第一篇：樣機(jī)申請(qǐng)與管理規(guī)定

惠 浦 電 子(深 圳)有 限 公 司

HPC 樣機(jī)申請(qǐng)及管理規(guī)定

一、樣機(jī)申請(qǐng)：公司根據(jù)客戶(hù)情況和需要，下發(fā)《HPC樣機(jī)申請(qǐng)表》，客戶(hù)必須據(jù)實(shí)填報(bào)，并填

寫(xiě)《HPC樣機(jī)擺放計(jì)劃申請(qǐng)表》，公司會(huì)對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行核查，并根據(jù)客戶(hù)的綜合情況來(lái)決定最終準(zhǔn)予發(fā)放的樣機(jī)數(shù)量（最高限額為上月銷(xiāo)售總量的3%）。

二、樣機(jī)擺放：客戶(hù)收到樣機(jī)后，不得用于牟取暴利性質(zhì)的銷(xiāo)售，而是切實(shí)落實(shí)擺放計(jì)劃。在擺

放完成后，要填寫(xiě)《HPC顯示器樣機(jī)擺放登記表》。公司會(huì)對(duì)擺放樣機(jī)的客戶(hù)進(jìn)行核查，確認(rèn)無(wú)誤后，承認(rèn)客戶(hù)樣機(jī)擺放完畢，給予樣機(jī)優(yōu)惠待遇。

三、樣機(jī)優(yōu)惠：擺樣的樣機(jī)給予銷(xiāo)售政策價(jià)格基礎(chǔ)上8.5折的優(yōu)惠結(jié)算價(jià)格。

四、樣機(jī)管理：公司在后續(xù)時(shí)間，會(huì)派人到當(dāng)?shù)貙?duì)樣機(jī)進(jìn)行全盤(pán)核查或者不定期對(duì)樣機(jī)擺放的客

戶(hù)進(jìn)行抽查，如果發(fā)現(xiàn)樣機(jī)未擺、虛報(bào)等作假行為，處于涉及優(yōu)惠金額雙倍的罰款。

五、此管理規(guī)定解釋權(quán)歸惠浦電子（深圳）有限公司所有。

惠浦電子（深圳）有限公司顯示器內(nèi)銷(xiāo)部

2006年8月1日

第二篇：樣機(jī)管理規(guī)定

樣機(jī)管理規(guī)定

一、樣機(jī)管理

1.所有入庫(kù)的樣機(jī)必須粘貼樣機(jī)的責(zé)任人、樣機(jī)的用途以及樣機(jī)的存放截止時(shí)間，超期后提醒3次后沒(méi)有重新粘貼樣機(jī)標(biāo)識(shí)需考核整理倉(cāng)庫(kù)一次；

2.樣機(jī)需擺放至科室劃定的樣機(jī)擺放區(qū)域，禁止亂擺亂放，若科室倉(cāng)庫(kù)確實(shí)沒(méi)有空間，請(qǐng)通知樣機(jī)管理員與調(diào)度室溝通樣機(jī)暫時(shí)擺放空間； 3.九期B座貨梯口樣機(jī)必須當(dāng)天清理，若當(dāng)天沒(méi)有清理且經(jīng)安全部考核，需要反饋到績(jī)效考評(píng)中； 4.科室成員每人都有責(zé)任維護(hù)科室樣機(jī)擺放整齊，禁止亂擺亂放導(dǎo)致的空間不足；

二、物料管理

1.所有進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的物料必須帶有倉(cāng)庫(kù)物料標(biāo)識(shí)，責(zé)任人需要將物料擺放整齊，禁止亂擺亂放； 2.所有小物料統(tǒng)一放置在貨架上，以便樣機(jī)進(jìn)出過(guò)程中將物料丟失、損壞；

3.不用物料需及時(shí)報(bào)廢處理，所有物料禁止擺放超過(guò)6個(gè)月，超期物料請(qǐng)責(zé)任人報(bào)廢處理，報(bào)廢單請(qǐng)聯(lián)系倉(cāng)管員索取；

三、倉(cāng)庫(kù)整理

1.根據(jù)部門(mén)要求，每次部門(mén)統(tǒng)一整理倉(cāng)庫(kù)科室必須派人參加時(shí)，按座位順序依次參加部門(mén)的倉(cāng)庫(kù)整理，若需要2人，每次一名系統(tǒng)人員和一名結(jié)構(gòu)人員；若只需要一人，則優(yōu)先從系統(tǒng)人員開(kāi)始，整理倉(cāng)庫(kù)順序如下，若參與人當(dāng)天事務(wù)繁忙，請(qǐng)自己找人代替，原則上只有男員工參加，所有男員工輪流一次后重新開(kāi)始；

四、報(bào)廢

1.樣機(jī)報(bào)廢執(zhí)行誰(shuí)的樣機(jī)誰(shuí)負(fù)責(zé)報(bào)廢，且必須粘貼“拆”字標(biāo)識(shí)，樣機(jī)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)將樣機(jī)拉到九期B座貨梯口；

2.樣機(jī)報(bào)廢單請(qǐng)各位負(fù)責(zé)人親自上傳，報(bào)廢時(shí)間倉(cāng)庫(kù)管理員統(tǒng)一安排；

3.倉(cāng)庫(kù)物料需定期報(bào)廢，報(bào)廢時(shí)請(qǐng)責(zé)任人將報(bào)廢物料整理后并拉至九期B座貨梯口，報(bào)廢單向倉(cāng)庫(kù)管理員索取，倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)聯(lián)系叉車(chē)?yán)摺?/p>

