第一篇：開展信貸業(yè)務(wù)工作大檢查

2007年第6期

遼寧省農(nóng)村信用社聯(lián)合社撫順辦事處2007年5月15日

規(guī)范信貸行為防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)

—撫順市農(nóng)村信用社開展信貸業(yè)務(wù)工作大檢查

為適應(yīng)當(dāng)前農(nóng)村信用社改革和形勢發(fā)展的需要，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)步、健康、持續(xù)、快速的發(fā)展，進(jìn)一步完善各項(xiàng)信貸管理制度，規(guī)范經(jīng)營管理行為，防范化解信貸風(fēng)險(xiǎn)，撫順辦事處依據(jù)年初制定的信貸工作計(jì)劃，于 2007年4月9日至25日在全市范圍內(nèi)開展了“撫順市農(nóng)村信用社新增貸款合規(guī)性大檢查”工作。

為了做好此次檢查工作，辦事處制定了檢查工作實(shí)施方 1

案，印發(fā)了《關(guān)于開展對(duì)全市農(nóng)村信用社新增貸款合規(guī)性檢查的通知》（遼農(nóng)信聯(lián)撫［2007］76號(hào)），統(tǒng)一制定了檢查工具表及事實(shí)確認(rèn)書。4月7日組織召開了由各縣區(qū)聯(lián)社分管主任、信貸科長及檢查人員參加的專題會(huì)議。會(huì)上辦事處分管領(lǐng)導(dǎo)做了重要講話，闡明了此次貸款檢查的重要意義，要求各聯(lián)社從上至下統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，高度重視，同時(shí)對(duì)檢查人員提出了具體工作要求。

為確保檢查的工作質(zhì)量，辦事處抽調(diào)6名精通信貸業(yè)務(wù)的骨干人員，組成三個(gè)檢查組，重點(diǎn)對(duì)全市農(nóng)村信用社2005年7月至2007年3月新增貸款進(jìn)行檢查。主要檢查內(nèi)容，一是是否存在越權(quán)放貸、拆筆放貸、冒名頂替發(fā)放貸款；二是是否存在對(duì)明令禁止的行業(yè)和客戶發(fā)放貸款；三是是否對(duì)明令禁止資金用途發(fā)放貸款；四是擔(dān)保貸款的合規(guī)性，特別是保證人的保證資格及擔(dān)保能力，抵押物的足值及有效性；五是有無異地貸款，多頭貸款；六是貸款操作的合規(guī)性，其中包括貸前調(diào)查、貸時(shí)審查（審批核準(zhǔn)）、貸后檢查是否符合省聯(lián)社有關(guān)規(guī)定。

在檢查工作中，檢查人員對(duì)貸款合同等相關(guān)手續(xù)進(jìn)行現(xiàn)場檢查，同時(shí)通過與信用社主任、管戶信貸員交談，了解貸款實(shí)際情況。對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題貸款，檢查人員根據(jù)工作底稿形成事實(shí)確認(rèn)書，并由被檢查單位負(fù)責(zé)人簽字后留存。檢查工作結(jié)束后，辦事處對(duì)檢查情況進(jìn)行了通報(bào)，提出具體整

改和處理意見。

通過此次新增貸款合規(guī)性檢查，真正做到了查清問題，查找隱患，堵塞漏洞，整改落實(shí)，進(jìn)一步增強(qiáng)了信貸人員執(zhí)行信貸政策和制度的自覺性，維護(hù)了信貸政策和制度的嚴(yán)肅性，糾正了違規(guī)違紀(jì)行為，強(qiáng)化了信貸管理，有效防范了信貸風(fēng)險(xiǎn)。

發(fā) 送：省聯(lián)社，市監(jiān)管分局。

各縣（區(qū)）聯(lián)社，信合營業(yè)部，興華信用社。

第二篇：安全大檢查和整治工作開展情況

安全生產(chǎn)大檢查和整治工作開展情況

根據(jù)精神，結(jié)合實(shí)際，認(rèn)真開展了工程建設(shè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)大檢查工作，現(xiàn)將工作情況匯報(bào)如下：

