第一篇：網(wǎng)上清卡報(bào)稅操作流程及異常處理

網(wǎng)上報(bào)稅操作流程及異常處理

一、網(wǎng)上報(bào)稅完整業(yè)務(wù)流程（網(wǎng)上申報(bào)→遠(yuǎn)程抄報(bào)稅→網(wǎng)上扣款）：

1.網(wǎng)上申報(bào)

使用“網(wǎng)上申報(bào)軟件”填寫申報(bào)表，導(dǎo)出網(wǎng)上“申報(bào)文件”上傳至陜西省國家稅務(wù)局“專用發(fā)票認(rèn)證和網(wǎng)上申報(bào)受理系統(tǒng)”（網(wǎng)址： 219.144.206.60），并查看申報(bào)結(jié)果。（報(bào)表填寫要準(zhǔn)確無誤，確保申報(bào)成功）；

2.遠(yuǎn)程抄報(bào)稅

進(jìn)入“增值稅防偽開票系統(tǒng)”點(diǎn)擊“遠(yuǎn)程抄報(bào)”模塊，依次點(diǎn)擊：報(bào)稅狀態(tài)→遠(yuǎn)程報(bào)稅→報(bào)稅結(jié)果→清卡操作；（首先要確保在“報(bào)稅處理”模塊已將本月稅抄至IC卡中，才能點(diǎn)擊“遠(yuǎn)程抄報(bào)”導(dǎo)航圖中的四個(gè)圖標(biāo)，每個(gè)步驟都有對應(yīng)提示）；

3.網(wǎng)上扣款

清卡成功后進(jìn)入陜西省國家稅務(wù)局“專用發(fā)票認(rèn)證和網(wǎng)上申報(bào)受理系統(tǒng)”（網(wǎng)址：219.144.206.60）的“網(wǎng)上扣款”模塊完成網(wǎng)上扣稅工作，扣稅成功就完成了本月的抄報(bào)稅工作。

二、網(wǎng)上報(bào)稅異常處理：

1、遠(yuǎn)程抄報(bào)稅比對異常：

企業(yè)進(jìn)入“增值稅防偽開票系統(tǒng)”點(diǎn)擊“遠(yuǎn)程抄報(bào)”模塊的“報(bào)稅結(jié)果”，若提示“錯(cuò)誤”，代表申報(bào)表填報(bào)有誤(申報(bào)表錯(cuò)誤欄次詳見錯(cuò)誤提示信息)，此時(shí)，企業(yè)需持當(dāng)期《錯(cuò)誤申報(bào)表情況說明》（加蓋公章/財(cái)務(wù)章），到主管稅務(wù)所專管員處，刪除錯(cuò)誤申報(bào)表。刪除后，企業(yè)方可再重新進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)、遠(yuǎn)程抄報(bào)稅操作。

2、網(wǎng)上扣款異常：

企業(yè)登錄陜西省國家稅務(wù)局“專用發(fā)票認(rèn)證和網(wǎng)上申報(bào)受理系統(tǒng)（網(wǎng)址： 219.144.206.60）”進(jìn)入“網(wǎng)上扣款”模塊，點(diǎn)擊“未交款信息查詢”，再點(diǎn)擊“扣款”，若顯示“扣款失敗”，請按以下程序辦理：

1）企業(yè)核實(shí)是否簽訂了三方協(xié)議，并保證賬戶余額充足；

2）企業(yè)賬戶若余額充足，需到簽訂三方協(xié)議的銀行查詢稅款是否已被扣除；

3）企業(yè)如查詢到賬戶內(nèi)未扣除稅款，需攜帶當(dāng)期申報(bào)表到稅務(wù)局辦稅大廳（35號-48號窗口）辦理手工扣繳稅款業(yè)務(wù)。