第三篇：樣機(jī)管理規(guī)定

樣機(jī)管理規(guī)定

一、目的：為更好的規(guī)范管理樣機(jī)，有效整合樣機(jī)資源、減少樣機(jī)的損壞和閑置，加快樣機(jī)的周轉(zhuǎn)率，特制定《樣機(jī)管理規(guī)定》。

二、樣機(jī)的定義及范圍：

1、樣機(jī)是指機(jī)子放在開(kāi)發(fā)部或者品質(zhì)部樣進(jìn)行試驗(yàn)或封樣，讓顧客可以更清楚的了解、外觀、性能做對(duì)比之用，從而幫助我們進(jìn)行開(kāi)發(fā)樣機(jī)色實(shí)力。

2、本樣機(jī)管理規(guī)定的樣機(jī)指實(shí)機(jī)和新開(kāi)發(fā)的發(fā)動(dòng)機(jī)。

三、樣機(jī)管理

（一）、出樣要求門(mén)店樣品陳列必須豐滿(mǎn)、整齊、干凈，要求分空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)、彩電、小家電、煙、灶、熱、消分類(lèi)進(jìn)行擺放?？照{(diào)類(lèi)：空調(diào)柜機(jī)、掛機(jī)必須分別擺放（要求等距離擺放），柜機(jī)樣機(jī)間距10-15cm；掛機(jī)樣機(jī)安裝在展板上，要求第二層與人目視平齊（距地面1.3-1.5米），每列距離不超過(guò)30cm，層距15-20cm（保證樣機(jī)上擺放價(jià)簽、功能卡的空間）。室外機(jī)依次放置于地臺(tái)上。冰箱類(lèi)：冰箱不允許在門(mén)店中央展示，原則上必須靠墻或靠柱擺放。高端雙開(kāi)門(mén)冰箱要求單獨(dú)陳列，電腦版類(lèi)和普通類(lèi)冰箱區(qū)別排放，按高度依次排列或按系列排列，等距離擺放，樣機(jī)間距5-10cm（不影響開(kāi)關(guān)門(mén)）為宜。洗衣機(jī)類(lèi)：洗衣機(jī)要求在門(mén)店中間島地臺(tái)上擺放，樣機(jī)不得直接接觸地面，滾筒和波輪分置（按系列擺放），樣機(jī)等距離擺放，間距5-10cm為宜。彩電類(lèi)：彩電原則上把大尺寸或高端機(jī)擺放、懸掛在展臺(tái)中央部分或廳房正面展臺(tái)上，從小到大按尺寸依次擺放，壁掛展示也可分為兩層擺放，上層懸掛樣機(jī)下距地面1.2-1.4米為宜，下層展示樣機(jī)在機(jī)柜上擺放，樣機(jī)間距橫向、縱向?yàn)?0cm.小家電、微波爐類(lèi)：此類(lèi)商品展臺(tái)柜臺(tái)上必須出樣豐滿(mǎn)，必要時(shí)重復(fù)出樣；根據(jù)實(shí)際情況要求樣機(jī)按品牌陳列，同品類(lèi)商品盡可能集中陳列，樣品排列要求整齊一致。煙、灶、熱、消類(lèi)商品：煙、灶、熱類(lèi)商品展臺(tái)應(yīng)靠墻制作、樣機(jī)上架陳列展示，保證展臺(tái)豐富豐滿(mǎn)。要求歐式抽煙機(jī)安裝在煙機(jī)展臺(tái)最上層，臺(tái)面放置鑲嵌式灶具，其余灶具以抽屜形式逐層展示。煙機(jī)、熱水器要求掛于展板上整齊擺放。消毒柜按嵌入式、壁掛式、普通款式分區(qū)域集中擺放。主推型號(hào)應(yīng)擺放在展區(qū)明顯位置，與同品牌性?xún)r(jià)比較低的型號(hào)共同擺放，突出主推型號(hào)性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)。每個(gè)主推型號(hào)商品必需粘貼1張店長(zhǎng)推薦或驚爆價(jià)，一張功能介紹，一張價(jià)格等宣傳，突出效果，吸引顧客眼球。在同品類(lèi)出樣時(shí)，除空調(diào)按各品牌統(tǒng)一出樣外，其它品類(lèi)產(chǎn)品也可按產(chǎn)品的功能、容量、尺寸大小、顏色等特性進(jìn)行出樣，以達(dá)到相應(yīng)的差異化對(duì)比。原則上彩電、冰箱、洗衣機(jī)、每個(gè)品牌不能超出5款，熱水器3款，小家電可跟據(jù)各個(gè)門(mén)店的庫(kù)存進(jìn)行出樣。

（二）、樣機(jī)日常管理樣機(jī)在展示期間，從外觀到性能都應(yīng)處于良好的狀態(tài)，要保證陳列品與未開(kāi)箱產(chǎn)品從外觀到性能的基本一致。遇門(mén)店布局或陳列調(diào)整時(shí)，必須做到樣機(jī)輕拿輕放，嚴(yán)禁野蠻搬卸。出現(xiàn)人為因素造成樣機(jī)磕碰、劃傷、破損或功能故障等現(xiàn)象，相關(guān)損失由直接責(zé)任人承擔(dān)；找不出直接責(zé)任人，損失由門(mén)店責(zé)任人承擔(dān)。銷(xiāo)售人員在講解和演示樣機(jī)時(shí)，要應(yīng)注意自身操作的規(guī)范，同時(shí)要引導(dǎo)顧客正確的使用，以樣機(jī)免造成人為的損壞。在營(yíng)業(yè)時(shí)間內(nèi)必須保證樣機(jī)和展臺(tái)的完整和清潔，樣機(jī)擺放應(yīng)整齊、有序。每天營(yíng)業(yè)后，要立即將衛(wèi)生和相關(guān)整理工作做好，樣機(jī)和展臺(tái)上不得有浮土、水漬、污漬。