一、安全大檢查基本情況及取得成效

(一)為認(rèn)真落實(shí)要求，我局立即成立了工程建設(shè)領(lǐng)域特種設(shè)備安全大檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，落實(shí)責(zé)任和人員。

（二）按照安全生產(chǎn)大檢查“全覆蓋、零容忍、嚴(yán)執(zhí)法、重實(shí)效”的要求，我局特種設(shè)備安全監(jiān)察人員深入轄區(qū)內(nèi)的三黎高速公路各個(gè)標(biāo)段進(jìn)行監(jiān)督檢查，此次檢查的主要內(nèi)容是檢查使用單位是否建立安全管理機(jī)構(gòu)或?qū)＜媛毠芾砣藛T，是否按規(guī)定建立安全管理責(zé)任制、操作規(guī)程、起吊方案，是否建立事故應(yīng)急措施、救援預(yù)案，抽查設(shè)備是否在檢驗(yàn)有效期內(nèi)、作業(yè)人員是否持證上崗，檢查安裝單位是否有安裝許可證，是否在有效期內(nèi)、相關(guān)安全管理和作業(yè)人員是否有資質(zhì)證件，是否有效、施工前是否履行告知手續(xù)、是否制定安裝和拆卸方案等，通過檢查，未發(fā)現(xiàn)無證生產(chǎn)、未經(jīng)監(jiān)督檢驗(yàn)出廠的設(shè)備，各個(gè)標(biāo)段特種設(shè)備作業(yè)人員均持證上崗，各項(xiàng)制度健全，安全監(jiān)管責(zé)任明確，無違章操作、違章指揮等違法違規(guī)行為。

（三）此次共抽查起重機(jī)械80臺(tái)，已辦理注冊登記的40臺(tái)，40臺(tái)正在辦理安裝告知，對(duì)未辦理安裝告知的設(shè)備執(zhí)法人員督促其嚴(yán)格按照規(guī)定履行安裝告知手續(xù)，對(duì)已辦理安裝告知未檢驗(yàn)的設(shè)備督促其盡快聯(lián)系進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)檢驗(yàn)合格未辦理注冊登記的設(shè)備督促盡快辦理臨時(shí)注冊登記。

二、工作措施

（一）認(rèn)真貫徹落實(shí)相關(guān)文件精神，進(jìn)一步加大隱患排查治理力度，保障特種設(shè)備安全運(yùn)行。

（二）督促各標(biāo)段制定特種設(shè)備安全管理手冊，健全各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案、檢驗(yàn)程序、設(shè)備檔案等，進(jìn)一步提高使用單位安全生產(chǎn)意識(shí)，切實(shí)履行安全生產(chǎn)主體責(zé)任，截止目前，各標(biāo)段已制定完特種設(shè)備安全管理制度，并上報(bào)我局。

（三）繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行特種設(shè)備各使用單位每月報(bào)送“特種設(shè)備月報(bào)表”制度，及時(shí)掌握設(shè)備有無增減、是否安全運(yùn)行等，結(jié)合現(xiàn)場檢查情況，對(duì)無故隱瞞設(shè)備臺(tái)數(shù)，存在違法違規(guī)行為單位進(jìn)行嚴(yán)肅處罰。

三、安全大檢查中發(fā)現(xiàn)的不足

特種設(shè)備使用流動(dòng)性大，大部分設(shè)備是從租賃公司租來的，技術(shù)資料缺失較多，再加上施工單位安全主體意識(shí)不強(qiáng)，時(shí)常出現(xiàn)未辦理安裝告知等相關(guān)手續(xù)我們就擅自安裝使用，存在一定的安全隱患。

二0一三年十二月十七日

第三篇：消防安全大檢查工作開展情況匯報(bào)

消防安全大檢查工作開展情況匯報(bào)

上級(jí)部署開展消防安全大檢查工作以來，大隊(duì)積極向當(dāng)?shù)卣褪泄簿謪R報(bào)了有關(guān)情況，在前階段世博會(huì)“環(huán)滬護(hù)城河”保衛(wèi)和建筑消防設(shè)施專項(xiàng)治理開展排查整治的基礎(chǔ)上，對(duì)尚未開展過檢查的單位、存在火災(zāi)隱患尚未整改到位的單位以及火災(zāi)危險(xiǎn)性較大等“不放心”單位進(jìn)行“拉網(wǎng)式”檢查。

