對銷售訂單的審核工作，同時開據(jù)出庫單。

3負責銷售統(tǒng)計及分析工作，按進做好日報、月報、年報，報銷售經(jīng)理。

4負責本部門文件的收發(fā)工作及部門資料的檔案管理工作。

5負責本部人員的評估匯總工作。

6完成本部門的行政事務性工作，為本部人員提供后勤服務。

銷售內(nèi)勤崗位職責

一、與市場銷售人員的聯(lián)系

1、每周工作小結(jié)及市場銷售數(shù)據(jù)報表的收集、整理，及時上報主管領(lǐng)導。

2、市場促銷售活動費用的申請、核銷事宜，并及時備案存檔。

3、銷售人員與公司的信息交流，隨時保持與市場銷售人員的電話溝通，銷售政策及公司文件的及時傳達。

(1)按要求進行市場信息收集并提供信息報表，以書面形式報公司銷售經(jīng)理。

(2)銷售人員所需資料的整理;

(3)日常材料(包括辦公用品、名片、彩頁等銷售物料的準備);

(4)定期電話拜訪客戶，及時了解客戶的經(jīng)營狀況、庫存狀況及市場需求，并作好記錄。

二、對寄件、發(fā)貨、開票、商業(yè)伙伴等的管理

1、銷售物料的管理

(1)文件、材料、樣品、彩頁…等(雙人或多人復核);

(2)寄出材料的登記、查收、核實;樣品領(lǐng)用、發(fā)放的登記;

(3)物品、資料信息的寄出方式的選擇;

(4)商業(yè)客戶的材料的核實登記、歸檔(證照、證書、開票信息);

(5)接、發(fā)、處理、保管一切商務來電來函及文件;

(6)對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理;

(7)建立客戶檔案，并定期進行回訪。

2、購銷合同的存檔、登記

對合同執(zhí)行情況進行跟蹤、督促，建立每個合同的《合同履行一覽表》，編制每個月、季、合同履行情況的統(tǒng)計表。將結(jié)果報銷售部經(jīng)理、總經(jīng)理。根據(jù)需要，合同執(zhí)行情況可反饋給客戶。

3、發(fā)貨(雙人或多人復核)

發(fā)貨前需確認客戶訂貨訂單及銷售清單，記錄發(fā)貨金額;發(fā)貨時確認隨貨附樣品、贈品及政策支持物料的清單;確認發(fā)貨方式的選擇，發(fā)貨時限的選擇，以及貨物的跟蹤;根據(jù)公司的營銷政策建立核算總帳及明細帳目，按時登記明細帳目。

4、開票(雙人或多人復核)

開票前需確認開票品種、單價及數(shù)量是否與訂單內(nèi)容相符。

5、對所發(fā)貨物、樣品、資料等注意定時查件

三、銷售部內(nèi)部管理

1、對日常材料的復印、蓋章等的工作

掌握和使用印章并審核，記錄和傳達重要電話內(nèi)容，負責收發(fā)各類電報、信函，以及書面或電話形式通知的行政會議。

2、彩頁、名片印制，快遞費用結(jié)算等的工作(包括向公司財務借備用金，月底結(jié)算)

3、公司對外業(yè)務的交流(包括選擇公司業(yè)務合作伙伴)

負責編制銷售計劃以及銷售計劃的督促、落實;負責商業(yè)客戶業(yè)務往來和登記管理，負責商業(yè)客戶檔案的分類建立和保管，負責各類政策文件、銷售合同、數(shù)據(jù)資料的保管;以及一些物流公司的篩選。

4、每日公司郵箱、公司QQ、行業(yè)網(wǎng)站的查看，網(wǎng)絡(luò)信息的管理和維護

四、對外招商

1、依托互聯(lián)網(wǎng)平臺對外公司招商信息的整理和發(fā)布;

2、負責招商信息的處理、回饋、聯(lián)系;

3、負責潛在客戶及意向客戶的電話拜訪、服務工作，通過電話拜訪、隨訪及時了解政策法規(guī)和市場動態(tài)，及時反饋，為公司制訂銷售策略提供信息。

銷售人員薪酬考核管理及辦法

為規(guī)范銷售人員工資的薪酬支出，本著公平、激勵、競爭性與經(jīng)濟性、穩(wěn)定及控制性的原則，薪酬制度必須能給銷售人員足夠的激勵，能調(diào)動銷售部所有員工的積極性，為實現(xiàn)公司的銷售目標積極地、不懈努力工作，取得最佳銷售業(yè)績，也為自己贏得豐厚的薪酬。特制定本辦法。