（三）、紙包箱、附件的管理商品樣機(jī)（彩電、冰箱、洗衣機(jī)、熱水器、小家電等）的附件、說(shuō)明書(shū)明確由店長(zhǎng)統(tǒng)一放置在一個(gè)專(zhuān)柜里進(jìn)行保管(或放在包裝箱內(nèi))，外包裝在樣機(jī)出樣后按品類(lèi)放置在門(mén)店在倉(cāng)庫(kù)里，并在樣機(jī)包裝管理登記表里進(jìn)行登記。樣機(jī)出售時(shí)，由店長(zhǎng)在樣機(jī)包裝管理登記表進(jìn)行銷(xiāo)帳，如果在樣機(jī)出售時(shí)，發(fā)現(xiàn)附件或包裝箱缺少，由店長(zhǎng)進(jìn)行賠償。

(四）、樣機(jī)銷(xiāo)售（周轉(zhuǎn)率）為控制產(chǎn)品的降價(jià)風(fēng)險(xiǎn)和提高市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，加快樣機(jī)銷(xiāo)售非常重要。產(chǎn)品從出樣起進(jìn)行計(jì)算，彩電30天，冰箱、洗衣機(jī)、熱水器45天，小家電90天，超過(guò)上述時(shí)間即表示滯銷(xiāo)。時(shí)間由業(yè)務(wù)部提前7天進(jìn)行提示，并出臺(tái)相應(yīng)的政策，門(mén)店必需在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行處理。

（五）、樣機(jī)考核滯銷(xiāo)樣機(jī)考核：未按規(guī)定時(shí)間內(nèi)解決的，門(mén)管：每件0.2元/天，店長(zhǎng)：每件0.5元/天，小家電暫時(shí)不扣罰。

四、樣機(jī)出樣審批流程

五、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行，原樣機(jī)管理相關(guān)規(guī)定作廢。

樣機(jī)領(lǐng)用管理規(guī)定目的與適用范圍

為規(guī)范商用發(fā)動(dòng)機(jī)事業(yè)部非銷(xiāo)售樣機(jī)借/領(lǐng)用、實(shí)物管理及處理、帳務(wù)處理流程，控制各樣機(jī)費(fèi)用，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。該標(biāo)準(zhǔn)納入了原在營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)處理的不涉及“應(yīng)收賬款”和“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”的樣機(jī)領(lǐng)用業(yè)務(wù)，擴(kuò)大原《商用發(fā)動(dòng)機(jī)樣機(jī)管理》的范圍及內(nèi)容。本規(guī)范適用于商用發(fā)動(dòng)機(jī)事業(yè)部。相關(guān)定義

2.1 樣機(jī)：是對(duì)所有不用于銷(xiāo)售（國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售、出口訂單銷(xiāo)售）的成品機(jī)的統(tǒng)稱(chēng)。具體包括：

2.1.1 檢驗(yàn)樣機(jī)：品質(zhì)部測(cè)試驗(yàn)證為檢測(cè)成品合格率而借用的樣機(jī)。

2.1.2 實(shí)驗(yàn)樣機(jī)：開(kāi)發(fā)部為改進(jìn)整機(jī)、零部件工藝性能進(jìn)行測(cè)試、實(shí)驗(yàn)而借用的樣機(jī)。

2.1.3 工況發(fā)動(dòng)機(jī)：開(kāi)發(fā)部工藝編制為滿(mǎn)足生產(chǎn)線檢測(cè)和調(diào)試等特殊工況要求而領(lǐng)用的樣機(jī)。

2.1.4 開(kāi)發(fā)測(cè)試樣機(jī)：技術(shù)開(kāi)發(fā)部因開(kāi)發(fā)、測(cè)試、試制、實(shí)驗(yàn)等原因而領(lǐng)用的樣機(jī)。

2.1.5 認(rèn)證樣機(jī)：品質(zhì)部送達(dá)國(guó)家等認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行測(cè)試認(rèn)證的樣機(jī)。

2.1.6 展廳樣機(jī)：銷(xiāo)售公司領(lǐng)用用于展覽、展示的產(chǎn)品，包括贈(zèng)送的空殼樣機(jī)。

2.1.7 培訓(xùn)樣機(jī)：銷(xiāo)售部、售后部進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)而領(lǐng)用的樣機(jī)。

2.1.8 售后維修樣機(jī)：指質(zhì)保修期外，無(wú)論我司生產(chǎn)的成品機(jī)或零部件出現(xiàn)質(zhì)量事故，凡是由我司承擔(dān)質(zhì)量損失的一切售后維修領(lǐng)機(jī)（不含銷(xiāo)售退換貨）。

2.1.9 外購(gòu)品：技術(shù)開(kāi)發(fā)部、生產(chǎn)部從市場(chǎng)中購(gòu)入的非XX商用品牌的成品機(jī)（含從XX家用領(lǐng)用成品機(jī)）。