一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，徹底摸清底數(shù)

為保證全市消防安全大檢查工作的順利開展，大隊(duì)積極向當(dāng)?shù)卣褪泄簿謪R報(bào)了有關(guān)情況，大隊(duì)統(tǒng)籌安排，細(xì)化方案，實(shí)行包干包片制。8月12日下午，公安局組織轄區(qū)各派出所分管負(fù)責(zé)人召開會(huì)議，就開展好消防安全大檢查工作進(jìn)行了部署。同時(shí)，大隊(duì)向二、三級(jí)消防安全重點(diǎn)單位下發(fā)了開展消防安全檢查的通知，召開了網(wǎng)吧、KTV、賓館等公眾聚集場所負(fù)責(zé)人會(huì)議，結(jié)合當(dāng)前開展的“四個(gè)能力建設(shè)”，就消防安全自查工作進(jìn)行了部署并進(jìn)行了培訓(xùn)。

三、整治隱患難點(diǎn)、開展聯(lián)合執(zhí)法

為認(rèn)真落實(shí)全市安全生產(chǎn)“四項(xiàng)排查”工作，大隊(duì)積極參加市政府組織市公安、安監(jiān)、消防、商務(wù)、交通、文化等部門開展的消防安全大檢查，督查全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、園區(qū)及部分企業(yè)安全生產(chǎn)工作。檢查組通過查閱安全記錄臺(tái)帳、查看消防器材維護(hù)保養(yǎng)、實(shí)地檢驗(yàn)現(xiàn)場操作人員對(duì)消防器材操作等，對(duì)各單位逐一進(jìn)行了檢查。針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題，檢查組責(zé)令立即落實(shí)整改，并要求嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)安全制度，務(wù)必開展自檢自查，配齊配全消防設(shè)施，切實(shí)有效落實(shí)各項(xiàng)安全措施，嚴(yán)防事故的發(fā)生。

三是強(qiáng)化執(zhí)勤備戰(zhàn)。大隊(duì)結(jié)合中隊(duì)人員調(diào)整，對(duì)中隊(duì)官兵進(jìn)行了一次專門的教育，組織學(xué)習(xí)有關(guān)執(zhí)勤備戰(zhàn)和隊(duì)伍管理的規(guī)定。對(duì)車輛裝備進(jìn)行了一次全面的維護(hù)，結(jié)合大跨度廠房的檢查測試開展六熟悉活動(dòng)，堅(jiān)持防消結(jié)合，組織中隊(duì)干部開展社會(huì)面單位的巡查。

第四篇：關(guān)于開展信貸業(yè)務(wù)自查的通知

***農(nóng)村信用合作聯(lián)社 關(guān)于開展信貸業(yè)務(wù)自查的通知

聯(lián)社公司客戶經(jīng)理部、個(gè)人客戶經(jīng)理部及分部：

近期，省聯(lián)社***辦事處將組織開展對(duì)全市***家縣級(jí)聯(lián)社信貸業(yè)務(wù)合規(guī)性檢查工作，為切實(shí)做好迎查的準(zhǔn)備工作，并以此查擺我縣農(nóng)村信用社信貸管理工作中存在的問題，不斷完善信貸管理，防范風(fēng)險(xiǎn)，堵塞漏洞，聯(lián)社要求各單位開展一次信貸業(yè)務(wù)自查，現(xiàn)將具體要求通知如下：

一、基本要求

各單位對(duì)此次檢查要引起高度重視，客戶經(jīng)理部經(jīng)理要切實(shí)負(fù)起責(zé)任，組織本部員工認(rèn)真開展自查自糾，實(shí)事求是地查擺本部在信貸管理工作中存在的各類問題，能夠整改的要明確責(zé)任，限時(shí)完善整改，對(duì)不能及時(shí)整改的問題要寫明情況上報(bào)聯(lián)社，同時(shí)提出改善信貸管理的好的意見和建議。對(duì)經(jīng)各單位自查應(yīng)發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)或故意隱瞞不報(bào)的重大問題，經(jīng)聯(lián)社或市辦事處檢查發(fā)現(xiàn)的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人員從嚴(yán)處理。