（特別提示：扣款工作必須在征期以內(nèi)完成，否則將產(chǎn)生滯納金）

陜西航天信息有限公司 印制

2013年12月

第二篇：抄報(bào)稅及清卡操作步驟

抄報(bào)稅及清卡操作步驟

開發(fā)票系統(tǒng)的抄報(bào)稅及清卡操作步驟

1、插上IC卡和U棒，點(diǎn)擊防偽系統(tǒng)，選擇開票員，密碼是空的。進(jìn)入主界面

2、點(diǎn)擊“報(bào)稅處理”，進(jìn)入如下界面：

3、點(diǎn)擊“抄稅處理”操作后退出

4、點(diǎn)擊“遠(yuǎn)程抄報(bào)”，進(jìn)入如下界面：

5、點(diǎn)擊“報(bào)稅狀態(tài)”

6、點(diǎn)擊“遠(yuǎn)程報(bào)稅”

7、點(diǎn)擊“報(bào)稅結(jié)果”

8、點(diǎn)擊“清卡操作”即可完成抄報(bào)稅及清卡注意事項(xiàng)：（先抄報(bào)稅清卡后再開發(fā)票）

第三篇：生產(chǎn)異常處理流程1

目的： 為更加規(guī)范生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)生異常時(shí)，能及時(shí)準(zhǔn)確地反映并能通過相關(guān)人員確認(rèn)、分析、及時(shí)解決，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行特制訂此規(guī)定。2 范圍：適用公司生產(chǎn)中心下轄所有生產(chǎn)線上發(fā)生的異常現(xiàn)象。3 權(quán)責(zé)：

3.1 生產(chǎn)管理人員：負(fù)責(zé)提出異常，并確認(rèn)異常是否屬實(shí),協(xié)助相關(guān)人員處理異常；

3.2 工程部:負(fù)責(zé)生產(chǎn)線上異常分析，找出異常原因，提出改善對策。3.3 品質(zhì)部：負(fù)責(zé)跟進(jìn)改善結(jié)果及效果確認(rèn)，對來料進(jìn)行管控，并對此類異常制定糾正預(yù)防措施。

3.4 總經(jīng)辦：負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中重大異常的方案決策、處理稽核。3.5 采購部：負(fù)責(zé)來料異常商務(wù)方面的異常處理。

3.6 計(jì)劃部：負(fù)責(zé)異常發(fā)生時(shí)的總體計(jì)劃的協(xié)調(diào)和異常發(fā)生產(chǎn)生的工時(shí)和物料的核實(shí)，組織相關(guān)部門一起分析、處理異常。異常處理作業(yè)流程：

4．1生產(chǎn)部按生產(chǎn)排期表提前到倉庫領(lǐng)料并安排做首件并量產(chǎn)。

4．2生產(chǎn)部在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品、物料與樣品不符，生產(chǎn)出的成品達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求或來料無法使用等現(xiàn)象時(shí)，及時(shí)上報(bào)生產(chǎn)領(lǐng)班、品質(zhì)部等相關(guān)人員確認(rèn)。

4．3生產(chǎn)領(lǐng)班、品質(zhì)部確認(rèn)異常可接受，通知生產(chǎn)線繼續(xù)生產(chǎn)，如確認(rèn)異常不能接收則由生產(chǎn)領(lǐng)班或IPQC在異常發(fā)生的10分鐘內(nèi)開出《制程異常報(bào)告》，所有的《制程異常報(bào)告》由車間的IPQC拿到相關(guān)部門簽字確認(rèn)，最后由品質(zhì)文員將單據(jù)發(fā)出，4．4經(jīng)技術(shù)部分析，給出初步分析結(jié)果，結(jié)果分為工藝問題、設(shè)計(jì)問題、來料問題。

4．5由PE分析是來料問題、制程問題還是設(shè)計(jì)問題，并將分析的原因及解決方案記錄在《制程異常報(bào)告》表上，并寫給到工程部主管簽名確認(rèn)，如果需要返工或改變工藝則由工程部PE做出兩塊樣品給到品質(zhì)部確認(rèn)，品質(zhì)判定方案可行后，PE要在現(xiàn)場跟進(jìn)生產(chǎn)部員工的作業(yè)方法、品質(zhì)是否與樣品一致。PE必須要等到生產(chǎn)員工做出2件合格品后方可離開現(xiàn)場，整個(gè)過程品質(zhì)部要跟蹤監(jiān)控確認(rèn)。