2.1.10 其他樣機(jī)。相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)GB/T5378-2008樣機(jī)的借/領(lǐng)用管理

4.1 樣機(jī)的借/領(lǐng)用范圍劃分

4.1.1 除了品質(zhì)部測(cè)試驗(yàn)證零部件和工藝裝配時(shí)可以借用檢驗(yàn)樣機(jī)和實(shí)驗(yàn)樣機(jī)外，其他所有部門(mén)的所有樣機(jī)均必須實(shí)行領(lǐng)用/暫領(lǐng)用制度。

4.2 樣機(jī)借/領(lǐng)用流程

4.2.1 樣機(jī)借/領(lǐng)用采取“誰(shuí)借誰(shuí)還，誰(shuí)領(lǐng)誰(shuí)負(fù)責(zé)管理”的原則。

4.2.2 樣機(jī)借/領(lǐng)用流程規(guī)定

4.2.2.1 借用流程規(guī)定

4.2.2.1.1 借用流程：經(jīng)辦部門(mén)申請(qǐng)——車(chē)間中轉(zhuǎn)倉(cāng)發(fā)貨并簽字確認(rèn)

4.2.2.2 領(lǐng)用流程規(guī)定

4.2.2.2.1 流程規(guī)定：經(jīng)辦部門(mén)申請(qǐng)——財(cái)務(wù)部車(chē)間成本管理員審批——中轉(zhuǎn)倉(cāng)發(fā)貨，倉(cāng)管員簽字——經(jīng)辦人返還第一聯(lián)給財(cái)務(wù)部車(chē)間成本管理員

4.2.2.2.2 開(kāi)發(fā)部樣機(jī)領(lǐng)用補(bǔ)充規(guī)定：領(lǐng)用樣機(jī)時(shí)，必須有倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員在場(chǎng)，否則不予領(lǐng)機(jī)。倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員負(fù)責(zé)發(fā)放樣機(jī)，倉(cāng)管員負(fù)責(zé)對(duì)領(lǐng)用的樣機(jī)做實(shí)物標(biāo)識(shí)，并將其錄入臺(tái)賬。

4.2.2.2.3 工況發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)用補(bǔ)充規(guī)定：如果為技改項(xiàng)目增補(bǔ)用機(jī)，經(jīng)辦人必須提供技改報(bào)告；如果為原有工況發(fā)動(dòng)機(jī)毀損，經(jīng)辦人必須提供退庫(kù)返修證明或報(bào)廢清理報(bào)告。

4.2.2.2.4空殼樣機(jī)領(lǐng)用補(bǔ)充規(guī)定：必須提供部門(mén)主管審批同意的申請(qǐng)書(shū)。

4.2.2.2.5 售后維修樣機(jī)領(lǐng)用補(bǔ)充規(guī)定：所有非售后退換貨的質(zhì)量事故處理費(fèi)領(lǐng)用樣機(jī)必須提供經(jīng)事業(yè)部副總經(jīng)理審批的申請(qǐng)書(shū)及由開(kāi)發(fā)部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部會(huì)簽的技術(shù)處理方案。

4.2.2.2.6 培訓(xùn)樣機(jī)領(lǐng)用補(bǔ)充規(guī)定：由于行政管理部負(fù)責(zé)事業(yè)部培訓(xùn)費(fèi)用的統(tǒng)籌，所以領(lǐng)用審批單必須報(bào)行政部會(huì)簽，4.2.2.3 借用/領(lǐng)用流程補(bǔ)充規(guī)定

4.2.2.3.1 財(cái)務(wù)部車(chē)間成本管理員的審批權(quán)限僅限于費(fèi)用預(yù)算指標(biāo)內(nèi)。當(dāng)樣機(jī)費(fèi)用超預(yù)算，必須報(bào)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)特批同意才可以發(fā)機(jī)。

4.2.2.3.2 領(lǐng)用營(yíng)銷(xiāo)部成品倉(cāng)的樣機(jī)必須報(bào)營(yíng)銷(xiāo)部計(jì)劃物流負(fù)責(zé)人審核。

4.2.2.4 借用/領(lǐng)用審批表填寫(xiě)規(guī)范：必須填寫(xiě)樣機(jī)型號(hào)、數(shù)量、經(jīng)辦人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、使用原因及項(xiàng)目代號(hào)、借用審批單必須標(biāo)明歸還日期，產(chǎn)品編碼為可選項(xiàng)。

4.2.2.5倉(cāng)管員在發(fā)放樣機(jī)時(shí)，將實(shí)物標(biāo)識(shí)貼于機(jī)身左邊蓋/右邊蓋上方，并在借/領(lǐng)用審批表上注明。

4.2.2.6 樣機(jī)的借用/領(lǐng)用統(tǒng)一由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)，其它部門(mén)不得對(duì)外提供樣機(jī)。

4.3 外購(gòu)品購(gòu)、領(lǐng)流程

4.3.1 外購(gòu)流程

4.3.1.1 流程：經(jīng)辦部門(mén)申請(qǐng)——財(cái)務(wù)部審批――倉(cāng)管員錄入臺(tái)賬，并標(biāo)識(shí)。

4.3.1.2 《樣機(jī)外購(gòu)申請(qǐng)表》一式四聯(lián)：第一聯(lián)，財(cái)務(wù)部車(chē)間成本管理員管理用；第二聯(lián)，倉(cāng)管員留存；第三聯(lián)，經(jīng)辦部門(mén)留存；第四聯(lián)，財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)憑證。