各單位自查本部截止3月底經(jīng)辦的所有信貸業(yè)務(wù)，重點(diǎn)檢查自2009年10月以來的經(jīng)營管理行為。

二、檢查內(nèi)容

（一）評(píng)級(jí)授信

是否按照聯(lián)社有關(guān)信貸業(yè)務(wù)授信的制度規(guī)定對(duì)所有貸款實(shí) 行了授信管理，是否嚴(yán)格落實(shí)先評(píng)級(jí)、后授信、再用信。

（二）貸前調(diào)查

是否按要求落實(shí)雙人調(diào)查制度，是否堅(jiān)持調(diào)查人員在調(diào)查報(bào)告上簽字；調(diào)查內(nèi)容是否詳盡，是否涵蓋了借款人基本情況、資信狀況、經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)狀況、資金需求及還款來源、貸款擔(dān)保情況等內(nèi)容；調(diào)查結(jié)論是否提出明確同意貸與不貸的調(diào)查意見；是否按《河北省農(nóng)村信用社信貸業(yè)務(wù)調(diào)查指引（試行）》要求進(jìn)行貸款調(diào)查；各單位是否要求借款人以書面形式提出貸款申請，并要求借款人提供能夠證明其符合貸款條件、用途的相關(guān)資料；是否合理測算借款人營運(yùn)資金需求，審慎確定借款人的流動(dòng)資金授信總額及具體貸款的額度；貸款的發(fā)放是否有明確的借款用途，是否有真實(shí)的交易背景，經(jīng)營行為是否符合其業(yè)務(wù)范圍，與其經(jīng)營規(guī)模是否相匹配。資料組織是否真實(shí)、有效、完整，是否落實(shí)了借款人承諾制度，特別是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表是否要求借款人出具了公司承諾書，年底財(cái)務(wù)報(bào)表是否經(jīng)會(huì)計(jì)（審計(jì)）事務(wù)所審計(jì)；對(duì)董事會(huì)決議、委托書、借款合同等所有信貸文件是否嚴(yán)格落實(shí)了雙人面談面簽制度，對(duì)面談?dòng)涗浭欠裼蓪?duì)方簽字確認(rèn)。保證人調(diào)查是否嚴(yán)格按照借款人調(diào)查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行盡職調(diào)查，抵質(zhì)押物是否符合省聯(lián)社、市辦事處規(guī)定條件。

（三）貸款審批

1．貸款審批程序的合規(guī)性。

一是聯(lián)社客戶經(jīng)理部及各分部審批（審查）小組成員是否符 合省聯(lián)社要求；是否有審批記錄，審批記錄記載的內(nèi)容是否完整，審批人員是否在審批記錄上親筆簽字，審批小組審批時(shí)采取的表決方式，若實(shí)行投票方式，選票是否妥善保管；審批表格式是否符合要求，涵蓋內(nèi)容是否齊全，審批表有權(quán)審批人是否親筆簽字。

二是抵質(zhì)押貸款抵質(zhì)押率是否符合要求，是否按貸款本息/評(píng)估價(jià)值控制，有無超省聯(lián)社規(guī)定的最高抵質(zhì)押率發(fā)放貸款；抵押物評(píng)估單位是否入選省聯(lián)社備選庫，抵押物是否出租，抵押權(quán)是否優(yōu)于承租權(quán)。

三是檢查各單位是否按照縣聯(lián)社授權(quán)權(quán)限上報(bào)審批，有無未經(jīng)審批發(fā)放貸款、超權(quán)限發(fā)放貸款以及化整為零逃避審批等現(xiàn)象。

2．信貸審批的合法、合規(guī)性。

一是貸款資料的檢查。檢查各項(xiàng)貸款手續(xù)是否完善，是否存在共性的欠缺手續(xù)問題及其他不合理問題；貸款資料是否完整，特殊行業(yè)貸款相關(guān)證照是否齊全，取得時(shí)間及有效期限與貸款日期是否匹配。