6.7.1薪資構(gòu)成

第一條、薪資結(jié)構(gòu)

薪資總額=基本工資 提成 績效工資-獎罰 其他福利與津貼(駐外補貼 通訊補貼 工齡工資)。見附表：

職

務 級別 基本

工資基數(shù) 績效

工資 駐外

補貼 通訊

補貼 工齡工資 總計 獎金

(提成)備注

月薪 年薪

銷售統(tǒng)計、內(nèi)勤

市場內(nèi)勤 A 800 100 50 10 950 11400 均參照

相應規(guī)定 差旅費、業(yè)務招待費請參照相關(guān)規(guī)定

商務主管 B 1000 200 80 10 1290 15480

見習銷售工程師 C 10001100 13,200

普通銷售工程師 D 1000 200 50 150-1400 16,800

高級銷售工程師 E 1100 200 50 180 20 1550 18,600

區(qū)域經(jīng)理 F 1200 300 70 200 30 1800 21,600

銷售經(jīng)理(略)G 2000 500 150 300 50 3000 36,000

備注：見習期銷售工程師發(fā)放3個月的基本工資，3個月后根據(jù)業(yè)績大小體現(xiàn)工資。

第二條、基本工資的級別請參照人力資源部各個崗位各級別工資標準的相關(guān)規(guī)定。

第三條、績效工資

1、績效工資=回款完成率×(績效工資基數(shù)×30%)銷售任務完成率×(績效工資基數(shù)×30%)(績效工資基數(shù)×40%)×銷售過程管理考核分數(shù)。

2、銷售任務完成率=當年實際銷售額÷銷售任務(最高按100%計算)

3、銷售過程管理考核分數(shù)見《銷售部銷售人員績效考核表》。

第四條、差旅費按照《銷售部差旅費標準》執(zhí)行，其中A-E屬于員工標準，F(xiàn)級以上請參照《銷售部差旅費標準》。

第五條、銷售提成請參照本管理辦法的6.7.2銷售部銷售人員提成計算辦法中之相關(guān)規(guī)定。

第六條、招待費(見本章第七條提成計算之第2款)

6.7.2銷售部銷售人員提成計算與兌現(xiàn)管理辦法

第一條 本辦法的適用范圍為公司銷售部全體銷售人員。

第二條 提成的考核期間與每年會計(1月1日至12月31日)一致。(或按合同簽定之日起一年內(nèi)進行考核)

第三條 提成的決算截止時間為每年12月31日。

第四條 提成以回款額為計算基準。

第五條 新進銷售人員與轉(zhuǎn)正后的銷售人員銷售任務基準。

1、新進銷售人員從入職之日起回款額需滿足回款額規(guī)定才可享受銷售提成。新進銷售人員回款額規(guī)定如下：

在本公司工作時限 任務額 備注

從入職之日起連續(xù)工作10個月 200萬元 或者，至少簽定2個單比在70萬元以上的合同

8個月≥從入職之日起連續(xù)工作<10個月 150萬元

6個月≥從入職之日起連續(xù)工作<8個月 100萬元

從入職之日起連續(xù)工作<6個月 不設(shè)任何任務額及會款額

2、轉(zhuǎn)正后銷售人員任務基準。

(1)轉(zhuǎn)正之后連續(xù)工作滿一年以上的銷售人員，從轉(zhuǎn)正之后連續(xù)工作滿一年之日起開始計算，任務額必須滿足任務額規(guī)定才可享受銷售提成。任務額規(guī)定如下：

連續(xù)8個月未完成基本銷售任務，績效工資基數(shù)下降20%，連續(xù)16個月未完成基本銷售任務80%，績效工資基數(shù)下降40%。與同時執(zhí)行本章6.7.1薪資構(gòu)成中第三條的管理規(guī)定。

第六條 回款額提成比例根據(jù)回款額實行分段遞增。見下表：《回款提獎比例表》

序號 合同累積的總回款額

(合同額-質(zhì)保)第一年

X×Y%×70% 第二年

X×Y%×15% 第三年

X×Y%×15%

回款額X,萬元(總)