4.3.1.3 如果外購(gòu)樣機(jī)與公司生產(chǎn)成品機(jī)型類(lèi)似，申請(qǐng)使用部門(mén)需提供外購(gòu)樣機(jī)與類(lèi)似成品結(jié)構(gòu)成本分析報(bào)告，作為核價(jià)依據(jù)。

4.3.2 領(lǐng)用流程：外購(gòu)樣機(jī)必須經(jīng)過(guò)倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員收貨，辦理上述領(lǐng)用手續(xù)后進(jìn)行實(shí)物轉(zhuǎn)移，并同樣實(shí)行標(biāo)識(shí)管理。5 樣機(jī)的實(shí)物管理

5.1 實(shí)物管理實(shí)行“誰(shuí)領(lǐng)用，誰(shuí)管理”的原則。

5.2 各領(lǐng)用部門(mén)需依據(jù)借/領(lǐng)用審批單建立臺(tái)帳，月底對(duì)實(shí)物進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。財(cái)務(wù)部也將隨時(shí)組織抽盤(pán)、全盤(pán)。開(kāi)發(fā)部樣機(jī)臺(tái)賬的建立和維護(hù)由財(cái)務(wù)部倉(cāng)管員負(fù)責(zé)。月底盤(pán)點(diǎn)時(shí)樣機(jī)領(lǐng)用人有義務(wù)向其解釋所領(lǐng)機(jī)器的流向。

5.3 借用樣機(jī)按審批單上注明的歸還日歸還，原則上不超過(guò)一個(gè)月，如需延期，需辦理續(xù)借手續(xù)；領(lǐng)用樣機(jī)在限額內(nèi)由其經(jīng)辦部門(mén)自行決定處理日期與數(shù)量。

5.4 凡采用領(lǐng)用方式的樣機(jī)，實(shí)行費(fèi)用預(yù)算制管理。

5.5 樣機(jī)試制產(chǎn)生的成品呆滯，依據(jù)《商用發(fā)動(dòng)機(jī)呆滯物料管理》進(jìn)行考核。6 樣機(jī)退回與清理 6.1 樣機(jī)退回管理：

6.1.1 流程：經(jīng)辦人以負(fù)數(shù)量填寫(xiě)成品借用/領(lǐng)用審批表，模塊負(fù)責(zé)人審批；倉(cāng)管員憑實(shí)物標(biāo)識(shí)收入中轉(zhuǎn)倉(cāng)并在審批表上簽字確認(rèn)，并留存第二聯(lián)，并進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理，經(jīng)辦人將審批表第一聯(lián)給財(cái)務(wù)部車(chē)間成本管理員。

6.1.2 借用樣機(jī)退回只核銷(xiāo)臺(tái)帳，領(lǐng)用樣機(jī)退回必須沖減相關(guān)費(fèi)用。

6.1.3 樣機(jī)退回必須保證實(shí)物標(biāo)識(shí)和狀態(tài)等關(guān)鍵零部件的完整。

6.2 樣機(jī)清理管理：

6.2.1 無(wú)論樣機(jī)處于何種狀態(tài)，領(lǐng)用部門(mén)無(wú)權(quán)自行處置樣機(jī)；對(duì)于入庫(kù)超過(guò)6個(gè)月的樣機(jī)，財(cái)務(wù)部將組織強(qiáng)制性處置。

6.2.2 樣機(jī)清理主要內(nèi)容包括報(bào)廢和樣機(jī)處理；樣機(jī)處理的方式包括：返修成正品、返修成等外品、拆零處理。

6.2.3 樣機(jī)報(bào)廢流程：領(lǐng)用部門(mén)提出報(bào)廢申請(qǐng)――技術(shù)部評(píng)審―――財(cái)務(wù)部會(huì)簽―――總經(jīng)理審批――交由車(chē)間處理；同時(shí)核銷(xiāo)臺(tái)帳。

6.2.4 樣機(jī)處理：樣機(jī)處理方案由生產(chǎn)部根據(jù)實(shí)物的具體情況出具返修處理方案；原則上除破壞嚴(yán)重不能返修成等外品樣機(jī)才實(shí)行拆零處理。

6.2.5 關(guān)于開(kāi)發(fā)測(cè)試樣機(jī)報(bào)廢的特殊處理：由生產(chǎn)部中試工廠在接到報(bào)廢申請(qǐng)的兩個(gè)星期內(nèi)完成拆零處理。

6.2.6 樣機(jī)報(bào)廢的補(bǔ)充說(shuō)明：領(lǐng)用部門(mén)在提出報(bào)廢申請(qǐng)時(shí)，必需包含報(bào)廢機(jī)型的編碼、機(jī)型名稱(chēng)、數(shù)量、發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)、數(shù)量等內(nèi)容。帳務(wù)處理與費(fèi)用歸屬