二是是否存在企業(yè)法人及其他經(jīng)濟(jì)組織以自然人名義貸款；是否存在以流動(dòng)資金名義向房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)發(fā)放貸款，是否存在向資質(zhì)不夠、資本金比例不達(dá)標(biāo)、“四證”不全的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)發(fā)放房地產(chǎn)開發(fā)貸款；是否存在以流動(dòng)資金貸款名義發(fā)放固定資產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和技術(shù)改造等項(xiàng)目貸款；是否存在向典當(dāng)行、擔(dān)保公司、拍賣行、小額貸款公司、中介公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)和個(gè) 人發(fā)放貸款；是否存在未經(jīng)集體審批發(fā)放的貸款；是否存在以貸收息現(xiàn)象。

三是檢查是否存在個(gè)人客戶經(jīng)理部（分部）辦理銀行承兌匯票質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)。

四是檢查是否存在2008年7月1日后未經(jīng)財(cái)產(chǎn)所有權(quán)共有人全部親筆簽字或依法委托授權(quán)簽字同意，辦理的各類財(cái)產(chǎn)抵押貸款；2005年7月1日后新發(fā)放（含收回再貸）貸款是否存在頂冒名貸款；是否存在2005年7月1日后發(fā)放的貸款辦理借新還舊，以及對(duì)不符合人民銀行四個(gè)借新還舊條件貸款辦理借新還舊。

五是檢查抵押貸款中是否存在無效抵押、抵押超比率、無抵押物、重復(fù)抵押、抵押物未登記等現(xiàn)象；是否存在未經(jīng)登記直接發(fā)放抵押貸款，或登記日期滯后等問題；是否存在以本聯(lián)社股權(quán)做質(zhì)押發(fā)放貸款，是否存在質(zhì)押額不足，是否存在質(zhì)押貸款未及時(shí)驗(yàn)資凍結(jié)，或驗(yàn)資凍結(jié)手續(xù)滯后等問題。

（四）貸款發(fā)放

發(fā)放貸款是否嚴(yán)格落實(shí)貸前條件，貸款金額、期限、利率是否與審批意見一致，是否嚴(yán)格執(zhí)行聯(lián)社及上級(jí)利率定價(jià)的相關(guān)規(guī)定；檢查貸款審批各環(huán)節(jié)銜接情況和貸款入賬時(shí)間是否存在逆程序發(fā)放貸款的情況；合同要素是否齊全，借據(jù)、合同是否對(duì)應(yīng)一致；各項(xiàng)擔(dān)保手續(xù)是否嚴(yán)格落實(shí)，辦理日期是否與借據(jù)日期相匹配；建立關(guān)聯(lián)賬戶的是否與借款人簽訂自動(dòng)劃款協(xié)議，是否辦 理借款人人身意外傷害保險(xiǎn)手續(xù)。

（五）貸款支付

是否嚴(yán)格按照“三個(gè)辦法一個(gè)指引”相關(guān)規(guī)定落實(shí)信貸資金支付。檢查是否按照銀監(jiān)部門及省聯(lián)社相關(guān)規(guī)定，開立信貸資金結(jié)算賬戶，信貸資金的發(fā)放、支付、收回等是否通過該賬戶進(jìn)行管理；是否按照要求落實(shí)自主支持和受托支付，相關(guān)憑證、資料齊全，受托支付是否由業(yè)務(wù)部門認(rèn)真審核買賣合同、協(xié)議以及發(fā)票等，是否經(jīng)過有權(quán)部門或有權(quán)審批人審批。借款人自主支付需提交符合借款合同約定用途的書面用款計(jì)劃，借款人是否定期匯總報(bào)告貸款資金自主支付情況；客戶經(jīng)理部是否通過賬戶分析、憑證查驗(yàn)、現(xiàn)場調(diào)查等方式定期核查自主支付是否符合借款合同約定用途及支付方式約定。