4.6如果確認(rèn)是來料問題，《制程異常報(bào)告》采購部也要確認(rèn)簽字，并按照解決方案的意見與供應(yīng)商溝通退貨、換貨、或由我司加工挑選扣除供應(yīng)商相 應(yīng)費(fèi)用。并要求在一個(gè)工作日內(nèi)對來料問題給予回復(fù)處理意見（臨時(shí)解決辦法），生產(chǎn)部要給予相應(yīng)的配合和支持。同時(shí)品質(zhì)檢部應(yīng)該協(xié)助采購部協(xié)商解決分析。

4.7如果由于異常原因造成的待工、返工工時(shí)，生產(chǎn)線應(yīng)記錄在當(dāng)天的《生產(chǎn)日報(bào)表上》，計(jì)劃部統(tǒng)一匯總。出現(xiàn)異常時(shí)生產(chǎn)線處理規(guī)則及注意事項(xiàng)

5.1.1當(dāng)生產(chǎn)線不良超過20%，品質(zhì)部要立即開出《停線報(bào)告》要求生產(chǎn)停線，《停線報(bào)告》同時(shí)要給到計(jì)劃部一份，以便于計(jì)劃部調(diào)整計(jì)劃。不良率超過10%則由生產(chǎn)或品質(zhì)開出《制程異常單》，處理方法同4.1-4.7項(xiàng)。低于不良品率低于標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，由生產(chǎn)、品質(zhì)管理人員協(xié)商解決。

5.1.2生產(chǎn)現(xiàn)場異常發(fā)生時(shí)必須由PE或生產(chǎn)管理人員及時(shí)確認(rèn)，并馬上反饋給相關(guān)人員給予指示，如果生產(chǎn)管理人員將異常反饋給相關(guān)人員后在1小時(shí)內(nèi)沒給出指示，生產(chǎn)有權(quán)停線、待工。

5.1．3生產(chǎn)線異常發(fā)生時(shí)，PE須在2小時(shí)內(nèi)給出短期解決措施，如需要更改工藝或做工裝、夾具的須在4個(gè)小時(shí)內(nèi)給出解決措施，如果出現(xiàn)重大異常，PE不能很完善的解決問題，由PE反饋給工程部經(jīng)理，由工程部經(jīng)理通知計(jì)劃部，再由計(jì)劃部組織相關(guān)部門開會(huì)商討解決。

5．1．4 PE分析異常原因必須要正確，專業(yè)，給出的解決方案必須要具有可操作性，還要能通過相關(guān)部門簽字同意方可有效。如果有一個(gè)部門不同意觀點(diǎn)，PE需要重新分析。最終結(jié)果要達(dá)到相關(guān)部門都沒有意見的效果。

5．1．5 PE給出解決方案前要自行或找生產(chǎn)協(xié)助PE先做兩個(gè)樣品確認(rèn)方案是否可行，并將樣品交給相關(guān)部門確認(rèn)。相關(guān)部門同意后，生產(chǎn)部就按照樣品作業(yè)，生產(chǎn)在作業(yè)時(shí)PE要現(xiàn)場跟進(jìn)前兩個(gè)產(chǎn)品的作業(yè)方法是否與樣品一致，確認(rèn)無誤后方可離開現(xiàn)場。

5．1．6出現(xiàn)異常后如果需要更改工藝或返工，生產(chǎn)、品質(zhì)有權(quán)要求PE作出指導(dǎo)文件，PE要在4個(gè)小時(shí)內(nèi)做出簡易的作業(yè)指導(dǎo)書或返工流程給相關(guān)部門確認(rèn)，生產(chǎn)按照PE的指導(dǎo)文件作業(yè)，品質(zhì)部現(xiàn)場跟進(jìn)、監(jiān)督生產(chǎn)作業(yè)。5．1．7當(dāng)出現(xiàn)異常時(shí)各個(gè)部門對解決方案有意見的時(shí)候，工程部要知會(huì)計(jì)劃部，由計(jì)劃部召集相關(guān)部門開會(huì)商討，意見統(tǒng)一后由計(jì)劃部分配各部門的工作任務(wù)，相關(guān)部門必須配合完成。執(zhí)行過程中有任何問題要及時(shí)向計(jì)劃部提出，由計(jì)劃部協(xié)調(diào)處理。如果該異常各個(gè)部門無法達(dá)到統(tǒng)一意見，計(jì)劃部有權(quán)將該異常交給某個(gè)部門或某個(gè)人主導(dǎo)負(fù)責(zé)，其它相關(guān)部門必須服從聽取他的安排，配合執(zhí)行各項(xiàng)任務(wù)。執(zhí)行過程中有任何問題要及時(shí)向主導(dǎo)部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)。主導(dǎo)部門負(fù)責(zé)人要及時(shí)給予解決。5．1．8以上整個(gè)過程品質(zhì)部要監(jiān)督跟進(jìn)，有任何問題要及時(shí)匯報(bào)。5.2異常物料的處理