7.1 領(lǐng)用的樣機(jī)計(jì)入相關(guān)部門(mén)的費(fèi)用并納入部門(mén)績(jī)效考核：工況發(fā)動(dòng)機(jī)計(jì)入生產(chǎn)部技改或非技改項(xiàng)目的“工具攤銷(xiāo)”，開(kāi)發(fā)測(cè)試樣機(jī)和外購(gòu)品計(jì)入技術(shù)開(kāi)發(fā)部的“技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)”，“認(rèn)證樣機(jī)”計(jì)入品質(zhì)部“產(chǎn)品認(rèn)證費(fèi)”，展示樣機(jī)計(jì)入營(yíng)銷(xiāo)公司“樣品費(fèi)-樣機(jī)費(fèi)用”，培訓(xùn)樣機(jī)計(jì)入行政管理部“培訓(xùn)費(fèi)”，售后維修樣機(jī)區(qū)分事故性質(zhì)可計(jì)入營(yíng)銷(xiāo)部“維修費(fèi)”或品質(zhì)部“事故處理費(fèi)”。以上費(fèi)用均按照年初簽定責(zé)任制進(jìn)行考核控制。

7.2 退回的領(lǐng)用樣機(jī)，全額先沖減樣機(jī)費(fèi)用。當(dāng)車(chē)間需拆零處理時(shí)，由生產(chǎn)申請(qǐng)報(bào)廢賬務(wù)處理，其整機(jī)成本全部錄入部門(mén)費(fèi)用；當(dāng)退回樣機(jī)經(jīng)鑒定可返修成正品或等外品時(shí)，將發(fā)生的返修成本錄入部門(mén)費(fèi)用。

7.3 外購(gòu)樣機(jī)在費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)時(shí)全額計(jì)入開(kāi)發(fā)費(fèi)用。

7.4 所有非銷(xiāo)售樣機(jī)領(lǐng)用的庫(kù)存帳務(wù)必須從“成品倉(cāng)”做帳，嚴(yán)禁直接從“部門(mén)內(nèi)”做帳。

7.5 財(cái)務(wù)部車(chē)間成本管理員每月分析非銷(xiāo)售樣機(jī)領(lǐng)用結(jié)構(gòu)，對(duì)樣機(jī)庫(kù)齡、實(shí)物狀態(tài)、費(fèi)用等做全面通報(bào)考核。8 罰則

8.1 樣機(jī)借用必須按時(shí)歸還或及時(shí)辦理延期手續(xù)，否則按每臺(tái)100元處罰借用人。

8.2 樣機(jī)退回時(shí)發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵零部件短少，按零部件標(biāo)準(zhǔn)成本的50%進(jìn)行處罰。

8.3 丟失借/領(lǐng)用樣機(jī)，按樣機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)成本的20%進(jìn)行處罰，但每臺(tái)處罰額度不得低于200元。

8.4 上述罰款直接從個(gè)人工資中扣除，列入公司相關(guān)基金收益。

第四篇：試生產(chǎn)申請(qǐng)與驗(yàn)收規(guī)定

第四章環(huán)境保護(hù)設(shè)施竣工驗(yàn)收

第二十條建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)施竣工后，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)向?qū)徟鷻C(jī)關(guān)申請(qǐng)竣工驗(yàn)收。

第二十一條建設(shè)項(xiàng)目的主體工程完工后，需要進(jìn)行試生產(chǎn)的，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在試生產(chǎn)前向?qū)徟摻ㄔO(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件的環(huán)境保護(hù)行政主管部門(mén)報(bào)告。環(huán)境保護(hù)行政主管部門(mén)應(yīng)當(dāng)在接到報(bào)告后二十日內(nèi)組織對(duì)環(huán)境保護(hù)設(shè)施和措施的落實(shí)情況進(jìn)行檢查，符合試生產(chǎn)條件的，方可投入試生產(chǎn)；不符合試生產(chǎn)條件的，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)予以整改。

環(huán)境保護(hù)設(shè)施應(yīng)當(dāng)與主體工程同時(shí)投入試運(yùn)行。

第二十三條建設(shè)項(xiàng)目試生產(chǎn)期間，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)委托有相應(yīng)資質(zhì)的環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)編制環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收監(jiān)測(cè)報(bào)告（表）；對(duì)生態(tài)環(huán)境有較大影響的建設(shè)項(xiàng)目，建設(shè)單位還應(yīng)當(dāng)委托有相應(yīng)資質(zhì)的環(huán)境影響評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)編制環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收調(diào)查報(bào)告（表）。

受委托的環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)或者環(huán)境影響評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)科學(xué)、客觀、公正地開(kāi)展環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收監(jiān)測(cè)、調(diào)查工作，并對(duì)驗(yàn)收監(jiān)測(cè)、調(diào)查結(jié)論負(fù)責(zé)。

第二十四條進(jìn)行試生產(chǎn)的建設(shè)項(xiàng)目，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)自投入試生產(chǎn)之日起三個(gè)月內(nèi)，向?qū)徟鷻C(jī)關(guān)申請(qǐng)?jiān)擁?xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)施竣工驗(yàn)收。

第二十五條環(huán)境保護(hù)行政主管部門(mén)應(yīng)當(dāng)自收到環(huán)境保護(hù)設(shè)施竣工驗(yàn)收申請(qǐng)之日起三十日內(nèi)，完成驗(yàn)收。

第二十六條環(huán)境保護(hù)設(shè)施竣工驗(yàn)收合格后，該建設(shè)項(xiàng)目方可正式投入生產(chǎn)或者使用。

建設(shè)項(xiàng)目投入生產(chǎn)或者使用后排放污染物的，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)持環(huán)境保護(hù)行政主管部門(mén)批準(zhǔn)的驗(yàn)收文件申領(lǐng)排污許可證。

第五章法律責(zé)任

第三十一條建設(shè)項(xiàng)目擅自投入試生產(chǎn)的，由審批機(jī)關(guān)責(zé)令停止試生產(chǎn)，處五萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下的罰款。