（六）貸后檢查

各單位是否嚴(yán)格執(zhí)行聯(lián)社新制定的貸后管理實(shí)施細(xì)則，工作日志是否完整、合規(guī)；是否按檢查時(shí)限要求進(jìn)行貸后檢查，是否形成內(nèi)容詳細(xì)的貸后檢查報(bào)告；檢查報(bào)告與實(shí)際情況是否相符，是否有檢查人親筆簽字，是否能夠反映借款人信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信息，檢查人發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)是否及時(shí)報(bào)告并采取了相應(yīng)的措施；貸后檢查是否涵蓋了保證擔(dān)保單位、抵質(zhì)押物等，貸后檢查報(bào)告是否及時(shí)在信貸管理系統(tǒng)中進(jìn)行維護(hù)；對(duì)到逾期貸款是否及時(shí)簽發(fā)催收通知書，催收通知書是否涵蓋保證人，是否有借款人、保證人簽字確認(rèn)或影像資料佐證。是否在在超訴訟時(shí)效貸款。

（七）檔案管理

手續(xù)辦妥后，信貸業(yè)務(wù)檔案的管理是否符合規(guī)定；借據(jù)同其他資料是否分別存放，分別管理（要求客戶經(jīng)理部與所在地信用社進(jìn)行貸款賬務(wù)核對(duì)，確保賬據(jù)、賬表相符）；信貸檔案是否完整，是否包括審批表、備案表、咨詢審批通知書等審批備案材料；抵質(zhì)押物等重要單證是否入庫統(tǒng)一保管，是否與信貸業(yè)務(wù)一一對(duì)應(yīng)；部分償還貸款本金和計(jì)結(jié)息登記是否及時(shí)、完整；已結(jié)清的信貸業(yè)務(wù)檔案是否裝訂成冊，是否明確專人、專門部室集中統(tǒng)一管理。

三、工作反饋

客戶經(jīng)理部要組織本部信貸人員對(duì)本部經(jīng)辦信貸業(yè)務(wù)開展一次全面清查，自查的范圍和要求包括但不限于上述7個(gè)環(huán)節(jié)的相關(guān)內(nèi)容，自查結(jié)束后要形成詳細(xì)的自查報(bào)告，實(shí)事求是地揭示本部信貸業(yè)務(wù)存在的問題和風(fēng)險(xiǎn)，提出落實(shí)整改的保障措施，同時(shí)提出改善信貸管理的好的意見和建議。自查報(bào)告由單位負(fù)責(zé)人簽字后加蓋公章，于4月18日前上報(bào)聯(lián)社風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控部。

二〇一二年四月十日

第五篇：關(guān)于開展煤礦安全生產(chǎn)大檢查工作實(shí)施方案

關(guān)于峪煌煤業(yè)立即開展春季安全生產(chǎn)

大檢查工作實(shí)施方案

根據(jù)沁煤發(fā)[2015]150文件《關(guān)于全縣煤礦立即開展春季安全生產(chǎn)大檢查的通知》精神，為了深刻吸取去年我市“3.1”特別重大事故教訓(xùn)，認(rèn)真貫徹落實(shí)全縣安全生產(chǎn)工作會(huì)議精神，確保我礦煤礦安全生產(chǎn)，結(jié)合我礦實(shí)際，特制定以下工作方案。

一、工作目標(biāo)

通過深入開展春季安全生產(chǎn)大檢查活動(dòng)，進(jìn)一步排查整治安全生產(chǎn)隱患，強(qiáng)化煤礦安全生產(chǎn)主體責(zé)任和安全監(jiān)管責(zé)任的落實(shí)，夯實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，堅(jiān)決堵塞安全生產(chǎn)監(jiān)管漏洞，努力促進(jìn)我礦安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。

二、檢查時(shí)間及方式

檢查時(shí)間：從2015年3月24日至5月31日 檢查方式：

1、本次安全生產(chǎn)大檢查采取礦、科室、隊(duì)組自查自糾，各專業(yè)組專業(yè)排查，全面排查實(shí)施。

2、大檢查活動(dòng)辦公室對(duì)隱患的整改落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查、落實(shí)整改進(jìn)度。對(duì)不能及時(shí)治理的要督促有關(guān)部門制定預(yù)防措施限期整改，并按規(guī)定逐級(jí)上報(bào)隱患排查治理情況。