5.2.1經(jīng)品質(zhì)部或PE判斷歸屬物料不良的由生產(chǎn)部在在一個(gè)工作日內(nèi)開退料單到倉庫進(jìn)行退換料。

5.2.2由于設(shè)計(jì)或工藝造成的物料不良，按照《制程異常報(bào)告單》簽核的物料損耗評估進(jìn)行退換料。5.制程異常報(bào)告要求

5.1報(bào)告內(nèi)容：型號、單號、工序，時(shí)間、異常描述。

5.2異常描述要求：要描述詳細(xì)的不良現(xiàn)象、總生產(chǎn)數(shù)量、不良數(shù)量、不良比率、不良確認(rèn)人、有條件最后。

5.3原因分析及確認(rèn)：PE提供的原因分析必須是準(zhǔn)確、客觀、詳細(xì)的。5.4改善措施：PE決策的解決方案必須要經(jīng)過生產(chǎn)部、品質(zhì)部、計(jì)劃部的認(rèn)同，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人要簽字確認(rèn)，PE可提出臨時(shí)的改善措施，以保證生產(chǎn)，若商討結(jié)果需要生產(chǎn)部門協(xié)助挑選，計(jì)劃部要在異常單上批注清楚，明確工時(shí)費(fèi)用及物料損耗。6．設(shè)備異常處理流程

6．1設(shè)備出現(xiàn)異常，整個(gè)過程由設(shè)備工程師主導(dǎo)跟進(jìn)處理，如在能力范圍內(nèi)不能解決的匯報(bào)給工程部經(jīng)理主導(dǎo)解決，所有處理過程參照設(shè)備異常處理流程圖。其它事項(xiàng)參照異常處理規(guī)則及注意事項(xiàng)

7、附件

7.1《制程異常報(bào)告單》

8、流程圖

發(fā)現(xiàn)異常10分鐘內(nèi)IPQC/生產(chǎn)領(lǐng)班開出異常單5分鐘內(nèi)PE分析異常原因，及異常解決方案30分鐘內(nèi)來料不良設(shè)計(jì)不良制程不良NG品質(zhì)負(fù)責(zé)人確工程/研發(fā)負(fù)責(zé)人確認(rèn)OK由品質(zhì)主導(dǎo)并跟進(jìn)異常處理過程認(rèn)OKNG生產(chǎn)負(fù)責(zé)人確認(rèn)OK由PE指導(dǎo)生產(chǎn)執(zhí)行解決生產(chǎn)部按照異常解決方案處理異常，并記錄返工、待工工時(shí)計(jì)劃部匯總異常工時(shí)品質(zhì)部跟時(shí)處理結(jié)果是否可行NGOK要求責(zé)任部門給予出長期糾正預(yù)防措施，并監(jiān)督實(shí)施結(jié)果驗(yàn)證NG結(jié)案

OK4

設(shè)備出現(xiàn)異常10分鐘內(nèi)生產(chǎn)領(lǐng)班反饋給設(shè)備工程師5分鐘內(nèi)設(shè)備工程師到現(xiàn)場解決OK30分鐘內(nèi)30分鐘內(nèi)沒解決生產(chǎn)領(lǐng)班開出設(shè)備異常單，并反饋到上級，計(jì)劃部PIE主管解決2小時(shí)內(nèi)2小時(shí)內(nèi)沒解決，由PIE主管反饋給工程部經(jīng)理1小時(shí)內(nèi)工程部經(jīng)理1小時(shí)內(nèi)沒解決，組織相關(guān)人員開會(huì)商討解決OK解決OK生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)異常計(jì)劃部修改生工程部未完成的原工時(shí)，給相關(guān)人產(chǎn)計(jì)劃因反饋到總經(jīng)理確認(rèn)，并匯總給計(jì)劃部工程部負(fù)責(zé)給出處理方案及跟進(jìn)處理結(jié)果結(jié)果驗(yàn)證NG結(jié)案OK