提獎比例 兌現(xiàn)的提獎

比例 兌現(xiàn)的提獎

比例 兌現(xiàn)的提獎

比例 X<100萬 0.5% 0.35% 0.08% 0.08% 100≤X<200萬 1.0%

0.70% 0.15% 0.15% 200≤X<300萬 2.2% 1.54% 0.33% 0.33% 300≤X<400萬 2.4% 1.68% 0.36% 0.36% 400≤X<500萬 2.6% 1.82% 0.39% 0.39% 500≤X<600萬 2.8% 1.96% 0.42% 0.42% 600≤X<800萬 3.0% 2.10% 0.45% 0.45% 800≤X<1000萬 3.2% 2.24% 0.48% 0.48% X≥1000萬 3.4% 2.38% 0.51% 0.51% 2007年前

老客戶新簽的單 0.5% 0.35% 0.08% 0.08%

公司財務部將建立提成專用帳戶對銷售提成進行管理。

合同累積的總回款額是指：單比合同所有回款之和(含首付、中期款、質(zhì)保)

第七條 提成計算：

1、銷售提成總額的構(gòu)成=銷售提獎額 應收賬款提獎-核算確認后的業(yè)務招待費數(shù)值-未完成應收賬款任務的扣款

2、銷售提獎額=(回款額×兌現(xiàn)結(jié)算提成比例%)

(1)針對單一區(qū)域多名銷售人員，單一系數(shù)銷售提成分配值=區(qū)域銷售提成數(shù)額×區(qū)域內(nèi)銷售人員應得提成系數(shù)

(2)區(qū)域內(nèi)銷售人員應得提成系數(shù)為，獨立自主開發(fā)者占區(qū)域銷售提成數(shù)額70%，區(qū)域內(nèi)后期維護的銷售人員占區(qū)域銷售提成數(shù)額30%。

(3)針對單一區(qū)域多名銷售人員，若區(qū)域內(nèi)銷售人員認同為共同努力的結(jié)果，認同平均分配的，則單一銷售提成數(shù)額=∑銷售提成數(shù)額×∑提成系數(shù)÷∑區(qū)域內(nèi)銷售人員數(shù)。

(4)單一系數(shù)銷售提成分配值=本人提獎比例×單一系數(shù)銷售提成分配值。

3、業(yè)務招待費

(1)銷售過程中發(fā)生的應酬費用，公司與銷售人員各承擔50%，但該筆費用發(fā)生前須經(jīng)公司核準批復后方可使用，且公司可以借支。銷售人員50%部分于提成決算時扣除。

(2)單一銷售區(qū)域內(nèi)多名銷售人員銷售業(yè)務招待費=(該區(qū)業(yè)務招待費總額/銷售人數(shù))之后，公司與單一銷售人員各承擔50%。

(3)單一銷售人員業(yè)務招待費，公司與單一銷售人員各承擔50%。

第八條 掛鉤考核指標，應收賬款管理與計算。

為加速資金周轉(zhuǎn)，減少呆壞賬風險損失，掛鉤指標應收賬款按照：回款率、回款平均周期警戒線兩項指標進行考核。必須同時滿足回款率與回款天期兩項條件，可以按統(tǒng)一兌現(xiàn)。見下表：

序號 回款天期

回款率 1個月內(nèi) 1-3個月 3-6個月

T<30天 30天≤T<90天 90天≤T<180天

提獎比例 提獎比例 提獎比例 X1=100% 3.00% 2.80% 2.60% 90%≤X1<100% 2.70% 2.52% 2.34% 80%≤X1<90% 2.40% 2.24% 2.08% 70%≤X1<80% 2.10% 1.96% 1.82% 60%≤X1<70% 1.80% 1.68% 1.56%

應收賬款提獎總額=∑單筆應收賬款提獎金額(之和)

本章中應收賬款是指：單筆合同額中所有未達帳款。(合同額-首付款)