3、監(jiān)督各科室、隊(duì)組、專業(yè)的隱患排查整改情況進(jìn)行 全過程的監(jiān)督。

三、組織機(jī)構(gòu)

為確保春季安全生產(chǎn)大檢查工作扎實(shí)、有效的開展，我礦特成立春季安全生產(chǎn)大檢查領(lǐng)導(dǎo)組和整改小組，詳細(xì)布臵并具體落實(shí)大檢查的各項(xiàng)工作。

組 長：王中元

副組長：韓福春 梁耀峰 馬棟杰 黃傳星 韓鎖鎖 黃德卡

成 員：吉衛(wèi)兵 王孔柱 韓書勤 李新龍 鄭燕青

劉存平王封忠 符廣國

領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安全科，辦公室主任由吉衛(wèi)兵擔(dān)任，具體負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)大檢查開展情況總結(jié)上報(bào)。

整改小組，各小組長由副礦長擔(dān)任，負(fù)責(zé)小組隱患整改落實(shí)工作。

四、小組及排查整治內(nèi)容：

1、安全隱患整治組： 組 長：韓福春 副組長：吉衛(wèi)兵

成 員：韓書勤、樊斌斌及安全科成員

（1）安全管理機(jī)構(gòu)是否建立健全，人員是否配備齊全，安全管理制度是否按要求修訂完善。

（2）是否嚴(yán)格執(zhí)行礦領(lǐng)導(dǎo)入井帶班和礦長外出請假制度。

2（3）是否違反《煤礦礦長保護(hù)礦工生命安全七條規(guī)定》。（4）是否存在超能力、超強(qiáng)度、超定員組織生產(chǎn)。（5）礦長是否組織開展每周兩次全面隱患排查，隱患整改是否做到了“五落實(shí)”。

2、防治水隱患整治組： 組 長：馬棟杰 副組長：黃德卡

成 員：李新龍及地測防治水科人員

負(fù)責(zé)“雨季三防”及礦井防治水工作，各項(xiàng)措施落實(shí)和執(zhí)行情況，按規(guī)定設(shè)立防治水機(jī)構(gòu)、配備專用人員以及按規(guī)定實(shí)行先探后掘，和探掘分離、制度、資料，礦井防治水各項(xiàng)規(guī)定和安全措施，承壓開采按規(guī)定進(jìn)行開采評(píng)價(jià)并進(jìn)行三維地質(zhì)勘探，組織開展汛期防洪、防雷電、防排水，應(yīng)急預(yù)案演練等活動(dòng)。

3、“一通三防”隱患整治組：

組 長：馬棟杰

副組長：韓鎖鎖

成 員：劉存平及通風(fēng)科、通風(fēng)隊(duì)人員.負(fù)責(zé)“一通三防”安全生產(chǎn)大檢查隱患整改，按照“通風(fēng)可靠、抽采達(dá)標(biāo)、監(jiān)控有效、管理到位”的方針，完善通風(fēng)、瓦斯防治、監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、通風(fēng)系統(tǒng)是否合理，工作面違反規(guī)定串聯(lián)通風(fēng)或巷道風(fēng)速低于規(guī)定風(fēng)速以及其它造成無風(fēng)、微風(fēng)、循環(huán)風(fēng)仍然作業(yè)的，通風(fēng)監(jiān)控系統(tǒng)，采掘工作 面瓦斯報(bào)警值按規(guī)定下調(diào)，實(shí)現(xiàn)超前預(yù)警斷電，嚴(yán)格按照“瓦斯治理八項(xiàng)規(guī)定”要求下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃，風(fēng)門、密閉、通風(fēng)各種軟件、風(fēng)量達(dá)標(biāo)工作，應(yīng)急救援演練。