第四篇：品質(zhì)異常處理流程及方法

品質(zhì)異常處理流程及方法

摘要：品質(zhì)人員的工作職責(zé)之一就是要及時(shí)發(fā)現(xiàn)反饋生產(chǎn)中的品質(zhì)異常狀況，并督促現(xiàn)場執(zhí)行改善措施、追蹤其改善效果,保證只有合格的產(chǎn)品才能轉(zhuǎn)入下一道工序,生產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品.品質(zhì)人員的工作職責(zé)

1、熟悉所控制范圍的工藝流程

2、來料確認(rèn)

3、按照作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)（首檢、巡檢）

4、作相關(guān)的質(zhì)量記錄

5、及時(shí)發(fā)現(xiàn)反饋生產(chǎn)中的品質(zhì)異常狀況，并督促現(xiàn)場執(zhí)行改善措施、追蹤其改善效果

6、特殊產(chǎn)品的跟蹤及質(zhì)量記錄

7、及時(shí)提醒現(xiàn)場對各物料及成品明顯標(biāo)識，以免混淆

8、及時(shí)糾正作業(yè)員的違規(guī)操作，督促其按作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)

9、對轉(zhuǎn)下工序的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量及標(biāo)識進(jìn)行確認(rèn)

品質(zhì)異?？赡馨l(fā)生的原因

生產(chǎn)現(xiàn)場的品質(zhì)異常主要指的是在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)來料、自制件批量不合格或有批量不合格的趨勢。品質(zhì)異常的原因通常有：

A.來料不合格包括上工序、車間的來料不合格

B.員工操作不規(guī)范，不按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行、新員工未經(jīng)培訓(xùn)或未達(dá)到要求就上崗 C.工裝夾具定位不準(zhǔn) D.設(shè)備故障

E.由于標(biāo)識不清造成混料 F.圖紙、工藝技術(shù)文件錯(cuò)誤。

品質(zhì)異常一般處理流程

1、判斷異常的嚴(yán)重程度（要用數(shù)據(jù)說話）

2、及時(shí)反饋品質(zhì)組長及生產(chǎn)拉長并一起分析異常原因（不良率高時(shí)應(yīng)立即開出停線通知單）

3、查出異常原因后將異常反饋給相關(guān)的部門（1）來料原因反饋上工序改善（2）人為操作因素反饋生產(chǎn)部改善（3）機(jī)器原因反饋設(shè)備部（4）工藝原因反饋工程部（5）測量誤差反饋計(jì)量工程師（6）原因不明的反饋工程部

4、各相關(guān)部門提出改善措施，IPQC督促執(zhí)行

5、跟蹤其改善效果，改善OK，此異常則結(jié)案，改善沒有效果則繼續(xù)反饋

怎樣做才能盡可能的預(yù)防品質(zhì)異常

SPC是一款專門分析品質(zhì)異常的工具,它主要是應(yīng)用統(tǒng)計(jì)分析技術(shù)對項(xiàng)目過程進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，區(qū)分出過程中 的隨機(jī)波動(dòng)與異常波動(dòng)，了解每個(gè)工序有可能出現(xiàn)的品質(zhì)異常、了解哪些工位容易出品質(zhì)異常,從而對過程的異常趨勢提出預(yù)警，以便及時(shí)采取措施，消除異常，恢復(fù)穩(wěn)定，從而達(dá)到穩(wěn)定過程,提高和控制質(zhì)量的目的.

