第一篇：拒收專用發(fā)票證明

拒收專用發(fā)票證明

四川射洪華通藥業(yè)有限責任公司：

你單位于2012年03月12日開出專用發(fā)票票號00589840，金額55875.00元，因發(fā)票專用章已作廢，故退回重開。

特此證明

四川省峨眉山市醫(yī)藥有限責任公司

2012年3月26日

第二篇：專用發(fā)票拒收證明

專用發(fā)票拒收證明1.開一份拒收發(fā)票證明,將該發(fā)票要素羅列清楚并說明拒收理由,加蓋公司公章,連同發(fā)票原件寄回銷貨方,銷貨方再根據拒收證明及發(fā)票到所屬國家稅務局申請開具紅字發(fā)票,作進項稅額轉出(跨月).增值稅專用發(fā)票拒收證明 ××××有限公司：

貴公司于××××年×月×日給我公司開具增值稅專用發(fā)票1份，發(fā)票代碼為××××09××××，發(fā)票號碼為002×××××，金額為×××元，稅額為×××元，價稅合計為××××元。

貴公司在給我公司開具此份增值稅專用發(fā)票時，將貨物(勞務)名稱誤填寫為“×××”，正確的貨物(勞務)名稱應為“×××”。此份發(fā)票不符合我公司的開票要求，因此我公司拒收此發(fā)票。此份發(fā)票我公司未進行認證。特此證明!2.拒收說明并沒有統(tǒng)一的格式，只需要寫明原發(fā)票代碼發(fā)票號碼，什么內容開錯了而拒收，正確內容又是什么，然后加蓋公章就行了，沒聽說要稅務登記證副本啊，要的話肯定也要蓋公章的。比如： **公司

你公司開具給我公司的發(fā)票00001號，因地址開錯我方不能接受該發(fā)票，正確地址應為***,請你公司重新開具。某某公司：

由于我公司的公司名稱和地址更改為：某某，所以由貴公司開出的發(fā)票號為:某某某,金額為:多少, 因與新的信息不符,所以無法認證抵扣進項稅額。

請貴公司收回,并請貴公司按照我公司的新名稱和地址重開-增-值-稅-發(fā)-票。特此證明!謝謝!某某公司(加蓋公章)某年某月某日 補充回答： 補充一點：

如果是當月的，收齊增值稅發(fā)票的全部聯(lián)次直接作廢就可以了，如果是跨月的，就要開錯的這家單位到他們的稅局開具拒收發(fā)票的證明后，你才能開紅字發(fā)票沖賬。3.拒收證明

XXX公司開給我公司的發(fā)票3份，分別為：發(fā)票號：XXX，開票內容：XXX，數(shù)量：XXX，單價：XXX，金額：XXX，稅額：XXX;發(fā)票號：XXX，開票內容：XXX，數(shù)量：XXX，單價：XXX，金額：XXX，稅額：XXX;發(fā)票號：XXX，開票內容：XXX，數(shù)量：XXX，單價：XXX，金額：XXX，稅額：XXX。這三份發(fā)票單價有誤，正確應為48000元。特此證明。XXX公司 年月日。

第三篇：增值稅專用發(fā)票拒收證明

增值稅專用發(fā)票拒收證明

深圳市XXXX有限公司：

貴公司于XXXX年XX月XX日給我公司開具增值稅專用發(fā)票1份，發(fā)票代碼為XXXXXX，發(fā)票號碼為XXXXX，金額總計為XXXX元，稅額為XXXXXX元，價稅合計為XXXXXX元。

貴公司在給我公司開具此份增值稅專用發(fā)票時，將發(fā)票抬頭公司名稱、納稅人識別號、地址、電話以及開戶行及賬號分別誤填寫為“深圳市XXXXXX有限公司”、“XXXXXX”“深圳市XXXXXXXXX 0755-XXXXX”、、“XXXXXXX支行

XXXXXXX”，正確的發(fā)票抬頭公司名稱、納稅人識別號、地址、電話以及開戶行及賬號分別應為“深圳市XXXXXXX有限公司”、“XXXXXXX”、“深圳市XXXXXXXXX”、“XXXXXXX支行

XXXXXXXX”此份發(fā)票不符合我公司的發(fā)票要求，因此我公司拒收此發(fā)票。此份發(fā)票我公司未進行認證。特此證明！

深圳市XXXXXX有限公司

XXXX年XX月XX日

第四篇：增值稅專用發(fā)票拒收證明

增值稅專用發(fā)票拒收證明

XXX公司：

貴公司于 日期 給我公司開具增值稅專用發(fā)票

份數(shù)，發(fā)票代碼為 XXX，發(fā)票號碼為 XXX，金額為 XXX，稅額為 XXX，價稅合計為 XXX。

貴公司在給我公司開具此增值稅專用發(fā)票時，拒收原因

。此份發(fā)票不符合我公司開票的要求，因此我公司拒收此發(fā)票，此份發(fā)票我公司未進行認證。特此證明！

XXX公司

日期

第五篇：增值稅專用發(fā)票拒收證明

增值稅專用發(fā)票拒收證明

××××××××××有限公司： 或××××××稅務局：

茲有貴公司于2018年3月9日給我公司開具增值稅專用發(fā)票1份，發(fā)票代碼為XXXXXX，發(fā)票號碼為XXXXXXX，金額為￥XXXX元，稅額為XXXX元，價稅合計為￥××××元。

貴公司在給我公司開具此份增值稅專用發(fā)票時，將貨物（勞務）名稱誤填寫為“×××”，正確的貨物（勞務）名稱應為“×××”。此份發(fā)票不符合我公司的開票要求，因此我公司拒收此發(fā)票。此份發(fā)票我公司未進行認證。

特此證明！

****年**月**日