4、機(jī)電、運(yùn)輸隱患整治組： 組 長：黃傳星 副組長：鄭燕青

成 員：蔡錦紅及機(jī)電科、機(jī)電隊(duì)人員。

負(fù)責(zé)整治機(jī)電運(yùn)輸專業(yè)，檢查是否使用有國家明令禁止或淘汰的提升運(yùn)輸設(shè)備，在用設(shè)備是否制定檢修計(jì)劃，按規(guī)定進(jìn)行檢修，是否存在超負(fù)荷、帶病運(yùn)轉(zhuǎn)或超期服役情況，提升運(yùn)輸系統(tǒng)各類安全保護(hù)或信號(hào)裝臵是否齊全、可靠，鋼絲繩、連接件裝臵是否檢測合格，各種保護(hù)是否齊全，井上下供電、運(yùn)輸、排水系統(tǒng)、大型設(shè)備的檢測報(bào)告、圖紙資料、定期進(jìn)行檢測，以及提升鋼絲繩日檢，包括斜井提升一坡三檔防跑車裝臵進(jìn)行安全性能試驗(yàn)和檢測，設(shè)備管理混亂存在嚴(yán)重不完好和失爆。

5、其他方面： 組 長：韓福春 副組長：吉衛(wèi)兵

成 員：韓書勤、樊斌斌及安全科成員（1）對(duì)節(jié)后復(fù)產(chǎn)驗(yàn)收情況進(jìn)行核查。

（2）繼續(xù)深入推行“一崗雙述”安全工作法開展情況；開展談心對(duì)話活動(dòng)及隱患排查治理情況。

4（3）煤礦用工“五個(gè)百分百”情況。

（4）回采工作面安全出口，上下順槽、工作面支護(hù)、頂板管理、工作面設(shè)備、回柱放頂?shù)仁欠穹先笠?guī)程。

（5）煤礦民爆物品的儲(chǔ)存、運(yùn)輸、使用、領(lǐng)退銷等各環(huán)節(jié)是否按規(guī)定執(zhí)行。

（6）是否存在《國務(wù)院關(guān)于預(yù)防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定》中的十五種重大隱患。

五、工作要求

1、切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，這次安全生產(chǎn)大檢查礦長要親自帶頭，科、隊(duì)負(fù)責(zé)人要親自部署親自組織，全方位、全過程排查隱患，做到不留死角、不漏隱患、不走過場，把安全生產(chǎn)擺在突出位臵，把企業(yè)安全生產(chǎn)作為經(jīng)營的第一要?jiǎng)?wù)，采取有力措施堅(jiān)決杜絕任何生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。

2、認(rèn)真做好自查、自檢，各班組、科隊(duì)要按照安全檢查重點(diǎn)對(duì)本部門進(jìn)行一次全面檢查，開展安全生產(chǎn)自檢、自查、自改活動(dòng)，全面落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，對(duì)排查出的隱患立即整改，做到措施、資金、時(shí)限、責(zé)任人、預(yù)案“五落實(shí)”。

3、強(qiáng)化隱患治理、各科室、隊(duì)組、各專業(yè)要認(rèn)真負(fù)起本部門安全生產(chǎn)檢查的主體責(zé)任，采取超常規(guī)措施，堅(jiān)決消除各類隱患，確保安全生產(chǎn)。

4、嚴(yán)肅責(zé)任追究，對(duì)因工作部署不及時(shí)、責(zé)任落實(shí)不到位、措施不到位、態(tài)度不積極、安排有漏洞、檢查走過場、整改不到位導(dǎo)致安全大檢查停產(chǎn)停工的要追究負(fù)責(zé)人的責(zé)任。

5、各科室、隊(duì)組要以春季安全大檢查活動(dòng)為契機(jī)，認(rèn)真執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和安全標(biāo)準(zhǔn)，建立健全以崗位責(zé)任制為主要內(nèi)容，以企業(yè)法人代表為主體的安全責(zé)任體系。把責(zé)任落實(shí)到每個(gè)崗位、每位管理人員和從業(yè)人員，建立和完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程，加強(qiáng)安全作業(yè)技能培訓(xùn)，嚴(yán)禁違章指揮、違章作業(yè)。

山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)沁水峪煌煤業(yè)有限公司

2015年3月28日