第五篇：品質(zhì)異常處理流程

炳燊精密模具實(shí)業(yè)有限公司

品質(zhì)異常處理流程

（公開文件，共4頁）

一、目的：

規(guī)范品質(zhì)異常處理流程，提高品質(zhì)異常處理的時(shí)效性，確保來料質(zhì)量及生產(chǎn)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，同時(shí)滿足顧客的質(zhì)量要求。

二、范圍：

適用于本公司來料、制程、出貨品質(zhì)異常的處理。

三、定義： 3.1 來料品質(zhì)異常：

a、不符合相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求，且不良率超過質(zhì)量目標(biāo)時(shí)； b、合格物料制程中發(fā)現(xiàn)重點(diǎn)物料不合格時(shí)；

c、有經(jīng)過改善且有效果確認(rèn)，但又重復(fù)發(fā)生品質(zhì)異常時(shí)。3.2 制程品質(zhì)異常：

a、使用不合格的原料或材料； b、同一缺陷連續(xù)發(fā)生；

c、不遵守作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或不遵守工藝要求； d、機(jī)械發(fā)生故障或精度磨損； e、其他情形影響到產(chǎn)品質(zhì)量時(shí)。3.3 出貨品質(zhì)異常：

a、客戶投訴或抱怨；

四、職責(zé) 4.1 來料品質(zhì)異常：

品質(zhì)：a.負(fù)責(zé)填寫《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》“異常描述”部分；

b.負(fù)責(zé)將《來料檢驗(yàn)報(bào)告》、《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》發(fā)送于采購，抄送工程、生產(chǎn)； c負(fù)責(zé)品質(zhì)異常改善結(jié)果確認(rèn)。采購：負(fù)責(zé)將《來料檢驗(yàn)報(bào)告》、《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》發(fā)送給供應(yīng)商并及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系跟蹤供應(yīng)商及時(shí)回復(fù)“原因分析”“糾正與預(yù)防措施”并將結(jié)果回復(fù)品質(zhì)部.4.2 制程品質(zhì)異常： 品質(zhì)部: a,負(fù)責(zé)品質(zhì)異常之最終判定； b,負(fù)責(zé)確認(rèn)品質(zhì)異常責(zé)任部門；

c,負(fù)責(zé)主導(dǎo)品質(zhì)異常案例的處理過程；

d,負(fù)責(zé)對責(zé)任單位的改善結(jié)果進(jìn)行追蹤確認(rèn)

/ 4 炳燊精密模具實(shí)業(yè)有限公司

異常責(zé)任單位：

a負(fù)責(zé)品質(zhì)異常的原因分析，提出臨時(shí)措施及長期改善對策并執(zhí)行。生產(chǎn)部：

a負(fù)責(zé)品質(zhì)異常的改善和預(yù)防措施的實(shí)施及驗(yàn)證改善措施的有效性； 其它相關(guān)單位：

a在需要時(shí)進(jìn)行異常改善的配合 4.3 出貨品質(zhì)異常： 品質(zhì)部：

a負(fù)責(zé)將品質(zhì)異常通知各部門及確定責(zé)任部門； b負(fù)責(zé)異常改善后的跟蹤確認(rèn)； c負(fù)責(zé)處理客戶抱怨 異常責(zé)任單位：

a負(fù)責(zé)品質(zhì)異常的原因分析，提出臨時(shí)措施及長期改善對策并執(zhí)行。生產(chǎn)部：

a負(fù)責(zé)品質(zhì)異常的改善和預(yù)防措施的實(shí)施及驗(yàn)證改善措施的有效性； 營業(yè)部：

a負(fù)責(zé)將客戶抱怨反饋給相關(guān)部門。其它相關(guān)單位：

a在需要時(shí)進(jìn)行異常改善的配合

五、工作程序： 5.1 進(jìn)料品質(zhì)異常： 5.1.1

依相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)判定不合格，針對不合格物料標(biāo)示“不合格”，并立即移至不良品區(qū)域。5.1.2 異常成立4小時(shí)內(nèi)開立《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》通知采購。5.1.3 采購接《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》后4小時(shí)內(nèi)轉(zhuǎn)責(zé)任供應(yīng)商。5.1.4 供應(yīng)商需于1個(gè)工作日內(nèi)針對異常物料提出臨時(shí)對策，如對異常內(nèi)容有疑問，需在4小時(shí)與品質(zhì)相關(guān)人員確認(rèn)清楚。5.1.5 供應(yīng)商必須在《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》要求的期限前（如無明確要求，默認(rèn)為《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》發(fā)出后2個(gè)工作日內(nèi)）回復(fù)完整的改善方案。5.1.6