1、滿足本章第六條之管理辦法的條件，有權(quán)享受本章第七條第4款的應收賬款管理政策。

2、應收賬款回款周期按照合同約定期限到期日開始計算。應收賬款基礎(chǔ)任務是180天內(nèi)60%到帳。

3、單筆應收賬款提獎計算

(1)單筆應收賬款回款完成率=(單一合同應收賬款余額÷單一合同應收賬款期初額)×100%

(2)單筆實際應收賬款回款天期=單比合同應收賬款余額的收款到帳天數(shù)

(3)單筆應收賬款提獎=單筆合同應收賬款回款金額×(上表中回款天期與回款率相對應的提獎比率)

(4)回款率達到100%且回款平均周期警戒線之內(nèi)的，一次性全額兌現(xiàn)銷售提成

(5)實際應收賬款回款周轉(zhuǎn)天數(shù)與應收款超警戒，即回款天期超過180天，回款率小于59%，每超期一天按1.56%扣減0.5%，抵扣至0元為止。

4、應收賬款提獎金額計算

(1)應收賬款平均余額=∑應收賬款余額積數(shù)÷∑收款間隔天數(shù)(內(nèi)所有單比合同實際應收賬款回款周轉(zhuǎn)天數(shù)之和)

(2)實際應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)=應收賬款平均余額÷應收賬款初始掛帳額×∑收款間隔天數(shù)

(3)實際應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)超警戒天數(shù)=(實際應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)-應收賬款警戒天數(shù))÷應收賬款警戒天數(shù)×100%

(4)兌現(xiàn)結(jié)算提成比例=規(guī)定提成比例×(1-提成降幅)

第九條 銷售提成兌現(xiàn)

為減少公司經(jīng)營風險損失，增強銷售人員責任感，銷售提成采取分期兌現(xiàn)方式。

1、銷售提成的70%于第一個會計當期解散兌現(xiàn);

2、銷售提成的15%作為經(jīng)營風險進于第二個會計結(jié)算兌現(xiàn);

3、銷售提成的15%作為經(jīng)營風險金于第三個會計結(jié)算兌現(xiàn)。

4、除本章管理辦法之第八條應收賬款的規(guī)定之外，5、因公司原因，如產(chǎn)品質(zhì)量問題、交貨延期等造成應收賬款不能按合同約定時間收回，則應收賬款回收考核時間順延，銷售提成問題，視問題解決程度做出調(diào)整。但下列情況參照第八條執(zhí)行，考核期限從問題解決完成之日起順延30天。

(1)質(zhì)量問題得以解決

(2)交貨延期，但并未對客戶工程進度造成實質(zhì)影響。

6、同一客戶多筆合同的回款提成，將依據(jù)合同簽訂的時間從前至后遞次計算。

7、銷售人員離職，在離職兩年內(nèi)能夠遵守本公司保密協(xié)議中的各項規(guī)定，且獨立收回全部貨款，將按本辦法兌現(xiàn)剩余提成。

8、銷售人員離職，在離職兩年內(nèi)未遵守本公司保密協(xié)議中的有關(guān)規(guī)定，尚未兌現(xiàn)的提成將不予兌現(xiàn)。

9、銷售人員離職，在離職兩年內(nèi)不得在本行業(yè)或競爭對手企業(yè)任職，否則，尚未兌現(xiàn)的提成將補語兌現(xiàn)。

10、銷售人員離職，其后續(xù)工作由公司其他人員完成，離職人員享受公司本辦法規(guī)定的提成獎勵，但提成只享受尚未兌現(xiàn)提成的30%。

第十條 本辦法自2007年1月1日起實施，并根據(jù)實際需要適時加以修訂，原則上每年修訂一次

第五篇：銷售內(nèi)勤

職位描述：

崗位職責

1.負責呼入電話的接聽，記錄來電客戶信息，做好客戶分析，匯總上報。

2.采用電話方式，向客戶介紹公司各類產(chǎn)品，了解客戶需求，挖掘客戶潛能。

3.對已經(jīng)聯(lián)系好的客戶進行電話跟進，并促成簽單。

4.銷售合同、回款的登記管理。

5.與客戶的往來對賬管理，及逾期應收款催收清理。

6.日常銷售業(yè)務的發(fā)票處理、收入確認、到款核算等工作。

崗位要求

1.熟練操作office等常用辦公軟件。

2..工作細致，責任心強，有電纜行業(yè)銷售內(nèi)勤工作經(jīng)驗者優(yōu)先