建設(shè)項(xiàng)目試生產(chǎn)期間污染物排放超過(guò)國(guó)家和本省規(guī)定的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的，由審批該建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件的環(huán)境保護(hù)行政主管部門(mén)責(zé)令停止試生產(chǎn)，限期整改；在試生產(chǎn)期間造成污染事故的，處五萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下的罰款。

第三十二條建設(shè)項(xiàng)目試生產(chǎn)超過(guò)三個(gè)月，建設(shè)單位未申請(qǐng)環(huán)境保護(hù)設(shè)施竣工驗(yàn)收的，由審批機(jī)關(guān)責(zé)令改正；逾期不改正的，責(zé)令停止試生產(chǎn)，可以處五萬(wàn)元以下的罰款；不停止試生產(chǎn)的，由審批機(jī)關(guān)報(bào)同級(jí)人民政府予以關(guān)閉。

第五篇：第三章 采購(gòu)申請(qǐng)與采購(gòu)計(jì)劃管理

⑴詢(xún)問(wèn)法：是指調(diào)查者用被調(diào)查者愿意接受的方式向其提出問(wèn)題，得到對(duì)方回答，獲得所需資料的方法；包括：①問(wèn)卷調(diào)查法②面談?wù){(diào)查法③電話(huà)調(diào)查法

⑵觀察法：是指調(diào)查人員在現(xiàn)場(chǎng)對(duì)調(diào)查對(duì)象進(jìn)行直接觀察和記錄，從而取得 ⑷使采購(gòu)部門(mén)事先做好準(zhǔn)備，選擇有利時(shí)機(jī)購(gòu)入材料 ⑸確定材料耗用標(biāo)準(zhǔn)，以便控制用料成本

確定采購(gòu)需要量的三個(gè)關(guān)鍵因素：⑴生產(chǎn)技術(shù) ⑵用料請(qǐng)單 ⑶庫(kù)存信息量

確定最適當(dāng)?shù)牟少?gòu)需要量的常用方法： ⑴經(jīng)濟(jì)訂購(gòu)批量法

⑵固定期間法

⑶固定數(shù)量法

⑷批對(duì)批法

⑸物料需求計(jì)劃法

5、采購(gòu)計(jì)劃編制的過(guò)程、審批、執(zhí)行

采購(gòu)計(jì)劃的編制過(guò)程：編制物資采購(gòu)計(jì)劃，是一項(xiàng)很復(fù)雜、很細(xì)致的工作，可分為3個(gè)階段

⑴準(zhǔn)備階段：①必須發(fā)動(dòng)群眾獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策，把經(jīng)濟(jì)責(zé)任、經(jīng)濟(jì)效果和經(jīng)濟(jì)效益緊密地結(jié)合起來(lái) ②做好內(nèi)部工作的收集、準(zhǔn)備工作 ③要向外部收集有關(guān)資料，以便有選擇地安排計(jì)劃 ④在編制計(jì)劃的過(guò)程中，要對(duì)選定的物資進(jìn)行審核，主要是研究每項(xiàng)選定物資在技術(shù)、經(jīng)濟(jì)和供應(yīng)條件方面是否合理

⑵平衡階段：物資平衡內(nèi)容主要是指資源與需要在數(shù)量、品種、規(guī)格上的平衡，以及各類(lèi)物資之間的平衡銜接

⑶編制采購(gòu)計(jì)劃：①前期采購(gòu)計(jì)劃的預(yù)計(jì)完成情況，執(zhí)行計(jì)劃中的突出問(wèn)題，這是編制本期計(jì)劃的參考依據(jù) ②計(jì)劃期資源形式的估計(jì)和計(jì)劃安排的依據(jù)，這是編制說(shuō)明的主要依據(jù) ③根據(jù)加速物資周轉(zhuǎn)和提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的要求，提出組織采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施的主要措施和建議，同時(shí)也可以對(duì)領(lǐng)導(dǎo)提出要求和意見(jiàn)，以保證本期采購(gòu)計(jì)劃的順利實(shí)現(xiàn)

采購(gòu)計(jì)劃的審批：采購(gòu)計(jì)劃的審批是指上級(jí)主管物資采購(gòu)的部門(mén)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的審查和批準(zhǔn) 審查的主要內(nèi)容包括：

⑴是否符合上級(jí)計(jì)劃安排的原則和國(guó)家的方針政策

⑵任務(wù)是否合理適當(dāng)，物資消耗定額是否準(zhǔn)確、先進(jìn)、可靠 ⑶各期的庫(kù)存儲(chǔ)備量的預(yù)計(jì)有無(wú)高估或低估現(xiàn)象 ⑷各種采購(gòu)物資是否配套

⑸是否遵循了成本最優(yōu)化原則，在保證質(zhì)量的前提下，企業(yè)是否達(dá)到了先進(jìn)性和效益性

⑹計(jì)算是否有誤，計(jì)劃表格中個(gè)欄填寫(xiě)是否符合規(guī)定要求等 采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行：計(jì)劃的制定是為了組織執(zhí)行，而執(zhí)行又是檢驗(yàn)計(jì)劃正確與否的過(guò)程。