品質(zhì)部對供應(yīng)商回復(fù)內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，針對改善措施不合格部分予以退件，要求供應(yīng)商重新回復(fù)。改善措施合格，則報(bào)告予以歸檔，跟蹤后續(xù)進(jìn)料品質(zhì)狀況，依5.1.7執(zhí)行。5.1.7

針對供應(yīng)商改善后產(chǎn)品加嚴(yán)檢驗(yàn)，連續(xù)追蹤3批無異常予以結(jié)案，轉(zhuǎn)正常檢驗(yàn)；連續(xù)追蹤3批中途發(fā)現(xiàn)不良現(xiàn)象仍存在，則重復(fù)5.1.2-5.1.7。5.1.8 如供應(yīng)商改善措施回復(fù)后連續(xù)2個(gè)月無進(jìn)料，則強(qiáng)制結(jié)案，后續(xù)進(jìn)料依正常檢驗(yàn)執(zhí)行。5.1.9

/ 4 炳燊精密模具實(shí)業(yè)有限公司

如同一質(zhì)量問題連續(xù)發(fā)起兩次品質(zhì)異常，驗(yàn)證結(jié)果無明顯改善，則需采購部組織召開供應(yīng)商評審，決定是否需要取消供應(yīng)商資格。5.2

制程品質(zhì)異常： 5.2.1 發(fā)現(xiàn)制程產(chǎn)品不良，應(yīng)立刻停止加工。5.2.2 如異常屬現(xiàn)場作業(yè)人發(fā)現(xiàn)，需立即找品質(zhì)部確認(rèn)不良現(xiàn)象可否接收。如異?？山邮軇t繼續(xù)生產(chǎn)，不可接收依5.2.3執(zhí)行。5.2.3

依相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定，確認(rèn)不良成立時(shí)，應(yīng)開具《檢測不良記錄表》。5.2.4 將不合格內(nèi)容標(biāo)識在工件上，立即移至不良品區(qū)域。5.2.4.1 不良品如以進(jìn)行返工、返修達(dá)到合格要求，則由品質(zhì)部發(fā)出《不良返修報(bào)告書》，生產(chǎn)對不良品進(jìn)行返工、返修，返工返修后需交付品質(zhì)進(jìn)行檢驗(yàn)，合格品進(jìn)行出貨區(qū)，品質(zhì)回收報(bào)告書，統(tǒng)計(jì)返修用時(shí)，交返修者簽名。5.2.4.2 判定重做時(shí)，生產(chǎn)1小時(shí)內(nèi)填寫補(bǔ)料單，交工程確認(rèn)后，同《異常分析報(bào)告》一起交采購，采購1小時(shí)內(nèi)下加急采購單，生產(chǎn)跟進(jìn)材料，所有工序加急處理（如內(nèi)部制程超出負(fù)荷，可申請外協(xié)）。如影響出貨交期，營業(yè)客戶客戶交期。5.2.5 當(dāng)異常問題嚴(yán)重，品質(zhì)部又不能明確判定時(shí)，則由品質(zhì)、工程、生產(chǎn)、營業(yè)共同會(huì)簽，品質(zhì)部開立《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》，責(zé)任部門分析原因、改善措施后，發(fā)送至營業(yè)部，最終由營業(yè)轉(zhuǎn)發(fā)給客戶，營業(yè)部負(fù)責(zé)跟蹤客戶回復(fù)處理結(jié)果，并將客戶處理結(jié)果發(fā)給各部門。5.2.6

