材料申報(bào)計(jì)劃流程

第一篇：材料申報(bào)計(jì)劃流程

材料申報(bào)計(jì)劃流程（暫行）

勞務(wù)隊(duì)申報(bào)材料計(jì)劃一式四份送—項(xiàng)目部預(yù)算員——項(xiàng)目材料主管 ——項(xiàng)目經(jīng)理——工程部——主管領(lǐng)導(dǎo)——簽名后送公司材料部說明：

1、勞務(wù)隊(duì)施工所需材料計(jì)劃需提前十五日上報(bào)項(xiàng)目部。（特殊情況除外）。如不按時(shí)提交計(jì)劃所造成的后果由勞務(wù)隊(duì)負(fù)責(zé)。

2、勞務(wù)隊(duì)材料申報(bào)計(jì)劃人，要有勞務(wù)隊(duì)承包人的書面委托書，《如人員有變動(dòng)應(yīng)及時(shí)書面通知項(xiàng)目部》

3、申報(bào)材料計(jì)劃書面格式由項(xiàng)目部提供。

4、材料計(jì)劃的簽字由勞務(wù)隊(duì)負(fù)責(zé)傳遞，一式四份項(xiàng)目部預(yù)算員、材料主管、公司材料部、勞務(wù)隊(duì)各執(zhí)一份。

5、每周一上午、周五下午為申報(bào)計(jì)劃材料時(shí)間。（特殊情況除外）。

6、所報(bào)材料計(jì)劃需分清樓號(hào)，使用部位，使用的工種（土建、水、電）等。

7、材料計(jì)劃如有錯(cuò)誤，勞務(wù)隊(duì)糾正后，以正確的材料計(jì)劃申報(bào)時(shí)間為準(zhǔn)。(填寫內(nèi)容必須打印、不能手寫)

8、材料計(jì)劃中所報(bào)的材料品種、規(guī)格、數(shù)量、要正確屬實(shí)無誤的申報(bào)。（否則按所規(guī)定的制度及相關(guān)的協(xié)議處理）。

9、勞務(wù)隊(duì)對所需材料要提前二天積極主動(dòng)的向公司材料部進(jìn)行追蹤落實(shí)，如沒結(jié)果應(yīng)及時(shí)的向項(xiàng)目部材料主管溝通，以確保材料能按時(shí)進(jìn)場。（特殊情況的應(yīng)隨時(shí)的向公司材料部及項(xiàng)目部材料主管追蹤落實(shí)）《否則按該材料申報(bào)無效》。

10.材料進(jìn)場后要及時(shí)的向項(xiàng)目部材料主管上報(bào)。

勞務(wù)隊(duì)簽名：項(xiàng)目部：

蓋章：蓋章：

2009年 10月20日

一式二份

1、勞務(wù)隊(duì)

2、項(xiàng)目部

第二篇：供應(yīng)科材料計(jì)劃申報(bào)流程

供應(yīng)科材料計(jì)劃申報(bào)、采購及出入庫流程

1、礦各單位如需材料配件，先填寫礦材料計(jì)劃審批單，經(jīng)分管科長、分管礦長簽字，最后交礦長審核簽字后上報(bào)綜合保障組。

2、綜合保障組根據(jù)材料審批單上材料配件的型號(hào)、數(shù)量核對庫存，做好上報(bào)物資公司的材料計(jì)劃表及電子版，經(jīng)礦長審核簽字后上報(bào)物資公司。

3、物資公司接到計(jì)劃經(jīng)審核后有兩種供貨方式：一種是申報(bào)單位到物資公司庫房和物資公司定點(diǎn)商鋪?zhàn)孕刑嶝?。一種是礦自采，物資公司不做安排，由采購詢價(jià)后，向使用單位報(bào)物品質(zhì)量、價(jià)格，使用單位同意后方可購買。

4、物資到礦后經(jīng)綜合保障組、申報(bào)科室驗(yàn)收后，綜合保障組辦理電腦入庫手續(xù)并做好入庫。

5、材料配件出庫時(shí)由用料單位填寫材料出庫審批單，經(jīng)分管組長簽字后到綜合保障組打印電腦出庫單，領(lǐng)料人在出庫單簽字并蓋好供應(yīng)小組及分管科室印章后去庫房領(lǐng)料。（注：電腦出庫單一式四份，一聯(lián)交分管科室，二三聯(lián)交供應(yīng)小組，第四聯(lián)用料單位保存。月底由供應(yīng)小組統(tǒng)一把二聯(lián)交財(cái)務(wù)，三聯(lián)供應(yīng)保存。）