⑴組織訂貨與采購(gòu) ⑵慎重選擇合適的供貨單位，大力推行招標(biāo)訂貨⑶加強(qiáng)訂貨合同管理 采購(gòu)預(yù)算：

預(yù)算是指將計(jì)劃或活動(dòng)用余額來(lái)表示。采購(gòu)預(yù)算的編制是指將本期應(yīng)購(gòu)數(shù)量乘以各物料的購(gòu)入單價(jià)；或按照物料需求計(jì)劃的請(qǐng)購(gòu)數(shù)量乘以標(biāo)準(zhǔn)成本

6、物料需求計(jì)劃M(mǎn)RP在采購(gòu)中的應(yīng)用

MRP應(yīng)用的目的：可以進(jìn)行庫(kù)存的控制和管理，可以確定主要產(chǎn)品所需原材料和零部件的需求量和需求時(shí)間

按需求的類(lèi)型可以將庫(kù)存分成：①獨(dú)立性需求庫(kù)存：是指將要被消費(fèi)或使用的制成品庫(kù)存 ②相關(guān)性需求庫(kù)存：是指將被用來(lái)制造最終產(chǎn)品的材料或零部件的庫(kù)存

MRP基本的思想原理是，由主生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃和主產(chǎn)品的層次結(jié)構(gòu)，逐層逐個(gè)地求出主產(chǎn)品所有零部件的出產(chǎn)時(shí)間、出產(chǎn)數(shù)量。這個(gè)計(jì)劃被

稱(chēng)做物料需求計(jì)劃。其中，如果零部件由企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)，則需要根據(jù)各自生產(chǎn)時(shí)間的長(zhǎng)短來(lái)提前安排投產(chǎn)時(shí)間，形成零部件投產(chǎn)計(jì)劃。如果零部件需要從企業(yè)外部采購(gòu)，則要根據(jù)各自的訂貨提前期發(fā)出各自訂貨的時(shí)間、采購(gòu)的數(shù)量，形成采購(gòu)計(jì)劃

物料需求計(jì)劃M(mǎn)RP輸入文件 ⑴主生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃 ⑵主產(chǎn)品結(jié)構(gòu)文件

⑶庫(kù)存文件（庫(kù)存狀態(tài)文件）：①庫(kù)存量：是指每周庫(kù)存物資的數(shù)量，包括現(xiàn)有庫(kù)存量和未來(lái)各周的計(jì)劃庫(kù)存量 ②計(jì)劃到貨量：是指在本期MRP計(jì)劃期之前已經(jīng)購(gòu)進(jìn)在途或者在產(chǎn)，預(yù)計(jì)要在本次MRP計(jì)劃期的某個(gè)時(shí)間到達(dá)的貨物數(shù)量 ③總需求量：是指主產(chǎn)品及其零部件在每一周的需要量

物料需求計(jì)劃M(mǎn)RP的輸出

⑴凈需求量：是指系統(tǒng)需要外界在給定的時(shí)間提供給定物料的數(shù)量 ⑵計(jì)劃接受訂貨量：是指為滿(mǎn)足凈需求量的需求，應(yīng)該計(jì)劃從外界接受訂貨的數(shù)量和時(shí)間

⑶計(jì)劃發(fā)出訂貨量：是指發(fā)出采購(gòu)訂貨單進(jìn)行采購(gòu)或發(fā)出生產(chǎn)任務(wù)單進(jìn)行生產(chǎn)的數(shù)量和時(shí)間 分析制造資源計(jì)劃M(mǎn)RP Ⅱ

MRP Ⅱ，即制造資源計(jì)劃。該系統(tǒng)是在MRP系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，增加了對(duì)企業(yè)生產(chǎn)中心、加工工時(shí)、生產(chǎn)能力等方面的管理，實(shí)現(xiàn)了計(jì)算機(jī)進(jìn)行生產(chǎn)排程的功能，同時(shí)，將財(cái)務(wù)的功能也囊括進(jìn)來(lái)，在企業(yè)中形成了計(jì)算機(jī)為核心的閉環(huán)管理系統(tǒng)，可以動(dòng)態(tài)監(jiān)察到產(chǎn)、供、銷(xiāo)的全部過(guò)程

MRP下采購(gòu)需求量的確定： ⑴根據(jù)物料需求計(jì)劃確定采購(gòu)清單

⑵根據(jù)消耗定額確定采購(gòu)需求量 ：物資消耗量的構(gòu)成：有效消耗、工藝消耗、非工藝消耗

⑶運(yùn)用預(yù)測(cè)技術(shù)（數(shù)學(xué)模型）計(jì)算采購(gòu)需求量

實(shí)施MRP Ⅱ（三個(gè)階段）：實(shí)現(xiàn)基本MRP、實(shí)現(xiàn)閉環(huán)MRP、實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理和模擬功能

MRP Ⅱ環(huán)境下采購(gòu)需求確定管理的轉(zhuǎn)變

①注重企業(yè)的產(chǎn)出 ②強(qiáng)調(diào)協(xié)同工作能力 ③與財(cái)務(wù)部門(mén)工作相協(xié)調(diào)④完善控制工作程序 ⑤庫(kù)存管理科學(xué)合理 ⑥應(yīng)變能力增強(qiáng) ⑦增強(qiáng)供應(yīng)的協(xié)調(diào)性 ⑧降低采購(gòu)成本

7、采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算的影響因素

⑴銷(xiāo)售計(jì)劃 ⑵生產(chǎn)計(jì)劃 ⑶用料請(qǐng)單 ⑷物料標(biāo)準(zhǔn)成本的制定 ⑸生產(chǎn)效率 ⑹價(jià)格預(yù)期