生產(chǎn)部按客戶處理意見返工或重做（必須要有補(bǔ)料單），營業(yè)部1小時(shí)內(nèi)回復(fù)客戶最終送貨時(shí)間。當(dāng)處理意見為讓步接收時(shí)，品質(zhì)部將工件轉(zhuǎn)入出貨區(qū)，并附上《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》和客戶回復(fù)的處理意見，出貨時(shí)此工件不貼合格標(biāo)簽。5.2.7 制程品質(zhì)異常開立時(shí)機(jī)。5.2.7.1 制程異常屬材料所致，需第一時(shí)間通知責(zé)任單位、品質(zhì)前往確認(rèn)，雙方判定標(biāo)準(zhǔn)一致，確認(rèn)異常成立，則開立《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》要求責(zé)任單位改善。5.2.7.2 產(chǎn)品制造過程中如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不良時(shí)，品質(zhì)應(yīng)開出《檢測不良記錄表》待工程、品質(zhì)、制造擔(dān)當(dāng)分析出原因找出責(zé)任單位后由責(zé)任單位進(jìn)行對策，品質(zhì)部監(jiān)控對策實(shí)施有效性 5.2.7.3 當(dāng)產(chǎn)品制造不良時(shí)，品質(zhì)應(yīng)立即召集工程、品質(zhì)等單位對問題點(diǎn)進(jìn)行分析，找出原因和對策，等問題點(diǎn)解決后，方可再生產(chǎn)。相關(guān)不合格品的控制見《不合格處理流程》。5.2.7.4 品質(zhì)再現(xiàn)（品質(zhì)異常重復(fù)發(fā)生）時(shí)，開立《檢測不良記錄表》，通知生產(chǎn)單位整改。5.2.8 所有制程中《檢測不良記錄表》需生產(chǎn)部、工程部進(jìn)行會(huì)簽，生產(chǎn)、工程接到品質(zhì)異常 3 / 4 炳燊精密模具實(shí)業(yè)有限公司

信息后半小時(shí)內(nèi)需針對異?，F(xiàn)象提出臨時(shí)對策。5.2.9 責(zé)任單位需于《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》或《檢測不良記錄表》要求期限前，針對異?，F(xiàn)象提出長期改善方案。5.2.10

品質(zhì)部對責(zé)任單位回復(fù)內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，針對改善措施不合格部分予以退件，要求責(zé)任單位重新回復(fù)。改善措施合格，則報(bào)告予以歸檔，由品質(zhì)跟蹤后續(xù)進(jìn)料品質(zhì)狀況，依5.2.11執(zhí)行。5.2.11 返工OK產(chǎn)品需重新送品質(zhì)檢驗(yàn)，重新檢驗(yàn)合格轉(zhuǎn)入出貨區(qū)，檢驗(yàn)不合格依《不合格處理流程》要求執(zhí)行。5.2.12 針對異常改善后產(chǎn)品，品質(zhì)加嚴(yán)檢驗(yàn)，連續(xù)追蹤3批無異常后予以結(jié)案，轉(zhuǎn)正常檢驗(yàn)。5.2.13 如異常發(fā)生后連續(xù)2個(gè)月無生產(chǎn)，則強(qiáng)制結(jié)案，后續(xù)生產(chǎn)依正常檢驗(yàn)執(zhí)行。5.3 出貨品質(zhì)異常： 5.3.1

客戶投訴或抱怨，由營業(yè)將投訴或抱怨內(nèi)容0.5小時(shí)內(nèi)發(fā)給品質(zhì)部，抄送到生產(chǎn)、工程。5.3.2 如客戶退貨返修，依5.2.4.1執(zhí)行。5.3.2.1

如客戶判定重做時(shí)，依5.2.4.2執(zhí)行。5.3.3 品質(zhì)部24小時(shí)內(nèi)分析外流原因及預(yù)防措施，并回復(fù)給營業(yè)部，抄送到生產(chǎn)、工程。5.3.4 營業(yè)部1小時(shí)內(nèi)將品質(zhì)回復(fù)內(nèi)容確認(rèn)，并回復(fù)給客戶。5.3.5 異常單回復(fù)后，由文員統(tǒng)一歸檔整理/追蹤。5.3.6 改善對策執(zhí)行后，品質(zhì)部依對策內(nèi)容進(jìn)行追蹤確認(rèn)，連續(xù)1個(gè)月內(nèi)無同樣異常外流再發(fā)，則予以結(jié)案。5.3.7 追蹤期內(nèi)再發(fā)則重新開立《檢測不良記錄表》，依5.3.4-5.3.6執(zhí)行。

/ 4